食品采購管理制度范本匯編【14篇】

目錄清單

1. 引言

2. 采購職責(zé)

3. 供應(yīng)商管理

4. 食品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

5. 采購流程

6. 合同管理

7. 庫存控制

8. 價(jià)格與成本管理

9. 審計(jì)與評(píng)估

10. 緊急情況處理

11. 員工培訓(xùn)與責(zé)任

1

2. 附則

重點(diǎn)內(nèi)容

1. 引言 本食品采購管理制度旨在確保公司食品采購活動(dòng)的高效、合規(guī)，保障食品安全，維護(hù)公司利益，提升客戶滿意度。

2. 采購職責(zé) 采購部門需負(fù)責(zé)尋找合格供應(yīng)商，確定食品需求，談判合同條款，并監(jiān)控供應(yīng)商的績效。

3. 供應(yīng)商管理 所有供應(yīng)商必須通過資質(zhì)審查，包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、食品安全證書等。定期評(píng)估供應(yīng)商表現(xiàn)，確保其持續(xù)符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)。

4. 食品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 采購的食品應(yīng)符合國家食品安全法規(guī)，無過期、污染、摻假等問題。采購人員須嚴(yán)格檢查產(chǎn)品質(zhì)量，必要時(shí)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)。

5. 采購流程 (1) 制定采購計(jì)劃 (2) 發(fā)布招標(biāo)或詢價(jià) (3) 供應(yīng)商評(píng)估 (4) 訂立合同 (5) 貨物驗(yàn)收 (6) 結(jié)算支付

6. 合同管理 采購合同需明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨日期、付款條件等，所有合同須經(jīng)法務(wù)部門審核后簽訂。

7. 庫存控制 采購量應(yīng)基于銷售預(yù)測(cè)和安全庫存水平，避免過度庫存導(dǎo)致食品變質(zhì)。定期盤點(diǎn)，確保庫存準(zhǔn)確。

8. 價(jià)格與成本管理 追蹤市場(chǎng)行情，定期談判價(jià)格，確保采購成本競(jìng)爭(zhēng)力。分析采購數(shù)據(jù)，挖掘降低成本的潛力。

9. 審計(jì)與評(píng)估 內(nèi)部審計(jì)部門定期審查采購活動(dòng)，確保合規(guī)性。年度供應(yīng)商評(píng)估，根據(jù)表現(xiàn)調(diào)整采購策略。

10. 緊急情況處理 遇到食品短缺或質(zhì)量問題，采購部門應(yīng)迅速啟動(dòng)應(yīng)急方案，尋找替代供應(yīng)商或解決問題。

11. 員工培訓(xùn)與責(zé)任 定期培訓(xùn)采購人員，提高食品安全意識(shí)和業(yè)務(wù)技能。明確各崗位職責(zé)，確保責(zé)任落實(shí)到位。

12. 附則 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，如有修訂，須經(jīng)管理層批準(zhǔn)。各部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行，違反者將按公司規(guī)定處理。

措施

1. 設(shè)立供應(yīng)商評(píng)價(jià)系統(tǒng)，定期更新，鼓勵(lì)優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。

2. 加強(qiáng)內(nèi)部溝通，確保采購需求與銷售、庫存部門協(xié)調(diào)一致。

3. 建立食品安全預(yù)警機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理潛在風(fēng)險(xiǎn)。

4. 提供持續(xù)的員工培訓(xùn)，提升采購團(tuán)隊(duì)的專業(yè)能力。

5. 實(shí)施嚴(yán)格的合同執(zhí)行監(jiān)控，確保供應(yīng)商履行承諾。

6. 優(yōu)化采購流程，引入電子化、自動(dòng)化工具提高效率。

7. 定期審計(jì)采購活動(dòng)，確保制度的有效實(shí)施。

食品采購管理制度范本

第1篇 食品采購管理制度范本

導(dǎo)語:小編整理了食品采購管理制度,歡迎大家閱讀!

食品采購管理制度

一、采購的食品應(yīng)當(dāng)無毒、無害、符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和營養(yǎng)要求。

禁止采購下列食品:

1、有毒、有害、腐爛變質(zhì)、酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其它感官性狀異常的食品;

2、無檢驗(yàn)合格證明的肉類食品;

3、超過保質(zhì)期限及其它不符合食品標(biāo)簽規(guī)定的定型包裝食品。

二、采購食品及食品添加劑等需向供貨方索取以下資料:

1、食品生產(chǎn)單位所在地衛(wèi)生行政部門(衛(wèi)生局)簽發(fā)的有效《衛(wèi)生許可證》復(fù)印件;

2、食品生產(chǎn)單位所在地衛(wèi)生防疫站簽發(fā)的有關(guān)食品的衛(wèi)生檢驗(yàn)合格證或檢驗(yàn)報(bào)告書;

