本《采購(gòu)流程管理制度》旨在規(guī)范企業(yè)采購(gòu)行為，提高采購(gòu)效率，降低運(yùn)營(yíng)成本，確保采購(gòu)質(zhì)量，主要內(nèi)容包括以下幾個(gè)方面：
1. 采購(gòu)計(jì)劃管理
2. 供應(yīng)商選擇與評(píng)估
3. 采購(gòu)合同簽訂與執(zhí)行
4. 采購(gòu)訂單管理
5. 貨物驗(yàn)收與付款
6. 庫(kù)存控制與跟蹤
7. 采購(gòu)績(jī)效評(píng)估
包括哪些方面
1. 采購(gòu)計(jì)劃管理：制定年度及季度采購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)生產(chǎn)需求、庫(kù)存狀況和市場(chǎng)變化進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。
2. 供應(yīng)商管理：建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)，定期進(jìn)行供應(yīng)商資質(zhì)審查，評(píng)估供應(yīng)商的供應(yīng)能力、價(jià)格、質(zhì)量和服務(wù)。
3. 合同管理：明確采購(gòu)合同條款，包括價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等，確保合同合法性與合規(guī)性。
4. 訂單管理：規(guī)范采購(gòu)訂單流程，確保訂單準(zhǔn)確無(wú)誤，及時(shí)傳達(dá)給供應(yīng)商。
5. 驗(yàn)收與付款：設(shè)定嚴(yán)格的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行付款，保障企業(yè)利益。
6. 庫(kù)存控制：實(shí)施合理的庫(kù)存策略，防止過(guò)度庫(kù)存或缺貨情況發(fā)生。
7. 績(jī)效評(píng)估：定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行評(píng)估，分析采購(gòu)成本、效率和質(zhì)量，推動(dòng)持續(xù)改進(jìn)。
重要性
有效的采購(gòu)流程管理制度對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)至關(guān)重要，它能：
1. 降低采購(gòu)成本，提高資金使用效率。
2. 確保原材料和產(chǎn)品的質(zhì)量，保障生產(chǎn)順利進(jìn)行。
3. 增強(qiáng)供應(yīng)商關(guān)系管理，提升供應(yīng)鏈穩(wěn)定性。
4. 防止不合規(guī)行為，維護(hù)企業(yè)聲譽(yù)。
5. 提升采購(gòu)團(tuán)隊(duì)的工作效率，減少錯(cuò)誤和延誤。
方案
1. 建立采購(gòu)流程標(biāo)準(zhǔn)化：制定詳細(xì)的采購(gòu)流程圖，明確每個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任人和操作步驟，確保流程的透明度和可追溯性。
2. 引入供應(yīng)商管理系統(tǒng)：通過(guò)數(shù)字化工具管理供應(yīng)商信息，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商評(píng)估的系統(tǒng)化和自動(dòng)化。
3. 實(shí)施采購(gòu)審批制度：設(shè)置多層次審批機(jī)制，確保重大采購(gòu)決策的合理性和合規(guī)性。
4. 加強(qiáng)合同管理：使用統(tǒng)一的合同模板，強(qiáng)化合同審核，避免法律風(fēng)險(xiǎn)。
5. 推行電子采購(gòu)訂單：利用電子化手段，提高訂單處理速度和準(zhǔn)確性。
6. 定期開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)：對(duì)采購(gòu)流程進(jìn)行定期檢查，發(fā)現(xiàn)并糾正潛在問(wèn)題。
7. 建立績(jī)效考核體系：根據(jù)采購(gòu)目標(biāo)設(shè)定kpi，將績(jī)效考核結(jié)果與員工激勵(lì)掛鉤，激發(fā)團(tuán)隊(duì)積極性。
通過(guò)上述方案的實(shí)施，我們期望構(gòu)建一個(gè)高效、透明、可控的采購(gòu)流程管理體系，為企業(yè)創(chuàng)造更大的價(jià)值。
采購(gòu)流程管理制度范文
第1篇 采購(gòu)流程管理制度
采購(gòu)流程管理制度（一）
一、目的
為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購(gòu)管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開(kāi)支，保證采購(gòu)工作的正?；?、規(guī)范化，特制定此制度。
二、工作程序
（一）采購(gòu)原則
1、采購(gòu)是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須高度重視。
2、采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。
3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負(fù)責(zé)采購(gòu)，需求時(shí)填寫(xiě)《物品申請(qǐng)單》；
4、原材料及設(shè)備的請(qǐng)購(gòu)由各子公司或部門(mén)自行負(fù)責(zé)采購(gòu)，需求時(shí)填寫(xiě)《物品申請(qǐng)單》或《采購(gòu)訂單》，入庫(kù)時(shí)由采購(gòu)的子公司或部門(mén)對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行編碼，送綜合辦資產(chǎn)管理專(zhuān)員處備案。
5、物料采購(gòu)應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。
