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銷售部工作流程管理制度3篇

更新時(shí)間:2024-11-20 查看人數(shù):98

銷售部工作流程管理制度

本《銷售部工作流程管理制度》旨在明確銷售部門的工作職責(zé)、流程規(guī)范,以提升銷售效率,確保業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。主要內(nèi)容涵蓋以下幾個(gè)方面:

1. 銷售目標(biāo)設(shè)定與管理

2. 客戶關(guān)系管理

3. 銷售過程管理

4. 銷售報(bào)告與數(shù)據(jù)分析

5. 售后服務(wù)與客戶滿意度提升

6. 團(tuán)隊(duì)協(xié)作與內(nèi)部溝通

包括哪些方面

1. 銷售目標(biāo)設(shè)定與管理:包括年度、季度和月度銷售目標(biāo)的制定,以及目標(biāo)分解、跟蹤和評(píng)估。

2. 客戶關(guān)系管理:涉及客戶信息收集、分類、維護(hù),以及客戶拜訪和跟進(jìn)的規(guī)范。

3. 銷售過程管理:涵蓋商機(jī)識(shí)別、洽談、合同簽訂、回款等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的操作流程。

4. 銷售報(bào)告與數(shù)據(jù)分析:規(guī)定銷售數(shù)據(jù)的記錄、分析,以及定期報(bào)告的格式和提交時(shí)間。

5. 售后服務(wù)與客戶滿意度提升:規(guī)定售后服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),以及如何通過客戶反饋改進(jìn)服務(wù)。

6. 團(tuán)隊(duì)協(xié)作與內(nèi)部溝通:強(qiáng)調(diào)跨部門協(xié)作,以及銷售團(tuán)隊(duì)內(nèi)部的信息共享和溝通機(jī)制。

重要性

銷售部是公司的核心部門,其工作流程的高效和規(guī)范直接影響公司業(yè)績和客戶滿意度。良好的管理制度能:

1. 提升銷售效率,確保銷售目標(biāo)的達(dá)成。

2. 規(guī)避潛在風(fēng)險(xiǎn),保障交易的合法性與合規(guī)性。

3. 提高客戶滿意度,增強(qiáng)客戶忠誠度,促進(jìn)業(yè)務(wù)持續(xù)增長。

4. 優(yōu)化團(tuán)隊(duì)協(xié)作,提高內(nèi)部溝通效率,降低內(nèi)耗。

方案

1. 銷售目標(biāo)設(shè)定與管理:由銷售經(jīng)理與各部門協(xié)商制定目標(biāo),分解至每位銷售人員,并定期進(jìn)行進(jìn)度評(píng)估。

2. 客戶關(guān)系管理:實(shí)施crm系統(tǒng),規(guī)范客戶資料錄入,定期進(jìn)行客戶拜訪和跟進(jìn)記錄。

3. 銷售過程管理:制定標(biāo)準(zhǔn)化銷售流程,包括意向客戶篩選、報(bào)價(jià)策略、合同審核等環(huán)節(jié),確保流程一致。

4. 銷售報(bào)告與數(shù)據(jù)分析:設(shè)立專職數(shù)據(jù)分析員,每周進(jìn)行銷售數(shù)據(jù)整理,每月提交銷售分析報(bào)告。

5. 售后服務(wù)與客戶滿意度提升:設(shè)立售后服務(wù)熱線,定期收集客戶反饋,及時(shí)處理問題,提升客戶滿意度。

6. 團(tuán)隊(duì)協(xié)作與內(nèi)部溝通:定期召開銷售會(huì)議,分享成功案例,討論問題解決方案,促進(jìn)團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)和成長。

本制度將不斷調(diào)整和完善,以適應(yīng)市場變化和公司發(fā)展需求。全體銷售人員應(yīng)嚴(yán)格遵守,共同推動(dòng)銷售部的工作流程向更加專業(yè)、高效的方向發(fā)展。

銷售部工作流程管理制度范文

第1篇 銷售部工作流程及管理制度

1、總則

為做好公司產(chǎn)品的宣傳、推廣、銷售以及公司的形象宣傳,提高銷售工作的效率,制定本制度。

所有的銷售員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

銷售部經(jīng)理對(duì)所屬銷售員進(jìn)行考核和管理。

銷售部經(jīng)理職責(zé):

