北京公司管理制度5篇

北京公司的管理制度是企業(yè)運(yùn)營(yíng)的基礎(chǔ)框架，它旨在規(guī)范員工行為，提高工作效率，保障公司目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。通過明確職責(zé)分工，設(shè)定工作流程，確保公司運(yùn)行的有序性和穩(wěn)定性，同時(shí)也有助于營(yíng)造良好的企業(yè)文化，提升團(tuán)隊(duì)凝聚力。

包括哪些方面

一套完整的管理制度通常涵蓋以下幾個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域：

1. 組織架構(gòu)：定義各部門的職能和相互關(guān)系，明確決策層級(jí)。

2. 員工管理：包括招聘、培訓(xùn)、考核、晉升、福利待遇等人力資源政策。

3. 工作流程：規(guī)定各項(xiàng)業(yè)務(wù)的操作步驟和審批程序，確保工作高效進(jìn)行。

4. 行為準(zhǔn)則：設(shè)立道德規(guī)范和職業(yè)操守，引導(dǎo)員工行為。

5. 財(cái)務(wù)管理：涉及預(yù)算編制、成本控制、審計(jì)監(jiān)督等方面。

6. 市場(chǎng)營(yíng)銷：包括銷售策略、品牌管理、客戶服務(wù)等。

7. 法規(guī)遵從：確保公司活動(dòng)符合法律法規(guī)要求。

重要性

管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

1. 提升效率：通過標(biāo)準(zhǔn)化流程，減少無效勞動(dòng)，提高工作效率。

2. 降低風(fēng)險(xiǎn)：清晰的職責(zé)劃分和規(guī)則約束能預(yù)防內(nèi)部沖突，降低法律風(fēng)險(xiǎn)。

3. 維護(hù)秩序：保證公司運(yùn)作的穩(wěn)定性和連續(xù)性，防止混亂。

4. 培育文化：塑造積極的企業(yè)文化，增強(qiáng)員工歸屬感和忠誠(chéng)度。

5. 引導(dǎo)發(fā)展：為公司的長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃提供指導(dǎo)，確保目標(biāo)一致。

方案

構(gòu)建完善的管理制度應(yīng)遵循以下步驟：

1. 制定原則：根據(jù)公司愿景和戰(zhàn)略，確定管理的基本原則和價(jià)值觀。

2. 調(diào)研分析：了解現(xiàn)有制度的優(yōu)缺點(diǎn)，收集員工反饋，識(shí)別改進(jìn)點(diǎn)。

3. 設(shè)計(jì)框架：基于調(diào)研結(jié)果，設(shè)計(jì)符合公司需求的制度框架。

4. 實(shí)施細(xì)則：細(xì)化每個(gè)領(lǐng)域的具體規(guī)則，確保可操作性和實(shí)用性。

5. 培訓(xùn)推廣：組織培訓(xùn)，讓員工理解并掌握新的管理制度。

6. 持續(xù)優(yōu)化：定期評(píng)估制度執(zhí)行效果，及時(shí)調(diào)整和完善。

請(qǐng)注意，管理制度的實(shí)施并非一蹴而就，需要持續(xù)的溝通、反饋和調(diào)整，以適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外部環(huán)境。只有這樣，管理制度才能真正成為推動(dòng)公司發(fā)展的強(qiáng)大引擎。

北京公司管理制度范文

第1篇 北京有限公司管理制度文本

一、 辦公行為規(guī)范

1. 著裝要求:干練、得體、大方、整潔。

2. 自覺保持個(gè)人辦公位置的整潔,不得在公共區(qū)域亂丟雜物。

3. 養(yǎng)成勤儉節(jié)約的良好習(xí)慣。自備茶杯,盡量不使用一次性紙杯;下班時(shí),及時(shí)關(guān)閉不使用的電腦和其他辦公電器,切斷電源;最后離開公司的員工,應(yīng)檢查電腦、電燈、空調(diào)和排風(fēng)扇等是否關(guān)閉,鎖好大門后方可離開。

