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體系如何搭建
公司制度的構建如同建筑一座大廈，需要穩(wěn)固的基礎和清晰的藍圖。
1. 制定總體目標，明確制度的導向，如企業(yè)文化、經營策略等。
2. 分析業(yè)務流程，識別關鍵控制點，確保制度覆蓋所有運營環(huán)節(jié)。
3. 設計制度架構，將大目標拆解為具體的部門規(guī)則和崗位職責。
4. 制定詳細的操作規(guī)程，保證執(zhí)行的可操作性和一致性。
5. 實施試運行，收集反饋，適時調整和完善。
體系框架
公司制度框架應包括以下幾個核心部分：
1. 總則，闡述公司的基本理念和管理原則。
2. 組織結構，明確各部門的職能和權限。
3. 人力資源，涵蓋招聘、培訓、考核、福利等方面。
4. 財務管理，規(guī)定預算、報銷、審計等流程。
5. 運營管理，涉及生產、銷售、服務等業(yè)務活動。
6. 法規(guī)遵從，確保公司行為符合法律法規(guī)要求。
7. 應急處理，設定各類突發(fā)事件的應對方案。
重要性和意義
公司制度猶如企業(yè)的生命線，其重要性不容忽視。
1. 提升效率，通過標準化流程減少工作中的混亂和延誤。
2. 保障公平，為員工提供明確的行為準則，防止偏見和不公。
3. 降低風險，通過合規(guī)性規(guī)定避免法律糾紛。
4. 促進發(fā)展，為公司的戰(zhàn)略實施提供穩(wěn)定的基礎。
5. 塑造文化，制度的執(zhí)行和更新體現(xiàn)公司價值觀的傳承。
制度格式
公司制度的編寫應遵循清晰、簡潔的原則。
1. 標題明確，如“員工考勤管理制度”。
2. 內容層次分明，采用編號列出條款，如1.1、1.2等。
3. 語言通俗易懂，避免專業(yè)術語過多。
4. 條款內容具體，避免模糊不清。
5. 結尾附有修訂記錄，以便跟蹤更新。
每項制度都應結合實際情況，靈活制定，以適應不斷變化的內外環(huán)境。制度的生命力在于其執(zhí)行，而執(zhí)行的關鍵在于全員的理解和認同。只有這樣，公司才能在有序的框架下實現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)健的發(fā)展。
北京公司制度范文
第1篇 北京歌樂廣告有限公司規(guī)章制度
2.每周一，三，五上午9：00為例會時間，安排工作，務必準時參加.
3.辦公時間內，嚴禁做與工作無關的私人事務，杜絕私人電話.
4.不準在辦公室會客，如有業(yè)務客戶來訪，須提前報告主管領導，安排會客時間和場所.
5.辦公設備有專人管理和使用，不得亂動亂用電腦，掃描儀，復印機，打印機等辦公用品.
6.外出采訪要提前報告主管領導，以保證采編人員的人身安全和采訪工作順利進行.
7.采編人員外出領取專用認刊書要登記備案，領取人員簽字.如未能簽單應及時交回主管部門，在編號處簽字，可在下一次采訪時使用.
8.專用認刊書系報社與客戶之間的法律文書，采編人員作為報社的業(yè)務代表，與客戶簽單后，需將認刊書(原件)，文字材料，照片一并交回主管部門，做為制作版面和依法備案之用.
9.采編人員為客戶撰寫的文章，一律使用中國改革報社文頭紙打印，校對無誤后傳真或送達客戶審閱，重要文章需由主管領導把關.
10.提取支票前，要報告主管部門，主管部門將安排車輛和財務人員去領取支票；如客戶支付的是現(xiàn)金，應提前請示主管部門，原則上不能用現(xiàn)金結算.
11.采編人員要嚴格遵守部門的規(guī)章制度，不能做有損報社形象的任何事情，一經發(fā)現(xiàn)解除合同，情節(jié)嚴重者將追究其經濟和法律責任.
