- 目錄
本制程管理制度旨在規(guī)范企業(yè)生產(chǎn)流程，提升生產(chǎn)效率，確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低運營風險。它涵蓋了從原料采購到產(chǎn)品交付的全過程，旨在通過明確職責、設定標準、監(jiān)控執(zhí)行，實現(xiàn)制程管理的系統(tǒng)化和標準化。
包括哪些方面
1. 制程設計與優(yōu)化：確定每個生產(chǎn)步驟，制定操作規(guī)程，定期評估并優(yōu)化流程。
2. 原材料控制：規(guī)定原材料的質(zhì)量標準，設置嚴格的驗收程序。
3. 生產(chǎn)過程管理：設定生產(chǎn)指標，監(jiān)控生產(chǎn)進度，確保工藝符合標準。
4. 質(zhì)量檢驗：建立質(zhì)量檢查體系，實施嚴格的質(zhì)量控制。
5. 設備維護：制定設備保養(yǎng)計劃，保證生產(chǎn)設備的良好運行狀態(tài)。
6. 員工培訓：提供必要的技能培訓，確保員工掌握正確操作方法。
7. 應急處理：制定應急預案，應對可能出現(xiàn)的生產(chǎn)異常情況。
8. 數(shù)據(jù)記錄與分析：保持完整的制程記錄，定期進行數(shù)據(jù)分析，用于持續(xù)改進。
重要性
制程管理制度對于企業(yè)的生存和發(fā)展至關重要。它能：
1. 提高生產(chǎn)效率：通過規(guī)范流程，減少無效勞動，提高資源利用率。
2. 保證產(chǎn)品質(zhì)量：嚴格的制程控制可以預防質(zhì)量問題，提升客戶滿意度。
3. 降低風險：預防和控制生產(chǎn)事故，減少損失，保障員工安全。
4. 提升競爭力：通過持續(xù)改進，使企業(yè)能夠適應市場變化，保持競爭優(yōu)勢。
方案
1. 制定詳細的操作手冊：明確每個環(huán)節(jié)的具體操作步驟，確保員工了解并遵守。
2. 實施定期審核：由專門團隊進行制程審計，評估制度執(zhí)行情況，提出改進建議。
3. 強化員工培訓：定期舉辦培訓課程，更新知識，提升技能。
4. 建立反饋機制：鼓勵員工報告流程中的問題，促進持續(xù)改進。
5. 推行信息化管理：利用信息技術，實時監(jiān)控生產(chǎn)數(shù)據(jù)，提高管理效率。
6. 確立責任追究制度：對違反規(guī)定的人員進行教育或處罰，強化制度執(zhí)行力。
本制程管理制度旨在構建一個高效、有序的生產(chǎn)環(huán)境，通過全員參與和持續(xù)優(yōu)化，實現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。各部門需嚴格執(zhí)行，共同維護良好的生產(chǎn)秩序，以達成企業(yè)的戰(zhàn)略目標。
制程管理制度范文
第1篇 設備安全管理控制程序制度
1 目的
為了對本礦的各類機電設備配置、使用、修理和報廢過程進行控制,減少設備事故,提高設備的利用率,保證設備的正常運行,制定并實施本程序。
2 適用范圍
本程序主要適用于大唐國際錫林浩特礦業(yè)公司主要生產(chǎn)部門和其他擁有設備及安全設備管理相關的單位和個人。
3 職責
3.1 設備管理部為本礦設備歸口管理的職能部門,負責本礦設備的全過程管理,負責對設備的安全運行與完好狀況進行檢查。
3.2 安全環(huán)保部應定期對設備的安全機件與完好狀況進行監(jiān)督檢查、評比,并將存在的隱患及時通知有關部門整改。
3.3 各單位負責本單位在用設備的安全使用、日常維護、保養(yǎng)和管理。
3.4 設備管理部、安全環(huán)保部負責對各部門有關安全設備管理進行監(jiān)察。
4 執(zhí)行程序
4.1 設備配置
4.1.1 設備管理部根據(jù)本單位年生產(chǎn)計劃,合理考慮設備配置,向相關領導和部門提出申請和計劃。
4.1.2 在生產(chǎn)過程中,當現(xiàn)有設備不能滿足生產(chǎn)需要時,設備管理部應及向相關領導和部門提出申請和計劃,做好設備調(diào)劑工作。
4.1.3 設備管理部對新到設備要全面驗收并做好相關記錄。
4.1.4 設備管理部應建立本單位設備臺帳,做好大型設備的技術檔案。
4.1.5 設備使用單位應做好設備管理和維修信息的積累工作,做好數(shù)據(jù)管理和統(tǒng)計分析工作。統(tǒng)計報表應有專人負責統(tǒng)計,做到填寫整齊,數(shù)據(jù)準確、上報及時。
4.1.6 車輛、移動設備的輪胎使用、維護執(zhí)行《大唐國際錫林浩特礦業(yè)公司輪胎管理辦法》。
4.2 設備的使用與維護
4.2.1 由設備管理部組織各設備使用單位的相關技術人員,根據(jù)生產(chǎn)工藝、設備的使用說明書和《煤礦安全規(guī)程》編制設備的安全操作規(guī)程,同時履行相關的操作職責。
4.2.2 凡是使用部門在冊的設備,必須執(zhí)行定期維護保養(yǎng)制,做到臺臺設備都有完整的使用、維護、操作和安全運行記錄。
4.2.3 維修部、儲運部應制定設備大中修修理工藝或規(guī)程,并定期對設備的性能是否符合安全生產(chǎn)要求進行檢查。
4.2.4 設備使用單位應遵守《大唐國際錫林浩特礦業(yè)公司安全技術操作規(guī)程》和廠家技術指南及《交接班制度》精心使用設備,履行班前班后交接班檢查制度。
4.2.5 設備使用單位應建立健全系統(tǒng)的安全設備巡檢保證體系,對每臺設備,依據(jù)其結(jié)構和運行方式和廠家有關要求,定出檢查的內(nèi)容(檢查什么)、部位(巡檢點)、針對設備的具體運行特點,確定每個檢點的檢查周期。
4.2.6 對保養(yǎng)設備檢查按“三清”與“四保要求”規(guī)范作業(yè),設備潤滑以“五定”要求為檢查質(zhì)量標準。
4.2.7 各部管理人員以“三好”為本,抓好設備安全每個環(huán)節(jié)的具體運行。
4.2.8 各部設備操作、維修人員應掌握“四會”保證設備安全運行。
4.2.9 未經(jīng)批準任何人不得隨意拆掉或放寬設備安全保護裝置。
4.2.10 在有火源周圍的生產(chǎn)設備如有嚴重漏油現(xiàn)象要及時處理,發(fā)現(xiàn)異常及時報告。
4.2.11 由設備使用單位的機電負責人負責,指定專人進行設備運行的監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理;對于現(xiàn)場不能處理故障或可能危及安全的隱患,應立即停止運行設備,并報告生產(chǎn)調(diào)度部協(xié)調(diào)處理。同時由設備的操作者填入《日常點檢作業(yè)卡》并存檔管理。
4.2.12 設備的維護管理按本單位《設備管理制度》執(zhí)行,由設備使用單位的機電負責人負責落實。
4.2.13 由設備操作人員填寫日常點檢記錄,設備使用單位的專業(yè)技術員制定設備的預防性檢修計劃、材料配件采購計劃。
4.2.14 設備管理部負責審核設備的預防性檢修計劃、材料配件采購計劃,經(jīng)相關主管領導批準后,由設備使用單位的機電負責人負責按計劃執(zhí)行。
4.3 設備大、中修
4.3.1 針對系列情況制定設備大、中修計劃
(1)運行中經(jīng)常發(fā)生故障停機而反復處理無效的。
(2)運行中已影響產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量的設備及局部部位結(jié)構損壞的。
(3)各設備使用單位依據(jù)設備動態(tài)資料,提出改進方案的。
(4)運行達不到中修要求,經(jīng)常要進行計劃外檢修的設備部位存在不安全隱患(人身及設備安全)且日常維護和簡單修理無法解決的。
4.3.2 設備大、中修由維修部、儲運部負責實施。
4.4 設備封存
4.4.1 對因生產(chǎn)任務不足等原因與停用半年以上的設備進行封存。
4.4.2 設備封存前要進行一次全面維護并采取防塵、防銹蝕、防潮措施。
4.4.3 維修部應定期檢查和維護并列入安全設備檢查范圍。
4.4.4 對所有封存設備一般情況下不許拆卸,如特殊需要時需經(jīng)主管部門批準。
4.4.5 使用部門應辦理封存手續(xù),封存設備要有明顯的安全標志。
4.5 設備報廢
4.5.1 對于關鍵設備超過使用年限其主要結(jié)構和部件已嚴重磨損;喪失或自然災害造成已無法恢復原有性能;使用不安全的設備應廢止。
4.5.2 各種車輛尾氣排放超過標準的應及時治理或改造,治理、改造無效的應報廢。
4.5.3 各種車輛安全技術性能不符合要求;嚴重損壞無法修復;行駛公里超出規(guī)定里程;達到使用壽命超期服役應報廢。
4.5.4 對到期報廢的設備,設備管理部應以書面的形式向公司有關部門提交明細,按有關規(guī)定,進行報廢處置。
5 相關文件
_《設備管理條例》
_《特種設備安全監(jiān)察條例》
_《安全技術操作規(guī)程》
_《主要設備保養(yǎng)手冊》
_《輪胎管理辦法》
_《交接班制度》
_《崗位責任制》
_《設備管理制度》
6 相關記錄
_使用設備交接班記錄
_日常點檢記錄
_主要設備運轉(zhuǎn)日報表記錄
_設備現(xiàn)場檢查記錄
_整改通知單
_設備封存、啟封審批表記錄
_設備報廢記錄
_各部門相關記錄
7 附件
第2篇 安全管理控制程序制度
1.0 目的
為有效開展安全防范工作,消除安全隱患,貫徹安全第一,預防為主的方針,確保人身、財產(chǎn)和設備安全。
2.0 范圍
適用于物業(yè)集團所管轄各物業(yè)公司(管理處)轄區(qū)范圍內(nèi)的安全管理。
3.0 職責
3.1 物業(yè)集團總經(jīng)理全面負責安全管理工作的領導,各分管領導負責相關單位安全管理工作的具體領導。
3.2 各物業(yè)公司(管理處)負責人為本物業(yè)區(qū)域安全管理工作第一責任人。負責安全管理領導小組的組建,任命小組成員,并承擔相應的安全責任。
3.3 保安部經(jīng)理為園區(qū)治安、消防、車輛安全管理的直接責任人,負責組織安全防范方案、應急預案的制定和實施。
3.4 工程維護部經(jīng)理負責園區(qū)設備安全的管理,定期檢查,制定維護保養(yǎng)計劃并組織實施。
3.5 各物業(yè)公司(管理處)部門負責人為部門安全責任人,負責本部門安全管理工作。
3.6 業(yè)務總部負責對各單位、各部門安全管理工作進行業(yè)務指導,組織培訓,提供技術支持,并完善相關安全管理制度。
3.7全面質(zhì)量管理辦公室(簡稱全質(zhì)辦)負責對各單位安全管理工作進行檢查、監(jiān)督和考核。
4.0 工作內(nèi)容
4.1安全管理組織
4.1.1物業(yè)集團負責人兼任安全管理領導小組主任,為本集團安全管理工作主要責任人,對集團的安全管理工作負全面領導責任。負責審定頒發(fā)本集團各項安全管理制度。負責對集團安全管理中的重大隱患的整改、監(jiān)督。負責任命各部門及物業(yè)公司(管理處)的安全管理責任人,簽訂《安全管理責任書》。
4.1.2各部門、物業(yè)公司(管理處)負責人任安全管理領導小組副主任,為本部門、物業(yè)公司(管理處)第一責任人,負直接領導責任,
4.1.3各部門、物業(yè)公司(管理處)負責人負責本部門、本單位安全管理工作的布置、安排等具體實施,貫徹落實各項安全管理規(guī)章制度。
4.1.4業(yè)務總部負責物業(yè)集團安全組織機構圖的編制和更新,報物業(yè)集團領導審核后,報集團公司審批。
4.1.5業(yè)務總部負責安全管理規(guī)章制度的編制、完善和修訂,負責安全措施、安全保障的策劃與落實,對各部門、物業(yè)公司(管理處)的安全管理工作進行指導,收集資料、編寫教材,組織培訓。
4.1.1全質(zhì)辦為安全管理常設機構,全質(zhì)辦主任負責主持物業(yè)集團安全管理的日常工作。全質(zhì)辦對物業(yè)集團安全管理工作進行全面的檢查、督辦、落實,定期通報各單位安全管理情況。
4.1.2全質(zhì)辦對公司安全管理規(guī)章制度的執(zhí)行情況實行經(jīng)常性的監(jiān)督檢查。按季度內(nèi)容檢查表實行安全檢查::,每半年組織一次安全大檢查,對發(fā)現(xiàn)的事故隱患,要認真落實整改。對重大安全隱患要及時處理,并以書面形式上報公司領導。
4.2 安全管理項目
4.2.1 治安管理
a.保安部為治安管理的直接責任部門,負責園區(qū)治安監(jiān)控、巡邏,治安突發(fā)事件的處理,協(xié)助、配合公安部門、居委會做好本社區(qū)的治安工作。
b.治安管理具體按《治安管理程序》執(zhí)行。
4.2.2 消防管理
a.消防工作實行“預防為主,防消結(jié)合”的方針,落實“誰主管,誰負責”的原則,建立公司、管理處、班組三級防火責任制,逐級簽訂《安全管理責任書》。
b.由保安部負責消防安全的管理工作,組織進行消防安全大檢查,及時督促整改,消除安全隱患。
c.保安部設立專職消防專員,負責園區(qū)消防安全工作,進行消防安全宣傳,編制消防預案,定期組織進行消防演練。
d.工程維護部負責消防設備的維修保養(yǎng),協(xié)助保安部做好消防安全工作。
e.消防管理具體按《消防管理程序》執(zhí)行。
4.2.3 車輛管理
a.保安部負責園區(qū)車輛停放和交通安全的管理,引導園區(qū)車輛有序停放,保證車輛和行人的安全。
b.保安部對園區(qū)車輛進行登記,收取服務費用。
c.車輛管理具體按《停車場管理程序》執(zhí)行。
4.2.4 設備安全管理
a.由工程維護部負責園區(qū)設備設施的安全管理工作,工程維護部經(jīng)理為設備安全管理第一責任人。
; b.加強對有毒、有害、易燃、易爆等危險物品和特種設備的管理,確保所使用的設備設施符合國家的安全標準規(guī)范。
c.各系統(tǒng)工程師定期組織培訓,提高員工的安全意識,防微杜漸。
d.系統(tǒng)工程師編制設備維護保養(yǎng)計劃,按計劃組織實施,確保設備的正常運行。
e.對設備設施的管理具體按《設備設施綜合管理程序》執(zhí)行。
4.3 建筑物安全管理
建筑物安全管理按《房屋本體維護管理程序》執(zhí)行。
4.4 安全操作管理
4.4.1 工程維護部所有技術人員都必須做到持證上崗,對設備進行操作時須做好安全防范措施,嚴格遵守相關操作規(guī)程。
4.4.2 保安人員熟練使用消防器材,操作消防設備。
4.4.3 綠化機具要指定專人負責管理,定期進行維修保養(yǎng)。綠化員須經(jīng)培訓合格后方可使用、操作綠化機具。
4.4.4 其它設施、機具的操作要嚴格按照使用說明書和注意事項進行。
4.5 工程施工安全管理
4.5.1 各物業(yè)公司(管理處)在工程施工前編制方案,進行施工組織,做好安全防范措施,工程質(zhì)量符合相關技術規(guī)范。
4.5.2 對外委工程項目,各單位須做好工程安全監(jiān)管工作,消除安全隱患。
4.6 安全標識管理
4.6.1 各物業(yè)公司(管理處)對公共區(qū)域安全防范的重點部位設置警示標識、可能引發(fā)人身傷亡事故的部位或場所要設置統(tǒng)一規(guī)范、文明禮貌、用語簡明且醒目的警示標識,告示注意事項,明確禁止行為。同時,對以下部位強化防范措施:
a.游泳池、水景、親水平臺:應標明水深,照明及線路應有防漏電裝置;
b.兒童娛樂設施、健身設備:應在醒目位置設置使用說明標示牌,注明使用方法、注意事項等,部分須注明生產(chǎn)企業(yè)名稱,提供質(zhì)保承諾和維修電話;
c.假山、雕塑:應標明禁止攀爬等行為;
d.樓宇玻璃大門:應有醒目的防撞條等防護措施及警示標識;
e.電梯:應設有安全使用和故障注意事項的標識,維修養(yǎng)護時應設置圍護措施;
f.電表箱、消防箱:應保持箱體、插銷、表具和器材完好,設置警示標識;
g.水箱、水池:應加蓋或加門并上鎖;
h.窨井、水污水處理池:應保持蓋板完好,維修養(yǎng)護時應設置圍護和警示標識;
i.垃圾堆放:應規(guī)定生活和建筑垃圾分類堆放::,建筑垃圾實行袋裝化;
j.挖溝排管:應標明施工期、設置圍護和警示標識;
l.腳手架:應確保穩(wěn)固、警示標識明確、行人出入口有防護、底擋笆牢靠。
m.提醒居民對雨篷、花架、曬衣架、空調(diào)室外機架等部位及陽臺扶手擺放花盆、吊掛雜物等行為,強化自我安全防范。
4.6.2 對安全標識的管理可參照《標識和可追溯性管理程序》執(zhí)行。
5.0 相關文件
5.1《設備設施綜合管理程序》(qp-6.3-01)
5.2《治安管理程序》(qp-7.5.1-08)
5.3《消防管理程序》(qp-7.5.1-09)
5.4《停車場管理程序》(qp-7.5.1-11)
5.5《房屋本體維護管理程序》(qp-7.5.1-17)
5.6《標識和可追溯性管理程序》(qp-7.5.3-01)
6.0 記錄表格
6.1《房屋安全普查記錄表》(qr-7.5.1-07-01)
6.2《工程施工安全檢查表》(qr-7.5.1-22-02)
6.3《安全管理領導小組》(qr-7.5.1-22-03)
第3篇 物業(yè)轄區(qū)設備設施管理控制程序制度
