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本篇將探討企業(yè)采購管理制度，涵蓋其組成部分、涉及的領域，強調其重要性，并提出實施方案。
包括哪些方面
企業(yè)的采購管理制度主要包括以下幾個方面：
1. 采購策略與規(guī)劃：確定采購目標、制定采購計劃和預算。
2. 供應商管理：評估、選擇和維護供應商關系。
3. 采購流程：從需求識別到合同簽訂的完整流程。
4. 合同管理：合同的談判、執(zhí)行和監(jiān)控。
5. 風險控制：識別和管理采購過程中的潛在風險。
6. 質量保證：確保采購產品的質量符合標準。
7. 成本控制：通過優(yōu)化采購活動降低成本。
8. 信息管理：采購數(shù)據(jù)的收集、分析和報告。
重要性
采購管理制度對企業(yè)運營至關重要，主要體現(xiàn)在：
1. 提高效率：標準化流程能減少錯誤，提高采購效率。
2. 控制成本：有效的采購策略可降低物料成本，提升利潤空間。
3. 保障品質：嚴格的供應商管理和質量控制，確保產品和服務質量。
4. 防范風險：完善的制度可預防供應鏈中斷、價格波動等風險。
5. 維護企業(yè)聲譽：通過合規(guī)采購，保護企業(yè)免受法律和道德風險。
方案
為了建立和執(zhí)行有效的采購管理制度，以下是一些關鍵步驟：
1. 制定詳細政策：明確采購目標、原則和程序，確保所有相關人員了解并遵循。
2. 供應商評估：定期評估供應商的性能，確保其滿足企業(yè)需求和標準。
3. 信息化建設：引入采購管理系統(tǒng)，自動化流程，提升數(shù)據(jù)透明度。
4. 培訓與溝通：對采購團隊進行培訓，強化制度理解，保持與各部門的溝通協(xié)調。
5. 監(jiān)控與審計：定期審查采購活動，查找改進點，防止違規(guī)行為。
6. 持續(xù)優(yōu)化：根據(jù)市場變化和業(yè)務需求，適時調整和完善采購策略。
在實踐中，采購管理制度的實施需要管理層的支持，全體員工的配合，以及對市場環(huán)境的敏銳洞察。只有這樣，企業(yè)才能在采購環(huán)節(jié)實現(xiàn)高效、合規(guī)、降低成本的目標，從而增強競爭力。
采購管理制度與工作范文
第1篇 置業(yè)公司采購管理制度
地產置業(yè)公司采購管理制度
1.目的
為了規(guī)范采購工作,提高采購工作的效率,作為采購人員與采購部門的工作準則與行為規(guī)范,以保證采購工作健康、有序、高效地運作,從而圓滿完成采購任務,滿足公司各部門對采購業(yè)務的要求,以此制定本采購管理制度。
2.適用范圍
本制度適用于所有從事材料采購的業(yè)務人員,只要涉及材料采購業(yè)務活動的,便視為材料采購業(yè)務人員。
3.定義(或相關說明)
為了嚴肅采購工作紀律,明確業(yè)務人員在采購工作中的責任,約束采購工作中的違法行為,保障公司采購工作的正當順利進行,維護公司及客戶利益,公司采購程序得以嚴格執(zhí)行,要求集團采購系統(tǒng)各成員必須遵守本制度所制定之條款。
4.管理規(guī)定
4.1業(yè)務人員應當遵紀守法,守職業(yè)道德和崗位紀律;嚴格執(zhí)行崗位責任。
4.2業(yè)務人員應當熟悉采購工作和相關專業(yè)知識;業(yè)務人員應當不斷努力提高自己在材料、采購方式及影響采購工作的作業(yè)流程上及其他的相關業(yè)務知識;業(yè)務人員應當積極參加各項相關的培訓活動。
4.3業(yè)務人員應當熟悉和了解公司的發(fā)展方向、目標與前景;熟悉公司內部、各分公司以及各項工地等的運作情況。
4.4業(yè)務人員應當節(jié)省采購開銷,提高工作效率;積極投入采購工作,主動開拓材料市場。
4.5業(yè)務人員在采購過程中必須真正做到貨比多家(起碼三家),嚴格履行材料單價對比表制度。
4.6業(yè)務人員應當堅持適質、適量、即使和全面的采購原則。
4.7業(yè)務人員應努力促進材料供應商或工程承包商之間的平等競爭,在交易中采用和堅持良好的商業(yè)準則。
4.8業(yè)務人員在工作中應當杜絕相互推委責任的現(xiàn)象。
4.9業(yè)務人員應尊重同事的善意忠告和建議,表現(xiàn)出為采購職業(yè)一份力量的愿望。
4.9.1業(yè)務人員之間應相互配合、積極協(xié)調;加強溝通、取長補短。
4.9.2業(yè)務人員應服從上級領導工作安排和指揮。
4.10業(yè)務人員應敬業(yè)樂業(yè),努力提高自身素質和業(yè)務水平。
4.10.1業(yè)務人員應長期保持整潔、和藹、親切的形象。
4.11業(yè)務人員應忠于職守、堅持原則,維護公司的信譽和利益,保證自己的行為不損害公司利益。
4.12業(yè)務人員應城市信用、嚴密謹慎、認真負責。
4.13業(yè)務人員應當不帶個人偏見,在考慮全部因素的基礎上,從提供最佳價值的供應商處采購。
4.14業(yè)務人員應尊重市場公平競爭,規(guī)避一切可能危害商業(yè)交易的公平性的利益沖突。
4.15業(yè)務人員應當誠懇地對待供應商和潛在的供應商,以及其他與自己有商業(yè)來往的對象。
4.16業(yè)務人員應當嚴厲拒絕供應商或潛在供應商的贈禮。
4.17業(yè)務人員不得違反公司制度。
4.17.1業(yè)務人員不得疏怠履行職務,推卸或逃避工作責任。
4.17.2業(yè)務人員不得虛報工作成績,怠瞞工作問題。
4.18業(yè)務人員必須自覺維護公司的合法經(jīng)濟權益。不得提供虛假材料價格,杜撰虛假理由瞞騙公司。
4.19業(yè)務人員不得假公濟私,損害公司利益謀取私利。
4.19.1業(yè)務人員不得在其他存在可能存在業(yè)務來往的單位兼職;不得以任何形式與公司有厲害管理的經(jīng)營活動。
4.20業(yè)務人員必須城市履行職責。不得利用職務之便為配偶、子女或其他親友從事經(jīng)濟活動提供優(yōu)惠條件;不得為供應商謀取不正當利益。業(yè)務人員不得與供應商串通損害公司利益。
4.21業(yè)務人員必須連接自律、秉公辦事。不得私自接受供應商或潛在供應商的請客、送禮以及任何形式的報酬;不得接受可能影響材料采購活動的各種接待和宴請。
4.22業(yè)務人員必須公私分明,嚴格遵守有關公款公物的管理、使用規(guī)定。不得將公款公物用與私人開支或使用;不得借用公款逾期不還。業(yè)務人員不得以任何形式私分公司財務。
4.23業(yè)務人員在采購活動中必須勤儉辦事、厲行節(jié)約,不得揮霍公司財產。
4.24業(yè)務人員不得超越職權,不得濫用職務。
4.25公司鼓勵業(yè)務人員不斷開拓和創(chuàng)新,激勵積極進去和改革者。保障業(yè)務人員的餓正常工作秩序。
5.監(jiān)督與實施
5.1公司對降低采購成本貢獻突出的業(yè)務人員給予獎勵。
5.2公司對具保違反崗位紀律與廉正制度的采購經(jīng)查證屬實的人員給予獎勵。
5.3對違反本管理制度,弄虛作假、謀取私利,收受或變相收受回扣和賄賂的業(yè)務人員,公司根據(jù)清潔輕重給予同胞批評、記過、減薪、降職和開除的處分。
5.4使公司財產造成損失的,應依法賠償。構成犯罪者,依法追究刑事責任。
5.5對存在不正當競爭行為的不法供應商,公司采取終止貿易合作的單方措施,并對公司的損失保留追究業(yè)務人員和供應商連帶責任的法律權利。
6.附則
本制度以集團公司行為規(guī)范為準則,根據(jù)實際運作情況而不斷作修改完善,以加強對采購的管理。
第2篇 鹽酸采購儲存使用安全管理措施
1. 目的
規(guī)范鹽酸的儲存使用管理,消除各類事故隱患。
2.適用范圍
和鹽酸有關的各個部門和環(huán)節(jié)。
3.內容
3.1管理原則
1.必須遵守《化學危險品管理條例》等國家的有關法律法規(guī),購買、運輸、使用、儲存鹽酸。
2.成立鹽酸(易制毒化學品)使用管理小組,由主要領導任組長,并確定1-2名專兼職鹽酸(易制毒化學品)管理人員。
3.管理人員應經(jīng)過安全培訓,熟知安全品性質和安全管理常識。 4.管理人員每天不得小于2次巡檢,做好記錄,消除隱患。 5.安全人員每周組織檢查1次,發(fā)現(xiàn)隱患,及時下達整改通知書,限期整改。
