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篇一 縣工商行政管理局二oo五年社會治安綜合治理工作情況的自我檢查報告
縣工商行政管理局2023年度在縣委、縣政府及縣綜治委的正確領(lǐng)導下，按照縣2023年社會治安綜合治理責任書的要求，高度重視社會治安綜合治理工作，全面落實綜合治理各項措施，在推進我縣社會治安綜合治理和“安全**”創(chuàng)建活動中，努力提高全社會預(yù)防控制犯罪的能力，為維護全縣治安大局的持續(xù)穩(wěn)定，營造我縣改革發(fā)展、和諧的社會治安環(huán)境，結(jié)合我局的職能職責，做了大量工作?，F(xiàn)將我局2023年社會治安綜合治理工作自我檢查報告如下：
一、健全完善了社會治安綜合治理工作責任制，嚴格執(zhí)行責任制，實行重大案件查究和一票否決制
為不斷完善社會治安綜合治理管理工作，縣局在與縣綜治委簽訂的責任書基礎(chǔ)上，進一步完善和細化目標責任，與股、所簽訂了基層社會治安綜合治理責任書，加強了重大案件查究制和一票否決制度。結(jié)合工商行政管理工作的特點，建立和完善黨政領(lǐng)導任期社會治安綜合治理目標管理責任制度，把社會治安狀況的好壞納入局、所領(lǐng)導干部考核內(nèi)容，作為評價股、所長政績、晉職晉升的重要內(nèi)容之一；把維護社會治安社會穩(wěn)定的責任真正落實到基層主要領(lǐng)導肩上。局黨組把綜合治理工作擺上了重要議事日程，做到每季度召開一次會議，重大節(jié)日前召開專門會議，明確任務(wù)，落實責任，堅持經(jīng)常檢查，年終進行考核，真正做到局所聯(lián)動，完善日常工作機制，重大案件增強查究制度，對工作不力造成惡劣影響的刑事案件、治安案件、治安災(zāi)害事故和重大群體性事件堅決要追究責任，實行一票否決制。確保全年工作順利開展和社會治安穩(wěn)定。
二、排查整治治安混亂行業(yè)和突出治安問題
我局今年在加強工商行政管理的同時，重點對傳銷和變相傳銷進行了打擊，傳銷和變相傳銷對社會危害極大，也直接影響到社會穩(wěn)定問題。我局今年對傳銷和變相傳銷活動進行了專項治理，對國家頒布的直銷條例在全縣進行了廣泛宣傳，張貼禁止傳銷公告60張，出動執(zhí)法人員156人次，執(zhí)法車輛25臺次，通過專項治理，確保了**縣境內(nèi)無一起傳銷活動的行為發(fā)生，維護了社會穩(wěn)定。今年9月份由縣政法委牽頭，對鐵路沿錢廢舊收購行業(yè)進行了專項整治，共清理廢舊收購戶36戶，對經(jīng)營范圍進行了規(guī)范管理，共出動執(zhí)法人員15人次，執(zhí)法車輛4臺次，通過治理整頓、規(guī)范了收購戶的經(jīng)營行為，杜絕了鐵路器材的失竊，有力地保證了鐵路器材的安全。認真處理調(diào)解好消費者投訴、申訴案件，我局在全縣設(shè)立投訴舉報站（點）38個，設(shè)立舉報電話56部，基本上在全縣各行政村都設(shè)立的有舉報電話，投訴網(wǎng)絡(luò)在我縣已基本形成，在邊遠地區(qū)做到投訴不出鄉(xiāng)、鎮(zhèn)。全年共處理消費者投訴案件185起，為消費者挽回經(jīng)濟損失80余萬元，有力地維護了社會治安穩(wěn)定。處理各類經(jīng)濟違法案件66起，保證了全縣經(jīng)濟秩序快速有序的發(fā)展。
三、強化矛盾糾紛排查調(diào)處工作
我局始終堅持“預(yù)防為主，教育疏導，依法調(diào)處，防止激化”的原則，完善矛盾糾紛排查調(diào)處工作機制，認真做好矛盾糾紛排查調(diào)處工作，正確處理人民內(nèi)部矛盾，努力維護社會穩(wěn)定。按照“屬地管理原則”和“誰管理，誰負責”的原則，以各所為單位認真做好轄區(qū)內(nèi)的企業(yè)、個體、市場的管理工作，對違法違章行為實行預(yù)警制，盡量把矛盾化解在萌芽之中，避免一切不穩(wěn)定因素和行為的發(fā)生。全年全系統(tǒng)未因工作失誤或工作不力而出現(xiàn)群鬧群訪現(xiàn)象，對少數(shù)個案上訪戶不回避、不護短，積極協(xié)助解決問題，沒有出現(xiàn)因上訪而影響機關(guān)正常工作的現(xiàn)象。對機關(guān)的干部職工，經(jīng)常性地組織教育、學習，結(jié)合黨員先進性教育活動，干部職工思想穩(wěn)定，團結(jié)奮進，凝聚力強，從而有力地推進了整體工作的.順利開展。
四、深入推進“安全**”活動
結(jié)合我局的工作特點，加強整頓市場經(jīng)濟秩序的工作力度，市場是一個地域的窗口，也是一個地域的代表性體現(xiàn)。我局在全縣市場內(nèi)，開展了創(chuàng)建文明市場活動，與其他職能部門共同配合，開展講誠信、講文明、講衛(wèi)生、無欺詐活動，使全縣市場經(jīng)濟秩序有了很大的改觀，物資供應(yīng)豐富，受到廣大人民群眾的高度贊譽和好評。加強了安全防范工作，配合縣安監(jiān)部門對全縣的煤礦進行了專項整治，使煤礦生產(chǎn)企業(yè)更加規(guī)范完善，杜絕了不安全的隱患，確保了煤礦安全生產(chǎn)。
五、完善治安防范措施，加強責任管理
局機關(guān)和各工商所都建立了完善的治安管理措施，機關(guān)內(nèi)24小時都設(shè)有值班人員，節(jié)假日有領(lǐng)導班和值班員，全系統(tǒng)全年內(nèi)未發(fā)生失竊事故，未發(fā)生失火和重大交通事故，無一起打架鬧事的行為發(fā)生。
2023年我局在縣委、縣政府、縣綜治委的正確領(lǐng)導下，為**的社會穩(wěn)定作了大量工作，但也還存在一些薄弱環(huán)節(jié)，還有待于在以后繼續(xù)完善和加強。我們將認真總結(jié)，找出工作中的不足，把社會治安治理工作做的更好，為**的社會穩(wěn)定做出更大的努力和貢獻。
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篇二 水利水電局安全生產(chǎn)隱患排查治理和督促檢查情況報告
水利水電局安全生產(chǎn)隱患排查治理和督促檢查情況報告
根據(jù)地_____州安全生產(chǎn)委員會（_____發(fā)電[20xx]1號）《_____州安全生產(chǎn)委員會轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于集中開展安全生產(chǎn)隱患排查治理和督促檢查文件的通知》的通知，我局按著行業(yè)主管的原則，組成檢查組，對全縣水電企業(yè)、犁地坪水庫建設(shè)的安全生產(chǎn)工作進行了認真清理排查治理和督促檢查，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、 水電企業(yè)及在建電站安全生產(chǎn)排查治理情況
1、 要求各水電企業(yè)加強安全生產(chǎn)工作，汛期落實防汛值班制度，雨季加大巡查力度，抓好安全隱患排查、宣傳教育工作；
2、 對倮馬電站，由于壓力管道線工程存在高差大，坡度陡的實際情況，采取各項預(yù)防措施，避免由于土建和管道安裝施工所帶來的安全隱患，對廠房工程尾水出口配備應(yīng)急沙袋；