物業(yè)轄區(qū)設備設施管理控制程序
1.0目的
確保物業(yè)公共設備管理設施處于正常狀態(tài)以滿足服務的要求。
2.0適用范圍
適用于公司物業(yè)管理權限內(nèi)的設施設備。
3.0職責
3.1建筑物配套主要設備由開發(fā)商負責訂貨安裝,物業(yè)管理公司行政部、管理處客戶中心、工程部有關人員負責移交使用時的驗收。
3.2工程助理、負責設備運行維修管理和技術資料、檔案的收集、保管,負責零星設備、配件、材料的采購計劃的編制。
3.3工程維修人員對各自責任區(qū)內(nèi)的設備進行維修、保養(yǎng)及運行操作,并做好標識及記錄。
4.0程序
4.1接管設備的驗收
4.1.1設備的接管與驗證(收),由公司行政部工程主管和管理處主任組織有關人員與開發(fā)商辦理設備交接驗收及資料移交手續(xù),見《驗收移交書》。
4.1.2設備接管時按照設備出廠說明書及有關國家規(guī)范、標準進行驗收。如驗收不合格,則應在驗收單中說明實際情況及原因,并提出整改建議,限期由承建商負責整改。
4.1.3對主要的接管設備要建其檔案,設備檔案包括:《設備的基本情況》、《主要配件目錄》、《設備維修記錄表》、《大修記錄表》、《設備保養(yǎng)記錄表》將相關的內(nèi)容填寫在設備檔案表格上。
4.1.4設備的原版文件應由公司存檔,工程部使用副本。
4.1設備的標識、建賬和資料管理
4.2.1設備的標識
工程部助理負責保證所有設備單機懸掛《設備卡》,標識該機的編號、技術資料、責任人、運行狀況等。
4.2.2設備的建賬
4.2.2.1工程部助理負責建立《--設備臺帳》,臺帳內(nèi)容至少包括:設備名稱、設備編號、型號、生產(chǎn)廠家、所在位置。
4.2.2.2設備新增、報廢時應及時更新《--設備臺賬》。
《設備臺賬》要上交一份給財務部表明配備的資源。
4.2.3設備的保養(yǎng)計劃及實施
4.2.3.1工程助理根據(jù)《--設備臺帳》制定《設備檢查保養(yǎng)計劃表》。為此要確定各種設備的保養(yǎng)周期。
4.2.3.2工程維修人員依照計劃對設備進行定期的保養(yǎng)并在《設備保養(yǎng)記錄表》上作出記錄。
4.2.4設備資料的管理
4.2.4.1所有的資料案卷,集中存放于管理處工程部并標識清楚。
4.2.4.2工程助理對所有資料的記錄、立卷進行指導檢查,保證資料記錄和使用的有效性。
4.2.5設備的編號
該設備的序號(0×……×為自然序號)
代碼設備名稱縮寫(取漢語拼音字頭)
例:__廈有電梯_臺,1#電梯編號為:__/dt-01。
注:公共設施不一定需要編號,當其特征顯示出標識時就無需編號。
4.2設備的運行
工程助理負責對設備按不同的系統(tǒng)劃分責任區(qū)域,確定責任區(qū)內(nèi)責任人。對應不同的設備制定運行管理規(guī)程,由工程維修人員遵照執(zhí)行,并做好相應的運行記錄。
4.3設備的維修
4.3.1發(fā)現(xiàn)設備損壞,工程助理要組織人員進行維修,對于重大維修,公司形狀部工程主管應派專業(yè)技術人員進行指導并填寫《大修記錄表》。
4.3.2解決不了的故障需要委外維修的,工程助理應填寫《設備對外委托維修申請單》,經(jīng)管理處主任和工程主管審核,報請公司批準后執(zhí)行,維修結(jié)束,工程人員需對設備進行檢測,檢測合格方予以驗收。并保留維修代理商的維修記錄。
所有設備的維修按單機記錄在《設備維修記錄表》內(nèi)。
4.4設備的保養(yǎng)維修備件
4.4.1根據(jù)以往的保養(yǎng)、維修記錄分析常用的備件,確保其最低存量。
4.5設備事故
4.5.1當設備發(fā)生重大事故時,工程助理要對事故作出分析,并在36小時內(nèi)并寫出事故分析報告呈交管理處主任和工程主管,然后由管理處主任和工程主管報公司研究處理。
4.5.2設備檔案中應對每次設備重大事件都有記載。
4.5.3避免事故再次發(fā)生要采取糾正和預防措施。參照《糾正和預防措施控制程序》。
4.6設備庫存的管理
閑置設備和暫停使用的設備,由有關部門進行庫存管理,并做好記錄,存放地點必須相對集中,保持干燥、通風,并加蓋防塵罩,貼上標簽。庫存設備重新啟用前需由工程人員或相關人員進行保養(yǎng)后,方可投入使用。
4.2設備的報廢
因損耗或損壞無法修復,致使設備無法繼續(xù)使用時,由工程助理組織相關人員確認,征得管理處主任和工程主管意見,提交物業(yè)管理公司經(jīng)理批準后,始得報廢并會同財務部除賬。
1.0 相關文件
1.1各類設備運行管理規(guī)程
1.2各類設備維修保養(yǎng)規(guī)程
1.3各類設備操作規(guī)程
1.4《糾正和預防措施控制程序》
2.0 相關記錄
2.1設備檔案包括:
2.1.1《設備的基本情況》
2.1.2《主要配件目錄》
2.1.3《設備維修記錄表》)
2.1.4《大修記錄表》
2.1.5《設備保養(yǎng)記錄表》
2.2 《設備卡》
2.3 《設備檢查保養(yǎng)計劃表》)
2.4 《--設備臺帳》
2.5 《設備對外委托維修申請單》
2.6《驗收移交書》
第4篇 施工過程管理控制程序范本
1.目的
對直接影響工程施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的施工管理全過程進行有效的控制,確保滿足合同要求。
2.范圍
本程序適用于公司所承建的工程項目施工過程的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制。
3.職責
3.1 投標管理部負責工程合同交底;
3.2項目中心負責施工準備、施工過程、項目組建與收尾的檢查、監(jiān)督、組織、協(xié)調(diào)工作。
3.3項目監(jiān)察部負責工程質(zhì)量、環(huán)境安全、文明施工現(xiàn)場管理的檢查與監(jiān)督;
3.4勞務管理部負責勞務分包方的考評;
3.5采購管理部負責供應商、專業(yè)分包的考評;
3.6項目經(jīng)理負責施工準備和施工過程的組織實施工作以及對分包方的管理。
4.工作程序
工作流程圖:詳見流程圖一
4.1范圍管理
4.1.1 項目中標后按照公司招標文件、投標報價、投標承諾的內(nèi)容進行項目交底,明確施工范圍。
4.1.2項目部依據(jù)交底范圍進行核對,識別投標范圍與施工現(xiàn)場狀況的不同,并及時進行溝通,采取相應措施予以補充或明確。
4.1.3項目部就施工范圍進行分解,并制定范圍控制措施,責任到人。
4.1.4項目部要進行范圍變更管理。
4.2項目規(guī)劃管理
4.2.1項目規(guī)劃大綱由項目中心總經(jīng)理組織相關部門進行編寫。祥見項目管理手冊《項目規(guī)劃管理程序》
4.2.2項目實施規(guī)劃是依據(jù)項目規(guī)劃大綱要求進行編寫,主要內(nèi)容有:工程概況、項目組織、施工目標、經(jīng)營管理規(guī)劃、文明施工及臨設布置、進度管理策劃、技術質(zhì)量策劃、物質(zhì)管理策劃、安全管理策劃、職業(yè)健康策劃、信息溝通、收尾等內(nèi)容。祥見項目管理手冊《項目實施規(guī)劃》
4.3項目組織管理
4.3.1項目經(jīng)理部的組建:工管中心接到項目中標通知書后確定項目中心實施項目部組建具體執(zhí)行項目管理手冊《項目組織管理控制程序》。
4.3.2根據(jù)公司定員編制及項目規(guī)模下發(fā)項目開工通知單,明確工期等
4.3.3工程組織協(xié)調(diào)管理
4.3.3.1項目經(jīng)理部負責工程項目的組織實施工作,對施工全過程進行管理控制。
4.3.3.2項目經(jīng)理部在項目實施過程中,遇到需要公司協(xié)調(diào)解決的事項時,項目中心組織公司相關部門協(xié)調(diào)解決。
4.3.3.3項目監(jiān)察部對項目經(jīng)理部主要施工生產(chǎn)過程、施工生產(chǎn)進度計劃完成情況隨時監(jiān)督;對項目經(jīng)理部施工現(xiàn)場文明施工達標情況隨時監(jiān)督。
4.3.3.4項目經(jīng)理部還應根據(jù)需要,結(jié)合實際編制各種應急措施。
4.4項目合同管理
4.4.1 合同簽訂由投標部組織合同簽署工作,項目部配合合同簽定,簽訂之前必須履行合同評審工作具體見項目管理手冊《合同管理程序集》
4.4.2合同交底:新工程中標后,投標管理部組織公司相關部門進行工程合同交底。
4.4.3合同實施管理,項目部是合同履行過程中的主控部門,進行全過程的管理,直至合同履行終止。
4.5項目資源管理
4.5.1項目資源管理包括:人力資源、物資資源、技術資源、機械設備等資源,項目部建立資源管理計劃,并制定有效控制措施加以管理。具體見項目管理手冊《資源管理程序集》
4.5.2勞務管理部及物資管理部對工程專業(yè)分包方的監(jiān)督控制
1)排除經(jīng)營范圍內(nèi)資質(zhì)等級與分包工程項目要求不符合和無安全生產(chǎn)資質(zhì)的單位。
2)有規(guī)定時必須選用通過質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全認證的單位;無規(guī)定時優(yōu)先選用通過認證的單位。
3)專業(yè)分包方簽訂分包合同,要有確保工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工和環(huán)境保護的內(nèi)容,必要時專門簽訂相關協(xié)議,明確相關責任。
4)專業(yè)分包方提交的施工方案中,必須有安全生產(chǎn)、文明施工和環(huán)境保護的要求和措施,專業(yè)分包方入場時,項目經(jīng)理部督促實施。
5)項目經(jīng)理部須對專業(yè)分包方責任范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護情況實行監(jiān)督管理。
4.6項目采購管理
4.6.1項目采購管理包括資源評審、采購計劃、招標流程、實施采購、質(zhì)量控制、賬目管理、結(jié)算管理、物資周轉(zhuǎn)、庫房管理、廢品處理等內(nèi)容詳見項目管理手冊《物資管理程序集》
4.7項目進度、成本管理
4.7.1項目經(jīng)理部根據(jù)工程生產(chǎn)總進度計劃,編制本項目的月計劃、周計劃,報公司工管中心。
4.7.2項目經(jīng)理部每月將工程實際完成量進行統(tǒng)計,報項目中心、工管中心、業(yè)主、監(jiān)理方。
4.7.3項目經(jīng)理部每月對工程的產(chǎn)值、產(chǎn)量的總量、完成量、剩余量進行盤點匯總并建立臺帳,報上級主管部門。
4.7.4項目中心辦公室匯總編制本公司施工生產(chǎn)計劃和工程量完成統(tǒng)計報表,每月對施工計劃和實際完成情況進行對比綜合分析。
4.8項目技術質(zhì)量管理
4.8.1項目部按照公司對技術管理要求進行工作,編制施工組織設計及技術質(zhì)量管理策劃。
4.8.2組織圖紙會審,做好圖紙會審記錄,進行技術交底,組織技術檢查,做好施工資料,研討技術創(chuàng)新和技術沉淀。
4.8.3項目實施工程質(zhì)量監(jiān)督管理,建立質(zhì)量管理體系,制定相應管理措施,執(zhí)行隱預檢及驗收流程,過程監(jiān)視測量,不合格品的處置,做好技術質(zhì)量總結(jié)工作。
4.9職業(yè)健康安全與環(huán)境管理
4.9.1現(xiàn)場文明施工管理
4.9.1.1項目經(jīng)理部在組織施工時,嚴格執(zhí)行建設部和北京市有關施工現(xiàn)場管理規(guī)定,文明施工。安排專兼職人員定時對現(xiàn)場管理情況進行檢查評定,填寫檢查記錄。對檢查中存在的問題進行整改并復查,整改結(jié)果和復查意見在檢查表上予以記錄。
4.9.1.2項目監(jiān)察部對項目經(jīng)理部的文明施工情況進行檢查、驗收及評定,填寫相應的記錄表。
4.9.1.3項目經(jīng)理部現(xiàn)場文明施工出現(xiàn)嚴重偏差時,制定并實施糾正措施,項目監(jiān)察部組織進行復查。
4.9.2項目經(jīng)理部進行安全和環(huán)境因素識別評價、危險源辯識和風險評價,并制定目標、指標和管理方案。項目經(jīng)理部須編制各種現(xiàn)場意外事件的應急準備與響應預案。
4.9.3專項施工方案執(zhí)行審批流程
4.10項目信息與溝通管理
4.10.1溝通管理必須以信息管理成果為基礎,才能達到溝通最佳效果。
4.10.2信息管理應包括: 信息收集、整理、分類、識別、傳遞、安全保密和跟蹤和終結(jié),關系到項目的方方面面,項目部所有人都是信息管理者,項目部對接的所對象、事物都是信息來源。
4.10.3項目經(jīng)理部應積極與公司及業(yè)主進行有效溝通,具體見《信息與溝通管理程序集》。
4.11項目風險管理
4.11.1項目風險管理包括:投標風險和施工風險,投標風險應關注投標評審、風險判斷、報價漏洞管理;施工風險應包括質(zhì)量風險、進度風險、成本風險、安全風險、資金風險等。
4.11.2控制風險應制定相應措施,建立風險控制有效管理機制,必須堅持履行相關管理流程,防范管理漏洞,具體操作見《風險管理程序集》
4.12項目收尾管理
4.12.1項目部應按《項目施工收尾管理程序集》要求進行項目收尾策劃。
4.12.2項目部組織相關部門召開項目解體策劃會,就工程收尾有關事宜進行部署和安排。
4.12.3工程移交,工程竣工后,項目中心督促項目經(jīng)理部對工程進行移交,項目經(jīng)理部與接受方辦理移交手續(xù),保存相關記錄。
5.相關文件和記錄
5.1相關文件
(1)《目標、指標和管理方案控制程序》
(2)《施工機具管理制度》
(3)《工程承包合同管理制度》
(4)《建筑材料、構配件和設備管理制度》
(5)《勞務分包管理制度》
(6)《專業(yè)分包管理制度》
(7)《施工質(zhì)量管理制度》
(8)《質(zhì)量管理自查與評價制度》
(9)《施工質(zhì)量檢查制度》
(10)《質(zhì)量問題處理制度》
(11)《文件管理制度》
(12)《記錄管理制度》
(13)《試驗、檢測管理制度》
(14)《質(zhì)量事故責任追究制度》
5.2記錄
各文件中記錄
第5篇 施工機械、施工機具管理控制程序
1.目的
對施工機械/機具進行規(guī)范管理,保證其在施工過程中,達到環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系方針、目標的要求。
2.范圍
適用于對集團公司內(nèi)部施工機械/機具及租賃施工機械/機具的管理和控制。
3.職責
3.1機料部負責集團公司施工機械/機具的管理,確保其符合環(huán)境和職業(yè)健康安全要求,并對各分公司/項目經(jīng)理部執(zhí)行情況實施監(jiān)督和檢查。
3.2分公司/項目經(jīng)理部負責所管轄施工機械/機具符合環(huán)境和職業(yè)健康安全管理要求。
3.3分公司/項目經(jīng)理部負責所管轄施工機械/機具的維修保養(yǎng)及安全操作。
3.4分公司/項目經(jīng)理部負責租賃施工機械/機具的維修保養(yǎng)及安全操作的監(jiān)督檢查。
4.工作程序
4.1施工機械/機具的購置或租賃
4.1.1按集團公司有關規(guī)定,機料部或分公司/項目經(jīng)理部負責編制相應采購文件,報有關領導批準,機料部或分公司/項目經(jīng)理部組織施工機械/機具采購或租賃。
4.1.2對施工機械/機具的采購按集團公司《設備管理控制程序》(gqgg/qm)執(zhí)行,機料部或分公司/項目經(jīng)理部確保其性能符合環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的要求。
4.1.3特種設備必須由持有專業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的單位按照國家有關規(guī)定生產(chǎn),并經(jīng)取得專業(yè)資質(zhì)的機構檢測、檢驗合格,取得檢測報告及安全使用證后方可采購和使用。對特種設備的管理執(zhí)行《特種設備/特種作業(yè)安全管理規(guī)定》(gq/zy/eo446-06)。
4.2施工機械/機具使用和管理
4.2.1本程序涉及的施工機械/機具包括:挖掘機、推土機、壓路機、攤鋪機、路拌機、水穩(wěn)層拌合樓、瀝青砼拌合樓、灑水車、發(fā)電機、空壓機、電鋸、電刨、卷揚機、電焊機、切割機、彎曲機、抽水機、泥漿泵、搖臂鉆、手砂輪、振搗棒、攪拌機、翻斗車、打樁機等。
4.2.2分公司/項目經(jīng)理部應定期對本單位的機械設備進行安全檢查,做好事故的預防工作。經(jīng)過大修改造、重新安裝的機械設備,在投入使用前,必須進行技術試驗和安全裝置的檢驗,經(jīng)檢驗合格后方可投入使用,并嚴格執(zhí)行走合期使用規(guī)定。