1)對(duì)銷售任務(wù)的完成情況負(fù)責(zé)。

2)對(duì)回款率的完成情況負(fù)責(zé)。

3)對(duì)本部門員工制度執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。

隨時(shí)對(duì)部門員工進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo),向公司提出對(duì)員工的懲罰和獎(jiǎng)勵(lì)建議。

4)對(duì)本部門員工的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)負(fù)責(zé)。

每周定期對(duì)過去一周所發(fā)生的重點(diǎn)業(yè)務(wù)及技術(shù)問題組織大家進(jìn)行討論和學(xué)習(xí)。

5)對(duì)本部門辦公設(shè)備的使用及管理負(fù)責(zé)。

責(zé)任到人,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎(jiǎng)懲建議。

6)負(fù)責(zé)制定年度工作計(jì)劃、月度工作計(jì)劃,監(jiān)督工作計(jì)劃的執(zhí)行及完成情況。

及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎(jiǎng)懲建議。

7)對(duì)本部門工作嚴(yán)格負(fù)責(zé),及時(shí)處理工作中出現(xiàn)的任何問題,協(xié)調(diào)與各部門的工作關(guān)系,對(duì)重大問題及時(shí)向公司匯報(bào)。

對(duì)本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負(fù)有連帶責(zé)任。

2、銷售部工作流程:

1)產(chǎn)品報(bào)價(jià)、投標(biāo)的流程:

銷售員在得到用戶詢價(jià)或招標(biāo)的信息后第一時(shí)間向部門經(jīng)理匯報(bào),由部門經(jīng)理決定是否參加比價(jià)或投標(biāo)(重大比價(jià)或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示)。

根據(jù)供貨廠家或價(jià)格表對(duì)詢價(jià)書或招標(biāo)書進(jìn)行整理(必要時(shí)由采購部和技術(shù)部協(xié)助)

技術(shù)部對(duì)疑難產(chǎn)品的型號(hào)、技術(shù)參數(shù)進(jìn)行協(xié)助和支持

采購部對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)品的交貨期及進(jìn)貨價(jià)格進(jìn)行審核

銷售經(jīng)理對(duì)最終報(bào)價(jià)或標(biāo)書進(jìn)行審核(重大比價(jià)或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示)確認(rèn)后方可進(jìn)行打印

制作出正規(guī)的報(bào)價(jià)單或投標(biāo)書,裝訂成冊(cè)蓋章后發(fā)出參加比價(jià)或投標(biāo)。

2)商務(wù)談判與簽訂合同的流程:

銷售員在給客戶報(bào)價(jià)或投標(biāo)后,根據(jù)實(shí)際情況,可進(jìn)行商務(wù)談判

銷售員在與客戶商務(wù)談判的過程中及時(shí)向銷售經(jīng)理通報(bào)(重大合同需向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示)。

與原報(bào)價(jià)或投標(biāo)文件發(fā)生偏離的任何技術(shù)和商務(wù)條款需經(jīng)銷售經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)再次確認(rèn)。

待銷售經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)將所有問題均確認(rèn)后方可簽定銷售合同。

正式《銷售合同》經(jīng)銷售經(jīng)理簽字后由銷售內(nèi)勤與當(dāng)日錄入。

對(duì)于因客戶原因無法簽定正式《銷售合同》或客戶電話傳真通知訂貨的必須由銷售經(jīng)理(必要時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示)確認(rèn)后方可錄入執(zhí)行。

3)交貨流程:

銷售內(nèi)勤根據(jù)合同交貨期提前十日通知采購部,由其督促供貨廠家發(fā)貨

確認(rèn)到貨

銷售經(jīng)理確認(rèn)后方可填寫出庫單

庫房辦理出庫手續(xù)

辦公室組織發(fā)(送)貨

辦公室將用戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷售內(nèi)勤

4)回款流程:

業(yè)務(wù)員催款

通過現(xiàn)金會(huì)計(jì)錄入收款憑證

財(cái)務(wù)部確認(rèn)

反饋給客戶。

5)開票流程:

銷售經(jīng)理確認(rèn)后,銷售內(nèi)勤通過錄入開票申請(qǐng)單

采購部審核

財(cái)務(wù)部開票

交客戶簽收。

7)售后服務(wù)流程:

接客戶售后服務(wù)申請(qǐng),銷售經(jīng)理確認(rèn)

