隱患管理制度15篇

隱患管理制度是我們企業(yè)安全管理的核心組成部分，旨在預(yù)防潛在風(fēng)險(xiǎn)，確保生產(chǎn)運(yùn)營的穩(wěn)定和員工的安全。它涵蓋了一系列管理活動(dòng)，包括隱患識(shí)別、評(píng)估、控制和監(jiān)控，以確保企業(yè)能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)并妥善處理可能影響運(yùn)營的問題。

包括哪些方面

1. 隱患識(shí)別：通過對(duì)工作場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、工藝流程的日常巡查，發(fā)現(xiàn)可能導(dǎo)致事故的不安全因素。

2. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)識(shí)別出的隱患進(jìn)行定性或定量分析，確定其可能造成的危害程度和發(fā)生概率。

3. 隱患控制：制定相應(yīng)的整改措施，如改進(jìn)工藝、增設(shè)防護(hù)設(shè)備、加強(qiáng)培訓(xùn)等，以消除或降低隱患。

4. 監(jiān)控與反饋：定期檢查隱患控制措施的執(zhí)行情況，收集反饋信息，持續(xù)改進(jìn)管理制度。

5. 應(yīng)急響應(yīng)：預(yù)先設(shè)定應(yīng)急預(yù)案，以便在隱患引發(fā)事故時(shí)迅速、有效地應(yīng)對(duì)。

6. 責(zé)任分配：明確各級(jí)管理人員和員工在隱患管理中的職責(zé)，確保制度的有效執(zhí)行。

重要性

隱患管理制度的重要性不容忽視。一方面，它可以防止小問題演變成大事故，保護(hù)企業(yè)財(cái)產(chǎn)和員工生命安全；另一方面，通過預(yù)防性的管理，可以減少停機(jī)時(shí)間，提高生產(chǎn)效率，維護(hù)企業(yè)聲譽(yù)。此外，符合法規(guī)要求，避免因安全事故帶來的法律風(fēng)險(xiǎn)，也是企業(yè)長期發(fā)展的必要保障。

方案

1. 建立完善的信息報(bào)告系統(tǒng)：鼓勵(lì)員工上報(bào)發(fā)現(xiàn)的隱患，保證信息的暢通無阻。

2. 培訓(xùn)與教育：定期進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和隱患識(shí)別能力。

3. 定期審查與更新：定期評(píng)估隱患管理制度的有效性，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整和完善。

4. 激勵(lì)機(jī)制：設(shè)立獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，對(duì)發(fā)現(xiàn)和消除隱患的員工給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。

5. 外部合作：與專業(yè)機(jī)構(gòu)合作，引入先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和技術(shù)，提升隱患管理的科學(xué)性和有效性。

通過實(shí)施上述方案，我們將構(gòu)建一個(gè)全員參與、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)碾[患管理體系，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的安全、高效運(yùn)營。在執(zhí)行過程中，我們需密切關(guān)注制度的實(shí)際效果，不斷優(yōu)化，確保其始終適應(yīng)企業(yè)的發(fā)展需求。

隱患管理制度范文

第1篇 煤礦水害防治隱患排查跟蹤管理制度

為加強(qiáng)礦井防治水工作,防止和杜絕水害事故,加強(qiáng)水文資料的搜集、觀測(cè)、徹底治理水害隱患,根據(jù)《煤礦防治水規(guī)定》特編制本制度。

一、水害隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組

領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)在地測(cè)科,設(shè)辦公室主任、副主任,負(fù)責(zé)防治水資料的收集整理工作。

二、 水害治理制度

1、每月1-5日,對(duì)全礦水害隱患進(jìn)行一次排查。

排查地點(diǎn):地面工業(yè)廣場(chǎng)、井下所有出水點(diǎn)及排水設(shè)備,排水管路、水倉、水溝及雨季防洪設(shè)施等。

排查內(nèi)容:影響生產(chǎn)的水害、探放水方案及措施規(guī)定、實(shí)施過程、探放水結(jié)果。排水設(shè)備及排水管路完好情況出水地點(diǎn)處理情況及處理結(jié)果,水倉容積及水溝暢通情況。

2、由治理小組根據(jù)水患情況進(jìn)行分工安排項(xiàng)目和重點(diǎn)環(huán)節(jié),各地點(diǎn)派專人負(fù)責(zé),針對(duì)重點(diǎn)問題進(jìn)行排查。

3、防治水隱患排查時(shí),必須按上級(jí)檢查的標(biāo)準(zhǔn)去逐項(xiàng)檢查。排查結(jié)束后及時(shí)將隱患排查記錄以書面形式報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,并提出處理意見經(jīng)礦總工程師批復(fù)后,以書面的形式下發(fā)施工隊(duì)限期進(jìn)行整改。,整改完成后由領(lǐng)導(dǎo)小組派專人對(duì)落實(shí)情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)收。

4、防治水隱患排查執(zhí)行“誰檢查,誰簽字,誰負(fù)責(zé)”制。由于檢查不認(rèn)真影響礦井安全生產(chǎn)釀成事故,追究相關(guān)人員的責(zé)任。

5、領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要做好隱患排查的安排和資料的管理工作,要建立完整的記錄,要求內(nèi)容齊全,規(guī)范,整改后對(duì)復(fù)查情況做好完整的記錄。

6、所有從業(yè)人員必須高度重視防治水工作,按《防治水隱患排查》方案進(jìn)行做好隱患排查工作,確保排水設(shè)備完好,系統(tǒng)暢通。

7、地測(cè)部門要做好水患的預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)工作,對(duì)井下各個(gè)出水點(diǎn)進(jìn)行定期觀測(cè),隨時(shí)分析水患危害程度,對(duì)影響生產(chǎn)的區(qū)域要制定方案,及時(shí)處理。

8、對(duì)排查的問題下發(fā)《隱患整改通知單》,限期進(jìn)行整改,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)沒有落實(shí)的,將對(duì)相關(guān)責(zé)任人按規(guī)定進(jìn)行處罰。

9、全礦各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部必須高度重視防治水隱患排查工作,確保礦井防治水工作安全、有效、無水害事故發(fā)生。

第2篇 某酒店火災(zāi)隱患管理制度

第一條 單位對(duì)存在的火災(zāi)隱患，應(yīng)當(dāng)確定專門部門和人 員及時(shí)予以清除。

第二條 對(duì)不能當(dāng)場(chǎng)改正的火災(zāi)隱患，由消防管理部門根據(jù)管理分工，及時(shí)將火災(zāi)隱患向消防安全管理人或消防安全責(zé)任人書面報(bào)告，并提出整改方案。

第三條 對(duì)隨時(shí)可能引發(fā)火災(zāi)的隱患或重大火災(zāi)隱患，應(yīng)將危險(xiǎn)部位停止生產(chǎn)、經(jīng)營或工作，立即進(jìn)行整改，并落實(shí)整改期間的安全防范措施。

第四條 消防安全管理人或消防安全責(zé)任人應(yīng)確定整改的措施、期限以及負(fù)責(zé)整改的部門、人員，并落實(shí)整改資金。

第五條 對(duì)公安消防機(jī)關(guān)檢查或抽查發(fā)現(xiàn)的火災(zāi)隱患，要指定專人落實(shí)整改。整改完畢后，寫出火災(zāi)隱患整改報(bào)告報(bào)消防機(jī)關(guān)。

第六條 對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的火災(zāi)隱患要認(rèn)真填寫檢查記錄?；馂?zāi)隱患整改完畢，負(fù)責(zé)整改的部門或者人員應(yīng)當(dāng)將整改情況記錄報(bào)送消防安全責(zé)任人或消防安全管理人簽字后存檔備查。

第七條 火災(zāi)隱患整改完畢，要組織進(jìn)行檢查驗(yàn)收。

第八條 對(duì)本單位無力進(jìn)行整改的火災(zāi)隱患要及時(shí)上報(bào)上級(jí)主管部門。

第3篇 事故隱患排查治理管理制度

1 目的

為了建立公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機(jī)制,加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理,防止和減少事故的發(fā)生,保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全,依據(jù)《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》、《北京市安全生產(chǎn)條例》、《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》、《北京市工業(yè)制造業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)評(píng)審?fù)ㄓ脴?biāo)準(zhǔn)》等有關(guān)規(guī)定,特制訂本制度。

2 適用范圍

本制度適用于北京三元種業(yè)飼料分公司各部門安全生產(chǎn)事故隱患排查治理的管理。

2 責(zé)任部門

2.1 公司安全生產(chǎn)委員會(huì)負(fù)責(zé)重大隱患治理方案的審核,并監(jiān)督、檢查各部門的隱患排查情況。

2.2 安委會(huì)辦公室負(fù)責(zé)隱患排查的建檔和監(jiān)控,并督促各部門落實(shí)隱患的整改治理。

2.2 各部門是事故隱患排查、治理和防控的責(zé)任主體,各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門的安全隱患排查和整改治理負(fù)主要責(zé)任。

2.4 公司安全員有責(zé)任定期和不定期督促各部門開展隱患排查工作,并對(duì)隱患排查后的整改情況進(jìn)行跟蹤管理。

2.5 財(cái)務(wù)部應(yīng)保證事故隱患排查治理所需的資金。

4 安全管理工作要求

4.1 事故隱患的含義

本制度所稱安全生產(chǎn)事故隱患(以下簡稱事故隱患),是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。

4.2 事故隱患的分類

事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。

一般事故隱患是指危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

重大事故隱患是指危害和整改難度較大,應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。

4.3 組織機(jī)構(gòu)

4.3.1 公司成立安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組,分別由公司總經(jīng)理任組長,副總經(jīng)理及總經(jīng)理助理任副組長,各部門經(jīng)理為成員。安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在公司綜合部,主要負(fù)責(zé)活動(dòng)開展的日常管理工作。

4.3.2 安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組

組長:于奎軍

副組長:柴國祥 李志清 鄧露芳

成員: 劉冰 李曉峰 王婧 劉曉月

4.4 隱患排查方案

開展安全隱患排查必須要有明確的目的及要求,綜合部制訂年度排查方案,明確排查的目的、范圍、方法和要求等,每次隱患排查時(shí)(日常檢查除外),根據(jù)方案進(jìn)行隱患排查。

公司主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)排查方案的審批。

4.5 安全隱患排查的范圍

隱患排查包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的場(chǎng)所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動(dòng)。內(nèi)容主要包括安全管理和現(xiàn)場(chǎng)安全兩部分,安全管理即安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度和安全管理基礎(chǔ)工作的落實(shí)及執(zhí)行情況;現(xiàn)場(chǎng)安全包括工藝、設(shè)備、用電、消防、檢維修和車輛運(yùn)輸?shù)确矫妗?/p>

4.6 隱患排查方法

采取綜合、日常、專業(yè)、季節(jié)、節(jié)假日及重大活動(dòng)前、不定期等檢查方式。

4.6.1 綜合安全大檢查

由各部門的安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé),組織本部門相關(guān)人員參加。每月進(jìn)行一次,并限期整改和跟蹤落實(shí)。檢查結(jié)果及整改情況及時(shí)上報(bào)安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組。如遇不能自行整改的隱患,需上報(bào)公司安委會(huì),統(tǒng)一協(xié)調(diào)整改,并做好《安全事故隱患排查記錄》。

4.6.2 日常安全檢查

由各場(chǎng)兼職安全員對(duì)本場(chǎng)安全管理制度貫徹執(zhí)行情況、員工是否按安全技術(shù)操作規(guī)程要求操作、機(jī)電設(shè)備、安全防護(hù)裝置、工具、物品存放、消防設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所等每日進(jìn)行安全檢查,對(duì)查出的問題,上報(bào)本場(chǎng)負(fù)責(zé)人及時(shí)整改,并做好《安全事故隱患排查記錄》。

4.6.3 專業(yè)性檢查

由安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組組織,各部門對(duì)鍋爐房、配電室、消防設(shè)施等特殊重點(diǎn)崗位進(jìn)行專項(xiàng)檢查,對(duì)查出的問題及時(shí)整改,并做好《安全事故隱患排查記錄》。

4.6.4 季節(jié)性檢查

由安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組組織,各部門針對(duì)不同季節(jié)特點(diǎn)進(jìn)行季節(jié)性檢查。春季安全大檢查以防雷電、防火等為重點(diǎn);夏季安全大檢查以防暑降溫、防汛等為重點(diǎn);秋季安全大檢查以防火、保溫等為重點(diǎn);冬季安全大檢查以防寒、防滑等為重點(diǎn)。對(duì)查出的問題及時(shí)整改,并做好《安全事故隱患排查記錄》。

