采購管理?xiàng)l例5篇

第1篇 家具制造公司物料采購管理?xiàng)l例

家具公司物料采購管理?xiàng)l例

目的:降低采購成本、提升采購質(zhì)量、保證采購時(shí)效、保障公司正常運(yùn)營(yíng)

適用:原材料采購、輔助材料采購、辦公耗材采購、臨時(shí)性物料采購、其它采購

保密:普通

關(guān)鍵詞:工作職責(zé) 采購流程 處理方法 責(zé)任 激勵(lì)

主(抄)送:總經(jīng)理室 副總經(jīng)理室 廠長(zhǎng)室 財(cái)務(wù)室 倉庫 本司各生產(chǎn)與職能部門

管理?xiàng)l例如下:

第一條 采購員的主要工作職責(zé)

1、做好采購5r(合適的供應(yīng)商、合適的品質(zhì)、合適的時(shí)間、合適的價(jià)格、合適的數(shù)量)管理。

2、采購單的下達(dá)。

3、物料交期的控制。

4、材料市場(chǎng)行情的調(diào)查。

5、查證進(jìn)料的品質(zhì)和數(shù)量。

6、進(jìn)料品質(zhì)和數(shù)量異常情況的處理。

7、與供應(yīng)商進(jìn)行有關(guān)溝通與協(xié)調(diào)。

8、公司交辦的其它事項(xiàng)。

第二條 采購的基本原則:成本效益原則、物料質(zhì)量原則、進(jìn)度配合原則、公平競(jìng)爭(zhēng)原則、集中采購原則。

第三條 采購流程

1、收集信息:采購前,采購員必須根據(jù)公司所需采購物料的種類,利用現(xiàn)有的資料、公開征求、同行業(yè)介紹、專業(yè)刊物、采購專業(yè)顧問公司或協(xié)會(huì)、產(chǎn)品展示會(huì)、供應(yīng)商自薦等方式收集所需供應(yīng)商的信息,并根據(jù)其價(jià)格、品質(zhì)、服務(wù)、地理位置、存貨政策、柔性等情況等進(jìn)行分析,符合要求的,列入合格供應(yīng)商(合格供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn):優(yōu)秀的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人、高素質(zhì)的管理人員、穩(wěn)定的員工群體、良好的機(jī)器設(shè)備、良好的技術(shù)、良好的管理制度、良好的地理位置等),并報(bào)倉庫存檔。

2、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià):采購員必須根據(jù)采購計(jì)劃要求,采取多家供應(yīng)商報(bào)價(jià)的方式,進(jìn)行成本分析,價(jià)格分析,市場(chǎng)調(diào)研來確定采購目標(biāo)價(jià),并報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn),倉庫備檔。

3、評(píng)估、索樣、決定:采購員必須對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估,再索取樣品進(jìn)行對(duì)比分析,并根據(jù)市場(chǎng)行情,分析質(zhì)量狀況和價(jià)格變動(dòng)情況,決定對(duì)物美價(jià)廉的物料進(jìn)行購買。并協(xié)助倉庫做好樣品管理。

4、請(qǐng)購、訂購:各部門根據(jù)實(shí)際需求,填寫請(qǐng)購單,經(jīng)相關(guān)權(quán)限人員核實(shí)批準(zhǔn)后,報(bào)送倉庫;倉庫人員根據(jù)各部請(qǐng)購物料的種類、數(shù)量、日期等信息進(jìn)行分類整理,做好采購計(jì)劃,以集中采購的原則,通知采購員向合格供應(yīng)商發(fā)出訂購信息。

5、協(xié)調(diào)、溝通、催交:采購員根據(jù)采購計(jì)劃,及時(shí)有效地與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)調(diào)與溝通(如品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、交貨日期、退貨協(xié)議等等),確保物料按時(shí)到達(dá),不得因?yàn)槠焚|(zhì)、數(shù)量、交期等原因影響公司正常運(yùn)營(yíng)。

6、進(jìn)貨檢收:采購回來的物料(包括供應(yīng)商送貨上門的),采購員應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)檢人員進(jìn)行檢驗(yàn),倉庫人員對(duì)合格物料進(jìn)行清點(diǎn)入庫或直接移交給用料部門。

7、退貨:7.1)對(duì)合格率未達(dá)到要求的批量拒收退貨;

7.2)對(duì)良莠不齊的部分拒收退貨;

7.3)對(duì)在生產(chǎn)使用過程中發(fā)現(xiàn)的不良品的退貨;

8、整理付款:采購物料驗(yàn)收合格后,由質(zhì)檢、倉庫等相關(guān)人員在進(jìn)貨單上簽字確認(rèn),呈總經(jīng)理核準(zhǔn),財(cái)務(wù)付款。月結(jié)的記入臺(tái)賬報(bào)核;現(xiàn)金采購的由采購員在財(cái)務(wù)掛賬預(yù)支后核銷。

第四條 采購員原則上不能接受供應(yīng)商的吃喝宴請(qǐng)以及禮物,無法拒絕的應(yīng)征得公司同意后方可應(yīng)邀或?qū)⒍Y物上繳公司。否則,予以吃喝宴請(qǐng)以及禮物金額的三倍的處罰。

