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采購管理制度是企業(yè)管理的重要組成部分，旨在規(guī)范企業(yè)采購行為，確保資源的有效利用，降低運營成本，提高經濟效益。它通過設定明確的采購流程、職責分工和監(jiān)督機制，防止采購過程中的不透明和潛在風險，保證采購活動的合規(guī)性和效率。
包括哪些方面
1. 采購策略：確定采購目標，如成本控制、供應商管理、質量保障等。
2. 采購流程：從需求識別、市場調研、供應商選擇、合同談判到驗收付款的詳細步驟。
3. 供應商管理：包括供應商評估、選擇、合同簽訂及維護。
4. 質量控制：確保采購產品的質量符合企業(yè)標準。
5. 風險管理：識別并預防采購過程中可能出現的風險。
6. 內部審批制度：設定采購權限，規(guī)定不同金額級別的采購需經過的審批層級。
7. 合同管理：制定合同模板，規(guī)范合同條款，處理合同糾紛。
重要性
1. 提高效率：清晰的采購流程能減少決策時間，加速采購進程。
2. 控制成本：通過有效的供應商管理和價格談判，降低采購成本。
3. 防范風險：嚴格的制度可以防止欺詐、貪污等不道德行為，保護企業(yè)利益。
4. 保障質量：確保采購的產品或服務滿足企業(yè)運營需要，提升產品質量。
5. 維護關系：良好的供應商關系有助于獲取優(yōu)質資源，增強供應鏈穩(wěn)定性。
方案
1. 制定詳盡的采購政策：根據企業(yè)實際情況，制定出全面的采購政策，明確采購原則和程序。
2. 建立供應商數據庫：收集并評估供應商信息，定期更新，以便于選擇合適的供應商。
3. 實施質量審計：定期對采購產品進行質量檢查，確保符合企業(yè)標準。
4. 設立審批層級：根據采購金額設立不同審批權限，防止越權操作。
5. 加強合同管理：設立專門的合同管理部門，負責合同的起草、審核和執(zhí)行。
6. 建立風險管理機制：設立風險預警系統(tǒng)，及時發(fā)現并處理采購過程中的潛在問題。
7. 提供培訓：定期對采購團隊進行制度培訓，確保員工了解并遵守采購規(guī)定。
采購管理制度的實施需要全員參與和持續(xù)改進，只有這樣，才能充分發(fā)揮其在企業(yè)運營中的積極作用，推動企業(yè)健康發(fā)展。
采購管理制度精選范文
第1篇 采購管理制度精選
食堂采購管理制度
來源：餐飲管理 發(fā)布時間：2014 年 08 月 13 日 點擊數： 11373 【字體：小 大】 【收藏】
為加強對食堂食品原料輔料采購的管理，合理控制費用支出，降低采購成本，以及防止因采購 劣質食品而導致的食品安全事故，特制定本制度。 一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下： 1、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。 2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛(wèi)生、安全、質優(yōu)、價廉。同時負責食堂所需的除食品 原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必須遵循公司采購部的相關規(guī)定，同時提請采購部審批。 3、根據經營情況，及時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數量、質量、價格，提出改 進意見和建議。 4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，并經常對供應商進行考核評價。 5、協(xié)同驗收員，對供應商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關。 6、調研市場價格，定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情。 7、保管進貨單據，根據進貨統(tǒng)計和約定時間，對單據進行審核后，申請付款。 8、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。 二、采購原則： 1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追(更多請關注www.haoword.com)求質優(yōu)價廉。 2、實行“定點采購”，堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為，以確保食品的質量、衛(wèi)生、安全。根據“貨 比三家”的原則，再結合供應商的規(guī)模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。 另外再選擇來兩家作為備份供應商，以備急需。 三、供應商管理規(guī)定 合格供應商必須具備的條件： 1、具備合法從事經營活動的相關證照：營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證，其復印 件必須提交本公司備案。 2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相 關資質、證書：衛(wèi)生許可證、產品質量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。 3、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經營資格 的農貿市場的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的 食品原料輔料。 4、長期合作的供應商，應與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質量、衛(wèi)生、 定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。 5、供應商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨單、收據等送貨憑證。 四、
食堂驗收員由總經辦委派，負責對采購回來的食品原料輔料進行驗收，職責如下： 1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護公司利益。 2、根據食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、 無生產廠址的食品，保證數量、份量、重量、質量相符，驗收后在單據上簽字。 3、不定期抽查入庫食品的數量和質量。
嚴格制度，明確職責，是做好餐飲采供工作的可靠保證。采供工作既要有嚴格的規(guī)章制度，又要有明確的 職責范圍，做到有章可循，有章必依，違章必究。應做到：一要有較強的市場意識，經常總結研究采購方 法和策略。深入市場了解所需各類食品的特性、質量、品種、價格行情。貨比三家，選擇質好價廉的食品，
調控采購價格，降價經營成本。二要深入餐廳，與廚師長密切聯系，了解和掌握原材料需求情況和實際用 量、種類，保證適時、適量、適質、適價地完成采供任務。三要嚴格執(zhí)行食品衛(wèi)生法規(guī)和安全制度，不采 購劣質、變質、過期、污染食品等。四要嚴格遵守財務制度，嚴格管理好錢和物，及時完善采供報賬手續(xù)。 五宜采取雙軌采供制度。為了預防錢、物不分出現問題，采供工作應采取相互制約和相互監(jiān)督的雙軌采供 制。即專設付款員，隨同采購員一起深入市場，負責采購付款。采購員專門選購、講價，購物與付款分開。 雙軌制的實行，加大了采供工作的制約和監(jiān)督力度，有效地堵塞了采供工作中的漏洞。
采購如何杜絕漏洞
已有 123 次閱讀 2014-8-22 13:59 |
一、采購流程細分、采購責任細分 我們知道采購活動通常分為幾個步驟：采購計劃、市場調查、貨比三家（三 字古義為多）、討價還價（議價）、選擇供應商、合同草簽、合同審批、下單訂 貨、貨物驗收、品質檢驗、生產反饋、貨款結算。不少小企業(yè)，這一系列流程活 動幾乎是一人承擔，責任自然也在一個人身上。采購員在整個采購活動中擁有絕 對的權力。采購員與供應商之間有地下交易，是十分方便的事情。 如果我們把以上流程活動分派給不同的崗位員工擔任， 控制就變得非常簡單 了。生產單位下達采購計劃，市場調查、貨比三家由一個崗位承擔；討價還價由 一個崗位承擔；選擇供應商與合同草簽由一個崗位承擔；合同審批由二至三個管 理崗位承擔；下單訂貨由一個崗位承擔；貨物驗收、品質檢驗、生產反饋本來就 是不同崗位在承擔，不過是他們的責任更明確；貨款結算這一環(huán)節(jié)千萬不能讓采 購員承擔， 由供應商按流程直接到結算中心結算。 整個采購活動仍然連貫在一起， 只不過責任細分到了不同
同的崗位。供應商再想行賄其中的某一個員工沒有意義， 行賄全體采購流程上的所有崗位員工相當復雜、相當困難！任何一個稍具商業(yè)頭 腦的人都不會再去琢磨歪門邪道的事兒了，降低成本、保質保量，按合同供貨就 成了他唯一的選擇。
二、嚴格挑選采購人員 公司將采購權限下放給各生產單位，但采購人員的任用權控制在公司手上。 用人單位可以提報人選，但最終是否選用，還得公司總裁說了算（審批），防止 采、用人員串通一氣。在企業(yè)內部又增加了一道防火墻。 三、嚴格控制采購過程 當我們將采購活動按流程細分之后，控制采購過程就變得相對簡單。所有市 場調查、貨比三家、討價還價的信息資料都必須按規(guī)定上報存檔。合同管理、供 應商管理更是只能加強，不能放松。除了貨物驗收、品質檢驗、生產反饋在時時 監(jiān)督采購活動成果之外，公司還要另設監(jiān)察審計部門進行重點監(jiān)控。所有采購人 員的所有采購活動都在雙向監(jiān)督之下。 采購人員的任何不法舉動都可能被及時發(fā) 現。 四、所有采購都可追蹤 由于整個采購流程上的每一個活動都有檔案記錄， 任何一項采購結果沒有達 成目的，都可以迅速查明問題出在哪一個環(huán)節(jié)，責任人基本上難逃“法眼”。 五、采購品質決定績效 以往采購員一人大包大攬的采購方式，由于采購員是親信，即使采購物品出 了問題，往往都是不了了之?？芍^買多買少一個樣，買好買壞一個樣。說白了就 是工資照拿，回扣照吃?，F在不一樣了。采購數量是采購人員計算基本工資的主 要指標，但采購品質才是決定采購人員工作績效的 kpi（關鍵績效指標）。并且 我們還要加大績效獎金的比重。比如說，績效獎金至少占到采購人員工資總額的 百分之五十或更多。讓采購質量成為采購人員工資收入的決定因素。 我的這一設想， 得到了咨詢服務企業(yè)的廣泛贊同。 結果是好是壞， 我們拭目以待。
食堂環(huán)境衛(wèi)生及管理制度 作者：管理員 發(fā)布于：2014-04-19 02:26:17 摘要：品正餐飲食堂管理
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1、日常衛(wèi)生制度 （1）廚房衛(wèi)生工作實行分工包干負責制，責任到人，及時清理，保持應有清潔 度，定期檢查，公布結果。 （2）廚房各區(qū)域按崗位分工，落實包干到人，個人負責自己所用設備工具及環(huán) 境的清潔工作，使之達到規(guī)定的衛(wèi)生標準。 （3）各崗位員工上班，首先必須對負責衛(wèi)生范圍進行檢查清潔和整理；生產過 程中保持衛(wèi)生整潔，設備工具誰用誰清潔；下班前必須對負責區(qū)域衛(wèi)生及設施清 理干凈，經上級檢查合格后方可離崗。 （4）主管隨時檢查各崗位包干區(qū)域的衛(wèi)生狀況，對
未達標者限期改正，對屢教 不改者，進行相應處罰。 2、廚房計劃衛(wèi)生制度 （1） 廚房對一些不易污染及不便清潔的區(qū)域或大型設備，實行定期清潔、定期 檢查的計劃衛(wèi)生制度。 （2） 廚房爐灶用的鐵鍋及手勺、鍋鏟、笊籬等用具，每日上下班都要清洗，廚
房爐頭噴火嘴每半月拆洗一次；吸排油煙罩除每天開完晚餐清洗里面外，每周徹 底將里外擦洗一次，并將過濾網刷洗一次。 （3） 廚房冰庫每周徹底清潔沖洗整理一次；干貨庫每周盤點時清潔整理一次。 （4） 廚房屋頂天花板每月初清掃一次。 （5） 計劃衛(wèi)生清潔范圍，由所在區(qū)域工作人員及衛(wèi)生包干區(qū)責任人負責；無責 任負責人及公共區(qū)域，有主管統(tǒng)籌安排清潔工作。 （6） 每期計劃衛(wèi)生結束之后，須經主管檢查，其結果將與平時衛(wèi)生實績一起作 為員工獎懲依據之一。 3、廚房衛(wèi)生檢查制度 （1） 廚房員工必須保持個人衛(wèi)生，衣著整潔；上班首先必須自我檢查，主管對 所屬員工進行復查，凡不符合衛(wèi)生要求者，應及時予以糾正。 （2） 工作崗位、食品、用具、包干區(qū)及其它日常衛(wèi)生，每天上級對下級進行逐 級檢查，發(fā)現問題及時糾正。 （3） 廚房死角及計劃衛(wèi)生， 按計劃日程主管組織進行檢查， 衛(wèi)生未達標的項目， 限期整改，并進行復查。 （4） 每次檢查都應有記錄，結果予以公布，成績與員工獎懲掛鉤。 （5） 廚房員工應積極配合，定期進行健康檢查，被檢查認為不適合從事廚房工 作者，應自覺服從組織決定，支持廚房工作。 4、廚房衛(wèi)生標準 （1） 廚房區(qū)域地面無積水、無油膩、無雜物，保持干燥。 （2） 廚房屋頂天花板、墻壁無掉灰，無污斑。 （3） 爐灶、冰箱、櫥柜、貨架、工作臺，以及其它器械設備保持清潔明亮。 （4） 切配、烹調用具，隨時保持干燥；砧板、木面工作臺顯現本色。 （5） 廚房無蒼蠅、螞蟻、蟑螂、老鼠。 （6） 每天至少煮一次抹布，洗凈并晾干；爐灶調料罐至少換洗一次。 （7） 員工衣著必須挺刮、整齊、無黑斑、無大塊油跡，工作服經常更換。
