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房地管理制度15篇

更新時間:2024-11-20 查看人數:87

房地管理制度

房地管理制度是一套旨在規(guī)范房地產企業(yè)運營、保障資產安全、提升管理效率的規(guī)則體系。它涵蓋了房地產項目的規(guī)劃、開發(fā)、銷售、租賃、維護等多個環(huán)節(jié),旨在確保企業(yè)的業(yè)務活動有序進行。

包括哪些方面

1. 項目規(guī)劃與審批:涉及土地獲取、項目立項、規(guī)劃設計等前期工作,確保合規(guī)性和經濟效益。

2. 建設管理:涵蓋施工過程中的質量監(jiān)控、進度控制、成本管理以及安全管理等方面。

3. 銷售與租賃管理:包括定價策略、營銷推廣、合同簽訂、客戶關系管理等,確保銷售和租賃流程順暢。

4. 財務管理:規(guī)定資金籌集、成本核算、收益分配等財務活動的規(guī)范。

5. 物業(yè)管理:涵蓋物業(yè)維護、設施管理、服務提供、費用收取等日常運營事項。

6. 風險管理:識別并應對市場風險、法律風險、信用風險等,確保企業(yè)穩(wěn)健運營。

7. 內部審計與監(jiān)管:定期進行內部審計,確保各項制度執(zhí)行到位,防止違規(guī)行為。

重要性

房地管理制度的重要性不言而喻。它是企業(yè)規(guī)避法律風險、保證合規(guī)經營的基礎。通過規(guī)范化的流程管理,能提高工作效率,降低成本。良好的管理制度有助于提升品牌形象,增強客戶信任。完善的制度為企業(yè)的長期發(fā)展提供了穩(wěn)定的基礎,有利于吸引投資,提升市場競爭力。

方案

1. 制定詳細的操作手冊:針對每個管理環(huán)節(jié),編寫詳細的操作指南,明確責任分工,確保員工了解并遵循規(guī)定。

2. 培訓與教育:定期組織員工培訓,強化制度意識,提高執(zhí)行能力。

3. 建立反饋機制:鼓勵員工提出改進意見,定期評估制度效果,及時調整和完善。

4. 信息化管理:利用現代信息技術,構建管理系統(tǒng),實現流程自動化,提高管理效率。

5. 強化監(jiān)督與考核:設立監(jiān)督機制,對制度執(zhí)行情況進行考核,對違規(guī)行為嚴肅處理。

房地管理制度是房地產企業(yè)成功的關鍵因素之一。只有建立健全的管理制度,才能在激烈的市場競爭中立于不敗之地。通過不斷優(yōu)化和執(zhí)行,企業(yè)才能持續(xù)提升管理效能,實現可持續(xù)發(fā)展。

房地管理制度范文

第1篇 房地產公司合同管理制度(8)

房地產公司合同管理制度(八)

第一章總則

第一條為規(guī)范合同管理工作,避免和減少因合同管理不當造成的損失,根據國家有關法律、法規(guī),結合福建__/rr(福建)房地產有限公司(以下簡稱為公司)實際情況,特制訂本辦法。

第二條本辦法所稱合同是指公司與其他法人、其他組織、個人之間簽訂的經濟合同、技術合同。勞動合同另行規(guī)定。

第三條本辦法適用于公司及所屬子公司。

第四條合同管理實行分級管理原則和歸口管理原則,并實行承辦人制度、審核會簽制度和重大合同專題會審制度。

第二章合同管理部門及職責

第五條公司的合同歸口管理部門為總經理室;公司所屬職能部門負責本部門分工范圍內的合同管理工作。

合同歸口管理部門對合同管理工作進行規(guī)范、指導、監(jiān)督、檢查。

第六條合同管理工作的主要內容包括:

1.建立健全公司合同管理制度;

2.保管公司的《法定代表人身份證明書》、《法定代表人授權委托書》;

3.監(jiān)督公司的合同依法、依程序簽訂;

4.建立合同檔案,對合同進行登錄、統(tǒng)計、保管及例行報表;

5.監(jiān)督檢查合同的履行;

6.其他合同管理工作。

第七條每件合同須由公司總經理或公司所屬職能部門確定一主要承辦人(以下稱為承辦人)。

承辦人可以是業(yè)務人員或法律工作人員,但不得是社會臨時性借、聘人員。

承辦人須依法律、法規(guī)及本辦法進行工作。

承辦人應對自簽約起至合同履行完畢全過程負責,期間出現的任何與合同有關的問題須及時與有關部門進行協(xié)商,并以承辦人為主進行解決。

第三章合同的審查與簽訂

第八條在合同簽訂前,承辦人應對合同另一方當事人的主體資格和資信進行了解和審查:

1.主體資格合法:具有經年檢的營業(yè)執(zhí)照,其核載的內容與實際相符;

2.欲簽合同標的應符合當事人經營范圍,涉及專營許可的,應具備相應的許可、等級、資質證書;

3.由代理人代簽合同的,應出具真實、有效的法定代表人身份證明書、授權委托書、代理人身份證明;

4.具有相應的履約能力:具有支付能力或生產能力或運輸能力等。必要時應要求其出具資產負債表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關文件;

5.具有履約信用:過去三年重合同、守信用,現時未涉及重大經濟糾紛或重大經濟犯罪案件。

合同承辦人應根據審查結果在請示單上注明自己的審查意見。

合同對方當事人履約能力或資信狀況有問題的,不應與其簽訂合同;必須簽訂合同時,應要求其提供合法、真實、有效的擔保。其中,以保證形式作出的擔保,其擔保人必須是具有代償能力的獨立經濟實體,并應對擔保人適用前款規(guī)定進行審查。

上述所列各種文件為合同不可缺少的組成附件,其文本為復印本時,須加注與原件核對無誤字樣,并由核對人簽字。

第九條凡公司所屬職能部門認為重要的或標的額較大的合同談判,應有公司法律顧問和經濟技術等專業(yè)人員參加。

第十條合同除即時清結者外,一律采用書面形式。凡國家、行業(yè)或公司有標準或示范文本的,應當適用。

當事人協(xié)商一致的修改、補充合同的文書、電報、電傳、圖表等是合同的組成部分。

計劃單、調撥單、任務單、預算單等一類文件可以作為合同的組成部分,但不得以其替代合同。

第十一條合同的起草應由己方或以己方為主承擔,語言應嚴謹、簡練、準確。

合同中的術語、特有詞匯、重要概念應設專款解釋。

合同中涉及數字、日期時須注明是否包含本數。

公司常用的合同,由公司法律顧問擬訂示范合同文本,公司各職能部門據此起草合同。

凡合同標的在人民幣壹佰萬元以上的重大合同,力爭由己方起草。

第十二條合同應當包括以下內容:

1.合同各方的法定名稱、地址、郵政編碼、電話,法定代表人姓名、職務,代理人姓名、職務、聯(lián)系方式;

2.簽約的目的和依據;

3.標的;

4.數量和質量,包括檢測標準和方式

5.價款或酬金,包括支付方式;

6.履行的地點、期限和方式;

7.爭議解決方式;

8.違約責任;

9.變更或解除條件;

10.根據法律或合同性質必須具備的條款或雙方當事人共同認為必須明確的條款;

11.正副本份數、存放地點;

12.生效的時間和條件;

13.約定的聯(lián)系方式;

14.附件名稱;

15.簽約的地點、日期;

16.簽約各方開戶銀行及賬號;

17.簽約各方公章或合同專用章;

18.法定代表人或代理人簽章。

涉外合同的內容按照有關法律規(guī)定確立。

第十三條法定代表人授權委托代理人簽訂合同時,必須簽署授權委托書。

授權委托書必須明確委托許可權和期限,禁止使用全權代理一類的文字。

涉及下列合同時,須每次單獨一次性特別授權:

1.擔保合同;

2.資產抵押、租賃、轉讓、出售、收購合同;

3.投資合同、股東協(xié)議、出資協(xié)議;

4.企業(yè)合并、兼并、聯(lián)營合同;

5.需要授權的其他合同;

第十四條合同簽訂之前,承辦人應將請示單、合同草案及與合同有關的證明材料提請業(yè)務部門簽署意見后,報總經理室審核。

總經理室在審核合同草案時,可根據需要,在請示單上要求有關業(yè)務部門、審計部門、財務部門出具審核意見,或要求承辦人提供與合同有關的補充證明材料。

總經理室以及總經理室在請示單上要求出具審核意見的各部門應在請示單上對合同出具審核意見。意見必須有有關審核部門負責人及具體審核人員的簽章。對不具備各審核部門審核意見的合同草案,總經理可拒絕簽署。

審核意見應明確、具體,禁止使用原則同意、基本可行等模糊性語言,一旦使用,視為對合同草案的否定。

第十五條業(yè)務部門、財務部門對合同審核的內容宜包括:

1.合同的經濟性:

(1)市場需求情況屬實;

(2)市場需

求預測可靠、合理;

(3)投入產出核算經濟、準確。

2.合同的技術性:

(1)工程技術依據真實、可靠;

(2)技術措施完備、可行;

(3)技術標準和參數科學、真實、可行。

3.合同的可行性:

(1)整本專案技術具有可靠性;

(2)經濟效益或社會效益具有真實性;

(3)資產、資金使用效果的財務可行性;

(4)具有可操作性。

4.合同的安全性:

(1)涉及的知識產權已采取相應的保護或限制措施;

(2)無損本公司商譽、商業(yè)秘密及其他利益。

5.業(yè)務部門、財務部門認為必須審核的其他內容。

第十六條審計部門、財務部門對合同的審核內容宜包括:

1.資金、資產的合法性:

(1)資金來源合法,資產的所有權明確、合法;

(2)資金使用和資產動用的審批手續(xù)合法;

(3)資金、資產的用途及使用方式合法。

2.價款、酬金和結算的合理、合法性:

(1)價款、酬金的確定正確合理、合法;

(2)資金結算、酬金支付方式明確、具體、合法;

(3)與資金、資產等有關的其他事項。

3.索賠條款的合法性。

4.審計部門、財務部門認為需審核的其他內容。

第十七條總經理室對合同的審核內容宜包括:

1.合法性:

(1)主體合法,簽約各方具有簽約的權利能力和行為能力;

(2)內容合法,簽約各方意思表示真實、有效,無悖法律、法規(guī),無顯失公平內容;

(3)形式合法;

(4)簽約程序合法。

2.嚴密性:

(1)條款齊備、完整;

(2)文字清楚準確;

(3)設定的權利和義務具體、確切;

(4)相應手續(xù)完備;

(5)相關附件完備;

(6)附加條件適當、合法。

3.可行性:

(1)資信可靠,有履約能力;

(2)擔保方式切實、可靠。

4.合同承辦形式審核:

(1)承辦人無誤;

(2)符合規(guī)定程序;

(3)各審核部門審核意見齊備;

(4)合同文本文字無誤,正副本及附件份數齊備。

5.總經理室認為需審核的其他內容。

第十八條公司實行重大合同專題會審制度

凡合同標的在人民幣壹仟萬元以上的合同,承辦人應提請總經理室牽頭召開專題會議,各審核部門參加,在專題會議上各審核部門充分深入地闡述各自對該合同的審核意見。

第十九條總經理室根據其職責范圍對合同簽訂程序、履行情況及履行結果進行監(jiān)督。

第二十條承辦人向總經理室提交合同草案時,應預留2-7個(含本數)完整工作日供其審核。

總經理室要求有關業(yè)務部門、審計部門、財務部門在限定時限內出具審核意見的,或要求承辦人在限定時限內提供與合同有關的補充證明材料的,各審核部門和承辦人應按時完成。如遇特殊情況需延長審核時間時,總經理室應向承辦人申明理由并征得同意,且審核時間最長不得超過15個(含本數)完整工作日。

第二十一條各審核部門在審核合同草案時,發(fā)現重大錯誤、遺漏、不妥時,應在審核意見中予以明確并提出修改意見??偨浝硎艺J為需要退改時,應連同全部文件退還承辦人。

承辦人修改之后應重新申請審核,審核期限重新計算。

第二十二條總經理室結束審核后,負責將各部門審核意見匯總修改成合同修訂稿,并將請示單和合同修訂稿退還承辦人,由承辦人將合同修訂稿送合同對方當事人。

合同對方當事人對合同修訂稿認可后,承辦人將請示單和合同修訂稿送總經理室,并由總經理室轉呈公司分管副總、總經理。

第二十三條總經理根據各審核部門及總經理室的審核意見,決定是否簽約。決定簽約時,應在全部文本上以同一形式簽字;決定不予簽約時,應以書面形式明示意見。

第二十四條公司總經理批準簽約后,由總經理室根據經批準的合同修訂稿制作正式合同。留存壹份正式合同的復印件后,由總經理室將正式合同原件蓋公司騎縫章后返回承辦人,由承辦人交合同對方當事人;

合同對方當事人正式簽章后,承辦人持請示單及蓋有公司騎縫章的合同至總經理室蓋公司公章。

合同正式簽訂后,由承辦業(yè)務部門的資料員負責將合同文稿分發(fā)到公司相關部門及對方當事人。

第二十五條簽約原則上不得使用轉委托方式,必須使用的,應事先征得委托人同意,并由本公司總經理室審查復代理人資格。

第二十六條公司的各職能部門不得以自己的名義對外簽訂合同。

第二十七條承辦人應對其提供的材料的真實性負責。

第二十八條任何人不得以任何形式泄漏合同涉及的商業(yè)、技術秘密。

第四章合同的履行

第二十九條合同正式生效前,不得實際履行合同。(附關于合同管理中若干問題的特別規(guī)定)