第五條 嚴(yán)禁采購員索取或接受回扣。如違反禁條,經(jīng)查實(shí)后,予以回扣數(shù)額的三倍的處罰,情節(jié)嚴(yán)重的,交司法機(jī)關(guān)處置。

第六條 采購事故的處理方法與責(zé)任

1、非采購員采購不當(dāng)?shù)?。比如下單采購貼皮板、虎腳、雕刻件等,而客戶取消訂單或改變材質(zhì)等原因造成的不良采購的,處理方法如下:a,若供應(yīng)商還未進(jìn)行訂單的正式生產(chǎn),由采購員與供應(yīng)商協(xié)調(diào)取消此單,請(qǐng)其幫忙將所訂原材料用于其它產(chǎn)品的生產(chǎn)。b,若供應(yīng)商已進(jìn)行了生產(chǎn),要求供應(yīng)商提供準(zhǔn)確的生產(chǎn)數(shù)量,再協(xié)調(diào)看此種物料是否會(huì)在今后的生產(chǎn)中使用,若將來有用,只需與供應(yīng)商協(xié)調(diào)將送貨期推后即可。若不可能再用,應(yīng)盡快與供應(yīng)商協(xié)調(diào)以成本價(jià)將物料金額算清,并考慮物料報(bào)廢后是否有利用價(jià)值,同時(shí)向客戶索取已生產(chǎn)物料的賠償金,盡可能將損失降到最低。責(zé)任由公司承擔(dān)(類似采購事故參照此條執(zhí)行)。

2、如果供應(yīng)商交期無法達(dá)成時(shí),采購員應(yīng)先發(fā)改善通知書,強(qiáng)烈要求供應(yīng)商改善,可根據(jù)交期未達(dá)成而影響公司生產(chǎn)情況的程度,給予扣款或延遲付款,以督導(dǎo)并強(qiáng)制供應(yīng)商改善,若供應(yīng)商無法改善,應(yīng)及時(shí)報(bào)告并建議更換新的供應(yīng)商。若既不報(bào)告又處理不當(dāng)時(shí),因而影響公司正常運(yùn)作的,由采購責(zé)任人負(fù)擔(dān)相關(guān)損失費(fèi)用。

3、第二條第7款的退貨事項(xiàng)由采購員負(fù)責(zé)辦理。如果7.1)、7.2)中的情形退貨未成而對(duì)公司造成的損失概由當(dāng)事采購員承擔(dān)。

4、由于質(zhì)檢人員的檢測(cè)失誤,致使不良品入庫或無法使用,又沒法做退貨處理的,由質(zhì)檢責(zé)任人員與采購責(zé)任人分別承擔(dān)80%和20%的損失。

5、如果某供應(yīng)商對(duì)其所供應(yīng)的某一物料價(jià)格提出上漲時(shí),不管上漲的幅度是否符合市場(chǎng)行情,采購員必需做一個(gè)完整的市場(chǎng)調(diào)查,核實(shí)價(jià)格,了解行情,請(qǐng)供應(yīng)商重新列出成本分析表與報(bào)價(jià)單,呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn),倉庫備檔后方可實(shí)施采購。否則,上漲部分由采購責(zé)任人承擔(dān)。

第七條 采購激勵(lì)

采購員應(yīng)充分利用廣泛的采購資源、運(yùn)用詢比議價(jià)技巧,在不影響品質(zhì)與公司正常運(yùn)作的前提下,最大限度地將采購成本降到最低。如果在材料市場(chǎng)沒有大的變化的情況下,按原計(jì)劃進(jìn)行的物料采購,對(duì)于比目標(biāo)價(jià)低出的部分,公司給予當(dāng)事采購員差價(jià)的20%的獎(jiǎng)勵(lì)。

第八條 本制度由各部門負(fù)責(zé)人與相關(guān)人員配合行政人事部監(jiān)督落實(shí)執(zhí)行。

第九條 行政人事部對(duì)本制度享有最終解釋權(quán)。

第十條 本制度經(jīng)廠長(zhǎng)審核, 呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后生效,修訂時(shí)亦同。

行政人事部

擬制:審校:審核: 核準(zhǔn):

第2篇 l家具公司物料采購管理?xiàng)l例（試用版）

l家具公司物料采購管理?xiàng)l例(試用版)

目的:降低采購成本、提升采購質(zhì)量、保證采購時(shí)效、保障公司正常運(yùn)營(yíng)

適用:原材料采購、輔助材料采購、辦公耗材采購、臨時(shí)性物料采購、其它采購

主(抄)送:總經(jīng)理室副總經(jīng)理室廠長(zhǎng)室財(cái)務(wù)室 倉庫 本司各生產(chǎn)與職能部門管理?xiàng)l例如下:

第一條采購員的主要工作職責(zé)