賓館旅店、 賓館旅店、招待所衛(wèi)生管理制度
一、賓館、旅店要保持周圍環(huán)境整潔、美觀，地面無果皮、痰跡和垃圾。 二、必須設有消毒間或消毒設施，并要有健全的衛(wèi)生制度。 三、被套、枕套（巾）、床單等臥具要一客一換。 四、公用茶具應每日清洗消毒。茶具表面必須光潔、無油漬、無水漬、無異味。 五、客房內衛(wèi)生間的洗漱池、浴盆應每日清洗消毒。無衛(wèi)生間的客房，每個床位應配備有不 同標記的臉盆和腳盆各一個。臉盆、腳盆和拖鞋要做到一客一換，用后必須清洗和消毒。 六、賓
館、旅店業(yè)的公共衛(wèi)生間要做到每日清掃、消毒、并保持無積水、無蚊蠅、無異味。 七、各類賓館、旅店業(yè)要有防蠅、蚊、蟑螂和防鼠害的設施，并經常檢查設施使用情況，發(fā) 現問題及時改進。 八、工作人員（包括臨時工）進行健康體檢和衛(wèi)生知識培訓，取得健康證后方可上崗。 九、店內自備水源和二次供水水質應符合《生活飲用水衛(wèi)生標準》，二次供水蓄水池要符合 輸水管材衛(wèi)生要求，做到定期清洗消毒。
管理辦法 (一) 保安人員要嚴格遵守執(zhí)行《保安工作條例》、《保安服務協(xié)議書》等規(guī)章制度， 恪盡職守、文明執(zhí)勤、禮貌待客。 (二) 保安人員要做到二十四小時輪留值勤， 每兩小時巡視巡邏全公司一次。 發(fā)現違紀、 偷竊等行為，要及時制止和向上級匯報并作好記錄。發(fā)生治安事件和災害事故，應采取積極 有效的應變措施， 并及時向公安機關報案。 發(fā)現員工違紀違規(guī)行為， 要及時向主管部門匯報， 協(xié)助處理。 (三) 保安人員必須出門站崗值勤。 (四) 警衛(wèi)室要保持干凈和安靜，物品放置應定位規(guī)范，不能在警衛(wèi)室內吸煙。無關人 員不得在警衛(wèi)室逗留、閑聊、嬉笑、打鬧、借故刁難、糾纏執(zhí)勤人員。違者，視情節(jié)輕重， 嚴肅處理。值勤人員態(tài)度粗暴，不文明不禮貌，故意刁難員工或外來人員，一經發(fā)現，將按 照雙方協(xié)議書有關規(guī)定嚴肅處理。 (五) 嚴格執(zhí)行員工出入制度。 當班員工原則上不得離開公司(含工程建設工地)， 確需 外出，應如實填寫員工出入證或憑出車單出入。部門經理以下員工外出，須由所在部門經理 審批;部門經理以上員工外出，須經總經理室審批;不符合上述手續(xù)者，保安不準放行。強行 外出者，應立即上報人事行政部。外來人員因公務需進公司，經被訪人同意，憑有效證件， 準確填寫會客單后，佩戴來賓證方可進公司;會客結束后，憑被訪人簽字的會客單，歸還 來賓證后，方能離開公司。外來人員一時沒有聯系上被訪人，可在警衛(wèi)室內的會客室或指 定地方等候。嚴禁閑雜或與公司工作無關人員進入公司。
第二篇：酒店采購管理制度
酒店采購管理制度
1、制定采購計劃
（1）餐飲企業(yè)廚房部門及經營部門每天經營結束根據每天物資的消耗率，對原材料進行預算并提交申請。預算必須是符合經營需要，合理存在的，必須適應經營需要。采購計劃申請必須由領導部門進行審批方可實施。若供應商供貨則直接由各部門人負責人
（2）計劃外采購或臨時增加的項目，并制定計劃或報告財務部經理審核；
2、審批采購計劃：，如果本次采購價格波動較大，物品屬于第一次購買的情況，必須提出申購原因，對價格進行估計，待有關部門核實審批后才可進行采購。
（1）財務部將各部門的采購計劃和報告匯總，并進行審核；
（2）財務部根據酒店本年的營業(yè)實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標及營業(yè)預測做采購物資的預算；
（3）將匯總的采購計劃和預算報總經理審批；
（4）經批準的采購計劃交財務總監(jiān)監(jiān)督實施，對計劃外未經批準的采購要求，財務部有權拒絕付款。
3、物資采購：
（1）采購員根據核準的采購計劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數量、單位適時進行采購，以保證及時供應。
（2）大宗用品或長期需用的物資，根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質量、數量、規(guī)格、品種和供貨要求。
（3）餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部，采購人員要按計劃或下單進行采購，以保證供應。
（4）計劃外和臨時少量急需品，經總經理或總經理授權有關部門經理批準后可進行采購，以保證需用。
4、物資驗收入庫：
（1）無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經倉管員驗收；
（2）倉管員驗收是根據訂貨的樣板，按質按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。
5、報銷及付款
（1）付款：
①采購員采購的大宗物資的付款要經財務總監(jiān)審核，經確認批準后方可付款；
②支票結帳一般由出納根據采購員提供的準確數字或單據填制支票采購人員不得使用支票。
③按酒店財務制度，付款1000元以上者要使用支票或委托銀行付款結款， 1000元以下者可支付現款。
（2）報銷：
①采購員報銷必須憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單（入庫單），經出納審核是否經批準或在計劃預算內，核準后方可給予報銷。
②采購員若向個體戶購買商品，可通過稅務部門開票，因急需而賣方又無發(fā)票者，應由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經部門經理或財務總監(jiān)批準后方可給予報銷。
采購部業(yè)務操作制度
1、按使用部門的要求和采購申請表，多方詢價、選擇，填寫價格、質量及供方的調查表；
2、向主管呈報調查表，匯報詢價情況，經審核后確定最佳采購方案；
3、在主管的安排下，按采購部主任確定的采購方案著手采購；
4、按酒店及本部門制定的工作程序，完成現貨采購和期貨采購；
5、貨物驗收時出現的各種問題，應即時查清原因，并向主管匯報；
6、貨物驗收后，將貨物送倉庫驗收、入庫，辦理相關的入庫手續(xù)。
7、將到貨的品種、數量和付款情況報告給有關部門，同時附上采購申請單或經銷合同；
8、將貨物采購申請單、發(fā)票、入庫單或采購合同一并交財務部校對審核，并辦理報銷或結算手續(xù)。
第三篇：設備采購管理制度
1. 目的：為了有效規(guī)范公司各種生產經營設備的采購行為，切實提高*?**?*效率，降低公司采購成本，特制定本制?*?**<*p>
2. 范圍：本細則適用于公司任何用于生產經營所需設備。
3. 定義：無
4. 參考文件：
4.1. 《采購控制程序》qb/jt?tx-cx05-2014
4.2. 《供應商控制程序》qb/jt?tx-cx06-2014
4.3. 《集團公司設備采購實施細則》
5. 權責：
生產安環(huán)部的職責：負責編制審核技改項目和日常生產經營的設備購置計劃；負責編制審核技改和日常生產經營設備的采購預算及時間安排；負責編制審核公司所有擬采購設備的技術要求、節(jié)能環(huán)保性及設備裝備水平等是否符合技術發(fā)展要求；參與公司設備采購的評審；參與公司供應廠（商）的評價。
財務部的職責：負責審核投資項目的設備購置計劃；負責審核投資項目設備的采購預算及時間安排；參與公司設備采購的評審；參與公司供應廠（商）的評價。 法務的職責：負責公司設備采購文書的規(guī)范和法律風險防范工作；負責設備采購合同的合法性、合規(guī)性審核；參與公司設備采購的評審工作；參與公司供應廠（商）的評價。
審計監(jiān)察部室的職責：負責所有設備采購實施的監(jiān)督檢查；負責對設備采購的合規(guī)性進行審查；負責公司設備采購過程的監(jiān)督檢查；負責組織對設備采購合同履行情況進行檢查；參與公司設備采購的評審；參與公司供應廠（商）的評價。 供應的職責：負責具體實施公司所有設備的采購，依據公司批準的設備購置計劃，按程序進行設備采購；負責組織對供應廠（商）的評價工作及公司供應廠（商）的日常管理工作；參與公司設備采購的評審。
設備需求部門：參與設備審核擬采購設備的技術要求、及設備裝備水平等是否符合技術發(fā)展要求；參與公司設備采購的評審。
6. 作業(yè)內容：
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6.1. 申報計劃
6.1.1. 需求部門在申報設備需求計劃前，必須做好設備方案論證、設備選型，
確定采購設備的名稱、型號規(guī)格、技術要求、供貨范圍、交貨時間。對技術復雜、采購預算較大或生產工藝流程上的重要設備，應當組織設計（或設備選型）審查和必要的設備實地考察，設備考察對象包括設備制造廠（商）、同類設備使用單位，并將考察報告隨已核批的需求計劃一同提供給供應部。
6.1.2. 設備采購計劃報送供應部之前，須向公司相關部門報送設備購置計劃，
并獲批準。未獲得批準的設備采購計劃將視為無效計劃。
6.1.3. 屬于企業(yè)技改項目和日常生產經營的設備購置計劃由生產安環(huán)部負責審
批；屬于投資項目的設備購置計劃由財務部負責審批。
6.1.4. 需求部門申報的設備需求計劃必須有部門負責人或部門分管負責人、和
經辦人的簽名，缺一不可；部門負責人對報送的設備需求計劃（尤其是技術要求）負責。
6.1.5. 供應部按照集團公司設備采購計劃的要求統(tǒng)一報送集團供銷公司（國內
設備）或者進出口公司（進口設備）。
6.1.6. 設備需求計劃報送供應部的時間為：年度需求計劃于上年11月25日前
（附件1）；季度需求計劃于本季度20天前（附件2）；月度需求計劃于上月15日前（附件3）。計劃上報的同時要報送電子版。
6.2. 設備采購程序
6.2.1. 由集團供銷公司代購的設備，按照《江西稀有金屬鎢業(yè)控股集團有限公
司設備采購實施細則》有關規(guī)定辦理，集團批復由公司自行采購的設備批文后，供應部按公司規(guī)定組織實施采購。
6.2.2. 招標采購、競爭性談判采購和單一來源采購參照《集團公司設備采購實
施細則》相關規(guī)定。
6.2.3. 詢（比）價采購
詢（比）價采購是供應部組織公司相關部門、內部專家進行評審，供應部依據公司核準的詢（比）價結果，實施該設備的采購。
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6.2.3.1. 擬參與詢（比）價采購的供應廠（商）名單、資質文件以及必要的考
察報告，供應廠（商）的綜合實力及品牌知名度須處于同一檔次，且數量不得少于三家。
6.2.3.2. 供應部對擬參與詢（比）價采購的供應廠（商）資質進行初審，初審
后參與詢（比）價采購的的供應廠（商）不足三家時，應按要求及時補充推薦新的供應廠（商），直至數量滿足三家及以上。
6.2.3.3. 供應部按照需求部門提供的已經審定的技術要求編制詢（比）價文件，
并發(fā)給初審合格的供應廠（商）。
6.2.3.4. 供應廠（商）須在規(guī)定的時間內，按照詢（比）價文件的具體要求進
行報價，超過報價期限未進行報價的供應廠（商）將被視為放棄此次報價機會。
6.2.3.5. 供應部將供應廠（商）的報價進行匯總、評價，并報相關審核部門核
準。
6.3. 設備合同簽訂與履行
6.3.1. 設備合同簽訂原則。在履行完以上設備采購程序并確定了設備供應廠
（商）后，由供應部與供應廠（商）擬訂采購協(xié)議和技術協(xié)議，并由供應部出具《物資采購合同審核會簽單》（附件4）送呈相關部門進行會審。
6.3.2. 所有設備技術協(xié)議及設備采購合同均須采用集團公司規(guī)定標準格式（附
件5、附件6）。
6.3.3. 供應部與供應廠（商）簽訂合同時，設備貨款支付方式原則上按《贛鎢
生字[2014]177號文》相關條款執(zhí)行（2：3：4：1比例），如有其他情形，報公司總經理審批后執(zhí)行。
6.3.4. 供應部在簽訂設備采購合同之前，須將招標文件或比價材料報送集團供