4.6.5 節(jié)假日及重大活動(dòng)前安全檢查

節(jié)假日及重大活動(dòng)前開展以防火、人員穩(wěn)定情況、治安消防、電氣線路情況、車輛運(yùn)輸?shù)葹橹攸c(diǎn)的檢查,由公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì),安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組相關(guān)成員參加,進(jìn)行全公司范圍內(nèi)安全大檢查,及時(shí)采取措施解決問題,確保節(jié)假日及重大活動(dòng)的安全。對(duì)查出的問題及時(shí)整改,并做好《安全事故隱患排查記錄》。

4.6.6 不定期檢查

由公司兼職安全員對(duì)各部門的安全隱患情況進(jìn)行不定期安全檢查。

4.7 檢查及整改

對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患落實(shí)責(zé)任人,按要求限期整改,由責(zé)任部門進(jìn)行追蹤及驗(yàn)收,并做好相關(guān)記錄。

5 隱患治理

5.1 對(duì)排查出的事故隱患進(jìn)行統(tǒng)計(jì),建立《年度事故隱患信息檔案》,并由公司專職安全員監(jiān)控治理。

5.2 上級(jí)各級(jí)檢查組織和有關(guān)部門對(duì)查出的隱患要逐項(xiàng)整改,落實(shí)責(zé)任部門及責(zé)任人,限期整改。

5.3 對(duì)于一般事故隱患,由各部門負(fù)責(zé)人組織本部門相關(guān)人員立即整改。

5.4 暫時(shí)不能整改的項(xiàng)目,除采取有效防范措施外,應(yīng)納入安全措施或檢修計(jì)劃中,限期整改。

5.5 重大事故隱患治理

5.5.1 各部門一旦發(fā)現(xiàn)重大事故隱患,不能及時(shí)消除和解決的,應(yīng)填寫《重大隱患排查報(bào)告表》,立即報(bào)送安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組。

5.5.2 重大事故隱患應(yīng)由安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組組織評(píng)估,明確隱患等級(jí)、影響程度、范圍,制定落實(shí)整改措施、資金、目標(biāo)和方案,無法確定方案的,應(yīng)立即向上級(jí)主管部門和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門上報(bào)。重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:

a) 治理目標(biāo)和任務(wù);

b) 采取的方法和措施;

c) 經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí);

d) 負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員;

e) 治理時(shí)限和要求。

5.6 安全防范措施和應(yīng)急預(yù)案

在事故隱患治理過程中,責(zé)任部門應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施,防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的,應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員,并疏散可能危及的其他人員,設(shè)置警戒標(biāo)志,暫時(shí)停產(chǎn)或者停止使用;對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備,應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng),防止事故發(fā)生。

在隱患治理完成后公司安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)證和效果評(píng)估

5.7 事故隱患登記建檔

安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對(duì)隱患進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析評(píng)估,登記建檔。

6 事故隱患統(tǒng)計(jì)分析

安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室每季度對(duì)本公司事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,并于下一季度15日前向當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)察部門網(wǎng)報(bào)。

7 本制度由綜合部負(fù)責(zé)解釋,自下發(fā)之日起執(zhí)行。四、有較大危險(xiǎn)因素生產(chǎn)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施的安全管理制度

1 目的

為了加強(qiáng)對(duì)具有較大危險(xiǎn)、危害因素場(chǎng)所設(shè)備、設(shè)施的安全管理,預(yù)防事故發(fā)生,確保公司生產(chǎn)工作安全進(jìn)行,根據(jù)《北京市安全生產(chǎn)條例》、《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》、《北京市工業(yè)制造業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)評(píng)審?fù)ㄓ脴?biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)規(guī)定,結(jié)合我公司各生產(chǎn)特點(diǎn),特制訂本制度。

2 適用范圍

2.1 有較大危險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營場(chǎng)所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備,是指因生產(chǎn)經(jīng)營場(chǎng)所進(jìn)行的作業(yè)性質(zhì)、使用的設(shè)備、材料或者儲(chǔ)存的物品有危險(xiǎn)因素,容易造成從業(yè)人員或者其它人員傷亡,或者有關(guān)設(shè)施、設(shè)備的操作使用中容易對(duì)人身造成傷害。

2.2 經(jīng)審定以下區(qū)域確定為我公司較大危險(xiǎn)因素場(chǎng)所:

配電室工作區(qū)域;

鍋爐操作區(qū)域;

3 責(zé)任部門

3.1 公司安全生產(chǎn)委員會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查本制度的執(zhí)行情況。

3.2 各部門及相關(guān)責(zé)任人按照本制度對(duì)責(zé)任范圍內(nèi)的較大危險(xiǎn)因素場(chǎng)所、重點(diǎn)部位的安全管理負(fù)責(zé)。

4 安全管理工作要求

4.1 較大危險(xiǎn)因素場(chǎng)所設(shè)備啟用條件

4.1.1 設(shè)施、設(shè)備上必須編號(hào)清楚、標(biāo)識(shí)清晰,區(qū)域內(nèi)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。

4.1.2 各種檢測(cè)試驗(yàn)報(bào)告、驗(yàn)收記錄齊全。

4.1.2 安全設(shè)施、設(shè)備齊全有效。

4.1.4 操作人員必須熟悉設(shè)備性能和應(yīng)急救援措施,熟知急救常識(shí),會(huì)一般事故的緊急處理并經(jīng)培訓(xùn)合格后持證上崗。

4.2 管理要求

4.2.1 凡進(jìn)入安全重點(diǎn)管理部位及危險(xiǎn)作業(yè)區(qū)作業(yè)人員,必須經(jīng)過上崗培訓(xùn)并取得合格證。

4.2.2 在進(jìn)入安全重點(diǎn)管理部位及危險(xiǎn)作業(yè)區(qū)之前,必須閱讀相關(guān)的安全告知(見附件1、2)。

4.2.3 凡在重點(diǎn)管理部位及危險(xiǎn)區(qū)的操作必須執(zhí)行監(jiān)護(hù)制度,在重點(diǎn)部位進(jìn)行檢修工作必須經(jīng)過審批。

4.2.4 進(jìn)入危險(xiǎn)區(qū)域進(jìn)行檢修或改、擴(kuò)建工作時(shí)必須履行危險(xiǎn)作業(yè)審批手續(xù)。

4.2.5 區(qū)域內(nèi)所有設(shè)施、設(shè)備的更改必須按程序?qū)徍送夂蠓娇蓪?shí)施。

4.2.6 各部門負(fù)責(zé)人直接對(duì)安全重點(diǎn)管理部位及危險(xiǎn)作業(yè)區(qū)實(shí)施管理,并對(duì)管理結(jié)果負(fù)責(zé)。

4.2.7 各部門要根據(jù)具體情況明確控制目標(biāo),確定巡檢詳盡內(nèi)容和周期,建立設(shè)施設(shè)備臺(tái)帳并安排專職人員加強(qiáng)巡檢。

4.2.8 公司安全生產(chǎn)委員會(huì)及相關(guān)部門依據(jù)安全生產(chǎn)責(zé)任制對(duì)重點(diǎn)部位及危險(xiǎn)作業(yè)區(qū)負(fù)其相應(yīng)責(zé)任。

4.2.9 根據(jù)公司《應(yīng)急救援預(yù)案匯編》,公司各部門要對(duì)安全重點(diǎn)管理部位及危險(xiǎn)作業(yè)區(qū)實(shí)施緊急事故演練,每年不得少于兩次應(yīng)急演練活動(dòng)。

4.3 巡檢要求

4.3.1 班組每天巡查一次。

4.3.2 巡檢要有專用的巡檢記錄,記錄要及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整。

4.3.2 巡檢內(nèi)容包括:設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)和定期檢測(cè)情況、設(shè)備故障的處理情況、現(xiàn)場(chǎng)安全警示標(biāo)志設(shè)置情況、現(xiàn)場(chǎng)緊急出口及緊急疏散情況 。

4.3.4 巡檢人員在巡檢中發(fā)現(xiàn)的異常情況,要立即聯(lián)系處理,對(duì)不能立即處理的要立即向部門領(lǐng)導(dǎo)及公司安全生產(chǎn)委員會(huì)逐級(jí)匯報(bào)。

4.3.5 危險(xiǎn)作業(yè)區(qū)巡檢人員不得少于兩人。

5 本制度由綜合部負(fù)責(zé)解釋,自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第4篇 消防安全檢查隱患整改管理制度

為了加強(qiáng)和規(guī)范銷售棚的消防安全管理,預(yù)防火災(zāi)和減少火災(zāi)危害,貫徹執(zhí)行消防法律、法規(guī)、規(guī)章,保障消防安全符合規(guī)定,及時(shí)掌握炮竹點(diǎn)的消防安全情況,特制定本制度。

一、防火檢查的內(nèi)容:

1、消防安全重點(diǎn)部位應(yīng)當(dāng)進(jìn)行每日防火巡查,并確定巡查的人員、內(nèi)容、部位、頻次并做好記錄。

2、用火、用電有無違章情況,消防安全重點(diǎn)部位管理情況,易燃易爆危險(xiǎn)物品以及其它物資的防火安全情況。

3、防火通道是否暢通;消防設(shè)施、器材和消防安全標(biāo)志是否在位、完整;消防器材是否被遮擋而影響使用。

4、火災(zāi)隱患的整改情況,以及防范措施的落實(shí)情況。

5、禁止違章進(jìn)入儲(chǔ)存易燃易爆危險(xiǎn)物品場(chǎng)所的;違章使用明火或在爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所吸煙的。

6、其它安全情況。

二、隱患整改:

1、對(duì)存在的火災(zāi)隱患應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以消除。

2、對(duì)違反消防安全規(guī)定的行為,應(yīng)當(dāng)責(zé)成有關(guān)人員當(dāng)場(chǎng)改正,并督促落實(shí)。

3、對(duì)不能當(dāng)場(chǎng)整改的火災(zāi)隱患,及時(shí)將存在的隱患向消防安全責(zé)任人通報(bào),提出整改意見、方案。并登記備案。消防安全責(zé)任人應(yīng)當(dāng)確定整改的措施,并督促落實(shí)。

4、在火災(zāi)隱患未消除之前應(yīng)當(dāng)采取有效防范措施,保障消防安全,不能保障消防安全,隨時(shí)有可能發(fā)生火災(zāi),危及人身安全的應(yīng)整改。

三、防火檢查人員職責(zé):

1、防火檢查人員要貫徹“預(yù)防為主,防消結(jié)合”的方針,開展經(jīng)常性的消防安全檢查。

2、防火檢查人員應(yīng)當(dāng)糾正違章行為,妥善處置火災(zāi)隱患,無法當(dāng)場(chǎng)處置的,應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告,發(fā)現(xiàn)初起火災(zāi)應(yīng)當(dāng)立即報(bào)警,并積極組織撲救。

第5篇 安全隱患排查上報(bào)管理制度

安全隱患排查上報(bào)管理制度

1、目的

為了進(jìn)一步促進(jìn)和強(qiáng)化各類安全生產(chǎn)事故隱患的整改，做到分工負(fù)責(zé)、責(zé)任明確，消滅事故于萌芽狀態(tài)，切實(shí)保障安全生產(chǎn)，特制定本制度。

2、適用范圍

本制度適用于公司隱患治理工作。

3、職責(zé)

（1）各車間負(fù)責(zé)向公司安全環(huán)保部上報(bào)自查出的各類隱患整改情況；

（2）安全環(huán)保部負(fù)責(zé)將公司自查出的各類重大隱患向上級(jí)監(jiān)管部門安監(jiān)局、經(jīng)信局及重大隱患?xì)w口的專業(yè)監(jiān)管部門如實(shí)上報(bào)。

4、控制程序

（1）各車間按公司檢查要求和日常管理需要，切實(shí)開展各項(xiàng)檢查工作。檢查發(fā)現(xiàn)隱患，按隱患整改措施“五落實(shí)”（整改責(zé)任人、整改措施、整改資金、整改時(shí)限、整改預(yù)案）要求，如實(shí)登記自查臺(tái)賬。并于每月月初向公司安全環(huán)保部上報(bào)上一月本車間自查臺(tái)賬復(fù)印件。