1、做好采購5r(合適的供應(yīng)商、合適的品質(zhì)、合適的時(shí)間、合適的價(jià)格、合適的數(shù)量)管理。

2、采購單的下達(dá)。

3、物料交期的控制。

4、材料市場(chǎng)行情的調(diào)查。

5、查證進(jìn)料的品質(zhì)和數(shù)量。

6、進(jìn)料品質(zhì)和數(shù)量異常情況的處理。

7、與供應(yīng)商進(jìn)行有關(guān)溝通與協(xié)調(diào)。

8、公司交辦的其它事項(xiàng)。

第二條采購的基本原則:成本效益原則、物料質(zhì)量原則、進(jìn)度配合原則、公平競(jìng)爭(zhēng)原則、集中采購原則。

第三條采購流程

1、收集信息:采購前,采購員必須根據(jù)公司所需采購物料的種類,利用現(xiàn)有的資料、公開征求、同行業(yè)介紹、專業(yè)刊物、采購專業(yè)顧問公司或協(xié)會(huì)、產(chǎn)品展示會(huì)、供應(yīng)商自薦等方式收集所需供應(yīng)商的信息,并根據(jù)其價(jià)格、品質(zhì)、服務(wù)、地理位置、存貨政策、柔性等情況等進(jìn)行分析,符合要求的,列入合格供應(yīng)商(合格供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn):優(yōu)秀的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人、高素質(zhì)的管理人員、穩(wěn)定的員工群體、良好的機(jī)器設(shè)備、良好的技術(shù)、良好的管理制度、良好的地理位置等),并報(bào)倉庫存檔。

2、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià):采購員必須根據(jù)采購計(jì)劃要求,采取多家供應(yīng)商報(bào)價(jià)的方式,進(jìn)行成本分析,價(jià)格分析,市場(chǎng)調(diào)研來確定采購目標(biāo)價(jià),并報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn),倉庫備檔。

3、評(píng)估、索樣、決定:采購員必須對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估,再索取樣品進(jìn)行對(duì)比分析,并根據(jù)市場(chǎng)行情,分析質(zhì)量狀況和價(jià)格變動(dòng)情況,決定對(duì)物美價(jià)廉的物料進(jìn)行購買。并協(xié)助倉庫做好樣品管理。

4、請(qǐng)購、訂購:各部門根據(jù)實(shí)際需求,填寫請(qǐng)購單,經(jīng)相關(guān)權(quán)限人員核實(shí)批準(zhǔn)后,報(bào)送倉庫;倉庫人員根據(jù)各部請(qǐng)購物料的種類、數(shù)量、日期等信息進(jìn)行分類整理,做好采購計(jì)劃,以集中采購的原則,通知采購員向合格供應(yīng)商發(fā)出訂購信息。

5、協(xié)調(diào)、溝通、催交:采購員根據(jù)采購計(jì)劃,及時(shí)有效地與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)調(diào)與溝通(如品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、交貨日期、退貨協(xié)議等等),確保物料按時(shí)到達(dá),不得因?yàn)槠焚|(zhì)、數(shù)量、交期等原因影響公司正常運(yùn)營(yíng)。

6、進(jìn)貨檢收:采購回來的物料(包括供應(yīng)商送貨上門的),采購員應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)檢人員進(jìn)行檢驗(yàn),倉庫人員對(duì)合格物料進(jìn)行清點(diǎn)入庫或直接移交給用料部門。

7、退貨:7.1)對(duì)合格率未達(dá)到要求的批量拒收退貨;

7.2)對(duì)良莠不齊的部分拒收退貨;

7.3)對(duì)在生產(chǎn)使用過程中發(fā)現(xiàn)的不良品的退貨;

8、整理付款:采購物料驗(yàn)收合格后,由質(zhì)檢、倉庫等相關(guān)人員在進(jìn)貨單上簽字確認(rèn),呈總經(jīng)理核準(zhǔn),財(cái)務(wù)付款。月結(jié)的記入臺(tái)賬報(bào)核;現(xiàn)金采購的由采購員在財(cái)務(wù)掛賬預(yù)支后核銷。

第四條采購員原則上不能接受供應(yīng)商的吃喝宴請(qǐng)以及禮物,無法拒絕的應(yīng)征得公司同意后方可應(yīng)邀或?qū)⒍Y物上繳公司。否則,予以吃喝宴請(qǐng)以及禮物金額的三倍的處罰。

第五條嚴(yán)禁采購員索取或接受回扣。如違反禁條,經(jīng)查實(shí)后,予以回扣數(shù)額的三倍的處罰,情節(jié)嚴(yán)重的,交司法機(jī)關(guān)處置。

第六條采購事故的處理方法與責(zé)任

1、非采購員采購不當(dāng)?shù)?。比如下單采購貼皮板、虎腳、雕刻件等,而客戶取消訂單或改變材質(zhì)等原因造成的不良采購的,處理方法如下:a,若供應(yīng)商還未進(jìn)行訂單的正式生產(chǎn),由采購員與供應(yīng)商協(xié)調(diào)取消此單,請(qǐng)其幫忙將所訂原材料用于其它產(chǎn)品的生產(chǎn)。b,若供應(yīng)商已進(jìn)行了生產(chǎn),要求供應(yīng)商提供準(zhǔn)確的生產(chǎn)數(shù)量,再協(xié)調(diào)看此種物料是否會(huì)在今后的生產(chǎn)中使用,若將來有用,只需與供應(yīng)商協(xié)調(diào)將送貨期推后即可。若不可能再用,應(yīng)盡快與供應(yīng)商協(xié)調(diào)以成本價(jià)將物料金額算清,并考慮物料報(bào)廢后是否有利用價(jià)值,同時(shí)向客戶索取已生產(chǎn)物料的賠償金,盡可能將損失降到最低。責(zé)任由公司承擔(dān)(類似采購事故參照此條執(zhí)行)。