銷公司，由集團供銷公司送呈集團各處室會審。只有獲得集團公司會審且通過后，供應部才能與供應廠（商）簽訂設備采購合同。
6.3.5. 供應部須將招標或比價采購資料的復印件、簽訂好的合同在五個工作日
內報集團供銷公司備案。
6.3.6. 在設備驗收、試運行及運營期間出現的各類技術及質量糾紛，由供應部
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協(xié)助生產安環(huán)部設備管理員與供應廠（商）進行協(xié)商解決。
6.3.7. 設備入庫驗收。設備到貨后，原則上，設備管理員應在一周內組織開箱
驗收，按照裝箱單核對設備主機、零部件及隨機附件、備件、工具、文件資料，與簽訂的合同及技術協(xié)議進行核對，如實逐項填寫《設備入庫驗收單》（附件7），經辦人員簽字和部門領導確認，查無問題后才能辦理入庫手續(xù)，并將驗收單送交供應部。
6.3.8. 設備入庫后，設備保管部門（原則上為需求部門）要根據倉庫管理制度，
妥善保管好設備，所有設備的技術資料均應交生產安環(huán)部保管，并由其專呈公司辦建立相應設備檔案。
6.3.9. 設備安裝調試。在設備安裝調試階段，應嚴格遵守國家、行業(yè)的有關設
計、安裝、調試及驗收等規(guī)范以及合同所約定的驗收標準，并最后形成書面的設備驗收報告，如實逐項填寫《設備安裝調試報告單》（附件8），設備所有的竣工圖紙、調試報告、試運行資料等均應交生產安環(huán)部轉交公司辦保管。并及時將填寫好的《設備安裝調試報告單》交公司供應部。
6.3.10. 壓力容器、鍋爐、起重等特種設備均必須由具備安裝資質的單位負責
安裝調試，投入使用前必須獲得國家規(guī)定的監(jiān)督管理機構或部門頒發(fā)的允許企業(yè)使用的相關證書。
6.3.11. 設備質保期。生產安環(huán)部及時跟蹤在質保期內的設備運行情況，隨時
與設備供應廠（商）保持溝通，發(fā)現問題及時與設備供應廠（商）聯系，嚴格按照簽訂的技術協(xié)議相關條款處理，并將處理情況書面報送公司供應部。質保期結束后，應如實逐項填寫《設備質保期報告單》（附件9），并呈交公司供應部。
6.3.12. 供應部將根據生產安環(huán)部提供的《設備入庫驗收單》、《設備安裝調試
報告單》、《設備質保期報告單》按照合同的相關條款辦理設備付款通知單。
6.4. 供應商管理具體參見《供應商控制程序》的相關規(guī)定。
6.5. 監(jiān)督與責任
6.5.1. 公司審計監(jiān)察部負責對公司所有設備采購程序及行為進行參與和監(jiān)督。
審計監(jiān)察部將采取定期或不定期的方式對公司的所有設備采購進行檢查。
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6.5.2. 需求部門如未按規(guī)定及程序上報設備采購計劃，導致設備無法準時到位，
影響車間正常的安全生產，責任由需求部門自行承擔。
6.5.3. 供應部必須嚴格按照公司有關規(guī)定及本制度具體負責公司的設備采購工
作，嚴禁設備采購過程中發(fā)生任何違規(guī)行為。
6.5.4. 供應部必須按照集團公司批復函件組織設備采購，同時將簽訂好的合同
原件及相關材料報集團公司備案。否則，公司將追究相關人員責任。
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第四篇：采購管理制度
采購管理制度
為使本司采購工作走上制度化、規(guī)范化,合理控制成本,加強內部工作協(xié)調和提高工作效率,特制定本采購管理制度:
一、 采購管理部門
本司設立專職采購部,隸屬公司財務部管理,接受財務總監(jiān)、成本主管及其它部門的監(jiān)督,全面負責本司的采購工作。
二、 采購部工作基本要求
（1）所有采購項目均需董事會簽批、授權及公司財務部批準同意 ；
（2）所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質,月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單 ；
（3）所有采購物品的品質須保持一慣穩(wěn)定 ；
（4）采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質負責；
（5）采購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取本司使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息表,以書面形式匯報給本司財務部及董事會；
（6）所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動時須全部列入移交。上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息表備查。
（7）采購時間要求:一般物品采購時間為3天；急用物品當天必須采購回來；印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購；
（8）采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財務部將不予以報賬付款。
（9）禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜。
（10）采購部負責跟進各協(xié)作廠商的貨款及時簽批支付事宜。對到期的應付帳款,財務部應及時支付,以建立公司良好形象,維護公司財務信譽。
三、 采購審批程序
（1）申購單審批程序：
使用部門或倉庫主管)提出申請，經部門總監(jiān)（或經理）同意，財務部成本主管審核，采購部詢價報價，財務總監(jiān)簽字同意，總經理或董事會審批后發(fā)回采購部進行采購。
（2）單位價值1000元以下的零星采購，采購部需要貨比三家，比較價格與質量之后，選擇最優(yōu)性價比的商家進行購買。
（3）單位價值1000元以上、批量采購商品，采購部應選定三家以上供應商進行價格比較，對該類供應商必須進行誠信調查，確保采購質量 。
（4）對長期供應商或大批大宗商品采購，采購部必須與供應商簽訂《購買合同》或《供貨協(xié)議》，明確商品品牌、規(guī)格、質量、價格、付款方式、付款日期，是否含稅價格等主要事項。簽訂供銷合同或協(xié)議，必須根據公司合同會簽程序，經董事會、財務部、商品使用部門或質量部門會簽之后，方可進行。工程材料的采購合同必須經工程部總監(jiān)、主管副總裁會 1
簽，董事長批準。
（5）賒購(月結)物品采購審批程序
月結物品的采購，主要是蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果等的采購，餐飲部總廚直接下單至采購部，由采購部安排人員向供應商叫貨。
（6）各月結供應商選定辦法：采購部每月每類物品均應邀請至少三家供應商報價,采購部、使用部門、財務部、主管總經理或副總組成“供貨商評定小組”,通力合作，進行價格及質量的比較和討論，選定供應商。采購部及上述相關部門可分頭或聯合組織市場調查，根椐市場調查的價格，與供應商確定固定的一個月的供應價，在此確認期間內，供應商將按此固定價格提供本司所需的物料。
四、 采購監(jiān)督
采購成本的控制由財務部、采購部、使用部門及監(jiān)察部共同完成,平時各部門應及時到市場上了解價格行情,以促進本司采購成本的控制與監(jiān)督。
五、 供應商管理
（1） 財務部應定期(每季度)牽頭,組織財務部、采購部、使用部門及監(jiān)察部，對供應商進行評估(度假村每大類物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商。
（2） 選用供應商角度采用1+2+n原則，所謂1+2+n是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、n個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商，大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應商提供大約20%的物資，一旦主供應商出現問題能有其他供應商立即頂替。
（3）采購部要做好同供貨商的聯系和接待等工作,維護公司形象。
六、采購部工作流程
（一）各類物品采購工作流程
1、倉庫補倉物品的采購工作流程：
倉庫的每種存?zhèn)}物品，均應設定合理的采購線，在存量接近或低于采購線時，即需要補充貨倉里的存貨，倉庫主管要填寫一份倉庫補倉《采購申請單》，《采購申請單》必須注明以下內容:
（1）貨品名稱，規(guī)格
（2）平均每月消耗量
（3）庫存數量
（4）本次訂貨數量
經成本主管進行初步審核，送采購部經理審核。采購部經理在采購《申請單》上簽字確認，并注明到貨時間。采購部經理審核同意后，按倉庫“采購申請單”內容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商，提出采購意見，按公司采購審批程序報批。報批程序完畢，采購部立即組織實施采購。未能及時采購到倉的物品，采購部要向成本部門提出意見，盡可能尋找替代物品。
2、新增物品的采購工作流程：
各部門需添置新物資，部門總監(jiān)或餐飲部總廚、總監(jiān)應撰寫有關專門申請報告，經董事長審批后,填寫《申購單》，連同“采購申請單”一并送交采購部，采購部經理初審同意后，
按 “采購申請單”內容要求，尋找供貨商，提出采購意見。按公司采購審批程序報批，經董事長批準后，采購部立即組織實施。
3、更新替換舊有設備和物品的采購工作流程：
各部門欲更新替換舊有設備或舊有物品，應先填寫一份“物品報損報告”給財務部及總經理審批。經審批后，將一份“物品報損報告”和《采購申請單》一并送交相關領導審批，采購部據以組織采購。
4、 鮮活食品凍品的采購工作流程：
蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果等物料的采購申請，由酒吧、總廚或主管，根據當日經營情況，預測明天用量，填寫每日申購單交采購部，采購部當日下午或晚上以電話落單，或第二日直接到市場選購。
5、燃料的采購工作流程：
采購部根據營業(yè)情況與使用部門編制每月燃油、石油氣、柴油采購申購計劃，填寫采購申請單,按公司采購審批程序辦理，并組織實施。
6、 維修零配件和工程物料的采購工作流程：
五金倉日常補倉由維修部填寫“采購申請單”。
大型改造工程或大型維修活動,維修部、工程部須做工程預算,并根據預算表項目填寫采購申請單(工程預算表附在采購申請單下面), 且采購申請單內必須注明以下資料: （1）貨品名稱，規(guī)格；（2）庫存數量；（5）訂貨數量。
以上采購申請單經董事長簽批同意后送采購部經理初審，采購部經理初審同意后，按 “采購申請單”內容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商，提出采購意見，按公司采購審批程序報批，經董事長批準后，采購部立即組織實施。
七、采購工作流程中須規(guī)范事項:
1、所有的采購申請必須填寫一式四聯，采購申請單經部門總監(jiān)核簽后，整份共四聯交給財務部成本主管，成本主管復核后送采購部報價，財務總監(jiān)簽字。
2、采購申請單一共四聯，在經審批批準后：第一聯作倉庫收貨用。第二聯采購部留存并組織采購。第三聯財務部成本會計存檔核實。第四聯部門存檔。
3、審核采購申清單：收到采購申請單后、采購部應作出以下復查以防錯漏。
（1）簽置核對：檢查采購申請單是否各權限人簽置，核對其是否正確。
（2）數量核對，復查采購數量，確定采購申請單上的數量是否正確、合理。
4、邀請供應商報價。
八、“貨比三家”工作流程：
每類物品報價單需要最少三家供應商作出比較，目的是防止有關人員從中徇私舞弊，保證采購物品價格的合理性。公司采取三方報價的方法進行采購工作，即在訂貨前，必須征詢3個或3個以上供應商報價，然后確定選用哪家供應商的物品，具體做法是：
1、采購部按照采購申請單的要求組織進貨，填制空白報價單， 包括：①填寫空白報價單中所需要的物品名稱、產地、規(guī)格、型號、數量、包裝、質量標準及交貨時間，送交供應商（至少選擇3個供應商），要求供應商填寫價格并簽名退回。②對于交通不便或外地的
供應商，可用傳真或電話詢價。用電話詢價時，應把詢價結果填在報價單上并記下報價人的姓名，職務等。③提出采購部的選擇意見和理由，連同報價單一起送交“評定小組”審批。
2、“評定小組”根據采購部提供的有關報價資料，參考采購部的意見，對幾個供應商報來的貨品價格以及質量，信譽等進行評估后，確定其中一家信譽好、品質高、價格低的供應商，報董事長批準。
九、采購活動后續(xù)須跟進工作
1、采購訂單的跟進
當訂單發(fā)出后，采購部需要跟催整個過程直至收貨入庫。
2、采購訂單取消
（1）公司取消訂單：
如因某種原因，公司需要取消己發(fā)出之訂單，供應商可能提出取消的賠償，故采購部必須預先提出有可能出現的問題及可行解決方法，以便報董事長作出決定。