2000年7月20日
第2篇 北京某某物業(yè)公司庫房管理制度
北京某物業(yè)公司庫房管理制度
一、庫房日常管理
1、庫房保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片;客服財務人員與庫房保管員所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。
2、做好各類物料和產品的日常核查工作,倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,并做到賬、物、卡三者一致。
3、各物品使用部門必須根椐使用計劃及庫房庫存情況合理確定采購數(shù)量,并嚴格控制各類物資的庫存量;倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按周編制報表,報送物業(yè)公司領導及財務人員,物業(yè)經理對本單位的各類不良存貨每周必須提出處理意見,責成相關部門及時加以處理。
二、入庫管理
1、物料進倉時,庫房管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續(xù),拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫,杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。
2、入庫時,庫房管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目,如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質量、單據(jù)等不齊全時,不得辦理入庫手續(xù)。未經辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內,經檢驗不合格的物資一律退回,放在暫放區(qū)域,同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。
3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷,無稅票的,其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。
4、入庫材料在未收到相應發(fā)票前,倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬,在票到之后及時報客服財務人員登記入賬。
5、入庫單的填開必須正確完整,供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致,如屬票到抵沖的,應在備注欄中注明原入庫時間。入庫單上必須有保管員及經手人簽字,
三、出庫管理
1、物料出庫時必須辦理出庫手續(xù),并做到限額領料,領料人員憑部門主管簽字的領料單向倉庫領料,領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量狀況,核對正確后,經領料人、發(fā)料人簽字,倉管員登記入卡、入賬。
2、倉管員在每周末要與物業(yè)財務人員做好物料進出的核對銜接工作,并正確及時報送規(guī)定的各類報表,收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表,并確保其正確無誤。
四、物料盤點管理
1、每月25日前,倉庫管理員與客服財務人員應對倉庫內物品進行逐一盤點。
2、根據(jù)盤點結果,填寫《庫存物品盤點表》。
3、倉庫管理員應將庫存物品明細賬的余額和盤點表上的實物余額進行核對:
a)經核對無誤的,倉庫管理員應根據(jù)當月發(fā)生的入庫單及出庫單,編制《庫存物品進、耗、存表》,同時編制下月采購計劃;
b)如經核對有誤:
-實物多于賬面余額的,報財務會計進行賬務處理;
-如實物少于賬面余額的,原則上視具體情況依據(jù)公司相關規(guī)程處理。
4、倉庫管理員應在28日前將當月《物品盤點表》、《采購計劃表》報送客服財務人員處。
第3篇 北京g公司管理制度
一、 辦公行為規(guī)范
1. 著裝要求:干練、得體、大方、整潔。
2. 自覺保持個人辦公位置的整潔,不得在公共區(qū)域亂丟雜物。