銷售內(nèi)勤填寫《售后服務(wù)申請(qǐng)表》后發(fā)給技術(shù)部

技術(shù)部和客戶溝通,確認(rèn)是否需要派人

技術(shù)部將服務(wù)狀況、處理結(jié)果反饋給銷售經(jīng)理及內(nèi)勤

銷售內(nèi)勤與所屬銷售員進(jìn)行內(nèi)部溝通

8)返修流程:

客戶提出返修申請(qǐng),銷售經(jīng)理確認(rèn)

由技術(shù)部鑒定或修理

不能修理且確有問題的,由銷售員交采購部處理

錄入

退回生產(chǎn)廠家、重新發(fā)貨。

9)退貨(換貨)流程:

客戶提出申請(qǐng),銷售經(jīng)理確認(rèn)

由技術(shù)部鑒定

由銷售員交采購部

錄入

退回生產(chǎn)廠家,重新發(fā)貨。

3、銷售部管理制度:

1)對(duì)轄區(qū)內(nèi)所有用戶的生產(chǎn)經(jīng)營、計(jì)劃形勢等情況,銷售員必須時(shí)刻了如執(zhí)掌,

2)不應(yīng)出現(xiàn)漏單現(xiàn)象,否則屬于嚴(yán)重的工作失誤。

3)銷售人員在項(xiàng)目推進(jìn)過程中產(chǎn)生的銷售費(fèi)用需事先向銷售經(jīng)理請(qǐng)示。

4)銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進(jìn)行商務(wù)談判,超越常規(guī)的條款與價(jià)格應(yīng)事先征得銷售經(jīng)理的同意,并由銷售經(jīng)理指導(dǎo)談判的過程。

5)對(duì)于任何客戶提出的特殊費(fèi)用或設(shè)計(jì)費(fèi)用要求必須在征得銷售經(jīng)理同意的情況下方可承諾。

6)特殊費(fèi)用或設(shè)計(jì)選型費(fèi)用的支付到底采用何種形式必須向總經(jīng)理請(qǐng)示后方可執(zhí)行,違反規(guī)定造成損失的,由責(zé)任人賠償損失。

7)正式《銷售合同》形成后,無正當(dāng)理由銷售內(nèi)勤應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)錄入。

8)銷售內(nèi)勤錄入的訂單內(nèi)容要詳細(xì)、全面。

因錄入內(nèi)容不全或錯(cuò)誤而造成損失的,由銷售內(nèi)勤承擔(dān)責(zé)任。

9)銷售內(nèi)勤對(duì)用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存,不得遺失。

對(duì)送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。

與用戶的所有往來合同、帳目、清單均應(yīng)分類整理保存,銷售員不得私自保管。

10)所有的出庫申請(qǐng)及開票申請(qǐng)銷售內(nèi)勤要提前一天錄入。

11)銷售內(nèi)勤應(yīng)每日向財(cái)務(wù)部了解回款情況,及時(shí)處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題,杜絕錯(cuò)帳、壞帳的發(fā)生。

12)對(duì)于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內(nèi)勤要在當(dāng)日錄入,并將相關(guān)票據(jù)交財(cái)務(wù)部簽收。

13)銷售員應(yīng)在每年的6月底和12月底與客戶核對(duì)往來帳目,并將結(jié)果通報(bào)公司財(cái)務(wù)部,并報(bào)告總經(jīng)理或銷售經(jīng)理。

14)對(duì)于不能解決的現(xiàn)場售后服務(wù)問題,銷售員應(yīng)及時(shí)向銷售經(jīng)理匯報(bào),由銷售經(jīng)理向總經(jīng)理申請(qǐng)協(xié)調(diào)解決。

15)銷售內(nèi)勤每月5日前,將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號(hào)整理成冊(cè)。

16)違反上述規(guī)章制度,視情節(jié)罰款50-500元。

第2篇 公司銷售部工作流程管理制度

公司銷售部工作流程與管理制度3

一、總則

為了更好的對(duì)公司產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣、銷售以及進(jìn)一步提升公司的形象,提高銷售工作的效率,特制定本流程與制度。所有的銷售員及相關(guān)人員均應(yīng)以本流程與制度為依據(jù)開展工作。銷售部經(jīng)理對(duì)所屬銷售員進(jìn)行考核和管理。

銷售部經(jīng)理職責(zé)

1、對(duì)銷售任務(wù)的完成情況負(fù)責(zé)。

2、對(duì)回款率的完成情況負(fù)責(zé)。

3、對(duì)本部門員工制度執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。隨時(shí)對(duì)部門員工進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo),向公司提出對(duì)員工的懲罰和獎(jiǎng)勵(lì)建議。