3.2采購
1.每次采購,均由購用單位派專人攜帶市易制毒化學品購用申請表以及前次辦理的購用證明、實際購買情況,到市公安局易制毒化學品管理辦公室辦理購用證明。購用證明有效期為一個月,每證僅限購一次。2.在購用證明辦理后未能按時購買,應在有效期滿后七日內將已過期的購用證明交回原發(fā)證機關,由原發(fā)證機關注銷作廢。
3. 由購用單位派專人持購用證明前往有化學危險品生產經(jīng)營許可證的廠商或經(jīng)營單位購買,不得請其他單位或個人代為購買。
4. 嚴格按照購用證明上的數(shù)量購買,不得超過所限定的數(shù)額。
5.僅限購用證明上所注明的購用單位使用,不得以任何形式交給其他單位和個人使用。
3.3儲存
1. 儲存庫房陰涼通風,庫溫不超過30℃相對濕度不超過85%。保持容器密封。應與堿類胺類堿金屬易燃物分開存放,切記混儲。儲區(qū)應備有泄漏應急處理設備,和合適的收容材料。
2.鹽酸的儲罐材質標識符合要求,嚴禁帶缺陷使用。儲罐應分類存放,間距不小于1米。
3. 鹽酸化學品運抵單位后,必須由聯(lián)絡員在場監(jiān)視卸貨、入庫,數(shù)量核對無誤后,有送貨人、倉管員、監(jiān)督員分別在《鹽酸出入庫登記證明簿》上簽名。
3.對易泄漏有害介質的管道及設備盡量露天布置,有利于有毒氣體的擴散,使通風良好,防止有害氣體積累。分析室設局部排風,加強排風排毒。裝置排出廢氣集中排放,排放口高于操作面。
4. 鹽酸須有單獨的倉庫存放,實行雙人雙鎖,出入庫臺帳登記要清楚、全面、準確。無關人員不得進入鹽酸化學品倉庫。
5. 鹽酸領用單位應建立登記臺帳,單獨裝訂成冊備查。用槽罐儲存鹽酸的,從槽罐抽到高位槽(即抽離槽罐)即視為出庫,做出庫登記。
6.使用部門(車間)應按當天使用計劃,合理領用鹽酸。原則上誰使用由誰領用,負責領用人下班,如鹽酸還有剩余即視為不能使用完,使用部門(車間)負責人應安排二個人將多余的鹽酸送回倉庫。
7.由倉庫管理人員應對送回的鹽酸進行稱量后作為入庫原料進行登記,送回人、倉管員分別在登記簿上簽名。不得將領用原料暫存在倉庫中,使用部門(車間)不得私自存放鹽酸在本部門(車間)。使用部門(車間)再次領用已送回的鹽酸應按第九條規(guī)定重新辦理領用手續(xù)。
8.倉管員和聯(lián)絡員應每月盤點當月的使用數(shù)量和庫存數(shù)量,核對無誤后,在每月5日前將盤點情況寄交易制毒化學品管理辦公室。如在盤點中發(fā)現(xiàn)存在數(shù)量不對應,應立即報告易制毒化學品管理辦公室,由管理辦公室和使用企業(yè)共同復核。如發(fā)現(xiàn)被盜的應立即向公安機關報案。
3.4操作使用
1.操作人員必須經(jīng)過專門培訓,嚴格遵守操作規(guī)程。
2.密閉操作,注意通風,操作盡可能機械化化自動化。
3. 加強個人防護措施,作業(yè)工人應配備耐酸堿橡皮手套、橡膠耐酸堿服,護目眼鏡;。遠離易燃物可燃物,避免與堿類、胺類、堿金屬接觸。
4.工作現(xiàn)場禁止吸煙、進食和飲水。工作完畢,淋浴更衣。單獨存放被毒物污染的衣服,洗后備用。保持良好的衛(wèi)生習慣。
5.車間應配備常用應急救護物品。
3.5廢棄排放
1.用堿液-石灰水中和生成氯化鈉或氯化鈣,用水稀釋后排入廢水中。
3.6泄漏應急處理
1.迅速撤離泄漏污染區(qū)人員至安全區(qū),并進行隔離,嚴格限制出入。
2.建議應急處理人員戴自給正壓式呼吸器,穿防酸堿工作服,不要直接接觸泄漏物,盡可能切斷泄漏源。
3.防止進入下水道、排水溝等限制性空間。
4.小量泄漏:用砂土干燥石灰或蘇打灰混和,也可用大量水沖洗,洗水稀釋后排入廢水系統(tǒng)。
5.大量泄漏:構筑圍堤或挖坑收容,用泵轉移至槽車或專用收集器內,回收或運至廢物處理場所處置。
3.7急救措施
1.皮膚接觸:立即脫去污染的衣著,用大量的清水沖洗至少15分鐘,就醫(yī)。
2.眼睛接觸:立即提起眼瞼,用大量流動清水或生理鹽水徹底沖洗至少15分鐘,就醫(yī)。
3.吸入:迅速脫離現(xiàn)場至新鮮空氣處,保持呼吸暢通,如呼吸困難,即輸氧,如呼吸停止,立即人工呼吸,就醫(yī)。
4.食入:用水漱口,飲牛奶或蛋清,就醫(yī)。
第3篇 商品采購合同管理規(guī)程
一、商場采購合同的內容
商場采購合同的條款構成了采購合同的內容,應當在力求具體明確,便于執(zhí)行,避免發(fā)生糾紛的前下,具備以下主要條款:
1.商品的品種、規(guī)格和數(shù)量
商品的品種應具體,避免使用綜合品名;商品的規(guī)格應規(guī)定顏色、式樣、尺碼和牌號等;商品的數(shù)量多少應按國寶統(tǒng)一的計量單位標出。必要時,可附上商品品種、規(guī)格、數(shù)量明細表。
2.商品的質量和包裝
合同中應規(guī)定商品所應符合的質量標準,注明是國家或部頒標準;無國家和部頒標準的應由雙方協(xié)商憑樣訂(交)貨;對于副、次品應規(guī)定出一定的比例,并注明其標準;對實行保換、保修、保退辦法的商品,應寫明具體條款;對商品包裝材料、包裝式樣、規(guī)格、體積、重量、標志、及包裝物的處理等,均應有詳細規(guī)定。
3.商品的價格和結算方式
合同中對商品和價格的規(guī)定要具體,規(guī)定作價的辦法和變價處理等,以及規(guī)定對副品、次品的折扣辦法;規(guī)定結算方式和結算程序。
4.交貨期限、地點和發(fā)送方式
交(提)貨期限(日期)要按照有關規(guī)定,并考慮雙方的實際情況、商品特點和交通運輸條件等確定。同時,應明確商品的發(fā)送方式(送貨、代運、自提)。
5.商品驗收辦法
合同中要具體規(guī)定在數(shù)量上驗收和在質量上驗收商品的辦法、期限和地點。
6.違約責任
簽約一方不履行合同,違約方應負物質責任,賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時,應明確規(guī)定,供應者有以下三種情況時應付違約金或賠償金:
(1)未近合同規(guī)定的商品數(shù)量、品種、規(guī)格供應商品;
(2)未按合同規(guī)定的商品質量標準交貨;
(3)逾期發(fā)送商品。購買者有逾期結算貨款或提貨,臨時更改到貨地點等,應付違約金或賠償金。
7.合同的變更和解除條件
在什么情況下可變更或解除合同,什么情況下不可變更或解除合同,通過什么手續(xù)來變更或解除合同等情況,都應在合同中予以規(guī)定。
除此之外,采購合同應視實際情況,增加若干具體的補充規(guī)定,使簽訂的合同更切實際,更有效力。
二、采購合同的簽訂
1.簽訂采購合同的原則
(1)合同的當事人必須具備法人資格。這里的法人,是指有一定的組織機構和獨立支配財產,能夠獨立從事商品流通活動或其他經(jīng)濟活動,享有權利和承擔義務,依照法定程序成立的企業(yè)。
(2)合同必須合法。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同,其內容和手續(xù)應符合有關合同管理的具體條例和實施細則的規(guī)定。
(3)必須堅持平等互利,充分協(xié)商的原則簽訂合同。
(4)當事人應當以自己的名義簽訂經(jīng)濟合同。委托別人代簽,必須要有委托證明。
(5)采購合同應當采用書面形式。
2.簽訂采購合同的程序
簽訂合同的程序是指合同當事人對合同的內容進行協(xié)商,取得一致意見,并簽署書面協(xié)議的過程。一般有以下五個步驟:
(1)訂約提議。訂約提議是指當事人一方向對方提出的訂立合同的要求或建議,也稱要約。訂約提議應提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對方答復的期限等,以供對方考慮是否訂立合同。提議人在答復期限內不得拒絕承諾。
(2)接受提議。接受提議是指被對方接受,雙方對合同的主要內容表示同意,經(jīng)過雙方簽署書面契約,合同即可成立,也稱承諾。承諾不能附帶任何條件,如果附帶其他條件,應認為是拒絕要約,而提出新的要約。新的要約提出后,原要約人變成接受新的要約的人,而原承諾人成了新的要約人。實踐中簽訂合同的雙方當事人,就合同的內容反復協(xié)商的過程,就是要約→新的要約→再要約→……直到承諾的過程。