合同生效后,必須全面、及時、實際履行合同,除法律另有明文規(guī)定或合同約定外,不準不全面、不適當履行或轉讓、轉賣合同。

第三十條任何人發(fā)現對方不履行或不全面、不適當履行合同時,應立即通告承辦人,承辦人應在法定或約定期限內以法定或約定方式向對方提出異議。

異議文件須經公司法律顧問審核,并報總經理室備案。

收到對方履行異議時,承辦人亦應在法定或約定期限內以法定或約定方式予以答復。

第五章合同的變更和解除

第三十一條變更或解除合同,須符合法定或約定的形式及程序。

第三十二條變更或解除合同的通知或答復須在法定或約定期限內作出。

第三十三條變更或解除合同未達成書面協(xié)議前,原合同有效。

第三十四條合同變更或解除的程序與合同簽訂程序相同。

第六章合同糾紛的處理

第三十五條合同發(fā)生糾紛時,應首先采用協(xié)商、調解方式解決。協(xié)商或調解能夠達成一致時,應依合同簽訂程序簽訂書面協(xié)議。

協(xié)商或調解不能達成協(xié)議時,可依合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決糾紛。

第三十六條合同發(fā)生糾紛

時,承辦人應及時通知有關部門和人員,并報總經理室備案,同時應迅速收集下列有關證據:

1.合同文本,包括附件、變更或解除的協(xié)議、有關電報、信函、圖表、視聽材料等;

2.有關的票據、票證;

3.質量標準的法定或約定文本、封樣、樣品、鑒定報告、檢測結果等;

4.證人證言;

5.其他有關材料。

第三十七條合同發(fā)生糾紛后,承辦人須及時將糾紛及處理情況報總經理室備案。

第三十八條仲裁或訴訟解決糾紛時,承辦人應商總經理室確定代理人、訴訟方案等,并向總經理報告。

第三十九條合同糾紛處理的有關調解書、協(xié)議書、裁決書、判決書應由總經理室歸檔,副本或復印本可交承辦人、有關部門或人員使用。

第四十條總經理室和各職能部門應在各自管理許可權內對合同建立檔案并對文本妥善保管(正式合同原件保存的優(yōu)先權順序為:財務部門、承辦業(yè)務部門、總經理室)。

合同檔案內容包括:

1.合同文本及份數、各文本存置記錄:

2.承辦人登記;

3.合同附件、審查意見及其他有關文件;

4.履行情況記載;

5.糾紛或爭議的處理情況記載及有關材料。

第四十一條對方當事人逾期不履行生效協(xié)議、裁決、判決時,承辦人應及時商總經理室并經總經理同意,向人民法院申請強制執(zhí)行。

第七章檢查與獎懲

第四十二條公司總經理室對公司所屬職能部門的合同管理工作實施監(jiān)督與指導。

各職能部門應自覺檢查合同的訂立、履行、管理工作,發(fā)現問題及時糾正。

第四十三條公司對在合同管理工作中作出成績者及避免或挽回經濟損失者予以表彰和獎勵。

第四十四條有下列情形之一,情節(jié)嚴重造成重大經濟損失或擴大經濟損失的,對責任人予以通報批評或經濟處罰;構成犯罪的由司法機關追究刑事責任。

1.簽訂有重大缺陷或無效合同的;

2.審核人員無正當理由延誤審核的;

3.因審核人員疏忽未審出合同缺陷的;

4.未依法律和本辦法規(guī)定變更或解除合同的;

5.丟失合同文本及相關文件的;

6.提供虛假資料的;

7.超越授權或濫用授權簽約的;

8.未按規(guī)定進行授權或轉委托的;

9.發(fā)生糾紛后,隱瞞或不及時向有關部門匯報或不及時采取措施的;

10.有關法律性文件未經審核的;

11.應當或可以追究對方違約責任而擅自放棄的;

12.在合同簽訂或履行當中,與對方或第三人惡意串通或收受賄賂的。

13.泄漏合同意向、商業(yè)秘密或有關機密的;

14.使用非法手段簽訂合同的。

第八章附則

第四十五條本辦法自發(fā)布之日起生效,此前有關文件與本辦法相抵觸者自行失效。

第四十六條公司所屬職能部門可根據本辦法,結合本部門情況,制定具體管理辦法,并向公司備案。

第四十七條公司的下屬子公司(獨立法人)依據本辦法向公司呈報合同草案時,應向公司總經理室呈報,再由總經理室按本章規(guī)定的程序進行審核。審核通過并經總經理簽字同意后,由公司總經理室退交呈報單位,由該子公司總經理簽署合同。

第四十八條本辦法由公司總經理室負責應用解釋,自發(fā)布之日起施行。

編制:肖鋼

日期:20__.4.22審核:

日期:20__.4.28批準:

日期:20__.4.30

關于合同管理中若干問題的特別規(guī)定

《福建__/rr(福建)房地產有限公司合同管理辦法》(以下簡稱《合同管理辦法》)第二十九條規(guī)定合同正式生效前,不得實際履行合同。為了在強化規(guī)范化管理的同時又能根據緊急情況適當靈活處置,特作出如下例外規(guī)定:

一、遇緊急情況,來不及按《合同管理辦法》的規(guī)定程序報批合同的,在兼具以下兩種條件時,可先實際履行合同,后補簽合同:

1、合同的基本內容(另一方當事人的名稱、合同標的、金額、履約時間)應在實際履行前書面向公司總經理室備案;

2、公司總經理在備案單上簽字批準。(備案單使用請示單的形式,內容必須包括另一方當事人的名稱、合同標的、金額、履約時間)

二、鑒于所有的大型工程項目,公司與項目總承包商之間都簽有總包合同,各種零星項目原則上都應由總承包商進行。

只有那些總承包商明確表示無法涵括在總包合同中的項目或總承包商明確表示無法及時處理的項目,項目部才能申請與其他符合公司要求的單位另行簽訂零星合同。

此類零星合同必須在大型工程項目竣工驗收通過之日起一個月內由項目部排出計劃(計劃中應明確另一方當事人的名稱、合同標的、金額、履約時間、能否從總承包商款項中予以扣除等內容),報總經理批準。只有在報批計劃中獲得總經理批準的零星項目才可與對方簽訂合同。

第2篇 房地產費用款項支付管理制度格式怎樣的

房地產費用及款項支付管理制度

報銷或付款時的經辦人員流程

費用類:

本司員工誰經辦誰負責。

a費用單據報銷程序:憑合法的原始票據→①經辦人→②驗收人證明人→③財務審核→④分管財務副總經理→⑤總經理→出納復核付款。

b應酬或禮品等招待費單據報銷程序:憑合法的原始票據→①經辦人→②分管財務副總經理→③總經理→④財務審核(數額發(fā)票)→⑤出納復核付款。

其它類:

對特殊無法取得發(fā)票又屬于正常經營開支的。財務只要審核數量、金額、大小寫是否一致即可;月底統(tǒng)一整理后到稅務局申請開發(fā)票補稅后再入賬,原單據做為附件附在后面。

工程類:

工程(進度)款或供貨款支付程序:

(1) 乙方單位提出并填寫工程進度款審核表,按程序到各部門批后,

由工程部預算人員為經辦人到財務部門填寫工程款支付申請書并經各部主管簽字后,財務部連同工程進度款審核表串發(fā)(oa)報董事長、集團財務。董事長三天內批復(假期順延)。

(2) 工程(供貨)進度付款審批表:

⑶ 財務根據合同和預(結)算等資料進行審核。付款時要附發(fā)票,貨物采購還要有本司指定人員的驗收。

(4) 多數散戶付款,有關部門要統(tǒng)一造冊,集中審核,手續(xù)完備后才能支付。

常經常性開支按月計劃統(tǒng)一審批。

三十、 業(yè)務招待費,本著“節(jié)約、實惠”的原則。嚴格執(zhí)行報批制度,每次業(yè)務招待均應事先征得總經理同意并批準。

十一、禮品費用。贈送禮品一律實行事先申請,并征得總經理同意及批準。凡一次贈送禮品費用超過5000元以上的必須事前報董事長審批。

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第3篇 某市房地產管理局請銷假制度

z房地產管理局請銷假制度

為加強隊伍作風建設,嚴肅組織紀律,特對干部職工的請銷假作如下規(guī)定:

一、全局所屬干部職工請假(包括事假、病假、年休假、婚假、產假、喪假等)實行登記審批制度,每人發(fā)《請假手冊》一本,并按規(guī)定審批程序辦理請銷假手續(xù)。

二、請假審批程序:干部職工請假,先填寫請假手冊。屬一般工作人員(含單位副職),由單位負責人審批;單位負責人和副局長由局長審批;局長由主管副市長審批。經審批后的手冊,到局辦公室辦理請假登記,請假期滿辦理銷假。

三、干部職工請假期間的工資待遇和假期時間按潮州市人事局潮人薪[1996]16號和[1996]18號的規(guī)定執(zhí)行。

四、請病假應憑區(qū)一級以上醫(yī)院的證明;請事假要從嚴把握,處理私事原則上要利用節(jié)假日或年休假和雙休日,確因特殊情況,才準請事假。

五、違規(guī)處罰。凡不按請假審批程序辦理請假登記的,一經查實,扣發(fā)所屬單位當月外勤補貼和夜餐費,并追究當事人和負責人的責任;凡遲到早退的,每一次罰款20元,三次扣發(fā)當月獎金和外勤、夜餐補貼。全年累計六次以上(含六次)的,扣發(fā)年終獎金;凡曠工或無正當理由不歸隊連續(xù)超過十五天或一年內累計三十天的,予以辭退。

第4篇 房地產權屬辦理專項管理制度

房地產權屬辦理專項管理制度(廣東地區(qū))廣東地區(qū)辦理制度,供參考。具體辦理流程以當地政策法規(guī)為準。 營銷中心辦證經辦在取得確權面積明細后,2天內編制《銷售面積與確權面積誤差明細表》報開發(fā)中心、財務部審核,并報公司領導審批。 如出現客戶須補交樓款的,營銷中心辦證經辦按公司領導批示以掛號信形式書面通知客戶補交樓款;如出現公司須退還客戶樓款的,在房產證辦理完畢后連同房產證發(fā)放時一起退款。 房產證辦理流程及需整理的資料為以下內容:

(一) 、準備資料

1、 一次性付款:

(1) 、 業(yè)主身份證復印件 (如外籍人士,須出具護照,護照經公證的有效期內的英漢對照版) (如有曾用名或身份證號碼變動,須到當地派出所出具身份證明,核為同一人)

(2) 、 買賣申請審批表(蓋章)

⑶ 、 開發(fā)商法人代表證明書, 法人授權委托書,法人代表身份證復印件,委托代理人身份證復印件,企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件,法人機構代碼證復印件,以上各項均要加蓋公章

(4) 、 購房發(fā)票原件(辦證聯(lián))

(5) 、房地產權屬證明書或房地產權證

(6) 、 測繪圖(一份蓋章,一份白圖,有共有人時圖紙數加一)

(7) 、 已登記的房地產預售契約(或商品房預售合同原件),或開發(fā)商和業(yè)主自簽的合同及合同首,二,三頁加蓋國土局公章的復印頁并蓋上公章 注: 如業(yè)主已還清銀行貸款,辦理完畢涂銷手續(xù),交回抵押備案證明原件,按一次性辦理

2、 按揭付款:

(1) 、業(yè)主身份證復印件 (如外籍人士,須出具護照,護照經公證的有效期內的英漢對照版) (如有曾用名或身份證號碼變動,須到當地派出所出具身份證明,核為同一人)

(2) 、買賣申請審批表(蓋章)

⑶ 、開發(fā)商法人代表證明書, 法人授權委托書,法人代表身份證復印件,委托代理人身份證復印件,企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件,法人機構代碼證復印件。

(4) 、銀行法人代表證明書,法人授權委托書,銀行法人代表身份證復印件,委托代理人身份證復印件,銀行營業(yè)執(zhí)照復印件,銀行法人機構代碼證復印件,以上各項均要加蓋公章。

(5) 、購房發(fā)票原件(辦證聯(lián))。

(6) 、房地產權屬證明書或房地產權證。

(7) 、測繪圖(一份蓋章,一份白圖,有共有人時圖紙數加一)

(8) 、已登記的房地產預售契約(或商品房預售合同),或開發(fā)商和業(yè)主自簽的合同及合同首,

二、 三頁加蓋國土局公章的復印頁并蓋上公章

(9) 、按揭合同原件

(10) 、抵押備案證明原件

(11) 、他項權利登記申請表(已蓋銀行公章)

(二) 、整理業(yè)主辦證資料,錄入報盤資料,打印送案清單(蓋開發(fā)公司公章)

(三) 、送預審(63-65號),取得收件回執(zhí)

(四) 、預審合格后取得案號條形碼(案號條形碼號要登記到樓盤單元明細表原件上)

(五) 、按揭付款的填寫查冊表送查冊,一次性付款的則由房管局進行內部查詢(將每份查冊結果放入每份資料)

(六) 、正式送案(63-65號), 填寫檔案袋封皮,取得已蓋章的受理回執(zhí)

(七) 、案件轉到增量房處進行案件審核

(八) 、增量房經辦轉出交易登記證明書,結案情況表,到收費窗口打印計價表(交費,登記費)至指定窗口交易費:3元/平方米,登記費50元/戶,多一共有人加10元。

(九) 、申報契稅,憑交易登記證明書,合同原件復印件(合同號、業(yè)主姓名、房號、建筑面積、成交金額,一般為封面、

1、

2、

3、 最后一頁加蓋房管局鑒證章),契稅申報表(02年以后的有),結案情況表繳交契稅(53-58號財局窗口),購房全額發(fā)票,約1周時間算出契稅金額。開交費單到交行交支票再打出完稅證(約2天左右)。 契稅:交易價_

1.5 % 印花稅:賣方:交易金額_0.05%,買方: 交易金額_0.05%

(十) 、根據計價表到登記所交費窗口繳納交易登記費。(十一)、領證窗口憑交易費發(fā)票,登記費發(fā)票,完稅證,回執(zhí),代理人身份證領取房產證。(十二)、領取房產證后,在房產證上粘貼印花稅票,將房產證按貸款銀行名稱、樓號、房號進行排序,并打印出證明細表或房產證簽收表,按明細表內容在辦證臺帳上注明出證時間。如果是一次性付款的房產證,寄掛號信通知業(yè)主前來領證;如果是按揭付款的房產證,則復印房產證他項證給業(yè)主,如果是工行按揭的房產證,則復印業(yè)主房產證(及共有證)后,將原件給業(yè)主,復印件送回銀行。 發(fā)放房產證須注意以下事項:

(一) 一次性付款:發(fā)放房產證時必須審核客戶購房發(fā)票,查看《銷售面積與確權面積誤差明細表》,核實客戶已付清應付款項后,再予以發(fā)放。

(二) 銀行按揭的:如存在客戶未付清樓款或須補交面積差的,應將房產證復印件蓋章后交 附則 本辦法解釋權歸集團營銷品牌中心,各分公司嚴格按此制度執(zhí)行。 本辦法自發(fā)文之日起開始執(zhí)行,如有文件與本辦法不一致的,以本辦法為準。

第5篇 房地產財務管理制度模版

篇一:房地產財務管理制度范文

1.范圍

本制度規(guī)定了公司財務會計業(yè)務處理、會計憑證處理、帳簿登記處理、會計報告處理等規(guī)定。 本制度適用于公司對財務工作的管理,公司各部門和職員辦理財會事務,必須遵守本規(guī)定。

2.管理職責

公司財務部門的職能是:

2.1認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度。

2.2公司的股東會、董事會、監(jiān)事會、經營管理機構在財務管理方面的職責與權力依照國家有關的法律、法規(guī)、規(guī)章、制度和本公司的章程規(guī)定執(zhí)行。

2.3建立健全財務管理的各種規(guī)章制度,編制財務計劃,加強經營核算管理,反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況,檢查監(jiān)督財務紀律。

2.4積極為經營管理服務,促進公司取得較好的經濟效益。同時厲行節(jié)約,合理使用資金。

2.5董事長作為公司的法定代表人,對本公司的一切經濟活動負責。領導會計機構、會計人員和其他人員認真執(zhí)行財會法律、法規(guī)、規(guī)章制度,審核重大財務事項,接受財政、稅務、審計等部門的檢查和監(jiān)督。

2.6公司的財務核算及財務管理工作由財務總監(jiān)具體組織進行。

2.7公司財務管理機構設財務管理部經理(副經理),負責組織開展會計核算、財務管理、資金運作,主持財務管理部的日常工作。

2.8完成公司交給的其他工作。

3.財務工作崗位及職責

公司財務部由財務經理、成本會計、往來會計、出納、收款員。其崗位職責如下:

3.1財務經理:

3.1.1編制和執(zhí)行財務收支計劃、信貸計劃,擬定資金籌措和使用方案,配合

3.1.2公司領導進行融資工作,合理、有效的使用用資金。

3.1.3編制企業(yè)成本、費用預算,督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高效益。

3.1.4建立健全企業(yè)內部財務管理制度。

3.1.5負責審核記帳憑證、管理總帳,按時編制報表。

3.1.6負責財務檔案的管理工作。

3.1.7督促、指導和支援本部門人員工作。

3.1.8評估本部門人員的工作表現和績效,并建議總經理給與獎懲。

3.1.9及時、準確的向總經理提供財務信息和財務分析報告。

3.1.10決定部門內的人員配置。

3.1.11完成總經理交付的其他工作。

3.2成本會計

3.2.1按照國家會計制度的規(guī)定制作記賬憑證、記賬、復帳、報賬,做到手續(xù)完備,數字準確,賬目清楚。

3.2.2協(xié)助財務經理編制成本、費用預算,并根據預算進行財務控制、核算、分析和考核。按照經濟核算原則,定期檢查、分析公司成本、費用和利潤的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力,及時提出合理化建議。

3.2.3核算企業(yè)產品成本,按照財務制度結轉銷售收入、成本,核算企業(yè)利潤。

3.2.4管理銷售臺帳,并負責與銷售部定期核對無誤,督促銷售房款回籠,并審核銷售部門業(yè)績。

3.2.5及時、準確編制成本表、費用表、銷售月報表

3.2.6管理公司發(fā)票。

3.2.7負責固定資產及其他公司資產的帳務管理,并定期協(xié)同辦公室清點資產。

3.2.8妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

3.2.9負責核對銀行未達帳項。

3.2.10完成總經理或財務部經理交付的其他工作。

3.3往來會計:

3.3.1按照國家會計制度的規(guī)定、記賬、復帳、報賬做到手續(xù)完備,數字準確,賬目清楚,按期報賬。

3.3.2按照經濟核算原則,定期檢查,分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力,及時提出合理化建議。

3.3.3做好債權債務的管理和清對工作,確保帳實相符,帳帳相符。

3.3.4嚴格審查有關合同規(guī)定的預付帳款條款,掌握預付帳款的支付情況。根據部門資金計劃編制公司月度資金計劃,并考核資金使用效果。

3.3.5核算公司購入材料成本,并與有關部門協(xié)調,努力降低材料成本,提高資金使用效率。

3.3.6妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

3.3.7完成總經理或財務部經理交付的其他工作。

3.4出納:

3.4.1管理庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金,并按規(guī)定的范圍使用現金,依照銀行規(guī)定的結算種類、原則和方法,辦理轉賬結算業(yè)務。

3.4.2及時查核銀行存款余額,杜絕簽發(fā)空頭支票。

3.4.3認真執(zhí)行現金管理制度。

3.4.4嚴格執(zhí)行庫存現金限額,超過部分必須及時送存銀行。

3.4.5建立健全現金出納各種帳目,嚴格審核現金收付憑證。

3.4.6負責日常財務檔案的收集、整理、裝訂、歸檔等工作。

3.4.7積極配合成本會計和銀行做好對帳、報賬工作。

3.4.8配合會計做好各種帳務處理。

3.4.9及時準確編制資金日報,周報,月報。

3.4.10完成總經理或財務部經理交付的其他工作。

3.5收款員

3.5.1在售樓現場負責向客戶收取房款,向客戶開據收據,及時將所收房款交存公司銀行賬戶,并與出納交接。

3.5.2根據收款手續(xù)制作記賬憑證并登記入賬

3.5.3與銷售部門協(xié)調一致,辦理與財務有關的其他事宜。

3.5.4完成總經理或財務部經理交付的其他工作。

4.財務工作管理要求 4.1會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。

4.2會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整,并符合會計制度的規(guī)定。

4.3財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證,并根據審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳,都必須在記帳憑證上簽字。

4.4財務工作人員應當會同公司行政部門專人定期進行財務清查,保證帳簿記錄與實物、款項相符。

4.5財務工作人員應根據帳簿記錄編制會計報表上報總經理,并報送有關部門。 會計報表每月編制并上報一次。

4.6財務工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證,不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證,予以退回,要求更正、補充。

4.7財務工作人員發(fā)現帳簿記錄與實物、款項不符時,應及時向總經理或財務總監(jiān)書面報告,并請求查明原因,作出處理。

4.8財務工作應當建立內部稽核制度,并做好內部審計。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務帳目的登記工作。

4.9財務工作人員調動工作或者離職,必須與接管人員辦清交接手續(xù)。

5.支票管理

5.1支票由出納員保管。支票領用時須有符合簽批手續(xù)《支票領用單》,由出納員將支票按批準金額封頭,加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼,領用人在支票領用簿上簽字。

5.2支票付款后憑支票存根以及符合簽批手續(xù)的付款、報銷單據交出納員銷賬。出納員統(tǒng)一編制憑證號,按規(guī)定登記銀行帳號,并在《支票領用單》及登記簿上注銷。

5.3財務人員對未按期銷賬的《支票領用單》,應及時催辦,催辦無效者,財務部有權自領用人工資內扣還,當月工資扣還不足,逐月延扣以后的工資,領用人完善報帳手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。對于有正當理由而未能及時辦理銷賬手續(xù)的,經辦人應及時向財務部說明情況,情況屬實可延期銷賬。

6.現金管理

公司可以在下列范圍內使用現金:

6.1職員工資、津貼、獎金;

6.2個人勞務報酬;

6.3預支出差人員的差旅費;

6.4結算起點以下的零星支出,結算起點定為1000元;

6.5總經理批準的其他開支。

除上述內容外,財務人員支付款項,應當以支票支付;確需全額支付現金的,經會計審核,總經理批準后支付現金。公司購買固定資產、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品應采取轉帳結算方式。

財務人員支付現金,可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取,不得從現金收入中直接支付(即坐支)。

公司職員因工作需要借用現金,需填寫《現金借款單》,辦理相關簽批手續(xù)后,由出納付款。超過還款期限即轉應收款,在當月工資中扣還。

出納人員應當建立健全現金帳目,逐筆記載現金支付。帳目應當日清月結,每日結算,帳款相符。

7.會計檔案管理

凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料,均應歸檔。

會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊,標明月份、季度、年起止、號數、單據張數,由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管),由專人歸檔保存,歸檔前應加以裝訂。

會計報表應分月、季、年報、按時歸檔,由專人保管,并分類填制目錄。會

計檔案不得攜帶外出,凡查閱、復制、摘錄會計檔案,須登記在案。

8.主要工作流程

8.1銷售業(yè)務流程:

8.1.1銷售部門根據客戶交款情況填寫《收款通知單》。

8.1.2業(yè)務員帶領客戶至收款員處交款,收款員核對無誤進行收款并開據收據給客戶,同時在《收款通知單》上簽字返回兩聯(lián)分別至銷售部和銷售代理登記臺賬,另一聯(lián)粘貼收據記賬聯(lián)后入賬,財務部據此登記臺賬。

8.1.3每月28日前銷售部應報送當月收款明細表和應收房款余額表至財務部進行核對,核對無誤后,財務部據此審核銷售業(yè)績。

8.1.4房屋銷售后,銷售合同等有關資料應及時在財務部備檔,其他銷售變更事項應及時通知財務部。

8.2開發(fā)建設方面主要有施工單位和材料供應單位兩個方面,對施工單位的流程如下:

8.2.1工程部應于每月26日前報下月工程款支付計劃至財務部,包含在建工程款及工程尾款。

8.2.2項目準備階段。項目招標、編制預算、確定施工單位、合同備案。

8.2.3項目施工階段。工程部根據監(jiān)理單位意見核定工程進度,填寫《付款單》提示付款;預算部門審核工程進度同意付款,通知附施工單位開據收據作為《付款單》的附件,報分管副總審批;財務部審核送交領導審批后付款。

8.2.4項目竣工驗收。工程部提供簽證等原始憑據(需有監(jiān)理單位簽章),預算部門編制決算并督促施工單位開據正式發(fā)票送交財務部,財務部審核后經領導審批入賬。

8.2.5項目工程尾款。財務部審核月度支付計劃,報領導審批后支付工程尾款。

對于材料供應的流程如下:

1) 計劃部應于每月26日前報下月材料款支付計劃至財務部。

2) 市場調研,選定供應單位,簽訂合同。

3) 按照施工進度調撥材料,辦理材料收發(fā)手續(xù),制作收料單、領料單。

4) 計劃部根據收料單填報購買材料月報表,于每月26日報送財務部,當月發(fā)票未到的,財務部估價入賬,當月發(fā)票到達的,由計劃部辦理相關簽批手續(xù)送交財務部入賬。計劃部應根據合同和實際供貨情況,按月申報材料款支付計劃,財務部審核無誤后,經領導審批付款。

5) 計劃部根據領料單填報施工單位領用材料月報表,并附施工單位收據,于每月26日報送財務部,財務部據此記入預付工程款。

6) 原則上公司沒有庫存材料,材料的收發(fā)均在施工現場及時進行。對于小額、特殊的材料需要作庫存材料處理的,工程部門應建立臺賬,由專人保管,并定期與財務部核對。

7) 對于施工過程中其他如水電費、管理費等由我公司代付的款項,應由工程部門及時辦理有關手續(xù),送交財務部入賬。

8.3其他

公司其他事項有關付款、費用支出應根據費用報銷制度執(zhí)行。

9.物品購置規(guī)定

9.1凡價值在2000元以上,使用年限在2年以上的物品,作為固定資產管理。需購置固定資產的部門,必須先由本部門提出申請,由分管副總、財務總監(jiān)審核后報總經理審批,經董事長簽批后方可購買。購置的固定資產,統(tǒng)一由辦公室登記并管理,由使用部門(或個人)保管,財務部根據有關規(guī)定進行固定資產核算。

9.2凡價值在200元以上,2000元以下的物品,作為低值易耗品管理。需購置低值易耗品的部門,必須先由本部門提出申請,由分管副總、財務總監(jiān)審核后報總經理審批后方可購買。購置的低值易耗品,統(tǒng)一由辦公室登記并管理,由使用部門(或個人)保管,財務部根據有關規(guī)定進行低值易耗品核算。

篇二:某房地產開發(fā)有限公司財務管理制度

財務部是公司一切財政事務及資金活動的管理與執(zhí)行機構,負責公司日常財務管理、籌資管理和財務分析工作,其工作范圍和職責主要有:

1、負責公司財務管理工作。編制公司各項財務收支計劃;審核各項資金使用和費用開支;收回售樓款,清理催收應收款項;辦理日常現金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據結算,保管庫存現金及銀行空白票據,按日編報資金日報表;做好公司籌融資工作;處理、協(xié)調與工商、稅務、金融等部門間的關系,依法納稅。

2、負責公司會計核算工作。遵守國家頒布的會計準則、財經法規(guī),按照會計制度,進行會計核算;編制年度、季度、月份會計報表;按照會計制度規(guī)定設置會計核算科目、設置明細帳、分類帳、輔助帳,及時記帳、結帳、對帳,做到日清月結,帳帳相符、帳實相符、帳表相符、帳證相符;管理好會計檔案。

3、負責公司成本核算和成本管理。設置成本歸集程序和成本核算帳表,做好成本核算,控制成本支出,收集登記匯總各項成本數據資料,及時、正確地為成本預測、控制、分析提供資料;按合同、預算、審核支付工程、設備、材料款項,配合工程部等部門做好工程、材料設備款的結算及竣工工程決算;完善各項成本輔助帳的設置,健全各項統(tǒng)計數據。

4、建立經濟核算制度,利用會計核算資料、統(tǒng)計資料及其他有關的資料,定期進行經濟活動分析,判斷和評價企業(yè)的生產經營成果和財務狀況,為公司領導決策提供依據。

5、配合公司內部審計。根據上述工作范圍和職責,為加強財務管理,特制定本制度。

第一章 資金審批制度

1、總則

⑴ 所有款項的支付,須經公司主管領導批準。如果主管領導不在公司,應以電話或傳真的方式與其聯(lián)系,確認是否批準款項的支付,事后請其在支出單上補簽意見;