6、單次采購(gòu)在金額在2000元以上的，有兩名采購(gòu)人員一同進(jìn)行采購(gòu)，單次采購(gòu)金額在10000元以上的有財(cái)務(wù)部派人一同進(jìn)行采購(gòu)。
（二）采購(gòu)申請(qǐng)
1、需采購(gòu)部門(mén)填寫(xiě)《物品申請(qǐng)單》，填寫(xiě)清楚物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后交由綜合辦公室處；原材料及設(shè)備的《物品申請(qǐng)單》或《采購(gòu)訂單》交財(cái)務(wù)部審核。
2、采購(gòu)之前，采購(gòu)經(jīng)辦人進(jìn)行統(tǒng)一匯總采購(gòu)原則。
3、緊急采購(gòu)時(shí)，由需求部門(mén)在《物品申請(qǐng)單》或《采購(gòu)訂單》上注明“緊急采購(gòu)”字樣，以便及時(shí)處理。
4、若撤銷(xiāo)采購(gòu)，應(yīng)立即通知綜合辦公室或采購(gòu)人員，以免造成不必要的損失。
（三）采購(gòu)流程
1、采購(gòu)經(jīng)辦人根據(jù)《物品申請(qǐng)單》或《采購(gòu)訂單》內(nèi)需填寫(xiě)所購(gòu)物品和數(shù)量進(jìn)行估算價(jià)格。
2、原材料及設(shè)備的采購(gòu)在采購(gòu)之前必須把《物品申請(qǐng)單》或《采購(gòu)定單》交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，審核后報(bào)分管負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理審批后，方能給采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)。
3、采購(gòu)物料定單和采購(gòu)設(shè)備必須寫(xiě)上公司統(tǒng)一規(guī)定po單號(hào)報(bào)總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財(cái)務(wù)。
（四）采購(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)
1、建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。
2、做好采內(nèi)參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查。
3、詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購(gòu)作業(yè)。
4、所購(gòu)物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。
5、做好平時(shí)的采購(gòu)記錄及對(duì)帳工作。
（五）采購(gòu)方式
1、集中計(jì)劃采購(gòu)：凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)。
2、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長(zhǎng)期供貨價(jià)格。
3、與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對(duì)供應(yīng)商評(píng)審。
采購(gòu)流程管理制度（二）
一、請(qǐng)購(gòu)及其規(guī)定
1、請(qǐng)購(gòu)的定義
請(qǐng)購(gòu)是指某人或者某部門(mén)根據(jù)需要確定一種或多種物料，并按照規(guī)定的格式填寫(xiě)一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。
2、請(qǐng)購(gòu)單的要素
完整的請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)包括以下要素：
（1）請(qǐng)購(gòu)的部門(mén)；
（2）請(qǐng)購(gòu)單填寫(xiě)人；
（3）請(qǐng)購(gòu)的日期及需求時(shí)間；
（4）請(qǐng)購(gòu)的物品名；
（5）請(qǐng)購(gòu)的物品數(shù)量；
（6）請(qǐng)購(gòu)的物品規(guī)格；
（7）請(qǐng)購(gòu)的物品用途；
（8）請(qǐng)購(gòu)如有特殊需要請(qǐng)備注；
（9）請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管；
（10）請(qǐng)購(gòu)單審核人；
（11）公司總經(jīng)理。
3、請(qǐng)購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定
（1）請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫(xiě)完整、清晰，由部門(mén)主管審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部門(mén)；
（2）食品采購(gòu)是根據(jù)警戒庫(kù)存按月銷(xiāo)量在網(wǎng)店管家新建采購(gòu)訂單，辦公用品及包材采購(gòu)物料的請(qǐng)購(gòu)應(yīng)統(tǒng)一填寫(xiě)《物料申請(qǐng)表》；
（3）食品的采購(gòu)訂單應(yīng)由采購(gòu)主管審核后再由采購(gòu)專(zhuān)員提報(bào)至供應(yīng)商，與供應(yīng)商確認(rèn)到貨信息后填寫(xiě)計(jì)劃到貨日期，如遇缺貨要及時(shí)通知采購(gòu)主管從其它渠道調(diào)貨。請(qǐng)購(gòu)部門(mén)提報(bào)的其它請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫(xiě)完整、清晰，由部門(mén)主管審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部門(mén)，待采購(gòu)部簽字后，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)備份；