（2）安環(huán)部將各車間或部門自查和公司各類檢查發(fā)現(xiàn)的公司無力整改的重大隱患，及時(shí)上報(bào)縣級(jí)安監(jiān)局及其他行業(yè)監(jiān)管、相關(guān)專業(yè)監(jiān)管單位，乃至政府部門，請(qǐng)求協(xié)助整改，甚至申請(qǐng)停產(chǎn)整改。

第6篇 安全隱患信息采集及閉環(huán)管理制度

為進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，保證在安全生產(chǎn)過程中及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)研究解決問題，加大隱患監(jiān)控力度和整改力度，把安全隱患消除在萌芽狀態(tài)，確保安全生產(chǎn)，特制定管理如下制度：

信息中心設(shè)在安全監(jiān)察部，主任由000擔(dān)任，配備專職（000管理人員，負(fù)責(zé)安全隱患信息采集及閉環(huán)管理工作實(shí)施、監(jiān)督及管理。

二、安全隱患信息采集

1：圖紙和“三項(xiàng)評(píng)價(jià)”基礎(chǔ)資料會(huì)審隱患信息

每月中旬及下旬前，由工程師負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門及人員，進(jìn)行一次圖紙和“三項(xiàng)評(píng)價(jià)”基礎(chǔ)資料會(huì)審，并有會(huì)審記錄，對(duì)會(huì)審出來的安全隱患信息，由安全信息中心負(fù)責(zé)分類，建立臺(tái)賬，工程師負(fù)責(zé)審核把關(guān)。每月沒有組織圖紙及“三項(xiàng)評(píng)價(jià)”會(huì)審，對(duì)工程師罰款20元/次。每有分類、建立臺(tái)賬或分類不準(zhǔn)確，對(duì)信息中心負(fù)責(zé)人及工程師各罰款10元/次。

2：安全檢查隱患信息

每周必須由董事長或總經(jīng)理親自帶隊(duì)組織一次安全隱患大排查，參加人員：“五職礦長”，專業(yè)負(fù)責(zé)人，區(qū)隊(duì)長。每周不組織安全大檢查，董事長或總經(jīng)理不參加，對(duì)董事長或總經(jīng)理罰款50元/次。

3、安全隱患檢查范圍

井下所有施工地點(diǎn)、巷道、硐室、地面機(jī)電房、炸藥庫等。檢查重點(diǎn)：主、付井提升、斜坡運(yùn)輸、“一通三防”、監(jiān)測(cè)監(jiān)控、防治水、頂板管理、“三項(xiàng)評(píng)價(jià)”、措施制度落實(shí)情況、安全供電、火工品管理、特殊工種持證上崗等。檢查覆蓋100％。否則罰款50元/處

4：檢查人員包括

專職安檢員、專業(yè)技術(shù)人員、區(qū)隊(duì)干部、部室管理人員、礦領(lǐng)導(dǎo)、檢查人員下井升井后必須到安全隱患信息中心填寫安全隱患信息筆錄，筆錄要分專業(yè)，分系統(tǒng)，要求誰檢查、誰簽字、誰負(fù)責(zé)。安全隱患信息中心負(fù)責(zé)分類，建立臺(tái)賬，對(duì)信息中心負(fù)責(zé)人、安全礦長、董事長各罰款20元/次。

5：安全互檢和上級(jí)部門檢查隱患信息

安全互檢和上級(jí)部門檢查的筆錄，陪檢人員要及時(shí)收集交到安全信息中心，信息中心負(fù)責(zé)分類、建立臺(tái)賬安全礦長負(fù)責(zé)審核、把關(guān)，沒有分類、建立臺(tái)賬，對(duì)信息中心負(fù)責(zé)安及安全礦長各罰款10元/次。

6：調(diào)度及自動(dòng)化監(jiān)測(cè)隱患信息

有調(diào)度室負(fù)責(zé)分類、建立臺(tái)賬，生產(chǎn)礦長負(fù)責(zé)審核把關(guān)。沒有分類、建立臺(tái)賬或分類不準(zhǔn)確，對(duì)調(diào)度室負(fù)責(zé)人及生產(chǎn)礦長各罰款10元/次。

三、安全隱患信息分類處理

1：查出的安全隱患，能夠現(xiàn)場(chǎng)處理的，檢查人員盯在現(xiàn)場(chǎng)處理；

2；危及安全生產(chǎn)的，檢查人員責(zé)成施工單位現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人（或施工人員）立即停工（或停止作業(yè)）制定措施，進(jìn)行處理。

3：安全隱患不能夠現(xiàn)場(chǎng)處理的，安全信息中心負(fù)責(zé)登記、分類、建立隱患臺(tái)賬、上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)上報(bào)安全隱患信息進(jìn)行分級(jí)處理。a、b級(jí)由安全礦長負(fù)責(zé)立即用書面形式向二級(jí)管理單位匯報(bào)。c級(jí)由領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)下安全隱患處理指令，一式三份（施工單位、施工單位主管部門、監(jiān)管部門各一份）。主管部門負(fù)責(zé)制定處理方案和安全技術(shù)措施，施工單位負(fù)責(zé)隱患處理，監(jiān)管部門負(fù)責(zé)對(duì)處理過程和處理結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督。隱患處理完后，施工單位負(fù)責(zé)向安全信息中心匯報(bào)，監(jiān)管部門確認(rèn)隱患處理后安全信息中心方可把隱患注銷。隱患達(dá)到注銷條件前，仍按隱患進(jìn)行管理，直到整改消號(hào)為止。沒有下達(dá)安全隱患指令通知書，指定整改方案或安全技術(shù)措施，對(duì)相關(guān)系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)罰款20元/條。

4：對(duì)分公司組織查出的安全隱患信息采集及閉環(huán)管理工作檢查而礦井未查出的重大問題，對(duì)主管負(fù)責(zé)人進(jìn)行加倍處罰。

5：每周五，安全監(jiān)察部、生產(chǎn)部、調(diào)度室、通風(fēng)部分別在安全辦公會(huì)議上通報(bào)安全隱患信息，調(diào)度室及自動(dòng)化監(jiān)測(cè)信息和“一通三防”隱患信息整改落實(shí)情況，否則對(duì)責(zé)任部門系統(tǒng)負(fù)責(zé)人罰款10元/次。

6：由安全部負(fù)責(zé)在調(diào)度室懸掛安全隱患信息排版，并及時(shí)填寫安全隱患信息整改進(jìn)展情況，填寫不及時(shí)對(duì)安全部負(fù)責(zé)人罰款5元/次。

7：礦各系統(tǒng)成立兼職安全信息管理員，負(fù)責(zé)安全隱患信息采集及閉環(huán)式管理工作。不配備兼職管理人員、信息網(wǎng)絡(luò)不暢通，對(duì)各系統(tǒng)罰款20元/次。

四、考核獎(jiǎng)懲辦法

1、為加強(qiáng)安全隱患信息采集及閉環(huán)式管理考核的領(lǐng)導(dǎo)，礦成立考核小組：

組長：000

成員：00000 000 000

負(fù)責(zé)對(duì)礦各系統(tǒng)及責(zé)任人的考核工作。

2、每月由安全部組織對(duì)礦內(nèi)部安全信息采集及閉環(huán)式管理情況進(jìn)行考核。

3、考核實(shí)行百分制。

4、礦考核與分公司考核掛鉤，分公司考核得第一名對(duì)領(lǐng)導(dǎo)小組及有關(guān)人員獎(jiǎng)勵(lì)2000元；第二名對(duì)領(lǐng)導(dǎo)小組及有關(guān)人員獎(jiǎng)勵(lì)1000元。分公司考核得最后一名各罰300元，罰款有領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)各系統(tǒng)責(zé)任大小劃分罰款數(shù)額。

第7篇 某煤礦隱患分級(jí)管理制度

1、根據(jù)隱患嚴(yán)重程度、解決難易,事故隱患分為3種:

重大隱患:危害嚴(yán)重或治理難度大,需要停產(chǎn)整頓的.

較大隱患:危害比較嚴(yán)重或有一定的工程量,需由礦限期解決的.

一般隱患:對(duì)礦井安全有一定影響,班組能夠且必須解決的.

2、煤礦安全檢查督察人員,在進(jìn)行隱患登記和處理過程中,應(yīng)根據(jù)隱患級(jí)別,實(shí)行分級(jí)管理。

3、一般隱患在檢查過程中直接交代大班長或當(dāng)班值班人員安排處理,后班帶班領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行跟蹤復(fù)查整改效果。

4、較大隱患必須由帶班領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可后,直接安排布置進(jìn)行處理,并有專人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。

3、重大隱患應(yīng)由礦長親自進(jìn)行安排布置,落實(shí)人員、物資和資金,整改結(jié)束后由礦長組織進(jìn)行驗(yàn)收。

4、排查出事故隱患應(yīng)根據(jù)隱患性質(zhì),進(jìn)行定性、定量的評(píng)估,確認(rèn)事故隱患的類別,同時(shí)落實(shí)整改措施、整改時(shí)間和責(zé)任人。重大隱患還要落實(shí)項(xiàng)目、資金和施工隊(duì)伍。

5、重大事故隱患治理前,必須由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織制定、礦長批準(zhǔn)的安全防范措施和應(yīng)急計(jì)劃。必須加強(qiáng)對(duì)隱患的監(jiān)控,并告知作業(yè)人員在緊急情況下應(yīng)采取的措施,否則,不準(zhǔn)從事相關(guān)作業(yè)。

6、重大事故隱患治理結(jié)束,由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)收,并將驗(yàn)收結(jié)果存入事故隱患管理檔案。

7、建立重大事故隱患掛牌、建檔制度,實(shí)行事故隱患跟綜管理。

8、煤礦將事故隱患排查、治理作為安全辦公會(huì)議、安全檢查和安全績效考核的重要內(nèi)容,及時(shí)研究整改措施,對(duì)事故隱患進(jìn)行監(jiān)控,落實(shí)整改措施,防范事故發(fā)生。

9、因事故隱患排查、整改措施落實(shí)不力導(dǎo)致事故的,追究相關(guān)人員責(zé)任。

第8篇 安全事故隱患管理制度

為進(jìn)一步貫徹落實(shí)“隱患治理年”工作要求并使隱患排查治理工作長效化、經(jīng)?；⒅贫然?、規(guī)范化,在總結(jié)近年來事故隱患排查治理工作的基礎(chǔ)上,對(duì)安全生產(chǎn)事故隱患管理作如下規(guī)定:

一、指導(dǎo)思想

以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),堅(jiān)持“安全第一,預(yù)防為主,綜合治理”的方針,按照“一崗雙責(zé)”的原則,建立安全生產(chǎn)隱患排查治理長效機(jī)制,有效預(yù)防和減少各類生產(chǎn)安全事故的發(fā)生,為全區(qū)交通事業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的安全生產(chǎn)環(huán)境。

二、制定安全生產(chǎn)隱患管理制度

1、隱患責(zé)任制度。堅(jiān)持“管生產(chǎn)必須管安全”、“誰主管,誰負(fù)責(zé)”、“誰審批,誰負(fù)責(zé)”、“誰發(fā)證,誰負(fù)責(zé)”、“誰受益,誰負(fù)責(zé)”的原則,切實(shí)落實(shí)安全生產(chǎn)隱患管理責(zé)任。區(qū)局、質(zhì)監(jiān)站、運(yùn)管處、各中心交管所對(duì)本轄區(qū)、本行業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查治理工作負(fù)有監(jiān)督管理職責(zé),主要負(fù)責(zé)人是本轄區(qū)、本行業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查治理監(jiān)督管理的第一責(zé)任人,安全科負(fù)責(zé)本局隱患治理工作的組織實(shí)施。生產(chǎn)經(jīng)營單位是安全生產(chǎn)的責(zé)任主體,對(duì)本單位安全生產(chǎn)隱患的排查治理負(fù)全面責(zé)任,法定代表人是本單位安全生產(chǎn)隱患排查治理的第一責(zé)任人。

2、隱患排查制度。各單位要根據(jù)上級(jí)的部署要求和實(shí)際情況,適時(shí)組織開展安全生產(chǎn)隱患排查,在重大節(jié)日以及今年的奧運(yùn)會(huì)、紀(jì)念“改革開放三十周年”等重大活動(dòng)期間,必須組織開展安全生產(chǎn)隱患排查治理,排查重點(diǎn)及內(nèi)容按照《亭湖區(qū)交通局2008年安全生產(chǎn)隱患整改工作實(shí)施方案》(亭交〔2008〕34號(hào))的要求執(zhí)行。要加強(qiáng)隱患的登記建檔工作,建立健全隱患排查治理基礎(chǔ)檔案,實(shí)現(xiàn)隱患登記、整改、銷號(hào)的全過程管理。