(3)填寫合同文本。
(4)履行簽約手續(xù)。
(5)報請簽約機關簽證,或報請公證機關公證。
有的經(jīng)濟合同,法律規(guī)定還應獲得主管部門的批準或工商行政管理部門的簽證。對沒有法律規(guī)定必須簽證的合同,雙方可以協(xié)商決定是否簽證或公證。
三、商場采購合同的管理
采購合同的管理應當做好以下幾方面的工作:
1.加強商場采購合同簽訂的管理
加強對采購合同簽訂的管理,一是要對簽訂合同的準備工作加強管理。在簽訂合同之前,應當認真研究市場需要的和貨源情況,掌握商場的經(jīng)營情況、庫存情況和合同對方單位的情況,依據(jù)本商場的購銷任務,收集各方面的信息,為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據(jù);二是對簽訂合同過程加強管理,在簽訂合同時,要按照有關的合同法規(guī)定的要求,嚴格審查,使簽訂的合同合理合法。
2.建立合同管理機制和管理制度,以保證合同的履行
商場應當設置專門機構或專職人員,建立合同登記、匯報檢查制度,以統(tǒng)一保管合同、統(tǒng)一監(jiān)督和檢查合同的執(zhí)行情況,及時發(fā)現(xiàn)問題,采取措施,解決糾紛,保證合同的履行。同時,可以加強與合同對方的聯(lián)系,密切雙方的協(xié)作,以利于合同的順利實現(xiàn)。
3.處理好合同糾紛
當經(jīng)濟合同發(fā)生糾紛時,雙方當事人可協(xié)商解決。協(xié)商不成,可以向國家工商行政管理部門申請調解或仲裁,也可以直接向法院起訴。
4.信守合同
合同的履行情況好壞,不僅關系到商場經(jīng)營活動的順利進行,而且也關系本商場的聲譽和形象。
第4篇 某房地產公司工程材料設備采購管理制度
房地產公司工程材料設備采購管理制度
為加強工程材料設備采購的管理,根據(jù)國家有關法律法規(guī)的規(guī)定,結合公司的實際情況,制定本制度:
一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門,具體工作由項目技術部會同投資發(fā)展部完成。
二、對于大宗材料、大型設備的采購,必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。
三、對不適宜招標項目的少量材料設備,要進行詳細地考察了解,選擇合適的產品。
四、對工程所需的材料、設備,應根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保工期。
確定工程材料設備采購供貨方后,應簽定詳細的供貨合同,內容包括產地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規(guī)定,保證及時供貨。
五、工程用材料設備設專人管理,材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續(xù),材料、設備領用辦理出入庫手續(xù),辦理后及時把材料、設備出入庫手續(xù)送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據(jù),以便結算入帳。
七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監(jiān)督和檢查驗收,確保工程質量。
第5篇 e酒店采購部用車管理制度
酒店采購部用車管理制度
1.申請
①用車部門逐項填寫內部用車申請單,經(jīng)部門經(jīng)理審核、簽字。
②將用車申請單轉到總辦,根據(jù)需要和車輛調度情況派車。
2.審批權限
①使用小車由總經(jīng)理審批.
②使用其它車輛由行政辦主任簽批.
③值班、節(jié)假日用車持部門經(jīng)理簽字的申請單出車,并報行政辦備案。
3.車輛使用原則
凡出塘廈區(qū)域車輛,提前一天申報,以便總辦統(tǒng)一編制長途用車計劃,提高車輛使用率.
4.市內用車原則
①凡屬部門正常用車(如每周、每月例行用車),應提前半天將用車申請單報總辦。
②本著節(jié)約的原則,凡路途較近,時間允許又不需載貨的,一般不派車。
5.憑用車申請單派車
①一般情況下,必須憑內部用車申請單向行政辦申請派車。
②遇特殊情況,由行政辦公室主任電話通知,可先出車,但事后須及時補單。
③未經(jīng)批準,禁止無調度單(特殊情況為申請單)找司機出車。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)私自出車現(xiàn)象,用車人必須按酒店出租車費標準付費,同時扣發(fā)司機部分效益工資。
第6篇 酒店采購部用車管理制度（3）
酒店采購部用車管理制度(三)
三、車輛維修保養(yǎng)檢查制度
1.司機在完成日常出車任務回隊后,需對所管的車輛做到勤檢查、勤擦洗、勤保養(yǎng)外,在車輛月檢前,需進行認真系統(tǒng)的檢查保養(yǎng)。
2.檢查的項目有月行駛里程、全車衛(wèi)生、機油、水、剎車油、變速油及輪胎氣壓等,如果不合格則予限期完成并停駛,在停駛期限內將對司機的福利待遇做相對扣發(fā)。
3.對于汽車正常的維修或保養(yǎng)如換機油等需由司機本人完成。
4.對于確需送修理廠進行修理的汽車需同主管提出申請,經(jīng)總辦同意、總經(jīng)理審批方可修理。
5.對于修理回來的車輛,本車司機需對車輛認真檢查,是否合乎標準,修理廠所收費用是否合理,主管部門領導具有審查的權力。
6.對車輛的月檢更換某種部件、年檢進廠修理車需詳細的記入本車技術檔案。
7.對于按汽車尾號要進行年檢的車輛,需領取車輛年檢表。對車輛進行年檢合格后,要迅速去交管部門領取年檢合格證貼于汽車前風檔的右前方。
四、高速公路、機場通行費和審核車輛暫存費的報銷制度
司機出車需經(jīng)過上述路段或暫存時,所必須交納的費用回隊后需將票據(jù)如數(shù)交給主管審核并說明緣由,對于駕駛路線與票據(jù)不相符的,由總辦進行審核,不合理的費用將不予報銷并追究當事人責任(每月報銷一次)。
五、安全行車獎勵制度
對司機當月做到安全行車的,給予適當安全獎,如出事故則扣發(fā)或不發(fā)。年終被酒店評為先進駕駛員的,將按有關規(guī)定給予獎勵。
六、車輛隨車工具管理規(guī)定及用車管理制度
1.所配發(fā)的隨車物品均由司機本人保管,如丟失,照價賠償,需要更換的以舊換新。
2.不經(jīng)領導批準,司機出車無論多晚一律將車開回酒店。
3. 任何人將車開出酒店,都要向主管打招呼并領取調度單。
4.車輛如有碰壞需立即報告領導,如隱瞞不報加重處罰。
七、司機著裝
司機的著裝好壞一定程度上影響酒店形象,因此必須做到:
1.上崗前按酒店規(guī)定穿工服、穿皮鞋、著深色襪子。
2.上崗發(fā)型必須符合酒店儀表儀容要求。
3.個人衛(wèi)生符合酒店要求。
八、司機管理處罰規(guī)定
1.服務質量違紀處罰:
①不按規(guī)定著裝經(jīng)提醒不改正者處以罰款。
②未提前5分鐘到達出車地點或因需加油等情況而延誤出車者處以罰款。
③凡因服務態(tài)度、服務質量不好,受到賓客或用車人投訴者處以罰款。
2.安全行車違紀處罰:
①凡發(fā)生交通違章行為(以交通管理部門違章通知為準),扣除當月安全獎。
②如發(fā)生酒店開車或將車交非司機駕駛,將給以罰款。因酒后開車,非司機開車、開車辦私事而發(fā)生的交通違章和事故,一切責任和經(jīng)濟損失完全自負。
第7篇 公司非工程采購收貨管理制度
公司非工程采購及收貨管理制度
一、所有部門的非工程采購需經(jīng)過行政部,申請人需在實際采購前向行政部提交由申請人部門經(jīng)理批準的非工程采購申請單。申請人可提出對供貨商的建議,由行政部統(tǒng)一采購。
二、經(jīng)行政部采購的項目包括(不僅限于)下列采購項目:
1、公用事業(yè)及電話服務。
2、辦公用品、辦公設施、房屋、倉庫、車輛的租用。
3、機票、酒店代理。
4、貨物運輸、郵政、郵電服務。