（4）其它涉及的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量過(guò)多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，該清單的電子文檔也需一并提交；
（5）遇公司經(jīng)營(yíng)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)采購(gòu)部門(mén)，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。
（6）單一來(lái)源采購(gòu)或指定采購(gòu)廠家及品牌的產(chǎn)品，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)必須作出書(shū)面說(shuō)明。
（7）其它請(qǐng)購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書(shū)面形式由部門(mén)主管簽字后報(bào)采購(gòu)部。
二、請(qǐng)購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定
1、請(qǐng)購(gòu)的接收要點(diǎn)
（1）采購(gòu)部在接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的填寫(xiě)是否按照規(guī)定填寫(xiě)完整、清晰，檢查請(qǐng)購(gòu)單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；
（2）接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，名稱(chēng)規(guī)格等不完整清晰不采購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購(gòu)的原則；
（3）通知倉(cāng)庫(kù)管理人員核查請(qǐng)購(gòu)物資是否有超儲(chǔ)庫(kù)存；
（4）對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷(xiāo)的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。
2、請(qǐng)購(gòu)單的分發(fā)規(guī)定
（1）對(duì)于請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；
（2）對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；
（3）無(wú)法于請(qǐng)購(gòu)部門(mén)需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)；
（4）重要的項(xiàng)目采購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。
三、詢(xún)價(jià)及其規(guī)定
1、詢(xún)價(jià)應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱(chēng)，遇到問(wèn)題應(yīng)及時(shí)的與請(qǐng)購(gòu)部門(mén)溝通；
2、屬于相同類(lèi)型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類(lèi)集中打包采購(gòu)；
3、對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；
4、對(duì)于請(qǐng)購(gòu)部門(mén)需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購(gòu)替代品；
5、詢(xún)價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢(xún)價(jià)；
6、在詢(xún)價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書(shū)面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。
四、比價(jià)、議價(jià)
1、對(duì)廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；
2、對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他供應(yīng)商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出；
3、收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)；
4、重要項(xiàng)目應(yīng)通過(guò)一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等。
五、入庫(kù)
（1）采購(gòu)物資到達(dá)倉(cāng)庫(kù)后，由倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨員嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)查看物品的包裝與日期，散裝食品應(yīng)做質(zhì)量判定，再按照采購(gòu)清單驗(yàn)收物資；
（2）倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)不予入庫(kù)，并及時(shí)通知采購(gòu)部作退換貨處理；
（3）已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)的辦理入庫(kù)。
六、付款