4.2.3分公司/項目經(jīng)理部應根據(jù)設備的結(jié)構、性能和運行特征,制定和執(zhí)行設備安全技術操作規(guī)程、維護保養(yǎng)規(guī)程和檢修規(guī)程。嚴禁違章操作、帶病作業(yè)和超過規(guī)定負荷運行。分公司/項目經(jīng)理部應在有較大危險因素的設備上設置明顯的安全警示標志。
4.2.4分公司/項目經(jīng)理部使用特種設備,應經(jīng)取得專業(yè)資質(zhì)的檢測、檢驗機構按照國家有關部門制定的規(guī)程,定期進行安全檢測,發(fā)現(xiàn)異常應停止使用,及時修理后并再次對其進行檢測,直至合格后方可使用。
4.2.5負責拆裝、維修特種設備的勞務供方必須取得國家相關的安全技術資質(zhì)。拆裝、維修過程中,分公司/項目經(jīng)理部應按《相關方控制程序》(gq/c_/eo446-07)的規(guī)定對其進行控制。
4.2.6生產(chǎn)、儲存、運輸易燃易爆危險品的場所使用的設備,必須具備防爆性能。分公司/項目經(jīng)理部按《危險化學品和易燃易爆品管理控制程序》(gq/c_/eo446-09)的規(guī)定執(zhí)行。
4.2.7對存在嚴重不安全隱患的起重設備、壓力容器、車輛等危險特種設備,實行淘汰制度,即整改維修后仍未通過國家有關部門檢測、檢驗合格的設備嚴禁使用,一律按國家有關規(guī)定報廢。
4.2.8操作人員嚴格按《施工機械安全操作規(guī)程》進行作業(yè)。操作人員必須持證上崗,嚴禁酒后駕駛機械,施工機械制動系統(tǒng)安全有效,工作前鳴笛示警,確認作業(yè)范圍安全后方可作業(yè)。
4.2.9施工機具必須有接零或接地保護,安裝漏電保護器,所用電線和機具必須絕緣良好。
4.2.10施工機具必須有合格的電閘箱。
4.2.11高處作業(yè)時使用施工機具要拴好保險繩,以防高處墜落。
4.2.12使用環(huán)境
1)機械設備的使用應注意環(huán)境對設備的影響,根據(jù)氣候、粉塵等條件的變化,對設備進行適當?shù)谋ｐB(yǎng)、檢查,并按設備安全技術操作規(guī)程進行操作。
2)設備產(chǎn)生的噪聲、污染和廢氣排放量應符合國家環(huán)保標準。
3)對于雖已達到使用年限,但仍有使用價值的設備,設備產(chǎn)權單位的機電部門應組織進行技術、安全鑒定,并根據(jù)設備狀況作出運行規(guī)定。
4.2.13分公司/項目經(jīng)理部每季度組織對使用的施工機具的安全狀態(tài)進行檢查,對不合格項必須采取措施,執(zhí)行《事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預防措施控制程序》(gq/c_/eo453-16)。
4.2.14機料部不定期組織有關部門對施工機械/機具進行管理檢查,按《機械設備環(huán)境和安全檢查記錄》項目進行。對不合格項必須采取措施,執(zhí)行《事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預防措施控制程序》(gq/c_/eo453-16)。
4.3施工機械/機具的報廢
4.3.1施工機械/機具達到使用報廢年限、磨損嚴重或因意外事故使機械設備受到嚴重損壞無法修復或安全使用性能下降繼續(xù)使用存在嚴重隱患時辦理報廢。
4.3.2報廢處理時注意不對環(huán)境造成有害影響和不造成重大職業(yè)健康安全危害。
4.4機械設備事故分類和處置
4.4.1機械設備事故按損失大小分為一般事故、大事故、重大事故和特別重大事故四類。
1)一般事故為機械設備直接經(jīng)濟損失30萬元以下;
2)大事故為機械設備直接經(jīng)濟損失30萬元-300萬元;
3)重大事故為機械設備直接經(jīng)濟損失300萬元-1000萬元;
4)特別重大事故為機械設備直接經(jīng)濟損失1000萬元以上;
4.4.2機械設備事故按《集團公司機械設備安全管理辦法》的規(guī)定,依據(jù)其性質(zhì)分為責任事故和非責任事故。
4.4.3分公司/項目經(jīng)理部在事故后20天內(nèi)將設備事故的詳細報告及處理意見報集團公司機料部。
4.4.4分公司/項目經(jīng)理部按月向集團公司機料部報送主要機械設備事故統(tǒng)計報表。
5.相關文件
1)《管理手冊》(gq/eo/sc-2022)
2)《貴州橋梁建設集團有限責任公司機械設備管理辦法》
3)《建筑機械使用安全技術規(guī)程》jgj33-86
4)《特種設備/特種作業(yè)安全管理規(guī)定》(gq/zy/eo446-06)
6.相關記錄
1)生產(chǎn)設備維修計劃表 (gq/jl/eo446-19)
2)機械設備安裝驗收記錄表 (gq/jl/eo446-20)
3)機械設備維修記錄表 (gq/jl/eo446-21)
4)機械設備檢查記錄 (gq/jl/eo446-22)
5)機械設備事故報告表 (gq/jl/eo446-23)
第6篇 風險管理控制程序制度
1、目的
根據(jù)標準的要求,規(guī)定了與產(chǎn)品安全相關的風險的識別、分析、評價和控制的過程和方法。
2、適用范圍
適用于本公司所有產(chǎn)品的采購過程、產(chǎn)品實現(xiàn)過程、產(chǎn)品銷售服務過程以及產(chǎn)品報廢處置過程的風險管理活動。
3、職責
3.1總經(jīng)理
總經(jīng)理作為本公司產(chǎn)品風險的責任人,負責:
為風險管理配備必需的資源和有資格能適任的人員;
規(guī)定風險管理職責和權限,授權技術部確定風險管理小組成員;
主持每年的風險管理活動評審;
批準《風險管理報告》。
3.2技術部
技術部作為風險管理的主管部門,為確保在計劃的規(guī)定階段完成風險管理活動:
負責指定各項目風險管理負責人;
負責批準風險管理計劃;
負責組織協(xié)調(diào)風險管理活動;
負責跟蹤檢查風險管理活動實施情況。
3.3項目風險管理負責人
負責制定風險管理計劃;
負責組織風險管理小組實施風險管理活動;
負責跟蹤相關活動,包括生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息,對涉及風險管理活動的內(nèi)容,必要時執(zhí)行相關風險管理活動;對涉及重大風險的,可直接向最高管理者匯報。
負責整理風險管理管理文檔,確保風險管理文檔的完整性和可追溯性。
3.4風險管理小組
本公司風險管理小組的人員構成:總經(jīng)理、管理者代表、技術部負責人、檢驗人員、檢驗員、生產(chǎn)部負責人、車間主任、采購員
4、工作程序
4.1風險管理過程概述
風險管理活動包括風險分析、風險評價、風險控制、綜合剩余風險評價以及風險受益分析。
應記錄風險管理活動結(jié)果并納入相關文檔。
風險管理過程見圖1。
4.2風險管理活動
4.2.1風險管理計劃
每一個產(chǎn)品都應建立風險管理計劃,計劃應包括:
a)策劃的風險管理活動范圍:判定和描述高低壓電控柜適用于計劃每個要素的生命周期階段;
b)職責和權限的分配;
c)風險管理活動的評審要求;
d)基于制造商決定風險可接受準則,包括在損害發(fā)生概率不能估計時的可接受準則;
e)驗證活動;
f)相關的生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息的收集和評審的有關活動。
4.2.2風險管理過程
4.2.2.1
風險管理計劃應經(jīng)公司技術部負責人審批。
風險管理小組按照風險管理計劃要求,進行初始風險分析(包括初始安全特征、危害判定和初始風險控制方案分析)。此次風險分析的結(jié)果應形成記錄,作為風險管理文檔保存。風險分析的結(jié)果還應作為技術輸入的一部分,并在對技術輸入階段評審時對此進行評審。
項目人員在開始進行產(chǎn)品技術時,必需了解所負責設計和開發(fā)部分的風險,并獲得相關的風險管理文檔,同時將相應的風險控制措施落實在具體的設計和開發(fā)方案中,
技術階段包括產(chǎn)品技術和生產(chǎn)工藝技術。在此階段項目開發(fā)人員應分別采用dfmea和pfmea,對涉及有關安全性問題的失效,特別是對風險技術輸入階段尚未識別的風險做進一步的風險分析。
技術輸出文件其中包括最終確定的風險控制措施及相關的設計文檔。應對風險控制措施實施評審,評價采取控制措施后的剩余風險以及采取風險控制措施后是否會引發(fā)新的風險,評審結(jié)果應記錄在《風險評價和風險控制措施記錄表》中。
設計驗證階段應包括對風險控制措施有效性和風險控制措施的落實情況進行驗證,并將驗證結(jié)果記錄在風險管理文檔。
技術確認階段,風險管理小組應結(jié)合生產(chǎn)或檢驗分析最終判斷產(chǎn)品的綜合剩余風險是否可接受,受益是否大于風險,為產(chǎn)品最終是否可以上市作出初步判斷。
項目開發(fā)人員將根據(jù)技術計劃安排是否需要試生產(chǎn),在試生產(chǎn)階段有關安全性的問題應予以記錄,并進行評審以決定是否需要執(zhí)行相關的風險管理流程。
4.2.2.2風險管理報告
在產(chǎn)品上市銷售前,風險管理小組應對已往的風險管理活動進行評審,必要時可補充確定評審人員。評審內(nèi)容包括:對風險管理計劃實施情況的評審;對綜合剩余風險是否可接受的判斷;是否已有適當?shù)姆椒ǐ@得相關生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息。上述評審的結(jié)果應作為《風險管理報告》予以記錄,該報告最終由總經(jīng)理審批通過,作
為產(chǎn)品能否進入市場的最終結(jié)論依據(jù)。
4.2.2.3 生產(chǎn)和生產(chǎn)后的風險管理
公司建立收集和評審高低壓電控柜信息的系統(tǒng)時,尤其應當考慮:
a)由操作者、使用者或負責安裝、使用和維護人員所產(chǎn)生信息的收集和處理機制;
b)新的或者修訂的標準
另外,也應當將最新技術水平因素和對其應用的可行性考慮面人,并應注意該系統(tǒng)不僅應當收集和評審本企業(yè)類似產(chǎn)品的相關信息(即內(nèi)部信息),也應當收集和評審市場其它類似產(chǎn)品的公開信息(即外部信息)。
4.2.2.3.1生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息的收集
信息收集通?？梢詮馁|(zhì)量管理體系中得到,有關信息的獲取方法和職能部門見下表:
生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息
獲取方法或時機
責任人
法規(guī)、標準的變化
定期網(wǎng)上收集
管代
不良事件(內(nèi)部、外部)
定期網(wǎng)上收集
不良事件報告
質(zhì)量部
通告/召回
按通告召回流程
質(zhì)量部
監(jiān)督部門監(jiān)督抽查
定期網(wǎng)上收集
監(jiān)督探查報告
質(zhì)量部
客戶退貨/抱怨信息
客戶信息匯總
調(diào)查分析和評價結(jié)果
營銷部
新產(chǎn)品更改
新產(chǎn)品更改評審
技術部
采購產(chǎn)品的質(zhì)量情況
采購產(chǎn)品質(zhì)量分析
質(zhì)量部
制造過程的問題
糾正預防措施
生產(chǎn)部
產(chǎn)品檢驗結(jié)果和留樣產(chǎn)品分析
每月匯總產(chǎn)品檢驗等質(zhì)量信息
質(zhì)量部
產(chǎn)品貯存過程的監(jiān)視結(jié)果
倉庫
4.2.2.3.2生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息的評審
相關人員在收到信息后,應及時與風險管理負責人溝通,風險管理負責人將視具體情況召集風險管理小組,執(zhí)行的風險管理活動,見圖3。
對分析結(jié)果可能涉及安全性的信息,應方便是否存在下列情況:
------是否有先前沒有認識的危害或危害處境出現(xiàn)
------是否由危害處境產(chǎn)生的一個或多個估計的風險不再是可接受的
如果上述任何情況發(fā)生,一方面,應對先前實施的風險管理活動的影響進行評價,作為一項輸入反饋到風險管理過程中,并且應對高低壓電控柜的風險管理文檔進行評審。如果評審的結(jié)果可能有一個或多個剩余風險或其可接受性已經(jīng)改變,應對先實施的風險控制措施的影響進行評價,必要時進一步采取措施以使風險可接受。
然后,應根據(jù)前面分析和評審結(jié)果,尋找產(chǎn)品改進方向,重復和完善適當?shù)娘L險管理過程,修改相應的風險管理文檔和風險管理報告。
4.3風險評價和風險可接受標準
本公司雖然針對涉及的產(chǎn)品制定了風險評價和風險可接受標準,但針對每一特定的產(chǎn)品,在制定風險管理計劃時,仍須對此風險可接受標準的適宜進行評價,如不適宜應重新制定。
表1風險的嚴重度水平
嚴重度的分類
分類標準
s1
輕度
輕度傷害或幾乎沒有傷害的可能
s2
中度
中等傷害,須醫(yī)療介入
s3
致命
導致一人死亡或重傷
s4
災難性
導致多人死亡或重傷
表2風險的概率等級
危害概率的分層
事件頻次(發(fā)生或預期發(fā)生)/年/單位產(chǎn)品
p1
經(jīng)常發(fā)生
>1
p2
有時發(fā)生
1-10-1
p3
偶然發(fā)生
10-1-10-2
p4
很少發(fā)生
10-3-10-4
p5
非常少
10-4-10-5
p6
極少發(fā)生
<10-5
表3 風險評價表
發(fā)生概率
嚴重度
s1
s2
s3
s4
p1
alarp
n/acc
n/acc
n/acc
p2
alarp
alarp
n/acc
n/acc
p3
alarp
alarp
alarp
n/acc
p4
acc
alarp
alarp
alarp
p5
acc
acc
acc
alarp
p6
acc
acc
acc
acc
注:n/acc-不可接受區(qū);acc-可接受區(qū);alarp-合理可行低水平區(qū)
4.3.1產(chǎn)品安全標準的應用
在有適用的產(chǎn)品安全標準時,應通過符合安全標準的要求來降低產(chǎn)品的安全風險。即使產(chǎn)品有相關的安全標準,也須進行風險管理規(guī)定的流程。
產(chǎn)品必須在技術階段輸入相關的安全標準,確保其符合安全標準要求。已上市的產(chǎn)品若發(fā)生相關安全標準的變化,應作出評價,必要時進行設計更改以符合標準要求。
如果安全標準中規(guī)定了結(jié)構上的安全規(guī)范或規(guī)定了安全指標的限制,必須在風險控制措施中引入,并實施相關的風險控制措施的驗證。對該風險的初始風險估計可以省略,且采取該風險措施后,可認為損害發(fā)生的概率為最低,剩余風險可接受;除非有進一步的數(shù)據(jù)和資料顯示須對風險重新評價。
4.4風險管理文檔
公司對每個產(chǎn)品的風險管理文檔實施管理,風險管理文檔管理執(zhí)行《文件控制程序》。
5.相關文件
5.1風險管理計劃qf/jl-07-001
5.2產(chǎn)品安全特征問題清單 qf / /jl-07-002
5.3初始危害分析表qf /jl-07-003
5.4風險評價、風險控制措施記錄表 qf /jl-07-004
5.5風險管理報告qf /jl-07-005
第7篇 施工現(xiàn)場目標指標環(huán)境管理方案控制程序
建筑集團公司環(huán)境管理程序文件
程序文件名稱:施工現(xiàn)場目標指標和環(huán)境管理方案控制程序
1.目的
使施工現(xiàn)場環(huán)境目標指標得以量化,并制定有效的環(huán)境管理方案,確保環(huán)境方針的實現(xiàn)和環(huán)境目標指標的持續(xù)改進。
2.適用范圍
適用于施工現(xiàn)場環(huán)境目標指標及環(huán)境管理方案的控制。
3.職責
3.1最高管理者負責批準集團公司施工現(xiàn)場環(huán)境目標指標。
3.2管理者代表負責審核集團公司施工現(xiàn)場環(huán)境目標指標。
3.3工程部負責針對集團公司環(huán)境方針及工程項目中確定的重要環(huán)境因素,提出施工現(xiàn)場的環(huán)境目標指標和環(huán)境管理方案的總要求,并進行監(jiān)督檢查。
3.4分公司安全科根據(jù)集團公司下達的施工現(xiàn)場環(huán)境目標指標和環(huán)境管理方案的總要求,編制本單位的環(huán)境目標指標及環(huán)境管理方案。
3.5分公司經(jīng)理負責批準本公司施工現(xiàn)場環(huán)境目標及環(huán)境管理方案。
3.6分公司貫標負責人審核本公司施工現(xiàn)場環(huán)境目標指標及環(huán)境管理方案。
3.7項目部負責落實本單位的環(huán)境目標指標及環(huán)境管理方案。
4.控制程序
4.1目標指標的制定
4.1.1工程部每年初根據(jù)環(huán)境方針、本年度環(huán)境影響評價結(jié)果及其他外界因素的變更,制定新的目標指標,填寫《環(huán)境目標指標及環(huán)境管理方案》(ems/04-1),由管理者代表審核,總經(jīng)理批準后生效并下達到分公司。