⑵ 財務專用章、公司法人章及支票必須分開保管,公司法人章由辦公室主任負責保管,財務專用章和支票由出納負責保管。辦公室主任或出納不在單位期間,印章應由法定代表人指定的專人保管。印章代管須辦理交接手續(xù),代管人員必須對印章的使用情況進行登記;

⑶ 財務部原則上不得將已加蓋財務專用章及公司法人章的支票預留在公司,如因工作需要,需先填好限額,并經公司主管領導批準;

⑷ 開具的支票須寫明經批準同意的收款人全稱,收取的發(fā)票須與收款相符。如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者,必須有收款人的書面通知并經公司主管領導批準;

⑸ 往來款項的沖轉(指非正常經營業(yè)務),須公司主管領導批準;

⑹ 非正常經營業(yè)務調出資金須經過公司主管領導批準;

⑺ 用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件,復印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經公司主管領導批準。

2、施工工程用款審批制度施工工程用款由公司主管領導批準支付。其程序,按以下“施工工程用款支付審批工作流程”執(zhí)行。施工工程用款支付批工作流程3、行政費用支出管理制度

⑴ 公司管理人員的費用報銷,須經公司主管領導批準后財務方可報支;

⑵ 涉及應酬等非正常費用,須公司主管領導批準。

3、公司差旅費開支制度

⑴ 公司員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務可享受差旅費補貼;

⑵ 公司職員出差根據需要,由部門經理決定選用交通工具;

⑶ 公司職員出差期間,住宿費用及補貼按以下規(guī)定執(zhí)行: ① 房租標準: a、部門經理以上職員,房租標準為120元/日; b、一般職員,房租標準為100元/日。② 伙食補貼、市內交通補貼標準伙食補貼每人20元/日;市內交通費每人6元/日。

⑷、實際報銷金額超出公司的補貼標準,需由部門經理或帶隊經理說明原因,報經公司主管領導審批后支付。

4、車輛維修費及汽油費管理制度

⑴ 公司車輛維修保養(yǎng)由辦公室統(tǒng)一管理,應指定維修點,維修費用一般采取銀行轉帳的方式結算;

⑵ 車輛的易損備品備件由辦公室統(tǒng)一安排采購,以支票支付。需用時應辦理領用手續(xù),并由辦公室建帳予以核銷使用;

⑶ 公司汽油票由辦公室統(tǒng)一保管并設帳登記使用。

5、辦公費用、會議費用及其他費用管理制度

⑴ 公司辦公用具由辦公室統(tǒng)一采購、管理;

⑵ 辦公室設立帳冊登記公司辦公用品的采購、使用情況;

⑶ 辦公室財產臺帳為財務部附設帳冊;

⑷ 辦公室應對各部門領用的辦公用品情況進行造冊、登記、定期通報;

⑸ 公司各部門因工作需要,需邀請有關單位人員召開會議的,應由部門經理提出建議,報總經理批準,其會務工作由辦公室統(tǒng)一安排;

⑹ 有關工資、獎金、福利費等各項津貼的發(fā)放標準由公司人事勞資管理部門制定,經總經理批準后報財務部備案。

6、行政費用報銷制度

⑴ 公司行政費用現金支出范圍為:向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費,向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的零星開支;

⑵ 公司職員報銷行政費用應填寫報銷單,由經辦人員填寫,公司主管領導簽字認可后報送財務部按照本制度有關規(guī)定進行審核,并按本章第1條的規(guī)定進行審批支付;

⑶ 應酬、禮品費用支出實行一票一單、事前申報制,批準后方可實施;

⑷ 凡未具備報銷條件(如沒有對方單位的收款憑證),需領用支票或現金者必須填寫借款單。借款單留財務存底,待借款還回時財務開沖帳收據給經辦人;

⑸ 支票領用單、借款單必須由經辦人填寫,公司主管領導簽字,財務審核后,由財務部直接支付;

⑹ 銀行支票如發(fā)生丟失,有關責任人應及時向財務部和開戶銀行報告。如系空白支票所造成的損失,丟失人員負有賠償責任;

⑺ 其他有關費用及成本支出的程序以公司規(guī)定為準。

第二章 工程成本管理制度

1、公司所有工程經濟合同以及涉及工程成本的一切指標、保證、承諾及其他經濟簽證均需由總經理簽署或授權委托簽署。

2、公司工程部主要負責工程造價的預測及審核、工程招投標文件的編制、工程決算的審定。

3、工程部還負責組織工程用設備材料的采購供應及經濟合同的談判工作,對已經選擇定型的設備、材料進行采購,確保設備材料及時供應,積極進行市場詢價工作,建立市場價格詢價登記薄,記錄材料價格變動的歷史資料。

4、財務部主要負責工程成本的總體控制工作。

⑴ 參與有關工程經濟合同的談判工作,及時準確地了解公司各項工程成本的構成及用款計劃;

⑵ 負責工程進度款的復核工作,參與工程造價的確定和最后決算的審定工作。

5、工程中間結算程序。

⑴ 施工單位于每月25日之前,將工程進度結算報送工程部審核,工程部結合工程施工圖紙、施工進度計劃以及其他文件資料提出審核意見,并在5日內送財務部會簽;

⑵ 財務部根據有關文件資料、施工單位領用的供應材料數額,以及與施工單位其他經濟往來等情況,并參考公司財務狀況提出付款意見,報送公司主管領導審批。

6、工程決算程序。

⑴ 施工單位應將工程決算書以及各項經濟簽證資料按工程中間結算同樣的程序報工程部復核,財務部會簽;

⑵ 財務部根據各種經濟簽證、合同以及經審定的工程決算數和材料結算數,扣除已付工程數及墊付的各項費用,結算應付工程尾數,提出付款方案,報公司主管領導批準;

⑶ 大工程辦理決算時,應由公司主管工程領導牽頭,由工程部、設計部、財務部及其他有關部門人員組成工程決算小組,按照上述本制度規(guī)定的職責范圍聯(lián)合進行專項工程決算;

⑷ 房屋工程全部竣工驗收合格交付使用時,商品房由工程部、銷售部辦理竣工房交接驗收入庫手續(xù),財務部憑交樓入庫手續(xù)辦理竣工房成本結算。

第三章 財產管理制度

1、公司財產的范圍

⑴ 公司財產包括固定資產和低值易耗品;

⑵ 凡公司購入或自制的機器設備、動力設備、運輸設備、工具儀器、管理用具、房屋建筑物等,同時具備單項價值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產;

⑶ 凡單項價值在2000元以下或價值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低值易耗品。

2、公司財務部負責公司所有財產的會計核算 ⑴ 公司本部使用的所有固定資產及公司所有辦公用品用具由辦公室歸口管理;

⑵ 公司各施工工地使用機器設備、動力設備、工具儀器等由工程部歸口管理;

⑶ 辦公室和工程部應指定專人負責公司財產的業(yè)務核算,應設立臺帳,登記公司財產的購入、使用及庫存情況,負責組織公司財產的保管、維修并制定相應的措施、辦法。

3、財產的購置與調撥

⑴ 辦公室根據公司發(fā)展需要編制財產采購計劃及進行市場詢價工作,經財務部會簽,報公司主管領導批準后方可采購;

⑵ 財產購回后,應填寫財產收入驗收單。財產收入驗收單一式兩聯(lián),財務部憑財產收入驗收單、財物發(fā)票及采購計劃辦理報銷手續(xù)。財產歸口管理部門憑驗收單登記臺帳;

⑶ 各部門需領用固定資產時,應填寫領用單,領用單需經部門經理同意,報辦公室審批,公司主管領導批準;

⑷ 固定資產的領用單由使用部門開具,領用單一式三聯(lián)。一聯(lián)由領用部門存查,一聯(lián)送財產歸口管理部門作為財產發(fā)出憑據,一聯(lián)由財產歸口管理部門定期匯總后向財務部報帳;

⑸ 財產在公司內部之間轉移使用應辦理移交手續(xù),移交手續(xù)由財產歸口管理部門辦理,送財務部備案。

4、財產的清查、盤點

⑴ 公司財產歸口管理部門應定期進行財產清查盤點工作,年終必須進行一次全面的盤點清查;

⑵ 各部門的年終財產盤點必須有財務人員參加;

⑶ 財產盤點清查后發(fā)現盤盈、盤虧和毀損的,均應填報損益報告表,書面說明虧、損原因。對因個人失職造成財產損失的,必須追究主管人員和經辦人員的責任;

⑷ 凡已達到自然報廢條件的固定資產,財產歸口管理部門應會同財務部組織評估,評估情況上報公司主管領導,由公司主管領導決定處理意見;

⑸ 凡尚未達到自然報廢條件,但已不能正常使用的固定資產,使用部門應查明原因,如實上報;屬個人責任事故的應由有關責任人員負責賠償損失;屬自然災害或其他不可抗力原因造成損失的,應上報總經理,決定處理意見。

第6篇 房地產公司管理制度怎么寫

房地產公司管理制度

(一)

第一條 公司定期舉行例會,原則上每周舉行一次,初定為每周一下午或周五上午,地點在公司綜合辦公室

( 5012室 ),其他地點需提前通知。出席者為公司董事、經理層及各 部 負責人。根據工作需要,可邀請有關人員參加公司擴大會議。

第二條 董事長可根據需要召集臨時會議,或由董事會、股東提議,經董事長批準召集臨時會議。董事會不設例會,由董事長根據需要召集董事會議。董事會根據工作的需要增加的會議,需提前向各 部 發(fā)出通知。

第三條 會議由 辦公室 負責會議簽到、會場布置及會場管理等。

第四條 例會主要內容為: 公司各部門 對所做工作的匯報和總結;擬定下一步的工作計劃;重大問題的研究決策;困難問題的討論解決。參會人員在會議前就上述內容做好充分準備。參會人員認真做好會議記錄,及時向 部室 成員傳達并落實會議精神。

第五條 會議期間保持會場安靜,通訊工具關閉或調為振動。

第六條 會議參加者在會上要暢所欲言,各抒己見,允許持有不同觀點和保留意見。但會上一旦形成決議,無論個人同意與否,都應認真貫徹執(zhí)行。

第七條 嚴守會議紀律,保守會議秘密,在會議決議未公布之前,不得私自泄漏會議內容,影響決議實施。

第八條 會議期間,由 辦公室 安排負責記錄會議的主要內容,并做出會議筆錄,整理后存檔。

第九條 參會人員不得缺席、遲到、早退。如有特殊原因不能及時到會的,提前一小時向公司副總經理或 行政部門的人事負責人 請假, 由部門其他 人員代為出席, 并 向例會報告工作內容,代為接受會議工作安排。如未指定人員出席,視為無故缺席。不能及時請假及請假理由不充分者,由董事會在下次例會上提出批評,并要求改正。

第十條 每半年對例會遲到、早退者內部通報批評。

第十一條 凡例會每半年請假累計達6次者,內部通報批評;請假累計達12次者,根據情況處內部警告直至撤銷職務。

第十二條 有關處分在正式下發(fā)前一周書面通知當事人,當事人可以在一周內向董事會提出書面申訴,由董事會做出最后裁決。當事人在規(guī)定時間內沒有申訴,視為放棄權利、承認處分。

第十三條 各職能 部門 例會根據需要舉行,時間和地點由部門負責人決定。主要討論 部門 近期的工作進展,下一階段的工作安排。各 部門 對會議內容應做詳細的記錄,并形成文字材料,由部 門經理 報送分管副總經理。

本制度自頒布之日起執(zhí)行。本制度修改權屬公司董事會,解釋權屬為綜合部。

房地產公司管理制度

(二)

1、 負責所管物業(yè)區(qū)域內的日巡檢和協(xié)調違章及投訴的處理工作。

2、 參與樓宇的竣工驗收和接管工作,準備業(yè)主入住資料、辦理裝修驗收手續(xù)并陪同業(yè)主看房。

3、 辦理業(yè)主裝修審批手續(xù),負責裝修巡視,并辦理裝修驗收手續(xù)。

4、 對所管區(qū)域內房屋現狀進行檢查,并按規(guī)定上報管理中心匯總制定年度維修養(yǎng)護計劃。

5、 熱情接待來訪業(yè)主,樹立良好公司形象,對業(yè)主的建議或投訴要及時登記并處理。

6、 負責管理費和各項費用的催繳工作。

7、 在部長的領導下,具體行使管理、監(jiān)督、協(xié)調服務的職能。

8、 負責管理公司清潔、綠化、治安、維修、接待、回訪等項服務工作。

9、 負責發(fā)現運作中不合格的服務項目,進行跟蹤、驗證,處理業(yè)戶投訴。

10、 負責物業(yè)服務中心內部資料,業(yè)主資料的檔案管理工作。

11、 積極完成上級領導交辦的其它工作。

房地產公司管理制度

(三)

1、 全面負責對所管轄的物業(yè)實施一體化綜合管理,完成與公司簽訂的年度管理目標和經濟指標。

2、 組織本部門人員進行前期樓宇的接管驗收,業(yè)主入住資料準備。協(xié)調違章和投訴的處理工作,落實安全、防火工作。

3、 協(xié)調本部門與供水、供電、工商等和物業(yè)管理有關部門的關系,以便于開展各項工作。

4、 定期對本部門員工進行培訓和考核工作,不斷提高員工的業(yè)務水平和服務質量。

5、 負責物業(yè)管理部的崗位確定和編制人員招聘計劃,協(xié)助辦公室做好物業(yè)服務中心人員的招聘、考核、錄用及人員調整工作。

6、 負責編制物業(yè)服務工作所需的物品采購計劃,上報公司相關部門,并負責所購物品的保管和發(fā)放工作。

7、 負責制定物業(yè)服務中心工作計劃,并保證計劃的貫徹執(zhí)行。

8、 全面負責物業(yè)服務中心工作,保證物業(yè)服務中心管理范圍內的工作質量,為住戶提供良好的管理與服務。

9、 負責制定、貫徹、落實崗位責任制,制定工作要求,工作目的,建立各項管理制度。

10、 負責指導、監(jiān)督、檢查物業(yè)服務中心各項工作及基層人員的工作完成情況。

11、 完成總經理交辦的其它工作任務。

第7篇 房地產股份公司財務預算管理制度

房地產股份有限公司財務預算管理制度

為了規(guī)范和加強公司預算管理,充分發(fā)揮預算的約束和引導作用,確保公司年度經營管理目標的實現,提高公司整體盈利能力和總體管理水平,特制定本制度。

一、年度預算制度

1、公司預算包括:收入預算、成本費用預算、資金需求預算、現金流量預算。

2、預算編制基礎:經營狀況分析資料、市場經濟預測信息、經營計劃和財務目標、相關會計政策的變化等。

3、預算編制程序:公司必須于年度報告完成后15日內,由公司財務主管制定該年度內公司財務預算呈交上級單位審批。一經批準,必須嚴格執(zhí)行該年度內之預算,如超出預算,必須作出書面解釋。