（2）供應商取消訂單：
如因某種原因，供應商取消了公司已發(fā)出的訂單，采購部必須能找到另一供應商并立即通知需求部門。為保障公司利益，供應商必須賠償公司人力、時間及其他經濟損失。
3.違反合同：
合同上應載明詳細細則，如有違反，便應依合同上所載處理。
4.檔案儲存：
所有供應商工商、稅務、銀行、名片、報價單、合同等資料須分類歸檔備查,并連同采購人員自購物品價格信息，每天須錄入至采購部價格信息庫。
5.采購交貨延遲檢討
凡未能按時、按量采購所需物品，并影響申購部門正常經營活動的，需填寫《采購交貨延遲檢討表》，說明原因及跟進情況并呈財務部及董事長批示。
6.采購物品的維護保養(yǎng)：
如所購買的物品是需要日后維修保養(yǎng)的，選擇供應商便需要注意這一項。對設備等固定資產項目的購買，采購員要向工程部、維護部咨詢有關自行維護的可能性及日后保養(yǎng)維修方法。同時，事先一定要向工程部、維護部、網絡部等技術部門了解所購物品能否與本司的現有配套系統(tǒng)兼容，以免造成不能配套或無法安裝的情況。
十、采購物資的換貨、退貨
各使用部門對所采購的物資，在規(guī)定的質保期限內發(fā)現質量問題的，應及時向采購部反映，采購部負責向供應商交涉，進行換貨、退貨或折價退回部分貨款。
十一、采購合同和售后服務合同的管理
（1）采購合同的管理
本司所有物資采購的合同，統(tǒng)一由采購部負責訂立。采購部根據各部門采購物資申請單及董事長批示簽字的專項物資《采購申請》或報告，選擇供應商進行談判，確定合同條款，經過公司的合同會簽程序，簽訂采購合同。合同簽訂完畢，正本留總裁辦秘書處，采購部、財務部各留副本一份。
（2）售后服務合同的管理
產品售后服務合同，由采購部負責簽訂。采購活動完畢，物資投入使用，需要供應商或生產商進行售后服務的設備設施，采購部必須會同使用部門、技術部門進行協(xié)商，確定維護設備的具體細則。簽訂售后服務合同，必須明確售后服務的具體事項，免費條款、收費標準，付款方式、是否提供發(fā)票、合同有效期。合同簽訂完畢，正本留董事長秘書處，采購部、財務部各留副本一份。
第五篇：酒店采購管理制度
采購管理制度
酒店采購應控制成本、接受財務監(jiān)督及其他部門的監(jiān)督、稽查，全面負責酒店的采購工作。
第一條 采購工作基本要求
1、 所有采購項目均需酒店總經理簽批授權、財務部批準同意。
2、 所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質，月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單。
3、 采購人員須對自己采購物品的價格、品質負責。
4、 采購人員須每月通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫，以書面形式匯報給酒店財務部及公司。
5、 所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交。
6、 采購時間要求：一般物品采購時間為3-5天，急用物品第二天必須采購回來，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購。
7、 采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。
8、 禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜。
9、 采購部負責跟進各協(xié)作廠商的貨款及時簽批支付事宜，對到期的應付帳款，酒店應及時支付，以建立酒店良好形象，維護酒店財務信譽，同時也為日后的采購工作提供便利。
第二條 采購崗位職責
1、 了解各部門物品需求及各類物品市場的供應情況，掌握財務部對各種物品的采購成本及采購資金的控制要求，熟悉了解各種物品的采購計劃。降低物資食品采購成本，為酒店提供價格合理質量好的各類物資及食品。
2、 了解部門和倉庫各類物品的消耗情況和庫存物資動態(tài)，會同有關部門根據實際經營情況，合理、科學地根據采購計劃，對各種物品進行價格調查。
3、 搜集市場上各類物質的價格信息，作好資料的存檔工作；積極配合搞好物資食品保管工作，做好物資平?工作，及時處理呆滯物資，加速物資周轉。
4、 大宗用品或長期需用的物資，根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質量、數量、規(guī)格、品種和供貨要求。
5、 主動協(xié)調與酒店內其他各部門的關系，經常傾聽使用部門對物資采購工作的意見，及進改進采購工作。
6、 協(xié)助客房倉庫作好物質的驗收工作，對質量不合格和價格不符的產品給予退換貨工作。對食品原料進庫前，要嚴格驗收，注意食品的生產期，不進保質期已過一半的食品，確保食品原料的新鮮度。 7、
8、 與有關供應商作好積極的溝通，保持良好的合作關系。 嚴格執(zhí)行酒店財務制度，遵紀守法，不索賄、不受賄，在平等互利在原則下開展作業(yè)。
第三條 臨時物品采購工作程序
1、 臨時物品的采購申請：
臨時采購物品必須是在營業(yè)部門運行過程中的某些突發(fā)需求（包括客人的某些需求和酒店本身產生的突發(fā)需求，例：工程維修配件等）部門申請人詳細填寫申購單，注明所需采購物品的名稱、規(guī)格、數量等
2、 臨時物品的采購審批
部門負責人簽字審核，檢查所需采購物品的名稱、數量、規(guī)格等
必要時進行刪減和增補，并注明急需采購的原因。
1、 臨時物品的采購實施：
采購員根據部門所下的申購單直接采購，部門急用的物品采購必須當天完成；采購員將部門所采購物品購回后，需將申購單交給相關部門補簽手續(xù)。
2、 臨時物品的采購驗證：
采購購回物品后，倉庫及部門負責人驗貨給予優(yōu)先及時驗收，驗收合格入庫后交與申請部門領用。
第四條 采購物資驗貨流程
1、無論是供應商或是采購購回的物品必須先驗收再入庫，由庫房根
據申購單驗收貨物，不允許直接將貨物交與使用部門。
2、對于不符合采購申購單的貨物，庫房人員有權拒收，供應商或采
購人員辦理入庫驗收手續(xù)后，倉管應開入庫單，并將入庫單客戶聯交采購員或供應商辦理結算手續(xù)。
3、倉管在驗貨過程中對項目質量、規(guī)格等難以確認的情況下應主動
請使用部門一起驗收。
4、在驗收過程中，倉管或使用部門有權對不符合要求的物品提出退
貨要求，經確認實屬不符的由采購人員或供應商辦理退貨手續(xù)，
5、購買、收貨和使用三個環(huán)節(jié)上的相關人員要相互監(jiān)督、相互合作、
共同做好工作，對于有爭議的問題應各自向上級報告協(xié)調解決。
第2篇 勞動防護用品采購、配備和使用管理制度
1、采購的勞動防護用品，必須符合規(guī)格標準，特別是安全帶、安全
帽、安全網必須符合國家規(guī)定標準，廠家產品合格證、銷售證明、當地建筑主管部門下發(fā)的產品準用證齊全。
2各項目部自己負責采購、保管、發(fā)放和回收勞動用品，并要到上級
主管部門指定或正規(guī)廠家購買:購買后及時將發(fā)票返到財務上帳， 將發(fā)票復印件報安全備查。
3、各項目部必須免費為從業(yè)人員提供符合國家標準、行業(yè)標準或地方標準的勞動防護用品，并監(jiān)督教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩帶、使用。
4、從業(yè)人員必須按規(guī)定正確使用和保管好勞動防護用品，確保勞動防護用品在使用期間防護性能完好。
5、防護用品要定期檢查，有損壞或沒有保護功效的要及時處理。
1）安全帽執(zhí)行標準gb2811-89 (塑料帽2年半，玻璃鋼帽3年半)；
2）安全帶執(zhí)行標準gb6095-85 (安全帶使用2年后批量購入抽驗一次)
安全帶檢驗方法按標準7.5條檢驗；
3）安全網執(zhí)行標準gb5725-97標準；
4）密目式安全立網執(zhí)行標準16909-97標準。
6、勞動防護用品應建立臺賬由專入負責，妥善保管、不得隨意亂扔亂放。
7、嚴禁采購假冒偽劣產品，項目部因購買的防護用品不合格造成事故的，一切后果由項目部承擔，公司還將嚴加處罰。
第3篇 藥品遴選及采購管理制度
為了規(guī)范醫(yī)院藥品采購管理，保證藥品質量，保障臨床用藥需要，依據《藥品管理法》、《處方管理辦法》等法律法規(guī)制定本院藥品遴選及采購管理制度。
一、藥劑科負責全院藥品的采購供應(除放射性藥品、臨床檢驗試劑外)。其他科室無權采購任何藥品。
二、醫(yī)院藥事管理與藥物治療學委員會為藥品遴選與采購管理的決策機構。
醫(yī)院每季度召開一次醫(yī)院藥事管理與藥物治療學委員會聯席會，負責對本院藥品采購制度的執(zhí)行、藥品質量與使用、藥品配送企業(yè)的信譽度進行討論與評估，并作相關的決定。
三、遴選原則：醫(yī)院所有藥品，必須經過招標采購(除毒、麻、精、放、解
毒類藥品外)，中標藥品按合理用藥、規(guī)范用藥、一品兩規(guī)的原則，在確保同種藥品選用中低價位藥品的前提下，兼顧不同的用藥層次和藥品的質量層次要求，保證覆蓋全部醫(yī)保目錄及農合目錄，優(yōu)先選用國家基本藥物。制定醫(yī)院“藥品處方集”和“藥品供應目錄”。
四、藥庫每月根據醫(yī)院藥品供應目錄制定采購計劃，經藥劑科審核、分管院長審批后執(zhí)行。所有藥品必須經由藥事委員會審核批準的配送企業(yè)采購供應。
五、藥品配送企業(yè)必須提供藥品經營許可證、gsp證書、工商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證書、業(yè)務員法人委托書、業(yè)務員身份證明及業(yè)務資格證明(醫(yī)藥專業(yè)大專以上學歷、中級職稱或省級食品藥品監(jiān)督管理局頒發(fā)的資格證書)等復印件并加蓋企業(yè)紅章交藥劑科備案。首次進入醫(yī)院的新品規(guī)藥品，必須提供藥品生產企業(yè)生產許可證、gmp證書、工商營業(yè)執(zhí)照、藥品注冊批件、藥品檢驗報告及相關物價證明等復印件并加蓋企業(yè)紅章。進口藥品需提供進口藥品注冊證和進口藥品檢驗報告書復印件，并加蓋企業(yè)紅章。血液制品需提供國家食品藥品監(jiān)督管理局“批簽發(fā)”證。
六、對無審批報告自行采購的藥品，藥庫不得入庫。新藥采購執(zhí)行醫(yī)院“新藥臨床使用審批制度”。特殊專科藥品、急救藥品經主管院長審批，可優(yōu)先采購，但配送企業(yè)如非指定公司，必須資證齊全。
七、嚴禁藥品配送企業(yè)業(yè)務員的臨床不正當宣傳行為及藥劑科人員的統(tǒng)方與收受藥品回扣行為。發(fā)現配送企業(yè)有藥品回扣行為，立即終止與該企業(yè)業(yè)務往來，不退還藥品押款。發(fā)現藥劑人員有統(tǒng)方行為及收受回扣行為，一經落實，按醫(yī)院有關制度處理。
八、藥劑科主動做好新藥信息收集及l(fā)臨床藥品質量信息的反饋工作，定期提交醫(yī)院藥事管理與藥物治療學委員會討論，以提高我院用藥水平，保證臨床用藥安全、有效、經濟、合理。
第4篇 置業(yè)公司招標采購管理制度
置業(yè)集團公司招標采購管理制度
第一章總則
第一條為規(guī)范集團公司各工程項目的采購招標工作,提高工作成效,特制定本制度。
第二條本制度適用于整個集團采購管理系統(tǒng)。
第二章供應商資料收集
第三條項目部提供材料需求計劃
(一)任何材料的采購都必須有項目部提供的材料采購審批單,只有做到以需定購,才能有效地降低采購成本。無材料采購審批單的,采購中心不予受理。
(二)根據材料采購審批單,確定每個具體項目的采購負責人。
(三)項目負責人應與項目部就采購材料的規(guī)格及技術指標要求進行詳細的溝通。
(四)材料需求計劃應有明確的數量、技術指標以及到貨時間要求。
第四條搜尋并聯系供應商
(一)可通過internet、黃頁、供應商介紹等方式搜尋材料供應商。
(二)采購人員與供應商交流的過程中應努力學習材料知識和行業(yè)知識,力求在每次一種材料采購結束后成為該材料的專家。
(三)嚴禁供應商與項目部私下單獨接觸,供應商對項目的疑問由采購管理中心與項目部溝通后由采購管理中心進行答復,嚴格執(zhí)行前后臺管理,杜絕腐敗滋生的機會。
第五條供應商資格預審
(一)資格預審的目的是為了將不符合條件的供應商初步淘汰,減少后期的工作量,做到有的放矢。
(二)供應商資格預審的內容一般應包括:供應商的規(guī)模、技術資質、市場信譽、財務狀況以及過往業(yè)績。
(三)一般選出10家以上符合條件的供應商作為將來邀請招標的對象。
第六條建檔及封樣工作
(一)選出符合資格預審條件的供應商后應建立詳細的供應商檔案及相關的電子文件:產品、資格預審的內容、聯系人、聯系方式等。供應商的信息檔案建立起來后應集中匯總,并做到在采購管理中心內部的信息共享。
