- 目錄
有哪些
附二醫(yī)院藥品對賬對款崗位操作規(guī)程主要包括以下幾個環(huán)節(jié)：
1. 日常藥品入庫記錄
2. 藥品銷售記錄管理
3. 庫存盤點(diǎn)與差異處理
4. 藥品款項核對
5. 與財務(wù)部門協(xié)調(diào)溝通
6. 對賬報表編制與提交
目的和意義
該操作規(guī)程旨在確保附二醫(yī)院藥品管理的準(zhǔn)確性和透明度，防止藥品丟失、錯賬等問題，提高醫(yī)院運(yùn)營效率，保障患者用藥安全，同時也為醫(yī)院財務(wù)管理提供可靠的數(shù)據(jù)支持，實現(xiàn)藥品流動與資金流動的同步，確保醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活動的合規(guī)性。
注意事項
1. 確保藥品入庫信息準(zhǔn)確無誤，包括藥品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、有效期等，錄入系統(tǒng)時要仔細(xì)核對，避免錄入錯誤。
2. 銷售記錄應(yīng)及時更新，確保每一筆銷售都有對應(yīng)記錄，防止遺漏或重復(fù)記賬。
3. 定期進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，至少每月一次，發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧應(yīng)及時查明原因，及時調(diào)整賬目。
4. 藥品款項核對需與財務(wù)部門緊密配合，每日核對銷售金額與收款情況，確保資金回籠無誤。
5. 對賬報表要詳實反映藥品庫存、銷售、收入等關(guān)鍵數(shù)據(jù)，便于管理層決策。
6. 溝通協(xié)調(diào)至關(guān)重要，與采購部門、藥房、財務(wù)部門保持良好溝通，確保信息暢通，遇到問題能迅速解決。
7. 注意保護(hù)患者隱私，所有涉及患者信息的操作都應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，不得泄露患者信息。
8. 遵守醫(yī)院內(nèi)部規(guī)章制度，定期參加培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)能力，適應(yīng)不斷變化的藥品管理和財務(wù)政策。
9. 在處理異常情況時，如發(fā)現(xiàn)藥品破損、過期等情況，應(yīng)按照規(guī)定程序報告并處理，不得私自處理。
10. 對賬過程中發(fā)現(xiàn)的任何疑問或異常，應(yīng)及時向上級匯報，不可擅自修改數(shù)據(jù)或隱瞞問題。
以上操作規(guī)程旨在規(guī)范藥品對賬對款流程，通過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和專業(yè)操作，確保醫(yī)院藥品管理的高效與規(guī)范，為患者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。在實際工作中，每位員工都應(yīng)嚴(yán)格遵守規(guī)程，共同維護(hù)醫(yī)院的良好運(yùn)營環(huán)境。
附二醫(yī)院藥品對賬對款崗位操作規(guī)程范文
醫(yī)院藥品對賬對款崗位操作規(guī)程
目的:
建立藥品對賬對款管理程序,確保藥品品種、數(shù)量、價格與發(fā)票相符,付款準(zhǔn)確有效。
責(zé)任人:
藥品采購員、藥品保管、藥品會計。
內(nèi)容:
1.每次隨貨收取發(fā)票。
2.保管員對發(fā)票開具的品種、數(shù)量進(jìn)行核對無誤后簽字蓋章。
3.藥品會計對發(fā)票開具的價格、金額進(jìn)行核對無誤后簽字蓋章。
3.采購員對發(fā)票品種、數(shù)量、價格進(jìn)行審核后簽字蓋章。
4.將發(fā)票匯總上報科室主任。
5.主任審核后報院長審批,院長批復(fù)后安排付款。