3. 養(yǎng)成勤儉節(jié)約的良好習慣。自備茶杯,盡量不使用一次性紙杯;下班時,及時關閉不使用的電腦和其他辦公電器,切斷電源;最后離開公司的員工,應檢查電腦、電燈、空調和排風扇等是否關閉,鎖好大門后方可離開。
4. 員工不得利用工作之便貪臟或收受回傭,不得在外兼職或抄單。
5. 員工不得對外泄漏公司內部情況、經營機密,未經許可不得向外單位人員提供本公司業(yè)務資料及電腦軟件。
6. 員工薪酬保密,員工個人不得向他人通報收入情況,公司只接受員工自身薪酬之查詢。
二、 考勤管理規(guī)定
1. 公司現(xiàn)行的工作時間為星期一至星期五全天,星期六上午半天,星期日休息。
2. 公司工作日的上班時間為上午8:30至11:30,下午13:30至17:00。
3. 員工每日到公司上班必須親自簽到,員工須自覺遵守簽到考勤規(guī)定。
4. 外出:員工因公外出,須直接向主管領導報告,填寫外出申請單,經領導簽字后交與考勤負責人。員工上班后中途因私有急事外出,須向部門主管報告去向,經批準,交代完畢手頭工作方可外出,否則做曠工處理。
5. 病假:員工請病假須提前或當日上班即向部門經理請假,填寫請假申請單并請部門經理簽字后交與考勤管理人員,同時通知公司總經理辦公室。
6. 事假:員工請事假需提前一天填寫請假申請單,經部門主管簽字同意,交代清楚手頭工作,方可請假。三天以上十五天以內需經總經理書面批準。十五天以上事假,公司不予批準,將被視為該員工自動辭職。未取得上述批準而缺勤者,將被視為曠工。
7. 連續(xù)曠工三天或一年內累計曠工七天者作辭退處理。
第4篇 北京公司管理制度
一、 辦公行為規(guī)范
1. 著裝要求:干練、得體、大方、整潔。
2. 自覺保持個人辦公位置的整潔,不得在公共區(qū)域亂丟雜物。
3． 養(yǎng)成勤儉節(jié)約的良好習慣。自備茶杯,盡量不使用一次性紙杯;下班時,及時關閉不使用的電腦和其他辦公電器,切斷電源;最后離開公司的員工,應檢查電腦、電燈、空調和排風扇等是否關閉,鎖好大門后方可離開。
4. 員工不得利用工作之便貪臟或收受回傭,不得在外兼職或抄單。
5. 員工不得對外泄漏公司內部情況、經營機密,未經許可不得向外單位人員提供本公司業(yè)務資料及電腦軟件。
6. 員工薪酬保密,員工個人不得向他人通報收入情況,公司只接受員工自身薪酬之查詢。
二、 考勤管理規(guī)定
1. 公司現(xiàn)行的工作時間為星期一至星期五全天,星期六上午半天,星期日休息。
2. 公司工作日的上班時間為上午8:30至11:30,下午13:30至17:00。
3． 員工每日到公司上班必須親自簽到,員工須自覺遵守簽到考勤規(guī)定。
4. 外出:員工因公外出,須直接向主管領導報告,填寫外出申請單,經領導簽字后交與考勤負責人。員工上班后中途因私有急事外出,須向部門主管報告去向,經批準,交代完畢手頭工作方可外出,否則做曠工處理。
5. 病假:員工請病假須提前或當日上班即向部門經理請假,填寫請假申請單并請部門經理簽字后交與考勤管理人員,同時通知公司總經理辦公室。
6. 事假:員工請事假需提前一天填寫請假申請單,經部門主管簽字同意,交代清楚手頭工作,方可請假。三天以上十五天以內需經總經理書面批準。十五天以上事假,公司不予批準,將被視為該員工自動辭職。未取得上述批準而缺勤者,將被視為曠工。
7. 連續(xù)曠工三天或一年內累計曠工七天者作辭退處理。
第5篇 北京有限公司管理制度文本
一、 辦公行為規(guī)范
1. 著裝要求:干練、得體、大方、整潔。
2. 自覺保持個人辦公位置的整潔,不得在公共區(qū)域亂丟雜物。
3. 養(yǎng)成勤儉節(jié)約的良好習慣。自備茶杯,盡量不使用一次性紙杯;下班時,及時關閉不使用的電腦和其他辦公電器,切斷電源;最后離開公司的員工,應檢查電腦、電燈、空調和排風扇等是否關閉,鎖好大門后方可離開。
4. 員工不得利用工作之便貪污或收受回傭,不得在外兼職或抄單。
5. 員工不得對外泄漏公司內部情況、經營機密,未經許可不得向外單位人員提供本公司業(yè)務資料及電腦軟件。
6. 員工薪酬保密,員工個人不得向他人通報收入情況,公司只接受員工自身薪酬之查詢。
二、 考勤管理規(guī)定
1. 公司現(xiàn)行的工作時間為星期一至星期五全天,星期六上午半天,星期日休息。
2. 公司工作日的上班時間為上午8:30至11:30,下午13:30至17:00。
3. 員工每日到公司上班必須親自簽到,員工須自覺遵守簽到考勤規(guī)定。
4. 外出:員工因公外出,須直接向主管領導報告,填寫外出申請單,經領導簽字后交與考勤負責人。員工上班后中途因私有急事外出,須向部門主管報告去向,經批準,交代完畢手頭工作方可外出,否則做曠工處理。
