工作流程工作制度15篇

更新時間：2024-11-20 查看人數(shù)：10

目錄
1.工作流程制度包括哪些內(nèi)容 2.制定工作流程制度注意事項 3.工作流程制度書寫格式 4.工作流程工作制度15篇

工作流程工作制度

制度包括哪些內(nèi)容

工作制度通常包括以下幾個核心部分：

- 工作時間與休息制度：規(guī)定正常工作日、加班、休假等安排。 - 崗位職責(zé)：明確各崗位的職能和任務(wù)。 - 行為準則：設(shè)定員工應(yīng)遵守的職業(yè)道德和行為規(guī)范。 - 激勵與獎懲：設(shè)定績效考核標準，以及對應(yīng)的獎勵和懲罰措施。 - 決策流程：描述重大事項的決策路徑和參與人員。 - 信息溝通：規(guī)定內(nèi)部信息的傳遞方式和頻率。

注意事項

制定工作制度時，需要注意以下幾點：

1. 合理性：制度應(yīng)符合法律法規(guī)，同時適應(yīng)組織的實際情況。

2. 明確性：規(guī)定應(yīng)清晰、具體，避免含糊不清，便于理解和執(zhí)行。

3. 可操作性：制度應(yīng)具備實際操作性，避免過于理想化。

4. 公正性：確保制度公平對待所有員工，避免歧視和偏見。

5. 動態(tài)更新：隨著組織發(fā)展，制度需適時修訂，保持其有效性。

制度格式

工作制度的格式通常包含以下要素：

1. 標題：明確指出是哪一方面的工作制度。

2. 引言：簡述制度的目的和依據(jù)。

3. 正文：詳細闡述各項規(guī)定，分章節(jié)列出。

4. 附則：可能包括解釋、修訂歷史或其他補充信息。

5. 簽署與發(fā)布日期：表明制度的生效時間。

在撰寫工作制度時，務(wù)必注重語言的簡潔明了，避免復(fù)雜的法律術(shù)語，確保每個員工都能理解并遵守。制度應(yīng)體現(xiàn)人性化，兼顧組織需求和個人權(quán)益，這樣才能更好地推動組織的健康發(fā)展。

工作流程工作制度范文

第1篇學(xué)校樓長規(guī)章制度工作流程

學(xué)校物業(yè)樓長規(guī)章制度與工作流程

1.規(guī)章制度:

(1)嚴格遵守國家的法律、法規(guī),認真執(zhí)行學(xué)校、公司的各項規(guī)章制度。

(2)熟練掌握物業(yè)管理專業(yè)知識,認真履行自己的各項職責(zé)。

(3)誠實守信,堅持原則,主持公道與正義,能夠進行批評與自我批評。

(4)全面負責(zé)轄區(qū)的治安保衛(wèi)、安全防火、節(jié)水、節(jié)電及衛(wèi)生等工作。

(5)對轄區(qū)內(nèi)的各類設(shè)備設(shè)施和物業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)應(yīng)知應(yīng)會,并做好相應(yīng)的登記、核對、管理與維護工作。

(6)全面負責(zé)轄區(qū)的各項維修項目的檢查、提報與管理監(jiān)督工作。

(7)負責(zé)本樓物業(yè)工作人員的管理與工作分配,并進行思想教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、績效考核。

(8)遵守著裝、儀表和行為規(guī)范,服務(wù)態(tài)度主動熱情,舉止端莊、文明禮貌。

(9)做好物業(yè)宣傳工作,向師生宣傳環(huán)保、治安消防、節(jié)水節(jié)電知識及溫馨提示。

(10)每日加強在樓內(nèi)巡視,檢查各崗位工作質(zhì)量,妥善處理臨時及突發(fā)性事件。

(11)不斷加強自身的文化及專業(yè)知識的學(xué)習(xí),提升管理水平,并學(xué)以致用,更好地為廣大師生服務(wù)。

(12)認真完成公司領(lǐng)導(dǎo)所交給的其它工作任務(wù)。

2.工作流程:

1、具體時間工作概述詳細內(nèi)容

08:00--08:15工作準備時間召開保潔班長工作例會;臨時性、特殊性事務(wù)安排

08:15--09:30日常事務(wù)處理1.把門衛(wèi)、保潔員提上來的報修項目全面檢查報修。

2.員工的考勤與勞資。

3.自我學(xué)習(xí)與員工培訓(xùn)。

4.做好工作記錄。

5.定期領(lǐng)取勞保消耗用品。

6.解決其它臨時性及突發(fā)性事件。

10:30--11:30

13:30--15:00

09:30--10:30樓內(nèi)檢查巡視1.檢查本樓衛(wèi)生、安全狀況。

2.檢查樓內(nèi)的各類設(shè)備設(shè)施。

3.定期到學(xué)院進行工作走訪。

15:00―16:00

16:00--16:50工作總結(jié)1.未盡事宜處理完畢。

2.埴寫工作日志,制定明天的工作計劃。

16:50--17:00下班準備時間檢查自己室內(nèi)的水、電設(shè)施是否關(guān)閉,確保安全后離去

第2篇工程現(xiàn)場項目管理工作流程

1、除設(shè)計院正式出的施工圖紙外,在施工中發(fā)現(xiàn)圖紙不詳細或必須變更的情況,由建設(shè)方總工向設(shè)計院發(fā)出通知,設(shè)計院具體設(shè)計人員到場與現(xiàn)場建設(shè)方工程師、工程部經(jīng)理、總工程師、施工單位的總工程師、現(xiàn)場監(jiān)理公司的總監(jiān)理,共同研究決定后由監(jiān)理公司出具修改書面報告并共同簽字方可施工。簽字后的工作紀要存入檔案。

2、所需隱蔽的分部、分項工程內(nèi)容,必須由施工單位質(zhì)檢員、專業(yè)工程師、總工程師、監(jiān)理單位的專業(yè)工程師、總監(jiān)理工程師、建設(shè)單位專業(yè)工程師、工程部經(jīng)理共同簽字后,上報建設(shè)單位總工程師簽字認可,方可隱蔽。

3、出現(xiàn)工程質(zhì)量問題時的處理程序:由監(jiān)理公司提出,建設(shè)單位現(xiàn)場專業(yè)工程師、工程部經(jīng)理應(yīng)及時向總工程師匯報,并及時用照相機拍照留取證據(jù)。

4、工程質(zhì)量問題的處理:由建設(shè)單位總工程師負責(zé)組織,由施工單位項目經(jīng)理、監(jiān)理公司項目總監(jiān)理工程師、建設(shè)單位專業(yè)工程師、工程部經(jīng)理參加的工程質(zhì)量分析會,認真分析質(zhì)量問題發(fā)生的原因,同時拿出具體的解決方案并形成書面文件,參會人員全部簽字后存檔,施工單位遵照解決方案執(zhí)行。

5、施工單位所提出的工程變更單,若不涉及工程造價,可由監(jiān)理公司現(xiàn)場工程師、建設(shè)單位專業(yè)工程師、工程部經(jīng)理與施工單位專業(yè)工程師、總工程師共同解決。建設(shè)單位工程部經(jīng)理形成書面報告上報建設(shè)單位總工程師后方可變更。若涉及工程造價增減的工程變更,必須由建設(shè)單位總工程師組織施工單位項目總工程師、監(jiān)理單位項目總監(jiān)和各專業(yè)工程師、建設(shè)單位的預(yù)算部經(jīng)理、預(yù)算工程師、項目專業(yè)工程師、工程部經(jīng)理共同參加審定,形成書面文件共同簽字后,才可計入所確定的工程量進入決算。

6、工程部經(jīng)理組織每周開工程例會一次,專題會議由現(xiàn)場工程師自行安排,工程例會必須由施工單位的各專業(yè)工程師和項目總工程師、監(jiān)理公司各專業(yè)工程師、總監(jiān)理工程師、建設(shè)單位的專業(yè)工程師、工程部經(jīng)理參加,會議紀錄由參加人員簽字后存入檔案。

7、進入工地現(xiàn)場施工材料,由建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位共同把好質(zhì)量關(guān),在辦理材料進場認可手續(xù)后,經(jīng)甲方工程部經(jīng)理認可后方可進場。甲供設(shè)備必須由施工方、甲方、設(shè)備供應(yīng)商填寫開箱報告表,必須經(jīng)甲方工程部經(jīng)理認可后方可進場。

8、施工現(xiàn)場的甲供材料,必須由施工單位填寫《甲供材料移交單》存檔,以備結(jié)算時計量。

9、施工單位的工程進度款申報,首先由施工單位寫出工程形象進度報告書報甲方各專業(yè)工程師、監(jiān)理公司各專業(yè)工程師審批后報甲方工程部經(jīng)理審核后,再由施工單位填寫《工程款申請單》并附進度報告書,由建設(shè)方總工程師審核按合同申報請款,同時必須填寫分部、分項工程驗收亦附合同復(fù)印件呈報總經(jīng)理審批。

工程部工作流程

1、按各工程專業(yè)內(nèi)容,落實各專業(yè)工程師的現(xiàn)場工作分工,各專業(yè)工程師對工程施工的各分部分項工程進行現(xiàn)場監(jiān)督工程作業(yè)過程。

