計算機系統(tǒng)管理制度是一套規(guī)范企業(yè)內部計算機資源使用、維護和管理的規(guī)則體系，旨在確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運行，保障數據安全，提高工作效率。
包括哪些方面
1. 系統(tǒng)訪問權限管理：定義不同員工對計算機系統(tǒng)的訪問級別，防止未經授權的訪問。
2. 軟件和硬件資產管理：跟蹤和管理所有軟件許可證和硬件設備，確保合規(guī)使用。
3. 數據備份與恢復策略：制定定期備份計劃，以應對可能的數據丟失情況。
4. 系統(tǒng)更新與維護：規(guī)定系統(tǒng)升級、補丁安裝和常規(guī)維護的時間表。
5. 安全防護措施：包括防火墻設置、防病毒策略、惡意軟件防護等。
6. 事故響應機制：建立快速應對系統(tǒng)故障或安全事件的流程。
7. 員工培訓：定期進行信息安全意識教育，提高員工的信息安全素養(yǎng)。
8. 系統(tǒng)審計與監(jiān)控：記錄系統(tǒng)活動，以便分析異常行為和審計合規(guī)性。
重要性
1. 保障業(yè)務連續(xù)性：有效的計算機系統(tǒng)管理制度可以防止因系統(tǒng)故障導致的業(yè)務中斷。
2. 保護企業(yè)資產：防止數據泄露、丟失或被破壞，維護企業(yè)核心競爭力。
3. 提升效率：通過合理的資源分配和優(yōu)化工作流程，提高員工的工作效率。
4. 法規(guī)遵從性：確保企業(yè)的計算機使用符合相關法律法規(guī)，避免法律風險。
5. 塑造良好企業(yè)形象：體現企業(yè)對信息安全管理的重視，增強客戶信任。
方案
1. 制定詳細的操作指南：為每個管理制度提供具體的操作步驟和標準，便于員工執(zhí)行。
2. 實施定期評估：定期審查制度的執(zhí)行效果，根據反饋調整和完善。
3. 設立專門的it管理部門：負責制度的實施、監(jiān)督和培訓工作。
4. 強化內外部溝通：與供應商、合作伙伴及監(jiān)管機構保持良好溝通，了解最新技術動態(tài)和法規(guī)要求。
5. 建立激勵機制：對遵守制度的員工給予獎勵，鼓勵良好的信息安全行為。
6. 不斷學習和改進：持續(xù)關注行業(yè)動態(tài)，引入先進的管理理念和技術，提升管理制度的效能。
通過以上方案，我們旨在構建一個全面、靈活且適應企業(yè)發(fā)展需求的計算機系統(tǒng)管理制度，為企業(yè)的穩(wěn)定運營提供堅實的技術支撐。
計算機系統(tǒng)管理制度范文
第1篇 正大房地產公司計算機系統(tǒng)管理制度
河口房地產公司計算機系統(tǒng)管理制度
為進一步規(guī)范公司內部管理,提高工作效率,樹立良好的企業(yè)形象,使公司管理規(guī)范化、程序化、迅速快捷,特制定本制度。
第一條:管理原則和部門
1. 公司按集中與分散相結合原則,配備電腦系統(tǒng)。
2. 計算機系統(tǒng)建設應綜合考慮成本、費用、效率、效果、先進性、適用性,選擇最優(yōu)技術經濟方案。
3. 綜合管理部為計算機系統(tǒng)的管理責任部門,負責公司計算機系統(tǒng)軟硬件的規(guī)劃、指導、實施、運行和維護等各種工作。
第二條:計算機系統(tǒng)選取及采購
1. 公司根據國家有關法規(guī),對計算機主機系統(tǒng)(不包括周邊設備)的運行周期暫定為7年。