4.1.2分公司依據(jù)集團公司下達的環(huán)境目標指標,結(jié)合本單位實際,編制環(huán)境目標指標及環(huán)境管理方案,填寫《環(huán)境目標、指標及環(huán)境管理方案》(ems/04-1),并經(jīng)貫標負責人審核,主管經(jīng)理批準后報工程部備案。
4.1.3目標指標的編制依據(jù)和要求
a.環(huán)境方針;
b.有關環(huán)境法律法規(guī)及其他要求;
c.來自相關方的信息與要求;
d.集團公司的重要環(huán)境因素;
e.財務運行狀況,環(huán)境技術的可行性及經(jīng)營的要求;
f.環(huán)境行為的持續(xù)改進以及污染預防的承諾;
g.實施的進度及可調(diào)整性的要求;
h.目標明確,指標具體可測量。
4.1.4目標指標的宣貫
a.通過發(fā)文、內(nèi)部會議等方式對集團公司各級管理者、專業(yè)技術人員進行目標指標的宣貫。
b.由各單位對所屬人員進行目標指標的培訓,確保全體職工清楚本單位的目標指標,并付諸實施。
4.1.5環(huán)境目標指標的檢查與修訂
a.工程部根據(jù)分公司上報的目標指標時間表進行檢查,并做好相關記錄。
b.分公司每月對項目部環(huán)境目標和指標的實施進行檢查,并做好記錄。
c.若4.1.3條款內(nèi)容發(fā)生變化時,工程部應及時更新、調(diào)整環(huán)境目標和指標,并提交管理評審。
4.2環(huán)境管理方案的編制
4.2.1分公司于每年初依據(jù)集團公司下達的環(huán)境目標指標,結(jié)合實際編制本單位的環(huán)境管理方案,填寫《環(huán)境目標指標及環(huán)境管理方案》(ems/04-1),并報工程部備案。
4.2.2工程部對分公司上報的環(huán)境管理方案進行核實并匯總,作為檢查落實目標指標及環(huán)境管理方案的依據(jù)。
4.2.3環(huán)境管理方案的編制依據(jù)
a.環(huán)境目標與指標;
b.方法措施、技術手段;
c.規(guī)定每一有關職能層次實現(xiàn)環(huán)境目標指標的職責、執(zhí)行部門與負責人;
d.預算經(jīng)費;
e.啟動日期與完成日期等;
4.2.4環(huán)境管理方案的檢查與修訂
a.工程部根據(jù)分公司上報的環(huán)境管理方案時間表進行檢查,并做好相關記錄。
b.分公司環(huán)保員每月對項目部環(huán)境管理方案的實施情況進行檢查,并做好記錄。
c.若4.2.3條款發(fā)生變化時或某一項目涉及新的開發(fā)或修改的活動、施工過程及服務情況時,工程部組織有關單位對環(huán)境管理方案進行修訂或補充,填寫《環(huán)境管理方案更改申請表》(ems/04-2)。
5.相關文件
w_/emsc/a-2001《環(huán)境管理手冊》
w_/ems/c_/a/12-2001《記錄控制程序》
w_/ems/c_/a/14-2001《管理評審控制程序》
6.標準表格
ems/04-1《環(huán)境目標指標及環(huán)境管理方案》
ems/04-2《環(huán)境管理方案更改申請表》
第8篇 酒店物業(yè)安全管理崗位控制程序制度
酒店物業(yè)安全管理崗位控制程序
1.0目的
明確安全管理各崗位職責,維護管理服務區(qū)域的公共秩序,做好治安防范工作。
2.0范圍
適用于__酒店物業(yè)各項目的安全管理。
3.0安全管理工作內(nèi)容
3.1安全防范服務:登記訪客,控制無關人員進入管理服務區(qū)域;核查出入人員、車輛所攜帶的物品,防止物品丟失及危險品進入管理服務區(qū)域。
3.2維護交通秩序:維護管理服務區(qū)域內(nèi)車輛停放及交通秩序,調(diào)節(jié)、疏導車流量,防止管理服務區(qū)域秩序混亂、交通堵塞和亂停亂放,對管理服務區(qū)域內(nèi)停放的車輛遭受破壞、盜竊等異常情況及時進行登記,報告有關部門并協(xié)助處理。
3.3消防安全:巡查管理服務區(qū)域公共設施、設備、消防器材的完好狀況。
3.4突發(fā)事件及違章處理:及時發(fā)現(xiàn)、應對、處理突發(fā)事件,控制現(xiàn)場,防止事態(tài)惡化;按規(guī)定程序處理違章行為。
4.0方法和過程控制
4.1公司禮賓部經(jīng)理
4.1.1負責組織實施法定節(jié)假日(元旦節(jié)、五一節(jié)、國慶節(jié)、春節(jié))敏感日的治安、安全、消防檢查工作。
4.1.2不定期抽查各服務中心安全管理工作情況,分析治安、消防管理隱患,及時提出整改意見。
4.1.3每季度根據(jù)檢查情況編寫安全工作分析報告。
4.2項目經(jīng)理
4.2.1每月對本項目的安全、消防管理工作進行一次全面檢查,并予以記錄,就有關問題提出指導意見。
4.2.2監(jiān)督禮賓主管、領班的工作狀況,及時調(diào)整安全工作業(yè)務架構,不斷完善監(jiān)督機制。
4.2.3通過與顧客、業(yè)主的溝通、回訪,及時了解、掌握禮賓的職業(yè)道德、溝通能力及服務水平,并給予有效的培訓和指導。
4.2.4及時檢查核實所安排工作的落實情況,跟進重大事項的處理結(jié)果。
4.2.5每季度組織對安全巡查工作進行評估,確保無治安盲點或隱患。
4.2.6掌握禮賓的培訓情況,關心禮賓的業(yè)余文化生活,及時調(diào)解內(nèi)部矛盾,確保建立一支精誠團結(jié)的安全防范隊伍。
4.3禮賓主管
4.3.1負責安全管理工作的現(xiàn)場和內(nèi)部管理,及時了解禮賓的思想及生活動態(tài),解決疑難問題,定期向經(jīng)理匯報。
4.3.2組織禮賓的在職培訓和軍事技能訓練,提高禮賓的綜合素質(zhì)。
4.3.3檢查各班在崗工作狀況、質(zhì)量記錄、各項管理制度、安全防范措施落實情況,根據(jù)實際情況調(diào)整工作流程,發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向經(jīng)理匯報,將有關情況記錄在《安全工作檢查記錄表》上。
4.3.4督導管理服務區(qū)域內(nèi)安全、消防設施的使用情況,定期組織消防知識培訓,每半年組織一次消防實戰(zhàn)演習,不斷提高禮賓的防火意識和滅火作戰(zhàn)能力。
4.1.5負責管理服務區(qū)域禮賓巡邏路線圖的制訂,并根據(jù)實際需要調(diào)整改變巡邏路線、方式和方法,經(jīng)常組織各種突發(fā)事件處理的演練,每季度至少進行一次緊急集合,不斷提高禮賓的職業(yè)敏感度和處事應變能力。
4.3.6配合有關部門處理管理服務區(qū)域內(nèi)各種違章行為,突發(fā)事件,調(diào)解顧客間的糾紛,配合執(zhí)法部門做好管理服務區(qū)域內(nèi)的治安工作和出租屋的管理。
4.3.7根據(jù)工作需要,不定期帶領領班就管理服務區(qū)域內(nèi)的安全工作對顧客進行回訪,聽取顧客對安全工作的意見和建議,借以改進工作方法。
4.3.8組織禮賓開展業(yè)余文化活動,加強班組與班組之間的協(xié)調(diào)配合,合理調(diào)配人力資源。
4.3.9每周檢查禮賓內(nèi)務管理情況,及時處理違規(guī)行為,并做好相關記錄。
4.3.10負責禮賓的月度工作考核,并將考核情況及時知會被考核人,以便其改進不足之處。對于禮賓的錄用、轉(zhuǎn)正、升職、嘉獎等具有建議權。
4.4禮賓領班
4.4.1對本班各崗位工作負責,每日須檢查各崗位履行職責情況,主要包括:考勤紀律、崗位衛(wèi)生、物品擺放、質(zhì)量記錄、裝備佩帶、操作規(guī)程、精神面貌、服務禮儀等,并在《查崗情況登記表》上予以記錄。
4.4.2熟悉掌握管理服務區(qū)域的整體狀況,妥善處理各種突發(fā)事件,超過權限的及時報告禮賓主管。
4.4.3負責各崗位工作表格,相關質(zhì)量記錄的收集檢查,按月及時上繳資料管理員。
4.4.4監(jiān)督管理服務區(qū)域內(nèi)各類公共設施及其標識和消防設施的完好情況,及時與控制中心協(xié)調(diào)維修事宜。
4.4.5負責本班禮賓的崗前培訓和內(nèi)務管理工作。
4.4.6及時收集、整理顧客的意見和建議,并提交部門。
4.4.7關心了解班員的思想和生活動態(tài),充分調(diào)動班員的積極性和主觀能動性,對于班組出現(xiàn)的疑難問題及時向上級匯報。
4.4.8及時協(xié)調(diào)班組與其他部門的工作銜接和配合,共同做好管理工作。
4.4.9實行班前點名、班后點評制度,監(jiān)督本班人員做好交接班工作,對本班禮賓的工作狀況具有初步考核權。
4.5消防管理員
4.5.1負責管理區(qū)域內(nèi)的消防管理工作。
4.5.2監(jiān)督檢查管理服務區(qū)域內(nèi)消防設施的完好情況。
4.5.3負責監(jiān)控中心日常工作的監(jiān)督檢查和業(yè)務指導。
4.5.4負責消防預案的制定、培訓和演習;義消隊伍的建設。
4.5.5負責與消防部門的協(xié)調(diào)、溝通、配合。
4.6巡邏崗
4.6.1按照巡邏路線、巡查點進行巡邏,靈活機智,發(fā)現(xiàn)問題及時記錄、報告,對可疑人員及時進行盤查清理。
4.6.2對管理服務區(qū)域車輛的不規(guī)則擺放進行監(jiān)管。
4.6.3按程序要求對裝修戶進行過程監(jiān)督,對施工人員違章作業(yè)要及時制止并向領班報告,并聯(lián)系客戶專員到現(xiàn)場處理。
4.6.4熟悉管理服務區(qū)域內(nèi)各種設施的位置,注意公用設施、綠地等情況,發(fā)現(xiàn)違章或受破壞,及時處理并向領班報告。
4.6.5監(jiān)管管理服務區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生情況,發(fā)現(xiàn)不合格之處,及時通知相關人員進行處理。
4.6.6檢查各路口消防通道是否暢通,消防設備器材是否完好無損,安全疏散標識是否醒目、正確,有無消防隱患。
4.6.7制止顧客、外來人員或部門員工的違章行為。
4.6.8維護小區(qū)(大廈)區(qū)域的公共秩序。
4.6.9將巡查中發(fā)現(xiàn)的問題和異常事件記錄在《園區(qū)巡查記錄表》或《樓層巡查記錄表》上,并跟進處理結(jié)果。
4.6.10發(fā)現(xiàn)形跡可疑人員,必須及時通
知控制中心并密切監(jiān)視、進行跟蹤,如其有違法、犯罪活動要設法制止,并及時報告上級處理。
4.6.11發(fā)現(xiàn)火情,按照相關程序執(zhí)行。
4.6.12巡查中如遇到外來參觀人員,應觀察其是否有部門人員陪同,如沒有,應禮貌的上前詢問,并向領班匯報。
4.6.13協(xié)助配合其他安全管理崗位人員和部門的工作,認真完成交接班手續(xù)。
4.7車場崗
4.7.1保障停車場秩序及道路暢通,禮貌地指揮車輛進出。
4.7.2愛護警用設備,隨時保持崗位及周圍環(huán)境的整體衛(wèi)生、設施、標識完好無損。
4.7.3配合其他崗位工作,做好交接班手續(xù)。
4.7.4材料及人員的控制按出入口崗相關規(guī)定執(zhí)行。
4.7.5周邊環(huán)境的監(jiān)控。
4.7門崗
4.7.1熟記小區(qū)(大廈)業(yè)主及其它經(jīng)常出入人員特征等情況。
4.7.2注意儀態(tài)儀表及工作形象,文明、禮貌、耐心、熱情地對待顧客。
4.7.3認真做好來訪人員有效證件的登記工作,加強對外來人員的盤查及管理,嚴禁無關人員出入,發(fā)現(xiàn)有閑雜人員或亂發(fā)傳單、廣告者立即制止并請其離開,同時通知其他崗位引起注意。
4.7.4核查進入管理服務區(qū)域的施工人員持有的《施工臨時出入證》,經(jīng)檢查后按指定通道放行,保持通道暢通。
4.7.5檢查進入管理服務區(qū)域人員所攜帶的物品是否安全,對危險品、易燃品、煤氣瓶(有管道煤氣的管理服務區(qū)域)等要嚴禁其帶入,并及時向上級報告。
4.7.6做好物資放行的把關工作,對搬出小區(qū)(大廈)的物資進行核查,嚴格按照《物品放行條》的內(nèi)容進行操作,手續(xù)齊全后方可予以放行。
4.7.7注意收集顧客的意見和建議,及時向領班匯報并做好相關記錄。
4.7.8周邊環(huán)境的監(jiān)控
4.7.9協(xié)助配合其他崗位工作,認真完成交接班手續(xù)。
4.8配合銷售崗
4.8.1嚴格執(zhí)行銷售大廳相關管理規(guī)定,維護正常銷售工作秩序,文明、熱情接待來訪客人。
4.8.2確保崗位范圍內(nèi)的樓盤模型、廣告牌、指示牌等物品、設備、設施的安全完整,以防人為破壞。
4.8.3按要求定時開、關大廳范圍內(nèi)燈具、空調(diào)等電器。
4.8.4主動、熱情接待參觀顧客,幫助顧客更換鞋套并引導顧客參觀。
4.8.5對非裝修房的安全監(jiān)控
4.8.6對客人遺失的物品,拾獲后應做好記錄,并及時聯(lián)系失主或交上級處理。
4.8.7未經(jīng)相關部門允許,謝絕任何人在廳內(nèi)拍照、攝像。
4.8.8協(xié)助銷售人員做好接待工作,需要時,對客人提出的問題在知道的情況下耐心解答。
4.8.9靈活處理現(xiàn)場發(fā)生的各類突發(fā)事件,不能處理時應及時報告。禁止非接待時間外來人員進入。
4.8.10協(xié)助銷售廳其他需要的工作。
5.0相關文件
5.1 __wy/wi/7.5.1-aq-01《禮賓員內(nèi)部管理辦法》
5.2 __wy/wi/7.5.1-aq-02《門崗服務細則》
第9篇 環(huán)境安全目標指標管理方案控制程序制度
1 目的
建立實施并有效管理環(huán)境/安全目標、指標及管理方案,以實現(xiàn)環(huán)境/安全管理體系的持續(xù)改進。
2 范圍
適用于本公司環(huán)境/安全目標、指標及管理方案的制訂、更改與實施。
3 參考文件
【環(huán)境/安全監(jiān)測和測量控制程序】
4 定義
4.1 環(huán)境/安全目標:組織依據(jù)其環(huán)境/安全方針規(guī)定自己所要實現(xiàn)的總體環(huán)境/安全目的,如可行應予以量化。
4.2 環(huán)境/安全指標:直接來自環(huán)境/安全目標,或為實現(xiàn)環(huán)境/安全目標所需規(guī)定并滿足的具體
的環(huán)境/安全行為要求,它們可適于組織或其局部,如可行應予以量化。
5 職責
5.1 iso組負責組織各部門討論、評估及制定環(huán)境/安全目標、指標及管理方案,并監(jiān)督和向管
理者代表報告環(huán)境目標、指標及管理方案的實施情況。
5.2 各部門經(jīng)理負責目標、指標及管理方案的審核。
5.3 管理者代表負責目標、指標及管理方案批準。
5.4 各部門負責落實本部門的環(huán)境/安全目標、指標及管理方案。
6 程序
6.1 目標與指標的制訂更改:
6.1.1 iso組根據(jù)環(huán)境/安全方針、重要環(huán)境/安全因素及其它外界因素變更情況,于每年草擬『環(huán)境/安全目標與指標、管理方案表』,由部門經(jīng)理審核、管理者代表批準后生效。目標與指標制訂應考慮以下幾個方面:
a 環(huán)境/安全方針的內(nèi)容;
b 有關法律、法規(guī)及其它要求;
c 考慮技術、經(jīng)濟及運作上的可行性;
d 相關方的信息及要求;
e 能源、資源的消耗和再利用;
f 評價出的重要環(huán)境/安全因素;
g 目標明確,并盡可能分解,指標應具體、可量化。
6.1.2 當重要環(huán)境/安全因素、法律法規(guī)及其它要求、管理方案的進度狀況以及相關外界因
素發(fā)生變化時,目標與指標應重新評審和修訂.目標和指標由iso組組織各部門負責人修改,管理者批準后生效。
6.2 管理方案的制訂及更改:
6.2.1 管理方案根據(jù)目標與指標進行制定,由iso組組織各部門負責人于每年年初草擬,由部門經(jīng)理審核、管理者代表批準后生效。
管理方案應考慮影響重大的環(huán)境/安全活動(如設計、生產(chǎn)、材料、使用及處置等)及資源的充分利用.管理方案主要包括以下內(nèi)容:
a 方法措施、技術手段;
b 執(zhí)行部門與負責人;
c 經(jīng)費預算;
d 起動日期與完成期限。
6.2.2 當因目標指標變化、涉及到新產(chǎn)品開發(fā)、服務情況、具體措施有重大更改時,由iso組組織相關部門負責人更改管理方案,經(jīng)部門經(jīng)理審核、管理者代表批準后,執(zhí)行更改后的管理方案。
6.3 目標、指標和管理方案的傳達和實施:
6.3.1 已審核批準的目標、指標、管理方案由文控中心進行受控分發(fā)。6.3.2 各部門根據(jù)管理方案所規(guī)定的職責,組織實施與本部門有關的內(nèi)容,并將實行過程中出現(xiàn)的問題及時向技術課報告.由技術課負責協(xié)調(diào)實施過程中的問題.