采購(gòu)部憑收貨單及入庫(kù)單填寫(xiě)《付款申請(qǐng)審批單》，最終審批后由財(cái)務(wù)付款。
第2篇 學(xué)校超市采購(gòu)員采購(gòu)流程管理規(guī)定
學(xué)校物業(yè)超市采購(gòu)員采購(gòu)流程管理規(guī)定
(一)核查經(jīng)銷(xiāo)商倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存,向分店要貨單,核查分店庫(kù)存,分析賣(mài)場(chǎng)商品實(shí)際銷(xiāo)售情況。
(二)生成訂單,打印訂單,進(jìn)貨跟蹤。
(三)新品進(jìn)店:審核商品-收取進(jìn)店費(fèi)-確定銷(xiāo)售價(jià)格--建立商品資料。
(四)原有商品:根據(jù)供應(yīng)商調(diào)價(jià)通知調(diào)整商品基本資料和價(jià)格。
(五)繼續(xù)銷(xiāo)售。
第3篇 飯店原料采購(gòu)流程管理
原料采購(gòu)是餐飲店最重要的環(huán)節(jié)之一,從源頭上做好成本把控,這樣才能在接下來(lái)的每一個(gè)流程里提升利潤(rùn)空間,想管理好原料采供流程,可以從下面幾點(diǎn)來(lái)開(kāi)展:
1、餐飲訂貨、采購(gòu)的組織表現(xiàn)形式
所有餐飲業(yè)務(wù)攤子較大、餐飲營(yíng)業(yè)收入較多、餐飲部地位較重要的中資飯店。由于食品等采購(gòu)由餐飲部自己管理,所以采購(gòu)的及時(shí)性、靈活性和食品原料本身難以掌握,因此餐飲部的主管領(lǐng)導(dǎo)就應(yīng)訂閱相應(yīng)的規(guī)章制度,嚴(yán)把質(zhì)量和數(shù)量關(guān),使采購(gòu)環(huán)節(jié)的成本費(fèi)用降至最低。
另外,采購(gòu)工作的好壞,采購(gòu)人員的誠(chéng)實(shí)、踏實(shí)與否,直接影響到餐飲成本率,這同樣是搞好餐飲成本控制的重要一環(huán)。合格的采購(gòu)員是企業(yè)搞好采購(gòu)工作的第二個(gè)前提(第一前提是“采購(gòu)組織機(jī)制的確定”),國(guó)外一些小型飯店通常由業(yè)主或經(jīng)理親自兼任采購(gòu)員,可見(jiàn)采購(gòu)員的選擇對(duì)成本控制有著舉足輕重的影響。有的管理學(xué)家甚至認(rèn)為,一個(gè)好的、理想的采購(gòu)員可以為餐飲企業(yè)節(jié)約5%的餐飲成本。
2、采購(gòu)運(yùn)作程序的制定
采購(gòu)程序是采購(gòu)工作的核心之一。實(shí)施采購(gòu)首先制定一個(gè)有效的工作程序,使從事采購(gòu)的有關(guān)人員和管理人員都清楚應(yīng)該怎樣做、怎樣溝通,以形成一個(gè)正常的工作流程,也使管理者利于履行職能,知道怎樣去控制和管理。各飯店可根據(jù)自己的管理模式,制定符合本飯店的采購(gòu)程序,但設(shè)計(jì)的目的和原理是相同的。
通常的餐飲原料采購(gòu)程序:餐飲部所需要的食品應(yīng)向儲(chǔ)藏倉(cāng)庫(kù)申請(qǐng),申領(lǐng)應(yīng)通過(guò)正式的申請(qǐng)手續(xù)——領(lǐng)料單,倉(cāng)庫(kù)根據(jù)申領(lǐng)手續(xù)發(fā)放,所有食品原料都必須經(jīng)過(guò)這一手續(xù)獲得。發(fā)放的食物原料既可以是倉(cāng)庫(kù)本身保管儲(chǔ)藏的,也可以是當(dāng)天經(jīng)驗(yàn)收合格的新鮮食品原料。
餐飲部和倉(cāng)庫(kù)分別通過(guò)采購(gòu)申請(qǐng)單向采購(gòu)部門(mén)提出訂貨要求。餐飲部的訂貨品種是除倉(cāng)庫(kù)之外的食品,通常為新鮮食品;而倉(cāng)庫(kù)訂購(gòu)的是種類(lèi)需儲(chǔ)存保管的食品,當(dāng)庫(kù)存量低于規(guī)定的數(shù)量時(shí),就要提出申購(gòu),被足必要的庫(kù)存量。
當(dāng)采購(gòu)部門(mén)接到訂貨申請(qǐng)之后,通過(guò)正式的訂購(gòu)單手續(xù)向供應(yīng)單位訂貨,同時(shí)給驗(yàn)收部門(mén)一份訂購(gòu)單,以備收貨時(shí)核對(duì)。
訂貨后,供應(yīng)單位或個(gè)體經(jīng)營(yíng)者如送貨上門(mén),則由驗(yàn)收部門(mén)驗(yàn)收合格后轉(zhuǎn)送入庫(kù);如供應(yīng)單位不提供送貨服務(wù),則由采購(gòu)部門(mén)承運(yùn)回來(lái),交驗(yàn)收部門(mén)驗(yàn)收入庫(kù)。當(dāng)驗(yàn)收部門(mén)收到廚房訂購(gòu)的新鮮食品時(shí),應(yīng)立即通知廚房通過(guò)申領(lǐng)手續(xù)及時(shí)領(lǐng)去。
對(duì)于單據(jù)的處理,應(yīng)使各部門(mén)明了:各項(xiàng)工作均應(yīng)以向生產(chǎn)部門(mén)及時(shí)提供適質(zhì)、適價(jià)、適量的食品為惟一目標(biāo),各部門(mén)在提供食品時(shí)都不得負(fù)有各自的責(zé)任,管理者應(yīng)嚴(yán)格按采購(gòu)程序?qū)Σ少?gòu)過(guò)程進(jìn)行督導(dǎo)和管理。
3、采購(gòu)質(zhì)量的控制
要保證餐飲產(chǎn)品的質(zhì)量始終如一,飯店使用的食品原料的質(zhì)量也應(yīng)該始終如一。食品原料的質(zhì)量是指食品原料是否適用。越適于使用,質(zhì)量就越高。
餐飲管理人員應(yīng)在確定本企業(yè)的目標(biāo)和編制有關(guān)計(jì)劃時(shí)規(guī)定食品原料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。采購(gòu)部經(jīng)理或成本控制會(huì)計(jì)員應(yīng)當(dāng)在其他經(jīng)管人員的協(xié)助下,列出本企業(yè)常用的需采購(gòu)的食品原料的目錄,并用采購(gòu)規(guī)格書(shū)的形式,規(guī)定對(duì)各種食品原料的質(zhì)量要求。