(二)凡是進入招標采購程序的材料,供應商必須提供樣品。由項目負責人做好封樣工作,封樣庫的兩把鑰匙由專人保管,非采購管理中心人員不得進入封樣庫,避免質量以及腐敗的問題發(fā)生。
第三章招標和投標
第七條編制招標文件
(一)招標文件由相應的的項目負責人來統(tǒng)一草擬,在招標文件中應規(guī)定:供應商投標需分商務標和技術標兩部分分別投標裝訂成冊。
(二)招標文件中的商務部分要求由采購管理中心擬定;技術部分要求由項目部擬定,項目負責人應積極與項目部溝通以準確確定技術部分要求。
(三)招標文件擬定后,項目負責人的上級領導應對其進行初步審核。
第八條法務部審核招標文件
按照公司在招標采購方面的規(guī)定,所有的招標文件在發(fā)售前一定要經法務部審核,審核通過后方可蓋章生效。
第九條發(fā)出招標邀請
我司采用的是邀請招標的采購方式,邀請招標對于項目時間相對比較緊、供應商數量并不多的情況比公開招標更有優(yōu)勢,也不失公平性。根據具體的采購材料,我司一般采取電話邀請或邀請函兩種方式來發(fā)出招標邀請。
第十條發(fā)售招標文件
(一)根據我國招標法的有關規(guī)定,我司對招標文件采取的是發(fā)售的方式,由各投標人自行自愿購買。
(二)標書費的多少一般根據招標項目總金額來確定,招標文件一經發(fā)售,不論投標人中標與否,標書費概不退還。
第十一條勘測現場
供應商有要求勘測現場的,相應的項目采購負責人必須陪同前往。具體的時間行程安排,相應的項目負責人應先與項目部溝通后確定,不允許供應商私自與項目部接觸。
第十二條答疑
對供應商就招標文件中的疑問進行答疑,必須使供應商對招標文件的內容全面了解,避免以后出現供應商的投標文件不符合招標文件要求的情況,使本來可能有實力中標的供應商被廢標,影響采購的整個進度和質量。
第十三條收取投標文件
(一)每位項目負責人在收取投標文件時應仔細檢查投標文件是否密封并蓋騎縫章,如未未作以上操作則作廢標處理。
(二)投標文件內容應包括投標文件的正本、副本及電子文檔。
(三)收取投標文件的同時收取投標保證金,保證金的用途要提前和供應商解釋清楚。
第十四條開標和評標
(一)評標的評委必須有項目部、采購管理中心、總經辦三方參加,評委的總人數需為奇數。
(二)開標前必須擬好評分標準,并確定商務標和技術標的比重。
(三)評標應從技術標、商務標兩方面評審,由相應的評委分別評比,杜絕腐敗隱患。
(四)開標時做好相應的開標記錄:參與開標的各方人員簽到表、每個投標人的得分表。
(五)按照技術標得分,從所有的投標人中選出得分前七名。
第四章商務談判
第十五條要求供應商第二次報價
和技術標得分前七名的供應商聯系,要求他們在價格再次下降,并根據最新的報價在剩下的七家供應商中選出前五名。
第十六條要求供應商第三次報價
和供應商再次聯系,要求他們進行第三次報價,并以價格為標準在剩下的五家供應商中選出前三名。
第十七條第一輪談判
經過三次報價后,正式進入談判程序,首先由招標項目負責人與選出的供應商進行4次談判,并做好相關的談判增值記錄。
第十八條第二輪談判
在第一輪談判結束后,由各項目負責人的直接上級與供應商進行第二輪的2次談判,綜合考慮各供應商在技術和價格上的整體實力,初步確定中標供應商,做好相關的談判增值記錄。
第十九條第三輪談判
由部門負責人與初步確定的中標供應商進行最后談判,做好談判增值記錄。
第二十條商務談判原則
(一)毛巾擠水:要求供應商在投標后進行的第二次和第三次報價的過程為毛巾擠水過程,通過這兩次報價使采購價格初步下降。
(二)毛巾烘干:在要求供應商第三次報價后,開始正式進入談判階段,通過三輪七次不同層次的談判,達到進一步降低價格的效果。
(三)談判原則:沒有計劃的不談判;沒有目標的不談判;沒有前后臺管理措施的不談判;不封樣不談判;沒有參加招投標的供應商不談判;沒有3家以上供應商不談判;參與談判的人對價格沒有決定權。
(四)輪談判都應體現增值過程。
第五章合同簽訂
第二十一條合同簽字
由我
方擬定雙方簽署的采購合同,并交法務部進行審核。審核通過后,由供應商首先在合同上簽字蓋章,進行系列的評審我方才在合同上簽字蓋章。
第二十二條成本降低的機會
作為采購人員,我們應努力抓住成本降低的每一個機會。合同通過總經辦評審后,我方在合同上簽字前可以進一步與供應商就價格再一次商議。
第二十三條合同簽訂
合同簽訂一式4份,采購管理中心、供應商各一份,行政部和檔案室各留存一份。合同簽字蓋章后,項目負責人應及時通知未中標供應商做好回訪工作,并根據招標文件的規(guī)定退還投標保證金,維護好公司的良好形象。
第二十四條資料存檔
招標采購必須做到一材一檔,存檔資料應包括:供應商的投標文件、投標供應商清單及供應商編碼、供應商資料、談判增值表、采購合同等。
第六章附則
第二十五條本制度實施后,前期相關規(guī)定和制度自行終止。
第二十六條本制度執(zhí)行監(jiān)督權歸采購管理中心。
采購管理中心
第5篇 食品事業(yè)部大宗材料采購管理制度
中國食品休閑食品事業(yè)部管理制度
中國食品休閑食品事業(yè)部
大宗材料采購管理制度
第一章總則
第一條
為了嚴格控制原材料成本，引入大宗材料戰(zhàn)略采購機制，減少大宗材料因為價格波動對材料采購成本和公司經營的影響。
第二條
本制度僅適用于本公司大宗材料采購。本制度隸屬于《生產物質采購管理制度》。
第二章原則
第三條
大宗材料包括但不限于：可可類、奶制品、白砂糖、果仁類、進口油脂類、塑料類包裝材料、卷膜類包裝材料、紙箱類、紙盒類包裝材料。
第四條
公司成立采購評價小組負責大宗材料的采購進行評價并做出最終決定，采購評價小組組成如下：
組長：總經理
副組長：采購主管副總經理、財務總監(jiān)
小組成員：采購部經理、綜合計劃部經理、產品研發(fā)部經理、產品部經理、采購員
第五條
采購評價小組組長和副組長的主要職責是根據小組成員的定期報告和建議，決定原料、包裝材料的購進。
第六條
小組成員中各部門、采購部經理的主要職責是根據采購員的定期報告，做出書面的綜合性分析和評價，并給出確定性的書面建議。
第三章管理內容
第七條
采購員信息分析員每月15日前后定期將對大宗材料的國內或國際市場信息全面報告一次，月末更新一次。文件存放在制定部公共文件夾中，在供需緊張時要加大更新頻率。對特殊的材料要轉換成我們直接采購市場價格，例如：可可豆的價格應該轉換成為可可液、可可脂的價格。
第八條
各采購員對各自負責采購的材料要綜合收集國內或國際市場信息，將相關信息報告給采購信息分析員匯總。
第九條
財務部要結合公司的年度經營計劃，給出大宗材料的戰(zhàn)略采購指導價。
第十條
采購部每年9月份應結合銷售部下年度的銷售預測和公司財務預算擬定下年度采購計劃(采購預算)，由公司管理層(公司預算管理委員會)審定通過。采購計劃(采購預算)包括：材料名稱、規(guī)格、數量、價格、采購地、供應商等。
第十一條
采購部在采購計劃(采購預算)批準后，通過科學手段和多種信息渠道，分析和判斷材料的市場價格走勢。
第十二條
大宗材料的監(jiān)控指標和報告要求：
(一)可可類
1.可可豆的期貨行情、Ratio的變化、英鎊匯率、美元匯率及影響上述變化的因素;
(二)奶粉(奶制品)
1.國際及國內奶制品行業(yè)的分析報告;
(三)白砂糖
1.白砂糖期貨行情及影響行情的因素，注意把握每年2月份的價格低點，11月份新榨季白砂糖的品質變化和對價格的影響;
(四)果仁類
1.果仁的供求變化及匯率對價格的影響，注意產季前后的集中采購時機;
(五)油脂類
1.油脂的供求變化及匯率、關稅對價格的影響，注意產季前后的集中采購時機;
(六)塑料類、卷膜類包裝材料
1.原油價格對塑膠原料的影響、塑膠的價格變化，把握每年6月份淡季時的價格低點;
(七)紙箱類、紙盒類包裝材料
1.紙漿的基本行情;
第十三條
采購部應積極要求供應商穩(wěn)定年度供應價格，確保年度采購計劃的可執(zhí)行性。在滿足生產計劃的安排下，采取提前大批采購或推遲大批采購等多種靈活方式，規(guī)避因最終原料價格變化對公司成本造成的影響。
第十四條
對市場價格波動呈上漲趨勢的原材料要求供應商在年初保持足夠的供應量，以防止因為市場價格上漲而對所供原材料價格的影響。
第十五條
對市場價格波動呈下跌趨勢的原材料要求供應商在年初控制供應量，以防止因為市場價格下跌而對所供原材料價格不能與市場同步的影響。
第十六條
供應商對材料價格的走勢有主動控制和向我司報告的義務，以確保市場信息的透明。
第四章附則
第十七條
本制度每三年的六月前重新回顧一次，以確保采購管理的有效性。
第十八條
本制度由采購部負責解釋。
第十九條
本制度從頒布之日起實施。
全文完
總經理：
二OO九年八月一日
運營管理系統(tǒng)
2009006*第一版
第6篇 采購管理制度范例
采購管理制度
一、采購的食品應當無毒、無害、符合食品衛(wèi)生標準和營養(yǎng)要求。禁止采購下列食品：
1、有毒、有害、腐爛變質、酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其它感官性狀異常的食品;
2、無檢驗合格證明的肉類食品;
3、超過保質期限及其它不符合食品標簽規(guī)定的定型包裝食品。
二、采購食品及食品添加劑等需向供貨方索取以下資料：
1、食品生產單位所在地衛(wèi)生行政部門(衛(wèi)生局)簽發(fā)的有效《衛(wèi)生許可證》復印件;
2、食品生產單位所在地衛(wèi)生防疫站簽發(fā)的有關食品的衛(wèi)生檢驗合格證或檢驗報告書;
3、采購進口食品，還需索取中華人民共和國進出口商品檢驗檢疫局簽發(fā)的《衛(wèi)生證書》，且食品名稱和批號與《衛(wèi)生證書》相同;
4、采購國內或進口的保健食品，還需索取衛(wèi)生部簽發(fā)的《保健食品批準證書》或《進口保健食品批準證書》復印件;
5、凍、鮮肉類食品需索取獸醫(yī)檢驗合格證或檢疫合格證明復印件。
三、采購定型包裝食品，需有品名、產名、產址、生產日期、保存期限等中文標識。食品、食品添加劑的產品說明書，不得有夸大或者虛假的宣傳內容。表明其有特定保健功能的產品，必須與衛(wèi)生部頒發(fā)的《保健食品批準證書》或《進口保健食品批準證書》上的內容相一致。
四、索取的衛(wèi)生許可證、檢驗合格證或報告書等證書及相關資料，必須整理歸檔以備查閱。
五、采購人員必須搞好個人衛(wèi)生，衣冠清潔整齊，不在倉庫內吸煙、吃食物，并隨時接受衛(wèi)生管理人員和食品衛(wèi)生監(jiān)督部門的監(jiān)督。
第7篇 設備采購、安裝、驗收管理制度
1、全廠生產設備、辦公設備、動力設備的采購，一般情況下權限分別屬于生產部、設備動力部、行政部。有相關業(yè)務的部門根據需求提交申請報告，報告經公司主管領導批示后，把綜合意見反饋給具體部門；具體部門根據綜合意見進行調研，實行貨比三家的原則，在質量上、價位上、性能上、服務上進行綜合比較，然后設備動力部提交具體的采購報告，報告經公司主管領導批示或經評審后，方可進行采購。
2、設備訂購到廠后，具體實施部門應組織設備動力部、質量管理室、使用部門等相關部門開箱驗收。檢查設備在運輸過程中有無缺損，附機、附件、備件、工具、技術資料與有關文件是否與裝箱單相符（如有缺件，應立即向原制造廠索?。?，填寫設備開箱驗收單，將文件存檔，并根據情況復制材料供安裝、調試及生產維修之用。
3、設備需安裝調試后驗收時，具體實施部門組織設備動力部、質量管理室、使用部門、安裝單位等有關部門共同進行驗收。列入廠控的設備，廠主管領導應參加安裝驗收。
4、設備驗收內容：
4.1按國標或行業(yè)標準或制造廠出廠檢驗的主要精度標準和項目進行檢驗。
4.2設備的空運轉、負荷運轉時，操作傳動部分的靈活性。
4.3電氣控制設備的狀況。
4.4液壓裝置及滲漏情況。
4.5安全防護裝置。
4.6設備外觀。
4.7按裝箱單清點附件、專用工具、隨機備件及技術文件。
4.8合同中約定的驗收條件及驗收項目。
5、設備經驗收無誤后，由具體實施部門（采購單位）申請，報企業(yè)管理辦公室審核，經廠主管領導批準后，設備方可投產使用，財務部方可付款。
6、設備在驗收過程中，質量管理室負責記錄全部試驗數據，發(fā)現問題要報設備動力部,設備動力部負責組織協(xié)調解決。未達到驗收標準，由設備動力部負責內部協(xié)調工作，具體實施部門（采購單位）負責對外聯系，解決各種事宜。
7、設備的安裝，由設備動力部負責組織有關部門進行，小型與易安裝設備由使用部門自行負責安裝。
第一條 目的。為了加強生產設備的采購管理工作，確保采購的生產設備達到安全、可靠、經濟、合理，滿足過程能力要求，特制定本制度。
第二條 生產設備采購負責單位。公司成立生產設備采購小組，采購小組由設備部、技術部、采購部及其他相關部門人員組成。
第三條 生產設備采購的原則。
1．生產設備的采購必須滿足生產能力的要求，做到先進、高效、安全、耐用、可靠。綜合考慮質量、價格、交貨期、售后服務四個因素，貨比三家，擇優(yōu)采購。
2．生產設備的采購必須根據公司制定的發(fā)展規(guī)劃和技術發(fā)展趨勢，結合公司的生產狀況、生產能力平衡實際，有計劃地進行。
第二章 采購需求的提出