2. 因工作需要更新、新增計算機、硬件設備以及軟件系統(tǒng)的(包括周邊設備,如打印機、繪圖儀、掃描儀等),均應由部門提出申請后,經綜合管理部審核,報總經理批準,由綜合管理部部統(tǒng)一購買或處理。
3. 系統(tǒng)采購過程中,做好硬件的驗機工作和軟件測試工作,確保電腦系統(tǒng)的可行性。
第三條:計算機系統(tǒng)的使用和管理
1. 授權綜合管理部采用各種技術手段對計算機系統(tǒng)的運行進行監(jiān)管。
2. 為保證設備正常運轉,未經允許不得改動或移動供電、網絡和計算機設備,不得私自拆裝計算機及外部設備。
3. 外來人員不得隨意使用公司的計算機及外部設備。
4. 不得在公司的計算機系統(tǒng)上自行安裝和開發(fā)編制各類軟件。確因工作需要的,應先提出申請,并會同綜合管理部確定具體方案,經分管領導批準后,由綜合管理部統(tǒng)一協(xié)調落實,進行自行編制或購買。
5. 凡由綜合管理部提供的各類軟件,在工作中如需進行調整、修改或升級,應及時與綜合管理部聯系,由綜合管理部協(xié)調實施,不得自行修改源程序。
第四條:日常維護
1. 使用人員應遵守“誰使用誰負責”的原則,保證計算機系統(tǒng)的工作環(huán)境干燥和清潔,定期進行除塵等衛(wèi)生工作。
2. 計算機發(fā)生故障時,使用者做簡易處理仍不能排除的,應立即通知綜合管理部派人解決。
3. 電腦維修維護過程中,為確保信息資料的安全拷貝,首先要防止遺失和破壞。
4. 綜合管理部應作好系統(tǒng)的病毒防治工作,每月對每個部門的電腦進行病毒查殺和系統(tǒng)維護檢查,以確保每臺電腦的正常使用。
5. 一般故障綜合管理部應在1個工作日內完成修復,需送出維修的,應在72小時內完成。
第五條:安全保密
1. 未經授權,不得通過各種方式非法獲取密碼,侵入不屬自己管轄范圍內的數據區(qū)域,進行非法操作,不得任意篡改服務器信息。非網管人員,不得私自修改本人及他人計算機系統(tǒng)的網絡、安全設置等,造成嚴重后果的,將按有關法令、法規(guī)處理。
2. 為保密需要,定期或不定期地更換不同保密方法或密碼口令。經授權使用網絡的用戶,如發(fā)現密碼遺失或失竊,應速與綜合管理部聯系,及時更換密碼。
3. 需經申報批準,才能查詢、打印有關的保密資料。相關人員應明確其申報范圍或提示。
4. 所有員工對保密信息應嚴加看管,不得遺失、私自傳播。
5. 使用人員必須保管好進入重要應用軟件(如人力資源系統(tǒng)、技術質量系統(tǒng)、財務系統(tǒng)等)的賬號密碼。暫時離開時也應退出程序,以防他人在無意間修改重要數據。如發(fā)現密碼丟失或被竊取,應立即通知綜合管理部,盡快更改密碼。
6. 嚴格遵守“涉密計算機不上網,上網計算機不涉密”的規(guī)定。傳遞涉密信息的電子介質應由專人管理、妥善保管。嚴禁私自打印、復印、傳真涉密計算機中的資料。涉密計算機外出維修要采取妥善的保護措施(包括卸除硬盤,業(yè)務人員現場監(jiān)督維修等)。維修過程中換下的涉密載體需帶回單位履行相關手續(xù)后銷毀,禁止將舊件抵價維修或隨意拋棄。
7. 如確有工作需要,外來人員需攜機入網的,應有網絡管理員的批準并在其指導下,進行網絡安全配置,由指定端口入網。
第六條:電腦病毒的防治
1. 凡需引入外來軟件及電子資料文檔的,必須先經過防病毒處理,方可入網。