6.3.3 各部門在實施管理方案時,若需其它部門配合,可以直接與相關部門負責人協(xié)商處理, 必要時,可向管理者代表報告。
6.4 目標、指標和管理方案的監(jiān)控:
6.4.1 各部門對目標、指標及管理方案進行日常監(jiān)控,且每月一次對實施情況、進度、符合性進行檢查,并記錄。發(fā)現(xiàn)問題要及時向iso組報告。
6.4.2 iso組對各部門的目標、指標和管理方案的運行狀況進行監(jiān)控,并根據(jù)實際情況進行協(xié)調(diào),以確保能達到目標和指標的要求。
6.4.3 iso組需每半年對目標、指標、方案的完成情況進行一次全面檢查,并記錄在『環(huán)
境/安全目標、指標、管理方案表』上。
6.5 目標指標、管理方案的評審:
每年的管理評審要對目標、指標及管理方案的實施情況進行全面評審。
6.6 記錄
『環(huán)境/安全目標、指標、管理方案表』由文控中心保存1年。
7. 附錄:
無
第10篇 施工用電管理控制程序
1 目的和適用范圍
1.1 目的
保證電氣照明裝置施工質(zhì)量,確保施工用電安全可靠運行。
1.2 適用范圍
適用于公司、項目部、單位施工用電管理。
2 引用標準和文件
下列法規(guī)、標準、規(guī)定等文件所包含的條文,通過本程序中引用而構成為本程序的條文。在程序出版時,所示版本均為有效。所有法規(guī)、標準、規(guī)定等文件都會被修訂,使用本程序的各方應探討、使用下列法規(guī)、標準、規(guī)定最新版本的可能性。
gb50259-96 電氣裝置安裝工程(電氣照明裝置施工及驗收規(guī)范)
gb50257-96 電氣裝置安裝工程(爆炸和火災危險環(huán)境電氣裝置施工及驗收規(guī)范)
dl5009.1-2002 電力建設安全工作規(guī)程 (火力發(fā)電廠部分)
dl408-91 電業(yè)安全工作規(guī)程(發(fā)電廠和變電所電氣部分)
3 術語和定義
3.1 一級配電盤(屏)
布置在各施工變電所內(nèi)的配電盤(屏),包括進線盤(屏)和出線盤(屏)。統(tǒng)稱為一級配電盤。
3.2 二級配電盤
布置在各用電負荷中心的落地式配電盤。其進線端與變電所的出線盤相連,出線端與三級配電盤(箱)或大功率用電設備相連。
3.3 三級配電盤(箱)
廣泛分布在各個施工點,保證所有的用電設備可就近獲得電源。統(tǒng)稱為三級配電盤。
4 職責
4.1 項目工程部門負責施工用電的歸口管理,包括:
a) 對項目電氣維護部門提出的施工電源的設計方案進行審批,必要時,組織相關部門對施工電源的規(guī)劃、設計和布置;
b) 對各施工單位施工用電進行審批;
c) 協(xié)調(diào)用電管理職能部門及各用電單位之間的相互關系。
4.2 項目安全部門負責施工用電的安全管理,包括:
a) 負責對各用電單位的安全用電進行管理和監(jiān)督;
b) 負責組織安全用電檢查工作;
c) 負責對違反安全用電的行為進行處理;
4.3 項目電氣維護部門負責:
a) 負責組織整個工程臨時施工電源的設計、布置及維護;
b) 協(xié)調(diào)各用電單位之間的用電聯(lián)系;
c) 對各施工單位和部門的用電監(jiān)察;
d) 配合項目工程管理部門與供電部門的聯(lián)系,以及對工程供電系統(tǒng)的調(diào)度。
4.3 各用電單位應:
a) 執(zhí)行公司及項目部的有關安全用電管理規(guī)定;
b) 組織有關人員對本單位的臨時施工電源及用電設備進行檢查,保證各種電氣設備安全可靠運行;
c) 教育本單位職工,提高安全用電的意識;
d) 負責各自倉庫、工具庫房的用電管理。
5 程序
5.1 總則
5.1.1 電氣照明裝置的采購、安裝及驗收應嚴格按照《電氣裝置安裝工程(電氣照明裝置施工及驗收規(guī)范)》的有關規(guī)定執(zhí)行。
5.1.2 易燃易爆危險場所電氣裝置的采購、安裝與驗收,應嚴格按照《電氣裝置安裝工程(爆炸和火災危險環(huán)境電氣裝置施工及驗收規(guī)范)》的有關規(guī)定執(zhí)行,并提交有關技術文件和資料。
5.1.3 施工線路及供電設備的檢修和恢復送電,必須符合《電力建設安全工作規(guī)程 (火力發(fā)電廠部分)》的有關規(guī)定執(zhí)行。
5.1.4 受業(yè)主或總包單位委托管理和維護施工變電所以及一次側(cè)的10kv架空線路時,應根據(jù)雙方的協(xié)議要求進行,或執(zhí)行合同內(nèi)容。
5.2 施工電源的管理
5.2.1 施工電源的規(guī)劃、設計和布置
5.2.1.1 各項目部在編制施工組織設計時,應對現(xiàn)場的用電負荷進行測算,并按各分公司、各類用電設備進行統(tǒng)計。50mw機組以上新建工程總包項目,負荷測算由項目總工批準后,進行設計;50mw機組以下的分包項目,由項目工程管理部門進行審批。
5.2.1.2 現(xiàn)場施工電源布置必須根據(jù)施工要求,按照安全、經(jīng)濟、合理、美觀的原則進行設計。
5.2.1.3 各施工單位在子項目施工方案中,應針對具體的施工情況,對施工用電的布置、容量進行細致、明確的規(guī)定,項目電氣維護部門對其進行施工電源的安裝,總負荷在50kva以上應單獨設立三級盤。
5.2.1.4 項目上自制、改造施工用電設施時應進行設計,并經(jīng)項目安全部門、工程管理部門、項目總工/項目經(jīng)理批準后方可施工,竣工后應經(jīng)上述部門驗收后方可投入使用。
5.2.2 施工用電的申請
5.2.2.1 施工用電實行申請用電制度。正常情況下,用電單位應提前提出用電申請,正確填寫《施工用電申請表》,經(jīng)項目工程管理部門或項目總工(經(jīng)理)同意后,安排電氣分公司進行電源接線。
5.2.2.2 外(分)包單位的施工用電應根據(jù)合同條款執(zhí)行,明確用電管理的責任和義務,并遵守公司有關安全用電管理制度,必要時公司通過加裝計量設備進行控制。
5.2.2.3 其它單位因工作需要從我單位的電源盤引接電源時,在其同意遵守我公司有關安全用電管理制度的前提下,需經(jīng)項目總工/經(jīng)理批準,必要時需簽訂安全用電協(xié)議。
5.2.3 施工電源的安裝和驗收
5.2.3.1 施工電源安裝和驗收的技術要求:
a) 施工電源一般應采用電纜敷設,電纜應設電纜溝及保護層,埋深不得小于0.7m,穿越道路時敷設保護套管,管徑不得小于電纜外徑的1.5倍,電纜中間接頭要做好防護措施,并標示警告牌。架空線在穿越道路及臨時建筑物時,應預先設想安全距離,其高度應參照dl 5009.1-2002 施工用電設施執(zhí)行。
b) 施工電源的三級盤、作業(yè)點的電源拖線盤應裝設漏電保護器。漏電保護器一般由電源使用單位委托電氣維護部門裝設。
d) 所有三級盤都必須使用插頭引接電源,嚴禁將電線直接插入插座內(nèi)使用。禁止破壞三級盤內(nèi)原有的接線方式,禁止擅自在空氣開關出線端直接接線;
e) 施工班組臨時用電的引接,應采用銅芯多股橡皮電纜。嚴禁使用塑料護套線及塑料燈頭線拉設;
f) 用電線路及電氣設備的絕緣必須良好,布線應整齊,設備的裸露帶電部分應加以防護。
5.2.3.2 施工電源安裝和驗收的管理要求:
a) 施工現(xiàn)場的變電所(含一級盤)、二級盤及用于連接一、二級盤的電纜,應委托項目電氣維護部門進行統(tǒng)一安裝;
b) 集中用電區(qū)域(如:鍋爐房、汽機房等區(qū)域)的三級盤、通道照明、電焊機等通用電器設備的布置、驗收工作宜委托電氣分公司統(tǒng)一實施以保證施工環(huán)境的安全、整潔;
c) 其它比較分散的用電區(qū)域的三級盤、從二級盤至二級盤的電纜、通道照明、電焊機等由各用電單位委托電氣維護部門安裝;
e) 其它單位因工作需要引接電源線,經(jīng)項目工程部門批準后,由電氣維護部門安排接線,并加裝計量設備;
f) 需接引或變動較大的負荷時,經(jīng)項目工程部門批準后,進行接引或變動,接引前應對設備作好電氣檢查記錄。進行接引電源工作必須辦理工作票并設監(jiān)護人;
g) 施工用電設施安裝完畢后,應有完整的系統(tǒng)圖、布置圖等竣工資料。
5.2.4 施工電源的運行、使用和維護
5.2.4.1 運行、使用和維護人員要求:
參加施工用電設施運行及維護的人員應具備下列條件:
a) 經(jīng)醫(yī)生檢查無心臟病、精神病、癲癇病、聾啞、色盲和其他不適于從事電氣工作的病癥。
b) 具備必要的電氣理論知識及操作技術,經(jīng)考試合格并取得運行維護合格證。
c) 熟練掌握觸電急救法和人工呼吸法。
5.2.4.2 施工變電所要安排專門人員值班,并配備足夠的絕緣手套、絕緣桿、絕緣墊等安全工具及防護設施,并對其進行定期檢驗。其他巡視及倒閘操作應按dl408-91的有關規(guī)定執(zhí)行。
5.2.4.3 在電氣設備上工作,為保證安全的組織措施應符合《電業(yè)安全工作規(guī)程(發(fā)電廠和變電所電氣部分)》第三章“保證安全的組織措施”的要求,根據(jù)公司實際情況,應同時嚴格執(zhí)行“安全施工第二種工作票”制度。
5.2.4.4 在全部停電或部分停電的電氣設備上工作,為保證安全的技術措施應符合dl408-91第四章“保證安全的技術措施”的要求。
5.2.4.5 安全監(jiān)察部及各項目安全部門應對各用電單位的用電情況進行管理和監(jiān)督,組織安全用電檢查工作,對違反安全用電的行為進行處理。
5.2.4.6 施工用電設施在投入使用前,應制訂運行、維護、使用、檢修、試驗等管理制度,明確運行、維護人員的職責及管理范圍,運行、維修專業(yè)人員必須熟悉有關規(guī)程制度。
5.2.4.7 用電單位因工作安排需要局部范圍臨時停電時,應提前填寫《停送電申請表》,由電氣維護人員按批準的停、送電要求進行停、送電操作。
5.2.4.8 施工用電設施除經(jīng)常的維護外,還應在雨季及冬季前進行全面的清掃和檢修;在大風、暴雨、冰雹等惡劣天氣后,應進行特殊的檢查、維護,巡視和檢查時,必須穿絕緣靴,且不得靠近避雷器和避雷針。
5.2.4.9 重大項目施工前(如:大件吊裝、鍋爐酸洗等),維護值班人員應對相關的供電系統(tǒng)進行一次全面檢查,施工時應加強監(jiān)護。
5.2.4.10 變電所、施工電源的二級盤,必須加鎖,并有專人保管。
5.2.4.11 嚴禁非電工拆裝電氣設備,嚴禁亂拉亂接電纜。
5.2.4.12 用電單位要經(jīng)常性對漏電保護器進行檢查、試驗。發(fā)現(xiàn)不符合要求的保護器要及時調(diào)換。
5.2.5 施工電源的拆除
施工電源使用完畢后,應及時提出拆除申請,防止帶電電源點無人管理。對沒有及時提出拆除申請而又無人管理所造成的事故,由用電單位承擔事故責任。
5.3 常用電氣設備使用及照明的安全管理
5.3.1 動力柜和配電箱
a) 動力柜、配電箱進線口、出線口宜設在箱的下面,柜、箱門都要加鎖,統(tǒng)一管理;
b) 柜、箱內(nèi)設施應排列整齊,標明電氣回路及負載能力,配線應絕緣良好,綁扎成束并固定在盤內(nèi)。導線剝頭不得過長,壓接應牢固。盤面操作部位不得有帶電體明露;
c) 具有三個回路以上的配電箱應設總閘刀及分路閘刀。每一分路刀閘不應接2臺或2臺以上電氣設備;
d) 動力、照明合一的,配電箱應分別裝設開關或刀閘;
e) 柜、箱內(nèi)的熔斷器規(guī)格應滿足被保護線路和設備的要求;熔體不得削小或合股使用,嚴禁用金屬線代替使用。
5.3.2 電動工具及電焊機
a) 電動工具的使用應制定嚴格的借用制度,杜絕電動工具帶病外借使用;
b) 長期停用或新領用的電動工具,在使用前應進行檢查,并進行絕緣測試;
c) 電動工具的外殼及人員能觸及的部位,通電前應做好保護接地;
d) 電動工具應裝單獨的電源開關和保護,開關應在施工點近安裝;
e) 采用插座連接時,其插頭、插座應無損傷,無裂紋,且絕緣良好。宜使用橡皮插頭、插座;
f) 使用電動工具時因故離開、暫停工作或突然停電時,應拉開電源開關;
g) 根據(jù)施工需要,電焊機宜按區(qū)域或標高集中、集束設置,并應編號;
h) 電焊機的外殼應可靠接地,不得多臺串聯(lián)接地;
i) 電焊機的裸露導電部分和轉(zhuǎn)動部分應裝安全防護罩。直流電焊機的調(diào)諧器被拆下后,機殼上露出的孔洞應加設保護罩;
j) 電焊機一次側(cè)的電源線必須絕緣良好,不得隨地拖拉,其長度不宜大于5m。
5.3.3 照明
a) 照明電源線路不得接觸潮濕地面,并不得接近熱源和直接綁在金屬構架上。在竹木腳手架使用照明時,應注意安全距離,防止引燃物體;
b) 鍋爐燃燒室內(nèi)的工作照明采用220v的臨時性固定燈具時,必須裝設漏電保護器,燈具必須有保護罩,電源線必須用軟橡膠電纜,穿過墻洞、管口處應設保護套管,裝設高度應為施工人員觸及不到的地方。嚴禁用220v的臨時照明作為行燈使用;
c) 現(xiàn)場的臨時照明線路應相對固定,并經(jīng)常檢查、維修。照明燈具的懸掛高度不應低于2.5m,并不得任意挪動;低于2.5m時應設保護罩;
d) 在金屬容器和金屬管道內(nèi)、環(huán)境潮濕場所,使用的行燈電壓不得超過12v,電纜隧道使用的照明電壓不得超過36v;
e) 嚴禁將行燈變壓器帶進金屬容器或金屬管道、電纜隧道內(nèi)使用;
f) 現(xiàn)場辦公室、宿舍、工具間內(nèi)的照明線,除橡套軟電纜和塑料護套線外,均應固定在絕緣子上,并應分開敷設,穿過墻壁時應套絕緣套管;
g) 照明開關應控制相線,使用螺口燈頭時,零線應接在燈頭的螺絲口上;
h) 在光線不足或夜間工作的場所應有足夠的照明,主要通道上應裝設路燈;
i) 在有爆炸危險的場所及危險品倉庫內(nèi)應采用防爆型電氣設備,開關必須裝在室外,導線應采用防爆橡膠絕緣線或穿保護管。
5.3.4 接地與接零保護及防雷保護
5.3.4.1 接地與接零保護
a) 中性點直接接地系統(tǒng)中電氣設備的工作零線與保護零線必須分開,嚴禁使用工作零線兼作保護接零。保護接零線上嚴禁裝設開關或熔斷器;
b) 施工現(xiàn)場電源的二級盤、三級盤的外殼必須可靠接地,此接地點可作為電氣設備及電動工具外殼的保護接地點;
c) 接地電阻值不應大于10ω,接地截面應符合有關規(guī)定的要求;
d) 保護接地線應采用焊、壓接、螺栓連接或其它可靠方法連接。嚴禁纏繞或掛鉤;
e) 低壓用電設備的保護地線可利用金屬構件、鋼筋混凝土構件的鋼筋等自然接地體,但嚴禁利用輸送可燃液體、可燃氣體或爆炸性氣體的金屬管道作為保護接地;
f) 同一系統(tǒng)中的電氣設備嚴禁一部分接地、一部分接零。
5.3.4.2 防雷保護
a) 施工現(xiàn)場的龍門吊、塔吊鋼軌兩端必須可靠接地。軌道較長時,每隔20m應補設接地體,接地電阻不得大于4ω;
b) 施工現(xiàn)場和臨時生活區(qū)的高度在20m及以上的井字架、腳手架、施工機具、煙囪、水塔等設施,均應裝設防雷保護;
c) 高度在20m以上的鋼屋架、鋼結(jié)構梁柱,就位后應及時與建筑物的接地體連接。
5.4 易燃易爆場所及特殊環(huán)境的用電管理
a) 易燃易爆環(huán)境中,嚴禁產(chǎn)生火花或電火花。當不能滿足要求時,必須采取安全措施;
b) 使用手持式或移動式電動工具時,應采取防爆措施;
c) 嚴禁帶電作業(yè);
d) 電氣設備正常情況下不帶電的外露導電部分,必須接地或接零。保護零線不得隨意斷開;
e) 貯存爆炸危險物質(zhì)的建筑物、構筑物、露天裝置、貯罐和金屬管道等,應采取防止直接雷擊、雷電感應和雷電波侵入產(chǎn)生電火花而引起爆炸的接地措施;
f) 在特別潮濕的環(huán)境中,電氣設備、電纜、導線等,應選用封閉型或防潮型;
g) 潮濕場所電氣的金屬外殼、金屬構架和管道應接地良好;
h) 潮濕環(huán)境不宜帶電作業(yè),一般作業(yè)應穿絕緣靴或站在絕緣臺上。
6 記錄
本程序所需記錄的表式由項目工程部門提供,其中“施工用電申請表”、“停送電申請表”、“安全施工第二種工作票”由用電單位填寫,由施工單位保存。
第11篇 物業(yè)管理固體廢棄物管理控制程序制度
物業(yè)管理固體廢棄物管理控制程序
1.0目的
防止本公司物業(yè)管理服務中產(chǎn)生的固體廢棄物污染環(huán)境,確保所有固體廢棄物得到最大限度的收集,妥善處置,特制定本管理程序。
2.0范圍
適用于公司的各部門、相關方和物業(yè)區(qū)域內(nèi)的活動中產(chǎn)生的固體廢棄物的管理。
3.0職責
3.1 環(huán)潔部負責固體廢棄物控制的歸口管理。
3.2 各部門產(chǎn)生的固體廢棄物由各部門分類回收。
3.3 綜合部聯(lián)絡具備法定資格的合格廢物回收公司,處理固化廢棄物,其合作協(xié)議須經(jīng)管理者代表確認。
3.4 各部門協(xié)助綜合部負責對公司收集固體廢棄物的相關方進行綜合評價,綜合評價每年至少進行一次。
4.0工作程序
4.1 固體廢棄物管理原則
4.1.1 根據(jù)《中華人民共和國國固體廢棄物防治法》,結(jié)合本公司的實際情況進行管理。