二、月度、季度預算制度

月度、季度預算制度參照年度預算的編制方法,公司必須于每季度開始15日前,由公司財務主管制定該季度內每月財務預算呈交上級單位審批。一經批準,必須嚴格執(zhí)行該季度內之預算,如超出預算,必須作出書面解釋,及向上級管理匯報。

三、預算項目編制方法和依據

1、收入預算

收入預算包括:房地產銷售收入、房屋出租收入、其他收入

房地產銷售收入:營銷策劃部依據各種銷售條件及收款期限,按預計可實現金額編列。

房屋租金收入:營銷策劃部依據合同規(guī)定及預期目標,按預計可實現金額編列。

其他收入:無須對其作出預算。

2、開發(fā)成本支出預算

(一)地價支出:規(guī)劃設計部依據購地支付計劃或國土規(guī)劃局批文之應繳納金額編列。

(二)工程款項:成本控制部依據工程預算、工程預計進度,提供預計工程量,按核定的造價金額編列。

(三)材料、設備款項:物料供應部依據工程進度、所需材料、設備數量,按核定的金額編列。

(四)設計費: 規(guī)劃設計部依據設計合同及出圖計劃,按預計應支付金額編列。

3、銷售費用預算

由營銷策劃部依據營銷計劃,按預計支出額編制。

4、管理費用預算

由財務部與辦公室參照以往實際數分別編列。

5、財務費用預算

財務部根據融資計劃編列。

四、預算執(zhí)行制度

公司財務負責人于年度報告完成后15日內對上期預算執(zhí)行情況、超預算數據進行分析,并以書面形式分析差異原因、責任歸屬及相應的措施或建議反饋給上級主管單位,促進全年預算在各執(zhí)行階段的有效控制。

五、年度預算的考核與評價

公司預算考核與評價的主管部門為公司董事會,上級主管財務部負責計劃指標完成情況的考核工作。對預算執(zhí)行情況的考評,每季度進行一次,報公司董事會批準。年度考評必須編制年度預算執(zhí)行情況的分析評價報告,報上級財務部及公司董事會批準。

第8篇 某房地產公司招聘管理制度

房地產公司招聘管理制度

1.目的

1.1規(guī)范招聘管理,為招聘工作的開展提供標準化的工作模式

1.2體現公司人力資源理念,為公司各崗位招聘到合適的人才。

2.適用范圍

集團本部及各項目招聘工作。

3.招聘工作的基本原則

3.1 先內后外原則--立足于內部培養(yǎng)挖掘為主、外部引進為輔,為忠誠于企業(yè)的優(yōu)秀員工提供職業(yè)發(fā)展機會并實現人力資源的內部流動增值。

3.2適才適位原則--招聘工作的目標是要實現人力資源的合理配置,為此,要為各個崗位招聘到最合適的人才而非最優(yōu)秀的人才,以最合適的人力資源成本獲取最大的人力資源效益。

3.3機會均等原則--機會面前人人平等,在招聘階段為應聘者提供均等的機會是保證企業(yè)整個人事制度公平公正的前提。

3.4資格優(yōu)先原則--在同等條件下,優(yōu)先考慮錄用持有國家承認的各類專業(yè)資格證書的應聘者。

3.5不拘一格原則--在招聘渠道上廣開才路,除了逐步實現以內部招聘為主渠道之外,仍然要積極通過網絡、人才交流市場、獵頭、大專院校等途徑參與外部人才競爭,同時鼓勵員工保薦、推薦親友應聘等形式挖掘人才。

3.6分級管理原則--在招聘運作和錄用把關上實行分級管理,既要考慮招聘效率,又要符合集團目標管理權限要求。

4. 職責分工

4.1集團人力資源部招聘工作職責

4.1.1招聘制度、面試及筆試題庫、素質測評機制等的建立、修改。

4.1.2負責集團本部及公司行政四、五級以上員工的招聘。

4.1.3負責自辦大型招聘會的統(tǒng)籌和實際操作。

4.1.4負責招聘網站的統(tǒng)籌管理。

4.1.5媒體招聘廣告的審核。

4.1.6督導各項目的招聘工作。

4.1.7定期向上級提供相關招聘報表、數據。

4.2項目人事部招聘工作職責

4.2.1負責所屬項目所有員工的招聘工作(行政四、五級以上除外)。

4.2.2嚴格按照集團公司招聘制度、程序等開展招聘工作。

4.2.3協(xié)助集團人力資源部的招聘工作。

4.2.4每月按時上交相關招聘報表。

5.招聘規(guī)范

5.1應聘者具有下列情形之一者,禁止錄用:

5.1.1未滿十六周歲者;

5.1.2體檢不及格,或健康狀況欠佳難以勝任工作者;

5.1.3有犯罪記錄者;

5.1.4經核實,學歷、履歷不實者;

5.1.5被公司開除、辭退或自動離職者;

5.2常用招聘渠道及使用審批權限

序號

渠道類別

項目人事部

項目

總經理

行政

中心

主管董事

副總裁

總 裁

1

內部晉升、調配、選拔

集團

項目

2

網絡招聘

3

專業(yè)人才市場招聘會

4

職介所與就業(yè)服務中心

5

各大專院校、職業(yè)技術學校

6

員工推薦

7

委托獵頭服務

8

自辦大型專場招聘會

9

刊登報紙招聘廣告

集團

項目

注:超項目總經理目標管理權限的需報主管項目董事審批。

5.3.招聘程序

5.3.1招聘申請。

5.3.1.1由用人部門負責人填寫《招聘申請表》,按相關手續(xù)審批后,交人力資源部/人事部招聘。

5.3.1.2督導級以下員工的招聘申請須經部門負責人簽字確認;行政六、七級人員的招聘申請須經項目總經理或中心負責人簽字確認;行政四、五級人員的招聘須經集團總裁簽批。

5.3.2發(fā)布招聘信息,收集應聘資料。

根據不同的崗位選擇相應的渠道發(fā)布招募信息,收集應聘資料。

5.3.3資料篩選和初選

人力資源部/人事部根據職務說明書和用人部門的要求,篩選符合資格的資料,并進行初選面試。初選主要以印證應聘資料和觀察其儀表舉止為主。

5.3.4首次面試

5.3.4.1對通過初選的應聘人員,安排主試人員進行面試,主要考察其基本素質、知識、經驗、態(tài)度等與應聘崗位的匹配程度。主試人員應作好面談記錄,并對其能否進入復試做出評估。

5.3.4.2督導級以下員工須由部門經理擔任主試,行政級須由項目總經理/中心副總監(jiān)擔任主試。

5.3.5復試

5.3.5.1對進入復試的應聘人員,由人事部門協(xié)同用人部門領導或直接主管,選擇筆試、素質測評、情景模擬、公文筐演練等方法,進行進一步考察。對具有錄用意向者,還應就工作條件、待遇、到崗時間進行溝通。

5.3.5.2應聘基層操作人員者可由用人部門直接復試。

5.3.5.3對于未進入復試的人員,應由人事部門在初試后的一周內給予通知。具體通知方式由各項目人事部以經濟、有效為原則自行確定。

5.3.6錄用決定

5.3.6.1用人部門領導根據復試結論做出是否錄用的決定。對決定錄用的人員,人事部應立即知會其本人。

5.3.6.2對暫時不能錄用的,應聘資料進入人才庫儲備。對于暫不錄用或不能錄用的,亦應由人事部門在一周內以電話或短信的方式給予通知。

5.3.7定薪及簽批

5.3.7.1對決定錄用的人員,應由人事部門依據公司規(guī)定的職位等級及薪酬范圍,結合員工的資格條件,確定薪酬待遇,并履行相關簽批手續(xù)。

5.3.7.2錄用簽批權限如下:

類別

部門 經理

人事

部門

項目總經理

行政中心

主管董事

/副總裁

主席

集團本部

督導級/月薪3000元以上

月薪3000元以下

項目

行政級

督導級/月薪3000元以上

月薪3000元以下

注:財務系統(tǒng)員工須經財務中心審核,__主席簽批。

5.3.8錄用通知

通知新員工入職,須一并明確告知以下情況:

_職務職級、薪酬福利待遇、工作條件等;

_入職體檢要求、公司食宿安排、交通條件等注意事項;

_公司期望其入職的時間并確認。

5.3.9員工試用及考核轉正

7.9.1新進員工必須由人事部門和用人部門安排系統(tǒng)的崗前培訓和跟蹤輔導,幫助其盡快適應工作崗位和環(huán)境,融入企業(yè)文化和部門團隊。

7.9.2直線經理應在員工試用期滿前15天安排進行試用期考核評估,并做出留用與否的決定,填寫〈人事處理單〉交人事部。對通過試用期考核的新員工及時轉正,促進員工形成歸屬感和認同感。

6.本規(guī)范自頒布之日起執(zhí)行,由集團行政中心負責解釋。

批準/日期審核/日期編寫/日期

第9篇 js房地產地盤管理制度

一、目的

加強地盤管理,以規(guī)范、有序、科學、高效地運作來保證把施工項目建成建筑精品,樹立公司形象,提高企業(yè)經濟效益和社會效益。

二、范圍

適用于公司自己發(fā)展和對外承擔施工的地盤。

三、管理制度

1、地盤計劃管理

地盤計劃統(tǒng)計管理,作為地盤管理工作的控制目標,既要有科學性,又要結合工程施工的具體情況,起到計劃領先的作用。

1.1工程進度計劃

a、根據工程合約或公司地產部發(fā)展計劃,由地盤經理組織各專業(yè)工程師、計劃人員編制工程總進度計劃,報請公司工程部批準后實施。

b、地盤根據工程總進度編制工程月進度計劃,經地盤經理批準后,報工程部作為考核地盤計劃完成的根據,并報公司地產部備案。

c、旬計劃或工序節(jié)點計劃,由地盤經理批準實施。

d、工程進展過程中,有重大設計變更或因其他因素造成工程總進度不能執(zhí)行時,工程總進度必須作出及時的修改,::并報上級批準。

e、各施工班組或分包商編制的工程進度表,必須與工程總進度吻合,地盤經理批準后實施。

f、涉及到工期獎金的工程進度控制計劃,須報主管副總經理審批。

g、工程竣工后,應根據實際進度繪制工程實際進度表。

1.2 工程統(tǒng)計

a、地盤編制工程月、季、年形象進度及實物量完成統(tǒng)計報表,并逐級上報。

b、計劃統(tǒng)計人員必須建立資料臺帳,做好歸檔工作。未經地盤經理同意不得向外單位提供統(tǒng)計資料。

1.3 物資、機具設計

a、工程開工前,地盤應及時編制工程物資、機具采購供應計劃,并報工程部、物資部審批,屬地盤權限內的物資、機具供應由地盤經理批準后采購。

b、為保證工程正常進行,地盤材料員要及時向地盤經理提供有關物資、機具的統(tǒng)計資料。

2、地盤工程質量管理

認真貫徹執(zhí)行國家、地區(qū)有關工程質量監(jiān)管工作的規(guī)范、法規(guī),具體做好以下工作:

2.1 熟悉各類施工操作規(guī)程、工程驗收規(guī)范及工程質量標準,嚴格按圖紙施工,認真執(zhí)行地盤質量目標計劃。

2.2 掌握工程質量及質量監(jiān)督情況,實行施工全過程的跟蹤監(jiān)控,預防為主。及時收集工程質量的原始數據和資料,對工程重點部位、重點工序要制定專項質量保證措施。

2.3 參與施工組織設計的編制、工程設計交底與圖紙會審,對交底和會審紀要中有關質量部分應嚴格監(jiān)督實施。

2.4 按時組織主體工程中間質量驗收、分部工程質量評定及竣工工程質量等級初評。定期組織工程質量檢查,堅持按質量標準要求簽發(fā)質量整改通知書,并認真監(jiān)督實施。各專業(yè)的施工管理人員都必須在各自的業(yè)務范圍做好質量管理工作。

2.5 對公司、監(jiān)理、政府質監(jiān)部門提出的質量整改意見,要積極慎重做好整改工作,經復查合格后作書面回復。對工程低劣的施工單位或班組,經多次說服教育無效時,可下令停工整頓,或給予罰款處理。

2.6 組織并參與質量事故調查及處理方案的擬定,提供事故原因初步分析資料;對于重大事故,必須一日內報公司主管部門及主管領導,負責質量爭端問題的協(xié)調仲裁。

2.7 對關鍵工序實行施工前質量把關

a、混凝土澆灌前應檢查技術復核及隱蔽工程資料,檢查材質證明及復檢資料,審查混凝土級配及澆灌措施、預埋件和插筋的位置。上述工作無誤后,才能允許澆灌混凝土。砌筑工程嚴格控制砂漿配合比及密實度,嚴格按規(guī)范施工構造柱及圈梁。

b、裝修工程施工前要堅持先做樣板的制度。粉刷裝修前要檢查結構墻體、門窗安裝、預埋管線的質量、預留孔洞位置、軸線及標高是否正常。上述內容合格后方可施工。

c、地面面層施工前要檢查基層、預埋管線、預留洞處理的質量、設計標高與標高差等。上述內容合格后方可施工。

d、防水施工前要檢查基層質量、原材料合格證、轉角弧度、泛水高度、坡度方向、水漏斗質量等。上述內容合格后方可施工。

2.8 由專人負責資料管理工作,負責全面收集和整理質量保證資料。資料內容要求完整、真實可靠。資料整理要與工程進度同步,并按工程檔案管理規(guī)定分類管理、歸檔。