2、對隱蔽工程、工程圖紙問題與施工矛盾、工程量的完成情況,由各專業(yè)工程師配合監(jiān)理共同確認,真實、準確反映工程施工情況。

3、代表建設(shè)方對工程質(zhì)量、工程安全、成本和施工進度進行現(xiàn)場監(jiān)督和控制,根據(jù)工程進展和存在問題及時上報本公司。

4、嚴格按照設(shè)計圖和建筑安裝施工規(guī)范檢查施工操作工序和質(zhì)量,對不符合質(zhì)量標準嚴格把關(guān),及時監(jiān)督落實整改,建立工程技術(shù)資料的收集、整理、保管工作。

5、每周組織工程例會(或工程協(xié)調(diào)會)解決工程中存在的實際問題,按月上報工程形象進度和工程量完成情況。

6、對工程材料、工程管理和現(xiàn)場安全文明工地的實施有監(jiān)督、檢查和落實的責(zé)任,杜絕不合格材料進入工地,工程施工符合規(guī)范標準。

7、確保確認工程量完成和質(zhì)量狀況的第一道把關(guān),對工程變更、工程簽證、工程款撥付程序按工作流程進行審批。

8、隱蔽工程簽證和工程簽證、工程款撥付工作審批程序。

審價合約部工作流程

1、各專業(yè)造價工程師根據(jù)可行性報告,盡可能做到真實、準確、及時編制出工程項目估算。

2、各專業(yè)造價工程師根據(jù)初步設(shè)計、擴大設(shè)計,分別真實、準確、及時編制出工程項目概算。

3、各專業(yè)造價工程師根據(jù)設(shè)計院施工圖,真實、準確、及時編制出施工圖預(yù)算和標底。

4、各專業(yè)造價工程師根據(jù)設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證,真實、準確、及時編制出工程項目預(yù)(決)算。

5、各專業(yè)造價工程師參加工程量變更的現(xiàn)場簽證,參加工程例會,真實、準確、及時處理涉及工程造價問題。

6、各專業(yè)造價工程師審核經(jīng)監(jiān)理公司、工程部核對施工單位上報的已完工程量和工程進度款的支付審核。

7、以上各階段的工程造價審批程序:預(yù)算工程師編制部門經(jīng)理審核總工審核確認副總經(jīng)理審核確認總經(jīng)理批示確認。

設(shè)備招標工作流程

1、目的為了防止某些廠家在設(shè)備招標過程中以不正當(dāng)手段競爭,確保我公司項目以較低的價格買到綜合性價比較好的產(chǎn)品,同時亦防止出現(xiàn)漏洞,造成公司的損失,特制定本流程。

2、基本流程

2.1技術(shù)組負責(zé)公開招標,分項管理,將符合項目的廠家篩選剩3~5家后移交給商務(wù)組后,技術(shù)組的任務(wù)已完成,不再跟進廠家的投標活動。為防止廠家圍標,入選的廠家必須有外地廠家參加。

2.2商務(wù)組接到技術(shù)組移交的廠家名單后,即安排廠家舉行商務(wù)談判會議,商務(wù)組只向廠家明確提出商務(wù)方面(如付款方式、訂金比例、交貨時間、地點)的要求,價格由廠家根據(jù)自身的情況(按我們的商務(wù)條件符合后)自行封標,在指定的時間內(nèi)密封交給集團總裁辦公室。

2.3董事會成員研究后(參與技術(shù)標、商務(wù)標人員不參加定標討論),根據(jù)廠家所報的價格及綜合性價比(包括產(chǎn)品是否同一檔次、付款是否優(yōu)惠及有無其他互惠條款)作出決定中標的廠家。

2.4確定廠家后必須保密,再將資料返回商務(wù)組作合同起草工作,商務(wù)組可根據(jù)實際情況再與中標廠家作短期研討,看看能否在已確定的廠家價格上再壓一些價,以及付款方式、互惠條款能否調(diào)整得更加有利于公司,若廠家已無調(diào)整空間,商務(wù)組草擬的合同條款不得高于廠家投標所列的價格。

2.5合同簽署后,總裁辦公室應(yīng)將付款時間通知財務(wù)部,交貨時間通知房產(chǎn)公司,產(chǎn)品保修時間通知物業(yè)部作資料備案。財務(wù)部根據(jù)合同情況做好資金調(diào)配計劃,房產(chǎn)公司做好到貨安裝準備,物業(yè)部主要是關(guān)系到保修物業(yè)管理的工作,應(yīng)做好資料保存。

3、定標因設(shè)備牽涉到數(shù)十項,為保證工作效率,董事會可根據(jù)實際情況(視設(shè)備總價大小)實行董事辦公會決定或集團總裁辦公會定標的方式?jīng)Q定中標廠家。

4、各小組職責(zé)

4.1技術(shù)組主要負責(zé)檢查、落實廠家的產(chǎn)品是否符合我公司項目的要求,必須深入了解,分析產(chǎn)品的性能,產(chǎn)品穩(wěn)定性及適應(yīng)性,在接到廠家資料后應(yīng)認真分析,列出對比表格送商務(wù)組及董事會。

4.2商務(wù)組首先審查技術(shù)標入圍廠家是否有圍標情況,若發(fā)現(xiàn)有廠家圍標的可能,經(jīng)董事會批準可加入其他廠家后退回技術(shù)標處一并審查。商務(wù)組必須深入了解產(chǎn)品在東莞、廣州的成交價作為參考,摸清楚廠家產(chǎn)品在市場的價格底線以利商務(wù)談判。

5、制約關(guān)系本流程采取了公開招標、分項管理、合理回避,相互制約,確保公正的原則。規(guī)定以技術(shù)組只負責(zé)技術(shù),商務(wù)組只負責(zé)商務(wù)談判,董事會決定的方式,由此確保了招標過程廠家無法鉆空子,除非因集團重大利益需個別指定。

第3篇酒店采購工作流程規(guī)章制度

酒店物資采購工作流程

1、為搞好酒店的采購工作,保證優(yōu)質(zhì)廉價的供應(yīng),確保經(jīng)濟指標的完成,以及防止一些不良傾向的發(fā)生,特制定本制度。

2、財務(wù)部是酒店采購工作的專業(yè)部門,酒店所需物品原則上均由其統(tǒng)一購買,其他部門有參與監(jiān)督、支持配合權(quán),未經(jīng)同意不得擅自采購。

3、所有采購活動必須遵守國家有關(guān)法令、法律和法規(guī)。

4、相關(guān)人員在采購、收貨的過程中,必須遵守商業(yè)道德,努力提高業(yè)務(wù)水平,適應(yīng)市場經(jīng)濟的發(fā)展要求;講究文明禮貌,遵紀守法;以酒店利益為主,相互監(jiān)督,相互配合,共同把關(guān)。

一、采購項目的申請

1.部門根據(jù)營業(yè)情況需要在部門、庫房沒有該項目或該項目不足的情況下可以申購;庫房在庫存定額不足的情況下要根據(jù)物資定額提出申購。申購前部門和庫房必須認真檢查部門及庫房該項目庫存量及消耗量。

2. 庫房儲備以外的項目由各使用部門提出申購。申購之前必須查詢庫房是否有該項目的儲備或替代品。

二、采購項目的審批、擇商、確認、報價與購買

1.經(jīng)確認實屬必要購買項目,必須由庫房或使用部門填寫申購單,經(jīng)部門負責(zé)人、庫管員、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字,經(jīng)總經(jīng)理審批后交采購統(tǒng)一辦理。

2.酒店所需商品由財務(wù)部負責(zé)安排采購;

3.采購員應(yīng)按照申購項目進行采購,如有疑問可直接與申購部門進行溝通。在確認無誤后,應(yīng)按照要求盡快安排采購。如該項物資由長期供應(yīng)商供應(yīng),可直接聯(lián)系供應(yīng)商供應(yīng)。如果沒有長期供應(yīng)商應(yīng)尋找至少三家供應(yīng)商進行業(yè)務(wù)洽談,經(jīng)過對比、篩選,并報有關(guān)人員同意后進行采購。對于零星項目的采購可安排采購員在市場上直接采購,但要做好采購監(jiān)督工作。

4.供應(yīng)商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣、獎金、獎品等歸酒店所有,任何部門或人員不得占為私有。

5.對有特殊要求的或需要加工定做的采購項目,申購部門需要作詳細的說明或提供樣品,供應(yīng)商報價時必須提供樣品或有關(guān)資料,經(jīng)部門負責(zé)人及有關(guān)人員同意后方可辦理采購。

6.財務(wù)部對內(nèi)要主動與部門保持密切聯(lián)系,樹立服務(wù)意識, 熟知酒店物品的標準和使用情況;對外經(jīng)常做好市場調(diào)查研究,掌握市場信息;積極主動向使用部門推薦適路產(chǎn)品及質(zhì)優(yōu)價廉的替代品;積極主動向酒店提供市場情況及購買策略。

7.所有采購項目擇商、報價必須由財務(wù)部在充分準備、掌握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定;使用部門有權(quán)了解所需物品的價格和提出質(zhì)疑。財務(wù)部在擇商報價中必須認真研究對待;使用部門必須在工作中要主動與財務(wù)部溝通配合,對所掌握的供應(yīng)商情況及購物意向要主動通報財務(wù)部,由其選定質(zhì)優(yōu)價廉服務(wù)好的供應(yīng)商。