3、隱患報(bào)告制度。各單位要按照各自職責(zé),及時(shí)報(bào)告本行業(yè)、本轄區(qū)、本單位存在的一般隱患、重大隱患(一般事故隱患是指危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患;重大隱患是指危害和整改難度較大,危及人身安全的,應(yīng)當(dāng)全部或者局部停業(yè)停產(chǎn),并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患)。

報(bào)告內(nèi)容:隱患單位及所在地、隱患類別、隱患內(nèi)容、隱患治理責(zé)任人,對(duì)一般隱患要報(bào)告隱患整改排除時(shí)限,對(duì)重大隱患還要報(bào)告隱患可能造成的危害、擬采取的治理措施、預(yù)計(jì)投入治理經(jīng)費(fèi)、擬完成隱患治理時(shí)限等(見附表)。

報(bào)告程序:各單位將本行業(yè)、本轄區(qū)排查出的一般隱患報(bào)區(qū)局備案,將排查出的重大隱患報(bào)區(qū)局,由區(qū)局上報(bào)市局,同時(shí)報(bào)區(qū)安監(jiān)局備案。

4、治理實(shí)施制度。各單位要按照管理權(quán)限對(duì)本行業(yè)、本轄區(qū)存在的重大安全生產(chǎn)隱患下達(dá)隱患治理通知書,并督促隱患單位及時(shí)進(jìn)行治理整改。隱患治理通知書內(nèi)容包括:隱患單位及所在地、隱患類別、隱患內(nèi)容、要求采取的治理措施及治理完成期限、隱患治理責(zé)任人、隱患治理監(jiān)管(督辦)單位及責(zé)任人。隱患單位必須嚴(yán)格按照“責(zé)任落實(shí)、措施落實(shí)、經(jīng)費(fèi)落實(shí)、時(shí)間落實(shí)”的要求,組織開展安全生產(chǎn)隱患治理整改,確保治理整改到位。隱患排除前或排除過程中,無法保證安全的,應(yīng)在停產(chǎn)停業(yè)或停止使用的情況下進(jìn)行整改。

對(duì)排查出的一般隱患,要督促隱患單位立即采取措施進(jìn)行整改,及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收。

5、驗(yàn)收注銷制度。重大隱患治理整改結(jié)束后,隱患單位及時(shí)向下達(dá)隱患治理整改通知書的行業(yè)監(jiān)管單位提出驗(yàn)收申請(qǐng),監(jiān)管單位應(yīng)及時(shí)會(huì)請(qǐng)區(qū)局及其他有關(guān)部門、有關(guān)專家對(duì)隱患治理情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。合格的,監(jiān)管單位及時(shí)向隱患單位發(fā)出確認(rèn)書,并報(bào)區(qū)局,由區(qū)局報(bào)市局和區(qū)安監(jiān)局對(duì)該隱患進(jìn)行注銷;驗(yàn)收不合格的,責(zé)令隱患單位重新制定方案進(jìn)行治理。

6、定期督查制度。區(qū)局成立隱患整治督查小組,由分管局長陶永成任組長,局法制安全科、各單位負(fù)責(zé)人為小組成員,定期對(duì)各單位日常工作的動(dòng)態(tài)督查考核(督查日程另行通知),督查結(jié)果將在全系統(tǒng)通報(bào)。考核結(jié)果納入局年終考評(píng),凡隱患治理工作不落實(shí)、督查不合格的單位年終考核取消評(píng)優(yōu)資格。

督查重點(diǎn):按照區(qū)局34號(hào)《通知》制訂、細(xì)化本單位隱患治理年工作實(shí)施計(jì)劃情況;明確隱患排查治理具體職能部門和負(fù)責(zé)人,落實(shí)隱患排查治理責(zé)任制情況;將區(qū)局34號(hào)《通知》要求及時(shí)傳達(dá)到被監(jiān)管單位情況;建立事故隱患排查治理基礎(chǔ)臺(tái)帳資料,實(shí)行 隱患登記、整改、銷號(hào)全過程管理情況;及時(shí)上報(bào)隱患治理工作信息、報(bào)表情況;重大事故隱患及時(shí)上報(bào)情況,已發(fā)現(xiàn)事故隱患落實(shí)監(jiān)控措施及整改責(zé)任人、整改保障措施、整改資金、整改期限等情況。

三、工作要求

1、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。建立安全生產(chǎn)隱患管理制度是加強(qiáng)安全生產(chǎn)隱患管理、落實(shí)安全生產(chǎn)治本之策的重要舉措,是安全生產(chǎn)關(guān)口前移、重心下移的重要途徑,是促進(jìn)安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)的重要保證。各單位要確立一把手負(fù)責(zé)制,按照安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”的要求,切實(shí)落實(shí)安全生產(chǎn)隱患管理責(zé)任,督促生產(chǎn)經(jīng)營單位牢固樹立“安全發(fā)展”理念,推動(dòng)安全生產(chǎn)隱患排查治理工作的不斷深入。

2、規(guī)范基礎(chǔ)管理。各單位要著眼于建立安全生產(chǎn)隱患管理長效機(jī)制,建立健全安全生產(chǎn)隱患治理的各項(xiàng)臺(tái)帳資料,經(jīng)常對(duì)本行業(yè)、本轄區(qū)安全生產(chǎn)隱患排查治理工作情況進(jìn)行分析和檢查,不斷解決問題,改進(jìn)工作。實(shí)現(xiàn)隱患排查治理工作的經(jīng)常化、制度化、規(guī)范化。

3、嚴(yán)格考核獎(jiǎng)懲。區(qū)局將安全生產(chǎn)隱患排查治理工作納入安全生產(chǎn)目標(biāo)管理,對(duì)監(jiān)管不到位、隱患消除不及時(shí)的,要按照安全生產(chǎn)有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定嚴(yán)肅追究相關(guān)責(zé)任單位、責(zé)任人員的責(zé)任。

二○○八年四月二十二日

第9篇 安全隱患排查及整改管理制度

目的

為認(rèn)真貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針,建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機(jī)制，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)控管理，及時(shí)消除安全隱患，防止重大事故的發(fā)生，確保天元錳業(yè)熱動(dòng)力車間安全推進(jìn)各項(xiàng)工作、保障人身、設(shè)備安全，特制定本制度。

范圍

適用于天元錳業(yè)熱動(dòng)力各專業(yè)各級(jí)安全隱患（檢）排查、整改治理、建檔監(jiān)控及公示掛牌的管理。

職責(zé)

1 各專業(yè)、班組按照職能分工對(duì)各自管轄范圍內(nèi)的事故隱患進(jìn)行排查和整改治理。

2 安環(huán)科負(fù)責(zé)隱患排查的建檔和監(jiān)控，并監(jiān)督各專業(yè)、班組隱患的整改治理。

管理內(nèi)容

1 總則

1.1 安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。

1.2 事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。

1.3 天元錳業(yè)熱動(dòng)力成立由總經(jīng)理和有關(guān)職能人員參加的安全檢查（事故隱患排查）組織，除進(jìn)行經(jīng)常性的檢查外，還應(yīng)進(jìn)行綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查，做到認(rèn)真檢查、落實(shí)整改、及時(shí)總結(jié)和推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。

1.4 安全檢查（事故隱患排查）必須有明確的目的、要求、內(nèi)容和具體計(jì)劃，將檢查內(nèi)容編制成《安全檢查表》進(jìn)行逐項(xiàng)檢查并不斷對(duì)檢查表進(jìn)行完善補(bǔ)充。

1.5 安全檢查（事故隱患排查）的主要任務(wù)是進(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí)別，排查事故隱患，對(duì)所查出的隱患進(jìn)行原因分析，提出整改措施，并對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)證。

1.6 任何人發(fā)現(xiàn)事故隱患都應(yīng)立即進(jìn)行處理，并向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，均有權(quán)向安環(huán)科和有關(guān)專業(yè)及部門報(bào)告。

安全檢查（事故隱患排查）形式與內(nèi)容

安全檢查（隱患排查）形式有綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查等形式。具體執(zhí)行部門《安全檢查管理制度》要求。

安全檢查（事故隱患排查）報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1 . 安全檢查（事故隱患排查）應(yīng)認(rèn)真填寫檢查記錄，發(fā)現(xiàn)事故隱患的，立即報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)專業(yè)。

2 . 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)專業(yè)接到事故隱患報(bào)告后，應(yīng)立即組織處理。

3 . 公司級(jí)綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、管理人員檢查發(fā)現(xiàn)的隱患和問題，應(yīng)以情況簡報(bào)或安全檢查隱患問題整改通知單形式通知被檢單位，嚴(yán)重威脅安全生產(chǎn)的隱患項(xiàng)目，應(yīng)下達(dá)《隱患整改通知書》，被檢單位應(yīng)簽字確認(rèn)。

4 . 公司級(jí)（包括各專業(yè)部門）、班組均應(yīng)建立隱患整改臺(tái)帳，對(duì)事故隱患進(jìn)行有效監(jiān)控，落實(shí)責(zé)任人。臺(tái)帳內(nèi)容包括隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改措施、計(jì)劃完成日期、實(shí)際完成日期、整改負(fù)責(zé)人、整改確認(rèn)人、確認(rèn)日期、備注等項(xiàng)目內(nèi)容，并在備注項(xiàng)目中注明發(fā)現(xiàn)隱患的個(gè)人或組織。

5. 各級(jí)單位應(yīng)當(dāng)定期對(duì)安全檢查和隱患治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報(bào)告。

6. 班組每周對(duì)本班組事故隱患排查理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并報(bào)告專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)。

7. 各專業(yè)、班組每月、每年對(duì)本專業(yè)、本班組事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并分別于下月初或次年初向部門領(lǐng)導(dǎo)、安環(huán)科報(bào)送書面統(tǒng)計(jì)分析表。統(tǒng)計(jì)分析表由部門、專業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽字。

8. 對(duì)于重大事故隱患，除依照上述規(guī)定報(bào)送外，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)公司安環(huán)部和相關(guān)部門報(bào)告，安環(huán)部匯總并存檔。重大事故隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：

1) 隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；

2) 隱患的危害程度和整改難易程度分析；

3) 隱患的治理方案。

9. 安環(huán)科每季、每年對(duì)本部門事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，統(tǒng)計(jì)分析表報(bào)總經(jīng)理簽字確認(rèn)。

隱患整改及驗(yàn)收

1 . 對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的所有問題，責(zé)任單位對(duì)查出的隱患和問題都要逐項(xiàng)分析研究，及時(shí)拿出落實(shí)措施，落實(shí)整改措施。

2 . 對(duì)于一般事故隱患，部門、專業(yè)、班組負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改。

3 . 對(duì)嚴(yán)重威脅安全生產(chǎn)，有整改條件的隱患項(xiàng)目，應(yīng)下達(dá)《隱患整改通知書》，做到“四定”、“三不推”。即定項(xiàng)目措施、定時(shí)間、定人員、定資金來源；凡班組能整改的不推給專業(yè)，凡專業(yè)能整改的不推給部門，凡部門能整改的不推給公司或其他部門，限期整改。

隱患整改通知單要存檔備查。

4. 部門級(jí)檢查和公司級(jí)檢查的隱患整改通知單由安環(huán)部下達(dá)，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后發(fā)出；隱患所在部門負(fù)責(zé)人簽收，不按期整改或由于不抓緊整改而釀成事故的要追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

5 . 對(duì)于重大事故隱患，公司總經(jīng)理組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案包括以下內(nèi)容：

1) 治理的目標(biāo)和任務(wù)；

2) 采取的方法和措施；

3) 經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；

4) 負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；

5) 治理的期限和要求；

6) 安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

6 . 各單位在事故隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。

7. 對(duì)因物質(zhì)、技術(shù)所限暫時(shí)不具備整改條件的重大隱患，必須在期限前2天將原因書面報(bào)安環(huán)科，同時(shí)必須采取應(yīng)急的防范措施。部門應(yīng)將此納入年度技措、安措、計(jì)劃檢修和大修計(jì)劃內(nèi)，限期解決或停產(chǎn)。確因非部門因素而不具備整改能力的，上報(bào)集團(tuán)公司有關(guān)部門。