4.1.2 所有固體廢棄物的管理必須遵照“分類回收、集中保管、分別處理、綜合評價”的原則進行。
4.1.3 分類回收是指按照固體廢棄物的類別,將各部門和物業(yè)管理范圍內(nèi)產(chǎn)生的固體廢棄物分類回收以后再收集,應在盛裝固體廢棄物的容器或場所等外面標明固體廢棄物的類別、名稱。
4.1.4 集中保管是指各部門回收的固體廢棄物應集中存放在公司指定的場所。
4.1.5 廢渣處置服務供方評價:環(huán)潔部協(xié)助品質(zhì)督導確認對回收廢渣公司相關事項及資格進行評價,管理者代表審批,由綜合部負責填寫《合格供方名錄》。
4.2 固體廢棄物的分類
4.2.1 本公司物業(yè)活動服務中和物業(yè)管理范圍內(nèi)產(chǎn)生的固體廢棄物主要分為四類:即為一般
生活垃圾、可回收廢棄物(如廢紙張、塑料、玻璃等)、有毒有害廢棄物(如廢電池、燈管)、建筑垃圾。
4.2.2 一般生活垃圾是指:公司員工以及物業(yè)區(qū)域的業(yè)主住戶日常食宿產(chǎn)生的各種有機體,如果皮、剩菜、塑料制品、衛(wèi)生紙等。
4.2.3 可回收廢棄物是指:公司員工以及物業(yè)區(qū)域的業(yè)主日常起居、辦公而產(chǎn)生的雜物重復利用的廢棄物,如:紙張、金屬容器、玻璃瓶、塑料包裝材料等。
4.2.4 有毒有害廢棄物是指:公司以及物業(yè)區(qū)域的業(yè)主日常起居,辦公而產(chǎn)生的對環(huán)境有害的廢棄物,如電池、醫(yī)用藥品(針頭、針管等)及用具、廢棄辦公設備(燈管、打印色帶、墨盒)、各種有毒有害物質(zhì)及容器(農(nóng)藥、油漆空瓶)等。
4.2.5 建筑垃圾是指:裝修、裝飾房屋建筑/設備、設施改造而產(chǎn)生的廢棄建筑材料及其容器等。
4.2.6 本程序要求本公司各部門以及物業(yè)區(qū)域的顧客將各自產(chǎn)生的固體廢棄物的按照上述方法進行分類,投放在相應的收集地點或垃圾箱內(nèi)。
4.3 固體廢棄物的處理
4.3.1 固體廢棄物分類處置方法
4.3.1.1 生活垃圾
與取得垃圾處置證的企業(yè)簽訂生活垃圾清運協(xié)議。
4.3.1.2 建筑垃圾
與取得垃圾處置資質(zhì)的企業(yè)簽訂建筑垃圾清運協(xié)議。
4.3.1.3 有毒有害垃圾
與具備政府許可資格,具有相應處理能力的專業(yè)處理機構簽訂協(xié)議回收本公司的有毒有害廢棄物。
4.3.1.4 可回收垃圾
移交廢品回收公司統(tǒng)一處置。
4.3.2 綜合部負責與具備政府許可資格,具有相應處理能力的專業(yè)處理機構簽訂固體廢棄物清運回收協(xié)議,相關部門負責監(jiān)督、檢查、實施。
5.0支持/相關性文件
《清潔服務控制程序》
《工程維護部工作手冊》
《客戶服務中心工作手冊》
《環(huán)潔部工作手冊》
《護衛(wèi)隊工作手冊》
6.0記錄
《合格供方名錄表》
《有毒有害廢渣收集處置記錄》
第12篇 設備管理控制程序制度
設備管理控制程序
1、目的
通過對物業(yè)公共設備的管理,使所有公共設備在使用中保證完好狀態(tài),滿足服務的要求。
2、適用范圍
適用于公司物業(yè)管理權限內(nèi)的公共設備。
3、職責
1)建筑物配套主要設備由開發(fā)商負責訂貨安裝,物業(yè)管理公司有關人員負責移交使用時的驗收。
2)管理公司工程部經(jīng)理負責設備運行維修管理和技術資料、檔案的收集、保管,負責零星設備、配件、材料的采購計劃編制。
3)管理公司工程部對各自責任區(qū)內(nèi)的設備進行維修、保養(yǎng)及運行操作,并做好標及記錄。
4、工作程序
1)接管設備的驗收
(1)設備的接管與驗收,由公司經(jīng)理組織有關人員與開發(fā)商辦理設備交接驗收及資料移交手續(xù)。
(2)設備接管時按照設備出廠說明書及有關國家規(guī)范、標準進行驗收。如驗收不合格,則應在驗收單中說明實際情況及原因,并提出整改建議,限期由承接商負責整改。
2)設備的標識、建賬和資料管理
(1)設備的標識
所有設備實現(xiàn)單機懸掛《設備卡》,標識該機的編號、技術資料、責任人、運行狀況。
(2)設備的建賬
a)工程部經(jīng)理負責建立《機電設備臺賬》,臺賬內(nèi)容包括:設備名稱、統(tǒng)一編號、型號、生廠廠家、技術資料、保養(yǎng)人等;
b)管理公司經(jīng)理每半年審核一次《機電設備檢查保養(yǎng)計劃表》、《機電設備維修保養(yǎng)記錄表》。
c)機電人員對重大的、主要的設備建立單機檔案(以機組為單位,大型附件對應主機另立檔案,小型附件歸主機一體建檔)。
d)重大設備資料原件由管理公司統(tǒng)一保管,工程部持設備復印件。
(3)設備資料的歸檔
a)每臺設備資料依次編入:每臺設備所涉及的設備檢查保養(yǎng)計劃表、設備維修保養(yǎng)記錄表及說明書、合格證等。
b)工程部經(jīng)理集中保存《維修單》、《設備對外委托維修單》、《機電設備檢查保養(yǎng)計劃表》。
(4)設備資料的管理
a)所有的設備資料,集中存放于工程部并標識清楚;
b)資料對所有資料的記錄進行指導檢查保證資料記錄和使用的完好性。
(5)設備的編號
部門代碼--設備名稱縮寫-- 設備序號
3)設備的運行
設備按不同的系統(tǒng)劃分責任區(qū)域,責任區(qū)內(nèi)確保責任人。對應不同的設備,制定“運行管理規(guī)程”,由工程部機電人員遵照執(zhí)行,并做好相應的運行記錄。
4)設備的維修
(1)發(fā)現(xiàn)設備損壞,工程部經(jīng)理要組織人員進行維修,對于重大維修,工程部經(jīng)理應在現(xiàn)場進行指導。
(2)解決不了的故障需要外委維修的,工程部經(jīng)理應填寫《設備對外委托維修審請單》,經(jīng)管理公司總經(jīng)理審核后進行,維修結(jié)束,機電人員需要對設備進行檢測,合格后方可驗收。
(3)所有設備的維修按單機記錄在《機電設備維修保養(yǎng)記錄表》內(nèi)。
5)設備的保養(yǎng)
機電人員依《機電設備檢查保養(yǎng)計劃表》的安排,對應《設備檢查保養(yǎng)表》的要求進行檢查,并將結(jié)果按單機記錄于《機電設備檢查保養(yǎng)記錄表》中。
6)設備及零星部件的采購,按樓宇正常運作或維修的需要,由工程部經(jīng)理填寫《請購單》,經(jīng)管理公司總經(jīng)理審核后進行采購。
7)采購
采購人員按照《請購單》的規(guī)格要求,在確認所購產(chǎn)品、規(guī)格符合要求,且有產(chǎn)品合格證,價格合理的情況下方可付款提貨手續(xù)。
8)驗證
對新購置的產(chǎn)品,由工程部經(jīng)理會同工程機電人員進行驗證,對重要設備的驗證需會同專業(yè)工程技術人員驗證。驗收完畢,倉管員辦理入庫建賬手續(xù)。
9)設備庫存的管理
備件的管理,應做好記錄,存放地點必須相對集中,保持干燥、貼上標簽。
10)設備的報廢或損壞無法修復,無法繼續(xù)使用時,由工程部經(jīng)理確認,提交管理處總經(jīng)理審核,方可報廢并除賬。
第13篇 安全與衛(wèi)生管理控制程序制度
1目的
有效地控制和消除員工和其他有關人員可能遭受的危險及危害因素,保證員工、獻血者、醫(yī)院、用血者安全,保證血液質(zhì)量。
2范圍
本程序適用于采供血和相關服務的所有安全與衛(wèi)生控制、管理活動。
3職責
3.1業(yè)務科負責貫徹感染管理方面的法律法規(guī)及技術規(guī)范、標準,組織相關法律法規(guī)、專業(yè)技術、安全防護及緊急處理等知識的培訓。
3.2總務科
3.2.1負責醫(yī)療廢棄物、污水處理的監(jiān)督與管理;
3.2.2負責組織實施個人防護用品的采購。
3.3各科室負責各自科室日常安全與衛(wèi)生的預防感染工作。
3.4質(zhì)管科
3.4.1負責職業(yè)暴露的評估及相關處理;
3.4.2負責醫(yī)療廢物流失、泄露、擴散相關處理;
3.4.3負責監(jiān)控廢水排放前的消毒處理過程及效果;
3.4.4 負責消毒效果的監(jiān)測。
3.4.44管理要求
4.1安全
4.1.1生物安全
4.1.1.1職業(yè)暴露防護管理
4.1.1.1.1職業(yè)暴露:工作人員在工作過程中,意外被傳染病感染者或傳染病病人的血液、體液和實驗室培養(yǎng)液感染了皮膚或粘膜,或被含有傳染性因子的血液、體液和實驗室培養(yǎng)液污染了的針頭及其他銳器刺破皮膚,有可能被感染的情況。
4.1.1.1.2預防職業(yè)暴露的措施
a)業(yè)務科負責預防感染的宣傳、培訓、督導檢查;
b)各科室制定職業(yè)暴露的預防措施,并組織實施;
c)各科室應配備發(fā)生職業(yè)暴露后處理所需要的設施和藥品,如:1:20000高錳酸鉀溶液、生理鹽水、0.5%碘伏、75%酒精、0.2%-0.5%過氧乙酸或3%雙氧水等;
d)工作人員進入工作區(qū)域從事供血相關業(yè)務活動時,著工作裝(必要時須戴手套、口罩),離開工作區(qū)域時脫去手套后立即洗手,必要時進行手消毒;從事標本處理活動時,有可能發(fā)生血液的飛濺或產(chǎn)生氣溶膠,應佩帶護目鏡。在從事成分分離和離心操作時,有可能發(fā)生血液大面積飛濺或者有可能污染員工的身體,應當穿戴具有防滲透性能的隔離衣或者圍裙。若手部皮膚發(fā)生破損,在進行有可能接觸血液、血液標本的操作時,都必須戴雙層手套;
e)使用后的穿刺針、采血袋上的針頭和注射器等銳器,應當直接放入銳器盒中;應特別注意防止被針頭等銳器刺傷或者劃傷。采血結(jié)束后,嚴禁手持護針帽直接將其回套在針頭上;
f)新進人員上崗前由業(yè)務科組織實施職業(yè)暴露預防及處理知識的培訓。
4.1.1.1.3發(fā)生職業(yè)暴露后的處理
a)職業(yè)暴露事件的發(fā)生部門對職業(yè)暴露情況進行登記,填寫《職業(yè)暴露登記表》,(發(fā)生暴露后1小時內(nèi))報質(zhì)管科,必要時及時送當事人到醫(yī)院進行相關處理,使當事人得到及時有效的治療,以便作出進一步診斷;
b)質(zhì)管科根據(jù)相關信息,對暴露源的性質(zhì)作出判斷;
c)若暴露源為抗-hiv反應性的血液,質(zhì)管科將在發(fā)生暴露后4小時內(nèi),將暴露源標本送市疾控中心做確證試驗,若確證結(jié)果為抗-hiv陽性,請參照本程序相關項執(zhí)行。
4.1.1.1.4 職業(yè)暴露后的預防措施
a)暴露源為hbsag反應性血液,應盡快進行乙肝疫苗的接種、免疫增強治療(如注射丙種球蛋白制劑等)及抗病毒治療;
b)暴露源為抗-hcv反應性血液,應盡快進行免疫增強治療和抗病毒治療;
c)暴露源為抗-hiv反應性血液,及時向疾病預防控制部門艾滋病防治科報告,會同有關專家進行風險評估、確定用藥的必要性、預防藥物的方案和用藥程序后,進行積極的治療,血站負責將相關處理情況向上級衛(wèi)生行政主管部門匯報;
d)暴露源為梅毒抗體反應性血液,應采用抗生素預防性治療(①普魯卡因青霉素g,每日80萬單位,共10日;②芐星青霉素g,240萬單位,對青霉素過敏者采用紅霉素,每日2克,共15日)。
4.1.1.1.5職業(yè)暴露的監(jiān)測
a)發(fā)生職業(yè)暴露后,應立即對暴露者進行輸血傳播病毒的檢測,檢測項目至少應包括:hbsag、抗-hcv、抗-hiv、梅毒;
b)暴露后半年,應對暴露者進行輸血傳播病毒的再次檢測,檢測項目至少應該包括:hbsag、抗hcv、抗hiv、梅毒,若暴露源已經(jīng)確定為抗-hiv陽性,應在一年內(nèi)定期檢測艾滋病病毒抗體,即分別在暴露后6周、12周、6個月、12個月檢測。
c)職業(yè)暴露事件的報告和保密
對涉及的職業(yè)暴露者,均應注意做好保密工作。參與事故處理人員不得將暴露相關信息以任何形式向社會公開。
4.1.1.2醫(yī)療廢物管理程序
4.1.1.2.1醫(yī)療廢棄物:醫(yī)療衛(wèi)生機構在醫(yī)療、預防、保健以及其它相關活動中產(chǎn)生的具有直接或者間接感染性、毒性以及其他危害性的廢物。
4.1.1.2.2醫(yī)療廢物的分類:主要為感染性廢物、損傷性廢物、藥物性廢物和化學性廢物四類。
4.1.1.2.3 醫(yī)療廢物的收集
a)各科將損傷性醫(yī)療廢物統(tǒng)一使用專用的密閉容器進行收集;固態(tài)的感染性廢物、藥物性廢物及化學性廢物使用專用的垃圾袋進行收集;采供血過程中開放廢血、廢液等液態(tài)的醫(yī)療廢物統(tǒng)一排入集中式污水處理設施進行集中消毒后,統(tǒng)一排入城市下水道;
b)分類收集的醫(yī)療廢物包裝物、容器外表面應當粘貼有中文標簽,內(nèi)容應當包括:醫(yī)療廢物類別、數(shù)量、產(chǎn)生部門、產(chǎn)生日期和責任人等;
c) 各科室將包裝好的醫(yī)療廢物,按規(guī)定分類放置于指定區(qū)域,檢驗科就地對陽性血標本進行高壓滅菌處理后置于指定區(qū)域,醫(yī)療廢物接收和運送人員,負責交接、簽收醫(yī)療廢棄物,并填寫《日照市中心血站醫(yī)療廢物交接記錄》。
4.1.1.2.4醫(yī)療廢物的運送
a)醫(yī)療廢物接收和運送人員,負責將各科室產(chǎn)生的醫(yī)療廢物運送置醫(yī)療廢物暫存處;
b)每日運送工作結(jié)束后,醫(yī)療廢物接收和運送人員,對被污染的運送工具及容器進行清潔和消毒。
4.1.1.2.5醫(yī)療廢物的暫時貯存
a)醫(yī)療廢物存放處嚴格按照相關規(guī)定進行設置。不得露天存放;醫(yī)療廢物的暫時貯存場所選取遠離工作區(qū)、食堂和人員活動區(qū)以及生活垃圾存放場所,并設置明顯的警示標識和防滲漏、防鼠等安全措施;
b)醫(yī)療廢物運送人員將醫(yī)療廢物運抵存放處后,應按醫(yī)療廢物分類存放的原則存放于各類醫(yī)療廢物指定的容器內(nèi);
c)醫(yī)療廢物暫存處由總務科指定專人進行管理,醫(yī)療廢物暫時貯存不得超過2天,醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)交出去后,管理人員對醫(yī)療廢物存放處及時進行清潔和消毒。
4.1.1.2.6 醫(yī)療廢物的最終處置
a)醫(yī)療廢物由醫(yī)療廢物處置部門進行集中收集和最終的銷毀;
b)醫(yī)療廢物存放處管理人員負責與醫(yī)療廢物處置部門的工作人員進行醫(yī)療廢物的交接,并依照危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單制度填寫和保存《危險廢物轉(zhuǎn)移單》;
c)醫(yī)療廢物存放處管理人員負責登記醫(yī)療廢物最終去向及交接時間,醫(yī)療廢物處置部門工作人員需簽名確認;
d)醫(yī)療廢物存放處管理人員負責醫(yī)療廢物管理過程相關資料的最終收集整理,并定期進行歸檔。
4.1.1.2.7 醫(yī)療廢物管理過程中意外事故的緊急處理措施
a)醫(yī)療廢物管理過程中發(fā)生流失、泄漏、擴散及職業(yè)暴露等意外事故,參照《醫(yī)療衛(wèi)生機構廢物管理辦法》中的規(guī)定,按《不合格及糾正預防措施控制程序》的要求,及時填報《不合格報告單》,報質(zhì)管科處置;
b)醫(yī)療廢物流失、泄露、擴散,發(fā)生科室應當立即向質(zhì)管科報告,包括醫(yī)療廢物的類別、數(shù)量,質(zhì)管科根據(jù)情況確定醫(yī)療廢物可影響范圍及嚴重程度,制定應對方案并上報領導確認后實施,質(zhì)管科對處理效果進行評估和確認;
c)因醫(yī)療廢物導致的職業(yè)暴露事件,發(fā)生科室應按照相關條款的要求處置。
4.1.1.3醫(yī)療廢水管理
4.1.1.3.1根據(jù)《醫(yī)療機構水污染物排放標準》要求對醫(yī)療廢水進行處理,嚴禁醫(yī)療廢水和生活廢水混排;
4.1.1.3.2 各科室產(chǎn)生的醫(yī)療廢水應嚴格按要求進行消毒處理,用含有效氯2000mg/l~5000mg/l消毒液,浸泡>30min后排入污水管道,確保排入污水管道的醫(yī)療廢水達到有關要求,不得將固體廢物排入下水道;
4.1.1.3.3工作人員傾倒醫(yī)療廢水時應佩戴防護手套,盡量減少濺灑現(xiàn)象,防止由此所引起的污染或感染;
4.1.1.3.4 質(zhì)管科負責監(jiān)控廢水排放前的消毒處理過程及效果;
4.1.1.3.5 總務科負責廢水排水管等設施的管理、維護。
4.1.1.4 疫情報告管理,檢驗科按照《傳染病疫情登記報告程序》執(zhí)行。
4.1.2非生物安全
4.1.2.1消防安全
4.1.2.1.1總務科負責配備相關的消防設備,并制定相關的消防安全措施,積極開展防火知識宣傳教育,大力宣傳消防法律、法規(guī),普及消防知識;
4.1.2.1.2組織并經(jīng)常進行消防安全培訓,每年至少組織一次實際消防操作的演練。保證采供血各項活動秩序的穩(wěn)定,確保獻血者和員工生命和財產(chǎn)的安全。