8.確屬疑難采購項目,財務(wù)部應(yīng)及時與使用部門進行溝通,研究對策,必要時可由使用部門派人一同采購。無力解決的必須及時上報,不得拖延誤事。

9.所有采購項目依據(jù)有效申購單由財務(wù)部安排采購員統(tǒng)一購買,其他部門一般不得自行購買。

10.在購買過程中要認真檢查所購物品的品質(zhì)、商標、期限、等內(nèi)容,堅決杜絕假冒偽劣等不合格產(chǎn)品流入酒店。

三、采購項目的驗收

1.無論是供應(yīng)商還是采購購回的物品必須首先于庫房聯(lián)系,由庫房根據(jù)申購表驗收貨物。不允許直接將貨物交與使用部門。

2.對于不符合采購申請表的采購,庫房人員有權(quán)拒收。供應(yīng)商或采購人員辦理入庫驗收手續(xù)后,庫管員應(yīng)開立入庫單,并將入庫單客戶聯(lián)交采購員或供應(yīng)商辦理結(jié)算。

3.庫房在驗貨過程中對項目質(zhì)量、規(guī)格等難以確認的情況下應(yīng)主動請使用部門一起驗收。

4.在驗收過程中庫房或使用部門有權(quán)對不符合要求的物品提出退貨要求,經(jīng)確認實屬不符的由采購人員或供應(yīng)商辦理退貨。

5.購買、收貨和使用三個環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作,共同做好工作。對于有爭議的問題應(yīng)各自向上級報告協(xié)調(diào)解決。

四、采購項目的結(jié)算

1.采購人員零星的采購可以直接支付現(xiàn)金。但不得超過1000元,超過1000元的必須辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算;必須辦理現(xiàn)金結(jié)算的須經(jīng)總經(jīng)理同意。

2.供應(yīng)商結(jié)算的2000元以下可以辦理現(xiàn)金結(jié)算,超過2000元的必須辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

3.辦理結(jié)算時,必須按照報賬程序填好報銷單,經(jīng)財務(wù)部審核、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字、總經(jīng)理審批后方可交出納辦理結(jié)算

第4篇某物業(yè)管理拓展工作流程

一、獲取信息:

1、定期做市場調(diào)查;

2、客戶主動聯(lián)系;

3、經(jīng)人推介。

二、甄選信息,確定目標客戶:

1、面積少于20000平方米項目不接;

2、項目投入使用時間超過兩年的不接;

3、業(yè)主委員會非原則問題與物業(yè)公司糾纏不清的項目不接(限于成熟小區(qū));

4、維修基金不足或不到位的項目不接(限于成熟小區(qū));

5、物業(yè)管理配套設(shè)施不全,后續(xù)管理需要投入大量資金的項目不接;(以上各條主要針對全委項目而言)

6、檔次過低的項目不接;

7、曾因工程問題引起業(yè)主公憤、被媒體多次負面爆光、在業(yè)內(nèi)造成不良影響的開發(fā)商的項目不接;

8、開發(fā)商或大產(chǎn)權(quán)主超過二家的項目不接;

9、公司資源配置達不到客戶滿意要求的項目不接;

三、談判要素

1、先人后事,與對方相關(guān)聯(lián)系人的關(guān)系極為重要,否則很有可能為他人作嫁衣;

2、要從多方面盡可能掌握對方信息,了解對方實力和主要目的,這是確定是否接手、采取哪種方式的基礎(chǔ);

3、知己知彼,盡量了解競爭對手的強項弱勢,取長補短;

4、要以內(nèi)部了解和外部公關(guān)的方式,以方案的制作質(zhì)量為基礎(chǔ),小事多作讓步,大事讓情不讓理,以退為進;

5、簽定顧問合同時應(yīng)同時正確引導(dǎo)對方,明確顧問內(nèi)容及條款(尤其是我方的義務(wù)、費用標準);

6、如對方提出的顧問項目或要求與法律相?；蛭曳阶陨砟芰υ蚨荒芙邮軙r,應(yīng)直接提出,以免日后發(fā)生爭議,不能委曲求全,使自己陷入被動;

7、在開發(fā)商不能確定應(yīng)采用哪種管理模式時,應(yīng)正確分析、引導(dǎo)并向其解釋采取某種模式的原因,盡量注重實效。

四、根據(jù)開發(fā)商的主要需求確定公司所提供的方式,包括:全委托管理、駐場顧問管理、巡場顧問管理及專項培訓(xùn)。報價標準主要依據(jù)項目類型、規(guī)模、市場行情及開發(fā)商的目的、要求而采取不同的價格策略。

五、具體步聚(全委和顧問管理,專項培訓(xùn)暫略)

1、明確意向性目標后,由公司總經(jīng)理或部門經(jīng)理組織相關(guān)人員考察物業(yè)現(xiàn)場,為管理方案的構(gòu)想奠定基礎(chǔ)。

2、財務(wù)人員根據(jù)擬承接的項目管理服務(wù)范圍、類型、檔次、標準進行初步的成本核算,與拓展人員及其他相關(guān)人員對項目的可行性和發(fā)展性進行分析并報批總經(jīng)理,確定承接方式和報價金額。

3、制定方案。方案內(nèi)容包括:

(1)本企業(yè)情況:位置、規(guī)模、資質(zhì)等級、現(xiàn)轄物業(yè)類型、名稱、管理面積、績效、成果等;

(2)擬承接的項目簡介:周邊情況、配套設(shè)施、建筑形式、居民結(jié)構(gòu)等;

(3)根據(jù)開發(fā)商的需求擬定服務(wù)方式和管理目標;

(4)擬定管理服務(wù)內(nèi)容,包括:

開發(fā)建設(shè)期間將提供的管理服務(wù)內(nèi)容、物業(yè)竣工驗收期間的管理服務(wù)內(nèi)容、住戶入住及裝修期間的管理服務(wù)內(nèi)容、實質(zhì)運作期間的管理服務(wù)內(nèi)容。重點是實質(zhì)運作的管理服務(wù)內(nèi)容,大體分為為房屋管理、保安、清結(jié)、維修、綠化、社區(qū)文化活動等七大服務(wù)。

(5)物質(zhì)裝備計劃;

本著合理配置、保障利用的原則,列出員工住房、管理辦公用房、營業(yè)用房的多少、面積大小以及所需的各類物品清單。

(6)管理人員配備;

根據(jù)物業(yè)實際需求設(shè)置人員,力求精簡、一專多能并能崗位互換。對各崗位人員制訂出相應(yīng)的崗位職責(zé)和入職條件。

(7)管理規(guī)章制度;包括:

結(jié)合實際制定員工內(nèi)部制度和約束各方的公共契約,應(yīng)具有合法性、實用性、可操作性和約束性。

(8)經(jīng)費收支預(yù)算;

根據(jù)開發(fā)商提供的資料、實地考察以及財務(wù)初步做出的成本核算得到的數(shù)據(jù)進行大致測算,制定收支預(yù)算表。

(9)相關(guān)費用;

(10)提出經(jīng)營、管理、服務(wù)的新思路

為提高管理水平,可在創(chuàng)建安全文明單位、實施科學(xué)化、規(guī)范化管理、開展開源節(jié)流、服務(wù)承諾等方面提出既務(wù)實又能體現(xiàn)創(chuàng)新的思路,以確保管理目標的實現(xiàn)。

(以上僅是方案的基本內(nèi)容,至于詳略取舍可依據(jù)實情而定。)

4、與開發(fā)商作進一步溝通,細化方案內(nèi)容;全面核算管理成本并在確保公司利潤的前提下確定相關(guān)費用、管理期限,為最終簽訂合作協(xié)議做準備。

5、與開發(fā)商簽訂合作協(xié)議,明確雙方的權(quán)利及義務(wù)。

6、協(xié)議簽定根據(jù)開發(fā)商要求,確定人員進場時間。

第5篇公司財務(wù)管理費用工作流程

公司財務(wù)管理費用崗工作流程

(一)部門日常費用

審核原始憑證完整、合法、金額正確――→審核并更正原始憑證按規(guī)范粘貼和折疊――→審核審批手續(xù)是否完備――→審核部門費用支出進度(如超季度計劃除分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,還須報總經(jīng)理審批;如超年度計劃額度,可拒絕報銷)――→編制記賬憑證

借:管理費用―相關(guān)明細科目(部門專項)

貸:現(xiàn)金/銀行存款/其他應(yīng)收款――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復(fù)核。

注:(1)非工資性費用支出須取得稅務(wù)局監(jiān)制的發(fā)票或收據(jù),填寫規(guī)范,大小寫一致,無涂改痕跡,增值稅票須嚴格遵守填寫規(guī)范。

(2)保證憑證及附件左上角整齊,附件長寬折疊以記賬憑證大小為度,不能帶有訂書釘。

(3)費用審核依據(jù)《2001年費用控制辦法》、《差旅費開支范圍及標準》、《通訊費管理辦法》等,其要點有:計劃額度內(nèi)費用須經(jīng)部門負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)部長審批;計劃外費用須有總經(jīng)理批示的報告;市內(nèi)交通費、通訊費須經(jīng)總經(jīng)辦登記;招聘費用須有人力資源部部長審核;差旅費須附審批后的行程安排表,招待費須附經(jīng)審批的招待費用明細表。