3、 對各在建水電站的棄渣場地應(yīng)及時進行防護處理及綠化恢復，確保施工區(qū)的水土保持；
4、 對各發(fā)電企業(yè)，要求認真落實安全生產(chǎn)責任制，做好汛期防汛值班工作，特別是對壓力前池、引水明渠壩體的安全隱患進行認真排查，發(fā)現(xiàn)隱患及時整改，確保電站安全渡汛；
5、 各在建水電站，在施工過程中要做好必要的防護工作，嚴防施工造成附近村民人員和財產(chǎn)損失。
二、 犁地坪水庫安全生產(chǎn)排查治理情況
犁地坪水庫壩體填筑已達到渡汛高度，對安全生產(chǎn)作了進一步要求：
1、 進一步履行好安全生產(chǎn)責任狀，切實提高安全生產(chǎn)意識，加大宣傳教育力度；
2、 加強施工現(xiàn)場的安全管理和汛期安全工作，細化措施，抓好落實；
3、 對上壩公路存在的安全問題要引起足夠重視，罐漿平洞的開挖做好安全防范，施工中要有預(yù)防安全事故的預(yù)案；
4、 水庫一級支流紙廠河上方的施工公路開挖對汛期的紙廠河會造成堵塞，要求雨季要加強好巡查。對造成河道堵塞的土石、樹木要及十清出。
5、 要求盡快做好上壩公路及開挖面的水保工程，確保汛期不發(fā)生因水土流失造成的地質(zhì)災(zāi)害事故。
_____縣水利水電局
二○○九年七月十七日
篇三 治理教育亂收費規(guī)范教育收費工作專項檢查自查報告
我校各項教育收費在學校工作中是一項非常重要的工作，是搞好學校教育教學工作、改善辦學條件、校容校貌的有力保障。學校教育收費的開展是否能做到合理、合規(guī)、合法，將有限的經(jīng)費用在刀刃上，使學校得到發(fā)展，關(guān)建在于學校對教育收費的管理以及對各項收費制度的執(zhí)行力度。因此，我校歷來對教育收費的管理都非常嚴格，將教育收費抓好抓實，在教育收費的開展中，做了大量的工作，取得了一定的成績，但也存在著不足。為此，根據(jù)《關(guān)于開展xx年全區(qū)治理教育亂收費規(guī)范教育收費工作專項檢查的通知》，結(jié)合我校實際，現(xiàn)將我校教育收費的開展情況自查自糾如下：
一、加強組織領(lǐng)導，確保專項檢查的管理力度
為了這次教育收費專項檢查的檢查力度，使教育收費作的開展做到合理、合規(guī)、合法，通過自查自糾，查找收費工作開展中存在的不足和問題，以便在下一步將收費工作做得更好，成立了學校收費工作自查自糾工作領(lǐng)導小組。
組 長：xx
副組長：xx
成 員：xx
具體事務(wù)由xx負責。
二、教育收費的開展及自查情況
1、制度建設(shè)
制定有財務(wù)室工作管理制度、收費經(jīng)辦人員工作職責、出納人員工作職責、記賬人員工作職責、嚴格按國家收費法律法規(guī)搞好收費管理工作。
2、收費情況
制定規(guī)范學校服務(wù)性收費和代收費的相關(guān)制度措施情況，我校及下屬的村校和幼兒園無任何違反自愿和非營利原則，強制收取服務(wù)性收費和代收費從中牟利情況。
(1)xx年秋學期開學注冊收費項目有學前班收費，其中中心校學費207元，課本、練習冊66元，合計：273元。村校學費135元，課本、練習冊66元，合計：201元。收費前曾向?qū)W生家長公示，家長無異議。
(2)住宿生每人每天伙食費為8元/生，收費前曾向?qū)W生家長公示，家長無異議。
(3)教材、教輔資料征訂堅持“一個渠道、一個目錄”的原則，即堅持向縣新華書店征訂，堅持按上級部門審核通過的目錄范圍內(nèi)進行征訂。教輔資料按家長自愿的原則征訂，無硬性要求。學校規(guī)范教輔材料使用和管理，制定相關(guān)管理辦法，不準集體或個人私自購買教輔材料。
3、校服征訂
學?？紤]學生在校統(tǒng)一著裝校服，這是學生成長和發(fā)展的需要，是學校管理和促進養(yǎng)成教育的需要，是促進學生身心健康的需要，因此向家長征求意見，本著家長自愿的原則征訂，無硬性要求。
4、兩免一補
學校嚴格按上級有關(guān)規(guī)定執(zhí)行“兩免一補”工作，無違規(guī)行為。
5、收費公示
我校在每學期收費工作開展的過程中都及時利用櫥窗展板向廣大學生和家長公示收費標準，并建立舉報箱，接受廣大師生及家長的監(jiān)督。
三、存在的問題及改進措施
雖然學校在收費工作中做了大量的工作，取得了一定的成效，難免在教育收費的開展中存在一些不足，主要表現(xiàn)在學校制度建設(shè)還不太完善，有些收費工作條例需要從新制定和改進等。
今后，學校嚴格管理教育收費工作，將教育收費抓好抓實，使學校教育收費工作能做到合理、合規(guī)、合法。
篇四 信用聯(lián)社案件專項治理回頭看工作檢查報告
信用聯(lián)社案件專項治理回頭看工作檢查報告
縣聯(lián)社案件專項治理回頭看工作檢查報告
省聯(lián)社_____辦事處:
根據(jù)省聯(lián)社_____辦事處工作布置，依據(jù)《_____省農(nóng)村信用社案件專項治理工作方案》、《關(guān)于在全省開展案件專項治理大檢查的通知》、《關(guān)于進一步做好農(nóng)村信用社案件專項治理檢查的通知》和《_____省聯(lián)社_____辦事處轄內(nèi)農(nóng)村信用社案件專項治理“回頭看”互查方案》的要求，_____信用聯(lián)社組成檢查小組從20xx年8月 7日至20xx年8月14日通過現(xiàn)場檢查、內(nèi)查外對、個別座談等方式對_____縣聯(lián)社案件專項治理“回頭看”工作進行了抽查。被檢查單位有聯(lián)社機關(guān)、聯(lián)社營業(yè)部、_____信用社。現(xiàn)將檢查有關(guān)情況匯報如下：
一、總體概況
_____縣聯(lián)社轄信用社（含聯(lián)社營業(yè)部）網(wǎng)點*個，現(xiàn)職工總數(shù)*人（不含內(nèi)退*人）。于20xx年實行統(tǒng)一法人一級核算，截止20xx年6月末，各項存款余額*萬元，比上年末凈增*萬元，各項貸款余額*萬元，較年初下降*萬元，存貸比為*%。各項業(yè)務(wù)收入*萬元，較上年同期減少*萬元，股本金*萬元，資本充足率為*%。
二、本次檢查情況
（一）案件專項治理“回頭看”工作自查情況
_____ 縣聯(lián)社根據(jù)省聯(lián)社《關(guān)于進一步做好農(nóng)村信用社案件專項治理檢查的通知》以及銀發(fā)［20xx］18號文件要求，組織轄內(nèi)信用社開展了案件專項治理“回頭看” 自查工作，全縣各信用社全面開展了自查工作，并上報了自查材料。聯(lián)社成立了由聯(lián)社監(jiān)事長任組長，稽核部門負責人為主查的案件專項治理檢查組，并于20xx 年5月底至6月初對轄內(nèi)5家信用社案件專項治理“回頭看”工作進行了抽查,發(fā)現(xiàn)跨地區(qū)貸款22筆，抵押無效3筆，轉(zhuǎn)移資金用途13筆，違規(guī)墊付承兌匯票保證金及大額抵債資產(chǎn)風險等不同程度問題，但均未見各信用社整改情況反饋報告。
（二）案件查處情況
1、未建立案件防范和查處制度，未建立領(lǐng)導辦案制度。
2、案件查處工作重視程度不夠。
