附二醫(yī)院藥品退貨操作規(guī)程

有哪些

1. 收貨確認：當藥品送達醫(yī)院藥庫后，由藥庫管理人員進行收貨檢查，確認藥品數(shù)量、品種及質(zhì)量。

2. 發(fā)現(xiàn)問題：在收貨檢查或日常使用中發(fā)現(xiàn)藥品存在質(zhì)量問題，如破損、過期、不符合規(guī)定等。

3. 退貨申請：由藥庫負責(zé)人填寫退貨申請表，詳細記錄問題藥品的信息。

4. 審核批準：將申請表提交至藥劑科主任審核，確認無誤后，報醫(yī)院財務(wù)部門審批。

5. 藥品隔離：將問題藥品從正常藥品中隔離，防止誤用。

6. 退貨準備：整理退貨清單，包括藥品名稱、批號、數(shù)量等信息。

7. 與供應(yīng)商溝通：聯(lián)系藥品供應(yīng)商，協(xié)商退貨事宜。

8. 退貨處理：按照供應(yīng)商的指示，將問題藥品退回，并保留相關(guān)憑證。

9. 記錄更新：更新藥庫庫存記錄，確保數(shù)據(jù)準確。

10. 財務(wù)結(jié)算：根據(jù)退貨憑證，進行財務(wù)調(diào)整，確保賬目清晰。

目的和意義

本操作規(guī)程旨在確保附二醫(yī)院藥品管理的規(guī)范性，保障患者用藥安全，維護醫(yī)院經(jīng)濟利益。通過明確的退貨流程，可以及時處理問題藥品，避免因使用不合格藥品對患者健康造成風(fēng)險，同時也有利于與供應(yīng)商保持良好的合作關(guān)系，確保藥品供應(yīng)的穩(wěn)定。

注意事項

1. 在收貨過程中，務(wù)必仔細檢查藥品包裝，確保其完整無損。

2. 退貨申請需詳細記錄問題，避免因信息不全導(dǎo)致退貨失敗。

3. 未經(jīng)審批，不得擅自退貨，以免引發(fā)財務(wù)糾紛。

4. 退貨過程中，應(yīng)妥善保管問題藥品，防止其流失或被誤用。

5. 與供應(yīng)商溝通時，保持禮貌且堅定，確保退貨權(quán)益不受侵犯。

6. 退貨憑證務(wù)必保存完好，以便財務(wù)結(jié)算和后續(xù)查證。

7. 對于退回的藥品，應(yīng)及時更新庫存記錄，避免影響藥品的正常使用和管理。

8. 藥庫管理人員應(yīng)定期接受培訓(xùn)，提升藥品質(zhì)量管理能力，減少退貨情況的發(fā)生。

本操作規(guī)程旨在提高藥品管理效率，保障醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，全體藥庫工作人員務(wù)必嚴格遵守，共同維護醫(yī)院的正常運營。

附二醫(yī)院藥品退貨操作規(guī)程范文

醫(yī)院藥品退貨操作規(guī)程

目的:

建立藥品退貨程序,保障藥品質(zhì)量,確保患者用藥安全有效。

責(zé)任人:

藥劑科全體人員。

內(nèi)容:

1.退回藥品

1.1所有藥庫發(fā)出后退回的藥品,藥庫應(yīng)憑各部門退貨憑證收貨,并將退貨藥品存放于退貨區(qū),掛黃色標志。

1.2對退回藥品應(yīng)核對品名、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地、發(fā)貨日期和批號是否與原發(fā)貨記錄相符。相符的藥庫人員在退貨憑證上簽字,并打印出庫負數(shù)。不相符的,不能辦理退貨手續(xù),并作出解釋。

1.3對所有退回藥品應(yīng)按藥品驗收操作規(guī)程進行驗收,并將驗收情況及時、如實登入退貨藥品處理情況記錄表。

1.4退回藥品應(yīng)及時移入退貨區(qū),掛黃色標志。藥庫退貨應(yīng)及時通知采購員,由采購員妥善處理。

2.退出藥品

2.1藥庫將藥品當場交給供貨方,供貨方在退貨憑證上簽字,并在當月內(nèi)將發(fā)票沖出,由藥庫采購員負責(zé)落實。

2.2所退藥品如實登入退貨藥品登記表。