3、采購進(jìn)口食品,還需索取中華人民共和國進(jìn)出口商品檢驗(yàn)檢疫局簽發(fā)的《衛(wèi)生證書》,且食品名稱和批號(hào)與《衛(wèi)生證書》相同;

4、采購國內(nèi)或進(jìn)口的保健食品,還需索取衛(wèi)生部簽發(fā)的《保健食品批準(zhǔn)證書》或《進(jìn)口保健食品批準(zhǔn)證書》復(fù)印件;

5、凍、鮮肉類食品需索取獸醫(yī)檢驗(yàn)合格證或檢疫合格證明復(fù)印件。

三、采購定型包裝食品,需有品名、產(chǎn)名、產(chǎn)址、生產(chǎn)日期、保存期限等中文標(biāo)識(shí)。食品、食品添加劑的產(chǎn)品說明書,不得有夸大或者虛假的宣傳內(nèi)容。表明其有特定保健功能的產(chǎn)品,必須與衛(wèi)生部頒發(fā)的《保健食品批準(zhǔn)證書》或《進(jìn)口保健食品批準(zhǔn)證書》上的內(nèi)容相一致。

四、索取的衛(wèi)生許可證、檢驗(yàn)合格證或報(bào)告書等證書及相關(guān)資料,必須整理歸檔以備查閱。

五、采購人員必須搞好個(gè)人衛(wèi)生,衣冠清潔整齊,不在倉庫內(nèi)吸煙、吃食物,并隨時(shí)接受衛(wèi)生管理人員和食品衛(wèi)生監(jiān)督部門的監(jiān)督。

第2篇 學(xué)校食堂高危食品定點(diǎn)采購管理制度

一、為嚴(yán)格把好食品的采購關(guān),確保食品原材料安全,根據(jù)《學(xué)校食堂與學(xué)生集體用餐衛(wèi)生管理規(guī)定》特制定本制度。

二、高危食品是指大米、面粉、食用油、酒、醬油、飲料、肉、禽、皮蛋、蔬菜、海鮮、涼菜等對(duì)人的身體健康關(guān)系重大,易發(fā)食源性疾患的食品。

三、學(xué)校食堂采購高危食品,必須實(shí)行定點(diǎn)采購,并按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行索證,以保證其質(zhì)量。

四、蔬菜容易殘留有機(jī)磷農(nóng)藥,加工前應(yīng)用清水漂浸兩小時(shí)以上?；ú说臍埩艮r(nóng)藥難以清除,四季豆未燒熟容易引起中毒;螃蟹、蟶子、泥螺等海產(chǎn)品大腸菌容易超標(biāo),學(xué)校食堂應(yīng)謹(jǐn)慎采購和加工。

五、冷菜涼菜容易感染細(xì)菌,引發(fā)腸道傳染病,中小學(xué)校的食堂不得采購和加工冷葷涼菜。

六、學(xué)校食堂要將定點(diǎn)采購單位(攤位)名單,報(bào)學(xué)?？倓?wù)處備案,同類食品的定點(diǎn)采購單位(攤位)原則上為1-2家,蔬菜等食品的定點(diǎn)采購單位(攤位)可適當(dāng)放寬。定點(diǎn)采購單位(攤位)調(diào)整時(shí),須及時(shí)報(bào)學(xué)?？倓?wù)備案。

七、學(xué)校要建立食堂食品定點(diǎn)采購責(zé)任制,加強(qiáng)對(duì)食品采購的管理。如發(fā)現(xiàn)食堂未按要求定點(diǎn)采購,要進(jìn)行嚴(yán)肅的批評(píng)教育,因未定點(diǎn)采購而發(fā)生食源性疾患的,追究采購人員和管理人員的責(zé)任,情節(jié)嚴(yán)重的,依法追究法律責(zé)任。因定點(diǎn)采購點(diǎn)原因引起不安全后果的,依法追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。

第3篇 食品原料、食品添加劑采購索證索票管理制度

1、指定專（兼）職人員負(fù)責(zé)食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品采購索證索票，進(jìn)貨查驗(yàn)和采購記錄等工作。

2、進(jìn)行采購索證和進(jìn)貨驗(yàn)收的食品包括：（1）食品及食品原料（如食用油、酒、飲料、調(diào)味品、米面及其制品等）；（2）食用農(nóng)產(chǎn)品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉、水產(chǎn)品、禽蛋等）；（3）食品添加劑（如酵母、色素、食品品質(zhì)改良劑及處理劑等）；（4）食品相關(guān)產(chǎn)品（如消毒餐具、一次性餐盒等）；（5）省級(jí)以上食品藥品監(jiān)督管理部門規(guī)定必須索證的其他產(chǎn)品。

3、到證照齊全的食品生產(chǎn)經(jīng)營單位或批發(fā)市場(chǎng)采購，應(yīng)當(dāng)索取、留存有供貨方蓋章（或簽字）的購物賃證。購物賃證應(yīng)當(dāng)包括供貨方各稱、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品數(shù)量、送貨或購買日期等內(nèi)容。并現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)產(chǎn)品一般食品安全狀況和包裝、標(biāo)識(shí)，購買符合國家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定的產(chǎn)品。