第四條 大宗生產設備新購，由技術部根據本公司生產和發(fā)展的需要，提出設備更新改造計劃，報技術副總審核后提交總經理，總經理召集有關部門進行技術、經濟論證，經總經理批準后，由生產設備采購小組購置。
第五條 生產設備的部分更新與零星購置，由使用部門根據生產工藝的需要以及設備選型的原則要求，填寫《新增設備申請單》，提交生產部經理，由生產部經理組織技術部、設備部、生產車間論證通過后，經技術副總批準，然后由生產設備采購小組負責購置。
第三章 設備的選擇與評價
第六條 選擇設備應遵循技術上先進、經濟上合理、生產上實用的原則，綜合考慮下列6項因素：設備型號、規(guī)格；設備效率；能源消耗情況；設備安全性能；設備環(huán)保性能；設備維修狀況。
第七條 選擇設備時，要做好設備的技術經濟評價，通過對比確定最佳方案。
第四章 生產設備采購
第八條 設備采購價格的確定。
由生產設備采購小組會同財務部、法務部根據設備選型批準的方案，進行經濟性比較、價格談判及付款方式的確定工作。
第九條 請購審批權限。
1．請購金額預估在1萬元，由常務副總審批。
3．請購金額預估在1萬元以上，由總經理審批。
第五章 生產設備驗收
第十條 設備到貨驗收。
1．設備檔案接收。
（1）新設備到貨后，采購部會同生產部、技術部設備動力部共同做好開箱檢查工作。
（2）設備的原始技術資料由設備動力部檔案室負責保管，采購部、使用單位、安裝施工單位需要的設備技術資料，檔案室負責提供。
2．開箱檢查的步驟及內容。
（1）檢查外觀及包裝情況。
（2）按照裝箱單清點零件、部件、工具、附件、備品、說明書和其他技術資料是否齊全，有無缺損。
（3）檢查設備有無銹蝕。
（4）核對實物是否符合圖紙要求。
（5）開箱檢查過程中做好檢查記錄。
第十一條 設備入庫：開箱檢查合格后，采購部及時辦理驗收手續(xù)入庫、保管。
第六章 設備的安裝與試運行
第十二條 對公司內施工的措施項目由設備動力部或生產部承包，對外委托施工單位施工的基建、技措項目由生產部或采購部負責對外承包。
第十三條 設備供應單位負責設備的安裝，由設備動力部負責監(jiān)督；對于在安裝和試運行過程中出現的問題要及時糾正、解決。
第十四條 采購部應要求設備供應商經常對設備進行檢修保養(yǎng)，并將設備運行情況和存在的問題及時反饋給
第8篇 公司采購管理制度范例
1. 采購總則
1.1 為規(guī)范集團公司采購工作，特制定本制度。
1.2 本制度適用于集團公司內各分公司的商務采購活動。
2. 采購原則
2.1. 嚴格執(zhí)行詢議價程序進行采購，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、 售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議 定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2.2.大宗材料、特殊材料或技術要求比較復雜材料的采購，必須經過工程技術部、生產部、銷售部和客服部參與，調研匯總各方意見，經公司領導審核批準方可實施采購。 材料采購需要相關部門配合的，相關部門不得找理由拒絕。
2.3. 采購人員必須參與貨物和服務的驗收，采購貨物質量、數量、交貨期等問題的解決，應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成
2.4.采購人員采購的材料或服務必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數量相一致。 在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術部供更改采購單作參考。
2.5.所有采購人員必須做到以下廉潔制度：
2.5.1 自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購質量，降低采購成本。
2.5.2 加強學習，提高認識，增強法治觀念。
2.5.3 廉潔自律，不能向供應商伸手。
2.5.4 嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
2.5.5 工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
2.5.6 努力學習業(yè)務，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料及市場信息。
3. 采購程序
3.1 供應商的選擇
3.1.1 供應商必須證照齊全，具有相關資質及履約能力。
3.1.2 對于經常使用的材料或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀 況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄， 會同客服、銷售、生產、工程技術部門對供應商定期進行評估和審計。
3.1.3 在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時， 應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
3.1.4 為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。
3.2 采購程序
所有的材料或設備的采購，如沒履行以下相關手續(xù)，采購部有權拒絕采購。
3.2.1 工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當事人確認材料名稱，規(guī)格，數量及技術要求后填寫采購申請單發(fā)財務部，財務部在確認收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部，采購部在收到采購申請單，銷售合同復印件后方可進行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號，應退回。
3.2.2 固定資產及大型生產設備的采購，由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經理審批后交采購部門采購。
3.2.3 車間零星物品采購，由各使用人員據實填寫采購申請單，由生產廠長審批， 最后交采購部門采購。
3.2.4 工地急用或零星材料，由工地項目負責人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購，事后報采購部備案。
3.2.5采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調工程技術部、財務部及銷售或客服部共同完成，報公司領導審批。工程技術部、使用部門負責采購物品的適用性， 財務部門負責預算控制、合同付款條款的審核，綜合管理部負責合同風險條款的審查。采購部負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產廠家聯系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及確認售后服務事宜。
3.2.6采購過程中發(fā)生變化時，銷售部或需求部門出具采購變更申請，由主管領導簽字確認后交采購部執(zhí)行。
第9篇 x廠采購管理制度
一、職責部門:業(yè)務部
1、負責按本單位的要求組織對供方進行評價,編制《合格供方名錄》,并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價,建立供方檔案。
2、負責制定采購計劃,執(zhí)行采購作業(yè)。
3、負責編制《采購物資分類明細表》。
4、負責對采購物資的進貨驗證
5、編制《供方評定記錄表》
二、采購物資分類
采購物資分為三類:
1、重要物資:構成最終產品的主要部分或關鍵部分,直接影響最終產品使用或安全性能,可能導致顧客嚴懲投訴的物資。(一級)
2、一般物資:構成最終產品非關鍵部分的物資,它一般不影響最終產品的質量或即使略有影響,但可采取措施予以糾正的物資。(二級)
3、輔助物資,非直接用于產品本身的起輔助作用的物資,如一般包裝材料等。(三級)
三、對供方的評價
1、業(yè)務部根據采購生產需要,通過對物資的質量價格、供貨日期等進行比較,對同類的重要物資和一般物資,應同時選擇幾家合格的供方。業(yè)務部負責建立并保存合格供方的質量記錄,根據《采購物資分類明細表》規(guī)定的產品類別,明確對供方的控制方式和程度。
2、對有多年業(yè)務往來的重要物資的供方,應提供充分的質量證明文件,適當時包括以下內容,以證實其質量保證能力:
a、供方產品質量狀況或來自有關方面的信息(如供方其他用戶對其產品質量的反饋);
b、供方質量管理體系對按要求如期提供穩(wěn)定質量產品的保證能力;
c、供方顧客滿意程度;
d、產品交付后由供方提供相關的服務和技術支持能力(如堆棧件供應,維修服務等);
e、其他方面,如履約能力有關的財務狀況,價格和交付情況等
3、對第一次供應重要物資的供方,除提供上述的書面證明材料外,還需經樣品測試及批量試用,測試合格才能供貨。
4、對于一般物資供方,除應提供必要的質量證明文件外,
還需要經過樣品驗證和小批試用合格,業(yè)務部提供評價意見,廠長批準,可列入《合格供方名錄》。
5、對于批量供應輔助物資的供方,也應提供質量證明文件,業(yè)務部相關人員在進貨時對其進行驗證,并保存驗證記錄,合格者由廠長批準后即可列入《合格供方名錄》。對零星采購的輔助物資,其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。
6、供方產品如出現嚴重質量問題,各部門(單位)應向供方發(fā)出《糾正和預防措施處理單》。如兩次發(fā)出處理單而質量沒有明顯改進的,應取消其供貨資格。
7、業(yè)務部每年對合格供方進行一次跟蹤復評,填寫《供方年度業(yè)績評定表》,評價時按百分制,質量評分占60%,交貨期評分占20%,其他(如價格、售后服務等)占20%。評定總分低于60(或質量評分低于48),應取消其合格供方資格;如因特殊情況留用,應報廠長批準,但應加強其供應物資的進貨驗證,并執(zhí)行上述條款。連續(xù)第二次評分仍不及格,應取消其供貨資格。
采購
四、采購
1、采購計劃
業(yè)務部主管根據本單位的《月生產計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》,經廠長批準后實施采購。
2、采購的實施
a、業(yè)務部根據批準的《月采購計劃》、《采購單》,按照采購物資技術標準在《合格供方名錄》中選擇供方并進行采購;
b、第一次向合格供方采購重要和一般物資時,應簽定《采購合同》,明確品名規(guī)格、數量、質量要求、技術標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等。
五、采購產品的驗證
1、如采購物資發(fā)生質量問題應采取隔離、標識、通知供方、退貨、更換等方法。
2 、具體的采購作業(yè),由采購員以“采購單”的形式執(zhí)行。
第10篇 一醫(yī)院采購管理制度
人民醫(yī)院采購管理制度
一、設備管理部門應根據各專業(yè)科室業(yè)務的性質和醫(yī)療、教學、科研的需要,按批準計劃項目內容進行采購。
二、購置醫(yī)療設備前,必須查驗供應商提供的《醫(yī)療器械注冊證》、《醫(yī)療器械經營企業(yè)許可證》、《醫(yī)療器械生產企業(yè)許可證》等證件,復印件必須加蓋經銷單位公章,并核實證件的真實性與有效性,不得購置無證和偽劣產品,嚴格把好質量關。
三、醫(yī)療設備采購以政府采購辦批準的方式進行。屬于政府采購目錄或集中采購招標范圍的醫(yī)療設備應按規(guī)定委托招標采購。對于自行招標的,應做到公開、公平、公正。
四、對于急需和因特殊情況不合適招標采購的設備,可采用詢價或定向單一來源采購,但應報單位領導批準。屬政府采購范圍的應報當地政府采購部門批準。
五、采購部門應及時掌握采購計劃的進度,對臨床急需的設備應先采購,以保障臨床需要。
六、使用科室不得擅自采購或以先試用后付款的方式采購醫(yī)療設備。
七、對違反規(guī)定造成的后果,將追查有關人員的責任。
第11篇 原料采購管理規(guī)章制度
一、采購部經理為清真原料采購、(食品)安全第一責任,對物資質量、價格、產品合法性。供應商經營合法性負有管理職責;
二、清真原料執(zhí)行國家及清真行業(yè)標準。了解、掌握物資質量、市場信息、物價動態(tài),向公司領導提供決策(招標)資料。
三、采購部按車間門提供的計劃,及時保質、保量為其提供物資采購服務。為降低采購成本,及時準確掌握物質需求量和貯存數,做到有計劃地批量進貨。同時根據市場物價的波動,努力做到漲價前批量進貨貯存。
四、采購員履行崗位職責。逐步提高物資鑒別能力,把好進貨渠道和質量關,嚴禁購買面、油、肉類凍制品、調料等“四無產品“(無廠名、廠址、合格證、清真證明);嚴禁購買新鮮肉無檢疫證,清真證明;嚴禁購買超過保質期或不符合食品標簽規(guī)定的和其它不符合衛(wèi)生標準和要求的食品;檢查中發(fā)現證件不全,每項處罰采購員10元。