8. 對(duì)隱患和問題的整改情況，應(yīng)進(jìn)行復(fù)查（驗(yàn)收），跟蹤督促落實(shí)，形成閉環(huán)管理。

9. 各項(xiàng)檢查結(jié)果、隱患整改情況、驗(yàn)收結(jié)果應(yīng)及時(shí)報(bào)安環(huán)科，安環(huán)科登記安全檢查、事故隱患整改臺(tái)帳。

獎(jiǎng)懲

1. 對(duì)發(fā)現(xiàn)、排除和舉報(bào)事故隱患的有功人員，按規(guī)定給予經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)和表彰。

2 . 隱患排查及項(xiàng)目整改完成情況，納入年度安全目標(biāo)責(zé)任制考核，具體指標(biāo)及獎(jiǎng)勵(lì)細(xì)則在年度安全目標(biāo)責(zé)任書及安全風(fēng)險(xiǎn)金獎(jiǎng)勵(lì)考核細(xì)則中規(guī)定。

3 . 安全隱患未按期整改的，每處扣150元。

4 .未按時(shí)上報(bào)《安全檢查整改落實(shí)反饋單》的每次扣60元。

第10篇 安全生產(chǎn)隱患排查治理風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理制度

第一章 總則

第一條 為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的目標(biāo),依據(jù)國家安全生產(chǎn)方針、安監(jiān)總煤行〔2022〕133號(hào)及中煤安〔2022〕686號(hào)、中煤安〔2010〕58號(hào)有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我公司實(shí)際,全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想,實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的超前預(yù)控,持續(xù)排查和消除安全隱患,特別修訂本制度。

第二條 安全隱患與安全風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別,本制度所稱安全隱患,是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在的可能導(dǎo)致不安全事件或事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷,如果不及時(shí)采取措施就會(huì)導(dǎo)致事故的發(fā)生;而安全風(fēng)險(xiǎn)是指某一事故發(fā)生的可能性及其可能造成的損失的組合,它是通過評(píng)估手段進(jìn)行分級(jí)管控,使生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中風(fēng)險(xiǎn)降低到能容忍程度。

第三條 各單位要把安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控作為安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作常抓不懈,建立健全安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、建檔監(jiān)控等制度,逐級(jí)建立并落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每個(gè)從業(yè)人員的隱患排查治理、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控和監(jiān)控責(zé)任制。

第四條 實(shí)施安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控分級(jí)管理,定期排查、治理和報(bào)告。對(duì)安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)要分類定級(jí),制定措施,落實(shí)責(zé)任,限時(shí)整改或預(yù)控,使隱患整改和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控做到“責(zé)任、措施、資金、時(shí)間、預(yù)案”五落實(shí)。

第五條 實(shí)施安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控閉環(huán)管理,建立完善的隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作機(jī)制,落實(shí)隱患排查、建檔、評(píng)估、整改、驗(yàn)收、銷號(hào)閉環(huán)管理,對(duì)重大安全隱患實(shí)行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項(xiàng)銷號(hào)制度;落實(shí)危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、分級(jí)、分責(zé)、監(jiān)控、預(yù)警、預(yù)報(bào)制度。

第六條 對(duì)于新開工工程、新工藝、新設(shè)備、新設(shè)施、新生產(chǎn)線的投入或生產(chǎn)安全環(huán)境有變化時(shí),未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和隱患排查或未對(duì)風(fēng)險(xiǎn)、隱患采取有效管控措施的不得冒險(xiǎn)作業(yè)和施工。

第七條 安全隱患治理應(yīng)堅(jiān)持“及時(shí)有效、先急后緩、先重點(diǎn)后一般、先安全后生產(chǎn)”的原則,風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控應(yīng)做到使安全風(fēng)險(xiǎn)降低到能容忍程度的原則,做到不安全不生產(chǎn),安全風(fēng)險(xiǎn)不把握不生產(chǎn)。

第二章 安全隱患排查治理與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控職責(zé)

第八條 公司及各所屬單位是安全隱患排查、治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的責(zé)任主體。

第九條 公司董事長、總經(jīng)理是安全隱患排查、治理、整改和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的第一責(zé)任人;公司分管副總經(jīng)理,對(duì)分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理過程負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;公司總工程師負(fù)責(zé)對(duì)排查出的安全隱患進(jìn)行評(píng)審,確定安全隱患級(jí)別,并對(duì)分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;公司安監(jiān)局長對(duì)安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)監(jiān)察責(zé)任。

第十條 公司業(yè)務(wù)管理部室對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)管控責(zé)任;公司安全監(jiān)察部對(duì)安全隱患治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔和報(bào)告的責(zé)任。

第十條 各單位的主要負(fù)責(zé)人是本單位安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的第一責(zé)任人;安監(jiān)站長對(duì)安全隱患的排查治理、復(fù)查及風(fēng)險(xiǎn)管控負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任;分管負(fù)責(zé)人對(duì)分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,負(fù)責(zé)組織制定分管范圍內(nèi)安全隱患整改方案和安全技術(shù)措施,是分管范圍內(nèi)高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管理責(zé)任人;總工程師對(duì)排查出的安全隱患和辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)組織評(píng)審分級(jí),確定治理措施,并將評(píng)審結(jié)果落實(shí)到各責(zé)任人;業(yè)務(wù)保安科室對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及其治理負(fù)管理責(zé)任;安監(jiān)站(科)對(duì)安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)有監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔、分析和上報(bào)的責(zé)任;車間、區(qū)隊(duì)(科)的負(fù)責(zé)人,對(duì)車間、區(qū)隊(duì)(科)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)全面責(zé)任;車間、區(qū)隊(duì)(科)技術(shù)負(fù)責(zé)人,對(duì)本車間、區(qū)隊(duì)的安全隱患排查治理負(fù)技術(shù)管理責(zé)任,負(fù)責(zé)制定整改的安全技術(shù)措施,指導(dǎo)安全技術(shù)措施的實(shí)施;車間、區(qū)隊(duì)的班組長,對(duì)本班組生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所存在的安全隱患的排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)直接責(zé)任;職工個(gè)人對(duì)本崗位作業(yè)場(chǎng)所存在的安全隱患排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)直接責(zé)任。

第十一條 各單位應(yīng)保證安全隱患排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控所需的資金,安全費(fèi)用應(yīng)優(yōu)先用于安全隱患的治理與風(fēng)險(xiǎn)的控制。

第十二條 生產(chǎn)經(jīng)營單位將生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備發(fā)包、出租的,應(yīng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議,并在協(xié)議中明確各方對(duì)安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控的管理職責(zé)。生產(chǎn)經(jīng)營單位對(duì)承包、承租單位的安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。

第三章 隱患排查治理

第一節(jié) 隱患分級(jí)分類

第十三條 根據(jù)安全隱患危害程度和整改難度大小,安全隱患分為一般安全隱患和重大安全隱患。

一般安全隱患:是指危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

重大安全隱患:是指危害和整改難度較大,應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。

煤礦企業(yè)重大安全隱患的認(rèn)定,嚴(yán)格按照《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認(rèn)定辦法(試行)》(安監(jiān)總煤礦字〔2005〕133號(hào))執(zhí)行。

第十四條 對(duì)查出的安全隱患要及時(shí)梳理出一般安全隱患和重大安全隱患,落實(shí)隱患治理責(zé)任主體。按照安全隱患的嚴(yán)重程度分為重大安全隱患和一般安全隱患,按照解決的難易程度分為a、b、c、d四個(gè)等級(jí)。

a級(jí):難度很大,公司解決不了,須由中煤集團(tuán)公司或地方政府協(xié)調(diào)解決的安全隱患。

b級(jí):難度較大,單位解決不了,須由公司協(xié)調(diào)解決的安全隱患。

c級(jí):難度大,區(qū)隊(duì)、車間解決不了,須由單位解決的安全隱患。

d級(jí):區(qū)隊(duì)、車間、單位業(yè)務(wù)部門能夠自行解決的安全隱患。

第十五條 對(duì)安全隱患應(yīng)及時(shí)梳理分類,匯總分析。從生產(chǎn)(管理)系統(tǒng)和專業(yè)角度對(duì)安全隱患進(jìn)行分類。煤礦安全隱患分類:管理、頂板、機(jī)電、運(yùn)輸、“一通三防”、爆破、水害、其它;其它行業(yè)安全隱患分類由本單位確定。

第二節(jié) 安全隱患的排查治理辦法

第十六條 安全隱患排查分四級(jí):班組、區(qū)隊(duì)(科室)、礦(廠)、公司。

第十七條 各單位應(yīng)結(jié)合實(shí)際和專業(yè)特點(diǎn),從人、機(jī)、環(huán)、管四個(gè)方面編制隱患排查表,避免隱患排查治事理過程中的人為失誤。

第十八條 公司每季度排查一次安全隱患;公司各業(yè)務(wù)部室和公司所屬二級(jí)單位每月排查一次安全隱患并檢查治理情況;科室、區(qū)隊(duì)、車間每旬排查一次安全隱患并將排查治理情況報(bào)相關(guān)業(yè)務(wù)科室和安監(jiān)站(科)備案;班組每班排查安全隱患并做好備查記錄。

第十七條 對(duì)嚴(yán)重違章行為、習(xí)慣性違章現(xiàn)象和重復(fù)發(fā)生的隱患作為安全隱患一并排查治理。

第二十條 任何單位和個(gè)人在任何時(shí)間發(fā)現(xiàn)安全隱患,均有權(quán)有責(zé)向安全監(jiān)察站(科)、公司安全監(jiān)察部和有關(guān)部門匯報(bào)。

第二十一條 科室、區(qū)隊(duì)(車間)對(duì)每旬排查出的安全隱患必須堅(jiān)持“誰主管、誰治理,誰驗(yàn)收、誰負(fù)責(zé)”工作制度,確定責(zé)任人、隱患等級(jí)、治理措施,進(jìn)行登記,上報(bào)。

第二十二條 班組排查的安全隱患必須當(dāng)班消除或處置,并做好記錄。當(dāng)班確實(shí)解決不了的安全隱患應(yīng)及時(shí)向區(qū)隊(duì)(科)、車間和安監(jiān)站(科)匯報(bào),并制定具體措施,在保證安全的前提下才能組織生產(chǎn)。

第二十三條 一般安全隱患中的c級(jí)和d級(jí)由本單位按照“五落實(shí)”的要求制定整改計(jì)劃和方案,責(zé)成立即整改或限期整改,并下達(dá)整改通知書。對(duì)限期整改的隱患,及時(shí)建檔編號(hào),由整改責(zé)任人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和整改驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后報(bào)本單位主要負(fù)責(zé)人審核簽字、銷號(hào),安監(jiān)站(科)對(duì)c、d級(jí)安全隱患的整改驗(yàn)收情況進(jìn)行定期和不定期檢查。

第二十四條 公司各專業(yè)部室要經(jīng)常了解各礦(廠)隱患排查治理情況,并督促整改。對(duì)安全隱患項(xiàng)目按月度實(shí)行掛牌跟蹤管理,由專人監(jiān)督落實(shí)。a級(jí)隱患上報(bào)集團(tuán)公司,按集團(tuán)公司要求整改;b級(jí)隱患由公司分管副總經(jīng)理、總工程師負(fù)責(zé)落實(shí),明確公司專業(yè)部室整改負(fù)責(zé)人,各單位根據(jù)相關(guān)部室處理意見制定初步整改方案和措施報(bào)相關(guān)部室,由相關(guān)部室組織審批確定后按照“五落實(shí)”的要求進(jìn)行整改,由單位首先對(duì)整改情況組織驗(yàn)收,合格后報(bào)請(qǐng)相關(guān)部室組織驗(yàn)收。各專業(yè)部室必須負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí),并現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收,對(duì)隱患進(jìn)行閉環(huán)、銷號(hào),安全監(jiān)察部對(duì)b級(jí)隱患排查治理及整改驗(yàn)收情況組織檢查;c級(jí)隱患由各礦長(廠長、經(jīng)理)、專業(yè)副礦長負(fù)責(zé)落實(shí),由礦(廠)明確職能科室整改負(fù)責(zé)人;d級(jí)隱患由各單位負(fù)責(zé)整改落實(shí)。

第二十五條 公司及各二級(jí)單位業(yè)務(wù)部門要把安全隱患的排查治理工作納入業(yè)務(wù)保安責(zé)任范圍,并根據(jù)安全隱患治理要求,由各分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)有關(guān)隱患治理措施及落實(shí)工作。