5、廣告、印刷服務。
6、辦公保險。
7、與信息系統(tǒng)相關的軟硬件設備及服務。這里的軟硬件設備包括各種電腦、服務器及周邊設備,如打印機、掃描儀、調制解調器、磁帶機等,網(wǎng)絡設備包括交換機、路由器、布線系統(tǒng)、布線設備等,以及在上述設備上運行的系統(tǒng)軟件,各種應用軟件,各種為建設信息系統(tǒng)而需進行外包的服務項目。此類用品的采購需先申報管理信息部提出采購建議,由行政部按建議具體實施采購。
三、當行政部所獲報價高于采購申請單上申請人所要求價格的5%,或大于人民幣100元,需在申請人部門主管重新加簽后,方可向供貨商簽發(fā)采購訂單。
四、所有采購訂單需由行政部發(fā)出,采購訂單應由行政部授權簽發(fā)。
五、采購訂單應依據(jù)采購申請,發(fā)給經(jīng)審核的供應商。無采購申請,行政部不能發(fā)出訂單,采購訂單發(fā)出前,不得支付任何采購預付款。
六、所有收貨必須由獨立于采購人的收貨人完成。收貨必須在訂單完成之后,否則收貨人員有權拒絕收貨。
七、庫管人員負責核實發(fā)票上的數(shù)量、金額是否和訂單一致,據(jù)此填寫收貨報告。收貨人員立即通知申請人取走貨物,申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報告、采購申請單、發(fā)票交給財務財務會計部作為付款憑證。
八、行政部每十天對未完成訂單進行跟蹤。對滯期30天的訂單將在跟蹤后,決定訂單有效性。
第8篇 某某地產公司采購管理辦法
第一、采購管理辦法
一、本公司物資部之采購依本辦法辦理。
二、采購組根據(jù)工程部排定之物料計劃,并計算本月應采購數(shù)量。
三、根據(jù)工程部送來之物料計劃內本月份采購數(shù)量填寫請購單,經(jīng)總經(jīng)理核章后將請購單送采購員辦理采購事宜。
四、接到請購單后,采購組應根據(jù)品名規(guī)格積極尋找供應商,原則上每一物料應尋找三家以上之供應商,進行比價格、比質量,其必須具備之資格如下:
1、必須是有限公司。
2、必須做過其他公司之物料及零件,且目前尚繼續(xù)在供應者。
3、必須自備車輛。
采購員于訂購前應確實調查該供應商之信用程度、交貨情形、品質情況,并將供應商資料報告呈總經(jīng)理批示認可后進行訂購。對于特殊規(guī)格物料、使用量很大之物料以及獨家供應之物料,于采購前尤需注意供應商(協(xié)力廠)之調查工作,必要時得協(xié)調工程部、地產部、地盤經(jīng)理(工程師)與品管人員共同前往考察調查。
五、經(jīng)比價格、比質量決定供應商后,經(jīng)雙方同意后,與供應商洽談合約,合約起草,主管副總經(jīng)理審定合約后交總經(jīng)理(或授權人)簽約后方能物料訂購。
六、物料進倉及使用前均須抽樣檢驗,以斷定物料之水準,依據(jù)品管質量、數(shù)量驗收合格予以收貨;對品管質量不合格者,不予收貨,退回供應商提出交換。
七、物資采購人員(倉庫管理驗收員)在業(yè)務交往上必須遵紀守法、廉潔奉公,嚴禁假公濟私、索賄受賄,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按公司規(guī)定處理,嚴重者移交司法部門處理。
第二、采購程序
1、物料管理部門開出采購單,給采購組。
2、決定購買些什么物料以及購買多少數(shù)量。
3、研究市場狀況,并找出有利的購買時機。
4、決定物料供應來源以進行采購事項。
5、以詢價、報價、比價決定有利價格,并選取供應商。
6、與供應商簽訂采購合約并開立訂購單。
7、監(jiān)督供應商準時交貨。
8、核對并完成采購交易行為,根據(jù)驗收單或品質數(shù)量檢驗報告,核對供應商交貨狀況,并對不良品設法加以處理。
9、內購與外購在采購管理之精神大致相同,惟外購程序必須透過出口程序及作業(yè)手續(xù)。
第三、采購員業(yè)務職責
一、尋找物料供應來源,并分析物料市場。
二、與供應商洽談,并安排工廠參觀,建立供應商(協(xié)力廠)之資料。
三、要求報價與進行議價。
四、獲取所需之物料。
五、查證進公司物料之數(shù)量與品質。
六、建立采購業(yè)務進行順遂所需要之資料。
七、了解市場趨勢,并搜集市場供給與需求價格等適切資料加以成本分析。
八、呆料與廢料之預防與處理。
第四、倉庫管理守則
⑴未經(jīng)驗收之物料不得存于倉庫內。
⑵物料應依其種類、性質、體積、重量及流動性等排列整齊,放置適當之處,以便領用及查點。
⑶凡有危險易燃物品應特殊儲存,并應與其他物料隔離。
⑷凡屬儀器及特別貴重之物料,應儲存于箱內并予加鎖。
⑸物料儲存處所應保持清潔干燥,以免物料污染或受潮。
⑹物料之發(fā)放或領放,依照公司規(guī)定,無關人員不得任意進入倉儲區(qū)域,不按公司規(guī)定手續(xù)辦理者,物料不得出庫。
⑺倉庫不得攜入任何易燃物品,并禁止抽煙。
⑻倉庫內外附近,應備用消防設備,以策安全。
⑼倉庫應加強防衛(wèi),以防盜竊。
第五、進料驗收管理辦法
一、本公司對物料之驗收入庫均依本辦法。
二、協(xié)力廠商或供應商送交物料時必須填寫送貨單一式二聯(lián),詳細寫明送貨內容與訂購單據(jù)號碼,連同統(tǒng)一發(fā)票與所送交之物料送到物資倉庫之收料處。
三、收料員核對統(tǒng)一發(fā)票、訂購單與送貨單無誤后,再核對供應商資料卡是否有超交之現(xiàn)象。收料員在核對無誤后,在送貨單一式二聯(lián)上簽章,將第一聯(lián)送貨單退供應商以為送貨之憑證,第二聯(lián)收料員留存,之后將送貨單之內容轉記入供應商資料卡內。
四、收料員將進料驗收單之號碼抄錄在該物料貨品上,同時在送貨單上亦填入進料驗收單號碼、收料日期。
五、收料員根據(jù)送貨單第二聯(lián)填記進料驗收單一式三聯(lián),并載明下列各項目:⑴物料編號;⑵品名規(guī)格;⑶交貨者名稱;::⑷統(tǒng)一發(fā)票號碼及年月日;⑸交貨數(shù)量;⑹實際接收數(shù)量;⑺訂購單號碼;⑻收料日期。
六、收料員若發(fā)現(xiàn)送來之物料混有其他物料或其他特殊情況,必須在進料驗收單接收狀況欄內書明,以為品管檢驗參考。
七、收料員于填入必要內容并核章后,將進料驗收單第一、二、三聯(lián)送物料計劃員。
八、物料計劃員根據(jù)進料驗收單在物料訂購、運輸、接收記錄上填記進料驗單編號、收料日期以及接收記量后將進料驗收單第一、二、三聯(lián)立即送往品質檢驗員。
九、品質檢驗后將合格品總數(shù)填入進料驗收單一至三聯(lián),經(jīng)品質主管核章后,第一
聯(lián)進料驗收單由進料品質檢驗單位自存,并送物料計劃員登記良品總數(shù),計算訂購余額于物料訂購、運輸接收記錄后將進料驗收單第一聯(lián)轉送帳料員,帳料員根據(jù)進料驗收單內良品總數(shù)轉記存量管制卡入庫數(shù)量欄,并填具入庫日期與進料驗收單號碼后存查。二至三聯(lián)送收料員將交貨實況填入供應商資料卡交貨資料各欄后,將進料驗收單二至三聯(lián)連同統(tǒng)一發(fā)票送倉儲員辦理入庫手續(xù)。
十、倉儲員核對物料數(shù)量與合格品總數(shù)是否相符,于安排物料進入倉庫后在進料驗收單二至三聯(lián)合格品實數(shù)欄蓋倉庫接收章,將進料驗收單二至三聯(lián)送請物料主管核章。
十一、物料主管核章后之進料驗收單第二聯(lián)送采購部門。
十二、進料驗收單第三聯(lián)連同統(tǒng)一發(fā)票送會計部門以為付款之憑證。
十三、外購品于采購組收到提單時立即將所附之發(fā)票影印一份給物料組,經(jīng)物料計劃員登記入物料訂購、運輸、接收記錄后轉送收料員。于物料運達時,收料員根據(jù)影印之發(fā)票,核對入倉之外購品,并將交貨實況填入供應商資料卡,以下進料驗收程序與內購品處理程序相同。
十四、無論是向協(xié)力廠商或供應商采購之物料,送交倉庫決定驗收前,對該物料之價格、數(shù)量、品質、交期或其他交易條件與訂購單所載明之交易條件、采購規(guī)范相核對,以查驗該批物料允收或拒收,才給予驗收進倉。