(4)準確使用明細科目(見科目表),正確選取專項。

(5)支取現(xiàn)金的憑證編制完畢,若遇出納無現(xiàn)金時,應(yīng)暫時保存記賬憑證,待出納取回現(xiàn)金時通知領(lǐng)款。

(6)報銷人有前期欠款時,報銷費用一律先沖抵欠款。

(二)資金付出

1、審核月度資金計劃

每月28日根據(jù)年度費用計劃、相關(guān)往來賬及合同――→審核管理部門下月資金使用計劃――→匯總資金計劃――→報財務(wù)部長審批

注:研究開發(fā)中心的合同執(zhí)行費、行政事務(wù)部維修購置費、人力資源部大型培訓(xùn)費、財務(wù)部稅款及利息支出、黨群部群團活動費等預(yù)見性較強的專項費用,需在月度資金計劃中報出。

2、審核付款及報賬

(1)根據(jù)月度資金計劃核查付款項目――→審核“付款審批單”審批手續(xù)是否完備――→登記資金計劃――→出納崗付款

注:付款金額計劃內(nèi)10萬元以下的,直接傳出納崗付款,計劃內(nèi)10萬元以上或計劃外款項須經(jīng)財務(wù)部長或財務(wù)總監(jiān)批準。

(2)簽收出納崗傳來的“付款審批單”及銀行付款憑證(或附發(fā)票)――→收受管理部門相關(guān)人員交來的發(fā)票――→審核發(fā)票上的審批手續(xù)是否完備――→審核銀行票據(jù)存根上是否有領(lǐng)用或收款人簽字――→編制記賬憑證

借:管理費用――相關(guān)明細科目

貸:銀行存款――→傳主管崗復(fù)核

注:(1)付款時除預(yù)付款項或臨時外出采購的外,須憑發(fā)票。

(2)款項付出后,督促支票一星期內(nèi)報賬,匯票兩星期內(nèi)報賬。

(三)特殊費用核算

1、辦公用品入庫與領(lǐng)用

(1)入庫:審核支票存根與發(fā)票對應(yīng)――→審核發(fā)票金額、數(shù)量是否與入庫單一致――→編制記賬憑證

借:低值易耗品---辦公用品庫

貸:銀行存款或現(xiàn)金――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復(fù)核

(2)領(lǐng)用:月末審核辦公用品明細賬――→審核辦公用品庫傳來的領(lǐng)用匯總表――→編制辦公用品領(lǐng)用憑證

借:管理費用/營業(yè)費用――辦公用品(部門專項)

----清潔費

貸:低值易耗品――辦公用品庫――→傳主管崗復(fù)核

注:(1)辦公用品由行政事務(wù)部按部門上報計劃,控制統(tǒng)一購進,辦理入庫手續(xù),由各部門按月領(lǐng)用。

(2)年末組織對辦公用品進行盤點。

2、修理費

(1)汽車維修

審核車隊核算員傳來的車輛運行費用――→審核車隊核算員輔助賬并簽章――→編制記賬憑證

借:管理費用――修理費―相關(guān)明細科目

貸:現(xiàn)金/銀行存款――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復(fù)核

注:若已通過銀行付出款項,應(yīng)將支票存根與出納傳來的付款審批單匹配。

(2)零星維修

根據(jù)行政事務(wù)部傳來的修理發(fā)票――→審核發(fā)票是否注明修理項目及承擔(dān)部門(如有承擔(dān)部門,須部門負責(zé)人簽字認可)――→編制記賬憑證

借:管理費用/制造費用――修理費―相關(guān)明細科目

貸:現(xiàn)金/銀行存款――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復(fù)核

注:(1)考慮到由行政事務(wù)統(tǒng)一組織的廠房設(shè)施維修,由行政事務(wù)部統(tǒng)一結(jié)算,故維修也可能涉及管理費用以外的制造費用等。

(3)維修物資

①入庫:審核支票存根與發(fā)票對應(yīng)――→審核發(fā)票金額、數(shù)量是否與入庫單一致――→編制記賬憑證

借:工程物資――專用材料―維修材料

貸:銀行存款或現(xiàn)金――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復(fù)核

②領(lǐng)用:每季度末審核維修物資明細賬――→審核倉庫傳來的領(lǐng)用匯總表――→編制維修物資領(lǐng)用憑證

借:管理費用/制造費用――修理費(相關(guān)明細科目)

貸:工程物資――專用材料―維修材料――→傳主管崗復(fù)核

注:(1)維修物資指由行政事務(wù)部根據(jù)修理需要購入的木材等,供木工房零星領(lǐng)出應(yīng)用。

(2)審核具體依據(jù)《工程維修物資核算管理辦法》。

(3)年末組織對維修物資進行盤點。

3、研究開發(fā)費

審核產(chǎn)品開發(fā)中心傳來的發(fā)票――→編制記賬憑證

借:管理費用――研究開發(fā)費

貸:現(xiàn)金/銀行存款――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復(fù)核

注:(1)若已通過銀行付出款項,應(yīng)將支票存根與出納傳來的付款審批單匹配。

(2)研究開發(fā)費包括產(chǎn)品開發(fā)中心購買檢驗實驗工具器具(按固定資產(chǎn)管理的除外)、實驗藥材、實驗費用、臨床費用、中藥品種保護費等。

4、無形資產(chǎn)攤銷

月末攤銷無形資產(chǎn)――→編制記賬憑證

借:管理費用――無形資產(chǎn)攤銷

貸:無形資產(chǎn)――→傳主管崗復(fù)核

注:無形資產(chǎn)按10年攤銷,每月攤銷金額=原值/(10_12)

(四)財務(wù)費用

簽收出納崗傳遞來的利息收入、利息支出、手續(xù)費結(jié)算單――→登記資金計劃――→編制記賬憑證

借:財務(wù)費用――相關(guān)明細科目

貸:銀行存款――→傳主管崗復(fù)核

注:根據(jù)利息支出時間、金額及時向出納查詢余額是否足夠支付利息,提醒出納及時劃轉(zhuǎn)資金保證付息。

(五)貸款、還款

簽收出納傳來的銀行貸款上賬憑證或還款憑證――→登記貸款期限、還款日期、利率――→編制記賬憑證

借:銀行存款借:短期借款

貸:短期借款貸:銀行存款――→傳主管崗復(fù)核

注:(1)憑證摘要欄須注明貸款起止日期、利率。

(2)根據(jù)還款時間、金額編入財務(wù)部月度資金計劃中,及時提醒財務(wù)部長安排還貸資金。

(六)其他應(yīng)收款核算及管理

1、借款:審核是否還清前欠款――→審核借款額度――→登記還款時間――→編制記賬憑證

借:其他應(yīng)收款

貸:現(xiàn)金――→出納崗

注:(1)前欠不清者,拒絕再借。

(2)摘要欄中須注明借款用途、還款日期。

2、還款:開具還款收據(jù)――→傳出納崗收款――→根據(jù)出納崗收款簽字后的收據(jù)第三聯(lián)編制記賬憑證

借:現(xiàn)金

貸:其他應(yīng)收款――→出納崗

3、清理、催收:

(1)直接從借款人報銷費用中扣還,并及時將欠款人名單通知其他崗位。

(2)月末倒數(shù)第2天清理各部門人員借款情況――→編制“部門借款情況明細表”(列明借款人、借款金額、是否逾期)――→下發(fā)各部門提醒借款人歸還――→截至5日到期仍有未還款者――→編制“扣款明細表”(列明應(yīng)扣款人、本月扣款金額)――→通知工資福利崗從借款人工資中扣除(如涉及銷售人員扣款,傳遞給銷售會計予以扣款)

注:欠款逾期未還者,報銷費用款一律先沖減欠款。

(七)管理性工作

1、每月10日根據(jù)部門費用計劃額度出具費用通報,下發(fā)至各部門負責(zé)人,并提請超支或有超支跡象的部門注意。

2、每季度結(jié)束后15天出具費用分析報告,能為公司費用管理控制提出合理化建議。

3、參與制定和完善公司費用控制辦法。

4、參與年度費用控制計劃的制定。

5、及時清理催收其他應(yīng)收款項。

6、參與制定和完善公司其他應(yīng)收款管理辦法。

7、定期、不定期審核辦公用品庫、工程物資庫賬簿,保持賬實相符。

(八)工作要求

1、熟悉公司費用管理辦法、財務(wù)制度、資金使用辦法等相關(guān)制度。

2、了解財務(wù)部各崗位工作內(nèi)容,做好與各崗位的銜接工作。

第6篇某大學(xué)學(xué)生公寓管理部主任工作流程

大學(xué)學(xué)生公寓管理部主任工作流程

8:00――8:30

1、傳達公司相關(guān)會議精神,布置各項工作;

2、咨詢與督導(dǎo)早上報平安情況。

8:30――10:30

1、檢查生活指導(dǎo)老師、清衛(wèi)員、大廳服務(wù)主管到崗情況與著裝情況;

2、了解和聽取部主任助理、生活指導(dǎo)老師昨日值班情況的匯報;

3、處理學(xué)生和員工反映的情況,并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報;

4、檢查各樓層公共區(qū)域的衛(wèi)生和洗衣房的衛(wèi)生;

5、對各樓層用電情況、消防設(shè)施及學(xué)生公寓的安全進行檢查。

10:30――12:00

1、清衛(wèi)用品、洗衣房洗滌品及辦公室用具的申報與采購;

2、對學(xué)生公寓衛(wèi)生和安全進行例行檢查;