4、長期定點(diǎn)采購的，餐飲服務(wù)提供者應(yīng)當(dāng)與供應(yīng)商簽訂包括保證食品安全內(nèi)容的采購供應(yīng)合同。

5、從生產(chǎn)加工單位或生產(chǎn)基地直接采購時(shí)，索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品合格證明文件復(fù)印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。

6、從流通經(jīng)營單位（商場(chǎng)、超市、批發(fā)零售市場(chǎng)等）批量或長期采購時(shí)，不用索取產(chǎn)品合格證明文件復(fù)印件，其它同等5條；少量或臨時(shí)采購時(shí)，應(yīng)當(dāng)留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。

7、從農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)采購的，應(yīng)當(dāng)留存市場(chǎng)管理部門或經(jīng)營戶出具的加蓋公章（或簽字）的購物憑證。

8、從個(gè)體工商戶采購的，應(yīng)當(dāng)留存供應(yīng)者蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照或復(fù)印件、購物憑證和每筆供應(yīng)清單。

9、采購畜禽肉類的：（1）從食品流通經(jīng)營單位（商場(chǎng)、超市、批發(fā)零售市場(chǎng)等）和農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)采購的，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)動(dòng)物產(chǎn)品檢疫合格證明原件；（2）從屠宰企業(yè)直接采購的，留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫合格證明原件。

10、采購乳制品的，索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品合格證明文件復(fù)印件。

11、采購的食品在食品入庫和使用前核查所購食品與購物憑證是否相符，符合后經(jīng)驗(yàn)收人員簽字認(rèn)可后入庫和使用，對(duì)驗(yàn)收不合格的食品堅(jiān)決不予入庫使用。

第4篇 食品原料采購管理制度

一、必須嚴(yán)格執(zhí)行《食品安全法》的有關(guān)規(guī)定。

二、采購食品或食品原料要認(rèn)準(zhǔn)“qs”標(biāo)志，必須向供方索取檢驗(yàn)合格證、化驗(yàn)單和其它相關(guān)證件。嚴(yán)禁采購無生產(chǎn)廠址、無生產(chǎn)日期、無質(zhì)量檢驗(yàn)單的“三無”產(chǎn)品。

三、采購的食品原料必須新鮮、無污染，符合應(yīng)有的營養(yǎng)要求，并具有相應(yīng)的感官性狀。

四、禁止采購下列食品：

1、有毒有害、腐爛變質(zhì)、油脂酸敗、霉變生蟲、混有異物或其它感官性狀異常的食品。

2、無檢驗(yàn)合格證或化驗(yàn)單的食品及其原材料。

3、超過保質(zhì)期及其它不符合食品標(biāo)簽規(guī)定的定型包裝食品。

4、無衛(wèi)生許可證的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供應(yīng)的食品。

五、采購食品添加劑必須選購國家允許使用的食品添加劑。

六、運(yùn)輸食品的工具應(yīng)當(dāng)保持清潔，運(yùn)輸冷凍食品須有保溫設(shè)施。

第5篇 中學(xué)食堂食品采購貯存衛(wèi)生管理制度

中學(xué)食堂食品采購、貯存衛(wèi)生管理制度

一、食堂采購員必須到持有衛(wèi)生許可證且相對(duì)固定的經(jīng)營單位采購食品,并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行索證(食品生產(chǎn)經(jīng)營衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品檢驗(yàn)合格報(bào)告書),保證食品質(zhì)量。

二、食堂采購員不得采購腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不沾、混有異物或者其他感官性狀異常、含有毒有害物質(zhì)或者被有害物質(zhì)污染、可能對(duì)人體健康有害的食品,不得采購未經(jīng)獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗(yàn)或者檢驗(yàn)不合格的肉類及制品,不得采購超過保質(zhì)期限或不符合食品標(biāo)簽規(guī)定(無標(biāo)注廠名、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)日期)的定型包裝食品及其他不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求的食品。

三、食堂食品入庫、出庫心謗腹非進(jìn)行驗(yàn)收,并定期檢查,倉管人員發(fā)現(xiàn)有腐敗變質(zhì)、過期或有其他感官性狀況異常的食品必須及時(shí)處理,不得入庫或出庫,驗(yàn)收檢查情況必須有記錄。

四、食品貯存應(yīng)有相對(duì)獨(dú)立的存放間,并有防鼠、防蠅、防塵等設(shè)施,做到通光、通風(fēng)。

五、食品存放必須置于貨架上,做到分類、分架、隔墻

離地存放。

保存在冷藏設(shè)備里的食品,必須做到生食品、半成品和熟食品分柜存放。

七、食品貯存場(chǎng)所不得存放有毒、有害物品及個(gè)人生活用品。

第6篇 食品采購管理制度-通用版

一、采購食品,應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)供貨者的許可證和食品合格的證明文件。應(yīng)當(dāng)建立食品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度,如實(shí)記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。食品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí),保存期限不得少于二年。