（1）_____案件查處工作：此案目前尚在查處中。經(jīng)查該案件暴露后,聯(lián)社未能成立相應(yīng)的案件查處小組，未制定案件處置方案和處置措施，未針對性進行必要的整改工作，對相關(guān)責任人處理不到位、不及時。另根據(jù)案件查處反饋情況，_____聯(lián)社也未對其中暴露出的涉及商業(yè)賄賂、私設(shè)小金庫以及生活作風等一些重大問題提出處置措施和整改意見。
（2）城郊信用社原主任_____因在20xx年2月9日、10日參入賭博，受到公安部門罰款5000元處罰和紀委黨內(nèi)嚴重警告處分，于20xx年10月27日提出辭職，聯(lián)社同意后未對其任職其間的有關(guān)責任進行審計認定，未出具審計報告和審計意見書，無整改反饋意見和聯(lián)社最后的處理意見，現(xiàn)該同志已辭職。
（三）內(nèi)部控制制度建設(shè)和落實情況
*縣聯(lián)社從完善內(nèi)控出發(fā),建立了涉及“三會”及高級管理層議事制度方面、工作職責和崗位職責方面、基本業(yè)務(wù)制度和操作規(guī)程方面、保障制度和風險控制方面各項內(nèi)控制度16項，并根據(jù)制度要求，合理確定了聯(lián)社的組織分工，建立了比較完善的組織結(jié)構(gòu)，但從其實際執(zhí)行中來看，也還有不足之處，主要表現(xiàn)在：
1、稽核部門應(yīng)配備稽核人員3人，實際配備2人，尚缺編1人。
2、離任審計稽核程序不規(guī)范，經(jīng)查20xx年6月份共開展離任審計稽核7人次，至檢查日未見出具離任審計報告、審計建議書，無信用社整改反饋報告。
3、未建立稽核跟蹤檢查和責任追究制度。經(jīng)查20xx年度已離任審計情況，發(fā)現(xiàn)7個社違規(guī)貸款有個貸企用4筆，個貸公用2筆，借名貸款33筆，抵押無效1 筆，超權(quán)限擅自換據(jù)1筆，涉及責任人7人，未建立稽核跟蹤登記，未見整改反饋，對有關(guān)責任人未明確相關(guān)責任，也未對違規(guī)事實作出相應(yīng)處罰決定。
4、未制定信用社營業(yè)期間、守庫期間、押運期間防暴預(yù)案（有突發(fā)事件預(yù)案）；對安全工作檢查基本做到每月一次，但流于形式，內(nèi)容填寫比較簡單，不夠完整。
5、財務(wù)電腦部對重要空白憑證從購置、管理、領(lǐng)用到記帳都由部門經(jīng)理一手清，不符合內(nèi)部制約規(guī)定。
從對_____聯(lián)社及信用社現(xiàn)場檢查情況來看，柜面基本操作業(yè)務(wù)的內(nèi)控制度能夠很好執(zhí)行，但對貸款發(fā)放程序、抵押手續(xù)、三查制度、貸款風險控制等一些重點環(huán)節(jié)制度執(zhí)行上存在薄弱環(huán)節(jié)，聯(lián)社自身管理上存在違規(guī)和失職現(xiàn)象，表現(xiàn)在信貸基礎(chǔ)管理工作薄弱，對信用社存在風險和違規(guī)行為不能及時查處和糾正等。
（四）案件專項治理檢查的問題
_____縣聯(lián)社在今年的案件專項治理“回頭看”工作中，比較重視，于20xx年4月1日召開了信用社主任會議，對各信用社貸款風險點進行了排查，共列出了22 項貸款風險點，從信用社自查和聯(lián)社組織的抽查中發(fā)現(xiàn)有超比例貸款一筆500萬元，跨地區(qū)貸款二筆403萬元,轉(zhuǎn)移用途貸款93筆292萬元,抵押手續(xù)不規(guī)范一筆185萬元,違規(guī)墊付承兌匯票保證金440萬元,抵債資產(chǎn)風險隱患2600萬元以及信貸基礎(chǔ)和會計基礎(chǔ)存在薄弱環(huán)節(jié)等有關(guān)問 題,對這些問題,從檢查組檢查情況來看,有些問題已得到整改,有些正在處置,還有一些遺留問題也在手續(xù)完善中,但聯(lián)社對檢查反映的問題未建立跟蹤情況記錄,有關(guān)信用社未制訂相應(yīng)的風險控制措施,對整改情況也未形成書面的整改報告。
（五）財務(wù)方面存在的問題
1、固定資產(chǎn)處置不合規(guī)。經(jīng)查聯(lián)社機關(guān)20xx年12月處置桑塔納轎車一輛（原值20xx32元），未做固定資產(chǎn)清理，處置收入購買重慶長安轎車兩輛，購車費用9萬元，未見報批手續(xù)，未入固定資產(chǎn)賬，購車經(jīng)手人，車輛處置人。
2、1391科目其它應(yīng)收款中墊付不合規(guī)，處理不及時。
（1）聯(lián)社機關(guān)墊付05年個人所得稅*元，墊付個人水電費*元；
（2）聯(lián)社營業(yè)部1391科目墊付20xx年以前訴訟費*元，墊付抵押貸款費用*元；處理不及時(20xx年4月處理)。
3、科目使用不正確、坐支費用,核算不真實。
（1）經(jīng)查聯(lián)社機關(guān)，06年3月1日和7月20日，共計收回房屋出租收入*元在2621其它應(yīng)付款科目核算；
（2）經(jīng)查*信用社收回房屋出租收入在2621其它應(yīng)付款科目核算，檢查日結(jié)存金額10740元，20xx年度在其坐支費用*元。
4、貸款利息計收不準確。如聯(lián)社營業(yè)部
（1）借款人_____于99年8月20日貸款10萬元，20xx年8月20日到期，利率7.425‰，20xx年6月 19日收本金1萬元，執(zhí)行利率7.3125‰，由營業(yè)部負責人在貸戶要求減息的報告上簽批同意按7.3125‰執(zhí)行的意見（原息收至20xx、
2、9）；
（2）借款人_____，04年12月31日貸款7.5萬元，06年12月20日到期，利率7.2‰，20xx年12月31日收回，實收利息6552元（364天、未罰息），應(yīng)收利息6642元，少收息90元。
5、單位貸款現(xiàn)金收息。如營業(yè)部20xx年9月19日_____醫(yī)藥公司現(xiàn)金付貸款利息25024元，9月19日縣國土資源局現(xiàn)金付貸款利息2424.20元。
6、存款利率執(zhí)行不規(guī)范。
（1）經(jīng)查聯(lián)社營業(yè)部20xx年7月28日，補付_____大藥房活期存款保證金帳戶利息27000元，本金400萬元，時間半年，按半年期定期存款利率減活期存款利率計算（已按活期存款利率結(jié)過息），該筆業(yè)務(wù)記賬_____，復核_____，據(jù)說是原聯(lián)社主任_____打電話要求辦理；
（2）_____信用社定期儲蓄存款自動轉(zhuǎn)存未在電腦中事先約定記載，支取時手工補息。如05年9月20日付_____存款電腦記息4134元，手工記息2675.2元。
8、會計帳務(wù)處理不符合制度規(guī)定。經(jīng)查_____信用社
（1）往來賬付款通知和收賬通知直接作記賬憑證。如05年12月26日支付系統(tǒng)匯入_____廠貨款5萬元直接記賬；
（2）銷戶不符合規(guī)定。如_____公司05年12月申請銷戶時，信用社未及時結(jié)清銷戶利息，結(jié)息期后，該帳戶結(jié)存利息13.45元，12月27日通過現(xiàn)金付出傳票支付現(xiàn)金。
（六）內(nèi)部控制方面