4.1.2.2 用電安全
4.1.2.2.1總務科負責配備采供血相關的用電設施和設備,保證采供血相關業(yè)務正常進行,負責制定相關的用電安全措施,積極開展安全用電知識宣傳教育;
4.1.2.2.2組織并經(jīng)常進行用電安全培訓,保證采供血各項活動正常有序,確保獻血者和員工安全,保證血液質(zhì)量。
4.1.3安全標示
4.1.3.1工作場所的安全標示是保證工作場所秩序、工作人員職業(yè)安全的重要途徑。主要涉及生物安全、消防安全、用電安全、均應設立相應標示,使人員、環(huán)境和設備得到有效保護;
4.1.3.2獻血服務場所由采血科及機采科設立方便獻血者獻血、確保獻血者安全的標示;
4.1.3.3實驗室由相關科室設立國際通用的生物危害警告標志,標明實驗室名稱、生物危害等級、實驗室負責人等信息;
4.1.3.4實驗室相關科室根據(jù)建筑設施與環(huán)境控制程序的要求,劃分污染區(qū)、半污染區(qū)和清潔區(qū)域,并明確標示;
4.1.3.5消防安全、用電安全、由相關科室根據(jù)有關規(guī)定設置相關的安全標示。
4.2衛(wèi)生
4.2.1工作環(huán)境
血站的工作環(huán)境分為清潔區(qū)、半污染區(qū)、污染區(qū)。清潔區(qū)包括辦公室、會議室、休息室、候采室、庫房。半污染區(qū)是站內(nèi)機采室、采血車(屋)、成分操作間、血庫等。血站的半污染區(qū)是指它有受到污染的可能,但消毒方法必須按污染區(qū)的高消毒水平進行。血站的污染區(qū)有實驗室等。血站所有工作環(huán)境應保持整齊、清潔、空氣清新。
4.2.1.1清潔區(qū)
地面與物體表面,無明顯污染時, 采用濕式清潔,定時開窗通氣。當受到明顯污染時,先用吸濕材料去除可見的污染物,然后再清潔和消毒。消毒采用400mg/l~700mg/l有效氯的含氯消毒液擦拭,作用30min。清潔區(qū)的拖把、抹布、桌椅等不可與半污染區(qū)共用。
4.2.1.2半污染區(qū)與污染區(qū)
4.2.1.2.1工作人員進入半污染區(qū)與污染區(qū)必須著隔離衣、鞋、帽,戴手套,操作時要戴上口罩。工作服、帽、鞋要保持清潔,及時換洗,無污漬、血跡或破損。非授權人員不得入內(nèi)。參觀人員進入需穿戴工作衣、帽、鞋套,必要時戴上口罩。
4.2.1.2.2每日工作前后,開啟紫外線燈空氣消毒一小時,用400mg/l~700mg/l有效氯的含氯消毒液擦拭地面、工作臺面,設施和設備用75%乙醇或2%中性戊二醛類消毒劑消毒。如有血液污染,用衛(wèi)生紙把血液吸干,再進行清潔消毒,對細菌繁殖體污染物品的消毒,用含有效氯500mg/l的消毒液擦拭>10min,對經(jīng)血傳播病原體、分支桿菌和細菌芽孢污染物品的消毒,用含有效氯2000mg/l~5000mg/l消毒液,擦拭>30min?？諝庀緳C每日運行三次,每次不少于一小時。
4.2.1.2.3操作時室內(nèi)溫度應盡可能控制在使操作人員舒適的程度,個別有對溫度要求的儀器,應以儀器要求為準。采集的血液按成分種類分別放進相應的貯血冰箱。
4.2.1.2.4清潔物品用的擦拭布巾應清洗干凈,在250mg/l有效氯消毒劑(或其他有效消毒劑)中浸泡30min,沖凈消毒液,晾干備用。拖把用后清洗干凈,在500mg/l有效氯消毒劑中浸泡30min,沖凈消毒液,晾干備用。布巾、拖把每個區(qū)域?qū)Ｓ谩?/p>
4.2.1.2.5工作結(jié)束離開時,應脫去隔離衣、鞋、帽、手套等,嚴格按照規(guī)程洗手。
4.2.1.3凈化室
4.2.1.3.1進入前工作人員要清洗雙手,更換無菌衣帽、口罩,帽子必須將頭發(fā)全部罩住,戴無菌手套,套鞋套。
4.2.1.3.2工作前后,開風機循環(huán)、紫外線消毒不少于30分鐘。工作結(jié)束后,對各種物品進行整理,對地面、工作臺面清潔消毒。布巾、拖把專用。
4.2.1.3.3如有血液污染,用消毒棉球吸干,再清潔消毒,消毒方法同4.2.1.2.2。
4.2.1.3.4工作室內(nèi)嚴格限制人員數(shù)量,盡量減少走動,保持安靜。
4.2.1.4質(zhì)管科對機采室、采血車(屋)、成分制備室、凈化室、儲血冰箱等每月做工藝衛(wèi)生監(jiān)測一次,對出現(xiàn)的不合格要追溯原因,并及時糾正,質(zhì)管科要在糾正后再次監(jiān)測,具體按《不合格與糾正預防措施控制程序》執(zhí)行。
4.2.2皮膚消毒
4.2.2.1穿刺部位的皮膚消毒
4.2.2.1.1消毒方法
a)用浸有碘伏消毒液原液的無菌棉球或其他替代物品局部擦拭2遍,作用時間遵循產(chǎn)品的使用說明;
b)使用碘酊原液直接涂擦皮膚表面2遍以上,作用時間1min~3min,待稍干后再用70%~80%乙醇(體積比)脫碘;
c) 其他合法、有效的皮膚消毒產(chǎn)品,按照產(chǎn)品的使用說明書操作。 4.2.2.1.2消毒范圍
肌肉、皮下及靜脈注射、各種診療性穿刺等消毒方法主要是涂擦,以注射或穿刺部位為中心,由內(nèi)向外緩慢旋轉(zhuǎn),逐步涂擦,共2次,消毒皮膚面積應≥5cm×5cm。
4.2.2.2病原微生物污染皮膚的消毒
4.2.2.2.1徹底沖洗;
4.2.2.2.2消毒 采用碘伏原液擦拭作用3min~5min,或用乙醇、異丙醇與氯己定配制成的消毒液等擦拭消毒,作用3min~5min。
4.2.3手衛(wèi)生
洗手是醫(yī)務人員用肥皂(皂液)和流動水洗手,去除手部皮膚污垢、碎屑和部分致病菌的過程。衛(wèi)生手消毒是醫(yī)務人員用速干手消毒劑揉搓雙手,以減少手部暫居菌的過程。
醫(yī)務人員手衛(wèi)生的管理與基本要求、手衛(wèi)生設施、洗手與衛(wèi)生手消毒、外科手消毒等內(nèi)容參照《醫(yī)務人員手衛(wèi)生規(guī)范》執(zhí)行。
質(zhì)管科每月對采血科、機采科采血人員手消毒效果進行監(jiān)測。
4.2.4原輔材料
4.2.4.1無菌物品應標有滅菌日期和使用期限,高壓滅菌物品的保存有效期限為一周。無菌物品一經(jīng)打開,保持時間不超過24小時。無菌物品保存在干燥清潔的無菌物品存放專柜,由專人管理。
4.2.4.2止血鉗、剪刀每周高壓消毒一次,消毒前徹底清洗,凈化室用棉球及其他器具每周高壓消毒一次;
4.2.4.3保持紫外線燈表面清潔,每周用70~80%(體積比)乙醇棉球擦拭一次,發(fā)現(xiàn)燈管表面有灰塵、油污時,應及時擦拭。
4.2.4.4小劑量皮膚消毒液根據(jù)說明書使用,開啟需記錄時間,有效期7天。
4.2.4.5診療器具于每日工作后進行消毒,將待消毒的物品浸沒于裝有70%~80%(體積比)的乙醇溶液中消毒≥30min,加蓋;或進行表面擦拭消毒。
4.2.4.6質(zhì)管科對高壓滅菌效果每周監(jiān)測一次。
4.3 職業(yè)防護
4.3.1 應根據(jù)不同的消毒與滅菌方法,采取適宜的職業(yè)防護措施。在污染診療器械、器具和物品的回收、清洗等過程中應預防發(fā)生醫(yī)務人員職業(yè)暴露。
4.3.2處理銳利器械和用具,應采取有效防護措施,避免或減少利器傷的發(fā)生。
4.3.3不同消毒、滅菌方法的防護如下:
4.3.3.1熱力消毒、滅菌:操作人員接觸高溫物品和設備時應使用防燙的棉手套、著長袖工裝;排除壓力蒸汽滅菌器蒸汽泄露故障時應進行防護,防止皮膚的灼傷。
4.3.3.2紫外線消毒:應避免對人體的直接照射,必要時戴防護鏡和穿防護服進行保護。
4.3.3.3氣體化學消毒、滅菌:應預防有毒有害消毒氣體對人體的危害,使用環(huán)境應通風良好。
4.3.3.4液體化學消毒、滅菌:應防止過敏及對皮膚、黏膜的損傷。
5安全與衛(wèi)生培訓
5.1新增人員和換崗人員必須接受擬任崗位相關的安全與衛(wèi)生培訓,并經(jīng)評估合格后方可獨立工作。
5.2.所有從事hiv檢測的工作人員必須經(jīng)過hiv檢測技術和艾滋病實驗室安全培訓獲得上崗證,方可獨立從事hiv檢測的工作。
5.3.全站員工每年至少要接受一次系統(tǒng)的安全與衛(wèi)生培訓,包括模擬有關突發(fā)事件的演練。
6 必要時啟動各相關應預案。
7相關文件
7.1《醫(yī)療廢棄物管理程序》
7.2《污水處理操作規(guī)程》
7.3《傳染病疫情登記報告程序》
7.4《不合格與糾正預防措施控制程序》
8相關記錄
8.1 各部門消毒記錄
8.2《日照市中心血站醫(yī)療垃圾交接記錄》
8.3《日照市中心血站污水處理記錄》
6.4《hiv抗體篩查陽性送檢單》
6.5《不合格報告單》
6.6《職業(yè)暴露登記表》
第14篇 公司生產(chǎn)制程管理制度
某公司生產(chǎn)管理制度:制程管理
1.制程管理辦法
1.1總則
1.1.1目的
為使本公司制程作業(yè)管理上有章可循,以確保品質(zhì)、產(chǎn)能,特制定本辦法。
1.1.2范圍
原料由各儲存圓桶倉或倉庫之后的制造過程至包裝入庫的各項作業(yè)均應遵循本辦法。
1.2生產(chǎn)安排與生產(chǎn)前的準備
1.2.1編制周生產(chǎn)計劃表
制造科主管于每周五下班前依據(jù)行銷部提供的下周銷售計劃表以及倉庫提報的成品庫存日報表 和原料庫存日報表等資料編制周生產(chǎn)計劃表,經(jīng)部門經(jīng)理審核送至中控室。
1.2.2每日生產(chǎn)安排
(1)中控室/生產(chǎn)班長于每日上班前依據(jù)周生產(chǎn)計劃表和行銷部每日銷售變更通知單以及現(xiàn)有庫存情況編制日生產(chǎn)計劃安排表,送制造科主管審核執(zhí)行。
(2)中控員依據(jù)日生產(chǎn)計劃安排表合理安排本班的生產(chǎn)順序,并將需生產(chǎn)品種之料號、數(shù)量及時間安排填寫在看板上。
(3)排定當日生產(chǎn)順序之后,應及時作好以下準備工作:
a)中控員將需要準備的原料,電話通知或書面送交原料庫投料員或投料組長。
b)中控員填寫添加劑配制通知單通知小料員備妥生產(chǎn)之所需預混料及小料添加劑。
c)檢查液體輸送設備和其他輸送設備是否處于正常狀態(tài)。
d)確認本班人員均已就位!
1.3袋裝原料投料作業(yè)管理
1.3.1原料庫投料員接到中控員投料通知后,應按品管部制定的原料投放次序安排投料工人將原料投入指定的投料口中。
1.3.2投料工人在投料入槽過程中應將原料倒干凈,并避免雜物、繩頭進入投料口。
1.3.3拆卸原料垛時,應從上到下,不可中間抽取。
1.3.4當原料倉滿或達到中控員所需數(shù)量時,投料員應清點所投袋數(shù),記入垛位卡上,并通知中控員可以空機運轉(zhuǎn)刮板機將所投原料完全送入料倉。
1.3.5一批原料投料結(jié)束,投料員應督導投料工人將垛位四周及投料口四周清掃干凈,整理好垛位,并將廢料及垃圾分別入袋,碼放到指定區(qū)域。
1.3.6填寫投料日報表有關內(nèi)容。
1.3.7如發(fā)現(xiàn)原料有潮濕、發(fā)熱、發(fā)霉等情形,應及時停止投料,并通知品管人員前來處理。
1.4看倉作業(yè)管理
1.4.1看倉員每班上班后首先抽取各桶倉料樣、查看有無混料或質(zhì)量有無異常,復核上一班次查倉日報表并通知中控員。
1.4.2每次投料前與中控員聯(lián)系確認原料名稱;投料開始時,取樣核對入倉是否正確,并填寫看倉取樣記錄表。
1.4.3每次轉(zhuǎn)倉前確認輸送管道已無上一批料殘留,并通知中控員轉(zhuǎn)倉。
1.4.4按中控員要求正確取得粉碎樣、混合樣、成品樣,并填寫取樣卡交給中控員。
1.4.5監(jiān)視平臺以上設備運轉(zhuǎn)狀況,定時清理磁鐵,若有異常及時通知中控員。
1.4.6每一次投倉、震倉干凈后,通知中控員,每一次看倉作業(yè)均須填寫看倉取樣記錄表備查。
1.4.7交接班前或下班前查看料倉存?zhèn)}情況,須填寫查倉日報表,一式二聯(lián),一聯(lián)送中控員,一聯(lián)自存?zhèn)洳椤?/p>
1.4.8制造科主管、中控員及品管人員須定期、不定期檢查料倉原料外觀、氣味等是否正常,有無混料現(xiàn)象,如有異常應及時處理。
1.5粉碎機作業(yè)管理
1.5.1查核查倉日報表了解倉存數(shù)量并通知看倉員查倉、看倉存情況是否與查倉日報表 一致。
1.5.2開機前,按規(guī)定檢查磁鐵器、粉碎錘片及篩片等是否正常,并做必要的清潔或潤滑保養(yǎng)。
1.5.3對照生產(chǎn)計劃表合理安排粉碎順序。
1.5.4 選擇粉碎倉、啟動粉碎機及周邊系統(tǒng),依序粉碎原料,并通知看倉員取樣,檢查粉碎粒度。
1.5.5填寫粉碎日報表。
1.5.6更換另一原料粉碎時,必須按規(guī)定空轉(zhuǎn)粉碎系統(tǒng)若干分鐘,以免混料。
1.5.7粉碎完畢,清理粉碎機系統(tǒng)及周圍的環(huán)境。
1.6中控室作業(yè)管理(配料及混合作業(yè))
1.6.1了解上一班(日)成品庫存量,按照當日生產(chǎn)計劃表安排本班生產(chǎn)順序,并標示在看板上。
1.6.2檢查配料系統(tǒng)及混合機系統(tǒng)的設備狀況,檢查原料桶倉內(nèi)樣品是否合格,查看查倉日報表,通知原料投料及小料工備好小料添加劑。
1.6.3每天上班對所使用的磅秤進行校對,檢查小料備料無誤。
1.6.4依照電腦操作程序檢查配方,若接到品管部之配方變更通知單,應及時輸入最新配方,核實正確無誤后,打印出每批原料用量表,連同原配方單經(jīng)制造科主管簽字并返回品管部。
1.6.5啟動配料運行程序、監(jiān)視稱料狀況,啟動混合機進行混合。
1.6.6手投員依混合燈號將稱好的手投料,由手投口注入混合機。
1.6.7隨時查核在制品的外觀、氣味是否正常。
1.6.8填寫混合日報表并通知看倉員全面查看倉存情況,填寫查倉日報表。
1.6.9依據(jù)庫存及生產(chǎn)情況在成品倉看板上標示包裝順序。
1.6.10每天下班前操作wem之列表機,印出當天全部的原料用量報告表和成品產(chǎn)出表送制造科主管審閱后分送品管部、財會部、生產(chǎn)部,并自存一聯(lián)。
1.6.11倘若wem自動系統(tǒng)發(fā)生故障時,及時通知維修和有關人員,或依指示改為手動操作,其操作方式照自動方式的順序辦理。手動操作事項及原料使用應詳細在混合日報表中注明,以便品管人員查明手動用量明細。并與配方用量核對。
1.7小料添加作業(yè)管理
1.7.1與中控員聯(lián)系要生產(chǎn)的飼料名稱、料號和數(shù)量,領取添加劑配制通知單。
1.7.2每日校磅電子稱無誤后,依通知單準備各批小料并留預混料標簽備查。
1.7.3依中控員指令準確添加小料,每次添加后,填寫小料添加記錄表。
1.7.4隨時與中控員保持聯(lián)絡,檢查添加是否準確。
1.7.5車間備妥足夠一天使用之小料添加劑,每天交班前盤點實
際存量,填寫小料添加劑盤存日報表,并交中控員審核。
1.7.6保持小料存放區(qū)及周邊環(huán)境整潔。
1.8制粒機作業(yè)管理
1.8.1向中控員詢問待制粒倉成品名稱和數(shù)量。
1.8.2開機前檢查制粒機及周邊系統(tǒng),包括壓輥油位、除鐵等,而后通知中控員開啟制粒系統(tǒng)。
1.8.3調(diào)整供料機和調(diào)質(zhì)器速度呈最佳狀態(tài),先用擋板將黑灰色粒料打出另置一旁,并調(diào)整顆粒長短,至黑粒消失,再放料入冷卻機。
1.8.4調(diào)整蒸汽壓力及溫度,不斷取樣檢查飼料外觀顆粒、含水量,控制粉率。
1.8.5調(diào)整冷卻機料位與冷卻速度,控制成品水分比例在規(guī)定標準內(nèi)。
1.8.6每兩小時注壓輥油一次。
1.8.7制粒結(jié)束要打凈回料管,放空冷卻機,然后通知中控員轉(zhuǎn)倉,準備換料。
1.8.8填寫制粒日報表,計算制粒效率。
1.9打包機作業(yè)管理
1.9.1向中控員了解成品倉現(xiàn)存飼料名稱、料號和數(shù)量,并按中控員確定的包裝順序,準備包裝作業(yè)。
1.9.2準備編織袋及印有日期的標簽,通知成品碼垛組,安排成品貨位。
1.9.3開機前,檢查包裝機及周邊系統(tǒng),并做必要的潤滑及清潔,確定無誤后,開始包裝作業(yè)。
1.9.4每批包裝頭2包應回制,包裝員應檢查飼料外觀,確定其顏色、氣味、顆粒及粉率符合標準后,再用正式編織袋開始包裝。
1.9.5包裝時,將印有日期及批號的標簽縫于袋口。
1.9.6包裝進行中,包裝員應定包取樣,一批生產(chǎn)結(jié)束,應將取得樣品附上取樣卡,于下班前送交品管部化驗。
1.9.7每批飼料,均須由包裝員抽樣檢查包裝重量,其抽樣比例為:
生產(chǎn)噸數(shù) 2 4 6 10
抽樣包數(shù) 1/10 1/15 1/20 1/25
并將抽樣情況填寫入打包抽檢記錄,若抽樣發(fā)現(xiàn)重量誤差超過+0.05公斤管制點時(不包括袋重),應立即停止包裝,調(diào)整包裝機的稱量數(shù)值。
1.9.8每個桶倉料打包完畢后,要敲桶倉避免殘留。
1.9.9填寫包裝日報表,計算每種料投入產(chǎn)出差異!