實(shí)行統(tǒng)一配送經(jīng)營方式的食品經(jīng)營企業(yè),可以由企業(yè)總部統(tǒng)一查驗(yàn)供貨者的許可證和食品合格的證明文件,進(jìn)行食品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄。

二、采購各類食品應(yīng)注意生產(chǎn)日期或保存期等食品標(biāo)識(shí),不應(yīng)采購快到期或超期食品。

三、采購時(shí)應(yīng)向銷售方索取該批產(chǎn)品有效許可證和食品合格的證明文件。

四、禁止采購腐敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或其他感官性狀異常、可能對(duì)人體健康造成危害的食品。

五、禁止采購病死、毒死、死因不明或有明顯致病寄生蟲的禽、畜、水產(chǎn)品及其制品、酸敗油脂、變質(zhì)乳及乳制品、包裝嚴(yán)重污穢不潔、嚴(yán)重破損或者運(yùn)輸工具不潔而造成污染的食品。

六、禁止采購摻假、摻雜、偽造、冒牌、超期或用非食原料加工的食品。

七、采購人員應(yīng)記錄采購食品的來源及保管好相關(guān)的資料,注意個(gè)人衛(wèi)生并隨時(shí)接受管理人員檢查。

第7篇 食品原料采購查驗(yàn)管理制度

食品與食品原料采購查驗(yàn)管理制度

一.目的 為了使公司對(duì)原料的質(zhì)量實(shí)施有效控制,確保采購物資的質(zhì)量符合規(guī)定要 求,價(jià)格合理、交貨及時(shí),特制定本制度。

二.適用范圍 適用于所需的原料采購

三.工作程序

1.采購應(yīng)及時(shí)收集填制供應(yīng)商檔案表,內(nèi)容包括:供應(yīng)商的名稱、產(chǎn)量、供貨 能力、質(zhì)量保證能力和供貨情況等方面的資料,由主管人員匯總分門別類建立 檔案。供應(yīng)商的檔案,包括: a.法人資料、資質(zhì)、資信等; b.產(chǎn)品質(zhì)量狀況; c.價(jià)格與交貨期; d.歷史業(yè)績等。

2.對(duì)合格供應(yīng)商的控制 a.質(zhì)檢員對(duì)供應(yīng)商每次供貨時(shí)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn); b.供應(yīng)商每次供貨如產(chǎn)品質(zhì)量不合格按本公司《不合格品控制程序》執(zhí)行, 如交貨期,交貨數(shù)量等沒按合同進(jìn)行時(shí),可由采購員對(duì)供應(yīng)商提出警告, 嚴(yán)重時(shí)發(fā)出暫撤消供應(yīng)商關(guān)系的通知。

3.采購資料 對(duì)主要原材料的采購由采購部門根據(jù)訂貨合同對(duì)原材料的需求量要求和庫 存情況制定采購計(jì)劃,注明品名、規(guī)格、數(shù)量、采購依據(jù)等報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 在《合格供應(yīng)商名單》上選擇供應(yīng)商,并與之取得聯(lián)系,擬制采購合同, 《采 購合同》的擬制必須符合國家《合同法》有關(guān)規(guī)定。

4.采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 原輔材料必須符合相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、及相關(guān)法律、 法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。實(shí)行生產(chǎn)許可證的堅(jiān)決采購有 qs 標(biāo)志的產(chǎn)品,質(zhì)量檢驗(yàn)科 1 嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行驗(yàn)收,不合格的拒收,合格的辦理手續(xù)入庫。 原輔材料驗(yàn)收: 從合格供應(yīng)商采購的原輔材料,供應(yīng)商應(yīng)提供有關(guān)證明材料,采購產(chǎn)品進(jìn) 廠后質(zhì)檢部進(jìn)行驗(yàn)收的同時(shí)還需對(duì)供應(yīng)商名稱、貨證是否相符等相關(guān)資料進(jìn)行 核對(duì)。具體控制如下:

第8篇 學(xué)校食堂食品采購查驗(yàn)管理制度3

學(xué)校食堂食品采購、查驗(yàn)管理制度(三)

一、食堂采購員必須到持有衛(wèi)生許可證且相對(duì)固定的經(jīng)營單位采購食品,并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行索證(食品生產(chǎn)經(jīng)營衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品檢驗(yàn)合格報(bào)告書),保證食品質(zhì)量。

二、食堂采購員不得采購腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不沾、混有異物或者其他感官性狀異常、含有毒有害物質(zhì)或者被有毒有害物質(zhì)污染、可能對(duì)人體健康有害的食品,不得采購未經(jīng)獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗(yàn)或者檢驗(yàn)不合格的肉類及制品,不得采購超過保質(zhì)期限或不符合食品標(biāo)簽規(guī)定(無標(biāo)注廠名、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)日期)的定型包裝食品及其他不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求的食品。

