公司采購規(guī)程3篇

有哪些

公司采購規(guī)程主要包括以下幾個核心部分：

1. 采購需求確定：明確采購目標，分析需求來源，編制采購計劃。

2. 供應(yīng)商選擇：評估供應(yīng)商資質(zhì)，比較價格、質(zhì)量、服務(wù)等因素，確定合格供應(yīng)商。

3. 合同簽訂：制定合同條款，包括價格、交貨期、質(zhì)量保證等內(nèi)容，確保雙方權(quán)益。

4. 采購執(zhí)行：下單、跟蹤、驗收貨物，確保符合采購要求。

5. 財務(wù)結(jié)算：審核發(fā)票，進行付款操作，記錄采購交易。

6. 后期管理：處理退貨、索賠等事宜，定期評估供應(yīng)商表現(xiàn)。

標準

1. 規(guī)范性：采購規(guī)程需符合國家法律法規(guī)，遵循公司內(nèi)部規(guī)章制度。

2. 系統(tǒng)性：規(guī)程應(yīng)涵蓋采購全過程，各環(huán)節(jié)相互銜接，形成完整流程。

3. 透明度：采購決策、供應(yīng)商選擇、價格談判等環(huán)節(jié)需公開公正，避免內(nèi)部腐敗。

4. 效率性：規(guī)程設(shè)計應(yīng)考慮時間成本，簡化流程，提高采購效率。

5. 風(fēng)險控制：建立風(fēng)險預(yù)警機制，對可能出現(xiàn)的問題提前預(yù)防和應(yīng)對。

6. 可持續(xù)性：鼓勵環(huán)保采購，考慮供應(yīng)商的社會責任和可持續(xù)發(fā)展能力。

是什么意思

公司采購規(guī)程是指導(dǎo)采購部門進行高效、合規(guī)運作的準則，旨在確保公司資源的有效利用和業(yè)務(wù)的順利進行。其含義包含以下幾點：

1. 制度化：將采購活動納入制度框架，確保行為有章可循，減少隨意性。

2. 標準化：設(shè)定統(tǒng)一的操作標準，提高采購工作的標準化程度，減少錯誤和遺漏。

3. 控制：通過規(guī)程實施對采購過程的監(jiān)控，防止不當行為，保護公司利益。

4. 協(xié)調(diào)：規(guī)程幫助協(xié)調(diào)各部門間的關(guān)系，確保采購與生產(chǎn)、財務(wù)等環(huán)節(jié)的順暢對接。

5. 改進：規(guī)程應(yīng)隨著市場變化和公司需求調(diào)整，不斷優(yōu)化，提升采購管理水平。

公司采購規(guī)程的制定和執(zhí)行，需要管理層的重視和支持，同時也需要全體員工的理解和配合。只有這樣，才能構(gòu)建一個健康、高效的采購管理體系，為公司的長期發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。

公司采購規(guī)程范文

第1篇 某物業(yè)公司采購工作操作規(guī)程

物業(yè)公司采購工作操作規(guī)程

1.目的

規(guī)范公司采購工作程序。

2.范圍

公司范圍內(nèi)《采購控制程序》規(guī)定的各項內(nèi)容。

3.職責

物配中心主管負責執(zhí)行。

4.操作規(guī)程

工作流程圖說明記錄

1、由物配中心主管接收公司批準執(zhí)行的《采購申請單》.

2、按照《采購申請單》所描述的物品名稱、規(guī)格型號、品牌、服務(wù)的特點及數(shù)量要求,確定供貨商并對其加以分析。

3、根據(jù)預(yù)算要求及實際情況來確定價格。

4、按照采購項目要求采購人員與使用部門人員一同進行現(xiàn)場認定采購。

5、向已確定的供貨商發(fā)出定單。

6、進行定單例行追蹤,確保供貨商能夠履行其貨物發(fā)運的承諾。催貨是對供應(yīng)商施加壓力,以使其履行最初所做出的發(fā)運承諾,提前發(fā)運貨物是加快已經(jīng)延誤定單涉及的貨物的發(fā)送。

7、按照采購驗收制度進行貨物的接收和檢驗。

8、對供方的到貨票據(jù)進行審核,是否符合供方承諾的條件。

9、如果供方不符合承諾條件通知供方更改票據(jù)。

10、按照公司財務(wù)管理規(guī)定對貨款進行結(jié)算。

11、對供方貨款進行登記并通知供方領(lǐng)取。c_7.4-01-f04-02

《采購申請單》

c_7.4-01-f02-01

《合格供方名冊》

《采購管理制度》

第2篇 物業(yè)公司采購管理作業(yè)規(guī)程（4）

物業(yè)公司采購管理標準作業(yè)規(guī)程(四)