1、內(nèi)勤工作日記登記不完整，事后監(jiān)督未實現(xiàn)時間和人員上的分離。如營業(yè)部空白重要憑證當日未發(fā)生的未按日結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)存數(shù)；_____信用社會計憑證的事后監(jiān)督由臨柜人員當時蓋章。
2、空白重要憑證管理不規(guī)范。檢查聯(lián)社營業(yè)部發(fā)現(xiàn)大額支付專用憑證20xx年4月14日領(lǐng)用1份未銷賬；20xx年7月9日和25日登記作廢2本活期儲蓄存折，號碼為1755121#和1755134#，裝訂保管未見作廢存折(經(jīng)查為電腦作廢)。
3、印章保管登記簿登記不全面。如營業(yè)部所有印章只有啟用日期，已經(jīng)更換的舊印章沒有注銷日期，個人使用的印鑒章未登記，沒有保管員的簽章記錄；_____信用社印章保管登記簿20xx年5月29日更換新印章后無負責人和保管員簽章，主任印鑒章未登記。
4、會計人員交接手續(xù)不全。經(jīng)檢查聯(lián)社營業(yè)部會計人員交接情況，對公業(yè)務(wù)專柜會計人員20xx年1-7月份沒有一次交接手續(xù)；儲蓄會計20xx年1月31日、2月19日辦理交接時無接交人簽章。
5、計算機工作日志記載存在不規(guī)范。經(jīng)檢查_____信用社日志記載，發(fā)現(xiàn)沖賬、抹帳沒有內(nèi)勤主管的批準記錄；如20xx年4月5日抹賬一筆現(xiàn)金借方1500元，7月25日抹賬一筆現(xiàn)金借方200元，只有經(jīng)辦人簽字。
6、賬務(wù)核對不及時。經(jīng)檢查聯(lián)社營業(yè)部帳務(wù)核對情況；
（1）20xx年6月底單位活期存款108戶，未發(fā)出對賬單72戶，收回對賬單10戶，無核對人簽章；
（2）存放其它同業(yè)款項對賬單未進行雙人核對和簽章，存放中行款項6月底外帳少23元（購買支票手續(xù)費和工本費未出賬），存放農(nóng)行款7月底內(nèi)外賬不符 528305.10元，對賬單未注明未達款項筆數(shù)和金額（8月10日電話核對相符）；存出保證金帳戶6月底外賬少104.50元（手續(xù)費未出賬）；
（3）社內(nèi)往來:_____社7月15日一筆115元款項未入賬；_____社7月4日上劃養(yǎng)老金款5591元營業(yè)部未出賬；7月4日_____社與_____社串戶一筆款項 5755.23元。
7、掛失手續(xù)不符合規(guī)定。如_____信用社20xx年5月25日沈某活期儲蓄存折掛失，金額400元，于5月26日補發(fā)。
（七）信貸方面存在的問題
1、貸款操作程序不規(guī)范，操作風險較大
（1）20xx年前貸款基本未簽訂借款合同、保證合同，也無借款人身份證復印件等相關(guān)資料。檢查營業(yè)部
（2）貸款未嚴格執(zhí)行審貸分離制度，貸款發(fā)放時無調(diào)查、審查意見。如營業(yè)部借款人_____，20xx年5月8日貸款3萬元，信貸員、主任為_____一人，借款人_____，20xx年1月12日貸款1萬元，責任人：_____，無審查意見。
（3）借款人簽章不規(guī)范，貸款手續(xù)不嚴密。營業(yè)部如_____貸款，經(jīng)手人為_____（據(jù)稱為其妻子），借款人_____，20xx年3月20日貸款1萬元，責任人：_____，保證人：_____，無擔保承諾書或保證合同，貸款經(jīng)手人為_____簽字，蓋章為_____，但章為篆體，簽字也較草，均難以辨認，易產(chǎn)生歧義。借款人_____，20xx年3月20日貸款7000元，責任人：_____;在辦理時，本人簽字為許_____（其子），柜面未能審查。以上個人貸款均未見有效身份證明。
（4）貸款合同簽訂不規(guī)范。營業(yè)部：借款人_____，20xx年7月21日，貸款5萬元，20xx年7月21日到期，責任人:_____;貸款人名稱不全，合同未蓋貸款人章，對中長期貸款利率調(diào)整等事宜未在合同中約定；借款人_____，法定代表人為_____，20xx年6月22日貸款45萬元，20xx年6月22日到期，用途：農(nóng)產(chǎn)品收購，合同無法人代表簽字，未約定結(jié)息方法。_____信用社：①_____*貸款1萬元，期限為20xx年1月16日到20xx年1月15日，責任人_____，未見貸款方簽章；②_____貸款3萬元，期限為 20xx年10月17日到20xx年10月16日，用途購鏟車，保證人：_____，無保證人身份證復印件及保證承諾書。
2、抵押貸款辦理不合規(guī)，易引發(fā)道德風險
（1）抵押貸款手續(xù)操作不規(guī)范。營業(yè)部：如_____有限公司，20xx年4月21日抵押貸款30萬元，于20xx年4月21日到期，無公司股東同意抵押決議；借款人_____，20xx年11月7日貸款12萬元（結(jié)欠1萬元），責任人_____，抵押人_____未在抵押合同中簽字。借款人_____，20xx年3月11 日抵押貸款10萬元（結(jié)欠420xx元），責任人_____，抵押合同無抵押人簽字，印章不規(guī)范。
（2）抵押合同無效。營業(yè)部：①借款人_____，20xx年4月8日，抵押貸款40萬元，于20xx年3月17日到期，責任人_____，以房屋作抵押，抵押合同簽訂日期20xx年4月6日至20xx年4月5日，與借據(jù)日期不吻合，導致合同無效；20xx年3月14日，該戶又以同樣抵押物再貸款6萬元，責任人_____，于20xx年1月9日到期，由于未簽訂最高額抵押合同，重復抵押導致合同無效；②_____廠，20xx年10月14日抵押貸款40萬元，以_____ 有限公司房產(chǎn)（評估價328萬元）作抵押，無抵押人股東決議，該抵押物已于20xx年12月30日辦理了一般抵押貸款100萬元，重復抵押直接導致后一筆貸款抵押無效。_____信用社：①_____貸款6萬元，期限為 20xx年4月20日到20xx年3月22日；用途挖掘機，責任人_____，無借款合同及抵押合同、評估報告，抵押合同簽訂日期為20xx年3月27日到 20xx年3月17日,該筆轉(zhuǎn)貸后未重新辦理抵押手續(xù)，未簽訂抵押合同，抵押無效；②_____貸款13萬元，期限為20xx年9月30日到20xx年9月 22日，責任人_____，用途龜苗，無借款合同,無評估報告，抵押合同日期為20xx年9月30日到20xx年9月29日，借款期限與抵押期限不一致,抵押無效。
（3）對抵押物品價值審查不嚴，存在風險隱患。營業(yè)部：①抵押品無權(quán)威評估報告，價值認定不準確，如_____有限公司，法定代表人：_____，20xx年3月 29日抵押貸款230萬元，于20xx年3月15日到期，用途；購設(shè)備，其中80萬元于20xx年3月15日到期，該抵押物為動產(chǎn)鉑金鍋8臺，估價350 萬元，存在一定信用風險和市場風險；借款戶_____，20xx年10月26日以李*房產(chǎn)（面積66.3平方米）抵押,認定價45萬元,缺乏依據(jù)。②評估單位在評估時根據(jù)借款戶抵押權(quán)利值的需要對評估標的進行虛評抵押物價值，如借款人王*,20xx年6月26日,抵押貸款48萬元,于20xx年6月26日到期,用途為購門面房,該抵押物為02年門面房,二間共97.29平方,經(jīng)評估價為97.29萬元,經(jīng)參照現(xiàn)購房協(xié)議價每平米3280元,其評估價存在虛高。③評估單位_____誠信房地產(chǎn)評估有限公司在出具評估報告時未提供資格證明，對抵押物評估估價方法簡單，報告內(nèi)容較草率，信用社在審查時未能很好履行職責，提出異議。