2. 使用人員應使用綜合管理部提供的防護軟件,隨時查殺。不能殺除的,需及時通知綜合管理部處理各類病毒和木馬。
3. 建立雙備份制度,對重要資料除在本機中貯存外,還應備份到其它存儲介質,必要時由管理員進行光盤刻錄,以防遭病毒及其它破壞而遺失。
第七條:上網管理
1. 各部門應制定相應的考核辦法。上班時間嚴禁使用計算機玩游戲、看電影、聊天或進行與工作無關的其它操作,部門應將其視為考核的一部分,承擔相應的監(jiān)管責任。如發(fā)現員工有類似行為的,先對其進行口頭警告,情節(jié)惡劣者,授權綜合管理部關閉其電腦的上網端口及其它附帶功能,并對其做出處罰。
2. 禁止利用公司網絡運行黑客程序或密碼破解程序,禁止用bt下載任何檔案或文件。
3. 不得利用公司的計算機系統(tǒng)查閱、復制和傳播有礙社會治安和傷風敗俗的信息。遵守國家互聯網絡管理規(guī)定。
第八條:人員培訓
公司計算機操作人員均應進行相應的上崗培訓,但以內部自我培訓為主,由綜合管理部提供教材及指導。如確需進行專業(yè)培訓的,應由部門提出申請,分管領導批準后,由綜合管理部安排落實。
第2篇 計算機系統(tǒng)管理規(guī)定
1. 目的
隨著計算機應用工作的不斷深入,計算機網絡建立的自動控制項目增多,計算機管理工作顯得尤為重要,為了保證全廠計算機企業(yè)內部網絡的正常運行,保證信息傳遞的準確和安全,為了能安全有效的保護好計算機信息資源,保證計算機的使用壽命,充分發(fā)揮計算機的作用,真正起到為生產、管理服務的目的,推進企業(yè)現代化的進步和發(fā)展,結合公司計算機系統(tǒng)管理精神和本廠實際情況,特制訂本管理制度。
2. 適用范圍
適用于公司各車間部門各單位。
3. 管理內容與要求
3. 1 基礎管理
3. 1. 1 全公司計算機類設備(包括計算機主機及配件、打印機、掃描儀、刻錄機等相關附件及各類正版軟件)均為廠固定資產,由擁有計算機類設備各車間部門進行使用、管理。各單位主管領導對本單位計算機類設備負直接管理責任。
3. 1. 2 各車間部門應認真、祥實填報計算機類設備檔案表(附表一),并報設備部、電儀車間存檔。
3. 1. 3 電儀車間負責收集資料,建立建全全廠計算機類設備的基礎檔案,并建立每臺設備的維修、更新檔案。
3. 1. 4 隨工程或其它項目含帶的計算機類設備,必須填報計算機類設備檔案表,并上報設備部和電儀車間,經電儀車間核查屬實后方可投入使用。
3. 2 計算機類設備新增申請辦法
3. 2. 1 各車間部門因工作需要須新增計算機類設備、新增計算機的配置,均需填寫申請表(附表二),寫明申請理由和用途,并附所需要的設備所要達到的功能或效果。經主管廠長簽字后上報次年自有資金計劃,經廠綜合平衡后下達計劃執(zhí)行。
3. 2. 2 由于工作急需配備計算機類設備時,由使用單位填寫申請表,寫明申請理由和用途,并附所需要的設備所要達到的功能或效果,由主管領導審核并經公司總經理批準后報計企部。由計企部安排資金計劃后執(zhí)行。
3. 2. 3 計算機的配置應根據工作用途確定。
3. 2. 4各單位不得自行調配計算機類設備。
3. 3 計算機及網絡管理
3. 3. 1計算機病毒造成的損失不可估量,為避免病毒,因此各車間局域網(包括公司內部的其它獨立的小型局域網)內、外的計算機不得擅自外掛軟驅、光驅等附屬設備。