五、因采購人員失職,購買假冒偽劣,腐敗變質、酸敗、霉變、生蟲污穢不潔、混有異物或失職造成的損耗,責任人承擔相應的責任及經濟賠償。損失金額在100以上的按金額70%賠償。損失金額在1000元以內的按80%賠償。不合格產品全部退貨不賠償,但應承擔工作失誤責任,每次扣責任金50元。如發(fā)現采購回來的物資有數量損耗、質量損耗,價格在20元以上的應向董事長作出解釋。
第12篇 材料采購及出入庫管理制度
材料采購及出入庫管理制度
為了加強公司材料采購和出入庫的管理，充分發(fā)揮經費使用效益，減少不必要的支出和浪費，按照節(jié)省節(jié)約的原則，規(guī)范材料的采購、入庫、出庫的工作程序，建立科學有效的管理制度，特制定本規(guī)定。
一、采購
（一）采購原則：
公司設專職人員進行材料采購，采購員在對材料市場進行調查了解的基礎上，保證以低價購入，并要保證材料的質量。對于易耗材料和常用物品要進行集中批量采購，每月集中采購1―2次，其他零星使用的材料，盡可能做到按批次采購。公司各部門對易耗材料和常用物品要按實際情況半月或一個月提報采購計劃。在填寫《材料采購申表》時要注明材料用途。采購員要嚴格按照領導審批的《材料采購申請表》進行采購，未經審批的不得私自采購。材料需求部門要配合采購員進行采購，以保證采購的材料的種類和型號相符。
（二）采購程序：
1、材料需求部門必須填寫《材料采購申請表》，須履行部門主管和總經理審批簽字手
續(xù)，然后交給采購員，由采購員安排統(tǒng)一進行采購。
2、采購員在采購前必須持《材料采購申請單》與保管員的庫存帳核對，確定庫中沒有
留存方可進行采購。
（1）采購計劃審批：采購資金每次在5000元以上原料或輔料，應提前10天提出采購計劃，經總經理審批。采購資金每次在1000元以上原料或輔料，應提前5天提出采購計劃，經總經理審批。
（2）確定供應商：采購資金每次在5000元以上，至少要確定沒有關聯關系的供應商3家以上；采購資金每次在1萬元以上或每月累計在20萬元以上的單項原料或輔料，至少要確定沒有關聯關系的供應商5 -8家。同時，將所有供應商的名稱、地址、聯系電話、聯系人、負責人、銷售的產品名稱等詳細資料交物資主管存檔。
（3）確定采購價格：選擇性價比最高的供應商，經公司總經理審批后簽訂合同，實施采購。
（三）審批權限：凡申請進行采購的，填寫的《材料采購申請表》先由部門主管批準后，
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然后報總經理簽批；對于急需材料，可先報總經理，同意后先行采購然后再補辦手續(xù)。
二、入庫的辦理
采購員將所采購材料連同采購發(fā)票交于倉庫保管員，倉管人員對照《材料采購申請單》和采購發(fā)票按類進行數量清點，確定無誤后在發(fā)票上簽字，然后按品名、型號、單價等進行詳細入帳。填寫入庫單（一式二聯）一聯由庫管保存，一聯交給財務做賬。
（一）、采購后進行入庫登記。
1、貨物驗收：采購回庫房的貨物，至少有2人參加驗收并簽字。庫管員負責驗收數
量，并保存相關技術資料，經辦人負責貨物質量并驗收。供貨商的送貨單上必須有以上二人的驗收簽字，貨物在驗收的二人到齊（如因公出差，則可由其主管代替）以后方可下車。
2、貨物入庫：到庫房的貨物，填寫入庫單，登記入賬。只有入庫以后的物資，方可
投入生產使用。財務才可入賬和支付貨款。入庫單一聯由庫房保管，一聯由財務保管。
（二）、貨款支付：
1、單次購貨金額在1000元以下的，填制付款申請單據經會計審核→公司總經理審
批→出納付款。
2、單次購貨金額在5000元以上的，填制付款申請單據經會計審核→公司總經理審
批→出納付款（優(yōu)先轉賬方式付款）。
三、材料領用出庫的辦理
材料需求人員根據施工項目或維修項目填寫“出庫單”，憑“出庫單”到倉庫領取材料，領料單上必須有材料領取人、部門主管和總經理簽字，手續(xù)不全一律不允許辦理出庫。
如遇特殊情況需要與部門主管和總經理以短信的形式報備，同意后方可領取材料，在領用材料后的2個工作日內補全相關手續(xù)，否則造成的經濟損失當事人個人承擔。四、相關要求
（一）維修應急材料，備用量未經允許不得超量，如有發(fā)現，追究當事人和部門領導的責任。
（二）工具類材料各部門要建立檔案記錄，保管員在出庫時也要建立備查帳。
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（三）對于易損材料和工具出庫時，要嚴格執(zhí)行以舊換新制度。
（四）要嚴格執(zhí)行材料采購審批手續(xù)，凡不按審批權限履行審批手續(xù)而私自采購的，在發(fā)票上不予簽字。
（五）材料采購，正常情況下，至少有兩位經辦人參加，其中一位應是材料需求部門業(yè)務精通人員，采購員要做到貨比三家，優(yōu)中選優(yōu)，嚴禁將質次價高的材料購入公司。
（六）采購工作中，要嚴禁虛開發(fā)票，抬高價格吃回扣等損公肥私現象，如有發(fā)生，要嚴厲處罰。
（七）材料采購要在5日內結算，要履行完所有簽字與報銷手續(xù)，對借款余額及時返回財務。
（八）倉庫保管員一定要嚴格履行出入庫手續(xù)，切實做到帳物相符，未經主管負責人允許，不得將材料占為己有或轉借他人使用，否則，要進行嚴肅處理。
（九）領料人員嚴格履行領取手續(xù)，不得虛領、冒領，更不能占為己，否則，需進行經濟處罰。
（十）各部門人員要以身作則，注意把好采購、入庫、出庫、使用等各個關口，否則，要追究相應的領導責任。
打卡制度
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度。全體員工都必須自覺遵守工作時間，實行不定時工作制的員工不必打卡。
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度。全體員工都必須自覺遵守工作時間，實行不定時工作制的員工不必打卡。
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當我被上帝造出來時，上帝問我想在人間當一個怎樣的人，我不假思索的說，我要做一個偉大的世人皆知的人。于是，我降臨在了人間。
我出生在一個官僚知識分子之家，父親在朝中做官，精讀詩書，母親知書答禮，溫柔體貼，父母給我去了一個好聽的名字：李清照。
小時侯，受父母影響的我飽讀詩書，聰明伶俐，在朝中享有“神童”的稱號。小時候的我天真活潑，才思敏捷，小河畔，花叢邊撒滿了我的詩我的笑，無可置疑，小時侯的我快樂無慮。
“興盡晚回舟，誤入藕花深處。爭渡，爭渡，驚起一灘鷗鷺?！鼻啻旱奈胰缤恢恍▲B，自由自在，沒有約束，少女純凈的心靈常在朝陽小，流水也被自然洗禮，纖細的手指拈一束花，輕拋入水，隨波蕩漾，發(fā)髻上沾著晶瑩的露水，雙腳任水流輕撫。身影輕飄而過，留下一陣清風。
可是晚年的我卻生活在一片黑暗之中，家庭的衰敗，社會的改變，消磨著我那柔弱的心。我?guī)缀鯇ι罱^望，每天在痛苦中消磨時光，一切都好象是灰暗的?！皩ひ捯捓淅淝迩迤嗥鄳K慘戚戚”這千古疊詞句就是我當時心情的寫照。
最后，香消玉殞，我在痛苦和哀怨中凄涼的死去。
在天堂里，我又見到了上帝。上帝問我過的怎么樣，我搖搖頭又點點頭，我的一生有歡樂也有坎坷，有笑聲也有淚水，有鼎盛也有衰落。我始終無法客觀的評價我的一生。我原以為做一個著名的人，一生應該是被歡樂榮譽所包圍，可我發(fā)現我錯了。于是在下一輪回中，我選擇做一個平凡的人。
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我來到人間，我是一個平凡的人，我既不著名也不出眾，但我擁有一切的幸福：我有溫馨的家，我有可親可愛的同學和老師，我每天平凡而快樂的活著，這就夠了。
天兒藍藍風兒輕輕，暖和的春風帶著春的氣息吹進明亮的教室，我坐在教室的窗前，望著我擁有的一切，我甜甜的笑了。我拿起手中的筆，不禁想起曾經作詩的李清照，我雖然沒有橫溢的才華，但我還是拿起手中的筆，用最樸實的語言，寫下了一時的感受：人生并不總是完美的，每個人都會有不如意的地方。這就需要我們靜下心來閱讀自己的人生，體會其中無盡的快樂和與眾不同。
“富不讀書富不久，窮不讀書終究窮?！睘槭裁磸墓诺浇穸寄敲纯粗赜袑W識之人？那是因為有學識之人可以為社會做出更大的貢獻。那時因為讀書能給人帶來快樂。
自從看了《丑小鴨》這篇童話之后，我變了，變得開朗起來，變得樂意同別人交往，變得自信了……因為我知道：即使現在我是只“丑小鴨”，但只要有自信，總有一天我會變成“白天鵝”的，而且會是一只世界上最美麗的“白天鵝”……
我讀完了這篇美麗的童話故事，深深被丑小鴨的自信和樂觀所折服，并把故事講給了外婆聽，外婆也對童話帶給我們的深刻道理而驚訝不已。還吵著鬧著多看幾本名著。于是我給外婆又買了幾本名著故事，她起先自己讀，讀到不認識的字我就告訴她，如果這一面生字較多，我就讀給她聽整個一面。漸漸的，自己的語文閱讀能力也提高了不少，與此同時我也發(fā)現一個人讀書的樂趣遠不及兩個人讀的樂趣大，而兩個人讀書的樂趣遠不及全家一起讀的樂趣大。于是，我便發(fā)展“業(yè)務”帶動全家一起讀書……現在，每每遇到好書大家也不分男女老少都一擁而上，爭先恐后“搶書”，當我說起我最小應該讓我的
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時候，卻沒有人搭理我。最后還把書給撕壞了，我生氣地哭了，媽媽一邊安慰我一邊對外婆說：“孩子小，應該讓著點?！蓖馄艆s不服氣的說：“我這一把年紀的了，怎么沒人讓我呀？”大家人你一言我一語，誰也不肯相讓……讀書讓我明白了善惡美丑、悲歡離合，讀一本好書，猶如同智者談心、談理想，教你辨別善惡，教你弘揚正義。讀一本好書，如品一杯香茶，余香繚繞。讀一本好書，能使人心靈得到凈化。書是我的老師，把知識傳遞給了我；書是我的伙伴，跟我訴說心里話；書是一把鑰匙，給我敞開了知識的大門；書更是一艘不會沉的船，引領我航行在人生的長河中。其實讀書的真真樂趣也就在于此處，不是一個人悶頭苦讀書；也不是讀到好處不與他人分享，獨自品位；更不是一個人如癡如醉地沉浸在書的海洋中不能自拔。而是懂得與朋友，家人一起分享其中的樂趣。這才是讀書真正之樂趣呢！這所有的一切，不正是我從書中受到的教益嗎？
我閱讀，故我美麗；我思考，故我存在。我從內心深處真切地感到：我從讀書中受到了教益。當看見有些同學寧可買玩具亦不肯買書時，我便想到培根所說的話：“世界上最庸俗的人是不讀書的人，最吝嗇的人是不買書的人，最可憐的人是與書無緣的人?！痹S許多多的作家、偉人都十分喜歡看書，例如毛澤東主席，他半邊床上都是書，一讀起書來便進入忘我的境界。
書是我生活中的好朋友，是我人生道路上的航標，讀書，讀好書，是我無怨無悔的追求。
一個人的談吐有沒有“味道”，完全要看他的讀書方法。如果讀者獲得書中的“味”，他便會在談吐中把這種風味表現出來；如果他的談吐中有風味，他在寫作中也免不了會表現出風味來。
所以，我認為風味或嗜好是閱讀一切書籍的關鍵。這種嗜好跟對食物的嗜好一樣，必然是有選擇性的，屬于個人的。吃一個人所喜歡吃的東西終究是最合衛(wèi)生的吃法，因為他知道吃這些東西在消化方面一定很順利。
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讀書跟吃東西一樣，“此人吃來是蜜糖，他人吃來是砒霜”。教師不能以其所好強迫學生去讀，父母也不能希望子女的嗜好和他們一樣。如果讀者對他所讀的東西感不到趣味，那么所有的時間全都浪費了。
所以，永遠記得，這世間上沒有什么一個人必讀的書，只有在某時某地，某種環(huán)境，和生命中的某個時期必讀的書。讀書和婚姻一樣，是命運注定的或陰陽注定的。
縱使某一本書，如《圣經》之類，是人人必讀的，讀這種書也一定應當在合適的時候。當一個人的思想和經驗還沒有達到閱讀一本杰作的程度時，那本杰作只會留下不好的滋味。
孔子曰：“五十以學《易》?！北闶钦f，四十五歲時候尚不可讀《易經》?？鬃釉凇墩撜Z》中的訓言的沖淡溫和的味道，以及他的成熟的智慧，非到讀者自己成熟的時候是不能欣賞的。
四十學《易》是一種味道，到五十歲，看過更多的人世變故的時候再去學《易》，又是一種味道。所以，一切好書重讀起來都可以獲得益處和新樂趣。
多讀書，可以讓你覺得有許多的寫作靈感?？梢宰屇阍趯懽魑牡姆椒ㄉ嫌玫母?。在寫作的時候，我們往往可以運用一些書中的好詞好句和生活哲理。讓別人覺得你更富有文采，美感。
多讀書，可以讓你全身都有禮節(jié)。俗話說：“第一印象最重要?！睆哪懔艚o別人的第一印象中，就可以讓別人看出你是什么樣的人。所以多讀書可以讓人感覺你知書答禮，頗有風度。
多讀書，可以讓你多增加一些課外知識。培根先生說過：“知識就是力量?！辈诲e，多讀書，增長了課外知識，可以讓你感到渾身充滿了一股力量。這種力量可以激勵著你不斷地前進，不斷地成長。從書中，你往往可以發(fā)現自己身上的不足之處，使你不斷地改正錯誤，擺正自己前進的方向。所以，書也是我們的良師益友。