第二十六條 重大安全隱患的整改,由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施安全隱患治理方案。重大安全隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:

(一)治理的目標(biāo)和任務(wù);

(二)采取的方法和措施;

(三)經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí);

(四)負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員;

(五)治理的時(shí)限和要求;

(六)安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

第二十七條 對(duì)重大安全隱患由公司實(shí)行掛牌督辦,各專業(yè)部室負(fù)責(zé)具體牽頭落實(shí),重大安全隱患整改結(jié)束后,由相關(guān)專業(yè)部室組織驗(yàn)收、銷號(hào)。公司安全監(jiān)察部對(duì)安全隱患的排查治理工作進(jìn)行監(jiān)察。

第二十八條 重大安全隱患治理結(jié)束后,各單位應(yīng)對(duì)治理情況進(jìn)行評(píng)估,編寫評(píng)估報(bào)告,并將評(píng)估報(bào)告送報(bào)相關(guān)部室及安全監(jiān)察部。

第二十九條 對(duì)于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患,應(yīng)及時(shí)排查治理,采取可靠的預(yù)防措施,制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí),應(yīng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警通知;發(fā)生自然災(zāi)害可能危及人員安全的情況時(shí),單位應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案,并及時(shí)向公司調(diào)度室報(bào)告;公司啟動(dòng)的應(yīng)急預(yù)案由公司調(diào)度室負(fù)責(zé)向中煤集團(tuán)公司總調(diào)度室報(bào)告。

第三十條 在安全隱患治理過程中,應(yīng)采取相應(yīng)的安全防范措施,防止事故發(fā)生。安全隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的,應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員,并疏散可能危及的其他人員,設(shè)置警戒標(biāo)志,暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用;對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備,應(yīng)制定并落實(shí)相應(yīng)的安全防范措施,防止事故發(fā)生。

第五章 信息報(bào)告

第三十一條 對(duì)排查出的重大安全隱患,單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公司安全監(jiān)察部、安全監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門報(bào)告。重大安全隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括:

(一)隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因;

(二)隱患的危害程度和整改難易程度分析;

(三)隱患的治理初步方案。

第三十二條 各單位及專業(yè)排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的a、b、c級(jí)安全隱患,匯總后于次月4日前報(bào)公司各專業(yè)部室及安全監(jiān)察部;各專業(yè)部室排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的a、b、c級(jí)安全隱患應(yīng)及時(shí)匯總,于次月4日前發(fā)送至安全監(jiān)察部;各單位上報(bào)的安全隱患a、b級(jí)隱患及各專業(yè)部室排查出的a、b級(jí)隱患和重大安全隱患,匯總后于次月6日前報(bào)中煤集團(tuán)公司各專業(yè)部門及安全監(jiān)察局。安全隱患在未整改完成前必須每月上報(bào),直至安全隱患整改完成。

第三十三條 每季、每年對(duì)本單位安全隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,并分別于次季度首月4日前和下一年度1月7日前報(bào)公司,由安全監(jiān)察部匯總分析并分別于下季度首月6日前和下一年度1月10日前報(bào)中煤集團(tuán)公司安全監(jiān)察局、安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門。統(tǒng)計(jì)分析表應(yīng)當(dāng)由各單位主要負(fù)責(zé)人簽字。

第三十四條 公司成立安全隱患評(píng)審組,每月負(fù)責(zé)對(duì)各單位上報(bào)的重大安全隱患和a級(jí)、b級(jí)隱患進(jìn)行最終評(píng)審定級(jí)。對(duì)列入a級(jí)安全隱患須由中煤集團(tuán)公司協(xié)調(diào)解決的,由公司以正式文件向中煤集團(tuán)公司提交書面報(bào)告。

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理

各單位應(yīng)建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理制度,從“人、機(jī)、環(huán)、管”四個(gè)方面全面辨識(shí)本單位生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動(dòng)中的各種危險(xiǎn)源,明確危險(xiǎn)源可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及其后果,對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行分級(jí)、分類、監(jiān)測(cè)、預(yù)警、控制,預(yù)防事故的發(fā)生。

一、 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

各單位應(yīng)組織員工對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行全面、全員、全過程的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,并確保:

1、危險(xiǎn)源辨識(shí)前要進(jìn)行相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn);

2、辨識(shí)范圍覆蓋本單位的所有活動(dòng)及區(qū)域;

3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采用lec評(píng)價(jià)法,從事故發(fā)生的可能性(l值), 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度(e值), 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(c值), 確定d值即危險(xiǎn)程度,d值大于160為高級(jí)風(fēng)險(xiǎn),責(zé)任人為分管礦(廠)領(lǐng)導(dǎo), d值在70~160之間為中級(jí)風(fēng)險(xiǎn),責(zé)任人為職能科室負(fù)責(zé)人,d值小于70為低級(jí)風(fēng)險(xiǎn),責(zé)任人生產(chǎn)科室、區(qū)隊(duì)、車間負(fù)責(zé)人。

4、每年年底各單位都要根據(jù)下年度生產(chǎn)計(jì)劃安排從“人、機(jī)、環(huán)、管”四個(gè)方面進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、制定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控措施,單位編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè),基層單位編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單,各崗位工種編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控卡,礦(廠)領(lǐng)導(dǎo)及職能科室管控風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè),基層單位管控風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單,各崗位工種持風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控卡上崗。

5、每月職能科室對(duì)分管系統(tǒng)重新進(jìn)行系統(tǒng)方面的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,生產(chǎn)科室、區(qū)隊(duì)(車間)等基層生產(chǎn)單位重新對(duì)作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并更新風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單。

6、各生產(chǎn)班組每班召開班前會(huì),組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)采取措施予于消除,對(duì)大的風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)匯報(bào)。

7、凡是有新設(shè)計(jì)、新工藝、新環(huán)境、新設(shè)備、新設(shè)施時(shí),必須要進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

8、各單位應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè)進(jìn)行修訂和完善。

二、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)

各單位應(yīng)采取措施對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)測(cè),以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保:

1、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)方法適宜,并在風(fēng)險(xiǎn)管理程序中予以明確;

2、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)設(shè)備定期檢驗(yàn),確保靈敏、可靠;

(3)危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)信息傳遞暢通、及時(shí),相關(guān)信息能及時(shí)錄入管理系統(tǒng)。

三、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

各單位應(yīng)采取措施對(duì)危險(xiǎn)源產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警,使管理層和責(zé)任人能夠及時(shí)獲取并采取措施加以控制。

(1)針對(duì)不同級(jí)別、類別的危險(xiǎn)源和不同程度的風(fēng)險(xiǎn),制定相應(yīng)的預(yù)警方法;

(2)建立完備的信息流通渠道,使預(yù)警信息傳遞暢通、及時(shí)。

四、風(fēng)險(xiǎn)控制

各單位應(yīng)執(zhí)行政府相關(guān)法律、法規(guī)、制度中對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的要求,建立風(fēng)險(xiǎn)控制程序,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制。

(1)對(duì)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則;

(2)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、控制效果評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié)符合pdca的運(yùn)行模式;

(3)制定年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃時(shí)應(yīng)以上年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告為依據(jù),充分考慮本年度計(jì)劃實(shí)施時(shí)潛在風(fēng)險(xiǎn);

(4)編制《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計(jì)劃》、《應(yīng)急預(yù)案》及其它專項(xiàng)安全技術(shù)措施應(yīng)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行有效控制。

(5)在高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)進(jìn)行作業(yè)時(shí),必須編制專門的安全措施,并明確安全工作程序。

五、信息與溝通

各單位應(yīng)建立信息溝通程序,以確保員工與相關(guān)方能夠及時(shí)獲取風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理信息,并可相互溝通、告知,單位應(yīng)確保:

(1)員工參與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理方針和程序的制定、評(píng)審;

(2)員工參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制定;

(3)員工了解誰是現(xiàn)場(chǎng)或當(dāng)班安全風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人;

(4)組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,并留有記錄。

六、財(cái)政保障

各單位應(yīng)根據(jù)下年度存在的風(fēng)險(xiǎn)制定安技措投入計(jì)劃,保障管控風(fēng)險(xiǎn)的投入、降低安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn),并應(yīng):

(1)建立《事故費(fèi)用評(píng)估報(bào)告》及年度《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》并對(duì)降低風(fēng)險(xiǎn)的投入進(jìn)行相關(guān)分析;

(2)對(duì)單位年度事故損失進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)、分析,記錄齊全;

(3)對(duì)單位年度安技措費(fèi)用投入計(jì)劃、完成情況進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)、對(duì)未按計(jì)劃完成的投入進(jìn)行分析,記錄齊全。

七、評(píng)審

各單位應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理進(jìn)行評(píng)審,以確保風(fēng)險(xiǎn)預(yù)管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。

1、每年年底總工程師(技術(shù)負(fù)責(zé)人)組織相關(guān)專家、工程師對(duì)各系統(tǒng)及基層單位辨識(shí)的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、落實(shí)責(zé)任人、確定預(yù)控措施,印發(fā)次年的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè);

2、每月各系統(tǒng)分管副總工程師組織相關(guān)專家、工程師對(duì)本系統(tǒng)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源再進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)估,對(duì)新的或升級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)重新確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、落實(shí)責(zé)任人、確定預(yù)控措施,如有變化重新修訂風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單;

3、每月各職能科室組織人對(duì)各基層分管范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源再進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)估,對(duì)新的或升級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)重新確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、落實(shí)責(zé)任人、確定預(yù)控措施,如有變化重新修訂風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單;

4、班組每班組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審。

第11篇 學(xué)校事故隱患及危險(xiǎn)源管理制度

1、學(xué)校各部門、教研組的負(fù)責(zé)人為本部門重大危險(xiǎn)源管理第一責(zé)任人，對(duì)本部門的重大危險(xiǎn)源負(fù)總責(zé)；負(fù)責(zé)管理重大危險(xiǎn)源的工作人員為主要責(zé)任人，負(fù)主要責(zé)任；發(fā)生問題的個(gè)人是直接責(zé)任人，負(fù)直接責(zé)任。

2、部門、教研組負(fù)責(zé)人，對(duì)重大危險(xiǎn)源管理要做到與本部門、組的工作同安排、同檢查、同總結(jié)，并做好法制宣傳教育和保密知識(shí)教育。

3、每逢節(jié)、假日前要對(duì)本部門、組內(nèi)的安全設(shè)施進(jìn)行檢查，落實(shí)安全措施。

4、上報(bào)范圍：

①財(cái)物安全的各種隱患、危險(xiǎn)源。

②影響師生學(xué)習(xí)、工作的其他校外隱患、危險(xiǎn)源。

5、受理部門：

①正常工作時(shí)間，校園內(nèi)涉及財(cái)物安全的隱患、教學(xué)安全的隱患涉及其他安全的向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；非正常工作時(shí)間，向值周值日教師、校園門衛(wèi)保安人員匯報(bào)。

②校外的、重大的或即將發(fā)生的隱患，應(yīng)及時(shí)將情況向?qū)W?；蛴嘘P(guān)社會(huì)職能部門（李渡新區(qū)政府、派出所、消防大隊(duì)、工商所、衛(wèi)生院等）匯報(bào)，并能在穩(wěn)妥可靠的前提下采取一定的防范措施。

6、操作程序：

①師生發(fā)現(xiàn)各種安全隱患、危險(xiǎn)源，可口頭或書面向?qū)W?；蛑鞴懿块T匯報(bào)。

②學(xué)校和主管部門工作人員應(yīng)詳細(xì)詢問有關(guān)情況，做好登記工作，并提出初步意見。同時(shí)判斷隱患、危險(xiǎn)源性質(zhì)、程度，合理處置。

校內(nèi)一般安全隱患，在自己職權(quán)范圍內(nèi)的，應(yīng)及時(shí)整改，及時(shí)排除隱患。非自己職權(quán)范圍內(nèi)的，應(yīng)及時(shí)將有關(guān)材料轉(zhuǎn)有關(guān)職能部門處置；校內(nèi)重大安全隱患、危險(xiǎn)源，應(yīng)在受理后24小時(shí)內(nèi)向?qū)W校校長、安全職能部門匯報(bào)；校外安全隱患向?qū)W校匯報(bào)的，由校長同有關(guān)方面匯報(bào)、協(xié)商解決。