2、如果供應(yīng)商交期無法達(dá)成時(shí),采購員應(yīng)先發(fā)改善通知書,強(qiáng)烈要求供應(yīng)商改善,可根據(jù)交期未達(dá)成而影響公司生產(chǎn)情況的程度,給予扣款或延遲付款,以督導(dǎo)并強(qiáng)制供應(yīng)商改善,若供應(yīng)商無法改善,應(yīng)及時(shí)報(bào)告并建議更換新的供應(yīng)商。若既不報(bào)告又處理不當(dāng)時(shí),因而影響公司正常運(yùn)作的,由采購責(zé)任人負(fù)擔(dān)相關(guān)損失費(fèi)用。

3、第二條第7款的退貨事項(xiàng)由采購員負(fù)責(zé)辦理。如果7.1)、7.2)中的情形退貨未成而對(duì)公司造成的損失概由當(dāng)事采購員承擔(dān)。

4、由于質(zhì)檢人員的檢測(cè)失誤,致使不良品入庫或無法使用,又沒法做退貨處理的,由質(zhì)檢責(zé)任人員與采購責(zé)任人分別承擔(dān)80%和20%的損失。

5、如果某供應(yīng)商對(duì)其所供應(yīng)的某一物料價(jià)格提出上漲時(shí),不管上漲的幅度是否符合市場(chǎng)行情,采購員必需做一個(gè)完整的市場(chǎng)調(diào)查,核實(shí)價(jià)格,了解行情,請(qǐng)供應(yīng)商重新列出成本分析表與報(bào)價(jià)單,呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn),倉庫備檔后方可實(shí)施采購。否則,上漲部分由采購責(zé)任人承擔(dān)。

第七條采購激勵(lì)

采購員應(yīng)充分利用廣泛的采購資源、運(yùn)用詢比議價(jià)技巧,在不影響品質(zhì)與公司正常運(yùn)作的前提下,最大限度地將采購成本降到最低。如果在材料市場(chǎng)沒有大的變化的情況下,按原計(jì)劃進(jìn)行的物料采購,對(duì)于比目標(biāo)價(jià)低出的部分,公司給予當(dāng)事采購員差價(jià)的20%的獎(jiǎng)勵(lì)。

第八條本制度由各部門負(fù)責(zé)人與相關(guān)人員配合行政人事部監(jiān)督落實(shí)執(zhí)行。

第九條行政人事部對(duì)本制度享有最終解釋權(quán)。

第十條本制度經(jīng)廠長(zhǎng)審核,呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后生效,修訂時(shí)亦同。

行政人事部

20__-_-_

擬制:審校:審核:核準(zhǔn):

第3篇 材料采購入庫出庫管理?xiàng)l例

為了進(jìn)一步搞好貨倉、采購部的管理工作,有利于健全完整的制度,現(xiàn)制定有關(guān)規(guī)定,有關(guān)部門予以配合執(zhí)行:

一、 采購:使用部門填寫申請(qǐng)購物單,經(jīng)部門主管、總經(jīng)理批準(zhǔn)后,交由采購員根據(jù)申請(qǐng)進(jìn)行采購;貴重物品及采購員對(duì)使用部門所提出申購物品要求有疑問時(shí),須提供貨物樣板交總辦,使用部門主管確認(rèn)為準(zhǔn)。

二、 采購申請(qǐng)單一式四聯(lián),第一聯(lián)交財(cái)務(wù),第二聯(lián)交貨倉存,第三聯(lián)交使用部門,四聯(lián)交采購存。

三、 鮮貨采購:出品部門提出書面申請(qǐng),經(jīng)出品部各分部主管批準(zhǔn)(水吧提出書面申請(qǐng),經(jīng)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理批準(zhǔn))后,交采購部門通知送貨,其他任何部門不得自行叫購貨;所有貨每逢十五日、三十日?qǐng)?bào)價(jià)一次,報(bào)價(jià)單由財(cái)務(wù)部經(jīng)理、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、采購部、出品部主管簽字為準(zhǔn)。

四、 直接撥入用料部門的原材料例如蔬菜類、肉類、三鳥類、生果、海鮮等無須填寫領(lǐng)料單,由貨倉部驗(yàn)收后開直撥單(必須有貨倉部經(jīng)手人,驗(yàn)收貨品的用貨部門主管簽名)直接送到用料部門。

五、 入庫:驗(yàn)收入庫須根據(jù)采購申請(qǐng)單、發(fā)票(或收據(jù)),貨物數(shù)量及規(guī)格填寫驗(yàn)收入庫單,驗(yàn)收時(shí)必須過稱或點(diǎn)數(shù),必須扣除皮重。

六、 供應(yīng)商每天所送貨物,由貨倉員填寫驗(yàn)收單并核實(shí)簽名,再交領(lǐng)料部門主管核實(shí)簽名。

七、 驗(yàn)收入庫單一式四聯(lián),第一聯(lián)供應(yīng)商存,第二聯(lián)倉庫,第三聯(lián)送往財(cái)務(wù),第四聯(lián)用貨部門存。