多讀書，可以讓你變聰明，變得有智慧去戰(zhàn)勝對手。書讓你變得更聰明，你就可以勇敢地面對困難。讓你用自己的方法來解決這個問題。這樣，你又向你自己的人生道路上邁出了一步。
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多讀書，也能使你的心情便得快樂。讀書也是一種休閑，一種娛樂的方式。讀書可以調節(jié)身體的血管流動，使你身心健康。所以在書的海洋里遨游也是一種無限快樂的事情。用讀書來為自己放松心情也是一種十分明智的。
讀書能陶冶人的情操，給人知識和智慧。所以，我們應該多讀書，為我們以后的人生道路打下好的、扎實的基礎！
“書籍是全世界的營養(yǎng)品, 生活里沒有書籍, 就好象沒有陽光; 智慧里沒有書籍, 就好象鳥兒沒有翅膀?！保╗英] 莎士比亞）?！耙槐拘聲笠凰掖? 帶領著我們從狹隘的地方, 駛向生活的無限廣闊的海洋?！保╗瑞士] 凱勒）?！安蛔x書就沒有真正的學問,沒有也不可能有欣賞能力、文采和廣博的見識?！蛔x書的人就不是一個完人。”（[俄] 赫爾岑）。多讀書, 可以開闊視野, 增長見識, 啟迪智慧, 可以使自己在工作中有所創(chuàng)造, 有所成就; 多讀書, 可以豐富自己的知識寶庫, 進一步懂得生活, 可以提高自己的文采和對藝術的欣賞能力, 可以變“下里巴人”為“陽春白雪”, 從而使自己的生活更加豐富多采, 充滿情趣?！皶请S時在近旁的顧問, 隨時都可以供給你所需要的知識, 而且可以按照你的心意, 重復這顧問的次數。”（凱勃司）。知識就是力量, 科學技術就是生產力。要想建設一個具有高度精神文明的社會主義強國, 沒有一定的科學技術水平是不行的; 科學技術僅為少數人所掌握, 也是不行的, 尤其是在科學技術高度發(fā)達的今天, 更是如此。而要想讓所有的人都上學學習, 是不可能的。那么, 就只有在工作中學習,利用一切可以利用的時間和條件自學。在自學過程中, 不可能人人都能得到指導老師, 那么, 最好的老師就是書籍?！皶暄焉烊胛覀兊男撵`, 詩人的詩句在我們的血流里舒緩地滑行。我們年輕時誦讀它們, 年老時仍然銘記它們。我們讀到他人的遭遇, 卻感到身歷其境。書籍到處可得, 而且價廉物美。我們就象呼吸空氣中的氧一樣吸收書中的營養(yǎng)。”([英] 哈慈利
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特)。讀書有這樣多的好處, 而書籍又可隨時隨地買到, 并且花錢不多; 時間, 工作之余也是足夠的; 精力, 20歲左右的小伙子和姑娘們是充沛的。這種年齡, 記憶力旺盛, 分析判斷能力也已達到一定程度, 且無家室之累, 正是集中精力學習知識的黃金時代, 千萬不要白白地浪費掉。中國有句古話: “少壯不努力,老大徒傷悲”。待到自己在曲折的人生中悟出應該多學本事的道理, 想學的時候, 由于年齡的增長, 記憶力衰退, 由于家庭的重負, 精力集中不起來, 那時想學也學不好了。與其那時悔恨終生, 倒不如現在就努力學習?！皩W海無涯勤是岸, 云程有路志是梯”, “勤奮能點燃智慧的火苗, 懶惰是埋葬天才的墳墓”?！皹I(yè)精于勤, 荒于嬉; 行成于思, 毀于隨?！保╗唐] 韓愈）。成功的喜悅, 永遠都是只屬于那些勤奮好學, 勇于攀登的人們。“如果你們, 年輕的人們, 真正希望過‘很寬闊, 很美好的生活’, 就創(chuàng)造它吧, 和那些正在英勇地建立空前未有的、宏偉的事業(yè)的人手攜手地去工作吧?！保╗蘇] 高爾基）。為了能夠工作得更好和生活得更美好, 讀書學習吧, 年輕的朋友! 古人云：“書中自有黃金屋，書中自有顏如玉?！笨梢?，古人對讀書的情有獨鐘。其實，對于任何人而言，讀書最大的好處在于：它讓求知的人從中獲知，讓無知的人變得有知。讀史蒂芬霍金的《時間簡史》和《果殼中的宇宙》，暢游在粒子、生命和星體的處境中，感受智慧的光澤，猶如攀登高山一樣，瞬間眼前呈現出仿佛九疊畫屏般的開闊視野。于是，便像李白在詩中所寫到的“廬山秀出南斗旁，屏風九疊云錦張，影落明湖青黛光”。對于坎坷曲折的人生道路而言，讀書便是最佳的潤滑劑。面對苦難，我們苦悶、彷徨、悲傷、絕望，甚至我們低下了曾經高貴驕傲的頭。然而我們可否想到過書籍可以給予我們希望和勇氣，將慰藉緩緩注入我們干枯的心田，使黑暗的天空再現光芒？讀羅曼羅蘭創(chuàng)作、傅雷先生翻譯的《名人傳》，讓我們從偉人的生涯中汲取生存的力量和戰(zhàn)斗的勇氣，更讓我們明白：唯有真實的苦難，才能驅除羅曼諦克式幻想的苦難；唯有克服苦難的悲劇，才能幫助我們擔當起命運的磨難。讀海倫凱勒一個個
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真實而感人肺腑的故事，感受遭受不濟命運的人所具備的自強不息和從容豁達，從而讓我們在并非一帆風順的人生道路上越走越勇，做命運真正的主宰者。在書籍的帶領下，我們不斷磨煉自己的意志，而我們的心靈也將漸漸充實成熟。讀書能夠蕩滌浮躁的塵埃污穢，過濾出一股沁人心脾的靈新之氣，甚至還可以營造出一種超凡脫俗的嫻靜氛圍。
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第13篇 某酒店能源采購管理制度
酒店能源采購管理制度
1.酒店工程部油庫根據各類能源的使用情況,編制各類能源的使用量,制定出季度使用計劃和年度使用計劃;
2.制定實際采購使用量的季度計劃和年度計劃(一式四份)交總經理審批,同意后交采購部按計劃采購;
3.按照酒店設備和車輛的油、氣消耗情況以及營業(yè)狀況,定出油庫、氣庫在不同季節(jié)的最低、最高庫存量,并填寫請購單,交采購部經理呈報總經理審批同意后,交能源采購組辦理;
4.超出季度和年度使用計劃而需增加能源的請購,必須另填寫請購單,提前一個月辦理;
5.當采購部接到工程部油庫請購單后,應立即進行報價,將請購單送總經理審批同意后,將請購單其中一聯送回工程部油庫以備驗收之用,一聯交能源采購組。
第14篇 餐飲業(yè)采購管理工作流程
根據餐飲采貯管理流程采購、驗收、倉管、發(fā)放四個環(huán)節(jié),針對餐飲部的實際情況,具體從以下環(huán)節(jié)入手,切實做好采貯工作:
一、理順采購流程
1、確定供貨商,簽訂供貨合同。供貨商類別:米油類、雞鴨類、魚類、海鮮類、蔬菜類、肉類、米粉類、豆制品類。
其他類別:均由酒店采購中心根據申購計劃統(tǒng)一采購。(在簽訂供貨合同后,可取消餐飲采購員)。
簽訂供貨合同:供貨合同一式三聯:一份供應商;一份財務部;一份倉管員。合同應確定定價時間、供貨質保金、貨物的質量要求等。
設立尋價員:由廚師長、倉管員、質檢員組成,三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價,在尋價基礎上再定價。
2、制定采購計劃
1%26gt; 廚房根據庫存及所需量填寫好菜品申購單,并報廚師長簽字批準。菜品申購單壹式叁聯,供貨商、倉管員、財務部各一聯。
2%26gt; 倉庫、樓面根據庫存量,遵循最小庫存原則,上報申購計劃,經部門負責人簽字,報總經理簽字方可,申購計劃單壹式叁聯,采購員、倉管員、財務部各一聯。
3、安排組織采購
1%26gt; 供貨商應每晚21:20到收銀臺拿申購單并簽字認可;于第二日(或規(guī)定時間內)按質按時按量送貨。
2%26gt; 采購員根據申購計劃單及時采購到位。
二、完善驗貨制度
1.成立收貨小組由倉管員、廚師長(廚師長指定人員)、質檢員,除急用物品外,其余物品均需倉管員稱量,廚師長負責質量,經倉管員、廚師長、供貨商叁方簽字認可(收貨單壹式四聯),質檢員不定時抽量。
(注)收貨單沒有倉管員、廚師長、供貨商當天簽字無效。
供貨商憑收貨單結算。
2、急用菜品收貨:急用海鮮,可由一樓主管或經理負責稱量,廚師長把質量關,開收貨單經乙方簽字方可。 米粉由員工餐廳廚師及零點班保安收貨稱量,經叁方簽字認可后方可,未用完者,過稱后將當天收貨單及退貨單交倉管員壹聯,一聯交財務部。
第15篇 物業(yè)公司固定資產采購保管使用管理制度
物業(yè)公司固定資產采購、保管使用管理制度
第一條 固定資產與低值易耗品的核定標準
1.固定資產是指使用期限兩年以上的資產(物品),包括:車輛、高檔辦公家具、通訊器材、現代辦公設備、電器等。
2.低值易耗品是指未達固定資產標準,單位價值較低,使用期限較短的物品。
第二條 固定資產購買的申報、審批
1.各部門需購買添置固定資產時,須填寫公司統(tǒng)一的《物品采購申請表》,由辦公室匯總編制固定資產采購計劃,交辦公室主任、財務部經理審核,審核內容為,物品之名、價格、規(guī)格、質量、廠商等。
2.辦公室主任、財務部經理審核,簽字后報公司總經理批準。
3.辦公室持審批文件到財務部領取支票并安排統(tǒng)一采購。
第三條 固定資產的管理
1.固定資產的管理決策權歸公司總經理,價值管理責任在財務部,實物管理歸辦公室。未經公司總經理批準同意,任何部門,任何個人不可擅自將固定資產轉移,外借,報廢。
2.固定資產購入后,應及時填寫《固定資產登記表》,財務部及時入帳,登記固定資產名細帳,由辦公室統(tǒng)一管理調配,以便定期核查,做到誰使用誰負責。
3.部門領用,須填寫《物品領用單》,財務部在固定資產明細帳上進行記錄,未經領導允許任何人不得私自拆裝、挪用。凡私自拆裝挪用,影響其正常使用的,按損失程度,給予相應處罰。
4.辦公室會同財務部按季度對固定資產進行核查盤庫,并上交盤點報告。
第四條 責任
1.固定資產在使用過程中出現損壞或報廢,使用者應在問題發(fā)現的當日告知辦公室,由辦公室視損壞原因,程度等具體情況決定是否修復或重新購置;如使用人未及時上報物品損壞情況,而使工作無法順利完成,將追究使用人的責任。
2.機構調整、人員變更時,必須辦理退庫、清帳、移交手續(xù)。因非正常損耗造成的資產流失,損壞,責任人要照價賠償,并做出相應的處罰。
第五條 采購
1.請購部門須提前填寫《物品采購申請表》,辦公室會同請購人進行詢價,內容包括:品名、規(guī)格、價格、質量、交貨期、付款方式、退貨規(guī)定、保修期限、售后服務等相關事宜。
2.辦公室將詢價進行匯總,做到貨比三家,盡可能為直接生產廠家或一級經銷商,并報總經理批準后,領取支票。
3.采購過程中,如為公司節(jié)約了資金,可作為人事考核評比獎勵的依據。
4.固定資產(物品)入庫以訂貨合同、到貨、發(fā)票等原始依據為準,填寫《固定資產登記表》,附帶資料:如說明書、合格證書、保修卡等原件一律存檔,物品領用人可留存附件或借用。
5.以上手續(xù)完備后,由庫管在發(fā)票背面簽字,采購者依據公司財務報銷的有關規(guī)定到財務部報銷。
第六條 低值易耗品的采購
1.一般使用期限較短的低值易耗品,各部門根據實際工作需要填寫《物品采購申請單》,由辦公室報請主管副總批準后,由辦公室統(tǒng)一購置。
2.辦公室每月要對低值辦公易耗品進行盤點,以免造成庫壓和浪費。
第七條 物品報修、報廢管理程序
1.報修
報修人填寫《公司物品報修單》,詳細注明故障表現,由部門負責人簽署意見后,將報修物品和報修單報辦公室。行政人員聯系外修,并由維修單位提供故障發(fā)生原因。屬于正常損耗或物品自身質量問題的,由公司財務部支付維修費用,屬于個人使用不當造成的,由使用人承擔維修費用。
2.報廢
報廢申請人到辦公室查檔,填寫《公司物品報廢申報表》,注明名稱、購入時間、規(guī)格、數量、單位價格、金額、報廢原因。
因個人使用不當致使物品報廢的,由使用者照價賠償。
辦公室行政人員及辦公室主任簽署意見,交財務部審核。
第16篇 物資采購管理制度辦法
物資采購管理制度
一、主要內容與適用范圍
本制度規(guī)定本公司的物資采購和管理工作內容及要求。本制度適用于本公司內的材料采購、驗收等管理工作。
二、工作職責
1、材設科是本公司工程材料設備和管理的歸口管理部門。2、施工單位具體實施工程材料設備的采購、驗收發(fā)放使用等管理工作。
三、物資管理要求
1、按照批準的物資采購計劃和文件,按質量準確采購各項目部所需的工程材料、工程設備,遵守國家有關法律法規(guī),執(zhí)行本公司《采購控制程序》的有關規(guī)定。
2、材料采購實行分級管理,物資種類分為:
重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設備。
主要物資:砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。
輔助物資:其他建筑材料、燃料、周轉材料等。
3、材料采購計劃編制:
a、工程項目需用材料清單。
b、工程項目進度表(如遇計劃更改,應補充計劃表),在需用材料清單中應注明品種、規(guī)格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類報送質量科組織采購。
c、材設科接到需用材料清單應結合庫存情況,統(tǒng)一策劃,分別編制材料采購計劃。
d、重要材料采購計劃須經公司經理或各施工項目部負責人進行審核批準后實施,主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負責組織實施。