4. 員工不得利用工作之便貪污或收受回傭,不得在外兼職或抄單。

5. 員工不得對(duì)外泄漏公司內(nèi)部情況、經(jīng)營(yíng)機(jī)密,未經(jīng)許可不得向外單位人員提供本公司業(yè)務(wù)資料及電腦軟件。

6. 員工薪酬保密,員工個(gè)人不得向他人通報(bào)收入情況,公司只接受員工自身薪酬之查詢。

二、 考勤管理規(guī)定

1. 公司現(xiàn)行的工作時(shí)間為星期一至星期五全天,星期六上午半天,星期日休息。

2. 公司工作日的上班時(shí)間為上午8:30至11:30,下午13:30至17:00。

3. 員工每日到公司上班必須親自簽到,員工須自覺遵守簽到考勤規(guī)定。

4. 外出:員工因公外出,須直接向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,填寫外出申請(qǐng)單,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后交與考勤負(fù)責(zé)人。員工上班后中途因私有急事外出,須向部門主管報(bào)告去向,經(jīng)批準(zhǔn),交代完畢手頭工作方可外出,否則做曠工處理。

5. 病假:員工請(qǐng)病假須提前或當(dāng)日上班即向部門經(jīng)理請(qǐng)假,填寫請(qǐng)假申請(qǐng)單并請(qǐng)部門經(jīng)理簽字后交與考勤管理人員,同時(shí)通知公司總經(jīng)理辦公室。

6. 事假:員工請(qǐng)事假需提前一天填寫請(qǐng)假申請(qǐng)單,經(jīng)部門主管簽字同意,交代清楚手頭工作,方可請(qǐng)假。三天以上十五天以內(nèi)需經(jīng)總經(jīng)理書面批準(zhǔn)。十五天以上事假,公司不予批準(zhǔn),將被視為該員工自動(dòng)辭職。未取得上述批準(zhǔn)而缺勤者,將被視為曠工。

7. 連續(xù)曠工三天或一年內(nèi)累計(jì)曠工七天者作辭退處理。

第2篇 北京某某物業(yè)公司現(xiàn)金管理制度

北京某物業(yè)公司現(xiàn)金管理制度

一、現(xiàn)金收入的管理

各部門的零星收入款項(xiàng)在500元(含)以下的,由客服財(cái)務(wù)人員收取,收款必須開具蓋有物業(yè)公司財(cái)務(wù)章的收據(jù)。收款不開收據(jù)的視同貪污行為,處以100%的罰款。收款額滿500元的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng),需填寫《北京__物業(yè)管理有限公司收入登記表》,并持本表到財(cái)務(wù)入賬,交款完畢后將財(cái)務(wù)開具的蓋有物業(yè)公司財(cái)務(wù)章的收據(jù)交由交款人,將有財(cái)務(wù)經(jīng)手人簽字的《北京__物業(yè)管理有限公司收入登記表》報(bào)物業(yè)客服財(cái)務(wù)人員登記入賬。

北京____物業(yè)管理有限公司收入登記表

經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)

交款人房號(hào)交款人姓名

物業(yè)經(jīng)手人

公司財(cái)務(wù)經(jīng)手人

客服財(cái)務(wù)簽收

年 月日

二、現(xiàn)金借支的管理

1、現(xiàn)金借支主要用于特殊用途的臨時(shí)性暫借款,包括差旅費(fèi)借款、零星購物借款及其他臨時(shí)性借款

2、借款程序

(1)差旅費(fèi)借款:需借支差旅費(fèi)時(shí),應(yīng)填寫差旅費(fèi)請(qǐng)款單,注明預(yù)借金額;經(jīng)各級(jí)主管審查、審核、簽批;到客服財(cái)務(wù)人員處領(lǐng)款,客服財(cái)務(wù)人員以差旅費(fèi)請(qǐng)款單作為借款依據(jù);

(2)零星購物借款:由采購部門填寫請(qǐng)購單,經(jīng)各級(jí)主管審查、審核、簽批;到客服財(cái)務(wù)人員處領(lǐng)款,客服財(cái)務(wù)人員以請(qǐng)購單作為借款依據(jù);一般零星購物借款限額為1000元;