驗收處理程序如下:
(一)先行檢查協(xié)力廠商或供應商所送來之各種發(fā)票、交貨證件是否齊全,交貨數(shù)量與訂購單或交貨單上所載數(shù)量有否誤差,如有誤差,不應該進一步加以驗收。
(二)運到物料卸入驗收地時,即應先核對包裝箱上所記載之收件人是否相符;物料名稱、數(shù)量與交貨證件所列是否相同;包裝是否完整(在運貨途中,是否被打開過);每箱物料之毛重與凈重是否與交證件相同……凡此種種均該逐一核對。發(fā)生誤差,立即注明清楚,并聯(lián)絡協(xié)力廠商(供應商)補足,必要時須沿請公證。
(三)開箱拆開包裝,物料內容與交貨文件應該核對物料名稱規(guī)范是否相符。對于所交物料有混淆或夾雜其他類似之物料或零件短缺,或零件破損不堪,均應加以注意,并將詳情寫在物料驗收單上,以為驗收工作處理當中之重要資料。
(四)依公司之規(guī)定在一定期內進行全檢或抽樣的工作。
(五)經(jīng)進料驗收單位或委托其他檢驗單位試驗物料之品質,其結果寫在物料驗收單上。
(六)根據(jù)物料驗收單上品質檢驗之規(guī)定,判定該批物料為允收或拒收。
(七)如品質驗收合格,數(shù)量無誤,應即辦理登帳進庫,予以收貨。
十五、超交之物料以退回為原則,但得以考慮讓供應商寄存,而不作進料驗收之處理。
十六、收料員根據(jù)每天進料情形填寫物料外暫收品日報表,一式四聯(lián),第一聯(lián)收料員自存,第二聯(lián)送物料計劃員,第三聯(lián)送品管員,第四聯(lián)送采購員。采購員根據(jù)日報表,與物資主管商討對超交物料的處理辦法。
第六、倉庫盤點管理辦法
一、盤點之目的
(一)資產之管理
1、查明各項物品、材料、固定資產之可用程度,以達到有效利用資產的目的。
2、利用盤存、清點物品重新妥置庫存物品,使之和計數(shù)帳順序配合達到管理之目的。
3、核對現(xiàn)有存貨、固定資產等與帳上記載數(shù)目是否一致,以把握公司資產之準確性。
4、為下期生產(工程)計劃之依據(jù)。
5、最低與最高存貨量之把握。
6、不良品、呆滯品之發(fā)現(xiàn)。
(二)資料金額之確定
1、確定各項資產之真實價值,以利成本之計算。
2、據(jù)以編制資產、存貨之明細表。
3、精確計算利潤中心之利潤,以考核各中心之貢獻實績。
二、實施時間規(guī)定
每年實施二次:六月三十日及十二月三十一日。
三、人員組織
(一)公司派財務主管人員負責。
(二)物資部經(jīng)理(或副經(jīng)理)、采購人員。
(三)倉庫管理人員。
四、盤點報告
(一)負責人應將盤點明細表(只限材料、半成品數(shù)量表)繳交,以憑核對而利督導。
(二)盤點完畢當天應將全部盤點卡分類,依編號順序連同空白未用之盤點卡交給復檢人員交帳務員整理。
(三)各倉管員應于盤點后三日內造具盤點明細表三份,兩份送會計(造冊時請按計數(shù)帳、材料帳編號及盤點卡順序填寫),一份自存。
(四)負責人應將存貨、資產逐項檢驗,若有錯誤或遺漏之處應隨時會同財務部對其進行更正或復查。
第七、倉庫領料及發(fā)料管理辦法
物料由物資部根據(jù)工程(生產)計劃,將倉庫儲存之物料,直接向生產現(xiàn)場發(fā)放之現(xiàn)象,稱為發(fā)料。物料由生產部門現(xiàn)場人員在某項工程制造之前填寫領料單向物資部領取物料之現(xiàn)象稱為領料。
一、本公司材料、零件領用、發(fā)放依本辦法辦理。
二、工程(生產)人員根據(jù)工程計劃所需填制領料單,核章后向物料倉庫之管理人員洽領物料。
三、物料管理人員接獲領
料單后,一面核對一面準備物料,將物料送往工程部門。
四、工程領料人員核對物料數(shù)量、規(guī)格與領料單相符,在領料單上簽收。
五、物料管理人員在無特殊情況時,備料與發(fā)料應優(yōu)先發(fā)料送往工程單位。
六、在備料發(fā)料過程中,發(fā)現(xiàn)物料短缺或待料情形,物料管理員必須立即采取行動,一方面將缺料情形告知采購部門,一方面向供應商催貨。若短缺之物料已進倉,物料管理人員應立即安排檢驗,將檢驗后之物料送往工程部門,無論如何嚴禁工程部門人員自行向進料檢驗人員領料,進料檢驗人員亦不得擅自發(fā)料。
第9篇 物業(yè)分公司采購管理工作程序
物業(yè)分公司采購管理程序
總經(jīng)理辦公室負責按《采購管理程序》對本公司的采購活動進行控制,保證所采購的物資或服務符合要求。
1.總經(jīng)理辦公室為保證所采購用于服務的物資、材料符合要求;應向采購人員明確采購要求,確保采購活動處于受控狀態(tài)。應包括:
a.對所采購的物資、材料指定品牌。
b.明確所采購物資、材料名稱、數(shù)量、型號、價格。
c.如果可行也可以指定那些質量可靠、信譽好、價格合理的零售商為我們的合格分供方。
以上要求必須文件化。
2.各部門在采購分供方的服務時,首先應對分供方的能力能夠滿足我們要求進行評估,只有確認分供方有能力滿足我們要求時,才能把他們做為我們合格分供方為我們提供服務。
3.采購合格服務活動時,必須向合格方供方明確我們的要求,而且這些要求必須是書面文件化的。
4.采購合同、文件只有經(jīng)授權人批準后方能生效執(zhí)行。
5.對采購的物資、材料、服務按《采購管理程序》進行驗收。
第10篇 物業(yè)項目采購管理工作程序
bjvk城市花園物業(yè)管理公司質量體系
文件名稱:采購管理程序
1.目的
控制采購過程,保證所采購物資和服務符合質量要求.
2.范圍
適用于公司內各類物資和服務的采購管理.
3.職責
3.1 總經(jīng)理辦公室后勤主管負責物資采購的實施,行政副主任負責物資采購的管理控制.
3.2 品質管理部負責組織對分供方進行評定和控制.
3.3 各部門質檢員或專業(yè)技術人員負責采購物資和服務的驗收.
4.程序
4.1 根據(jù)采購物資對服務質量的影響程序,將采購物資分為三類:
a類:對服務質量有重大影響的物資.如:土建材料、木材、機電設備等.
b類:對服務質量有直接影響的物資.如:娛樂設施、花草樹木、清潔物品用于客戶水電設施維修使用物資等.
c類:對服務質量無明顯影響的物資.如:辦公文具等
4.2 采購資料
4.2.1 物資使用部門負責提供采購資料,包括:規(guī)格、名稱、價格、技術要求、相關國家、專業(yè)標準等.
4.2.2 總經(jīng)理辦公室后勤人員及時收集采購資料,不斷按《分供方評估管理程序》調整《合格分供方名單》,并保存采購資料.
4.3 采購計劃審批
4.3.1 各物資使用部門每月于25日前根據(jù)工作計劃,填寫《物資申請單》由部門經(jīng)理簽字后交總經(jīng)理辦公室后勤主管匯總后報總經(jīng)理審批.
4.3.2 《物資申請單》包括:物資名稱、規(guī)格、型號、等級、數(shù)量、價格、交貨期、技術要求、檢驗方法等內容,必要時注明分供方名稱.
4.3.3 計劃審批后后勤主管安排倉管員根據(jù)庫存情況制作全公司采購計劃填寫《物資申請單》.
4.3.4 后勤主管審核公司《物資申請單》,并將各部門《物資申請單》于26日前同時報總經(jīng)理或其授權人審批.
4.3.5 審批工作在每月28日前完成.
4.3.6 采購員根據(jù)審批后的安排《物資申請單》及《合格分供方名單》實施采購.大批量集中采購于月底前完成.
4.3.7 后勤主管及時將各部門《物資申請單》中未列入全公司采購計劃項目反饋到各部門.
4.3.8 應急物資的采購由部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報總經(jīng)理批準.
4.3.9 固定資產和高額物資采購需加專項報告.
4.3.10 各級管理采購物資審批權,按財務規(guī)定執(zhí)行.
4.3.11 需要采購服務的部門提出服務采購申請,經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報總經(jīng)理審批.
4.3.12 按《分供方評估管理程序》或《設備(服務)合格分供方名單》選擇合格分供方.
4.3.13 按《合同審批程序》實施簽訂合約,合約必須明確我方要求,及雙方承擔的責任.