7、學(xué)校安全領(lǐng)導(dǎo)小組和有關(guān)部門應(yīng)關(guān)注并經(jīng)常研究隱患排除和危險(xiǎn)預(yù)防工作，組織開展安全月（周）、安全宣傳教育、隱患集中清查等活動(dòng)，提高師生安全自覺性。

8、不盡事項(xiàng)由學(xué)校安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)完善解決。

涪陵李渡新區(qū)李渡小學(xué)

二○一一年五月

第12篇 事故隱患排查整改管理制度

加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理,防止和減少事故,保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全,根據(jù)《安全生產(chǎn)法》及《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》有關(guān)規(guī)定,特制定本制度。

1)公司法人代表對(duì)本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé),應(yīng)逐級(jí)建立并落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每個(gè)員工的隱患排查治理和監(jiān)控責(zé)任制。

2)任何部門和個(gè)人發(fā)現(xiàn)事故隱患,均有權(quán)向公司主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、安監(jiān)部門和所在車間報(bào)告。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或部門接到事故隱患報(bào)告后,應(yīng)當(dāng)按照職責(zé)分工立即組織核實(shí)并組織整改。

3)公司定期組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員排查本單位的事故隱患,暫定每月進(jìn)行一次排查。對(duì)各車間及部門進(jìn)行排查時(shí)車間負(fù)責(zé)人必須參加。

4)對(duì)排查出的事故隱患,應(yīng)當(dāng)按照事故隱患的等級(jí)(分為一般事故隱患與重大事故隱患)進(jìn)行登記,建立事故隱患信息檔案,并按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理。

5)應(yīng)當(dāng)建立事故隱患報(bào)告和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度,鼓勵(lì)、發(fā)動(dòng)職工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患,鼓勵(lì)社會(huì)公眾舉報(bào)。對(duì)發(fā)現(xiàn)、排除和舉報(bào)事故隱患的有功人員,應(yīng)當(dāng)給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和表彰。

6)公司對(duì)承包、承租單位之間應(yīng)簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議,明確各方對(duì)事故隱患排查、治理和防控的管理職責(zé),負(fù)責(zé)統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。

7)應(yīng)當(dāng)每季、每年對(duì)本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,并分別于下一季度15日前和下一年1月31日前向安監(jiān)部門和有關(guān)部門報(bào)送書面統(tǒng)計(jì)分析表。統(tǒng)計(jì)分析表應(yīng)當(dāng)由公司主要負(fù)責(zé)人簽字。

8)對(duì)于一般事故隱患,由車間負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改。整改期時(shí)間為5天,若工作量較大可適當(dāng)延長,最長不超過10天。

9)對(duì)于重大事故隱患,由主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:

(1)治理的目標(biāo)和任務(wù);

(2)采取的方法和措施;

(3)經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí);

(4)負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員;

(5)治理的時(shí)限和要求;

(6)安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

10)公司根據(jù)實(shí)際情況,適時(shí)跟蹤檢查各單位安全隱患排查整改工作,督促落實(shí)整改工作。對(duì)無特殊原因拖延或不整改的部門及人員,公司將給予嚴(yán)肅處理。

11)生產(chǎn)經(jīng)營單位在事故隱患治理過程中,應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施,防止事故發(fā)生。

12)對(duì)于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患,應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和本規(guī)定的要求排查治理,采取可靠的預(yù)防措施,制定應(yīng)急預(yù)案。

13)應(yīng)當(dāng)保證事故隱患排查治理所需的資金,建立資金使用專項(xiàng)制度。

14)重大事故隱患治理工作結(jié)束后,應(yīng)當(dāng)組織本單位的技術(shù)人員和專家對(duì)重大事故隱患的治理情況進(jìn)行評(píng)估,或委托具備相應(yīng)資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估。

第13篇 重特大安全隱患排查管理制度

一、 目的

為及時(shí)、有效地排查治理重大、特大生產(chǎn)安全事故（以下簡稱重特大事故）隱防范重特大事故發(fā)生，保障人民群眾生命、財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)《山東省重特大生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法》（省政府令第177號(hào)）、《山東省危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重特大生產(chǎn)安全事故隱患認(rèn)定辦法（試行）》魯安監(jiān)發(fā)[2006]84號(hào)及有關(guān)法律、法規(guī)，并結(jié)合本公司實(shí)際，特制定本制度。

二、 適用

本制度適用于公司所有生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)（包括外來隊(duì)伍及人員）事故隱患排查治理工作。

三、 術(shù)語

重特大事故隱患，是指存在于生產(chǎn)經(jīng)營場(chǎng)所、設(shè)備和設(shè)施以及管理過程中的可能導(dǎo)致發(fā)生重特大事故的不安全狀態(tài)和缺陷。

四、 控制程序

4.1范圍? 公司不斷建立健全事故隱患排查治理制度，建立排查方案，定期組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員進(jìn)行排查。

4.2 任何部門和個(gè)人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門報(bào)告。

4.3 重特大隱患范圍

4.3.1 重大事故隱患包括：

1.甲、乙類火災(zāi)危險(xiǎn)性和產(chǎn)生有毒有害氣體的生產(chǎn)裝置，倉庫、罐區(qū)等儲(chǔ)存設(shè)施，與周邊居住區(qū)、人員密集區(qū)、公司外道路、相鄰工礦企業(yè)生產(chǎn)儲(chǔ)存設(shè)施的安全間距不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。

2.生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施、輔助生產(chǎn)裝置、公用工程設(shè)施、運(yùn)輸裝卸設(shè)施、電力線路、辦公生活區(qū)等，相互之間的安全間距不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。

3.危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)車間、儲(chǔ)存?zhèn)}庫與職工宿舍在同一座建筑物內(nèi)，或與職工宿舍的安全距離不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。

4.在有火災(zāi)爆炸危險(xiǎn)的甲、乙類公司房和有毒有害作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)設(shè)置休息室和非生產(chǎn)直接需要的辦公室的。

5.使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備的。

6.生產(chǎn)或使用甲類氣體或甲、乙a類液體的工藝裝置和儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施的區(qū)域內(nèi)，未按規(guī)定設(shè)置可燃?xì)怏w監(jiān)測(cè)報(bào)警裝置的；生產(chǎn)或使用有毒氣體的工藝裝置和儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施的區(qū)域內(nèi)，未按規(guī)定設(shè)置有毒氣體監(jiān)測(cè)報(bào)警裝置的。

7.易燃易爆和有毒作業(yè)場(chǎng)所未按規(guī)定設(shè)置通風(fēng)設(shè)施的；未按規(guī)定和生產(chǎn)工藝要求設(shè)置必要的自動(dòng)報(bào)警和安全聯(lián)鎖裝置的。

8.建構(gòu)筑物的耐火等級(jí)、泄壓面積、安全疏散不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的；倉庫的耐火等級(jí)、防火分區(qū)、安全疏散不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。

9.危險(xiǎn)化學(xué)品的貯存不符合《常用化學(xué)危險(xiǎn)品貯存通則》（gb15603）等規(guī)定要求的。包括：

1）遇火、遇熱、遇潮能引起燃燒、爆炸或發(fā)生化學(xué)反應(yīng)，產(chǎn)生有毒氣體的危險(xiǎn)物品露天貯存的；或在潮濕、易積水的建筑物中貯存的；

2）壓縮氣體和液化氣體與爆炸物品、氧化劑、易燃物品、自燃物品、腐蝕性物品未隔離貯存的；

3）易燃?xì)怏w與助燃?xì)怏w、高毒氣體同貯的；

4）助燃?xì)怏w氧氣與油脂類物質(zhì)混合貯存的；

5）易燃液體、遇濕易燃物品、易燃固體與氧化劑混合貯存的；

6）具有還原性的氧化劑未單獨(dú)存放的。

7）甲、乙類液體儲(chǔ)罐區(qū)未按規(guī)定要求設(shè)置防火堤，或防火堤的容量、高度、強(qiáng)度、以及與儲(chǔ)罐的間距等不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的；罐區(qū)布置（罐區(qū)總?cè)萘俊⒐揲g距、罐排數(shù)、罐區(qū)間距等）不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的；罐區(qū)的專用泵（或泵房）布置在防火堤內(nèi)，或?qū)Ｓ帽茫ɑ虮梅浚┖脱b卸設(shè)施與罐區(qū)的安全間距不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。

8）甲b、乙類液體固定頂罐未按要求設(shè)置阻火器和呼吸閥的；甲b、乙類液體為噴濺式卸車（進(jìn)液）方式或進(jìn)液管伸至罐底的距離不足的。

9）壓力表、安全閥超期未檢的。

10）爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境區(qū)域內(nèi)的電力裝置（電機(jī)、燈具、開關(guān)等）不防爆，或防爆等級(jí)（類別、級(jí)別、組別）及線路敷設(shè)不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。

11）爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)裝置的控制室、變配電室、化驗(yàn)室、車間辦公室、更衣室等生產(chǎn)輔助房間的電氣設(shè)備達(dá)不到防爆要求的。

12）易燃易爆生產(chǎn)裝置區(qū)、倉儲(chǔ)裝卸區(qū)的公司房、庫房、設(shè)備、設(shè)施未按規(guī)定設(shè)置防雷設(shè)施，或未按規(guī)定進(jìn)行檢測(cè)并符合要求的。

13）易燃易爆場(chǎng)所的設(shè)備、管線等設(shè)施未按規(guī)定設(shè)置靜電接地設(shè)施；汽車罐車、鐵路罐車和裝卸棧臺(tái)未設(shè)置靜電專用接地線，或未按規(guī)定進(jìn)行檢測(cè)并符合要求的。

14）未按規(guī)定設(shè)置水、蒸汽等消防滅火系統(tǒng)的；未按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定配置消防雙電源的；消防水池、消防水泵、消防管路及消火栓的配置不符合規(guī)定要求的。

15）裝置區(qū)、儲(chǔ)罐區(qū)、倉庫未按規(guī)定設(shè)置消防栓滅火系統(tǒng)的，或未按規(guī)定設(shè)置小型滅火器材，或滅火器材的種類、數(shù)量及設(shè)置方式不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。

16）公司區(qū)內(nèi)的消防道路（環(huán)行通道或回車場(chǎng)地、道路寬度、凈空高度、轉(zhuǎn)彎半徑）不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。

19）存在其他可能導(dǎo)致重大事故的危險(xiǎn)有害因素的。

4.3.2 特大事故隱患包括：

1.生產(chǎn)或使用光氣等高毒物質(zhì)（氣態(tài)或蒸汽）的生產(chǎn)裝置，與周邊居住區(qū)、人員密集場(chǎng)所、公司外主要道路的安全間距不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。

2.存在其他可能導(dǎo)致特大事故的危險(xiǎn)有害因素的。

4.3.3 隱患排查及管理

1. 公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)本公司重特大事故隱患的排查治理全面負(fù)責(zé)，組織建立健全重特大事故隱患排查、評(píng)估、報(bào)告、監(jiān)控和治理制度。

2. 公司定期對(duì)本公司的事故隱患進(jìn)行排查和評(píng)估。發(fā)現(xiàn)事故隱患的，應(yīng)當(dāng)立即排除。因城市規(guī)劃或者生產(chǎn)技術(shù)、工藝、設(shè)計(jì)等原因難以立即排除的，應(yīng)當(dāng)成立由主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)的隱患治理領(lǐng)導(dǎo)小組，按照有關(guān)事故隱患評(píng)估的規(guī)定及時(shí)組織評(píng)估，編制事故隱患評(píng)估報(bào)告書，并采取有效的安全防范和監(jiān)控措施。評(píng)估報(bào)告書應(yīng)包括事故隱患的類別、等級(jí)、影響范圍和程度及對(duì)事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。

3. 公司安環(huán)部職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)重特大事故隱患的排查治理實(shí)施監(jiān)督管理，并接受安生產(chǎn)監(jiān)督管理部門的監(jiān)督和指導(dǎo)。

4. 隱患排查應(yīng)建立排查組織，應(yīng)有安全管理人員、生產(chǎn)工藝人員等組成。

5. 上級(jí)各級(jí)部門在安全生產(chǎn)檢查和公司在安全生產(chǎn)自查中確認(rèn)的重特大生產(chǎn)安全事故隱患的，應(yīng)當(dāng)按照《山東省重特大生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

6. 經(jīng)評(píng)估屬于重特大事故隱患的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)評(píng)估報(bào)告書制定重特大事故隱患治理方案。