3、安全文明施工管理

3.1 地盤管理人員必須嚴格執(zhí)行國家和地區(qū)有關安全生產的方針、政策、法令和安全技術規(guī)程,嚴格執(zhí)行本公司的安全生產規(guī)定和制度,認真做好安全監(jiān)控工作。

3.2 建立安全生產責任制,樹立生產、安全兩手抓,兩手硬的思想。地盤全體員工應在各自的業(yè)務范圍內正確對待安全管理工作,履行安全責任制規(guī)定內容。

3.3 建立安全管理網絡,由地盤經理或副經理直接領導,并委派專職安全督導員負責安全管理工作,同時要督促各分包單位和班組健全安全生產管理網絡。

3.4 施工組織設計或施工大綱中應包含生產安全保證措施。應根據季節(jié)特點編制相應的

安全技術措施,確保安全生產。如遇特殊情況,針對性地制定專項安全措施。

3.5 定期進行安全大檢查,不定期進行抽查;根據施工進程,確定安全重點;采用簡報形式公布檢查結果,限期整改不安全因素,并跟蹤復查。

3.6 施工現場消防管理。嚴格執(zhí)行施工現場防火有關規(guī)定,定點設置消防器材,成立消防搶險隊;加強消防檢查,嚴禁隨意動火,必須動火時,應辦理動火證;嚴禁使用電爐或燈具取暖。

3.7 組織并參與安全事故的調查及處理。事故發(fā)生后應及時上報,一般事故在24小時內上報,重大事故立即上報。做到安全活動有記錄,安全檢查有簡報,安全事故有報告,安全情況寫月報,并逐級上報,杜絕瞞報。

3.8 專人負責現場總平面的管理。地盤全體員工都必須在各自的職責范圍管理好文明施工,做到場容場貌整潔,材料堆放整齊,道路和排水暢通,危險處設置有醒目警告標志。

3.9 協(xié)助、督促各分包施工單位和班組做好治安保衛(wèi)、防盜工作。

4、地盤材料及物資管理

建材物資是建筑產品實體的主要部分,是建筑施工單位成本核算的中心環(huán)節(jié);在保證工程質量的前提下,做好地盤材料及物資的管理工作,是降低工程成本的有效手段。

4.1 地盤設專職材料管理員,負責地盤材料及物資的管理工作。

4.2 材料、物資供應前準備工作

a、在工程開工前,根據工程具體情況,盡快提出物資采購、供應、進場計劃,按公司物資采購程序報送物資部和工程部。

b、地盤材料管理員根據物資供應計劃,制定材料物資送樣審批計劃表。

c、地盤材料管理員根據材料送樣計劃表,提前四周向建筑師提交樣板,直至建筑師認可。

地盤物資自行采購管理

a、地盤材料管理員根據施工進度計劃及現場實際情況,分期分批采購,堅持貨比三家、就近采購與物美價廉原則。

b、對物資采購堅持實行嚴格的管理,杜絕不良現象發(fā)生。地盤材料管理員要遵紀守法、廉潔奉公;嚴禁假公濟私、索賄受賄,嚴格按照公司和財務部的有關規(guī)定辦理付款手續(xù)。

4.4 材料及物資進場管理

a、品種、規(guī)格、數量及包裝檢查。地盤材料管理員要仔細核對物資的品種、數量以及合格證或品質保證書;對憑證不全、質量不符、數量短缺的物資另行堆放,做好不能使用標記,寫好原始記錄,及時通知有關單位處理。

b、為把好質量關,地盤材料管理員還應開箱實測產品質量;如有疑問應及時請技術部門或直接送試驗單位作理、化性能測試,并標明暫不使用,待測試結果出來后,再作處理。

c、物資進場時,應按總平面圖(或入庫)分門別類進行堆放,做到整齊劃一,標記分明。包裝隱蔽的物資應設品牌標記,以免錯用;對防潮、::防曬物資必須采用妥善的保管措施。

d、易燃、易爆物品必須另設堆放場地(或庫房),并設警告標志;劇毒物品也應另設專放場地(或庫房),并委派專人看管。上述物資出庫使用時要嚴格審查,須經領用單位或班組負責人簽定后方可放行。

4.5 凡遇工程設計修改或變更使用材料,應及時通知供貨單位立即停止供應或另作調整;對已進場和已生產的物資應經公司領導批示后,作妥善處理。

4.6 實行限額供料、限額領料、定額用料制度。由地盤材料管理員填發(fā)物資調拔單,統(tǒng)籌管理物資調拔;避免因錯發(fā)、錯用造成二次采購而增加材料成本。

4.7 地盤材料管理員建立進出臺帳,每月月末清點,保證帳物相符。

4.8 地盤材料管理員應按設計要求或現場具體情況對部分材料進行復檢或抽檢,并將檢驗結果及時反饋給技術部門;收集并保存物資的質保書、合格證和復檢單,以備竣工驗收之用。

4.9 工程竣工后,剩余物資的處理。地盤材料管理員應及時做好剩余物資的清點、造冊工作,并提出處理意見,報公司物資部批核,經公司主管副總經理批審后處理。

5、地盤文秘及資料管理

5.1 文件資料的分類和收發(fā)

a、地盤資料分為工程管理資料和行政資料兩大部分。工程管理資料包括技術管理資料、施工管理資料、技術資料匯編與竣工圖等;行政業(yè)務資料包括政府和公司函件、分包商函件、地盤發(fā)出函件、會議紀要及地盤內部行政事務資料等。

b、地盤文秘人員負責收發(fā)文件、函件、資料、設計圖紙等工作。

c、文件資料經地盤經理簽注執(zhí)行或傳閱后,由文秘人員負責傳送。

d、地盤來往公函須類別分明、統(tǒng)一編號。

5.2 資料管理責任制

a、資料管理由地盤經理或地盤副經理全面負責,定期對地盤的資料管理工作進行檢查和督導。

b、工程管理資料由分管技術工作的地盤副經理負責,由土建工程師、機電安裝工程師分別負責日常督促、審核及收集工作。

c、行政業(yè)務資料由地盤文秘負責收集和整理。

d、工程資料的填寫、簽認及

整理必須與工程進度同步。

5.3 文件資料的歸檔

a、地盤來往公函由文秘人員按系統(tǒng)與類別整理、歸檔,并列清目錄。

b、地盤工程管理資料由分管技術的地盤副經理負責,土建工程師、機電安裝工程師和質量管理工程師分別進行整理、歸檔各自專業(yè)范圍內的資料文件,并列清目錄。

c、安全協(xié)議書由地盤負責安全督導的工程師整理和保管。

d、地盤有關材料、設備供應合同和分項工程承包合同由地盤造價工程師整理和保管。

e、地盤經理和副經理各備份以上各項資料一份,以求全面了解施工過程中發(fā)生的各個細節(jié)問題。

f、地盤各位員工均應保管好自己本職工作有關的文件資料。

5.4 文件資料的借閱

a、為嚴格執(zhí)行保密制度,除地盤管理人員外,其他任何單位和個人如需借閱文件和資料,必須經地盤經理批準。

b、借閱資料只準許使用復印件,確需使用原件時需經主管領導批準,并辦理借閱手續(xù)。

c、借閱者必須寫明借閱理由、文件內容與編號、歸還日期,最后由借閱人與資料管理人員共同簽名確認。

d、為防止文件遺失,文件原件被借閱時,必須留妥復印件。借閱人歸還文件后,應及時銷毀復印件。

6、地盤會議制度

6.1 工程協(xié)調會議

a、會議時間:每周一次,地盤指定專人作書面記錄。

b、會議地點:地盤現場會議室。

c、參加人員:地產部、工程部、地盤的有關人員。

d、會議內容:

⑴議定工程綜合進度和單項進度的計劃安排。

⑵討論決定施工過程中出現的圖面、技術、質量及材料定、供貨問題。

⑶討論周計劃的完成情況和存在的問題,具體安排解決存在的問題。

⑷協(xié)調工程主要工序搭接中相互制約的問題。

⑸根據現場施工狀況,議定工程質量、安全生產、文明施工等其它有關問題。

6.2 工程例會

a、會議時間:每周一次,在工程協(xié)調會議后一天舉行,地盤指定專人負責書面記錄。

b、會議地點:地盤現場會議室。

c、參加人員:地盤負責人及相關人員、各分包商和施工班組的負責人。

d、會議內容:

⑴總結月、周計劃執(zhí)行情況,分析原因,提出措施。

⑵通報安全、質量情況,表揚、批評、責令整改。

⑶商討與解決施工過程中分包商之間、班組之間、工序之間、工種之間協(xié)作配合事宜。

⑷解決大型機械設備的使用與材料堆放場地等問題。

6.3 安全會議

a、會議時間:每半月一次,在安全大檢查當天舉行,出版安全檢查簡報。

b、參加人員:地盤安全領導小組、分包單位生產負責人、各班組負責人及有關安全人員。

c、會議內容:

⑴檢查各項安全措施執(zhí)行情況,確定重點安全防護部位及防護要求。

⑵通報安全大檢查的情況,責令有關分包商和班組立即整改。

⑶交流安全管理的經驗與教訓,提高安全管理水平。

6.4 質量會議

a、會議時間:每月一次,在質量大檢查當天舉行,出版質量檢查簡報。

b、參加人員:地盤經理、副經理、有關的施工管理人員、質量檢查員以及各分包商和施工班組負責人。

c、會議內容:

⑴檢查工程質量管理的各項措施落實情況。

⑵通報質量大檢查情況。

⑶學習驗收規(guī)范和質量。

6.5 地盤內部會議

a、生產碰頭會。地盤經理、副經理、各施工管理人員平時應互通情況,在每周協(xié)調會議前,集中碰頭一次,匯總生產中存在的問題,提出需解決的問題。

b、全員會議。每月舉行一次,具體時間由地盤經理決定,主要傳達公司有關會議精神;總結地盤工作開展情況,表揚工作突出者,交流經驗,吸取教訓,勉勵共同提高。

7、地盤圖表上墻制度

7.1 施工有關圖紙及總平面圖及時上墻。

7.2 工程進度計劃表、工程進度完成表每兩周上墻一次。

7.3 工程形象進度照片每周上墻一次。

7.4 工程量計劃表、工程量完成表,每月上墻一次,形成經濟曲線。

7.5 物料計劃表每月上墻一次。

7.6 施工許可證、施工標牌、項目施工管理網絡圖等及時上墻。

8、地盤請示、報告制度

8.1 經營管理情況

a、定期匯報地盤管理費的收支情況。

b、根據開發(fā)項目的施工進度計劃內容及完成情況,提出每月工程進度款額。

c、每月以書面形式向公司主管副總經理匯報工程進度款的支出情況,要求有詳細的分析說明。

d、工程有重大修改,涉及工程費用較大變化時,應及時向公司主管領導作請示、報告。

8.2 工程管理情況

a、施工計劃有重大修改時,應在兩日內向公司工程部和主管領導報告,說明某修改原因和工期變更時間。

b、施工過程中如發(fā)生損壞他

物,涉及高額賠款者,應及時向公司主管領導匯報情況,請求賠款金額。經主管領導批示后,再與對方協(xié)商、議定,賠款在二千元以上者,由地盤報請公司領導批準。

c、工程月報及其它各種報表應按公司管理制度規(guī)定及時上報。

9、地盤總務

9.1 根據工程項目的實際情況需要,可設置地盤總務一名,負責地盤后勤工作。

9.2 工程項目開工前,根據項目大小及人員配備情況,提出大臨設施(如宿舍、食堂、辦公室、廁所等)的設置方案,上報公司領導及有關部門審批,經審批同意后付諸實施。

9.3 協(xié)助辦理生活用水、用電、用氣、通信及市容環(huán)衛(wèi)的申請等業(yè)務,負責管理勤雜和地盤食堂,并對其服務質量、衛(wèi)生質量等進行監(jiān)控。

第10篇 某某房地產公司薪酬管理制度

某房地產開發(fā)公司薪酬管理制度

總則

為加強對員工薪酬的管理,確定對內具有等級性,對外具有競爭性的薪酬政策,使員工的薪資確定及資金支付有合理依據,特制定本制度。

適用范圍

本公司的員工薪資實行動態(tài)管理,原則上易崗易薪。

一、員工薪資制度

員工薪資有以下5種制式

1、年薪制,適用于公司總經理、副總經理及其他經總裁批準的特殊人才。包括基本工資、其他津貼、年終績效考核獎。

2、提成工資制。適用于從事業(yè)務經營的員工。薪資包括基本工資、職務工資,崗位技能工資(納入工作質量、績效考核),工齡工資,其他津貼,提成工資、年終績效考核獎。

3、結構工資制。適用于中、基層管理人員、技術人員、后勤管理人員。本公司的員工。薪資包括基本工資,職務工資,崗位技能工資(納入工作質量、績效考核),工齡工資,加班工資,其他津貼,年終績效考核獎。

4、固定工資制。工作量容易衡量的后勤服務人員。

5、新進人員工資:試用期內一般定為招聘崗位工資等級內第一檔工資的80%發(fā)放,試用期內無浮動工資。

二、薪資基本構成

第5條基本工資

基本工資為固定工資。標準為:總經理8000元,副總經理5000元,中層正職為3500元,副職為3000元,主辦科員為2000元,一般員工1500元。

第6條職歷工資職歷工資根據公司員工所擔任職務的責任輕重核定固定標準。同時,為鼓勵員工掌握技能,凡有職稱的人員也可享受相應的職歷工資。

享受年薪制的公司員工不享受職務工資。

本制度適用于公司各級員工薪酬管理的各項事宜。

員工對應的職歷工資標準如下:類別初級工中級工職高級工級技師初級職稱主管高級技師中級職稱部門副職320高級職稱部門正職380工人序列職稱序列職務序列職務工資員工按孰高原則確定相應的職務工資。