3、與其它部門、兄弟院校進行工作聯(lián)系與溝通。

14:00――16:30

1、各樓層公共區(qū)域衛(wèi)生、安全、消防巡查;

2、員工工作紀律與到崗情況檢查;

3、公寓衛(wèi)生與安全例行抽查;

4、意外情況處理,相關(guān)事宜通報;

5、本日工作小結(jié)與次日工作相關(guān)安排。

第7篇 yj酒店財務(wù)管理工作流程

一、廳面收銀工作程序

餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步,也是財務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序,并運用于工作中,真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用,為下一步的財務(wù)核算奠定良好的基礎(chǔ)。其工作內(nèi)容主要包括:

(一)班前準備工作

1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到,由餐廳收銀領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行,并編排報表。

2、收銀員與領(lǐng)班或主管一起清點周轉(zhuǎn)金,無誤后在登記簿上簽收,班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù),并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。

3、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù),檢查帳單及收據(jù)是否順號,如有缺號、短聯(lián)應(yīng)立即退回,下班時將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù),并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字,餐廳帳單由主管管理,并由主管監(jiān)督執(zhí)行。

4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確,如有日期不對或時間不準時,應(yīng)及時通知領(lǐng)班進行調(diào)整,并檢查色帶、紙帶是否足夠。

5、查閱餐廳收銀員交接記事本,了解上班遺留問題,以便及時處理。

(二)正常操作工作程序

1、當(dāng)服務(wù)員把點菜單交到收銀臺時,收銀員應(yīng)首先檢查點菜單上人數(shù)、臺號是否記錄齊全,如記錄不全則退回服務(wù)員。

2、當(dāng)點菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后,開始正式輸入菜單,首先將客帳單號碼輸入電腦內(nèi),收銀機將自動編制該帳單號,待客人結(jié)帳時使用;然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳。

(三)結(jié)帳工作流程

1、餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián):第一聯(lián)為財務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。

2、客人要求結(jié)帳時,收銀員根據(jù)廳面人員報結(jié)的臺號打印出暫結(jié)單,廳面人員應(yīng)先將帳單核對后簽上姓名,然后憑帳單與客人結(jié)帳。如果廳面人員沒簽名,收銀員應(yīng)提醒其簽名。

3、客人結(jié)帳現(xiàn)付的,廳面人員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結(jié)后,將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人,第一聯(lián)結(jié)帳單則留存收銀員。

4、客人結(jié)帳是掛帳的,則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后,兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。

5、結(jié)帳時客人出示優(yōu)惠卡(或者廳面管理人員給予客人打折)要求打折時,廳面人員應(yīng)將優(yōu)惠卡(或者管理人員簽名)和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折,如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員,收銀員可以不給予辦理。

6、作廢或修改帳單時應(yīng)由相關(guān)人員說明作廢或調(diào)整原因,并簽上姓名,在由廳面管理人員證實后,將修改單和作廢單(兩聯(lián))交收銀員送財務(wù)部審計審核。

7、由于種種原因,客人需要滯后結(jié)帳的,須先請廳面管理人員認可擔(dān)保,然后將其轉(zhuǎn)入財務(wù)部應(yīng)收帳款。

第8篇管理處回訪工作流程（9）

管理處回訪工作流程(九)

一、管理處根據(jù)《客戶投訴登記表》對客戶投訴進行回訪,回訪時間按投訴內(nèi)容具體確定或

通過電話進行回訪。

二、管理處每星期根據(jù)上星期的《維修單》;安排人員對維修服務(wù)進行回訪。

三、回訪工作可采取與客戶交談、現(xiàn)場查看、檢查等方式綜合進行。

四、管理處主任對回訪結(jié)果進行統(tǒng)計分析,發(fā)現(xiàn)存在的不合格項目應(yīng)及時安排人員限解決,并再次進行回訪,直至客戶滿意。

五、回訪的記錄統(tǒng)一由管理處進行存檔管理。

第9篇財務(wù)工作流程制度

一、部門職能

1、在財務(wù)總監(jiān)的直接領(lǐng)導(dǎo)下,組織編制公司年度財務(wù)預(yù)算、監(jiān)督檢查預(yù)算執(zhí)行情況、分析產(chǎn)生差異的原因、提出改進意見。

2、編制資金計劃、合理調(diào)度和安排資金,提高資金使用效率。

3、加強財務(wù)管理,控制成本費用,進行稅收謀劃,增加企業(yè)效益。

4、加強資產(chǎn)管理、確保公司資金及財產(chǎn)的安全、實現(xiàn)公司資產(chǎn)的保值增值。

5、加強財務(wù)核算,及時、準確、完整地記賬、算賬、報賬。

6、正確地反映企業(yè)財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

7、提供可靠的財務(wù)信息和經(jīng)濟信息,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀。

二、崗位職責(zé)

(一) 財務(wù)經(jīng)理

1、受財務(wù)總監(jiān)直接領(lǐng)導(dǎo),負責(zé)集團財務(wù)部日常管理工作,定期、不定期的進行財務(wù)狀況分析工作。

2、嚴格執(zhí)行公司制訂的預(yù)算制度、財務(wù)管理制度、會計核算制度。

3、負責(zé)研究、設(shè)計與改進預(yù)算制度財務(wù)管理與會計制度。

4、負責(zé)擬訂、檢討及修訂財務(wù)計劃,報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

5、負責(zé)日常財務(wù)處理工作,負責(zé)資金進出的安全。

6、負責(zé)審核采購部門的《采購成本利潤申請表》,負責(zé)油品價格信息的收集工作。

7、負責(zé)向決策層提供準確、可靠的財務(wù)信息。

8、負責(zé)主持報表年審、稅務(wù)檢查、協(xié)助工商年檢等工作。

9、負責(zé)組織安排資產(chǎn)的清查及盤點等工作。

10、負責(zé)年度預(yù)算的匯編、控制以及草擬預(yù)算執(zhí)行結(jié)果分析報告,負責(zé)財務(wù)決策工作。

11、指導(dǎo)和檢查集團及下屬公司的財務(wù)情況,綜合分析集團財務(wù)情況及經(jīng)營成果,編寫財務(wù)狀況說明書,進行財務(wù)預(yù)測。

12、負責(zé)與銀行、稅務(wù)關(guān)系的協(xié)調(diào)。

13、負責(zé)對業(yè)務(wù)合作伙伴、客戶的資信調(diào)查。

14、負責(zé)對有關(guān)經(jīng)營合同的財務(wù)審查工作。

15、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三、經(jīng)理助理

1、在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,對部門經(jīng)理負責(zé)。

2、具體負責(zé)跟進、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并監(jiān)督部門日常業(yè)務(wù)的開展與執(zhí)行,確保各項工作正常化、規(guī)范化。

3、協(xié)助部門經(jīng)理編制本部門工作計劃、資金使用計劃表。

4、按時審核費用審批單、記賬憑證。

5、審核每日上報的《資金余額表》并匯總、統(tǒng)計上報。

6、定期對財務(wù)軟件進行維護管理,確保財務(wù)軟件穩(wěn)定運行。

7、定期對財務(wù)數(shù)據(jù)進行備份、保證財務(wù)數(shù)據(jù)安全。

8、協(xié)調(diào)內(nèi)部工作,對特殊情況及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。

9、部門經(jīng)理不在時,根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的授權(quán),執(zhí)行部門經(jīng)理的職責(zé)。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

四、業(yè)務(wù)核算會計

1、對財務(wù)經(jīng)理負責(zé),負責(zé)日常財務(wù)核算工作。

2、認真執(zhí)行財務(wù)管理、預(yù)算控制及會計核算制度。

3、負責(zé)收集、歸納、審核請款單、報銷單據(jù)等各種原始憑證,負責(zé)記賬憑證的錄入、匯總等日常賬務(wù)處理工作;負責(zé)有關(guān)報表的編制及說明。

4、負責(zé)經(jīng)濟活動指標分析及為經(jīng)營管理者提供財務(wù)信息。

6、負責(zé)核對會計賬目,及時清理各項往來賬。

7、負責(zé)按期填制《納稅申報表》,并向辦稅員提供其他稅務(wù)資料。

8、負責(zé)定期與不定期盤點庫存現(xiàn)金和有關(guān)票據(jù)。

9、負責(zé)參與財產(chǎn)的清查及盤點。

10、具體負責(zé)報表年審、稅務(wù)檢查、協(xié)助工商年檢等工作。

11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

五、工程核算會計

1、對財務(wù)經(jīng)理負責(zé),具體對工程財務(wù)進行核算。

2、負責(zé)收集、歸納、審核請款單、報銷單據(jù)等各種原始憑證,負責(zé)記賬憑證的錄入、匯總等日常賬務(wù)處理工作;負責(zé)有關(guān)報表的編制及說明。

3、負責(zé)審核對各施工單位付款情況,及發(fā)票的收回情況并審核發(fā)票的真?zhèn)巍?/p>

4、負責(zé)對工程物料的日常收發(fā)及其成本核算,并負責(zé)指導(dǎo)倉庫管理員對物料的日常管理工作。

5、對有關(guān)工程資料進行歸檔。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

六、稽核會計

1、在財務(wù)經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下,對財務(wù)經(jīng)理負責(zé)。