4.3.14 嚴格履約.
4.4 采購物資的驗證
4.4.1 物資購進后,采購員應及時通知質檢員辦理入庫報檢手續(xù);庫管員根據(jù)《物資申請單》項目進行檢驗及入庫登記,填寫《入庫單》,做好臺帳記錄.
4.4.2 質檢員對物資進行驗收時,若發(fā)現(xiàn)物資有標識破損、遺失、模糊、物品受潮、水跡、油跡、破裂等異樣,必須打開包裝進行檢驗或向經(jīng)理報告,填寫《物資驗收單》.
4.4.3 如果采購物資需在分供方供貨處進行檢驗時,由后勤主管負責組織相關部門質檢員與分供方聯(lián)系,實施現(xiàn)場驗證,認真填寫《物資驗收單》.
4.4.4 如果客戶提出對我公司分供方驗證時,由后勤組負責雙方聯(lián)系,公司可以參考其意見,但客戶的驗證結果不能代替公司對采購物資的檢驗.
4.4.5 機電設備等技術性較強的物資驗收由物資申請部門組織或指定專人驗收其技術性能等.
4.4.6 使用部門(人)在使用物資前應進行驗收,以確保其質量符合要求.
4.4.7 服務質量驗收由服務申請部門負責.
4.4.8 當出現(xiàn)不合格物資時,由質檢員填寫《不合格物資處理單》,并呈請部門經(jīng)理審批,由采購員按審批意見處理執(zhí)行.
4.4.9 對小批量采購的a、b類物及首次承接的分供方可采取全部檢驗的方法.
4.4.10 采購完成后采購的有關文件由使用部門及后勤各自保存?zhèn)浞菀詡洳殚?
4.4.11 對采購服務不合格項由服務采購部門負責人根據(jù)合同等,要求分供方賠償或返工.
4.5 物資的保管按《倉庫管理程序》執(zhí)行.
5.監(jiān)督執(zhí)行
由總經(jīng)理辦公室監(jiān)督執(zhí)行.
6.支持性和相關性文件
bvpqs4.6-01-01 《a、b、c類物資合格供應商名單》
bvpqs4.15-01 《倉庫管理程序》
bvpqs4.6-01-02 《設備(服務)合格分供方名單》
7.質量記錄及表格
bvpqs4.6-01-f1-01《物資申請單》
bvpqs4.6-01-f2-01《入庫單》
bvpqs4.6-01-f3-01《物資驗收單》
bvpqs4.6-01-f4-01《不合格物資處理單》
第11篇 某物業(yè)公司采購管理程序
城市花園物業(yè)管理公司質量體系
--采購管理程序
1.目的
控制采購過程,保證所采購物資和服務符合質量要求.
2.范圍
適用于公司內各類物資和服務的采購管理.
3.職責
3.1 總經(jīng)理辦公室后勤主管負責物資采購的實施,行政副主任負責物資采購的管理控制.
3.2 品質管理部負責組織對分供方進行評定和控制.
3.3 各部門質檢員或專業(yè)技術人員負責采購物資和服務的驗收.
4.程序
4.1 根據(jù)采購物資對服務質量的影響程序,將采購物資分為三類:
a類:對服務質量有重大影響的物資.如:土建材料、木材、機電設備等.
b類:對服務質量有直接影響的物資.如:娛樂設施、花草樹木、清潔物品用于客戶水電設施維修使用物資等.
c類:對服務質量無明顯影響的物資.如:辦公文具等
4.2 采購資料
4.2.1 物資使用部門負責提供采購資料,包括:規(guī)格、名稱、價格、技術要求、相關國家、專業(yè)標準等.
4.2.2 總經(jīng)理辦公室后勤人員及時收集采購資料,不斷按《分供方評估管理程序》調整《合格分供方名單》,并保存采購資料.
4.3 采購計劃審批
4.3.1 各物資使用部門每月于25日前根據(jù)工作計劃,填寫《物資申請單》由部門經(jīng)理簽字后交總經(jīng)理辦公室后勤主管匯總后報總經(jīng)理審批.
4.3.2 《物資申請單》包括:物資名稱、規(guī)格、型號、等級、數(shù)量、價格、交貨期、技術要求、檢驗方法等內容,必要時注明分供方名稱.
4.3.3 計劃審批后后勤主管安排倉管員根據(jù)庫存情況制作全公司采購計劃填寫《物資申請單》.
4.3.4 后勤主管審核公司《物資申請單》,并將各部門《物資申請單》于26日前同時報總經(jīng)理或其授權人審批.
4.3.5 審批工作在每月28日前完成.
4.3.6 采購員根據(jù)審批后的安排《物資申請單》及《合格分供方名單》實施采購.大批量集中采購于月底前完成.
4.3.7 后勤主管及時將各部門《物資申請單》中未列入全公司采購計劃項目反饋到各部門.
4.3.8 應急物資的采購由部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報總經(jīng)理批準.
4.3.9 固定資產和高額物資采購需加專項報告.
4.3.10 各級管理采購物資審批權,按財務規(guī)定執(zhí)行.
4.3.11 需要采購服務的部門提出服務采購申請,經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報總經(jīng)理審批.
4.3.12 按《分供方評估管理程序》或《設備(服務)合格分供方名單》選擇合格分供方.
4.3.13 按《合同審批程序》實施簽訂合約,合約必須明確我方要求,及雙方承擔的責任.
4.3.14 嚴格履約.
4.4 采購物資的驗證
4.4.1 物資購進后,采購員應及時通知質檢員辦理入庫報檢手續(xù);庫管員根據(jù)《物資申請單》項目進行檢驗及入庫登記,填寫《入庫單》,做好臺帳記錄.
4.4.2 質檢員對物資進行驗收時,若發(fā)現(xiàn)物資有標識破損、遺失、模糊、物品受潮、水跡、油跡、破裂等異樣,必須打開包裝進行檢驗或向經(jīng)理報告,填寫《物資驗收單》.
4.4.3 如果采購物資需在分供方供貨處進行檢驗時,由后勤主管負責組織相關部門質檢員與分供方聯(lián)系,實施現(xiàn)場驗證,認真填寫《物資驗收單》.
4.4.4 如果客戶提出對我公司分供方驗證時,由后勤組負責雙方聯(lián)系,公司可以參考其意見,但客戶的驗證結果不能代替公司對采購物資的檢驗.
4.4.5 機電設備等技術性較強的物資驗收由物資申請部門組織或指定專人驗收其技術性能等.
4.4.6 使用部門(人)在使用物資前應進行驗收,以確保其質量符合要求.
4.4.7 服務質量驗收由服務申請部門負責.
4.4.8 當出現(xiàn)不合格物資時,由質檢員填寫《不合格物資處理單》,并呈請部門經(jīng)理審批,由采購員按審批意見處理執(zhí)行.
4.4.9 對小批量采購的a、b類物及首次承接的分供方可采取全部檢驗的方法.
4.4.10 采購完成后采購的有關文件由使用部門及后勤各自保存?zhèn)浞菀詡洳殚?
4.4.11 對采購服務不合格項由服務采購部門負責人根據(jù)合同等,要求分供方賠償或返工.
4.5 物資的保管按《倉庫管理程序》執(zhí)行.
5.監(jiān)督執(zhí)行
由總經(jīng)理辦公室監(jiān)督執(zhí)行.