（4）發(fā)放抵押貸款，抵押物不足值。營業(yè)部：如借款人_____，20xx年11月4日抵押貸款80萬元，至20xx年10月24日到期，責任人：_____，該貸款抵押物為_____房產(chǎn)（抵押人_____有限公司，法人代表_____），面積699.6平米、_____房產(chǎn)，面積37.8平米,經(jīng)查該筆貸款無借款合同,無評估報告,抵押合同認定價值為95萬元,抵押物不足值。
（5）質(zhì)押貸款不足值，手續(xù)不全。如_____信用社：①_____貸款0.4萬元，以自有存單0.2萬元及方金達活存2023.24元一并質(zhì)押，不足值，無身份證復印件,兩人存單未凍結(jié)；②陳*貸款1萬元，以_____美元存單1295.23元質(zhì)押, 不足值,無身份證復印件。
3、貸款科目使用不當，貸款期限與用途不匹配
（1）貸款科目核算不準確。營業(yè)部：如借款人_____，20xx年5月15日貸款3萬元，于20xx年5月15日到期，將中長期貸款放入1234短期貸款科目中核算；借款人_____，20xx年1月20日貸款9萬元，于20xx年12月30日到期，放入1231短期貸款科目；借款人_____，于20xx年9月 20日抵押貸款2萬元，將其放在1231信用貸款中。
（2）未根據(jù)借款人實際用途確定貸款期限，將大量的短期流動資金貸款進行中長期發(fā)放，加大了貸款的流動性風險。營業(yè)部：如_____有限公司，20xx年7月 3日貸款160萬元，用途購材料，于20xx年7月3日到期；借款人_____，20xx年6月21日貸款20萬元，用途為新建_____賓館，于20xx年6月 20日到期，根據(jù)調(diào)查情況，該項目已近尾聲，其貸款期限與項目收益期明顯不符。_____信用社：如_____貸款11.7萬元，期限為20xx年12月23日到 20xx年11月13日，用途飼料，收回原貸款11.7萬元，流動資金貸款長期占用，僅20xx年3月29日收息1000元，風險已呈現(xiàn)；_____貸款5萬元，期限為20xx年7月3日到20xx年7月2日，責任人_____，該貸款用于店內(nèi)流動資金，期限不合理。
4、存在多種形式違規(guī)貸款
（1）超比例發(fā)放貸款。經(jīng)檢查有_____有限公司，于20xx年4月30日貸款600萬元，20xx年4月29日到期，目前結(jié)欠500萬元。
（2）一戶多貸。營業(yè)部借款人_____與_____，于20xx年4月11日，分別貸款1萬元，20xx年4月11日到期，責任人_____，二戶住址均為西門中路5號。
（3）貸款主體不合規(guī)。營業(yè)部：20xx年8月17日，向國家事業(yè)單位_____文化館發(fā)放貸款8萬元，20xx年8月3日到期，現(xiàn)結(jié)欠3萬元，用途購房；20xx年4月18日，經(jīng)聯(lián)社審批向國家公務(wù)員_____發(fā)放貸款20萬元，于20xx年4月17日到期，用途為煤炭經(jīng)營；20xx年8月1日，向縣農(nóng)委干部_____發(fā)放貸款3萬元，用途為購烘干機，20xx年8月1日到期，責任人：_____。
（4）多人貸款，一人使用。營業(yè)部：如借款人_____貸款40萬元，_____貸款40萬元，_____貸款80萬元，為_____一人所用，用途為水電站，該電站設(shè)計年凈收益為41.7萬元,第一還款來源難以保證貸款按期收回,目前該貸款利息僅結(jié)至20xx年6月20日,貸款風險已呈現(xiàn)。
（5）個貸企用。營業(yè)部：如20xx年9月15日，借款人_____貸款50萬元（結(jié)欠2萬元），于20xx年9月13日到期，借款方蓋有_____有限公司公章；借款人_____，20xx年7月4日貸款80萬元，于20xx年6月30日到期，實際使用者為_____房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。
（6）逆程序發(fā)放貸款。營業(yè)部：如借款人_____，20xx年1月18日，貸款75萬元，20xx年1月18日到期，用途購房，后展期至20xx年1月17 日，息結(jié)至20xx年6月20日，該筆貸款為_____*賓館法人代表_____所貸，以_____有限公司轉(zhuǎn)讓給_____出讓土地（2172.8平米,協(xié)議轉(zhuǎn)讓價75萬元,20xx年1月18日轉(zhuǎn)讓）,作價130萬元抵押,于20xx年1月19日辦理抵押登記手續(xù)，其貸款風險已顯現(xiàn);借款人_____，20xx年3月30日轉(zhuǎn)貸19.5萬元，20xx年3月30日到期,責任人_____,聯(lián)社批復日期為20xx年4月28日。
（7）存在大量貸款以據(jù)換據(jù)，掩蓋了貸款的風險真實性。聯(lián)社在大量的大額貸款審批中，均有同意貸款，同時收回原貸款字樣；檢查_____信用社:如①_____貸款 5萬元，期限為20xx年11月3日到20xx年10月25日；責任人_____，用途購山場，該戶為轉(zhuǎn)貸，聯(lián)社計劃信貸股審批為同意貸款5萬元，期限1年，同時收回原貸款；②_____貸款 5萬元，期限為 20xx年11月15日到20xx年11月3日，責任人_____，為轉(zhuǎn)據(jù)貸款，聯(lián)社批復意見同上。
5、信貸管理工作存在薄弱環(huán)節(jié)
（1）信貸資料收集不全，重要法律文書缺失嚴重。營業(yè)部；如_____有限公司，20xx年12月16日貸款45萬元，20xx年10月9日到期，檔案中調(diào)查簡單，僅一次貸后檢查，無借款合同、抵押合同，無公司章程、股東決議以及評估報告等；個人貸款，大多無借款人身份證、戶口簿復印件以及借款合同等。_____信用社：_____貸款45萬元，期限為20xx年5月20日到20xx年9月19日，責任人_____，用途龜苗，對該戶貸款審查意見較簡單，僅為情況屬實，可以支持，該筆貸款無貸后檢查；_____3萬元，期限為20xx年2月4日到20xx年2月3日，責任人_____，用途購材料，結(jié)欠款27000元，該戶于20xx 年1月27日展期到20xx年1月25日，保證人_____，檔案中調(diào)查表該戶為辦玻纖廠，缺相關(guān)資料，審查意見僅情況屬實。無借款合同、保證合同等。如_____貸款15萬元，期限為20xx年3月30日到20xx年3月26日，用途原料，責任人_____，公司動產(chǎn)抵押無股東會決議，無公司章程；_____貸款 10萬元，期限為20xx-6-24到20xx-6-23，責任人_____，借款合同簽訂不規(guī)范、抵押合同無貸款方責任人簽章。無評估報告。
（2）貸后檢查工作落實不到位，貸款催收不及時。營業(yè)部：如_____有限公司20xx年6月8日貸款100萬元，20xx年6月7日到期，后延期至20xx年6月6日，僅見一次貸后檢查；對逾期貸款大多未見有效貸款催收回執(zhí)。