3. 3. 2 域網內的計算機系統(tǒng)為統(tǒng)一配置,使用車間部門不得擅自安裝、下載其它軟件或增加、刪除、修改系統(tǒng)配置,特別是ip地址、瑞星防病毒監(jiān)視程序、應用軟件等。
3. 3. 3 計算機管理人員負責建立保密口令、權限、注冊,并作好保密工作日志,定期更改口令,嚴格按照網絡管理員提供的域、用戶名、密碼登錄,并注意保持該密碼的安全性。
3. 3. 4 計算機系統(tǒng)中不得安裝與工作無關的軟件。
3. 3. 5 嚴禁對網絡上其它站點進行非法操作。
3. 4 計算機日常使用管理
3. 4. 1 嚴格按照計算機操作使用說明進行操作。
3. 4. 2 禁止修改系統(tǒng)軟件、硬件信息。
3. 4. 3 主機電源插座除計算機設備外,禁止插放其它電器設備。
3. 4. 4 用戶應創(chuàng)建自己的子目錄存放自己的文檔。嚴禁在自己的共享硬盤目錄下建立和工作信息無關的文檔和圖片。
3. 4. 5 禁止在根目錄下放置個人的各種文件。
3. 4. 6 重要數據的單位(財務部、人力資源部、電儀車間、中控室、設備部、供銷部、企劃部等)每月至少進行一次數據的備份,并責成專人妥善保存并要有備份記錄(附表三)。
3. 4. 7 使用單位的計算機系統(tǒng)或硬件類設備出現故障,應通知電儀車間,由專業(yè)人員進行修理。如需外委修理,由電儀車間統(tǒng)一上報設備部,由專職人員辦理外委修理手續(xù)。任何人不得私自拆卸修理或外修。
3. 4. 8計算機類設備以及應用軟件等出現故障需要更新時,由電儀車間負責核實后提出購置計劃,由設備部統(tǒng)一采購。
3. 4. 9 應保持計算機的清潔衛(wèi)生,禁止在計算機工作臺上擺放水杯,禁止在工作時吸煙。
3. 5 維護管理
3. 5. 1由電儀車間每周對局域網所使用的防病毒軟件進行升級處理并對局域網系統(tǒng)進行清查,若發(fā)現病毒要立即清除或隔離,保證局域網系統(tǒng)正常運行。
3. 5. 2 由電儀車間定期對網絡設備(網絡服務器、網絡中心單元、路由器、計算機及其外圍設備和線路)進行巡檢,保證信息網絡運行暢通,并做好相應記錄。
3. 5. 3 由電儀車間定期對局域網外的計算機進行監(jiān)控、抽查、殺毒,保證每臺計算機的正常使用,并做好記錄。
3. 5. 4 由電儀車間配合電氣車間、安監(jiān)處對計算機系統(tǒng)接地進行檢查、試驗。
3. 5. 5電儀車間負責每月上報對全廠的計算機類設備進行巡檢的結果,對各單位的使用情況進行考核。
3. 5. 6 由電儀車間及時提出各單位計算機設備的備品備件上報設備部,由設備部負責進行采購。
4. 考核標準
4. 1 違反規(guī)定3. 1. 4條款,扣除責任單位10分,并扣主管部長50元。
4. 2 違反規(guī)定3. 2. 3條款,扣除責任單位20分,并扣主管部長50元。
4. 3 違反規(guī)定3. 3各條款,對設備未造成損壞但未影響工作的扣除責任單位10分;
4. 4 違反規(guī)定3. 3各條款,造成設備損壞,影響工作的按損壞設備的價值扣除責任單位10~20分,并對責任人嚴肅處理。
4. 5 違反規(guī)定3. 4. 1~3. 4. 6各條款和3. 4. 8~3. 4. 10各條款,扣除責任單位5分。
4. 6 違反規(guī)定3. 4. 7條款,造成設備損壞、丟失大量數據的,扣除責任單位20分。
4. 7 違反3. 5各條規(guī)定,造成局域網癱瘓的、或未按規(guī)定進行巡檢等,扣除責任單位10~20分。