三、食堂食品入庫、出庫必須進(jìn)行驗(yàn)收,并定期檢查,倉管人員發(fā)現(xiàn)有腐敗變質(zhì)、過期或有其他感官性狀異常的食品必須及時(shí)處理,不得入庫或出庫,驗(yàn)收檢查情況必須有記錄。

第9篇 食品與食品原料采購查驗(yàn)管理制度

一.目的

為了使本食堂對(duì)原料的質(zhì)量實(shí)施有效控制，確保采購物資的質(zhì)量符合規(guī)定要求，價(jià)格合理、交貨及時(shí)，特制定本制度。

二.適用范圍

適用于所需的原料采購

三.工作程序

1.采購應(yīng)及時(shí)收集填制供應(yīng)商檔案表，內(nèi)容包括：供應(yīng)商的名稱、產(chǎn)量、供貨能力、質(zhì)量保證能力和供貨情況等方面的資料，由主管人員匯總分門別類建立檔案。供應(yīng)商的檔案，包括：

a.法人資料、資質(zhì)、資信等；

b.產(chǎn)品質(zhì)量狀況；

c.價(jià)格與交貨期；

d.歷史業(yè)績等。

2.對(duì)合格供應(yīng)商的控制

a.質(zhì)檢員對(duì)供應(yīng)商每次供貨時(shí)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)；

b.供應(yīng)商每次供貨如產(chǎn)品質(zhì)量不合格按本餐廳《不合格品控制程序》執(zhí)行，如交貨期，交貨數(shù)量等沒按合同進(jìn)行時(shí)，可由采購員對(duì)供應(yīng)商提出警告，嚴(yán)重時(shí)發(fā)出暫撤消供應(yīng)商關(guān)系的通知。

3.采購資料

對(duì)主要原材料的采購由采購部門根據(jù)訂貨合同對(duì)原材料的需求量要求和庫存情況制定采購計(jì)劃，注明品名、規(guī)格、數(shù)量、采購依據(jù)等報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。在《合格供應(yīng)商名單》上選擇供應(yīng)商，并與之取得聯(lián)系，擬制采購合同，《采購合同》的擬制必須符合國家《合同法》有關(guān)規(guī)定。

4.采購產(chǎn)品的驗(yàn)證

原輔材料必須符合相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。實(shí)行生產(chǎn)許可證的堅(jiān)決采購有qs標(biāo)志的產(chǎn)品，質(zhì)量檢驗(yàn)科嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行驗(yàn)收，不合格的拒收，合格的辦理手續(xù)入庫。

原輔材料驗(yàn)收：

從合格供應(yīng)商采購的原輔材料，供應(yīng)商應(yīng)提供有關(guān)證明材料，采購產(chǎn)品進(jìn)廠后質(zhì)檢部進(jìn)行驗(yàn)收的同時(shí)還需對(duì)供應(yīng)商名稱、貨證是否相符等相關(guān)資料進(jìn)行核對(duì)。具體控制如下：

a.采購產(chǎn)品驗(yàn)收：在按照《原輔料標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)和試驗(yàn)方法》、《各種原輔料供應(yīng)商需提供的證明材料清單》進(jìn)行驗(yàn)收的同時(shí)，還要按照下述規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格控制，并做好相關(guān)檢驗(yàn)、驗(yàn)證內(nèi)容的記錄。

?? 采購產(chǎn)品進(jìn)廠時(shí)要嚴(yán)格控制其驗(yàn)收檢驗(yàn)過程，供應(yīng)商必須提供其營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證（如在發(fā)證范圍）和出廠檢驗(yàn)合格證明；

?? 如供應(yīng)商未提供或證明內(nèi)容與規(guī)定不符時(shí)，應(yīng)視情況對(duì)其采購產(chǎn)品拒收或單獨(dú)存放，待證明材料重新提供后再進(jìn)行核對(duì)，符合要求的即可辦理入庫手續(xù)；

?? 來自非合格供應(yīng)商的貨物拒收；

?? 到期未提供官方合格證明資料或與要求內(nèi)容不符，應(yīng)停止其合格供應(yīng)商資格直到提供資料齊全為止；

?? 連續(xù)3次發(fā)生偏差的供應(yīng)商應(yīng)停止其合格供應(yīng)商資格；

?? 運(yùn)輸車輛是否衛(wèi)生；

?? 外包裝是否有破損、有油污等；

?? 驗(yàn)證貨證是否相符，貨證不符的拒收或單獨(dú)存放并做好標(biāo)識(shí)；

?? 標(biāo)識(shí)是否清楚、正確，標(biāo)識(shí)不清楚的單獨(dú)存放；

?? 采購部每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)評(píng)。

b.原輔料的貯存：

原輔料應(yīng)在專用庫房中分類貯存。

5.采購產(chǎn)品的質(zhì)量跟蹤

采購部門定期或不定期對(duì)正式供貨方進(jìn)行質(zhì)量跟蹤并填寫《質(zhì)量跟蹤報(bào)告》，對(duì)質(zhì)量下降的供應(yīng)商由采購部門及時(shí)反映給供應(yīng)商，并限期整改。到期無改進(jìn)的供應(yīng)商，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)取消其供貨資格。