（3）辦理貸款展期不合規(guī)。營業(yè)部：如借款人_____，20xx年10月15日貸款5萬元，20xx年10月7日到期，20xx年9月28日展期至20xx 年10月15日，借款人_____，20xx年1月20日貸款9萬元，至20xx年12月30日到期，展期至20xx年12月30日到期，違反了短期貸款展期期限不得超過原期限的規(guī)定。_____信用社：如_____貸款1萬元，期限為20xx年11月9日到20xx年11月9日，責任人_____，用途開店，該戶于 20xx年11月8日申請展期到20xx年11月7日，但無審批意見；貸款未經(jīng)有權(quán)人批準展期，_____電站。貸款日期為20xx年12月10日到20xx年 10月20日，無貸款合同及審批小組會議記錄,貸款展期超權(quán)限未報聯(lián)社審批。
（4）小額農(nóng)戶貸款管理不規(guī)范。經(jīng)查_____信用社小額農(nóng)戶檔案為20xx年建，未進行動態(tài)管理，20xx年新發(fā)生貸款未建檔案，僅有借款合同及身份證復印件少量信息資料。
6、承兌匯票業(yè)務(wù)辦理不夠規(guī)范
（1）經(jīng)查營業(yè)部，借款人_____，于20xx年6月29日用8萬元承兌匯票申請質(zhì)押貸款8萬元，7月29日到期，存在：①質(zhì)押率不足，違反不低于1.2倍規(guī)定;②未見最后背書人書面同意質(zhì)押承諾;③未按結(jié)算規(guī)定做成背書質(zhì)押。
（2）營業(yè)部：_____有限公司于20xx年6月27日，以銀行承兌匯票申請貼現(xiàn)130876.70元，存在問題:①無貸款卡查詢相關(guān)資料②違規(guī)簽訂遠期借款合同一份,號碼為1917917,貸款期限自20xx年20xx年10月1日至20xx年12月31日,用途為購材料。
7、收回已核銷呆帳入帳不及時
經(jīng)檢查營業(yè)部，借款戶 3。
8、抵債資產(chǎn)存在風險隱患
（1）原_____集團將位于開發(fā)區(qū)的土地55.89畝,用于抵償營業(yè)部2600萬元貸款債務(wù),由于該地段目前地價較低,處置風險較大。
（2）抵債資產(chǎn)未辦理過戶手續(xù)。營業(yè)部：①借款人_____以該公司房產(chǎn)、土地協(xié)議抵還貸款60萬元，土地已過戶，房產(chǎn)未辦理過戶手續(xù)；②_____公司以土地、房產(chǎn)協(xié)議抵債28.33萬元,未辦理過戶手續(xù)。_____信用社；借款戶_____以位于房產(chǎn)抵貸18萬元,另支付現(xiàn)金9.38萬元,還_____貸款本金27萬元,利息 3800元,該房屋未辦理房產(chǎn)證過戶手續(xù)。
（3）抵債資產(chǎn)自用未見報批手續(xù)。朱振球以門面房46.66平米,抵債38萬元,該門面現(xiàn)改作營業(yè)部外勤辦公室。
（4）抵債資產(chǎn)處置款收回不及時。營業(yè)部：_____集團抵債資產(chǎn)60萬元，20xx年5月20日被處置，價格為60萬元，20xx年12月29日僅收回25萬元，目前尚有35萬元未收回。
9、違規(guī)擔保造成風險
經(jīng)查營業(yè)部 __________。另據(jù)調(diào)查，_____有限公司與_____有限責任公司簽訂價值1000萬元的采購合同為虛假合同，_____有限公司提供價值674萬元的抵押也是虛假抵押，并無真實交易和庫存藥品，其行為已構(gòu)成金融欺詐，_____貸款160萬元存在較大損失風險。
三、內(nèi)控評價
_____聯(lián)社目前實行縣聯(lián)社一級法人獨立核算，建立了比較完善的多項內(nèi)控制度，其內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)合理，內(nèi)部分工符合內(nèi)控要求，從實際執(zhí)行過程上來看，也比較有程序和序時，形成了一些值得借鑒的如會計互查互審等好的工作作法和工作經(jīng)驗，但也發(fā)現(xiàn)有些檢查內(nèi)容是流于形式，走過場，較格式化，且整改不夠及時，處罰不到位，實際約束力不強，對易形成風險的信貸及操作流程等重點環(huán)節(jié)，未能很好形成有效的制約。
同時通過本次對_____聯(lián)社案件專項治理工作的抽查，我們發(fā)現(xiàn)_____聯(lián)社內(nèi)控制度執(zhí)行不到位，會計基礎(chǔ)工作和信貸工作存在相當多的薄弱環(huán)節(jié)，且有一定的違規(guī)現(xiàn)象。聯(lián)社對違章違規(guī)行為未能及時處理，自身也存在一定違規(guī)，如信貸審批、截留收入、違反財經(jīng)制度等，我們對該聯(lián)社的綜合評價為內(nèi)控基本健全。
四、意見和建議
（一）全面建立風險防范體系，扎實深入地開展案件專項治理工作
案件專項治理工作是一項常抓不懈的持久工作，要扎實地開展好此項工作，就必須建立一整套有利于案件專項治理的長效機制，將案件專項治理工作擺上重要的議事日程，將風險防范放在與業(yè)務(wù)經(jīng)營同等重要的位置，要有聯(lián)社一把手親自掛帥，落實好案件的防范和查處制度，建立領(lǐng)導辦案制度。要將風險控制從對案件事后查處提高到事前的風險預(yù)警，將對內(nèi)控制度的有效執(zhí)行貫穿于業(yè)務(wù)經(jīng)營的全過程，建立起風險布控的全面防范體系，將風險防范的思想教育工作與信合文化的建設(shè)緊密結(jié)合起來，樹立全員防范風險意識，要緊繃風險防范這根弦不放松，努力樹立風險為本、審慎經(jīng)營的管理理念。
（二）嚴格執(zhí)行會計、出納、財務(wù)制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作行為，切實防范操作風險
1、核算不準確、坐支費用問題違反了財經(jīng)紀律和財務(wù)會計制度的規(guī)定，建議辦事處督促_____聯(lián)社盡快對機關(guān)房租收入和利息收入按照財務(wù)制度規(guī)定進行帳務(wù)處理，責成_____聯(lián)社_____信用社對房租收入進行核實后正確入帳，對坐支部分查明原因，進行處理，并對有關(guān)當事人作出適當處罰。
2、存款利率執(zhí)行違反了中國人民銀行有關(guān)利率政策和《反不正當競爭法》以及其他一些法律法規(guī)，建議辦事處督促_____聯(lián)社對營業(yè)部和_____社的利率執(zhí)行再進行全面檢查，對查出問題責成其全面整改，根據(jù)問題性質(zhì)對相關(guān)責任人作出處罰。
3、固定資產(chǎn)購置問題應(yīng)盡快以報告形式進行請示，并按照會計和財務(wù)制度有關(guān)規(guī)定做好帳務(wù)處理。對聯(lián)社機關(guān)墊付的個人所得稅和水電費應(yīng)根據(jù)制度規(guī)定及時收回處理，并將情況反饋至辦事處。