1.目的

規(guī)范公司采購按理工作,確保公司采購物品符合規(guī)定要求。

2.適用范圍

適用于物業(yè)管理公司及下屬管理處的采購管理工作。

3.職責

(1)經(jīng)營部采購員負責物品的采購工作。

(2)公司/管理處倉庫管理員負責物品申購計劃的制定,物品的驗收,出、入倉手續(xù)的辦理以及庫存物品的保管工作。

(3)公司財務(wù)部經(jīng)理負責物品申購計劃的審核。

(4)管理處經(jīng)理負責零星物品、應(yīng)急物品的采購審批。

(5)公司總經(jīng)理負責申購計劃的審批。

4.程序要點

(1)物品采購的申請范圍

a)凡公司為提供服務(wù)、管理所需要的有形物料、工具等,均屬采購申請范圍。

b)下列有形產(chǎn)品如公司倉庫無儲存時,應(yīng)提出采購計劃;

_公用設(shè)備設(shè)施、裝置運行、維護保養(yǎng)、檢修和更新所需的材料、配件、組件、單機和整機;

_為便于服務(wù)和管理所需添置的設(shè)備、設(shè)施、裝置;

_房屋本體及其他公共配套設(shè)施修繕所需的材料。

(2)物品采購的申報程序

a)計劃采購物品的申報程序:

_倉庫管理員應(yīng)于每月25日前根據(jù)《倉庫管理標準作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)限額規(guī)定編制下月物品申購計劃表;

_物品申購計劃表,應(yīng)于每月26日交公司財務(wù)部經(jīng)理根據(jù)《倉庫管理標準作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定進行審核;

_審核無誤的物品申購計劃表報公司總經(jīng)理審核;

_公司總經(jīng)理審批同意的物品申購計劃表交經(jīng)營部采購員按計劃購買。

b)零星物品的申購:

_零星物品的標準:

--常用品以外的;

--數(shù)量較少的;

--倉庫中沒有儲存的;

_零星物品的申報程序:

--由使用部門填寫零星物品申購單;

--管理處會計審核;

--零星物品單位價值在500元以內(nèi)的,由管理處經(jīng)理審批;

--零星物品單位價值在500元以上的,報公司總經(jīng)理審批;

--審批手續(xù)完整的申購單交公司采購員購買。

c)應(yīng)急物品的申報程序:

_應(yīng)急物品的標準:

--突發(fā)性急用物品;

--倉庫中沒有儲存的;

_應(yīng)急物品的申報程序:

--使用部門填寫應(yīng)急物品申報單;

--物品單位價值在1000元以下的,申購單交管理處經(jīng)理審批;

--物品單位價值在1000元以上的,申購單交公司總經(jīng)理審批;

--審批同意后交公司采購員購買。

(3)物品采購的時效

a)通用物品的采購。原則上應(yīng)在3個工作日內(nèi)完成,特殊情況報經(jīng)營部經(jīng)理或管理處經(jīng)理同意后另行處理。

b)特殊物品的采購。原則上應(yīng)在5個工作日內(nèi)完成,特殊情況報經(jīng)營部經(jīng)理或管理處經(jīng)理同意后另行處理。

c)零星物品的采購。原則上應(yīng)在1個工作日內(nèi)完成,特殊情況報經(jīng)營部經(jīng)理或管理處經(jīng)理同意后另行處理。

d)應(yīng)急物品的采購。原則上應(yīng)在3個小時內(nèi)完成,特殊情況報經(jīng)營部經(jīng)理或管理處經(jīng)理同意后另行處理。

(4)物品采購程序

a)公司采購員在采購物品時,應(yīng)按《物品難標準作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)要求選擇所需物品。

b)公司采購員在采購物品時,應(yīng)按照《分供方評審與管理標準作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定選擇評審合格的分供商。

c)批量物品的采購:

_采購員憑審批手續(xù)完整的采購計劃單到公司財務(wù)部按照《備用金管理標準作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定借支物品采購資金或支票;

_采購單位數(shù)量在10個以上的物品時,原則上應(yīng)通過評審合格的供應(yīng)商送貨上門;

_采購量不大或其他原因使供貨商不能送化上門的,由采購員到評審合格的分供商處購買;

_采購價值在50元以上物品時,采購員必須要求供應(yīng)商提供正式的商品銷售發(fā)票;

_采購員在合格供應(yīng)商處購買不到的物品,應(yīng)做到貨比三家,爭取采購物料質(zhì)優(yōu)價廉。

d)零星物品的采購:

_采購員憑審批手續(xù)完整的零星物資申購單,到管理處財務(wù)部辦理物品采購借支手續(xù);