2、嚴格執(zhí)行公司制訂的財務(wù)管理制度、會計核算制度、預(yù)算制度。

3、負責(zé)及時準確編制各類財務(wù)快報

4、負責(zé)公司各部門月份資金計劃的匯總、制表、及上報工作。

5、負責(zé)工業(yè)園收款的核對與監(jiān)控,并負責(zé)定期和不定期盤點油庫出納的庫存現(xiàn)金和有關(guān)票據(jù),及時核對賬務(wù)。負責(zé)審核出納員編制的銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

6、負責(zé)報銷單據(jù)的復(fù)核工作。

7、負責(zé)財務(wù)及其他相關(guān)部門的統(tǒng)計資料檔案的建立和保管工作。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

七、辦稅員

1、對財務(wù)經(jīng)理負責(zé),具體負責(zé)集團及控股公司稅務(wù)銜接工作。

2、負責(zé)及時向各主管會計通報稅務(wù)信息。

3、負責(zé)按時向各主管會計索取納稅申報表。

4、負責(zé)增值稅發(fā)票和其他發(fā)票的開具、保管,并負責(zé)客戶領(lǐng)取增值稅發(fā)票的登記工作。

5、負責(zé)及時到稅務(wù)部門辦理報稅。

6、負責(zé)一般納稅人申報、認定及年審。

7、負責(zé)辦理退稅。

8、負責(zé)及時領(lǐng)用發(fā)票和按時繳銷發(fā)票。

9、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理與稅務(wù)、財政等部門的協(xié)調(diào)。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

(七) 出納員

1、對財務(wù)經(jīng)理負責(zé),具體負責(zé)出納工作。

2、認真執(zhí)行銀行結(jié)算制度和現(xiàn)金管理制度。

3、認真審核付款憑證,嚴把發(fā)票關(guān)。

4、負責(zé)辦理開證、押匯等國際業(yè)務(wù)及負責(zé)外匯核銷工作。

5、及時登記《銀行存款日記賬》和《現(xiàn)金日記賬》。

6、定期編制《銀行存款和現(xiàn)金日、周、月報表》。

7、定期與會計核對賬目,并盤點現(xiàn)金庫存。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第十一條財務(wù)人員必須認真執(zhí)行上述規(guī)定,若有違反,視其情節(jié)輕重,分別處以批評、罰款、降級、直至辭退處罰。造成經(jīng)濟損失的必須賠償。

第十二條請款及報銷必須同時報送的其他資料:

1、借款(轉(zhuǎn)賬)申請有關(guān)規(guī)定

(1)申請工程款項時,必須同時呈報以下資料報批:

a.《工程分期付款跟蹤表》原件。

b.《工程合同》,第一次付款時,必須呈報。

c.《轉(zhuǎn)賬支票領(lǐng)用審批表》。

d.《資金內(nèi)部調(diào)撥通知書》,須要劃轉(zhuǎn)款項時由財務(wù)部立即填報。

f.發(fā)票。

(2)申請物料消耗品和辦公用品款項時,必須同時呈報以下資料報批:

a.《分期付款跟蹤表》原件,每次付款時,必須呈報合同,零星采購不必呈報。

b.《采購合同》,零星采購不必呈報。

c.《物料用品申購單》或《文件呈批表》,限用于零星采購必須填報。

d.《轉(zhuǎn)賬支票領(lǐng)用審批表》。

e.《資金內(nèi)部調(diào)撥通知書》,須要劃轉(zhuǎn)款項時由財務(wù)部立即填報。

f. 發(fā)票。

(3)申請固定資產(chǎn)采購款項時,必須同時呈報以下資料報批:

a.《分期付款跟蹤表》,每次付款時,必須呈報合同。

b.《購銷合同》(特殊情況除外)。

c.《預(yù)算外固定資產(chǎn)申請表》,限用于預(yù)算外必填報。

d.《轉(zhuǎn)賬支票領(lǐng)用審批表》。

e.《資金內(nèi)部調(diào)撥通知書》,須要劃轉(zhuǎn)時由財務(wù)部立即填報。

f. 發(fā)票。

(4)申請其他款項時,同時呈報以下資料報批:

a.總裁(或授權(quán)人)批復(fù)的文件。

b.《轉(zhuǎn)賬支票領(lǐng)用審批表》。

c.《資金內(nèi)部調(diào)撥通知書》,須要劃轉(zhuǎn)時由財務(wù)部立即填報。

(5)申請現(xiàn)金借款時,同時呈報以下資料報批:

a.總裁(或授權(quán)人)批復(fù)的文件。

b.《物料用品申購單》,限用于零星的、金額較小的采購必填報。

c.《現(xiàn)金借款單》。

(6)銷借款(支票)或現(xiàn)金報銷時,同時附送以下資料報批:

a.《銷借款(或支票)審批表》。

b.《出差申請表》此表原則上應(yīng)是先報批,屬于附送資料。

c.《特殊交通工具申請表》此表原則上應(yīng)是先報批,屬于附送資料。

d.《招待費用申請表》此表原則上應(yīng)是先報批,屬于附送資料。

e.《現(xiàn)金借款單》或《轉(zhuǎn)賬支票領(lǐng)用審批表》復(fù)印件。

第10篇項目工程施工管理指導(dǎo)工作流程

項目工程施工管理指導(dǎo)流程

一、工程部在接到工程施工任務(wù)后,與設(shè)計人員共同進行現(xiàn)場勘察,交流現(xiàn)場實際情況與設(shè)計方案存在的出入,出圖、并出勘察紀要,以備設(shè)計整改。

二、提交施工組織設(shè)計方案,進行內(nèi)部交底,施工方案應(yīng)包括工期進度安排、材料準備、施工流程、設(shè)備安裝量表、工期質(zhì)量材料保障措施,內(nèi)部交底后確定工程解決方案。

三、對甲方進行施工技術(shù)交底,交底內(nèi)容以設(shè)計思路為輔,施工方案為主,交底后編寫可行的施工組織設(shè)計。

四、向監(jiān)理報審施工組織設(shè)計,打開工報告,準備施工資料,施工資料包括:

1)落實水、電、庫房、辦公場地

2)倉庫管理須配備專職倉管員,倉管員須對施工中設(shè)備材料的進出倉做好登記、在設(shè)備開箱時對設(shè)備的外觀、型號進行檢查作好記錄、設(shè)備材料堆放有續(xù)倉庫內(nèi)須做好防潮放火工作。

2)施工隊伍安全文明施工教育,施工隊伍施工交底,落實施工隊伍安全管理制度。

3)設(shè)備材料報甲方認質(zhì),報監(jiān)理材料審驗。

4)向公司提交人員、資金、材料計劃。

五、工程實施階段:

1)安全管理,對于危險、超高、易燃、易爆、高壓等環(huán)境做好保障措施。

2)進度管理,合理安排工作計劃,按工程整體進度表進行規(guī)劃,月底前報下月進度計劃,包括資金、材料、人員的使用,報本月完成工作量,加強現(xiàn)場協(xié)調(diào)。

3)質(zhì)量控制,按照規(guī)范檢查工作,控制成本,現(xiàn)場變更及時得到甲方及監(jiān)理確認。

4)同甲方、監(jiān)理方定期進行現(xiàn)場例會,會后填寫會議紀要

4)施工資料及時整理積累,做好施工日志。

5)催要階段工程款。

六、組織工程自檢,發(fā)現(xiàn)工程中存在的問題及時解決。

七、協(xié)同甲方、監(jiān)理共同進行工程驗收。

八、竣工資料整理,資料內(nèi)部存檔。

九、寫工程總結(jié)報告

第11篇倉庫管理工作流程范本

倉庫管理工作流程

一、倉庫日常管理

1、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細賬、卡片;半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號設(shè)立明細賬、卡片;財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、廢料、應(yīng)分別建賬反映。

2、必須嚴格按照倉庫管理規(guī)程進行日常操作,倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆登記臺帳,做到日清日結(jié),確保物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記臺帳,保證帳物一致.

3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作,倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,并做到賬、物、卡三者一致。必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄,如有變動及時向領(lǐng)導(dǎo)反映,以便及時調(diào)整。

4、生產(chǎn)車間必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量,并嚴格控制各類物資的庫存量;倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按月編制報表,報送領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員.