4、對在財務(wù)制度和會計制度執(zhí)行中存在的貸款利息計收不準和會計帳務(wù)處理等有關(guān)問題，建議辦事處督促_____信用聯(lián)社對各信用社制度執(zhí)行情況開展全面檢查，并積極加以整改。對檢查中查出的問題要給予有關(guān)當事人適當?shù)慕?jīng)濟處罰，對檢查情況進行通報。
5、對_____聯(lián)社內(nèi)控制度執(zhí)行中存在的相關(guān)問題，建議_____聯(lián)社加強對信用社職工的崗位培訓和制度的規(guī)范執(zhí)行，對照_____聯(lián)社所制訂的各崗位的操作流程，補缺補差，完善手續(xù)，進一步規(guī)范操作行為。并對聯(lián)社營業(yè)部存在的內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)重點進行整改，查糾并處，強化管理。
（三）加強信貸管理，規(guī)范信貸行為，防范信貸風險
1、對_____聯(lián)社存在的貸款操作程序不夠規(guī)范，操作風險較大的問題，建議辦事處督促_____聯(lián)社加強對問題的重視程度，責成轄內(nèi)各社全面開展自查工作，盡可能補齊完善操作手續(xù)，明確相關(guān)責任人，對造成風險的要追究有關(guān)當事人責任。
2、對_____聯(lián)社在辦理抵押貸款時手續(xù)不規(guī)范、抵押合同無效、抵押值不足額、對抵押物審查不嚴等較大風險隱患，建議辦事處責成_____聯(lián)社對轄內(nèi)各社抵押貸款逐筆檢查，對照制度整改，完善有關(guān)手續(xù)，落實好每筆貸款責任人，發(fā)現(xiàn)暴露風險，并作出相關(guān)的責任認定和處理意見。
3、對超比例貸款建議旌德聯(lián)社要按照風險防范處置預(yù)案的目標要求，制訂切實可行的方案，逐步壓縮達到比例要求。
4、對一戶多貸、多人貸款，一人使用、個貸企用、逆程序發(fā)放貸款以及貸款主體不合規(guī)等多種違規(guī)形式貸款，建議辦事處責成_____聯(lián)社對_____聯(lián)社營業(yè)部和_____信用社存在的違規(guī)問題進行徹查，明確責任人，制訂清收計劃，根據(jù)違規(guī)責任和風險大小，對照《_____省農(nóng)村信用社工作人員違規(guī)行為處理暫行辦法》的規(guī)定給予相關(guān)責任人一定的經(jīng)濟處罰和紀律處分。
5、對_____聯(lián)社信貸管理工作中的薄弱環(huán)節(jié)，如審貸不分離、三查制度不落實、貸款期限與用途不匹配，信貸資料不齊全、小額貸款管理不規(guī)范、貸款展期不合規(guī)等，建議辦事處督促_____聯(lián)社從制度梳理入手，完善審貸分離、授權(quán)授信、貸款責任追究等各項規(guī)章制度，規(guī)范信貸操作流程，以貸款五級分類工作為契機，全面反映貸款風險真實狀況，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，提高經(jīng)營管理水平。建議旌德縣聯(lián)社加強對轄內(nèi)網(wǎng)點的檢查輔導工作力度，加大稽核檢查的工作頻率和檢查深度，對違規(guī)問題及時進行處罰，以提高稽核檢查工作的效率和約束力。
6、對已核銷呆帳貸款收回入帳不及時的問題，違反了權(quán)責發(fā)生制和會計核算的制度規(guī)定，也嚴重違反呆帳貸款核銷的有關(guān)程序，建議辦事處責成_____聯(lián)社查明原因，說明事情發(fā)生經(jīng)過，并對涉及的有關(guān)責任人員進行處罰。
7、對_____聯(lián)社抵債資產(chǎn)問題，建議辦事處督促旌德縣聯(lián)社及早制定處置方案，完善相關(guān)合法手續(xù)，防范風險發(fā)生。
8、_____聯(lián)社違規(guī)擔保問題，雖然屬于歷史遺留問題，但其中反映了_____聯(lián)社在內(nèi)部控制管理相互制約以及單位公章管理和內(nèi)外帳核對的多方面不足之處，還涉及了_____與_____公司以價值1000萬元的虛假采購合同，向中行_____分理處申請440萬元銀行承兌匯票的金融欺詐嫌疑，給信用社造成了一定的經(jīng)濟損失和較大的潛在風險損失。建議辦事處要就該事件發(fā)生責令_____聯(lián)社作出深刻的反思，并對相關(guān)的責任人員作出嚴肅處理。
篇五 ×醫(yī)院糾風專項治理工作的自我檢查報告
在收到衛(wèi)生部《關(guān)于印發(fā)全國衛(wèi)生系統(tǒng)開展糾風專項治理檢查工作實施方案的通知》（衛(wèi)辦發(fā)[2023]280號）文件后，我院領(lǐng)導非常重視，由黨總支組織院領(lǐng)導班子進行了中心組學習，并在醫(yī)院中層干部會上傳達了文件精神，要求各科結(jié)合年終檢查進行行風工作自查自糾，以此為契機，進一步加強了我院的職業(yè)道德建設(shè)和行業(yè)作風建設(shè)，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、 高度重視，加強領(lǐng)導，認真落實糾風專項治理工作
一直以來，我院堅持“誰主管、誰負責”和“管行業(yè)必須管理行風”的原則，始終把糾正醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務(wù)中損害群眾利益的不正之風作為醫(yī)療衛(wèi)生工作的重要組成部分，與業(yè)務(wù)工作同部署、同檢查、同考核、同推進、常抓不懈。醫(yī)院成立了糾風工作領(lǐng)導小組，建全了《醫(yī)德醫(yī)風建設(shè)制度》，將糾風工作責任落實到領(lǐng)導班子每一個成員，由黨政一把手親自負責全面工作，分管領(lǐng)導各負其責，分別抓行業(yè)作風教育工作，改善服務(wù)態(tài)度、提高服務(wù)質(zhì)量工作，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為、提高醫(yī)療質(zhì)量工作，規(guī)范醫(yī)療收費行為、控制醫(yī)藥費用過快增長工作，落實便民利民措施等各項工作，做到了有計劃、有措施、有檢查。尤其是今年，按照《衛(wèi)生部關(guān)于加強衛(wèi)生行業(yè)作風建設(shè)的意見》（衛(wèi)辦發(fā)[2023]130號）和市衛(wèi)生局《關(guān)于印發(fā)2023年廣州市糾正醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務(wù)中不正之風工作實施意見的通知》（穗衛(wèi)[2023]26號）文件的要求，我們開展了無紅包醫(yī)院驗收、承諾制活動等一系列糾風專項治理活動，查找了存在問題和薄弱環(huán)節(jié)，由科室主管人負責，聯(lián)系科室的實際工作，做到四查四看，一查思想，看是否樹立了以病人為中心的思想；二查工作，看是否愛崗敬業(yè)、盡職盡責為病人服務(wù)；三查作風，看有無“冷、硬、推、頂、拖”的現(xiàn)象；四查紀律，看有無收受紅包回扣、違反承諾制度有章不循的現(xiàn)象。本著有什么問題就解決什么問題，邊查邊改的原則，認真督促整改，通過糾風工作專項治理，提高了醫(yī)務(wù)人員的服務(wù)意識、責任意識和大局意識，取得了明顯的效果。