八、 出庫:直接入貨倉物品,如:用料、糧油、鹽、醬料、糖煙酒水、蛋類、茶葉、牙簽、洗潔精等常用貨物品,領(lǐng)用時(shí)均須填寫領(lǐng)料單,經(jīng)由領(lǐng)用部門主管簽名,總經(jīng)理批準(zhǔn),貨倉核對(duì)簽名后方可照單發(fā)貨;貴重物品如:燕窩、鮑魚、魚翅等,由使用部門主管專人負(fù)責(zé)領(lǐng)取,領(lǐng)料單專用一本。

九、 領(lǐng)料單一式三聯(lián);領(lǐng)用部門自存,貨倉記賬,財(cái)務(wù)記賬,領(lǐng)料可由各部門事先領(lǐng)取三本自行保管使用。

十、 酒吧實(shí)行限額領(lǐng)料制度,根據(jù)實(shí)際銷售數(shù)量補(bǔ)充,實(shí)際數(shù)量由財(cái)務(wù)部根據(jù)收銀部資料核實(shí)。

十一、 有關(guān)材料、用品如經(jīng)常需要且用量較大的,領(lǐng)取時(shí)必須以箱或件作為領(lǐng)取單位(罐頭類、牙簽等物),除特殊情況外,可先開單后暫存貨倉。

十二、 出品部要貨時(shí),貨單須在每天下午九時(shí)前下單給貨倉,以便備貨(特殊情況除外)。

十三、 采購員在采購時(shí),必須按照申請(qǐng)購物單的要求按質(zhì)按量購買,如果不對(duì)貨,貨倉有權(quán)拒收。采購部定額五仟元人民幣做備用金,購物時(shí)如果超過五仟元以上金額,可在財(cái)務(wù)部辦理暫借手續(xù),買回及時(shí)結(jié)清。各部門如需購買日用品、設(shè)備,必須由申購部門填寫申請(qǐng)購物單,由部門主管簽名后交總經(jīng)理審批,采購部門方可購買。購回之物品,用品,必須經(jīng)貨倉部驗(yàn)收后方可報(bào)銷,需要入庫的要憑入庫單到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。

十四、 辦公用品由人力資源部負(fù)責(zé)申請(qǐng)采購并保管,采購員負(fù)責(zé)購買。

十五、 每月到月終時(shí),各部門要及時(shí)做好盤點(diǎn)工作。

十六、 貨倉部定編二人(其中有一人為記賬員),采購部二人,采購員要協(xié)助貨倉收發(fā)工作,收貨時(shí)要按質(zhì)按量,把好質(zhì)量關(guān),公正嚴(yán)明。

十七、 凡是經(jīng)本酒樓在驗(yàn)收過程中因各種原因之退貨,均須由貨倉統(tǒng)一開放行條并且注明原因,交予保安部方可放行,放行時(shí)需核對(duì)其品種和數(shù)量。

第4篇 酒店食品原料采購衛(wèi)生管理?xiàng)l例

酒店食品原料采購(驗(yàn)收)衛(wèi)生管理?xiàng)l例

一.本部門在酒店服務(wù)中的意義

二.本部門服務(wù)的業(yè)務(wù)特色

(一).本部門的采購業(yè)務(wù)范圍:1.實(shí)體采購:原料 .副料 .機(jī)具設(shè)備.事務(wù)用品 .工程發(fā)包 2.服務(wù)采購:技術(shù)操作 .資訊服務(wù).售后服務(wù).專業(yè)服務(wù) .勤務(wù)服務(wù)

(二).作為管理員本身需要:1.采購部(1)負(fù)責(zé)非重點(diǎn)品種的商務(wù)談判;(2)負(fù)責(zé)非重點(diǎn)品種的訂單確定;(3)負(fù)責(zé)非重點(diǎn)品種的主配;(4)負(fù)責(zé)與商務(wù)部共同完成合同簽訂工作;(5)負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商圖書信息收集,整理及產(chǎn)品優(yōu)化.2.重點(diǎn)品種部(1)負(fù)責(zé)所有重點(diǎn)品種信息,市場(chǎng)信息的收集,分析;(2)負(fù)責(zé)搜集重點(diǎn)品種供應(yīng)商的基本資料,并建立檔案;(3)負(fù)責(zé)所有重點(diǎn)品種的采購;(4)負(fù)責(zé)重點(diǎn)品種在零售和中盤的主分,調(diào)配,付退;(5)制定重點(diǎn)品種的促銷方案;(6)負(fù)責(zé)對(duì)重點(diǎn)新品種發(fā)布相關(guān)信息,征求需求數(shù);(7)負(fù)責(zé)完成重點(diǎn)品種與供應(yīng)商的商務(wù)談判;(8)與商務(wù)部共同完成供應(yīng)商簽和維護(hù)有關(guān)合同,協(xié)議.3.數(shù)字產(chǎn)品部.(1)負(fù)責(zé)數(shù)字產(chǎn)品的采購;(2)負(fù)責(zé)數(shù)字產(chǎn)品供應(yīng)商信息的收集,分析,整理.4.商務(wù)部.(1)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商的對(duì)賬;(2)負(fù)責(zé)制定向供應(yīng)商的付款計(jì)劃;(3)負(fù)責(zé)發(fā)票校驗(yàn)和相關(guān)票據(jù)的登記,管理;(4)負(fù)責(zé)合同簽訂與管理,負(fù)責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)管理;(5)負(fù)責(zé)制定并完善采購中心業(yè)務(wù)流程和規(guī)范,并監(jiān)督執(zhí)行;(6)負(fù)責(zé)對(duì)采購情況進(jìn)行定期分析;(7)負(fù)責(zé)商品主數(shù)據(jù)維護(hù)工作.5.辦公室.(1)負(fù)責(zé)督辦經(jīng)理安排的各項(xiàng)工作;(2)負(fù)責(zé)采購中心印鑒,公文,文書檔案管理;(3)協(xié)助中心經(jīng)理完成勞動(dòng)紀(jì)律管理;(4)協(xié)助中心經(jīng)理組織績(jī)效考核工作.6.域調(diào)配部(1)負(fù)責(zé)非重點(diǎn)品種圖書調(diào)配,付退;(2)負(fù)責(zé)數(shù)字產(chǎn)品的調(diào)配,付退;(3)負(fù)責(zé)渠道各類商品市場(chǎng)信息的收集,整理,分析.