4、對(duì)本部門員工的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)負(fù)責(zé)。每周定期對(duì)過去一周所發(fā)生的重點(diǎn)業(yè)務(wù)及技術(shù)問題組織大家進(jìn)行討論和學(xué)習(xí)。

5、對(duì)本部門辦公設(shè)備和車輛的使用及管理負(fù)責(zé)。責(zé)任到人,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提出獎(jiǎng)懲建議。

6、負(fù)責(zé)制定年度工作計(jì)劃、月度工作計(jì)劃、周工作計(jì)劃、日工作計(jì)劃,并負(fù)責(zé)監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行及完成情況。如在具體執(zhí)行過程中遇特殊情況需變更計(jì)劃的應(yīng)及時(shí)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提出建議。

7、對(duì)本部門工作嚴(yán)格負(fù)責(zé),及時(shí)處理工作中出現(xiàn)的任何問題,協(xié)調(diào)與各部門的工作關(guān)系,對(duì)重大問題及時(shí)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。對(duì)本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負(fù)有連帶責(zé)任。

二、銷售部工作流程

1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程

1)銷售員按照銷售考核指標(biāo)自行設(shè)計(jì)和計(jì)劃個(gè)人月、周和每天的客戶拜訪計(jì)劃以及書面記錄每天工作日志

2)銷售員在每周六上午的工作例會(huì)上向銷售部經(jīng)理匯報(bào)下周的客戶拜訪重點(diǎn)計(jì)劃情況,并接受銷售部經(jīng)理的指導(dǎo),并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點(diǎn)

3)銷售員按照客戶拜訪計(jì)劃對(duì)客戶進(jìn)行拜訪與回訪

4)在拜訪與回訪結(jié)束后,應(yīng)將相關(guān)信息如實(shí)記錄并正確填寫《目標(biāo)客戶基本信息情況統(tǒng)計(jì)表》

5)銷售員在每周六上午的工作例會(huì)上將拜訪與回訪信息向銷售部經(jīng)理匯報(bào)

6)銷售部經(jīng)理對(duì)銷售員的工作予以指導(dǎo)和安排

2、產(chǎn)品報(bào)價(jià)、投標(biāo)的流程

此項(xiàng)流程主要針對(duì)外協(xié)產(chǎn)品及政府農(nóng)業(yè)管理部門統(tǒng)采的產(chǎn)品

1)銷售員在得到用戶詢價(jià)或招標(biāo)的信息后第一時(shí)間向部門經(jīng)理匯報(bào),由部門經(jīng)理決定是否參加比價(jià)或投標(biāo)(重大比價(jià)或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示)

2)對(duì)用戶的詢價(jià)書或招標(biāo)信息進(jìn)行整理(必要時(shí)由采購部和技術(shù)部協(xié)助)

3)技術(shù)部對(duì)疑難產(chǎn)品的型號(hào)、技術(shù)參數(shù)進(jìn)行協(xié)助和支持

4)采購部對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)品的原材料采購價(jià)格及交貨期進(jìn)行調(diào)研

5)銷售部經(jīng)理對(duì)最終報(bào)價(jià)或標(biāo)書進(jìn)行審核(重大比價(jià)或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示)確認(rèn)后方可進(jìn)行打印

6)制作出正規(guī)的報(bào)價(jià)單或投標(biāo)書,裝訂成冊(cè)蓋章后發(fā)出參加比價(jià)或投標(biāo)

3、商務(wù)談判與簽訂合同的流程

1)銷售員在給客戶報(bào)價(jià)或投標(biāo)后,根據(jù)實(shí)際情況可進(jìn)行商務(wù)談判

2)銷售員在與客戶商務(wù)談判的過程中應(yīng)及時(shí)向銷售部經(jīng)理通報(bào)相關(guān)情況(重大合同需向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示)

3)與原報(bào)價(jià)或投標(biāo)文件發(fā)生偏離的任何技術(shù)和商務(wù)條款需經(jīng)銷售部經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)再次確認(rèn)

4)待銷售部經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)將所有問題均確認(rèn)后方可簽訂銷售合同

5)正式《銷售合同》經(jīng)銷售部經(jīng)理確認(rèn)后由銷售內(nèi)勤于當(dāng)日保管存檔

6)對(duì)于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經(jīng)理(必要時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示)確認(rèn)后方可執(zhí)行。