5. 病假:員工請病假須提前或當日上班即向部門經理請假,填寫請假申請單并請部門經理簽字后交與考勤管理人員,同時通知公司總經理辦公室。
6. 事假:員工請事假需提前一天填寫請假申請單,經部門主管簽字同意,交代清楚手頭工作,方可請假。三天以上十五天以內需經總經理書面批準。十五天以上事假,公司不予批準,將被視為該員工自動辭職。未取得上述批準而缺勤者,將被視為曠工。
7. 連續(xù)曠工三天或一年內累計曠工七天者作辭退處理。
第6篇 北京某某物業(yè)公司現(xiàn)金管理制度
北京某物業(yè)公司現(xiàn)金管理制度
一、現(xiàn)金收入的管理
各部門的零星收入款項在500元(含)以下的,由客服財務人員收取,收款必須開具蓋有物業(yè)公司財務章的收據(jù)。收款不開收據(jù)的視同貪污行為,處以100%的罰款。收款額滿500元的經濟事項,需填寫《北京__物業(yè)管理有限公司收入登記表》,并持本表到財務入賬,交款完畢后將財務開具的蓋有物業(yè)公司財務章的收據(jù)交由交款人,將有財務經手人簽字的《北京__物業(yè)管理有限公司收入登記表》報物業(yè)客服財務人員登記入賬。
北京____物業(yè)管理有限公司收入登記表
經濟事項
交款人房號交款人姓名
物業(yè)經手人
公司財務經手人
客服財務簽收
年 月日
二、現(xiàn)金借支的管理
1、現(xiàn)金借支主要用于特殊用途的臨時性暫借款,包括差旅費借款、零星購物借款及其他臨時性借款
2、借款程序
(1)差旅費借款:需借支差旅費時,應填寫差旅費請款單,注明預借金額;經各級主管審查、審核、簽批;到客服財務人員處領款,客服財務人員以差旅費請款單作為借款依據(jù);
(2)零星購物借款:由采購部門填寫請購單,經各級主管審查、審核、簽批;到客服財務人員處領款,客服財務人員以請購單作為借款依據(jù);一般零星購物借款限額為1000元;
(3)其他臨時性借款:一般不予借給,特殊情況經批準可借給;有借款尚未還清者,一律不準再借。借款人填寫借款單,注明用途;經各級主管簽批。到客服財務人員處以請款單作為借款還款依據(jù)。
3、借款人應嚴格按照借款用途使用借款,不得挪作它用;否則,應按情節(jié)輕重追究責任。
三、現(xiàn)金報銷支出的管理
1、現(xiàn)金報銷需填制支出憑單,物業(yè)公司所有人員必須根據(jù)合法、完整的原始憑證,按規(guī)定粘貼、填制報銷支出憑單,由部門經理、審核人員、總經理審核簽字后交財務核報。
2、原始憑證的基本要求
1)原始憑證內容必須具備:憑證的名稱;填制憑證的日期;填制憑證單位名稱或者填制人的姓名;經辦人員的簽名或者蓋章;接受憑證單位的名稱;經營業(yè)務的內容、數(shù)量、單位和金額。
2)從外單位取得的原始憑證,必須符合國家票證管理辦法,并蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證,必須有填制人員的簽名或者蓋章。自制原始憑證必須有經辦單位領導人或者其指定人員的簽名或蓋章。
3)凡填有大寫或小寫金額的原始憑證,大寫與小寫必須相符。購買實物的原始憑證,必須有入庫單或驗收證明;支付款項的原始憑證,必須有收款單位的收款證明。
4)經有關部門批準的經濟業(yè)務,應當將批準的文件作為原始憑證附件。如果批準文件需要單獨歸檔的,應當在憑證上注明批準部門、日期、批準人及原件存檔字樣;如果批準文件涉及兩項報賬內容,可將原件附其中一份報賬單據(jù),另一份注明原件在××報賬中字樣。
3、原始憑證粘貼的具體規(guī)定:
1)在空白報銷單上將原始報賬憑證按小票在下,大票在上的要求,從右至左呈階梯狀依次粘貼;若票據(jù)較少,可直接在正式報銷單的反面粘貼(原始憑證的正面與報銷單的正面同向);若票據(jù)較多,可在多張空白報銷單上粘貼。
2)將已填寫完畢的正式報銷單粘貼在已貼好的原始報銷憑證的空白報銷單上(將左面對齊粘貼)。
四、費用報賬的管理
1、費用開支后,應憑報銷單辦理報賬手續(xù);有借支的,必須先清理借支。
2、根據(jù)合同開支的各項費用,報賬時,應詳細注明合同號。
3、根據(jù)報告開支的各項費用,報賬時,應附已批示的報告原件。
5、購置辦公用品、低耗品、物料、水電衛(wèi)生設施等物資必須辦理入庫手續(xù),報賬時附入庫單或直接由領用人在原始憑證上簽字證明。
6、粘貼好的支出憑單應在每周二上午交由客服財務人員,由客服財務人員負責找領導簽批。