二、入庫管理

1、物料進庫時,倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫,杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

2、入庫時,倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目,如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時,不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi),經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回,放在暫放區(qū)域,同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責(zé)處理。

3、收料單的填開必須正確完整,供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與送貨單一致,鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必須有倉庫保管員及經(jīng)手人簽字,并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的金額一致。

三、出庫管理

1、各類材料的發(fā)出,原則上采用先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續(xù),并做到限額領(lǐng)料,車間領(lǐng)用的物料必須由車間主任(或其指定人員)統(tǒng)一領(lǐng)取,領(lǐng)料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料,領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況,核對正確后方可發(fā)料;倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單,經(jīng)領(lǐng)料人簽字,登記入卡、入帳。

2、成品發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù),倉庫管理人員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記。

3、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進出的銜接工作,各相關(guān)部門的計算口徑應(yīng)保持一致,以保障成本核算的正確性。

4、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯,應(yīng)及時查明原因,并進行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報廢處理的,必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準后才可進行處理,否則一律不準自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題(如超期、受潮、生銹、或損壞等),應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報。

四、車間及工具管理

1、在倉庫領(lǐng)用的工具要做好登記,用畢及時歸還并登記工具使用情況。生產(chǎn)車間內(nèi)常用工具應(yīng)妥善保管以免發(fā)生遺失。車間領(lǐng)導(dǎo)有責(zé)任和義務(wù)進行管理。

2、對以損毀工具應(yīng)上報庫管員填報損壞單注明損毀原因分清責(zé)任進行處理。

3、生產(chǎn)車間內(nèi)所有物品擺放應(yīng)按照以劃分的區(qū)域進行擺放,其區(qū)域不得出現(xiàn)與之不符的部品。對廢品要及時清理保持車間內(nèi)的整潔。

五、倉庫管理員應(yīng)責(zé)任心強,監(jiān)守崗位,無故不能離崗。對突發(fā)事件能及時處理和協(xié)調(diào),保證生產(chǎn)的順利進行,嚴防以外事故發(fā)生。

倉庫管理工作流程

成品進倉管理流程

1、倉庫根據(jù)已審核《采購訂單》內(nèi)容準備成品收貨。

2、廠家送貨到達后,廠家提供《送貨清單》給收貨倉管員,《送貨清單》應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應(yīng)的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗收貨品,收貨量大于定購量時,倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權(quán)人的書面通知后才能超量收貨。

3、倉管員收貨無誤后,在《送貨清單》上簽收,并加蓋收貨專用章,一聯(lián)自留,一聯(lián)交對方。

4、倉管員在電腦上開具《采購單》,并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯(lián),經(jīng)倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章后,第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財務(wù),第三聯(lián)對方聯(lián)同時交財務(wù)。

5、返修品回倉,以對應(yīng)的《采購?fù)素泦巍窞橐罁?jù)收貨,倉管員核實貨單無誤后在電腦上開具《采購?fù)朔祮巍?注明原《采購?fù)素泦巍诽?并經(jīng)倉庫主管審核生效。

成品出倉管理流程

1、倉庫主管根據(jù)營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載,將配好之貨品清單交質(zhì)檢部驗貨。質(zhì)檢部將合格成品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》,審核裝箱單。在每個包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應(yīng)的倉庫存放區(qū)域。

2、質(zhì)檢部將《裝箱單》匯總導(dǎo)出為未審核《銷售單》,等待營銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。

3、倉管員根據(jù)客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應(yīng)的《出倉單》(對于批發(fā)商)或《轉(zhuǎn)倉單》(對于加盟商)發(fā)貨。打印《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》一式二份,由倉管員、倉庫主管和客戶簽字,一份交客戶,一份倉庫自留。

4、營銷部業(yè)務(wù)流程

1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦,并由營銷部總監(jiān)審核。查詢當(dāng)前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的,將《銷售訂單》導(dǎo)出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨,就將《銷售訂單》傳給倉庫,由倉庫撿貨裝箱。

2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后(由《裝箱單》匯總而成),由營銷部總監(jiān)確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額,則審核此《銷售單》(已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》(對于批發(fā)客戶)或《轉(zhuǎn)倉單》(對于加盟商)傳給倉庫,倉庫憑此《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》發(fā)貨。)。若客戶貨款余額不足,則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。

3、已審核《銷售單》打印一式三聯(lián),并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)交財務(wù),第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶。

4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況,并向加盟商提出補貨、調(diào)撥等建議。

5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況,若需要補貨,則開具《轉(zhuǎn)倉單》,將總公司倉庫的貨品調(diào)撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或?qū)Ｙu店之間調(diào)撥貨品,開具《調(diào)撥單》。營銷部總監(jiān)審核《調(diào)撥單》。經(jīng)審核后的《調(diào)撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》并傳給相關(guān)倉庫。由相關(guān)倉庫收貨、發(fā)貨。

6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單,沖減相應(yīng)的庫存和增加應(yīng)收款。

7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》,沖減加盟商庫存。

8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉(zhuǎn)倉單》,調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。

9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》,調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。

10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。

倉庫盤點流程

1、盤點準備

倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼,并通知有關(guān)部門填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資。

營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。

財務(wù)部將盤點日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。

倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區(qū)擺放,存貨以成品區(qū)、輔料區(qū)、成品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實存情況。

2、盤點進行

倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨,對存貨六大區(qū)域各指派1人擔(dān)任組長,2人配合。以盤點表記錄初盤結(jié)果。倉庫主管連同另外4名員工組成復(fù)盤小組,對初盤結(jié)果進行復(fù)盤,出現(xiàn)差異倉庫自查原因。

倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦,將《盤點單》打印提供給財務(wù)部,財務(wù)部組織公司人員組成抽盤小組,以2人為1組對各大區(qū)域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復(fù)核初盤資料,從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%,倉庫主管對該區(qū)域貨品進行重新全盤。經(jīng)復(fù)盤通過的《盤點單》由財務(wù)部審核,并打印一式二份,由倉庫主管、財務(wù)主管簽字,各持1份。

3、盤點后期工作

倉庫主管將已審核《盤點單》導(dǎo)出為進、出倉單,電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因,并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務(wù)主管復(fù)核上交總經(jīng)理審批后。財務(wù)部據(jù)審批結(jié)果審核《盤盈單》和《盤虧單》調(diào)整庫存帳。

4、盤點其他規(guī)定

盤點工作規(guī)定每月進行一次,時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復(fù)盤工作,下午進行抽盤工作。

參加盤點工作的人員必須認真負責(zé),貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一;名稱、貨號、規(guī)格必須明確;數(shù)量一定是實物數(shù)量,真實準確;絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數(shù)據(jù)不真實,責(zé)任人要負過失責(zé)任。

第12篇 z物業(yè)公司項目管理處工作流程

物業(yè)公司項目管理處工作流程

根據(jù)各崗位職責(zé)和各項職責(zé)的工作要求,對管理處的工作規(guī)范如下:

●每天工作。

一、組織晨會,跟進上一天事務(wù),安排當(dāng)天工作。

二、至少巡視轄區(qū)一遍,巡視內(nèi)容為:

1、檢查轄區(qū)是否有違章行為(有無亂搭、亂建、違規(guī)裝修、墻壁有無亂涂、亂畫、張貼廣告、亂擺攤販)。

2、轄區(qū)是否有不安全隱患(房屋是否出現(xiàn)嚴重破損,消防通道是否被堵,室外輸電是否完好、有無亂拉亂搭,住宅區(qū)有無可疑人員活動)。

3、轄區(qū)環(huán)境與衛(wèi)生是否符合標準(樹木花草有無損壞,房前屋后、公共場所有無亂倒垃圾,垃圾桶是否倒清,有無亂停放車輛、亂晾曬衣物,有無影響正常休息的噪聲源)。

4、基礎(chǔ)設(shè)施是否完整,道路有無損壞,室外上下水道是否滲漏,出入口道閘是否完好,娛樂設(shè)施有無損壞。

5、檢查設(shè)備的運行是否正常。

以上內(nèi)容巡視完畢要做好巡視記錄,發(fā)現(xiàn)問題,能處理的應(yīng)立即處理,重大問題和不能處理的問題應(yīng)及時向管理處主任匯報。

三、收繳水、電費、管理費和各項規(guī)定費用,并做好現(xiàn)金日記帳。

四、受理客戶裝修申請,辦理裝修許可證。

五、接待客戶來信、來訪和處理有關(guān)物業(yè)管理的投訴并做好記錄。

六、解答客戶提出的有關(guān)物業(yè)管理業(yè)務(wù)咨詢。

七、安排房屋保養(yǎng)、維修任務(wù),驗收修繕質(zhì)量。

八、做好工作日記(內(nèi)容為:記錄每天完成的工作、發(fā)現(xiàn)和處理問題,上級領(lǐng)導(dǎo)的指示,亟待解決的事務(wù),客戶投訴等)。

九、整理內(nèi)務(wù)(包括打掃辦公室、整理文件、資料、圖書報刊;清潔整理辦公桌、椅及其他辦公用具等)。

●一周工作。

一、走訪客戶(內(nèi)容:與客戶交換轄區(qū)管理意見;掌握客戶家庭基本情況,包括:戶主、年齡、職業(yè)、工作單位和住家電話,家庭人口以及人口結(jié)構(gòu),掌握客戶產(chǎn)權(quán)歸屬和變更或租戶的變更,住房的戶型、結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、保養(yǎng)和維修狀況)。

二、檢查每棟樓宇的公共設(shè)施是否完好(內(nèi)容包括:電梯運行是否正常;樓宇對講門有無損壞;樓道、過道、梯間是否堆放雜物或有礙通行的物品和危險品、有毒物品;公共照明是否完好;配電箱、水表設(shè)備是否有破損;住宅樓內(nèi)信報箱是否有破損),發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時報管理處主任和有關(guān)部門,并協(xié)助處理。