第3篇 某公司計算機系統(tǒng)管理規(guī)定
__公司計算機系統(tǒng)管理規(guī)定
第一章總則
第一條 為規(guī)范計算機用戶管理,明確對計算機新增、維修、報廢流程,控制計算機用戶增長對現有計算機網絡資源的負面影響,確保計算機系統(tǒng)及網絡使用的安全穩(wěn)定性,提高工作效率和服務質量,特制定此辦法。
第二條 本規(guī)定適用于__公司全體計算機使用部門和個人。
第三條 管理部是對整個__公司所有計算機用戶統(tǒng)一管理的信息技術歸口管理部門。具體參見事業(yè)部計算機硬件管理辦法文件《關于子公司二級管理體系規(guī)定》。
第二章二級維護體系的職責分工
第四條 公司適用二級維護體系,第一級為公司計算機系統(tǒng)管理員,第二級為各部門經過相關培訓的二級維護員,實行逐級服務的方式。計算機用戶在請求維護時,必須先向本部門的維護員聯系,如其不能解決,由其負責聯系公司系統(tǒng)管理員。維護員原則上在沒有多個部門同時發(fā)生需求維護沖突時,在2天內提供解決問題的方法,如情況特殊或不能解決應向用戶講明原因。
第五條 二級維護員主要負責所在部門的計算機硬件、計算機系統(tǒng)、外接設備、常用軟件的簡單安裝和維護,以及計算機系統(tǒng)簡單故障的排除,并負責本部門電腦資產的轉移、增置的申請、oa、電子信箱、上網賬號的申請等。
第六條 系統(tǒng)管理員可以組織、調動二級維護員進行維護服務,同時有義務對二級維護員進行不定期的計算機技術知識培訓,提供技術支持。
第三章新增用戶的管理
第七條 公司內部各部門新增計算機用戶(含更換電腦用戶)時,申辦人需填寫《電腦設備增置申請表》(見附件2),申請表由部門負責人簽字后,由部門維護員提交系統(tǒng)管理員對申請表進行核對,并由管理部部長簽字后方才有效。
第八條 系統(tǒng)管理員根據申請用戶對應的工作職責,規(guī)定該用戶的計算機系統(tǒng)中需要安裝的軟件,由該部門二級維護員填寫《計算機用戶使用權限表》(見附件3),執(zhí)行安裝,并保存該表。
第九條 如果申請不被批準,系統(tǒng)管理員負責將申請表轉回申請部門,并解釋原因。
第四章計算機用戶使用規(guī)范
第十條 計算機用戶在離職或調離時,需要轉移電腦的,申辦人需要填寫《固定資產內部轉移單》(見附件4),由其所在部門負責人簽字后交系統(tǒng)管理員進行核對,然后進行拆裝轉移。
第十一條 計算機用戶在網絡中統(tǒng)一以空調__為群組(開發(fā)部和cad室除外),由各部門二級維護員管理。
第十二條 每臺計算機必須有登錄密碼,win98用戶必須在bios中設置開機密碼,win2000用戶必須設置登陸密碼,若因計算機問題不能設置密碼的,可以安裝其他安全保護的工具,若因未按規(guī)定設置密碼而造成計算機使用問題的,其責任由用戶承擔。
第十三條 對計算機用戶的一般要求:
1.嚴禁擅自安裝非工作需要的軟件,違者罰款100元以上;
2.嚴禁隨意拆卸計算機,或未經允許添加硬件,違者罰款100元/次,性質嚴重的罰款500元至2000元;
3.嚴禁隨意刪改計算機系統(tǒng)的系統(tǒng)文件,違者罰款200元;
對于以上行為,除使用者負擔罰金外,部門負責人同時受罰罰金的20%,二級維護員受罰罰金的10%。
第十四條 對違反本章條例的用戶由系統(tǒng)管理員開《罰款通知單》(見附件6)執(zhí)行罰款并作全公司通報。