三.本部門食品衛(wèi)生管理?xiàng)l例

四.設(shè)計(jì)總結(jié)

采購部工作流程與管理制度總則為加強(qiáng)采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。采購部經(jīng)理對(duì)采購員及庫管員進(jìn)行考核和管理,采購部經(jīng)理職責(zé):負(fù)責(zé)組織公司所銷售產(chǎn)品的采購.對(duì)庫房的管理工作負(fù)責(zé)。做好銷售員與供方之間的聯(lián)系工作,幫助銷售員作好產(chǎn)品的選型及推薦新產(chǎn)品的工作。對(duì)本部門員工制度執(zhí)行情況負(fù)責(zé),對(duì)本部門員工的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)負(fù)責(zé),對(duì)員工進(jìn)行嚴(yán)格管理,根據(jù)員工表現(xiàn)向公司提出獎(jiǎng)勵(lì)或處罰建議。嚴(yán)格內(nèi)部管理,抓好各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí),對(duì)本部門辦公設(shè)備的使用及管理負(fù)責(zé)。責(zé)任到人,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎(jiǎng)懲建議,負(fù)責(zé)制定工作計(jì)劃,監(jiān)督工作計(jì)劃的執(zhí)行及完成。

第5篇 企業(yè)內(nèi)部采購管理?xiàng)l例

采購管理辦法

第一章 總 則

第一條 為了規(guī)范公司的采購業(yè)務(wù),制定詢價(jià)、議價(jià)流程,降低采購成本,確保公司各項(xiàng)物料供應(yīng),加強(qiáng)公司物料采購的監(jiān)督管理,制定本辦法。

第二條 本辦法所稱采購包括原輔材料、固定資產(chǎn)、辦公用品等采購及勞務(wù)采購。

第三條 公司的采購部門或采購人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購,貨比三家,同等材料質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉、服務(wù)好者中標(biāo)。

第二章 采購流程

第四條 請(qǐng)購的提出

1、生產(chǎn)研發(fā)部物控員依物料需求狀況、庫存數(shù)量、請(qǐng)購前置期等要求,每月25日前開立下月的所需物料《請(qǐng)購單》,包括已有銷售合同訂單的生產(chǎn)用主材、輔材、工具、設(shè)備修理配件、勞動(dòng)保護(hù)用品、各種日常耗材等;

2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由綜合部負(fù)責(zé)開立《請(qǐng)購單》;

3、《請(qǐng)購單》應(yīng)注明貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng),經(jīng)主管審核,并依請(qǐng)購核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)人員批準(zhǔn);

4、《請(qǐng)購單》一聯(lián)自存,二聯(lián)送交供應(yīng)鏈(生產(chǎn)物料)、綜合部(辦公用品),三聯(lián)交財(cái)務(wù)部;

5、交期相同的同屬一個(gè)供應(yīng)廠商的物料,請(qǐng)購部門應(yīng)填具在同一份《請(qǐng)購單》內(nèi);

6、緊急請(qǐng)購時(shí),請(qǐng)購部門應(yīng)于《請(qǐng)購單》備注欄注明“緊急”字樣。

第五條 請(qǐng)購核準(zhǔn)權(quán)限

1、生產(chǎn)研發(fā)所需原材料由生產(chǎn)或研發(fā)部經(jīng)理審核后,報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn);

2、車間需購買的機(jī)修配件、零件,價(jià)值在2000元以下的由車間主任審核后,報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理核準(zhǔn);價(jià)值在2000元以上的車間主任簽字確認(rèn)后由生產(chǎn)部經(jīng)理審核,報(bào)分管副總核準(zhǔn),總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3、常用辦公用品及物業(yè)所需物品請(qǐng)購,由綜合部填報(bào)《請(qǐng)購單》,綜合部經(jīng)理批準(zhǔn);空調(diào)、熱水器、高級(jí)家具及單件物品價(jià)值在2000元以上的由綜合部經(jīng)理審核后,報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第六條 請(qǐng)購的撤消