三、檢查垃圾桶是否按規(guī)定清洗,各住宅樓內(nèi)公共部位是否清潔。

四、檢查房屋使用情況,有無長期空房戶、擅自轉(zhuǎn)租戶。

●一月工作。

一、編制下月工作、維修保養(yǎng)計劃。

二、統(tǒng)計物業(yè)管理費和各項相關(guān)款費收繳情況,并編制財務(wù)報表。

三、對月維修項目進行一次回訪,聽取客戶意見。

四、抄記水、電等計量表及入帳工作。

五、對轄區(qū)的環(huán)境、綠化等進行一次全面自檢。

六、按規(guī)定對轄區(qū)公共設(shè)施、設(shè)備進行一次全面檢查,養(yǎng)護。

七、整理房屋管理資料、檔案,對發(fā)生變動的(包括:房屋產(chǎn)權(quán)變動、承租戶變動、租金變動、管理費變動)作出修改。

八、與有關(guān)單位聯(lián)系,交換情況一次(包括:社區(qū)、派出所、業(yè)主委員會等),如有重要情況須書面報告和反映。

九、辦公室大掃除一次(包括:窗戶玻璃、屋面、地面、墻面和各種辦公用具的清潔整理)。

●一季度工作。

一、組織檢查住宅區(qū)和住宅樓宇的消防設(shè)施(包括:消防栓、水源、滅火器、消防桶、高層樓宇的消防報警設(shè)備、太平門等)是否完好無缺,能否正常使用,發(fā)現(xiàn)問題及時報告有關(guān)部門處理。

二、檢查各化糞池、井蓋有無損壞,檢查化糞池、下水道有無淤塞,發(fā)現(xiàn)問題及時組織有關(guān)人員處理。

三、核對房租、管理費和各項相關(guān)款費收繳情況,清查是否有漏收、錯收;采取措施對拖欠房租、管理費和物業(yè)管理相關(guān)款費的客戶進行追收。

四、編制季度維修保養(yǎng)計劃和報表。

五、向內(nèi)部物業(yè)?？陡?宣傳表揚轄區(qū)內(nèi)的好人好事和新風(fēng)尚及物業(yè)管理心得,增強員工管理服務(wù)意識。

●一年工作。

一、對本轄區(qū)內(nèi)的客戶全部走訪一遍。

二、組織清理一次化糞池。

三、編制年度財務(wù)收支報表,向全體業(yè)主公布相關(guān)的物業(yè)管理費用收支情況。

四、編制下年度維修保養(yǎng)計劃。

五、整理物業(yè)管理檔案資料,對發(fā)生變動的資料進行修改,保持檔案資料與實際資料一致。

六、組織一次客戶座談會,聽取客戶對物業(yè)管理的意見和建議,提高客戶參與管理的積極性。

七、總結(jié)年度工作,寫出書面報告。

八、制定下年度工作計劃。

第13篇某學(xué)校物業(yè)門衛(wèi)規(guī)章制度與工作流程

學(xué)校物業(yè)門衛(wèi)規(guī)章制度與工作流程

1.規(guī)章制度:

(1)嚴格遵守國家的法律、法規(guī)及學(xué)校、物業(yè)公司的各項規(guī)章制度。

(2)嚴格遵守勞動時間和接班制度,堅守崗位,工作期間不做任何與工作無關(guān)的事情。

(3)愛崗敬業(yè),嚴肅認真履行站崗、驗證登記、巡視等各項工作職責(zé),無學(xué)校有關(guān)部門的聯(lián)系單,任何家具及辦公物品不得搬出教學(xué)樓。如有搬出,門衛(wèi)做好相關(guān)工作記錄。

(4)穿工作服,配戴袖標,衣著整潔,保證個人良好的儀容儀表。

(5)態(tài)度端正,服務(wù)熱情,耐心細心地解決師生的問詢、求助。

(6)熟練掌握樓內(nèi)的水、電、消防等設(shè)備設(shè)施開關(guān)位置及其管護單位的相關(guān)信息。

(7)熟練掌握樓內(nèi)的地形與辦公環(huán)境,對重點部位加強防范。

(8)發(fā)現(xiàn)安全隱患或遇有突發(fā)緊急事件,從容應(yīng)對,及時報告,妥善處理。

(9)積極參加各類培訓(xùn)及自我學(xué)習(xí),掌握專業(yè)的消防及安保知識,盡己所能保證樓內(nèi)人員及財產(chǎn)的安全。

(10)妥善管理樓內(nèi)的各類鑰匙,不得私自轉(zhuǎn)借他人,特殊情況要留存證件做好記錄;需要打開通道門時要開啟迅速。

(11)維持樓內(nèi)正常的工作秩序,無關(guān)人員不準入內(nèi),及時清理門口亂擺亂放的物品及車輛。

(12)保證轄區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生,門衛(wèi)室內(nèi)不得存放他人物品,注意用水用電安全。

(13)實行門前三包,根據(jù)季節(jié)隨時清理滯留在門前臺階上的雨雪。

(14)做好失物招領(lǐng)工作,認真?zhèn)浒噶舸?本人簽字認領(lǐng)。

(15)認真完成樓長交辦的其他工作任務(wù)。

2.工作流程:

具體時間工作概述詳細內(nèi)容

07:50--08:00上崗準備簽到換工作服戴袖標交接班并做好記錄。

08:00--08:15門口站崗師生出入樓高峰時段,打開各通道門,疏導(dǎo)交通。

09:20--09:40解決學(xué)生突發(fā)的矛盾與沖突。

11:20--11:40服裝干凈整潔,服務(wù)熱情禮貌。

12:15--12:30遇有特殊事件及時報告樓長。

13:20--13:40出入完畢后及時將應(yīng)急門關(guān)閉。

08:15--09:20室內(nèi)座崗進出物品登記工作。

09:40--11:20耐心細心解答師生的咨詢和求助。

11:40--12:15做好門前三包工作。

12:30--13:20寫好工作記錄。

13:40--16:30處理臨時性事件。

16:30--16:50收發(fā)室保潔做好交班前備品清理及室內(nèi)保潔。

16:50--17:00交班時段將需要交接的事宜與對班交待清楚。

17:00--17:15門口站崗師生出入樓高峰時段,打開各通道門,疏導(dǎo)交通。

17:15--18:00室內(nèi)座崗履行職責(zé)微笑服務(wù)做好來訪登記工作。

18:00--22:00驗證時段在收發(fā)室外前廳座崗,嚴格執(zhí)行公司驗證制度。

22:00--22:30清樓檢查對區(qū)域內(nèi)辦公室教室門窗門鎖進行防盜檢查。

23:00--06:00檢查巡視對全樓進行綜合檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時妥善處理。

06:00--07:30室內(nèi)座崗履行職責(zé)微笑服務(wù)做好早晨時段執(zhí)勤工作。

07:30--07:50門衛(wèi)室保潔做好交班前備品清理及室內(nèi)保潔。

第14篇柴油發(fā)電機管理程序工作流程

柴油發(fā)電機管理程序(工作流程)

一、安全規(guī)程

(一) 為確保發(fā)電機在市電停電時能可靠地運行,確保設(shè)備處于正常待命備用狀態(tài),必須嚴格按照本文件運行操作規(guī)程進行工作。

(二) 做好開機前檢查、準備工作,檢查機油油量,冷卻水量,柴油是否能滿足運行時間的要求,油路有無漏油等。

(三) 操作時嚴格按照發(fā)電機操作運行手冊要求進行操作,并及時開啟風(fēng)機進行降溫。

(四) 發(fā)電機運行過程中要注意觀察各供油管路、電壓、電流、頻率、溫度及機械系統(tǒng)運行情況。

(五) 發(fā)電機在運行中操作人員不得擅離職守。

(六) 發(fā)電機不準超負荷運行。

七) 保持啟動電瓶清潔,定期對啟動電瓶的容量進行檢查。

(八) 若發(fā)現(xiàn)油壓急劇下降,應(yīng)立即檢查其原因并做處理。

二、運行管理規(guī)程

(一)非工作人員進入發(fā)電機房,必須經(jīng)得工程主管的同意,由部門安排人員陪同方可進入。

(二)在市電停電的情況下,供配電工作人員應(yīng)迅速趕到發(fā)電機房。整個發(fā)電機的啟動運行必須嚴格遵照運行操作規(guī)程進行,不允許帶負荷啟動,在投入負荷前,必須認真地對冷卻系統(tǒng)、潤滑系統(tǒng)、燃油系統(tǒng)、空氣系統(tǒng)進行檢查,在確認無問題后,迅速手動啟運發(fā)電機。

(三)帶負荷運行過程中,每小時抄填一次《發(fā)電機組運行記錄》。

(四)發(fā)電機房內(nèi)消防設(shè)施完好,室內(nèi)嚴禁吸煙。

(五)保持良好的通風(fēng)和照明,門窗開啟靈活,各地溝、窗口、洞口必須用金屬柵網(wǎng)進行隔離,以防止小動物進出。

(六)平時要保證發(fā)電機存油量能運行8小時以上,蓄電池電壓正常,潤滑機油油質(zhì)油量正常。油庫存油兩桶以上。

(七)分析運行各項數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)隱患及時排除,重大異常情況及時報告工程主管及管理處主任解決。

(八)依照《設(shè)備維修保養(yǎng)計劃表》要求進行維修保養(yǎng),并記錄在《設(shè)備保養(yǎng)表》中。

(九)負責(zé)發(fā)電機及機房的清潔衛(wèi)生,做到無積塵、水漬、油漬。

(十)工程主管負責(zé)提出維保材料的申購、報廢計劃,負責(zé)向工程管理部提出外委修理的申請。

(十一)工程主管根據(jù)《設(shè)備維護保養(yǎng)計劃表》負責(zé)執(zhí)行中修、大修計劃。

三、運行操作規(guī)程

(一)在發(fā)電機運行前須進行機油、冷卻水量、燃油量等各項檢查。

(二)潤滑部分:檢查潤滑機油油位,保持引擎機油量盡量靠近油標尺的高油位且不會添加過量(hi位置)。