第3篇 銷售部工作流程管理制度

1、總則

為做好公司產(chǎn)品的宣傳、推廣、銷售以及公司的形象宣傳,提高銷售工作的效率,制定本制度。

所有的銷售員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

銷售部經(jīng)理對(duì)所屬銷售員進(jìn)行考核和管理。

銷售部經(jīng)理職責(zé):

1)對(duì)銷售任務(wù)的完成情況負(fù)責(zé)。

2)對(duì)回款率的完成情況負(fù)責(zé)。

3)對(duì)本部門員工制度執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。

隨時(shí)對(duì)部門員工進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo),向公司提出對(duì)員工的懲罰和獎(jiǎng)勵(lì)建議。

4)對(duì)本部門員工的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)負(fù)責(zé)。

每周定期對(duì)過去一周所發(fā)生的重點(diǎn)業(yè)務(wù)及技術(shù)問題組織大家進(jìn)行討論和學(xué)習(xí)。

5)對(duì)本部門辦公設(shè)備的使用及管理負(fù)責(zé)。

責(zé)任到人,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎(jiǎng)懲建議。

6)負(fù)責(zé)制定年度工作計(jì)劃、月度工作計(jì)劃,監(jiān)督工作計(jì)劃的執(zhí)行及完成情況。

及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎(jiǎng)懲建議。

7)對(duì)本部門工作嚴(yán)格負(fù)責(zé),及時(shí)處理工作中出現(xiàn)的任何問題,協(xié)調(diào)與各部門的工作關(guān)系,對(duì)重大問題及時(shí)向公司匯報(bào)。

對(duì)本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負(fù)有連帶責(zé)任。

2、銷售部工作流程:

1)產(chǎn)品報(bào)價(jià)、投標(biāo)的流程:

銷售員在得到用戶詢價(jià)或招標(biāo)的信息后第一時(shí)間向部門經(jīng)理匯報(bào),由部門經(jīng)理決定是否參加比價(jià)或投標(biāo)(重大比價(jià)或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示)。

根據(jù)供貨廠家或價(jià)格表對(duì)詢價(jià)書或招標(biāo)書進(jìn)行整理(必要時(shí)由采購部和技術(shù)部協(xié)助)

技術(shù)部對(duì)疑難產(chǎn)品的型號(hào)、技術(shù)參數(shù)進(jìn)行協(xié)助和支持

采購部對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)品的交貨期及進(jìn)貨價(jià)格進(jìn)行審核

銷售經(jīng)理對(duì)最終報(bào)價(jià)或標(biāo)書進(jìn)行審核(重大比價(jià)或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示)確認(rèn)后方可進(jìn)行打印

制作出正規(guī)的報(bào)價(jià)單或投標(biāo)書,裝訂成冊(cè)蓋章后發(fā)出參加比價(jià)或投標(biāo)。

2)商務(wù)談判與簽訂合同的流程:

銷售員在給客戶報(bào)價(jià)或投標(biāo)后,根據(jù)實(shí)際情況,可進(jìn)行商務(wù)談判

銷售員在與客戶商務(wù)談判的過程中及時(shí)向銷售經(jīng)理通報(bào)(重大合同需向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示)。

與原報(bào)價(jià)或投標(biāo)文件發(fā)生偏離的任何技術(shù)和商務(wù)條款需經(jīng)銷售經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)再次確認(rèn)。

待銷售經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)將所有問題均確認(rèn)后方可簽定銷售合同。

正式《銷售合同》經(jīng)銷售經(jīng)理簽字后由銷售內(nèi)勤與當(dāng)日錄入。

對(duì)于因客戶原因無法簽定正式《銷售合同》或客戶電話傳真通知訂貨的必須由銷售經(jīng)理(必要時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示)確認(rèn)后方可錄入執(zhí)行。

3)交貨流程:

銷售內(nèi)勤根據(jù)合同交貨期提前十日通知采購部,由其督促供貨廠家發(fā)貨

確認(rèn)到貨

銷售經(jīng)理確認(rèn)后方可填寫出庫單

庫房辦理出庫手續(xù)

辦公室組織發(fā)(送)貨

辦公室將用戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷售內(nèi)勤

4)回款流程:

業(yè)務(wù)員催款

通過現(xiàn)金會(huì)計(jì)錄入收款憑證

財(cái)務(wù)部確認(rèn)

反饋給客戶。

5)開票流程:

銷售經(jīng)理確認(rèn)后,銷售內(nèi)勤通過錄入開票申請(qǐng)單

采購部審核

財(cái)務(wù)部開票

交客戶簽收。

7)售后服務(wù)流程:

接客戶售后服務(wù)申請(qǐng),銷售經(jīng)理確認(rèn)

銷售內(nèi)勤填寫《售后服務(wù)申請(qǐng)表》后發(fā)給技術(shù)部

技術(shù)部和客戶溝通,確認(rèn)是否需要派人

技術(shù)部將服務(wù)狀況、處理結(jié)果反饋給銷售經(jīng)理及內(nèi)勤

銷售內(nèi)勤與所屬銷售員進(jìn)行內(nèi)部溝通

8)返修流程:

客戶提出返修申請(qǐng),銷售經(jīng)理確認(rèn)

由技術(shù)部鑒定或修理

不能修理且確有問題的,由銷售員交采購部處理

錄入

退回生產(chǎn)廠家、重新發(fā)貨。

9)退貨(換貨)流程:

客戶提出申請(qǐng),銷售經(jīng)理確認(rèn)

由技術(shù)部鑒定

由銷售員交采購部

錄入

退回生產(chǎn)廠家,重新發(fā)貨。

3、銷售部管理制度:

1)對(duì)轄區(qū)內(nèi)所有用戶的生產(chǎn)經(jīng)營、計(jì)劃形勢等情況,銷售員必須時(shí)刻了如執(zhí)掌,

2)不應(yīng)出現(xiàn)漏單現(xiàn)象,否則屬于嚴(yán)重的工作失誤。

3)銷售人員在項(xiàng)目推進(jìn)過程中產(chǎn)生的銷售費(fèi)用需事先向銷售經(jīng)理請(qǐng)示。

4)銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進(jìn)行商務(wù)談判,超越常規(guī)的條款與價(jià)格應(yīng)事先征得銷售經(jīng)理的同意,并由銷售經(jīng)理指導(dǎo)談判的過程。

5)對(duì)于任何客戶提出的特殊費(fèi)用或設(shè)計(jì)費(fèi)用要求必須在征得銷售經(jīng)理同意的情況下方可承諾。

6)特殊費(fèi)用或設(shè)計(jì)選型費(fèi)用的支付到底采用何種形式必須向總經(jīng)理請(qǐng)示后方可執(zhí)行,違反規(guī)定造成損失的,由責(zé)任人賠償損失。

7)正式《銷售合同》形成后,無正當(dāng)理由銷售內(nèi)勤應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)錄入。

8)銷售內(nèi)勤錄入的訂單內(nèi)容要詳細(xì)、全面。

因錄入內(nèi)容不全或錯(cuò)誤而造成損失的,由銷售內(nèi)勤承擔(dān)責(zé)任。

9)銷售內(nèi)勤對(duì)用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存,不得遺失。

對(duì)送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。

與用戶的所有往來合同、帳目、清單均應(yīng)分類整理保存,銷售員不得私自保管。

10)所有的出庫申請(qǐng)及開票申請(qǐng)銷售內(nèi)勤要提前一天錄入。

11)銷售內(nèi)勤應(yīng)每日向財(cái)務(wù)部了解回款情況,及時(shí)處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題,杜絕錯(cuò)帳、壞帳的發(fā)生。

12)對(duì)于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內(nèi)勤要在當(dāng)日錄入,并將相關(guān)票據(jù)交財(cái)務(wù)部簽收。

13)銷售員應(yīng)在每年的6月底和12月底與客戶核對(duì)往來帳目,并將結(jié)果通報(bào)公司財(cái)務(wù)部,并報(bào)告總經(jīng)理或銷售經(jīng)理。

14)對(duì)于不能解決的現(xiàn)場售后服務(wù)問題,銷售員應(yīng)及時(shí)向銷售經(jīng)理匯報(bào),由銷售經(jīng)理向總經(jīng)理申請(qǐng)協(xié)調(diào)解決。

15)銷售內(nèi)勤每月5日前,將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號(hào)整理成冊(cè)。

16)違反上述規(guī)章制度,視情節(jié)罰款50-500元。

銷售部工作流程管理制度3篇

本《銷售部工作流程管理制度》旨在明確銷售部門的工作職責(zé)、流程規(guī)范,以提升銷售效率,確保業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。主要內(nèi)容涵蓋以下幾個(gè)方面:1.銷售目標(biāo)設(shè)定與管理2.客戶關(guān)系管理3.銷
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