第7條崗位技能工資(績效工資)崗位技能工資為浮動工資,根據各工作崗位的績效考核進行評定,達到標準者按規(guī)定發(fā)放,未完成者作相應的扣罰處理,具體按“__房地產有限公司績效考核細則”“員工月度績效考核表”的有關規(guī)定執(zhí)行??冃ЧべY標準:1000元/人。

第8條加班工資公司規(guī)定,如遇特殊情況員工需加班的,必須經所屬負責人批準,依據考勤計算加班工資。員工加班時長在2小時以內原則不視作加班,加班時長2―4.5小時為加班半天,加班時長在4.5―8小時為加班一天,標準按國家規(guī)定計算。

1、享受年薪制的公司員工不另記加班工資。

2、有職務工資的員工不另記加班工資,駕駛員因工作性質也不另計加班工資。2.以下兩種情況不屬于加班。①員工在非工作時間參加培訓不屬于加班。②員工因公出差,除法定節(jié)假日之外,其余非工作時間不屬于加班。第9條工齡工資工齡工資根據員工實際參加工作的時間來確定(按每年10元遞增,從每年一月份起)。

第10條津貼

1、誤餐補貼按總公司同等標準發(fā)放。

2、其他津貼根據總經理辦公會研究決定,可以固定形式發(fā)放,也可為短期不固定津貼。

第11條績效考核績效考核辦公室根據各崗位的績效考核期內容(員工崗位績效考核細則)進行初步統(tǒng)計,再提交績效考評小組評議,最終經總經理審批后決定。達到考核標準者按規(guī)定發(fā)放崗位技能工資,未完成者作相應的扣罰處理。

第12條年終獎金

1.公司在年度內完成了總公司下達公司的目標任務,高管人員按廠部制定的考核標準計發(fā)。

2、公司內部簽訂“年度目標考核責任書”的部門,考評小組根據考核標準結算年終獎金,未完成年度任務者不計獎金。

3.如有特殊嘉獎事項,由考評管理委員會根據實際情況另行商定。

第13條公司的薪資發(fā)放分二次進行?;竟べY、職務工資、津貼類為每月的18日(遇節(jié)假日,休息日順延),崗位技能工資(績效工資)為每月最后一個工作日發(fā)放。

第14條員工應依法繳納個人所得稅,目前個人所得稅的起征點為3500元,即收入超過3500部分為應納稅所得,可免稅項目為基本養(yǎng)老保險,住房公積金,失業(yè)保險等項目。員工所需繳納的個人所得稅,由公司代扣代繳。

第15條

第16條因計算錯誤或業(yè)務過失使工資超領時,應立即歸還自發(fā)薪之日起半年內,員工對工資產生疑義時,可

四、假期計薪方法

第17條員工可帶薪享有以下假期。

1.國家規(guī)定的雙休日。2.國家法定的節(jié)日。3.年休假,具體標準按總廠的有關規(guī)定執(zhí)行。4.婚假,生育等福利假期,具體規(guī)定及天數參照總廠的有關規(guī)定執(zhí)行。5.公假,指員工在工作時間因公外出或經公司批準參加培訓。超出額。否則,可以在下月發(fā)放工資時直接扣除該超出部分。以提出書面申請,行使工資請求權,過期未行使時,則視為棄權。

第18條事假計薪辦法1.經審核同意后,員工可申請事假,事假期間扣除事假工資。2.工資扣發(fā)標準扣發(fā)工資額=(工資總額÷21.75)×本月累計事假天數。第19條曠工計薪辦法1.曠工1天,扣除當月績效獎50%;曠工2天,扣除當月全部績效獎;曠工3天以上(含3天),扣除當月全部績效獎,并扣除部份基本工資,基本工資扣除標準=(基本工資÷21.75)×本月曠工天數。2.曠工天數超過6天的員工視為自動離職,可作解聘處理。

第20條病假計薪辦法

1.員工患病,非因工負傷,醫(yī)療上需要停止工作的,可憑醫(yī)院有關證明申請病假。2.正式員工病假15天以內(含15天)基本工資照發(fā),績效工資按每天5%扣除,直至扣完;超過15天以上發(fā)50%的基本工資,績效工資全扣;試用期員工病假期間扣除全額工資。3.正式員工病假超過一個月以上的,員工所屬部門主管向綜合部申請辦理該員工的停薪留職手續(xù),并代其申請勞保醫(yī)療或意外傷害險的給付。4.員工因公受傷的,病假期發(fā)放全額基本工資。

第21條探親假計薪辦法

1.在本公司連續(xù)工作滿兩年的正式員工,其父母雙方或配偶不在本地的,經本人申請,在工作允許的情況下,可以享受探親假。2.異地招聘員工,短期合同工不享受探親假待遇。3.探親假期間,工資照發(fā)。

第22條計劃生育方假期的計薪辦法1.員工可根據在關規(guī)定享受喪假,產假,陪產假。請假前必須按規(guī)定辦理手續(xù)。。2.喪假,產假,陪產假期間的工資照發(fā)。

五、其他計薪方法

第23條凡符合下列規(guī)定的員工,其工資按日計算。1.新聘未滿一個月者。

2.離職或遭解雇者。3.停職而復職且未滿一個月

者。4.其他。第24條按日計算工資1.符合第23條規(guī)定中第1,2,4項規(guī)定的員工工資=工資×該月實際出勤工作日數÷該月應出勤工作日數。2.符合第23條規(guī)定中第3項規(guī)定的員工工資=工資×(該月應出勤日數―停職日數)÷該月應出勤工作日數。第25條試用期的工資試用期的員工工資,原則上按工資核定總額的80%發(fā)放。重要崗位可考慮試用期即全額發(fā)放,但試用期間不享受部分公司補充福利項目。

六、社會保險,公積金的繳納社會保險,

第26條公司按照國家規(guī)定為員工交納養(yǎng)老,醫(yī)療,失業(yè)等保險和住房公積金。

1.公司綜合部根據總廠同類職工同等額度,為員工交納養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險和住房公積金。

2.綜合部將從員工工資中按照國家規(guī)定比例直接扣除員工應繳納的部分。

第27條員工在被解聘或辭職得到批準后,應先交清公司發(fā)放的所有物品及保管的資料,并做好工作交接,然后到綜合部辦理離職手續(xù),最后方可辦理退保手續(xù)。

第28條自員工離職之日起,公司將不再為其繳納社會保險,醫(yī)療保險及失業(yè)保險等。員工可辦理社會保險關系等轉移手續(xù),將社保關系等從公司轉到新就職的企業(yè)。

六、附則

第29條本制度由綜合部部制定并負責解釋。

第11篇 房地產開發(fā)企業(yè)檔案管理制度

房地產開發(fā)有限責任公司檔案管理制度:

1.主要內容及適用范圍本制度規(guī)定了本公司檔案資料的形成與歸檔、分類、鑒定與保管、借閱、保密、統(tǒng)計、銷毀等管理內容。

2. 檔案的管理機構

2.1 公司辦公室是檔案管理機構,公司辦公室主任具體負責檔案的日常管理工作,公司檔案員(兼)做日常具體工作。

2.2 文書結案后,財務資料,技術資料,房屋銷售資料、合同資料、法律資料的原件分別由財務部、技術部、銷售部、合同部歸檔并保存;工程技術資料由技術部負責歸檔,工程完工后移交濱海新區(qū)大港檔案館;其余資料原稿由公司辦公室歸檔并保存。

2.3 各部室、各單位或個人視實際需要,經公司領導批準后可留存影本。

2.4 公司檔案員(兼)主要工作職責

2.4 .1 制定或參與制定檔案工作的規(guī)章制度;

2.4 .2 對公司各部室、各單位文件材料的歸檔工作,進行指導和監(jiān)督;

2.4 .3 做好公司檔案的收集、整理、保管和利用工作;

2.4 .4 做好永久性檔案向有關檔案機構的移交工作;

2.4 .5 提高檔案管理的水平和技術,逐步實現檔案管理現代化、科學化。

3. 歸檔范圍

3.1 政府及上級部門法規(guī)性文件資料。包括上級頒發(fā)、需公司執(zhí)行的,或由行業(yè)發(fā)行的各種標準、規(guī)章制度等。(由辦公室負責歸檔并保存)

3.2 公司內部文件資料。包括由公司股東會、董事會、監(jiān)事會、總經理辦公會及其相關行政會議等形成的文件和會議材料、會議記錄;公司iso9000體系文件;公司總體計劃或規(guī)劃、開發(fā)計劃、項目質量計劃、營銷計劃、財務計劃;公司年度、月度工作總結和調查報告。公司各類計劃指標、技術指標、營銷指標、公司大事記等。(由辦公室負責歸檔并保存)

3.3 公司內部資質資料。包括法人營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)代碼證、資質證書。(由辦公室負責歸檔并保存)

3.4 公司項目開發(fā)資料。包括國有土地許可證、建設用地批準書、建設用地規(guī)劃許可證、施工許可證、預售許可證等。(由開發(fā)部負責歸檔移交辦公室保存)

3.5 公司工程技術資料。包括各類工程圖紙等。(由技術部負責歸檔并保存)

3.6 公司項目合同審計資料。包括各種合同、勤達公司的各種合同等。(由合同審計部負責歸檔并保存)

3.7 公司項目預決算資料。(由預決算部負責歸檔并保存)

3.8 公司項目施工資料。包括公司備案資料、樁基竣工資料、標志牌申請表、竣工備案通知書。(由工程部負責歸檔,并移交濱海新區(qū)大港檔案館保存)

3.9 公司房屋銷售資料。包括公司上報的、在日常房屋銷售活動中形成的原始記錄和憑證、合同書、協(xié)議書等的原始記錄和文本。(由銷售部負責歸檔并保存)

3.1 0公司財務憑證。(由財務料整理并保存)

3.1 1 公司勞資人力資源資料。包括公司員工招聘、勞動合同、獎懲、考核、培訓、任命、工資審核記錄等相關資料。(由辦公室負責歸檔并保存)

3.1 2公司法律文書資料。(由合同部負責歸檔并保存)

3.1 3公司榮譽證書資料。公司和產品獲得各類榮譽牌匾和證書、達標證書和證明等。(由辦公室負責歸檔并保存)

3.1 4 聲像制品資料。包括企業(yè)及下屬各部門在其經營活動或政治、文件娛樂活動中,以及在外學習、考察時或外部門提供的,以聲像形式記錄下來的各種資料,如照片資料、錄音資料、錄像資料、影片資料等。(由辦公室負責歸檔并保存)

3.1 5題贈性資料。包括上級領導和外協(xié)友好部門或個人提供的題詞、書畫、工藝制品等。(由辦公室負責歸檔并保存)

4. 檔案管理的基本程序包括檔案的收集、整理、鑒定、保管、銷毀、統(tǒng)計、檢索、編碼、利用,這九道工序是檔案工作的整體,它們之間相對獨立,但又相互制約。

5. 檔案的收集就是把分散的,以及散失到其他部門的各類檔案資料,按有關規(guī)定,有計劃地分別集中到檔案室。其收集的主要方式是歸檔,即把公司活動中產生的有保存價值的各種材料,由各部室、各單位定期進行整理、立卷、移交公司辦公室進行歸檔。

5.1 立卷歸檔的時間

5.1.1 凡已辦理完畢的具有保存價值的各種文件資料,均應在十日內整理并保存,需移交辦公室立卷歸檔的要在十日內辦理交接手續(xù)。

5.1.2 對于在外地施工部門的文件,為方便日常工作,立卷歸檔時間可根據實際情況適當延長。

5.3 立卷歸檔的要求

5.2.1 各部室設立兼職歸檔員,兼職歸檔員在規(guī)定的歸檔時間內,把整理審定完畢的檔案資料進行裝訂后,交檔案室立卷歸檔。

5.2.2 移交檔案要填寫移交清單,移交清單一式二份,雙方簽字后各執(zhí)一份。

5.2.3 歸檔的文件資料必須完整、真實、準確,請示和批復、印本和底稿、正文和附件必須立在一起

5.2.4 立卷時應編制好案卷目錄,把文件的作者、標題、日期等項目填寫清楚,概括而簡潔地擬寫好案卷標題,把案卷內容表達出來,裝訂整齊、牢固,無論何金屬物,填寫備考表,注明保管期限。

5.2.5 填寫案卷一律用碳素黑水鋼筆或毛筆,禁止用圓珠筆或鉛筆,字跡應清楚、準確。

5.2.6 立卷應以各部室形成的文件為主,根據文件形成的特點,保持文件的歷史聯(lián)系,適當照顧文件的保存價值,使案卷能正確反映企業(yè)生產活動狀況和面貌。

5.2.7 立卷應以部室為主,結合其他特征的方法組卷,把有密切聯(lián)系的文件組合在一起。

5.2.8 立卷應把上級文件與公司文件(除請示、批復外)按保管期限和文件年限分開立卷。

5.2.9 立卷歸檔后,發(fā)現需立卷的文件資料,可按立卷原則進行插卷。

5.2.1 0 文件組成案卷后,卷內文件應按照一定規(guī)律進行排列,系統(tǒng)地反映問題,做到查找方便。

5.2.1 1 各種實物檔案(獎品、獎杯、錦旗、獎章、證書、牌匾、饋贈品等)歸檔必須有原件,并保持其完好無損。

5.2.1 2 聲像檔案攝錄必須詳細記錄事由、時間、 地點、主要人物、背景、攝錄者,歸檔聲像資料必須是原版、原件、清晰、完整。

6. 檔案的借閱

6.1 檔案只供本公司利用,一般不外借。如情況特殊,須經公司總經理批準后方可查閱。

6.2 各部室工作人員可直接查非密級檔案資料。公司重要文件和有密級的檔案,經公司總經理批準后方可借閱。

6.3 檔案借閱者應負責檔案的完整和完全,不得私自影印、復制、翻印,不得擅自拆散、調換、抽取、污損、加標注證,不得轉借。

6.4 對珍貴或易損的檔案,應制成復制品提供使用。復制可采用復印、照片、重印副本、摘錄等方式。復制件應仔細校對,與原稿無誤后,注明檔案編號,然后提供使用。如有必要,給復制件加蓋公章,以示復制不會有誤。