(3)其他臨時(shí)性借款:一般不予借給,特殊情況經(jīng)批準(zhǔn)可借給;有借款尚未還清者,一律不準(zhǔn)再借。借款人填寫借款單,注明用途;經(jīng)各級(jí)主管簽批。到客服財(cái)務(wù)人員處以請(qǐng)款單作為借款還款依據(jù)。

3、借款人應(yīng)嚴(yán)格按照借款用途使用借款,不得挪作它用;否則,應(yīng)按情節(jié)輕重追究責(zé)任。

三、現(xiàn)金報(bào)銷支出的管理

1、現(xiàn)金報(bào)銷需填制支出憑單,物業(yè)公司所有人員必須根據(jù)合法、完整的原始憑證,按規(guī)定粘貼、填制報(bào)銷支出憑單,由部門經(jīng)理、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財(cái)務(wù)核報(bào)。

2、原始憑證的基本要求

1)原始憑證內(nèi)容必須具備:憑證的名稱;填制憑證的日期;填制憑證單位名稱或者填制人的姓名;經(jīng)辦人員的簽名或者蓋章;接受憑證單位的名稱;經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的內(nèi)容、數(shù)量、單位和金額。

2)從外單位取得的原始憑證,必須符合國(guó)家票證管理辦法,并蓋有填制單位的公章;從個(gè)人取得的原始憑證,必須有填制人員的簽名或者蓋章。自制原始憑證必須有經(jīng)辦單位領(lǐng)導(dǎo)人或者其指定人員的簽名或蓋章。

3)凡填有大寫或小寫金額的原始憑證,大寫與小寫必須相符。購買實(shí)物的原始憑證,必須有入庫單或驗(yàn)收證明;支付款項(xiàng)的原始憑證,必須有收款單位的收款證明。

4)經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)將批準(zhǔn)的文件作為原始憑證附件。如果批準(zhǔn)文件需要單獨(dú)歸檔的,應(yīng)當(dāng)在憑證上注明批準(zhǔn)部門、日期、批準(zhǔn)人及原件存檔字樣;如果批準(zhǔn)文件涉及兩項(xiàng)報(bào)賬內(nèi)容,可將原件附其中一份報(bào)賬單據(jù),另一份注明原件在××報(bào)賬中字樣。

3、原始憑證粘貼的具體規(guī)定:

1)在空白報(bào)銷單上將原始報(bào)賬憑證按小票在下,大票在上的要求,從右至左呈階梯狀依次粘貼;若票據(jù)較少,可直接在正式報(bào)銷單的反面粘貼(原始憑證的正面與報(bào)銷單的正面同向);若票據(jù)較多,可在多張空白報(bào)銷單上粘貼。

2)將已填寫完畢的正式報(bào)銷單粘貼在已貼好的原始報(bào)銷憑證的空白報(bào)銷單上(將左面對(duì)齊粘貼)。

四、費(fèi)用報(bào)賬的管理

1、費(fèi)用開支后,應(yīng)憑報(bào)銷單辦理報(bào)賬手續(xù);有借支的,必須先清理借支。

2、根據(jù)合同開支的各項(xiàng)費(fèi)用,報(bào)賬時(shí),應(yīng)詳細(xì)注明合同號(hào)。

3、根據(jù)報(bào)告開支的各項(xiàng)費(fèi)用,報(bào)賬時(shí),應(yīng)附已批示的報(bào)告原件。

5、購置辦公用品、低耗品、物料、水電衛(wèi)生設(shè)施等物資必須辦理入庫手續(xù),報(bào)賬時(shí)附入庫單或直接由領(lǐng)用人在原始憑證上簽字證明。

6、粘貼好的支出憑單應(yīng)在每周二上午交由客服財(cái)務(wù)人員,由客服財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)找領(lǐng)導(dǎo)簽批。

第3篇 北京公司管理制度范本

一、 辦公行為規(guī)范

1. 著裝要求:干練、得體、大方、整潔。

2. 自覺保持個(gè)人辦公位置的整潔,不得在公共區(qū)域亂丟雜物。

3． 養(yǎng)成勤儉節(jié)約的良好習(xí)慣。自備茶杯,盡量不使用一次性紙杯;下班時(shí),及時(shí)關(guān)閉不使用的電腦和其他辦公電器,切斷電源;最后離開公司的員工,應(yīng)檢查電腦、電燈、空調(diào)和排風(fēng)扇等是否關(guān)閉,鎖好大門后方可離開。