二、 加強宣傳和教育，提高職工的職業(yè)道德素質(zhì)。
統(tǒng)一思想，提高認識是搞好糾風工作的前提。只有在思想上牢固樹立了以病人為中心的服務(wù)理念，才能使尊重病人、關(guān)愛病人、服務(wù)病人、維護病人成為廣大干部職工的自覺行動。因此，醫(yī)院在全院職工大會上多次強調(diào)糾風工作的重要性，在早會交班、中層干部會議上等多種場合向干部職工們灌輸病人第一、服務(wù)第一、質(zhì)量第一的觀念。今年，醫(yī)院將《廣東省醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)及其工作人員索要、收受“紅包”“回扣”責任追究暫行辦法》和周國生同志《在2023年市衛(wèi)生系統(tǒng)糾風工作會議上的講話》作為政治學習內(nèi)容，組織廣大干部職工深入學習和進行討論，要求各科室針對本科室是否存在不良行風進行嚴格自查，發(fā)現(xiàn)問題及時上報并糾正，在全院形成了自覺抵制“紅包”“回扣”的良好風氣。我們還以業(yè)務(wù)學習的方式，對每一位職工進行了《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《藥品管理法》、《醫(yī)療事故處理條例》等法律法規(guī)教育，做到人人考試，個個過關(guān)。同時，醫(yī)院在黨員、群眾中大力開展學習貫徹“三個代表”重要思想的活動，積極宣傳、弘揚在抗擊非典的斗爭中涌現(xiàn)出來的無私奉獻、愛崗敬業(yè)的道德情操，不斷提高全院職工的`職業(yè)道德素質(zhì)。
三、踐行承諾、廉潔行醫(yī)，狠抓紅包、回扣、大處方、濫檢查等熱點問題
今年，配合創(chuàng)建無紅包醫(yī)院經(jīng)驗推廣會，我院積極開展了向社會承諾活動，由22名副高級職稱以上的專家向全院發(fā)出倡議，拒收“紅包”“回扣”，做到廉潔行醫(yī)、誠信服務(wù)。我們實行了個人向科室、科室向醫(yī)院、醫(yī)院向社會承諾的三級承諾制度，將承諾內(nèi)容上墻，接受社會監(jiān)督。并實行了病人與主管醫(yī)生簽訂雙向承諾協(xié)議書，在醫(yī)務(wù)人員作出廉潔服務(wù)的同時，要求病人及藥品供應(yīng)商積極配合醫(yī)院，協(xié)助監(jiān)督醫(yī)療行業(yè)作風，對索要、暗示、收受紅包的現(xiàn)象予以舉報;與醫(yī)藥公司、藥商代表簽署“廉潔行醫(yī)、守法經(jīng)營”雙向協(xié)議書，協(xié)議書明確規(guī)定嚴格按醫(yī)院進藥、采購等工作程序辦事，廉潔守法;醫(yī)院黨總支還在全院發(fā)起廉政警句的收集和評比活動，將評選出的優(yōu)秀警句制作成冊下發(fā)至科室，部分警句還制成牌匾張掛在醫(yī)院顯眼處。醫(yī)院還建立健全行風建設(shè)管理的一系列制度，例如《拒收紅包登記制度》、《糾風工作責任制》、《承諾責任制及追究辦法》、《職業(yè)道德醫(yī)德醫(yī)風考評、獎懲規(guī)定》等，在工作中以制度管人，做到退紅包予以登記并獎勵，收紅包者予以嚴肅處理；做到每季度從履行職責、尊重病人、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、廉潔行醫(yī)等四方面對醫(yī)務(wù)人員進行醫(yī)德醫(yī)風考核，將醫(yī)德醫(yī)風與業(yè)務(wù)考核一起，作為評定科室的獎金分配、醫(yī)生晉升、聘用、評先、年度考核的基礎(chǔ)，真正做到把行業(yè)作風問題同職工的切身利益掛勾，不斷增強職工搞好行業(yè)作風的自覺性。今年1月份以來，全院共上交紅包53人次，上交紅包金額12830元人民幣，未發(fā)現(xiàn)索要紅包、回扣、開大處方的投訴現(xiàn)象。
四、以人為本，不斷提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和醫(yī)療服務(wù)水平
為形成良好的行業(yè)作風，結(jié)合醫(yī)院的文化建設(shè)，近年來，醫(yī)院開展爭創(chuàng)“青年文明號”和“巾幗文明崗”的活動，組織內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、門急診等科室制定計劃和措施，推出微笑服務(wù)、實行承諾上墻，對待任何病人都做到熱情接待、有求必應(yīng)、有問必答、耐心解釋，為病人營造一個親切溫馨的就醫(yī)環(huán)境，形成了爭先進、講文
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篇六 縣水利水電局安全生產(chǎn)隱患排查治理和督促檢查情況報告
縣水利水電局安全生產(chǎn)隱患排查治理和督促檢查情況報告
根據(jù)地_____州安全生產(chǎn)委員會（_____發(fā)電[20xx]1號）《_____州安全生產(chǎn)委員會轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于集中開展安全生產(chǎn)隱患排查治理和督促檢查文件的通知》的通知，我局按著行業(yè)主管的原則，組成檢查組，對全縣水電企業(yè)、犁地坪水庫建設(shè)的安全生產(chǎn)工作進行了認真清理排查治理和督促檢查，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、 水電企業(yè)及在建電站安全生產(chǎn)排查治理情況
1、 要求各水電企業(yè)加強安全生產(chǎn)工作，汛期落實防汛值班制度，雨季加大巡查力度，抓好安全隱患排查、宣傳教育工作；
2、 對倮馬電站，由于壓力管道線工程存在高差大，坡度陡的實際情況，采取各項預(yù)防措施，避免由于土建和管道安裝施工所帶來的安全隱患，對廠房工程尾水出口配備應(yīng)急沙袋；
3、 對各在建水電站的棄渣場地應(yīng)及時進行防護處理及綠化恢復，確保施工區(qū)的水土保持；
4、 對各發(fā)電企業(yè)，要求認真落實安全生產(chǎn)責任制，做好汛期防汛值班工作，特別是對壓力前池、引水明渠壩體的安全隱患進行認真排查，發(fā)現(xiàn)隱患及時整改，確保電站安全渡汛；
5、 各在建水電站，在施工過程中要做好必要的防護工作，嚴防施工造成附近村民人員和財產(chǎn)損失。
二、 犁地坪水庫安全生產(chǎn)排查治理情況
犁地坪水庫壩體填筑已達到渡汛高度，對安全生產(chǎn)作了進一步要求：
1、 進一步履行好安全生產(chǎn)責任狀，切實提高安全生產(chǎn)意識，加大宣傳教育力度；
2、 加強施工現(xiàn)場的安全管理和汛期安全工作，細化措施，抓好落實；
3、 對上壩公路存在的安全問題要引起足夠重視，罐漿平洞的開挖做好安全防范，施工中要有預(yù)防安全事故的預(yù)案；
4、 水庫一級支流紙廠河上方的施工公路開挖對汛期的紙廠河會造成堵塞，要求雨季要加強好巡查。對造成河道堵塞的土石、樹木要及十清出。
5、 要求盡快做好上壩公路及開挖面的水保工程，確保汛期不發(fā)生因水土流失造成的地質(zhì)災(zāi)害事故。
_____縣水利水電局
二○○九年七月十七日