1、已開具《請(qǐng)購單》需撤銷請(qǐng)購時(shí),由請(qǐng)購部門以書面方式呈原核準(zhǔn)人,并轉(zhuǎn)送供應(yīng)鏈或綜合部,必要時(shí)應(yīng)先口頭通知。

2、采購有關(guān)部門接到通知后,立即停止采購。

3、如遇特殊情況未能及時(shí)停止采購時(shí),采購部門應(yīng)商原請(qǐng)購部門并妥善處理善后事宜。

第七條 采購方式

根據(jù)本公司實(shí)際情況,公司物料采購采用以下三種方式:

1、集中采購 公司通用性大宗物料(鋼材等),以集中采購較為有利,依定時(shí)或定量計(jì)劃進(jìn)行采購;

2、合約采購 公司經(jīng)常使用物料,采購部門應(yīng)事先選擇供應(yīng)商,確定供應(yīng)價(jià)格及交易條件,辦理合約采購,依定時(shí)或定量的方式進(jìn)行采購;

3、一般采購 除1、2以外的零星物料,采用按需采購的方式。

第八條 詢價(jià)、議價(jià)

1、采購部門(供應(yīng)鏈及綜合部)收到經(jīng)核準(zhǔn)的《請(qǐng)購單》后,除集中采購方式外,采購人員應(yīng)選擇至少三家列入公司《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià);

2、確屬貨源緊張、獨(dú)家代理、專賣品等特殊狀況,不受前款所限;

3、如向特約供應(yīng)商采購時(shí),應(yīng)附其報(bào)價(jià)明細(xì)表,如特約供應(yīng)商有兩家以上,則應(yīng)向其同時(shí)索要報(bào)價(jià)明細(xì)表;

4、選擇詢價(jià)或采購的對(duì)象,應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商的順序選擇;

5、供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)的物料規(guī)格與請(qǐng)購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí),采購人員應(yīng)商請(qǐng)購部門確認(rèn);

6、專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目,采購部門應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià);

7、詢價(jià)后,如有必要,采購部應(yīng)至少選擇兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行交互議價(jià);議價(jià)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。

第九條 議價(jià)原則

有以下情況時(shí),采購部應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商議價(jià):

1、市場(chǎng)價(jià)格下跌或有下跌趨勢(shì)時(shí);

2、采購頻率明顯增加時(shí);

3、本次采購數(shù)量大于前次時(shí);

4、本次報(bào)價(jià)偏高時(shí);

5、有同樣品質(zhì)、服務(wù)的供應(yīng)商提供更低價(jià)格時(shí);

6、其他有利于公司條件時(shí)

第十條 定價(jià)核準(zhǔn)

1、采購人員詢價(jià)、議價(jià)完成后,填寫《采購詢價(jià)、議價(jià)單》(對(duì)內(nèi)使用),隨附各供應(yīng)商回傳的《采購詢價(jià)單》(對(duì)外使用),必要時(shí)附上書面說明,呈采購部門負(fù)責(zé)人審核;采購部門負(fù)責(zé)人審核時(shí),認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí),退回采購人員重新議價(jià),或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價(jià)。

2、單筆采購金額在五千元以下的采購訂單,價(jià)格由采購部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn),確定供應(yīng)商;超過五千元的采購訂單,其價(jià)格提交總經(jīng)理核準(zhǔn)后確定供應(yīng)商。

3、采用集中采購方式采購的供應(yīng)商確定,必須呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第十一條 訂購作業(yè)

1、供應(yīng)商經(jīng)核準(zhǔn)后,采購人員應(yīng)以本公司出具《購銷合同》或供貨商出具《購銷合同》形式與供應(yīng)商訂立合同,訂購物料。

2、若屬一份訂購單多次分批交貨的情形,采購人員應(yīng)于《購銷合同》上明確注明。

3、采購人員應(yīng)控制物料訂購交期,及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。

第十二條 驗(yàn)收與付款

1、依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收工作。

2、依合同約定的付款方式,辦理供應(yīng)商付款工作。

第三章 采購質(zhì)量管理

第十三條 采購質(zhì)量文件資料要求

訂購前,應(yīng)提供下列文件資料,或在《購銷合同》、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定:

1、訂購產(chǎn)品規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。

2、產(chǎn)品技術(shù)精度、等級(jí)要求。

3、各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。

4、所需產(chǎn)品認(rèn)證要求或工廠質(zhì)量管理體系認(rèn)證要求。

第十四條 合格供應(yīng)商選擇

除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外,應(yīng)向合格供應(yīng)商訂購。合格供應(yīng)商一般要求符合下列條件:

1、經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查,列入《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商。

2、提供的樣品經(jīng)本公司確認(rèn)合格。

3、以往采購的良好記錄。

第十五條 質(zhì)量保證約定

物料采購,應(yīng)由供應(yīng)商承擔(dān)質(zhì)量保證責(zé)任,并在訂購前明確。本公司要求供應(yīng)商承諾下列質(zhì)量保證:

1、供應(yīng)商質(zhì)量管理體系符合本公司指定的質(zhì)量保證系統(tǒng)、如iso9000等。

2、供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測(cè)。

3、供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其質(zhì)量檢驗(yàn)合格記錄。

4、接受本公司必要的供應(yīng)商調(diào)查。

5、保證對(duì)提供的產(chǎn)品在使用或銷售中因供應(yīng)商責(zé)任所致?lián)p失的承擔(dān)與賠付。

第十六條 進(jìn)貨驗(yàn)收規(guī)定

供應(yīng)商提供的物料,必須經(jīng)過本公司倉庫、質(zhì)檢、采購等部門人員相關(guān)驗(yàn)收工作,主要包括下列幾項(xiàng):

1、品質(zhì)檢驗(yàn) 質(zhì)檢部按進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn),以確定交貨質(zhì)量符合質(zhì)量要求。

2、處理短損 根據(jù)點(diǎn)收、檢驗(yàn)結(jié)果,對(duì)發(fā)生短損的,予以更正數(shù)量,必要時(shí)向供應(yīng)商索賠;

3、退還不合格品 對(duì)檢驗(yàn)不合格物料,退供應(yīng)商進(jìn)行必要處理,由此造成的損失,向供應(yīng)商進(jìn)行索賠;

第十七條 質(zhì)量糾紛處理

采購物料發(fā)生規(guī)格不符、質(zhì)量不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況的處理流程統(tǒng)稱為質(zhì)量糾紛處理。具體規(guī)定如下:

1、處理依據(jù) 以雙方事先約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)作為處理依據(jù),并在《購銷合同》上詳細(xì)說明,其中涉及交貨時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等,原則上以本公司的要求為依據(jù)。

2、采購物料退貨與索賠

(1)擬退回采購物料應(yīng)由倉管員清點(diǎn)整理后,通知采購部門(供應(yīng)鏈及綜合部)。

(2)采購部門經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點(diǎn)領(lǐng)取退貨品。

(3)現(xiàn)貨供應(yīng)退貨,要求供應(yīng)商更換合格物料。

(4)訂制品退貨,原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。

(5)確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時(shí),可取消訂單,更換供應(yīng)商。

(6)退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。

(7)雙方事前沒有明確訂購合約時(shí),以實(shí)際造成本公司損失向供應(yīng)商索賠。

3、其它索賠規(guī)定

(1)供應(yīng)商原因造成交貨延遲,以實(shí)際造成本公司損失向供應(yīng)商索賠。

(2)破損短少情形,由供應(yīng)商補(bǔ)足合格物料,若由此造成本公司損失,依實(shí)際發(fā)生情況索賠。

(3)因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良,造成本公司損失,依實(shí)際發(fā)生情況索賠。

(4)其他原因?qū)е卤竟緭p失,依實(shí)際損失向供應(yīng)商索賠。

第四章 采購交期管理

第十八條 采購交期管理是采購的重點(diǎn)之一,確保交期的目的,是在必要的時(shí)間,提供生產(chǎn)所必需的物料,以保障生產(chǎn)且生產(chǎn)成本合理。

第十九條 按供應(yīng)商評(píng)價(jià)辦法進(jìn)行考核,將交期的考核列為重要項(xiàng)目之一,以督促供應(yīng)商提高交期達(dá)成率。

第二十條 對(duì)托收到而貨未到,或貨到發(fā)票未到,應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人,盡快查實(shí)情況。

第五章 付款方式

第二十一條 付款方式

1、由采購部門根據(jù)《請(qǐng)購單》、《采購詢價(jià)、議價(jià)單》、采購合同、進(jìn)料驗(yàn)收單、《入庫單》,向財(cái)務(wù)部請(qǐng)款。

2、財(cái)務(wù)部依合同規(guī)定的付款方式,與廠商結(jié)款,特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第六章 采購人員工作職責(zé)

第二十二條 對(duì)短缺物資,采購員要征求使用單位意見,在使用單位同意后方能采購代用品,否則,出現(xiàn)后果由采購員負(fù)直接責(zé)任。

第二十三條 采購人員必須按采購作業(yè)規(guī)范運(yùn)作,對(duì)不按計(jì)劃要求及質(zhì)量要求采購,造成的超儲(chǔ)積壓,損失由采購人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

第二十四條 采購員未能及時(shí)完成采購任務(wù)時(shí),應(yīng)及早報(bào)告采購部經(jīng)理說明原因,提出相應(yīng)意見方案,采購部應(yīng)及時(shí)與請(qǐng)購部門溝通,擬定補(bǔ)救辦法和處理對(duì)策,特別重大事項(xiàng),應(yīng)匯報(bào)總經(jīng)理。

第二十五條 采購人員必須牢固樹立主人翁思想,盡職盡責(zé),堅(jiān)持原則,秉公辦事,切實(shí)維護(hù)公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

第二十六條 采購人員必須遵守公司規(guī)章制度,按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購,任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。

第二十七條 采購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

第二十八條 采購人員必須樹立服務(wù)意識(shí),急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急,想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想,任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。

第二十九條 為掌握瞬息萬變的市場(chǎng)商品信息,采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),提高業(yè)務(wù)工作能力,以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。

第三十條 售后服務(wù):對(duì)于采購物資,采購部在簽訂購買合同時(shí),要明確服務(wù)約定。

1、采購物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的,由采購部負(fù)責(zé)聯(lián)系。

2、對(duì)于在使用過程中(保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問題,由采購部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。