_管理處財務(wù)部的相關(guān)人員按照《備用金管理標準作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定借支現(xiàn)金或支票;

_采購員原則上應(yīng)到評審合格的供應(yīng)商處購買,如合格供應(yīng)商處沒有所需物品,應(yīng)到物優(yōu)價廉的正規(guī)商店購買;

_購買價值在50元以上的物品,應(yīng)要求供貨方提供正式商品銷售發(fā)票。

e)應(yīng)急物品的采購:

_采購員憑審批完整的應(yīng)急物品申購單到管理處財務(wù)部辦理借支手續(xù);

_管理處財務(wù)部相關(guān)人員按照《備用金管理標準作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定借支現(xiàn)金或支票;

_采購員應(yīng)到距離公司較近的正規(guī)商店購買。

f)采購員應(yīng)將采購回來的物品按照《倉庫管理標準作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定及時送交倉庫辦理驗收入庫手續(xù)。

g)物品采購發(fā)生的費用,由采購員按照《費用報銷審核標準作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定到財務(wù)部辦理費用報銷手續(xù)。

(5)物品采購資料的保管

a)物品采購的申報資料由經(jīng)營部采購員長期保存。

b)物品采購的發(fā)票及驗收資料等,由公司財務(wù)部或倉庫相關(guān)人員于月末匯總后,在公司財務(wù)部或倉庫加密長期保存。

(6)本規(guī)程的執(zhí)行情況,作為相關(guān)人員績效考評的依據(jù)之一。

5.記錄

《物品采購計劃表》

6.相關(guān)支持性文件

a)《倉庫管理標準作業(yè)規(guī)程》

b)《備用金管理標準作業(yè)規(guī)程》

c)《物品驗證標準作業(yè)規(guī)程》

d)《分供方評審與管理標準作業(yè)規(guī)程》

e)《費用報銷審核標準作業(yè)規(guī)程》

第3篇 某物業(yè)公司采購質(zhì)量控制規(guī)程

物業(yè)公司采購質(zhì)量控制規(guī)程

1目的

本程序指導(dǎo)各部門進行物資采購計劃的制定和采購物資的申請及審批,采購員的正確采購,確保采購物資符合規(guī)定要求。

2適用范圍

適用于分公司物資的采購管理。

3職責

3.1行政部負責分公司辦公用品及所需物資采購計劃的制定、審核和填寫采購物資計劃單。

3.2工程部負責供水、供電、機電、消防、智能系統(tǒng)等所需設(shè)備配件、備件物資采購計劃的審核。

3.3保安部負責保安所需物資采購計劃的制定、審核和填寫采購物資計劃單。

3.4各部門負責制定每月辦公物品的采購計劃。

3.5各部門負責對采購物資的質(zhì)量信息反饋,以便采購員選擇物資采購的合格供應(yīng)商。

3.6分公司總經(jīng)理負責物資采購計劃的批準。

4實施程序

4.1計劃性采購

4.1.1庫房保管員根據(jù)物資庫存情況,作出下個月的物資采購補充計劃。

4.1.2日常采購

4.1.2.1各部門根據(jù)工作安排于每月下旬制定下個月的物資采購計劃(含采購物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量等)交行政部。

4.1.2.2行政部審核每月物資采購計劃后,報總經(jīng)理審核批準。

4.1.2.3行政部將已批準的月份物資采購計劃提交采購員,采購員遵照物資采購管理規(guī)定實施采購。

4.1.2.4采購員將采購到的物資提交庫房保管員,經(jīng)驗證合格后填寫入庫單,辦理入庫手續(xù)。

4.1.3工程物資的采購

4.1.3.1承接外委工程和內(nèi)部改造工程,需要采購各種材料的,都必須在簽定工程合同中注明物資采購計劃、價格(含采購物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量等)。

4.1.3.2工程部審核工程物資采購計劃,分公司總經(jīng)理批準。

4.1.3.3工程部將已批準的工程物資采購計劃提交采購員,采購員按此計劃進行采購。

4.2急需物資的采購

4.2.1急需物資的采購,由承辦部門采取口頭或者電話的方式向分公司總經(jīng)理請示,經(jīng)批準后自行采購。但事后應(yīng)補辦采購計劃的申報和批準手續(xù)。

4.3供應(yīng)商的選擇和評審

按《供應(yīng)商選擇與管理規(guī)程》進行。

5相關(guān)文件和質(zhì)量記錄表格

5.1《供應(yīng)商選擇與管理規(guī)程》

5.2《物資采購管理規(guī)定》

5.3《采購物資計劃表》

5.4《合格供應(yīng)商評審表》