1.10飼料回制作業(yè)管理
1.10.1回制料種類
(1)成品混料及原料混料。
(2)逾期成品。
(3)出廠退回料。
(4)頭包和尾包。
(5)品質(zhì)不良料。
1.10.2回制料的存放
(1)回制料必須專區(qū)存放,并用看板標示。倘若同時有數(shù)種回制料時,須分類分堆存放。
(2)出廠后退回飼料,一律須經(jīng)煙熏后,才可放到回制料存放區(qū)內(nèi)。
(3)每日發(fā)生回制料之后,下班前應填寫回制料日報表報生產(chǎn)部及品管部。
1.10.3回制處理作業(yè)
(1)回制料中的頭包和尾包,由制造科依品管部規(guī)定的原則自行安排,回制到同品種飼料中。
(2)其余回制料一律交由成品庫保管,并提出回制申請,填寫飼料回制處理單部門主管核準后轉(zhuǎn)品管部。
(3)品管部接到飼料回制處理單時,應派員取樣化驗分析,并向配方總部要求配方后,送還生產(chǎn)部,辦理回制作業(yè)。
(4)生產(chǎn)部在安排回制時,中控員依據(jù)飼料回制處理單指示內(nèi)容執(zhí)行修正配方,成品庫依指示與中控員協(xié)調(diào)安排回制料使用事宜。
(5)回制完畢后,中控員將飼料回制處理單上注明回制日期及回制情況,轉(zhuǎn)品管部,并在混合日報表上注明回制料添加情況等內(nèi)容,以供查閱。
1.11燃油鍋爐作業(yè)管理
1.11.1開機前全面檢查鍋爐水位、油位、軟化箱水位,各閥門是否正常。
1.11.2接通電源,檢查各指示燈是否正常。
1.11.3啟動自動點火系統(tǒng),檢查壓力表,水位表,油位表,管路、安全閥及其他閥門接口,如有漏氣或異常,通知維修人員及時修復。
1.11.4觀察火焰燃燒情況,水泵、壓力變化等,每天化驗水質(zhì)。
1.11.5壓力升到規(guī)定指示時即可送汽。送汽時,先排盡氣缸內(nèi)的凝結(jié)水,進行暖管,達到最大壓力時,進行安全閥手動排氣實驗。
1.11.6鍋爐運行中經(jīng)常對水位、油位、軟水箱、燃燒狀況、除氧器的運行進行監(jiān)察,并每隔1小時填寫一次燃油鍋爐交接記錄表。
1.11.7檢查回水罐的水位,并及時用水泵抽水儲水箱。
1.11.8鍋爐運行中經(jīng)常與制粒員保持聯(lián)絡,保證生產(chǎn)時蒸汽的充足供應。
1.11.9停爐后,對鍋爐進行排污,留足充足的軟化水、除氧水、燃油,保證鍋爐處于正常狀態(tài)。
1.11.10如鍋爐存在異常隱患,當班不能處理的,應書面通知下一班,并及時報告主管。
第15篇 施工過程安全管理控制程序范本
1目的
為確保在施工程作業(yè)中的危害因素被有效控制,確保員工健康安全、財產(chǎn)不受損失。
2適用范圍
本程序適用于工程處所有在施工和生產(chǎn)加工場所的現(xiàn)場作業(yè)安全監(jiān)督。
3 職責
3.1技術發(fā)展科是本程序的主控部門,負責對施工過程安全措施、安全技術方案、安全技術交底進行審核。
3.2質(zhì)量安全科對施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)情況進行定期、不定期的檢查和抽查。
3.3生產(chǎn)經(jīng)營科負責外埠施工隊伍的資質(zhì)審查。
3.4人力資源科負責外埠施工隊伍人員的教育培訓。
3.5項目經(jīng)理部負責制定本項目部施工現(xiàn)場的安全措施、安全技術方案的制定,并對職工進行安全技術交底,組織落實已批準的安全技術方案和安全措施。
4工作程序
4.1安全資質(zhì)管理
4.1.1為確定承建者的安全生產(chǎn)能力,保證施工過程安全并符合法律要求,開工前或與相關方簽訂合同前必須進行資質(zhì)審核。
4.1.2項目經(jīng)理部在工程正式開工前必須組建安全生產(chǎn)領導小組,建立項目經(jīng)理部安全生產(chǎn)體系。獨立工程分包人必須持有安全生產(chǎn)資質(zhì)證書,并配備具有安全員證書的專業(yè)安全管理人員。
4.1.3外埠施工隊應有《施工許可證》、《施工企業(yè)安全生產(chǎn)資質(zhì)許可證》及勞務用工注冊手續(xù)。
4.1.4分包方、機械設備租賃方及配套服務提供方須有相應從業(yè)資質(zhì)。
4.2文明施工
項目經(jīng)理部入場后首先按要求進行現(xiàn)場的臨時設施建設,并根據(jù)現(xiàn)場進度設置各種現(xiàn)場標識。
4.2.1項目經(jīng)理部在施工現(xiàn)場大門明顯處設置以下施工標牌:施工現(xiàn)場平面圖、施工標志牌、安全生產(chǎn)管理制度標牌、消防保衛(wèi)制度牌、環(huán)境保護管理制度牌、外施隊管理制度牌、施工現(xiàn)場質(zhì)量管理牌及施工現(xiàn)場文明施工管理制度標牌。
4.2.2項目經(jīng)理部施工現(xiàn)場門樓、門標、圍墻的設置,符合工程處《施工現(xiàn)場文明施工標準》的要求。建立以項目經(jīng)理為組長的文明施工領導小組,負責落實集團公司《施工現(xiàn)場文明施工標準》的各項規(guī)定。
4.2.3項目經(jīng)理部應根據(jù)施工現(xiàn)場環(huán)境情況、工程特點、不同施工階段及《安全色》、《安全標志》標準,對場區(qū)內(nèi)坑、井、溝和各種孔洞、易燃易爆場所、變壓器、出入口等周邊醒目位置配備警示、提示、禁止指令標志。
4.2.4項目經(jīng)理部安全員負責對施工現(xiàn)場文明施工工作進行監(jiān)督檢查。對于發(fā)現(xiàn)的問題,項目經(jīng)理部應立即組織整改。
4.3施工現(xiàn)場的要求
4.3.1項目經(jīng)理部依據(jù)《能力、意識和培訓控制程序》組織對新入場施工人員進行入場安全教育,施工人員經(jīng)考試合格后方可開始工作,項目經(jīng)理部做好教育考試的記錄。
4.3.2質(zhì)量安全科負責對項目經(jīng)理部管理人員、特種作業(yè)人員持證上崗的監(jiān)督。項目經(jīng)理部負責對分包單位管理人員、特種作業(yè)人員持證上崗的監(jiān)督檢查。
4.3.3進入施工現(xiàn)場的人員須佩帶安全帽,高出作業(yè)面2米以上無法做可靠防護的作業(yè)人員依據(jù)國標《安全帶》(gb6095-85)要求,正確使用安全帶,安全帶應高掛低用。施工現(xiàn)場安全員、工長及班組長負責監(jiān)督。
4.3.4施工現(xiàn)場嚴禁使用童工和未成年工,女職工應按照有關規(guī)定安排工作。
4.3.5施工人員退場必須經(jīng)項目經(jīng)理部登記,重新返場須重新進行入場安全教育和考試。
4.3.6施工人員轉(zhuǎn)崗必須經(jīng)過相應安全培訓方可上崗。
4.3.7施工現(xiàn)場的一般安全防護設施經(jīng)項目經(jīng)理部技術負責人、現(xiàn)場安全員、主管工長、使用班組聯(lián)合驗收合格后方可使用。
4.3.8施工現(xiàn)場的一般安全防護設施嚴禁私自拆改。如需要拆改須由項目經(jīng)理部生產(chǎn)經(jīng)理、技術負責人、主管工長與安全員共同確認,并作記錄。
4.4現(xiàn)場機電安全管理
依照《機電設備安全管理程序》進行。
4.5土方工程安全管理
4.5.1基礎施工前應具備完整的設計文件及巖土工程勘察報告。對現(xiàn)場和鄰近區(qū)域內(nèi)的地表排水系統(tǒng)、地下管網(wǎng)分布及鄰近建筑物進行調(diào)查,基坑深度超過5米,由項目經(jīng)理部總工程師編制施工專項技術方案,上報工程處技術發(fā)展科。
4.5.2項目經(jīng)理部按方案進行施工,方案更改須及時上報審批。
4.5.3人工挖基坑,嚴禁采用掏挖。
4.5.4基坑周邊防水埝、排水溝的設置,臨邊防護,安全警示標志、標志燈.
4.5.6項目經(jīng)理部工程技術部門根據(jù)季節(jié)對基坑護坡進行監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)問題必須及時采取措施。
4.5.7項目經(jīng)理部安全員負責對土方施工進行監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)不符合按《職業(yè)健康安全和環(huán)境不符合糾正與預防措施控制程序》進行。
4.6現(xiàn)場安全防護設施管理
隨工程的進行項目經(jīng)理部應不斷完善現(xiàn)場的各項防護設施。對出現(xiàn)的危險源按《危險源辨識、風險評價和風險控制程序》進行辨識,評價和控制,
4.6.1臨邊、洞口、高處作業(yè)、交叉作業(yè)、料具碼放所采取的安全防護措施應按《項目經(jīng)理部現(xiàn)場文明施工標準》、《項目經(jīng)理部施工生產(chǎn)安全設施標準》的要求在施工方案中應進行描述,要措施到位、方案合理。
4.6.2項目經(jīng)理部依據(jù)方案進行施工,各項防護措施應與施工進度相適應。
4.6.3項目經(jīng)理部應按《項目經(jīng)理部現(xiàn)場文明施工標準》、《項目經(jīng)理部施工生產(chǎn)安全設施標準》及相關的法律、法規(guī)對現(xiàn)場防護設施進行檢查監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)不符合,根據(jù)問題性質(zhì),責成責任部門按《職業(yè)健康安全不符合糾正與預防措施控制程序》改進。
4.7腳手架管理
4.7.1隨工程結(jié)構施工進度,項目經(jīng)理部應按方案進行外防護腳手架搭設(拆除)工程。
4.7.2腳手架類型:一般腳手架、高大腳手架、異型腳手架、外掛承重架、吊籃腳手架、插口架子、橋式腳手架、附著式升降腳手架、其它腳手架。所有腳手架和承重平臺,項目經(jīng)理部都要編制搭設(拆除)方案。
4.7.3一般腳手架搭設(拆除)方案由項目經(jīng)理部編制,總工程師審批后,報項目安保部備案;高大、異型腳手架搭設(拆除)方案由項目經(jīng)理部工程技術部門、總工審批。
4.7.4 一般腳手架的搭設(拆除)由項目經(jīng)理組織總工程師、搭設(拆除)負責人、使用負責人、安全員驗收;高大、異型腳手架搭設(拆除)由項目經(jīng)理部組織工程技術部門、安保部、項目經(jīng)理部總工程師、搭設(拆除)負責人、使用負責人聯(lián)合驗收。
4.7.5腳手架一經(jīng)使用嚴禁私自拆改。如需要拆改必須由項目經(jīng)理部生產(chǎn)經(jīng)理、總工程師、主管工長和安全員共同確認,并作記錄。
4.7.6項目經(jīng)理部安全員、作業(yè)班組長及主管工長負責對腳手架進行日常檢查,雨、雪、大風后必須對腳手架進行檢查,確認完好后方可使用,如發(fā)現(xiàn)問題,按《職業(yè)健康安全不符合糾正與預防措施控制程序》整改,并做好記錄。
4.8現(xiàn)場消防管理
現(xiàn)場的消防管理詳見《消防管理程序》。
4.9水上作業(yè)安全管理
水上作業(yè)安全管理應依照《中華人民共和國國內(nèi)河交通安全管理條例》進行。
4.10起重吊裝設備的安全管理
4.10.1起重吊裝前必須制定方案,并進行安全交底。
4.10.2起重吊裝和指揮人員必須經(jīng)過體檢和專門培訓,考核發(fā)證后方可操作,信號指揮員不得兼職,掛鉤人員要相對穩(wěn)定。
4.10.3吊索工具應配套檢查,符合規(guī)程要求,在吊裝中應正確使用,并經(jīng)常檢查,用畢妥善保管。
4.10.4塔吊等機械的運輸、拆、裝應有方案,有詳細交底、有檢查,有專人指揮,有明確分工并組織從事作業(yè)人員學習有關規(guī)定后,方可進行。
4.10.5吊裝構件,模板等設備時應按設計規(guī)定吊點進行吊裝,對無設計規(guī)定的,應按方案進行試吊,高度不超過20至30公分,確認無問題時,再行起吊。
4.10.6各種起重機操作人中必須遵守《公路工程安全操作工法》及有關的法律、法規(guī)的有關規(guī)定。
4.11季節(jié)性施工管理
4.11.1項目經(jīng)理部在雨季和冬季安排施工時要編制季節(jié)性施工方案。
4.11.2季節(jié)性施工方案內(nèi)容
a)天氣異常變化后,對工地臨時設施、腳手架、機電設施、臨時線路進行檢查,發(fā)現(xiàn)傾斜、變形、下沉、漏雨、漏電現(xiàn)象,及時加固處理。
b)機械、電氣設備有防雨防潮措施,塔吊要有固定措施,原料、成品、半成品有防雨措施。
c)雨季現(xiàn)場道路加強維護,馬道應有防滑措施,做好現(xiàn)場排水工作。
d)冬季施工做好防火、防寒、防煤氣中毒、防滑、防爆等工作。
e)高出建筑物的塔吊、外梯、腳手架等按規(guī)定設置避雷裝置。
f)夏季要采取防暑降溫、防食物中毒等措施。
4.11.3季節(jié)性施工方案經(jīng)項目經(jīng)理總工程師組織本單位技術部門、安保部進行審批后執(zhí)行。
4.11.4項目經(jīng)理部安全員負責監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)問題應立即糾正。
4.12分承包方、機械設備租賃方及配套服務提供方,在施工和服務中,都應滿足工程處職業(yè)健康安全管理有關規(guī)定的要求。
4.13監(jiān)督檢查
每季度由質(zhì)量安全科組織有關部室對施工現(xiàn)場進行安全管理檢查。以《安全技術交底》、《項目經(jīng)理部現(xiàn)場文明施工標準》、《項目經(jīng)理部施工生產(chǎn)安全設施標準》和相關法律、法規(guī)、規(guī)章制度為依據(jù),對檢查出的不符合、隱患,按照《職業(yè)健康安全和環(huán)境不符合糾正與預防措施控制程序》執(zhí)行。
5相關/支持文件
5.1《項目經(jīng)理部現(xiàn)場文明施工標準》
5.2《項目經(jīng)理部施工生產(chǎn)安全設施標準》
5.3《能力、意識和培訓控制程序》
5.4《機電設備安全管理程序》
5.5《消防安全管理程序》
5.6《職業(yè)健康安全檢測控制程序》
5.7《職業(yè)健康安全不符合糾正與預防措施控制程序》
5.8《安全生產(chǎn)、環(huán)保、交通安全》現(xiàn)行規(guī)章制度匯編
5.9《安全生產(chǎn)工作指導手冊》
6記錄
6.1《安全教育記錄卡》(c_-22-1)
6.2《檢查記錄表》(c_-11-8)