第十五條 對經過系統(tǒng)管理員確認需要外修的電腦設備,送修部門必須由二級維護員填寫《電腦設備維修確認單》(見附件5),到財務部取《出廠物資申請表》后辦理手續(xù)外修。待維修完畢,各部門二級維護員必須告知公司系統(tǒng)管理員。
第十六條 各部門應根據二級維護員服務情況對二級維護員進行考核,考核納入到個人工作績效考核。
第五章附則
第十七條 本規(guī)定由管理部制定并解釋。
第十八條 本規(guī)定自下發(fā)之日起開始實施。
附件:
附件1《維護人員名單》
附件2《__部 電腦增置申請表》
附件3《計算機用戶使用權限表》
附件4《固定資產內部轉移單》
附件5《電腦設備維修確認單》
附件6《罰款通知單》
第4篇 門店計算機系統(tǒng)管理制度
1、目的:為依法經營,做發(fā)企業(yè)內計算機系統(tǒng)的操作和管理工作
2.依據:《藥品管理法》、《藥品經營質量管理規(guī)范》等法律法規(guī)
3.適用范圍:
4.責任人:門店負責人
5.內容:
5.1計算機系統(tǒng)管理規(guī)程:
5.1.1采用時空軟件系統(tǒng),將gsp規(guī)范貫穿企業(yè)的藥品經營質量管理過程,運用該系統(tǒng)對藥品的購進、驗收、養(yǎng)護、銷售、查詢進行記錄和管理,對質量情況能夠進行及時準確的記錄,實行質量管理工作的科學信息化。
5.1.2依據各質量崗位的工作職責,授予相關人員的系統(tǒng)操作權限并設置登陸名和密碼,根據系統(tǒng)設定的質量工作崗位及操作流程,按時做好各項質量工作,任何人不得越權、越崗操作。人員配置的變化而收回更改相關人員的系統(tǒng)操作權限。
5.1.3計算機及相應外設異常時,應及時通報公司系統(tǒng)管理員和質管科負責人進行檢查維修,如果軟件發(fā)生異常要應先檢測操作系統(tǒng)、參數文件等是否正常;如果是硬件故障應及時進行硬件修理和更換;除系統(tǒng)管理員和質管科負責人外嚴禁其他人員自行處理異常現象。
5.1.4網絡發(fā)生異常時應立即上報系統(tǒng)管理員,同時找出發(fā)生異常的因素,明確因素后立即進行處理;進行異常處理時應在盡可能保證整體網絡不損壞的前提下進行;因網絡故障丟失或毀壞的數據,在系統(tǒng)恢復正常后應立即補上,以保證網絡數據的連鎖性和準確性。
5.2計算機操作規(guī)程
5.2.1各質量崗位操作人員利用醫(yī)藥連鎖軟件系統(tǒng),及時準確掌握藥品的購進、驗收、養(yǎng)護、銷售及特殊藥品管理的過程,并自動生成符合gsp規(guī)范的工作記錄文件,確保各項質量工作真實、準確,按時完成。對于有電子監(jiān)管要求的藥品按藥品電子監(jiān)管制度執(zhí)行。
5.2.2各崗位有電腦操作人員要愛惜設備,對公司商業(yè)資料要保密,在未經部門負責人或主管領導同意許可之下,不得擅自從公司網絡系統(tǒng)內復制或打印任何文件或資料,不得使用非公司使用的任何硬盤、u盤、光盤等存儲介質在公司網絡系統(tǒng)內的機器上使用。
5.2.3計算機系統(tǒng)維護人員負責記錄公司所有操作員及其電腦、附屬設施的購買、使用和維修情況,建立專門檔案統(tǒng)一管理、定期對計算機的硬件進行檢測,并對其數據、病毒進行檢測和清理,保證系統(tǒng)進行正常運行。
第5篇 計算機系統(tǒng)防病毒管理制度范本