4. 員工不得利用工作之便貪臟或收受回傭,不得在外兼職或抄單。

5. 員工不得對(duì)外泄漏公司內(nèi)部情況、經(jīng)營(yíng)機(jī)密,未經(jīng)許可不得向外單位人員提供本公司業(yè)務(wù)資料及電腦軟件。

6. 員工薪酬保密,員工個(gè)人不得向他人通報(bào)收入情況,公司只接受員工自身薪酬之查詢。

二、 考勤管理規(guī)定

1. 公司現(xiàn)行的工作時(shí)間為星期一至星期五全天,星期六上午半天,星期日休息。

2. 公司工作日的上班時(shí)間為上午8:30至11:30,下午13:30至17:00。

3． 員工每日到公司上班必須親自簽到,員工須自覺遵守簽到考勤規(guī)定。

4. 外出:員工因公外出,須直接向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,填寫外出申請(qǐng)單,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后交與考勤負(fù)責(zé)人。員工上班后中途因私有急事外出,須向部門主管報(bào)告去向,經(jīng)批準(zhǔn),交代完畢手頭工作方可外出,否則做曠工處理。

5. 病假:員工請(qǐng)病假須提前或當(dāng)日上班即向部門經(jīng)理請(qǐng)假,填寫請(qǐng)假申請(qǐng)單并請(qǐng)部門經(jīng)理簽字后交與考勤管理人員,同時(shí)通知公司總經(jīng)理辦公室。

6. 事假:員工請(qǐng)事假需提前一天填寫請(qǐng)假申請(qǐng)單,經(jīng)部門主管簽字同意,交代清楚手頭工作,方可請(qǐng)假。三天以上十五天以內(nèi)需經(jīng)總經(jīng)理書面批準(zhǔn)。十五天以上事假,公司不予批準(zhǔn),將被視為該員工自動(dòng)辭職。未取得上述批準(zhǔn)而缺勤者,將被視為曠工。

7. 連續(xù)曠工三天或一年內(nèi)累計(jì)曠工七天者作辭退處理。

第4篇 北京g公司管理制度范本

一、 辦公行為規(guī)范

1. 著裝要求:干練、得體、大方、整潔。

2. 自覺保持個(gè)人辦公位置的整潔,不得在公共區(qū)域亂丟雜物。

3. 養(yǎng)成勤儉節(jié)約的良好習(xí)慣。自備茶杯,盡量不使用一次性紙杯;下班時(shí),及時(shí)關(guān)閉不使用的電腦和其他辦公電器,切斷電源;最后離開公司的員工,應(yīng)檢查電腦、電燈、空調(diào)和排風(fēng)扇等是否關(guān)閉,鎖好大門后方可離開。

4. 員工不得利用工作之便貪臟或收受回傭,不得在外兼職或抄單。

5. 員工不得對(duì)外泄漏公司內(nèi)部情況、經(jīng)營(yíng)機(jī)密,未經(jīng)許可不得向外單位人員提供本公司業(yè)務(wù)資料及電腦軟件。

6. 員工薪酬保密,員工個(gè)人不得向他人通報(bào)收入情況,公司只接受員工自身薪酬之查詢。

二、 考勤管理規(guī)定

1. 公司現(xiàn)行的工作時(shí)間為星期一至星期五全天,星期六上午半天,星期日休息。

2. 公司工作日的上班時(shí)間為上午8:30至11:30,下午13:30至17:00。

3. 員工每日到公司上班必須親自簽到,員工須自覺遵守簽到考勤規(guī)定。

4. 外出:員工因公外出,須直接向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,填寫外出申請(qǐng)單,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后交與考勤負(fù)責(zé)人。員工上班后中途因私有急事外出,須向部門主管報(bào)告去向,經(jīng)批準(zhǔn),交代完畢手頭工作方可外出,否則做曠工處理。