6.支持性和相關性文件
__s4.6-01-01 《a、b、c類物資合格供應商名單》
__s4.15-01《倉庫管理程序》
__s4.6-01-02 《設備(服務)合格分供方名單》
7.質量記錄及表格
__s4.6-01-f1-01《物資申請單》
__s4.6-01-f2-01《入庫單》
__s4.6-01-f3-01《物資驗收單》
__s4.6-01-f4-01《不合格物資處理單》
第12篇 設備采購管理辦法范例
設備采購管理辦法
為加強本單位設備管理工作,提高設備采購管理的計劃性和透明度,經(jīng)黨組研究決定,成立設備采購小組,對本單位設備采購實行如下管理辦法。
一、適用范圍
本辦法適用于常年使用的采編播設備、器材和大宗辦公設備的采購管理。
二、申購程序和采購管理辦法
1、制訂計劃
設備器材采購應有計劃,避免盲目性和零敲碎打。每年底,各有關部門應將第二年擬采購的設備器材的計劃報設備采購小組;年中需添置的設備器材,有關部門也應預先擬定計劃報設備采購小組。
2、申購計劃單應寫清以下主要內容:
1)儀器名稱(包括附件、備件);
2)型號、規(guī)格、數(shù)量、預計單價;
3)生產廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話;
4)申請購置理由;
5)技術質量標準程度;
6)本單位有否此儀器設備;
3、審查批準
1) 申購計劃由設備采購小組匯總并簽注意見,大宗設備需黨組研究決定后由采購小組采購并報辦公室備案。
2) 凡屬國家?？氐膬x器設備,經(jīng)黨組研究批準后由設備采購小組負責向有關部門辦理申報手續(xù)。
三、采購管理
1、 設備采購小組根據(jù)經(jīng)批準的申購計劃,確定專人,以單位各義盡快與廠商取得聯(lián)系,采取“貨比三家”,原則進行供方評定,在技術質量、價格、售后服務、付款方式、送貨方式等方面進行綜合比較,確定購買商家后報主管領導同意,再簽訂購貨合同,辦理財務手續(xù)。各部門不得自行簽訂購貨合同,否則財務將拒付款。
2、 驗收與入庫管理
收到提貨通知單后,由設備采購小組安排提貨,通知有關職能部門組織人員進行驗收和安裝調試,驗收的內容包括:1)包裝有效性;2)整機完整性;3)配套材料;4)零配件數(shù)量;5)使用說明書、圖紙、有關資料及產品合格證書,并詳細填寫驗收單,根據(jù)發(fā)票辦理財務報銷、入庫手續(xù)和財產登記入冊。設備器材入庫必須由有關職能部門確定專人接收保管,明確保管責任。
3、退貨
設備器材在驗收和安裝調試中發(fā)現(xiàn)質量問題、殘缺零件及資料不全等由設備采購小組負責與生產廠家、外商、商檢等有關部門辦理退貨、索賠或追補等事宜。
本辦法由本單位辦公室督查。
附:設備采購小組成員名單
組長:
副組長:
成員:
第13篇 物業(yè)公司采購管理規(guī)定（13）
物業(yè)公司采購管理規(guī)定(十三)
1.0目的
保證供方提供的物資和服務符合組織要求達到的規(guī)定標準,對產品服務的最終實現(xiàn)提供優(yōu)質保障;
2.0適用范圍
適用于公司對物資采購的控制及對評價、選擇供方服務的管理;
3.0職責
3.1管理部根據(jù)實際情況,選擇物資供應商和供方,并進行供方評審確定物資供應商和供方名單;
3.2辦公室負責員工標識、辦公用品等物資的采購,管理部負責其它物資的采購;并分別制定《物資采購計劃單》;;
3.3各相關責任部門負責物業(yè)管理過程供方提供服務的控制;
3.4各倉庫由各部門(管理處)負責管理,倉管員負責各類已采購物資的質量、數(shù)量、驗收及采購物資的保存;
3.5總經(jīng)理負責審批《物資采購計劃單》;
4.0程序
4.1供方評審
4.1.1相關專業(yè)人員配合管理部選擇物資供應商或服務供方,選擇依據(jù)包括但不限于:
a)公司現(xiàn)狀及發(fā)展目標;
b)供方基本情況,例如服務態(tài)度、營業(yè)執(zhí)照及地理位置等,服務供方還應考察人員基本素質及服務水平是否能達到公司要求;
4.1.2管理部組織人員進行供方評審,評審內容包括但不限于:
a)營業(yè)執(zhí)照和產品經(jīng)營資格證書或執(zhí)業(yè)資質證書;
b)顧客滿意率及行業(yè)中的聲譽和口碑;
c)有人員和設備能保證及時提供配件和售后服務,從業(yè)人員的持證上崗率合格;
d)評審時的物資樣品質量達到100%,現(xiàn)場操作人員服務質量達到100%的合格;
e)在保證質量的前提下考慮價格;
f)評審完畢,管理部填寫《供方評審報告》;
4.1.3評審合格的物資供應商在《合格物資供應商名單》中登記,合格服務供方在《合格供方名單》中登記。不合格者,由管理部填寫《不合格報告》不予登記,《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》由管理部編制,總經(jīng)理審批;
4.1.4管理部對評審合格的物資供應商和供方每年進行復評,填寫《物資供應商評價報告》和《供方評價報告》以保證其持續(xù)提供合格產品的能力,復評不合格者,應從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中除名。
4.2各部門、小區(qū)與合格的服務供方簽訂服務分包合同時在合同中應明確:
a)提供服務的范圍、期限、質量要求;
b)公司對供方所提供服務的監(jiān)督方法和供方的保證措施;
c)雙方的權利和義務;
d)違約責任,賠償?shù)仁马?
4.3當合格物資供應商和供方在提供產品或服務中出現(xiàn)問題時,各責任部門應會同采購人員采取以下措施,以保證產品、服務符合要求:
a)與供應商或供方溝通,要求其采取糾正措施將出現(xiàn)不合格產品的機率降至最低,必要時向其提供一定的幫助。
b)嚴密采購的驗證或檢驗過程,嚴格監(jiān)控供方提供服務的過程。
c)根據(jù)合同限制或停止物資供應商供貨/供方的服務,并從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中另選供應商或供方以保證產品實現(xiàn)。
4.4 采購
4.4.1每月底各部門(管理處)制定下月《物資需求計劃》交綜合辦;
4.4.2綜合辦根據(jù)各部門(管理處)的《物資需求計劃》制定公司下月,
《物資采購計劃單》,《物資采購計劃單》應包括:采購物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量及所購物資的質量等級和要求;
4.4.3采購人員根據(jù)《物資采購計劃單》內容在《合格物資供應商名單》中選購,如果該物資無法在合格的物資供應商中選購時,采購人員應上報綜合辦經(jīng)理,由綜合辦經(jīng)理組織人員重新選擇物資供應商進行臨時評審,臨時評審準則根據(jù)實際情況而定,至少應包括供方評審內容中的a、d項;
4.4.4各部門(管理處)每月初按本部門(管理處)本月《物資需求計劃》到公司倉庫領取本月所需物資,如遇突發(fā)事件需另外購買時,部門(管理處)負責人可決定臨時購買,但應向綜合辦經(jīng)理說明,各小區(qū)管理處主任可決定單價在200元(含200元)以下物資的采購,大廈管理處主任可決定單價在500元(含500元)以下物資的采購;
4.4.5服務供方項目應由相關部門根據(jù)顧客要求進行評審,并填寫《服務分包申請計劃》、《服務分包申請計劃單》包括:服務項目范圍、質量要求、期限等,經(jīng)授權人審批后報管理部。
4.4.6綜合辦根據(jù)《服務分包申請計劃單》內容在合格的供方名單中選擇適當?shù)墓┓健?/p>
4.5物資的驗證與接收。
4.5.1所有采購的物資,由有關采購部門或申購部門根據(jù)具體產品驗收的必要性和采購文件、資料和驗證標準分別對產品進行驗證,并記錄驗證結果,及時通知倉管員進行檢驗和入庫,倉管員按《采購物資檢驗規(guī)程》進行驗收。
4.5.2如果有必要在供方現(xiàn)場檢驗時,應檢驗合格后進行記錄才給予放行。
4.5.3對于服務分包項目應由分管部門在服務過程中對其服務質量進行定期和不定期檢查,其中屬一次性分包服務項目如:外墻清洗,管理處必須加強過程的連續(xù)監(jiān)控和采取竣工驗收,明確其是否符合有關規(guī)定和合同的要求。
5.0相關文件
a)《合格物資供應商名單》qr-c
b)《合格供方名單》qr-c
c)《服務分包合同》
d)《物資供應商評價報告》qr-c
e)《供方評價報告》qr-c
f)《物資采購計劃單》qr-c
g)《服務分包申請計劃單》qr-c
h)《采購物資檢驗規(guī)程》
i) 《供方評審報告》qr-c
第14篇 甲供材料（設備）采購管理工作程序
甲供材料(設備)采購及管理工作程序
1.目的:
1.1確保采購材料(設備)100%符合有關國家規(guī)范及標準。
1.2確保采購材料(設備)嚴格按合同要求進場,保證工程按質按期完成。
1.3嚴格按采購合同要求支付材料(設備)款,做到付款進度不超前于材料(設備)進場進度。
2.范圍:新建項目工程承包合同中所指定的甲供材料(設備)。
3.職責:
3.1設計部從建筑設計角度考慮,提出采購材料(設備)在美觀及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清單及驗收規(guī)范。
3.2工程部負責甲供材料(設備)的采購資料準備、采購實施、組織驗收以及檢查采購材料(設備)是否按合同要求進場。
3.3預算部負責控制采購材料(設備)的付款方式以及付款進度。
4.程序:
4.1工程部主辦工程師按《招投標管理工作細則》規(guī)定要求進行甲供材料(設備)的采購。
4.2工程部主辦工程師擬定《招投標文件》、《采購合同》及投標廠商的入圍資格報請部門經(jīng)理審批。
4.3主辦工程師按經(jīng)審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進行招投標,并封樣存至倉庫,做好標識。
4.4施工圖紙出齊后7天內,主辦工程師應要求施工單位上交材料設備使用計劃,同時考慮生產周期,由主辦工程師編制《甲供材料(設備)采購工作計劃》,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商后作為招投標的依據(jù)之一。
4.5所有甲供料須在房屋預售前一個月簽訂合同,在簽訂合同之前須預留20天合同審批時間,20天招投標時間。
4.6主辦工程師會同預算部人員實施招投標。
4.7主辦工程師按《招投標管理工作細則》及招投標結果,與供貨廠商簽訂采購合同并報請審批。
5.甲供材料(設備)進場管理工作程序:
5.1在甲供材料(設備)簽約之前,主辦工程師必須檢查供貨廠商的法人委托書、地址、營業(yè)執(zhí)照、資質證書、準用證、合格證、檢測報告及其技術指標等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。
5.2監(jiān)理公司材料員、施工單位材料員檢查進場材料(設備)與“產品封樣”是否相符,并將“產品封樣”保留到工程竣工及至保修期結束。
5.3檢查進場材料(設備)的品牌是否符合合同要求。
5.4檢查進場材料(設備)的色澤、材質(指材料)、外觀等是否符合設計及合同要求。
5.5檢查進場材料(設備)的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設計及合同要求。
5.6檢查進場材料(設備)是否符合出廠標準或有關國家行業(yè)標準以及合同要求達到的標準。
5.7檢查進場材料(設備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。
5.8檢查進場材料(設備)的產品保護措施是否到位。
5.9檢查進場材料(設備)的供貨時間是否按合同及供貨時間計劃要求執(zhí)行。如供貨時間延誤造成工期、經(jīng)濟損失,則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領導并按采購合同規(guī)定處理。
5.10對關鍵材料(設備)的關鍵生產加工過程,主辦工程師須會同監(jiān)理工程師委派專門人員對其過程進行現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督。
5.11檢查進場材料(設備)的數(shù)量是否符合合同要求及供貨計劃要求。
5.12檢查進場材料(設備)的存貯及堆放是否符合有關規(guī)定要求。
5.13進場材料(設備)的檢查、驗收工作必須做到100%,由工程部主辦工程師負責會同監(jiān)理公司、總承包公司等有關單位共同參與進行(必要時設計部也參加),驗收合格后方可支付材料(設備)款。
5.14如施工單位要求延時交貨,應提交書面申請。
5.15公司內部相關環(huán)節(jié)影響工期時,項目主辦人應書面通知相關人員可能發(fā)生的費用損失。
5.16項目結束后,項目主管匯總甲供材料(設備)的供貨質量、交貨期、配合情況,填寫《甲供材料(設備)供貨單位考核情況評分表》,報部門經(jīng)理審批。
6.相關文件:
6.1《招投標管理工作細則》
6.2《甲供材料(設備)招標文件采購合同》
6.3有關材料(設備)國家行業(yè)標準及國際標準
7.相關表單
7.1《甲供材料(設備)采購工作計劃》
7.2《甲供材料(設備)入圍資格》
7.3《甲供材料(設備)清單》
7.4《甲供材料(設備)產品封樣表單》
7.5《甲供材料(設備)進貨質量、進度統(tǒng)計表》
7.6《甲供材料(設備)供貨單位考核情況評分表》
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第15篇 設備采購安裝驗收管理制度
1、全廠生產設備、辦公設備、動力設備的采購,一般情況下權限分別屬于生產部、設備動力部、行政部。有相關業(yè)務的部門根據(jù)需求提交申請報告,報告經(jīng)公司主管領導批示后,把綜合意見反饋給具體部門;具體部門根據(jù)綜合意見進行調研,實行貨比三家的原則,在質量上、價位上、性能上、服務上進行綜合比較,然后設備動力部提交具體的采購報告,報告經(jīng)公司主管領導批示或經(jīng)評審后,方可進行采購。
2、設備訂購到廠后,具體實施部門應組織設備動力部、質量管理室、使用部門等相關部門開箱驗收。檢查設備在運輸過程中有無缺損,附機、附件、備件、工具、技術資料與有關文件是否與裝箱單相符(如有缺件,應立即向原制造廠索取),填寫設備開箱驗收單,將文件存檔,并根據(jù)情況復制材料供安裝、調試及生產維修之用。
3、設備需安裝調試后驗收時,具體實施部門組織設備動力部、質量管理室、使用部門、安裝單位等有關部門共同進行驗收。列入廠控的設備,廠主管領導應參加安裝驗收。
4、設備驗收內容:
4.1按國標或行業(yè)標準或制造廠出廠檢驗的主要精度標準和項目進行檢驗。
4.2設備的空運轉、負荷運轉時,操作傳動部分的靈活性。
4.3電氣控制設備的狀況。
4.4液壓裝置及滲漏情況。
4.5安全防護裝置。
4.6設備外觀。
4.7按裝箱單清點附件、專用工具、隨機備件及技術文件。
4.8合同中約定的驗收條件及驗收項目。
5、設備經(jīng)驗收無誤后,由具體實施部門(采購單位)申請,報企業(yè)管理辦公室審核,經(jīng)廠主管領導批準后,設備方可投產使用,財務部方可付款。
6、設備在驗收過程中,質量管理室負責記錄全部試驗數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)問題要報設備動力部,設備動力部負責組織協(xié)調解決。未達到驗收標準,由設備動力部負責內部協(xié)調工作,具體實施部門(采購單位)負責對外聯(lián)系,解決各種事宜。
7、設備的安裝,由設備動力部負責組織有關部門進行,小型與易安裝設備由使用部門自行負責安裝。
第一條 目的。為了加強生產設備的采購管理工作,確保采購的生產設備達到安全、可靠、經(jīng)濟、合理,滿足過程能力要求,特制定本制度。
第二條 生產設備采購負責單位。公司成立生產設備采購小組,采購小組由設備部、技術部、采購部及其他相關部門人員組成。
第三條 生產設備采購的原則。
1.生產設備的采購必須滿足生產能力的要求,做到先進、高效、安全、耐用、可靠。綜合考慮質量、價格、交貨期、售后服務四個因素,貨比三家,擇優(yōu)采購。
2.生產設備的采購必須根據(jù)公司制定的發(fā)展規(guī)劃和技術發(fā)展趨勢,結合公司的生產狀況、生產能力平衡實際,有計劃地進行。
第二章 采購需求的提出
第四條 大宗生產設備新購,由技術部根據(jù)本公司生產和發(fā)展的需要,提出設備更新改造計劃,報技術副總審核后提交總經(jīng)理,總經(jīng)理召集有關部門進行技術、經(jīng)濟論證,經(jīng)總經(jīng)理批準后,由生產設備采購小組購置。
第五條 生產設備的部分更新與零星購置,由使用部門根據(jù)生產工藝的需要以及設備選型的原則要求,填寫《新增設備申請單》,提交生產部經(jīng)理,由生產部經(jīng)理組織技術部、設備部、生產車間論證通過后,經(jīng)技術副總批準,然后由生產設備采購小組負責購置。
第三章 設備的選擇與評價
第六條 選擇設備應遵循技術上先進、經(jīng)濟上合理、生產上實用的原則,綜合考慮下列6項因素:設備型號、規(guī)格;設備效率;能源消耗情況;設備安全性能;設備環(huán)保性能;設備維修狀況。
第七條 選擇設備時,要做好設備的技術經(jīng)濟評價,通過對比確定最佳方案。
第四章 生產設備采購
第八條 設備采購價格的確定。
由生產設備采購小組會同財務部、法務部根據(jù)設備選型批準的方案,進行經(jīng)濟性比較、價格談判及付款方式的確定工作。
第九條 請購審批權限。
1.請購金額預估在1萬元,由常務副總審批。
3.請購金額預估在1萬元以上,由總經(jīng)理審批。
第五章 生產設備驗收
第十條 設備到貨驗收。
1.設備檔案接收。
(1)新設備到貨后,采購部會同生產部、技術部設備動力部共同做好開箱檢查工作。
(2)設備的原始技術資料由設備動力部檔案室負責保管,采購部、使用單位、安裝施工單位需要的設備技術資料,檔案室負責提供。
2.開箱檢查的步驟及內容。
(1)檢查外觀及包裝情況。
(2)按照裝箱單清點零件、部件、工具、附件、備品、說明書和其他技術資料是否齊全,有無缺損。
(3)檢查設備有無銹蝕。
(4)核對實物是否符合圖紙要求。
(5)開箱檢查過程中做好檢查記錄。
第十一條 設備入庫:開箱檢查合格后,采購部及時辦理驗收手續(xù)入庫、保管。
第六章 設備的安裝與試運行
第十二條 對公司內施工的措施項目由設備動力部或生產部承包,對外委托施工單位施工的基建、技措項目由生產部或采購部負責對外承包。
第十三條 設備供應單位負責設備的安裝,由設備動力部負責監(jiān)督;對于在安裝和試運行過程中出現(xiàn)的問題要及時糾正、解決。
第十四條 采購部應要求設備供應商經(jīng)常對設備進行檢修保養(yǎng),并將設備運行情況和存在的問題及時反饋給