治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：

（一）治理期限和目標(biāo)；

（二）治理措施；

（三）責(zé)任機(jī)構(gòu)和人員、經(jīng)費(fèi)和物質(zhì)保障；

（四）應(yīng)急救援預(yù)案。

7. 評(píng)估屬于重特大事故隱患的，自發(fā)現(xiàn)重特大事故隱患之日起15日內(nèi)，將評(píng)估報(bào)告書和治理方案報(bào)安監(jiān)部門和其他有關(guān)部門，不得隱瞞不報(bào)、謊報(bào)或者拖延不報(bào)的，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定落實(shí)重特大事故隱患進(jìn)行治理。

8. 在對(duì)重特大事故隱患進(jìn)行治理時(shí)，應(yīng)當(dāng)采取嚴(yán)密的防范、監(jiān)控措施，防止重特大事故發(fā)生。

9. 重特大事故隱患治理結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)由安監(jiān)部門及其他有關(guān)部門及時(shí)組織驗(yàn)收。

10. 重特大事故隱患治理資金，任何單位和個(gè)人不得侵占或者挪

作他用。

5支持文件

5.1《山東省重特大生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法》（省政府令177號(hào)）。

5.2《山東省危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重特大生產(chǎn)安全事故隱患認(rèn)定辦法（試行）》魯安監(jiān)發(fā)[2006]84號(hào)。

第14篇 通風(fēng)隊(duì)隱患排查整改、重復(fù)隱患分析整改管理制度

為了保障我隊(duì)各項(xiàng)工作安全順利開展，保證我隊(duì)各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)的正常完成，提高我隊(duì)整體工作效率，大力推動(dòng)我隊(duì)安全生產(chǎn)工作，特制定本隊(duì)隱患排查、重復(fù)分析整改制度。

1、分管隊(duì)長、班組長、瓦斯員每次下井時(shí)嚴(yán)格遵守隊(duì)內(nèi)的要求進(jìn)行檢查，針對(duì)我隊(duì)安全生產(chǎn)工作中存在的“一通三防”隱患進(jìn)行全面的隱患排查，所有職工聽從工作安排，及時(shí)排查隱患。

2、分管隊(duì)長、班組長、瓦斯員按要求及時(shí)認(rèn)真落實(shí)整改隱患。并將隱患整改情況及時(shí)匯報(bào)隊(duì)組，不整改、不落實(shí)的考核50分。

3、當(dāng)天所有隱患記錄臺(tái)帳由值班隊(duì)干進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，按照隱患性質(zhì)派給分管隊(duì)長安排處理，非本隊(duì)處理范圍內(nèi)隱患向調(diào)度匯報(bào)，請(qǐng)調(diào)度協(xié)調(diào)處理。值班隊(duì)干不進(jìn)行隱患分析罰款100分，分派給分管副隊(duì)長的隱患未進(jìn)行安排處理的罰款分管副隊(duì)長100分。

4、值班隊(duì)干負(fù)責(zé)當(dāng)天“三定表”上的隱患三定、整改、落實(shí)等工作，并及時(shí)填寫安全隱患整改臺(tái)賬，當(dāng)天能安排現(xiàn)場(chǎng)整改的隱患必須當(dāng)日安排及時(shí)處理，當(dāng)日不能及時(shí)處理的安排在下一班或次日進(jìn)行處理，隱瞞隱患不進(jìn)行處理的罰款值班隊(duì)干100分，未能及時(shí)處理的隱患必須及時(shí)登記，向隊(duì)長、書記匯報(bào)再安排處理。

5、當(dāng)日進(jìn)行處理的隱患次日必須由分管副隊(duì)長進(jìn)行復(fù)查，并落實(shí)隱患匯報(bào)復(fù)查結(jié)果，實(shí)現(xiàn)隱患閉合體制，未實(shí)現(xiàn)隱患閉合的罰款責(zé)任人50分。

6、已安排處理的隱患處理不能及時(shí)給予處理的，處罰責(zé)任人50分。

7、對(duì)于同一地點(diǎn)同一問題發(fā)生2次的隱患，技術(shù)員、分管副隊(duì)長要進(jìn)行重復(fù)隱患分析，對(duì)隱患發(fā)生的原因提出正確的結(jié)論，并制定和采取有效的防范措施，做到安全預(yù)防，避免同一地點(diǎn)，同一隱患再次發(fā)生，對(duì)重復(fù)隱患不進(jìn)行分析和整改的每次處罰責(zé)任人50分。

8、對(duì)于重復(fù)隱患進(jìn)行分析后必須采取防范措施，避免同一地點(diǎn)同一隱患再次發(fā)生，無防范措施的處罰分管副隊(duì)長、技術(shù)員各50分。

9、對(duì)由于本隊(duì)人員或在施工現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)本隊(duì)隱患未及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理或制造隱患未及時(shí)處理的，給予現(xiàn)場(chǎng)班組長或隱患制造人處罰20分。

第15篇 安全檢查隱患治理管理制度

1目的

為加強(qiáng)我廠安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查,明確安全檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo),統(tǒng)一檢查內(nèi)容和要求,提高檢查效果,逐步實(shí)現(xiàn)檢查工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化,特制定本制度。

2適用范圍

本制度適用于我廠各班組。

3術(shù)語

安全生產(chǎn)檢查是上級(jí)機(jī)關(guān)或生產(chǎn)單位對(duì)安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行實(shí)地察看、檢測(cè)、分析、評(píng)估等活動(dòng)。其目的是為了督促各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的貫徹落實(shí),揭露和排除事故隱患,防止從業(yè)人員傷亡事故和職業(yè)病的發(fā)生,避免我廠生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的損壞和財(cái)產(chǎn)損失,保證我廠安全生產(chǎn)的順利進(jìn)行。

4職責(zé)

4.1我廠綜合安全生產(chǎn)檢查工作由安全科組織實(shí)施,有關(guān)部門(綜合科、安全科、技術(shù)質(zhì)檢科、班組安全員、義務(wù)消防員)負(fù)責(zé)人組成檢查組,每周對(duì)我廠進(jìn)行一次檢查。

4.2各部門安全檢查工作由各部門第一負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé),班組安全員、設(shè)備管理員、消防員等組成檢查組,不定期進(jìn)行檢查。

4.2各部門主管負(fù)責(zé)組織實(shí)施專業(yè)范圍內(nèi)的安全專項(xiàng)檢查,由相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員組成檢查組,每季度至少進(jìn)行一次專項(xiàng)檢查。

4.2由班組長每周組織一次安全檢查,檢查整改情況由班組長向各部門相關(guān)負(fù)責(zé)人匯報(bào),各班組認(rèn)真進(jìn)行巡檢和交接班。

4.5我廠各級(jí)安全管理人員應(yīng)就職責(zé)范圍內(nèi)進(jìn)行日常巡檢,并有巡檢記錄。

4.6安全科是隱患整改工作的監(jiān)督部門,負(fù)責(zé)對(duì)我廠存在的隱患進(jìn)行登記,發(fā)現(xiàn)重大隱患及時(shí)上報(bào)給當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門,負(fù)責(zé)對(duì)隱患整改情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

5控制程序

5.1安全生產(chǎn)檢查主要內(nèi)容:

a.檢查各級(jí)職能部門是否認(rèn)真貫徹執(zhí)行相關(guān)法規(guī)制度,檢查安全生產(chǎn)管理制度是否健全和安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度等修訂完善情況以及各項(xiàng)管理制度、安全基礎(chǔ)工作落實(shí)情況。

b.檢查各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和管理人員的安全法律法規(guī)教育和安全生產(chǎn)管理的資格教育是否達(dá)到要求,員工的安全意識(shí)、安全知識(shí)教育以及特種作業(yè)的安全技術(shù)知識(shí)教育是否達(dá)標(biāo)。

c.按照維修工藝、設(shè)備、電氣、消防、檢維修、職業(yè)健康等專業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、制度等,檢查生產(chǎn),辦公及維修車間現(xiàn)場(chǎng)是否落實(shí),是否存在安全隱患;

d.檢查我廠各級(jí)機(jī)構(gòu)和個(gè)人的安全生產(chǎn)責(zé)任制是否落實(shí),檢查員是否認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)安全生產(chǎn)紀(jì)律和操作規(guī)程;

e.檢查生產(chǎn)、檢修、施工等直接作業(yè)環(huán)節(jié)各項(xiàng)安全生產(chǎn)保證措施是否落實(shí)。

5.2安全檢查分外部檢查和內(nèi)部檢查,外部檢查是指按照國家職業(yè)安全健康法規(guī)要求進(jìn)行的法定監(jiān)督、檢測(cè)、檢查和政府部門組織的安全督查;內(nèi)部檢查是我廠內(nèi)部根據(jù)生產(chǎn)情況開展的計(jì)劃性和臨時(shí)性自查活動(dòng),主要分為綜合性檢查、日常檢查、季節(jié)性檢查和專項(xiàng)檢查等形式。

a.綜合性檢查:即對(duì)我廠各部門的安全生產(chǎn)管理、安全生產(chǎn)行為、安全生產(chǎn)狀態(tài)進(jìn)行全面檢查、考核或評(píng)價(jià)。

b.日常檢查:日常檢查包括班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查,認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備定時(shí)翻牌制度。負(fù)責(zé)人和工藝、設(shè)備、安全等專業(yè)技術(shù)人員的經(jīng)常性檢查,發(fā)現(xiàn)問題并做好記錄。

c.季節(jié)性檢查是根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開展的專項(xiàng)檢查。根據(jù)我我廠所處的地理情況和氣候特點(diǎn),重點(diǎn)進(jìn)行以防暑降溫、防洪防汛、防雷電為重點(diǎn)的夏季安全大檢查。

d.專業(yè)性檢查主要對(duì)壓力氣瓶、電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、安全裝備、檢測(cè)儀器等系統(tǒng)分別進(jìn)行的專業(yè)檢查。

5.3安全生產(chǎn)檢查的依據(jù)

a.國家的安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn);

b.我廠及上級(jí)主管部門的安全生產(chǎn)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、制度;

c.各專業(yè)和工種的安全技術(shù)規(guī)程和要求;

d.安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、守則;

5.4認(rèn)真對(duì)待各種形式的安全檢查,正確處理內(nèi)、外部安全檢查的關(guān)系,堅(jiān)持綜合檢查、日常檢查和專項(xiàng)檢查組相結(jié)合的原則,做到安全檢查制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、經(jīng)常化。

5.5安全生產(chǎn)檢查要編制安全檢查表,按照安全檢查表科學(xué)、規(guī)范地開展檢查活動(dòng),檢查情況,檢測(cè)數(shù)據(jù)要如實(shí)記錄,檢查評(píng)價(jià)結(jié)論要通知被查部門,檢查結(jié)束后應(yīng)向上級(jí)寫出書面報(bào)告,落實(shí)安全獎(jiǎng)懲,做好安全檢查總結(jié),并按要求報(bào)安全環(huán)保處。

5.6隱患整改應(yīng)本著“四定、兩不推“的原則進(jìn)行。即:定整改措施、定整改期限、定負(fù)責(zé)人、定整改資金。班組能整改的隱患不推給部門,部門能整改的不推給廠長。

5.7對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患,檢查人員要盡快通知隱患所在部門或班組,指出隱患部位,內(nèi)容及影響,提出整改意見及整改期限并進(jìn)行登記,對(duì)于重大隱患,檢查人員要以書面的形式發(fā)出《隱患整改通知書》及時(shí)送達(dá)隱患所在部門。

5.8我廠各職能部門、班組是隱患整改工作實(shí)施的責(zé)任單位,在實(shí)施整改中要堅(jiān)持分級(jí)管理,分級(jí)管理的“四定原則”。

5.9排除隱患所需費(fèi)用,可根據(jù)項(xiàng)目的內(nèi)容,分別列入技改和隱患整改費(fèi)用中解決。

a.隱患所在單位接到隱患整改通知后,必須對(duì)隱患進(jìn)行整改,不得拖延;

b.對(duì)當(dāng)時(shí)不能整改的,必須定出計(jì)劃,在規(guī)定期限內(nèi)限期整改,同時(shí)采取必要的預(yù)防措施和特殊管理辦法,報(bào)廠長批準(zhǔn),實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)。

c.整改措施實(shí)施后必須通過安全科的檢查、驗(yàn)收、認(rèn)可。

d.單位和個(gè)人在安全生產(chǎn)巡檢中發(fā)現(xiàn)安全隱患應(yīng)及時(shí)上報(bào)有關(guān)部門,對(duì)隱患報(bào)告人應(yīng)給予相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。