5. 病假:員工請(qǐng)病假須提前或當(dāng)日上班即向部門經(jīng)理請(qǐng)假,填寫請(qǐng)假申請(qǐng)單并請(qǐng)部門經(jīng)理簽字后交與考勤管理人員,同時(shí)通知公司總經(jīng)理辦公室。

6. 事假:員工請(qǐng)事假需提前一天填寫請(qǐng)假申請(qǐng)單,經(jīng)部門主管簽字同意,交代清楚手頭工作,方可請(qǐng)假。三天以上十五天以內(nèi)需經(jīng)總經(jīng)理書面批準(zhǔn)。十五天以上事假,公司不予批準(zhǔn),將被視為該員工自動(dòng)辭職。未取得上述批準(zhǔn)而缺勤者,將被視為曠工。

7. 連續(xù)曠工三天或一年內(nèi)累計(jì)曠工七天者作辭退處理。

第5篇 北京某某物業(yè)公司庫房管理制度

北京某物業(yè)公司庫房管理制度

一、庫房日常管理

1、庫房保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。原材料倉庫必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片;客服財(cái)務(wù)人員與庫房保管員所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機(jī)、返修電機(jī)應(yīng)分別建賬反映。

2、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作,倉庫保管員必須對(duì)各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn),并做到賬、物、卡三者一致。

3、各物品使用部門必須根椐使用計(jì)劃及庫房庫存情況合理確定采購數(shù)量,并嚴(yán)格控制各類物資的庫存量;倉庫保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理,對(duì)存放期限較長(zhǎng),逾期失效等不良存貨,要按周編制報(bào)表,報(bào)送物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員,物業(yè)經(jīng)理對(duì)本單位的各類不良存貨每周必須提出處理意見,責(zé)成相關(guān)部門及時(shí)加以處理。

二、入庫管理

1、物料進(jìn)倉時(shí),庫房管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫手續(xù);如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù),拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫,杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

2、入庫時(shí),庫房管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目,如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí),不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi),經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回,放在暫放區(qū)域,同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。

3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報(bào)銷,無稅票的,其材料價(jià)格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。

4、入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前,倉管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬,在票到之后及時(shí)報(bào)客服財(cái)務(wù)人員登記入賬。

5、入庫單的填開必須正確完整,供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致,如屬票到抵沖的,應(yīng)在備注欄中注明原入庫時(shí)間。入庫單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字,

三、出庫管理

1、物料出庫時(shí)必須辦理出庫手續(xù),并做到限額領(lǐng)料,領(lǐng)料人員憑部門主管簽字的領(lǐng)料單向倉庫領(lǐng)料,領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況,核對(duì)正確后,經(jīng)領(lǐng)料人、發(fā)料人簽字,倉管員登記入卡、入賬。

2、倉管員在每周末要與物業(yè)財(cái)務(wù)人員做好物料進(jìn)出的核對(duì)銜接工作,并正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表,收付存報(bào)表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表,并確保其正確無誤。

四、物料盤點(diǎn)管理

1、每月25日前,倉庫管理員與客服財(cái)務(wù)人員應(yīng)對(duì)倉庫內(nèi)物品進(jìn)行逐一盤點(diǎn)。

2、根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果,填寫《庫存物品盤點(diǎn)表》。

3、倉庫管理員應(yīng)將庫存物品明細(xì)賬的余額和盤點(diǎn)表上的實(shí)物余額進(jìn)行核對(duì):

a)經(jīng)核對(duì)無誤的,倉庫管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月發(fā)生的入庫單及出庫單,編制《庫存物品進(jìn)、耗、存表》,同時(shí)編制下月采購計(jì)劃;

b)如經(jīng)核對(duì)有誤:

-實(shí)物多于賬面余額的,報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理;

-如實(shí)物少于賬面余額的,原則上視具體情況依據(jù)公司相關(guān)規(guī)程處理。

4、倉庫管理員應(yīng)在28日前將當(dāng)月《物品盤點(diǎn)表》、《采購計(jì)劃表》報(bào)送客服財(cái)務(wù)人員處。