第10篇 食品企業(yè)采購結(jié)算管理制度

山東惠發(fā)食品有限公司發(fā)布采購結(jié)算管理制度

受控狀態(tài)：

發(fā)放編號(hào)：

編制：采購部

審核：

批準(zhǔn)：

Q/SHF-GCG-009-2011

Q/SHF

山東惠發(fā)食品有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

采購結(jié)算管理制度

1．目的

明確采購付款的過程及節(jié)點(diǎn)控制，做好預(yù)付帳款、應(yīng)付賬款、現(xiàn)金用款的管理，加強(qiáng)公司現(xiàn)金內(nèi)部控制和管理，確?，F(xiàn)金業(yè)務(wù)安全、準(zhǔn)確運(yùn)營的制約和監(jiān)督。

2．適用范圍

本流程適用于所有與采購用款管理環(huán)節(jié)有關(guān)的部門和人員。

3．職責(zé)

3.1采購部控制好采購付款節(jié)點(diǎn)，使付款計(jì)劃與財(cái)務(wù)支付能力的平衡。

3.2采購部負(fù)責(zé)根據(jù)采購計(jì)劃及預(yù)算，編制《用款申請(qǐng)單》。

3.3采購部負(fù)責(zé)協(xié)同財(cái)務(wù)與供應(yīng)商對(duì)賬，定期安排付款。做好應(yīng)付賬款的日常管理，保證每筆業(yè)務(wù)的正確性。

3.4企管部審核款項(xiàng)，使匯款業(yè)能順利開展。核對(duì)訂單與入庫單及發(fā)票是否完全一致。

3.5企管部制約并監(jiān)督現(xiàn)金業(yè)務(wù)的運(yùn)營。

3.6總經(jīng)理負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的審核和審批。

3.7財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款對(duì)賬的日常管理和監(jiān)督事務(wù)。

3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)付款、支款和做好相關(guān)賬務(wù)記錄。

4．工作程序及要求

4.1預(yù)付款：

41.1采購部與選定的供應(yīng)商就采購方式、付款方式、采購項(xiàng)目、貨品價(jià)格等進(jìn)行協(xié)商、談判，雙方達(dá)成一致意見后，確定采購的付款方式為預(yù)付款采購

4.1.2經(jīng)采購經(jīng)理及總經(jīng)理審批后雙方簽訂采購合同

4.1.3合同簽訂后，采購部根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營的實(shí)際需求發(fā)出采購訂單，詳細(xì)說明采購貨品的數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)指標(biāo)要求、價(jià)格、交貨日期等內(nèi)容

4.1.4采購部相關(guān)人員根據(jù)采購訂單預(yù)算情況，計(jì)算預(yù)付款數(shù)額，填寫《預(yù)付款申請(qǐng)書》報(bào)采購經(jīng)理、企管部、總經(jīng)理審批。

4.1.5.1采購部傳真采購訂單至供應(yīng)商，注明貨物名稱、數(shù)量及到貨時(shí)間。

4.1.5.2供應(yīng)商接到傳真，根據(jù)訂貨內(nèi)容備貨。

4.1.6.1采購部通知供應(yīng)商發(fā)貨，供應(yīng)商安排裝車。

4.1.6.2供應(yīng)商裝車完畢，傳真裝車單至采購部通知匯款。裝車單上需注明貨物名稱、數(shù)量、金額。還必須蓋上供應(yīng)商的公司公章，附有物流司機(jī)簽字。

4.1.6.3采購部接到傳真，核對(duì)無誤。憑裝車單傳真件及用款申請(qǐng)單通知財(cái)務(wù)匯款。

4.1.7財(cái)務(wù)部按照相應(yīng)程序?qū)⒇浛顒澣牍?yīng)商賬戶，保存好匯款或付款憑證，同時(shí)通知供應(yīng)商查收款項(xiàng)并開具發(fā)票

4.1.8.1采購部與供應(yīng)商溝通，確認(rèn)款到后通知供應(yīng)商發(fā)貨，并安排接貨。

4.1.8.2貨到后，如有余款未付請(qǐng)，采購部持入庫單和檢驗(yàn)單報(bào)企管部審核，總經(jīng)理審批，安排付清余款。

4.1.9.1財(cái)務(wù)部付清余款，通知采購部.