1. 目的
計算機控制系統(tǒng)是現場整個熱控系統(tǒng)的核心所在,而進入計算機控制系統(tǒng)內部的病毒會直接影響到系統(tǒng)的正常、穩(wěn)定運行,以致導致事故的發(fā)生。為進一步做好公司計算機控制系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行工作,必須加強現場系統(tǒng)防病毒管理,使公司計算機控制系統(tǒng)防病毒管理標準化、制度化、規(guī)范化,制訂本制度。本制度是根據《蕪湖發(fā)電公司熱工自動化設備檢修規(guī)程》、《蕪湖發(fā)電公司dcs工程師站管理細則》及其他相關規(guī)章制度要求編寫。
2. 適用范圍
本制度適用蕪湖發(fā)電公司主機dcs控制系統(tǒng)、ecs控制系統(tǒng)、化學水處理程控系統(tǒng)、輸煤程控系統(tǒng)、脫硝程控系統(tǒng)、灰渣程控系統(tǒng)等計算機控制系統(tǒng)的防病毒工作。
3. 規(guī)定和程序
3.1防病毒保護
個責任班組應對下列情況負責執(zhí)行、監(jiān)督:
3.2任何人進入控制系統(tǒng)系統(tǒng)電子間及工程師站間必須按公司及部門的相關要求執(zhí)行;
3.3工作人員必須按照分級授權管理制度使用工程師站、操作員站等人機接口;
3.4嚴禁在計算機控制系統(tǒng)工控機中使用非操作系統(tǒng)軟件;
3.5每臺系統(tǒng)工控機應安裝規(guī)定的正版殺毒軟件,防止病毒侵襲;
3.6未經測試確認的各種軟件嚴禁下載到已運行的控制系統(tǒng)中使用,并在大、小修后對所有dcs系統(tǒng)工控機用正版殺毒軟件進行檢測或殺毒,并對殺毒軟件進行升級;
3.7 計算機控制系統(tǒng)工控機內嚴禁保存任何形式的游戲軟件;
3.8每臺控制系統(tǒng)工控機應有專用安裝盤和數據備份盤(硬盤或光盤),盡可能不相互交叉使用,如必須交叉使用,應先確認沒有病毒后方可使用;
3.9計算機控制系統(tǒng)的數據拷貝不得使用u盤直接拷貝,應使用刻錄機進行光盤刻錄;
3.10未經檢修部同意,任何人不得隨意更改控制系統(tǒng)軟件、硬件配置。系統(tǒng)軟件、硬件配置的更改,應取得生技部審批后并在檢修部技術人員的指導下進行并做好記錄;
3.11計算機系統(tǒng)維護人員應定期對系統(tǒng)的軟件進行檢查和維護,即:檢查系統(tǒng)內是否有病毒,刪除微機內的軟件垃圾,安裝有關的殺毒軟件和其它微機系統(tǒng)保護軟件,以確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行;
3.12計算機控制系統(tǒng)的所有設備(包括主機、顯示器、打印機及其它輸入輸出設備)未經檢修部同意,任何人均無權更換、拆除、外借或拿到公司外使用;
3.13計算機控制系統(tǒng)工控機外送檢修返回后,必須對系統(tǒng)進行重裝,防止病毒進入系統(tǒng)。
4. 職責與考核
4.1責任班組負責計算機控制系統(tǒng)的日常防病毒維護工作,檢修部專工負責監(jiān)督、檢查防病毒工作的執(zhí)行情況;
第6篇 計算機系統(tǒng)管理操作工作程序
1.目的:為進一步加強計算機系統(tǒng)的操作規(guī)程管理,保證計算機系統(tǒng)的操作規(guī)程的規(guī)范有序,根據《藥品管理法》、gsp、質量管理制度及實際工作需要制定本操作規(guī)程。