6.5 必要時,檔案室應對所提供檔案出具證明,證明材料寫好后應仔細校對和審查,加蓋檔案室印章后才有效。檔案室證明材料只能證明某事在檔案上有無記載,而不能對某事下結論。檔案管理員不可擅自以檔案資料作解釋或下結論。

6.6 檔案一般不得借出檔案室。如有特殊情況,可以作短期外借,最多為十天,但必須經有關領導批準并辦理借閱手續(xù)。如延長借閱時間,須辦理續(xù)借手續(xù)。逾期不還者,檔案管理員要及時催還。

6.7 借閱檔案須妥善保管,若有遺失,將根據檔案的價值和數量報公司領導批準后,責令其賠償一切損失。

7. 檔案保密要求

7.1 檔案管理員和借閱利用檔案的人員要樹立高度的政治責任心,加強保密意識,雙方共同做好保密工作。

7.2 有密級檔案只許在檔案室查閱,不許帶離本室。有密級檔案復制時,需經公司總經理批準。

7.4 有密級檔案只限歸檔人使用,其他人員利用需經公司總經理批準。

7.5 對已到保密期限的檔案要請相關部門領導和辦公室主任鑒定解密,對解密檔案作一般檔案管理,及時提供利用。

7.6 企業(yè)在職工作人員調離本企業(yè)時,需按檔案室要求整理已形成的文件材料,并退還所借檔案,檔案室審查無誤簽字后,才能調離。檔案管理員調離,應由辦公室主任監(jiān)督辦理,檔案交接之后,方能調離。

8. 超期檔案的銷毀

8.1 對超過保存期限檔案,由檔案管理員登記造冊,經辦公室主任和檔案形成部門領導共同鑒定,報公司總經理批準后,按規(guī)定銷毀。

8.2 經批準銷毀的檔案,可單獨存放半年,經驗證確無保留價值時,再行銷毀,以免誤毀。

8.3 銷毀文件必須在指定地點進行,并指派專人監(jiān)銷,嚴禁將銷毀的文件作為它用,或作廢紙出售。文件銷毀后,監(jiān)銷人應在銷毀注冊上簽字。

9. 檔案的保管檔案保管工作應做到四不:不散(不使檔案分散),不亂(不使檔案互相混亂),不丟(檔案不丟失不泄密),不壞(不使檔案遭到損壞)。同時,應做好防火、防潮、防曬、防蟲、防損、防盜、防塵工作,以提高檔案的安全性,對破損檔案應及時修補。

第12篇 房地產公司車輛管理制度范文-5

房地產開發(fā)公司車輛管理制度范文5

一、公司車輛由辦公室統(tǒng)一管理、調度。各部門公務用車,由部門負責人先向辦公室申請,說明用車事由、地點、時間,辦公室根據需要統(tǒng)籌安排派車。

二、車輛使用按先上級、后下級;先急事、后一般事;先滿足工作任務、接待任務,后其他事的原則安排。除公司領導或各部門到有關部門、工地辦事外,單獨一人在城區(qū)辦事,原則上不安排車輛。

三、外單位借車,需經總經理批準后方可安排。

四、車輛駕駛實行專人專車,專車專管。面包車由投資發(fā)展部使用,由該部統(tǒng)一領油、維修、持有手續(xù)、承擔責任。如有臨時安排,其他部門用車,在用車期間內承擔責任,保持車況完好。

五、車輛在下班后或節(jié)假日必須停放公司院內,并采取必要的防盜措施。

六、車輛實行定點維修,需維修的項目由駕駛員列出清單后,由辦公室報總經理批準。

七、車輛用油由辦公室統(tǒng)一購買,油票由辦公室發(fā)放登記,桑塔納轎車每100公里按12升耗油量計算,面包車每100公里按9升耗油量計算,節(jié)獎超罰。公司車輛一律憑票到指定加油站加油。

八、辦公室建立車輛的用油臺帳,每月核算一次,嚴格按行車里程與百公里耗油標準核發(fā)油料,并做到每月核對無誤。

九、駕駛員應做到合理用車,節(jié)約用油,將油耗控制在指標以內,特殊情況需增補油票的,須報公司領導批準。

十、車輛在外加油須經公司領導審批,否則不予報銷。

十一、駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈送他人,如有發(fā)現,按貪污論處。

十二、辦公室應按時辦好車輛保險、養(yǎng)路費繳納等各項手續(xù),車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。

十三、違規(guī)與事故處理

1、下列情況,違反交通規(guī)則或事故的經濟損失及責任由駕駛員負擔:

(1)無照駕駛;

(2)未經許可將車借予他人使用;

(3)違反交通規(guī)則引起的交通肇事;

(4)違反交通規(guī)則,其罰款由駕駛人員負擔。

2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。

第13篇 _房地產公司薪酬管理與考評制度前言

房地產公司薪酬管理與考評制度前言

薪酬管理制度和考評制度是對公司人事相關制度的細化,是薪酬管理工作及績效考核工作具體操作的指導。薪酬管理和績效考核以制度的形式確定下來,是規(guī)范公司管理制度的一項舉措,也是營造一個科學的管理環(huán)境的良好開端,使各級管理者在實際操作中有據可依。

薪酬分配的目的絕不是簡單的分蛋糕,而是通過分蛋糕使得公司今后的蛋糕做得更大。薪酬分配絕不僅是一項技術工作,更是一種戰(zhàn)略思考。因此,在設計薪酬體系時,充分考慮了公司的現狀及未來發(fā)展的目標。

考核的目的不是為了懲罰,而是一種手段,一種激勵員工的手段。通過考核來去粗取精、去偽存真,為企業(yè)篩選合適、優(yōu)秀的人才,同時也為真正的人才提供發(fā)揮個人能力的空間。

薪酬管理制度和考評制度相輔相成,薪酬的提升依賴于考評的結果,考評又為薪酬的提升提供依據。兩者在執(zhí)行過程中有著密切的聯(lián)系,切不可脫離執(zhí)行。

第14篇 萬科房地產銷售部人才管理制度怎么寫

長沙vk房地產銷售部人才管理制度

1、人才戰(zhàn)略

1)依據公司發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃,建立銷售部可持續(xù)發(fā)展的人才戰(zhàn)略 2)注意吸納有不同類型項目、不同區(qū)域操作經驗的人才,使人才結構更趨豐富和合理 3.)建立人才儲備制度,適應公司業(yè)務快速發(fā)展對銷售人才(特別是管理型人才)的需求及減少人才流動對工作帶來的沖擊

4)建立良性的內部競爭和激勵機制,增強部門活力2、人員招聘

1)人員招聘必須以經公司批準的部門架構及人員編制為依據,非經公司批準,不得超出上述范圍進行招聘 2)銷售部下屬各部門如需進行人員招聘,必須由各部門經理進行匯總,制定招聘計劃,提出招聘人員崗位及要求,報銷售部總監(jiān)核準,再上報公司。

3.)項目經理級以下崗位應聘者由公司人事部門進行初試后,由銷售總監(jiān)進行復試(總監(jiān)可安排部門經理或項目經理參與,聯(lián)合面試及商討待遇問題),通過后由公司總經理進行復試并最終確定是否錄用。

4)項目經理級及以上崗位應聘者由公司人事部門進行初試后,由銷售部總監(jiān)進行面試,之后由公司總經理進行復試,并最終確定是否錄用及商討待遇問題。

3、薪酬制度

1)銷售部實行工資+提成的薪酬制度 2)工資部分分為基本工資和浮動工資兩部分,根據公司的薪酬制度和考核制度的相關規(guī)定執(zhí)行。

3.)提成由個人提成和公傭分配兩部分組成,具體辦法詳見公司的傭金制度

4、內部競爭機制

1)遵循唯才是舉,因人適用的原則,當銷售部出現職位空缺時,實行內競外聘相結合的方式。

內部員工如有意競聘該職位,可向部門提出書面申請,經部門審查同意后可與外部應聘者一同參與該職位的競爭,實行擇優(yōu)錄取(具體執(zhí)行方案另行制定)。

2)如在職員工(主要指管理層)當月考核不及格或連續(xù)兩個月的考核僅為及格時,其他在職員工如認為自己更為勝任該職位,可以向部門提出書面競聘申請,由部門組織考核評比小組,經過綜合評比后實行擇優(yōu)錄取。

(具體執(zhí)行方案另行制定)

5、員工激勵制度

1)由部門和各項目按月度、季度、年度評比優(yōu)秀員工,對表現突出者予以獎勵。

2)對能力或業(yè)績突出的員工,由項目銷售經理級以上管理層提出申請,進行工資或職位的上調,經公司批準后執(zhí)行。

3.)對售樓員實行末位淘汰制,對連續(xù)兩個月未完成項目部下達的個人銷售任務且在項目銷售部銷售業(yè)績排名最末的售樓員將予以辭退。

6、建立部門員工職業(yè)檔案制度

1)由銷售部助理負責建立部門員工的職業(yè)檔案,培訓主管協(xié)助相關內容的填寫。

2)將員工的各項考核及獎懲情況都記錄在檔。

3.)職業(yè)檔案將作為部門員工崗位調整或提升的重要依據。

第15篇 房地產發(fā)展公司營銷獎金分配管理制度

房地產發(fā)展有限公司營銷獎金分配管理制度

第一章 總則

第一條 為加強對營銷獎金分配的管理,明確責任,特制訂本制度。

第二條 本制度適用于公司內部整個營銷系統(tǒng)。

第二章案場獎金發(fā)放方案

第三條 根據各個項目的具體情況,分別制定銷售獎金的提成比例。

星雨華府案場銷售提成發(fā)放方案:

1,銷售人員提成比例

①每月完成銷售任務者,按當月銷售金額萬分之十二的比例作為銷售獎金。

②每月未完成銷售任務者,按當月銷售金額萬分之十的比例作為銷售獎金。

2,案場主管按當月項目銷售總金額的萬分之六的比例作為銷售獎金。

3,案場經理按當月項目銷售總金額的萬分之八的比例作為銷售獎金。

第三章銷售獎金計算標準

第四條 各銷售人員本月末最后一天下班前交足定金的總套數為本銷售員當月成交套數(或按當月成交套數對應的銷售總金額結算當月任務量)。

第五條 每月銷售任務量在上月最后一天由案場經理在例會上宣布。

第四章銷售獎金發(fā)放按實際回款速度發(fā)放

第六條 按本月末最后一天下班前到實際帳金額結算當月獎金發(fā)放金額。

第七條 銷售人員每月獎金發(fā)放時,留存當月獎金總額的5%,待項目結束后一次性發(fā)放銷售人員。

第八條 案場主管、案場經理的獎金發(fā)放同銷售人員。

第五章 留存發(fā)放或扣除的相關規(guī)定

第九條 本項目銷售率達到總銷金額的90%視同銷售完畢,發(fā)放銷售留存。

第十條 銷售人員在項目銷售中途因自身原因辭職者留存全部扣除,不予發(fā)放,但因患病不能正常工作的除外。(需有縣級以上正規(guī)醫(yī)院出據證明)

第十一條 銷售人員因違反公司規(guī)章制度被除名者,留存全部扣除,不予發(fā)放。

第十二條 因公司經營需要縮減編制,正常裁員者,留存在7日內發(fā)放。

第十三條 銷售人員在工作期間若有重大違規(guī)事項或因工作失誤造成嚴重后果的,留存根據實際情況相應的扣除,并酌情扣除銷售提成。

第六章 部門獎金的標準

第十四條 部門獎金根據各個項目的具體情況,分別占其銷售業(yè)績的0.1‰~0.2‰。

第七章部門獎金的組成

第十五條 部門獎金分為部門活動基金、部門獎勵基金和個人業(yè)績獎金三部分。具體分配比例如下:

獎項比例主要適用范圍

部門活動基金5%用于部門集體活動支出

部門獎勵基金10%用于獎勵工作表現、業(yè)務技能優(yōu)秀或為部門工

作做出突出貢獻的員工(部門經理不參與)

個人業(yè)績獎金85%用于獎勵個人業(yè)績的獎金

第八章部門獎金分配比例

第十六條 個人業(yè)績獎金根據部門成員具體分工進行分配。獎金分配的比例范圍如下:(基數為部門總獎金額)

序號崗位比例

1部門經理20%-35%

2案場經理、案場主管20%-30%

3主案企劃、主案平面20%-30%

4企劃專員15%-20%

5銷售人員、銷售文員10%-15%

注:① 營銷部門個人業(yè)績獎金總比例為85%;

② 獎金分配的具體比例根據崗位分工及工作量而定;

③ 如項目操作過程中,人員發(fā)生變化(或分工發(fā)生變化),獎金分配比例也隨之改變,具體比例由部門經理擬定,經分管總經理審批后執(zhí)行。

第九章部門獎金發(fā)放時間

第十七條 個人業(yè)績獎金在公司實現階段性回款的前提下,原則上在十五個工作日內,完成項目獎金的核算及發(fā)放工作。

第十八條 個人業(yè)績獎金預留5%在年終集中發(fā)放,若員工在獎金發(fā)放之前出現辭職、離職或辭退等情況,不再享受任何業(yè)績獎金,其個人業(yè)績獎金預留部分納入部門獎勵基金。

附:營銷部個人業(yè)績獎金發(fā)放流程

第十九條 部門獎勵基金分季度發(fā)放和年終發(fā)放兩種方式,其中季度和年終各占50%,部門獎勵基金的發(fā)放對象為表現優(yōu)秀的員工及做出突出貢獻的員工,具體獎項設立及發(fā)放由部門經理提出方案,報分管總經理審批后執(zhí)行。

附:營銷部獎勵基金發(fā)放流程

第二十條 自2007年4月28日起,營銷部獎金分配均按此管理制度執(zhí)行。

附1:營銷部獎金分配方案申報流程

附2:營銷部個人業(yè)績獎金發(fā)放流程

附3:營銷部獎勵基金發(fā)放流程

房地管理制度15篇

房地管理制度是一套旨在規(guī)范房地產企業(yè)運營、保障資產安全、提升管理效率的規(guī)則體系。它涵蓋了房地產項目的規(guī)劃、開發(fā)、銷售、租賃、維護等多個環(huán)節(jié),旨在確保企業(yè)的業(yè)務活動
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