4.1.9.2采購部與供應(yīng)商溝通，確認(rèn)余款是否收到。并稽催供應(yīng)商盡快開具發(fā)票并郵遞至我司。

4.1.10財(cái)務(wù)部收到發(fā)票后入賬，做好記錄。

4.2現(xiàn)金：

4.2.1采購部根據(jù)各部門需求制訂采購計(jì)劃，報(bào)采購經(jīng)理審核和企管經(jīng)理審批。

4.2.2采購部根據(jù)企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)、經(jīng)營的需要及庫存情況，確定單項(xiàng)采購項(xiàng)目；根據(jù)采購項(xiàng)目的當(dāng)期市場(chǎng)狀況、價(jià)位等，采購部確定此項(xiàng)采購項(xiàng)目所需費(fèi)用，編制采購預(yù)算。

4.2.3.1采購人員根據(jù)采購項(xiàng)目預(yù)算，填寫《借款單》，報(bào)采購經(jīng)理審核。

4.2.4企管經(jīng)理對(duì)采購項(xiàng)目及借款進(jìn)行審批，通過后，財(cái)務(wù)部按照相應(yīng)程序支付借款。

4.2.5采購人員進(jìn)行采購活動(dòng)，根據(jù)企業(yè)的實(shí)際要求，對(duì)所要購買的貨品進(jìn)行比較、選擇。

4.2.6交易達(dá)成后，采購部與之結(jié)算貨款并索取發(fā)票

4.2.7采購人員整理各項(xiàng)單據(jù)，詳細(xì)列明各項(xiàng)費(fèi)用情況，填寫《報(bào)銷單》，交采購經(jīng)理、企管部、總經(jīng)理審批，報(bào)銷采購費(fèi)用。

4.2.8財(cái)務(wù)部做好會(huì)計(jì)記錄，登記各類賬目，相應(yīng)單據(jù)存檔備查。

4.3應(yīng)付款：

4.3.1采購人員根據(jù)采購合同的付款約定，收集采購訂單、入庫驗(yàn)收單等相關(guān)單據(jù)及記錄，核對(duì)合同的執(zhí)行情況，匯總應(yīng)付貨款款項(xiàng)。

4.3.2采購部、財(cái)務(wù)部每月定期與供應(yīng)商對(duì)賬.

4.3.2.1本地供應(yīng)商持入庫單客戶聯(lián)來我司對(duì)賬，月結(jié)供應(yīng)商每月27號(hào)對(duì)賬。采購會(huì)計(jì)協(xié)同財(cái)務(wù)應(yīng)付會(huì)計(jì)與供應(yīng)商對(duì)賬無誤后，公司財(cái)務(wù)出納根據(jù)應(yīng)付金額寫欠條交給供應(yīng)商。

4.3.2.2外地供應(yīng)商每月27號(hào)發(fā)上月25好至本月的業(yè)務(wù)對(duì)賬單，對(duì)賬單需蓋供應(yīng)商公司公章。采購會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)對(duì)賬單的審核工作，審核無誤后簽字存檔。并復(fù)印一份給財(cái)務(wù)應(yīng)付會(huì)計(jì)進(jìn)行復(fù)核。復(fù)核中發(fā)現(xiàn)賬務(wù)不一致是及時(shí)追查原因，并做相關(guān)處理。

4.3.3.1采購會(huì)計(jì)根據(jù)供應(yīng)商對(duì)賬結(jié)果，協(xié)同財(cái)務(wù)部應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)，編制每月的應(yīng)付賬款表。

4.3.4采購部供應(yīng)商主管核對(duì)應(yīng)付款表，在應(yīng)付款表上填寫付款金額，報(bào)總經(jīng)理審批。

4.3.5財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的實(shí)際付款金額安排付款。

4.3.6財(cái)務(wù)部將付款回單復(fù)印件一份轉(zhuǎn)采購部，通知采購部款已付。采購部通知供應(yīng)商結(jié)款

4.3.6.1本地供應(yīng)商每月15號(hào)憑我司出納開具的欠條，采購人員通知供應(yīng)商取款結(jié)賬。

4.3.6.2外地供應(yīng)商，采購人員通知供應(yīng)商自行查收款項(xiàng)是否到賬。

4.3.7采購部進(jìn)行付款記賬。

付款目前主要有三種形式

a.現(xiàn)金：隨機(jī)接到財(cái)務(wù)結(jié)算記賬員電話通知，近期付款情況。采購會(huì)計(jì)根據(jù)結(jié)算記賬員提供的數(shù)據(jù)，抄寫付款客戶、付款時(shí)間、金額。

b.轉(zhuǎn)帳支票：隨機(jī)接到財(cái)務(wù)結(jié)算出納電話通知，近期支票付款情況。采購會(huì)計(jì)根據(jù)出納提供的數(shù)據(jù)，抄寫付款客戶、付款時(shí)間、金額。

c.銀行匯款：采購會(huì)計(jì)根據(jù)采購員填寫的用款申請(qǐng)單綠聯(lián)記賬。

5．參考資料

5.1《山東惠發(fā)食品有限公司采購用款申請(qǐng)單》

5.2《山東惠發(fā)食品有限公司采購合同》

5.3《借款單》

5.4《貨比三家記錄表》

5.5《月應(yīng)付款批款表》

第11篇 食品事業(yè)部大宗材料采購管理制度

中國食品休閑食品事業(yè)部管理制度

中國食品休閑食品事業(yè)部

大宗材料采購管理制度

第一章總則

第一條

為了嚴(yán)格控制原材料成本，引入大宗材料戰(zhàn)略采購機(jī)制，減少大宗材料因?yàn)閮r(jià)格波動(dòng)對(duì)材料采購成本和公司經(jīng)營的影響。