2.適用范圍:本規(guī)程適用于計算機系統(tǒng)的操作管理工作。
3.責任部門或人員:各部門操作人員、信息管理員。
4.工作程序:
4.1.計算機系統(tǒng)由信息管理員負責管理,負責系統(tǒng)硬件和軟件的安裝、測試及網絡維護,系統(tǒng)程序的運行及維護,系統(tǒng)網絡以及數據的安全管理和其他日常管理工作。其他人員未經授權不得進行與本崗位工作無關的操作。
4.2.系統(tǒng)操作權限及密碼的設置:
4.2.1.質量管理部依據各崗位的質量職責和崗位操作規(guī)程,制訂或審核各崗位相關人員的系統(tǒng)操作權限,交由信息管理員設定并設置密碼;
4.2.2.各操作崗位及相關人員只能通過輸入各自的用戶名及密碼的身份確認方式登錄,在設定的權限范圍內錄入、查詢數據。
4.2.3.信息管理員收回或者更改相關人員的系統(tǒng)操作權限時,須經質量管理部審核。
4.3.藥品采購的操作:
4.3.1.門店企業(yè)負責人依據門店庫存預警提示編制缺貨計劃,在系統(tǒng)中填寫門店采購計劃,倉儲部依據計劃發(fā)貨。
4.3.2銷售員持出庫單至倉儲部門提示發(fā)貨,出庫復核員進行出庫復核操作后,系統(tǒng)自動生成出庫復核記錄。
4.4.藥品的收貨和驗收操作:
4.4.1.藥品到貨時收貨員按照系統(tǒng)生成的請貨記錄,對照實物確認相關信息后,方可收貨,并在系統(tǒng)中錄入批號、數量等相關信息后,系統(tǒng)生成驗收通知單;
4.4.2.驗收員按照規(guī)定進行藥品的質量驗收,對照藥品實物按藥品驗收操作規(guī)程進行驗收,系統(tǒng)生成驗收記錄。
4.5.藥品的養(yǎng)護:
4.5.1.系統(tǒng)依據質量管理基礎數據和養(yǎng)護制度,對陳列藥品按自動生成養(yǎng)護工作計劃,養(yǎng)護員依據養(yǎng)護計劃對陳列藥品進行養(yǎng)護。
4.5.2.系統(tǒng)根據陳列藥品有效期的設定自動跟蹤和設定,由養(yǎng)護員依據提示制作近效期藥品催銷表;
4.6.藥品銷售:
4.6.1.銷售藥品時系統(tǒng)憑據質量管理基礎數據錄入藥品生成藥品銷售清單,系統(tǒng)拒絕無數據或無有效庫存數據支持的任何銷售訂單的生成,拒絕超出經營方式或經營范圍的銷售訂單生成,銷售訂單確認后系統(tǒng)自動生成銷售記錄;
4.7.藥品退回:除質量問題外,售出藥品概不退換。
4.7.1.藥品銷售退回:
1)藥品退回時,銷售人員應從系統(tǒng)中調出原對應的銷售記錄,核對信息無誤后,填寫藥品銷售退回通知單并質管員簽字;
2)退回藥品與實物與原始記錄信息不符的,系統(tǒng)應拒絕藥品的退回操作;
3)系統(tǒng)不支持對原始數據的任何更改;
4)退回藥品作為不合格藥品處理,不得重新進入銷售環(huán)節(jié)。
4.8.系統(tǒng)對經營過程中發(fā)現的質量有疑問的藥品的控制:
4.8.1.各崗位質量有疑問的藥品,應及時通知門店負責人和質量管理部;
4.8.2.質量管理人員接到各崗位通知后及時鎖定藥品,進行質量查詢,經查詢如不屬于質量問題的解除鎖定,屬于不合格藥品的系統(tǒng)自動生成不合格藥品記錄。
4.8.3.系統(tǒng)對質量不合格藥品的處理過程,處理結果進行記錄,跟蹤處理結果。