第二條

本制度僅適用于本公司大宗材料采購。本制度隸屬于《生產(chǎn)物質(zhì)采購管理制度》。

第二章原則

第三條

大宗材料包括但不限于：可可類、奶制品、白砂糖、果仁類、進(jìn)口油脂類、塑料類包裝材料、卷膜類包裝材料、紙箱類、紙盒類包裝材料。

第四條

公司成立采購評(píng)價(jià)小組負(fù)責(zé)大宗材料的采購進(jìn)行評(píng)價(jià)并做出最終決定，采購評(píng)價(jià)小組組成如下：

組長：總經(jīng)理

副組長：采購主管副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)

小組成員：采購部經(jīng)理、綜合計(jì)劃部經(jīng)理、產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理、產(chǎn)品部經(jīng)理、采購員

第五條

采購評(píng)價(jià)小組組長和副組長的主要職責(zé)是根據(jù)小組成員的定期報(bào)告和建議，決定原料、包裝材料的購進(jìn)。

第六條

小組成員中各部門、采購部經(jīng)理的主要職責(zé)是根據(jù)采購員的定期報(bào)告，做出書面的綜合性分析和評(píng)價(jià)，并給出確定性的書面建議。

第三章管理內(nèi)容

第七條

采購員信息分析員每月15日前后定期將對(duì)大宗材料的國內(nèi)或國際市場(chǎng)信息全面報(bào)告一次，月末更新一次。文件存放在制定部公共文件夾中，在供需緊張時(shí)要加大更新頻率。對(duì)特殊的材料要轉(zhuǎn)換成我們直接采購市場(chǎng)價(jià)格，例如：可可豆的價(jià)格應(yīng)該轉(zhuǎn)換成為可可液、可可脂的價(jià)格。

第八條

各采購員對(duì)各自負(fù)責(zé)采購的材料要綜合收集國內(nèi)或國際市場(chǎng)信息，將相關(guān)信息報(bào)告給采購信息分析員匯總。

第九條

財(cái)務(wù)部要結(jié)合公司的年度經(jīng)營計(jì)劃，給出大宗材料的戰(zhàn)略采購指導(dǎo)價(jià)。

第十條

采購部每年9月份應(yīng)結(jié)合銷售部下年度的銷售預(yù)測(cè)和公司財(cái)務(wù)預(yù)算擬定下年度采購計(jì)劃(采購預(yù)算)，由公司管理層(公司預(yù)算管理委員會(huì))審定通過。采購計(jì)劃(采購預(yù)算)包括：材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、采購地、供應(yīng)商等。

第十一條

采購部在采購計(jì)劃(采購預(yù)算)批準(zhǔn)后，通過科學(xué)手段和多種信息渠道，分析和判斷材料的市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)。

第十二條

大宗材料的監(jiān)控指標(biāo)和報(bào)告要求：

(一)可可類

1.可可豆的期貨行情、Ratio的變化、英鎊匯率、美元匯率及影響上述變化的因素;

(二)奶粉(奶制品)

1.國際及國內(nèi)奶制品行業(yè)的分析報(bào)告;

(三)白砂糖

1.白砂糖期貨行情及影響行情的因素，注意把握每年2月份的價(jià)格低點(diǎn)，11月份新榨季白砂糖的品質(zhì)變化和對(duì)價(jià)格的影響;

(四)果仁類

1.果仁的供求變化及匯率對(duì)價(jià)格的影響，注意產(chǎn)季前后的集中采購時(shí)機(jī);

(五)油脂類

1.油脂的供求變化及匯率、關(guān)稅對(duì)價(jià)格的影響，注意產(chǎn)季前后的集中采購時(shí)機(jī);

(六)塑料類、卷膜類包裝材料

1.原油價(jià)格對(duì)塑膠原料的影響、塑膠的價(jià)格變化，把握每年6月份淡季時(shí)的價(jià)格低點(diǎn);

(七)紙箱類、紙盒類包裝材料

1.紙漿的基本行情;

第十三條

采購部應(yīng)積極要求供應(yīng)商穩(wěn)定年度供應(yīng)價(jià)格，確保年度采購計(jì)劃的可執(zhí)行性。在滿足生產(chǎn)計(jì)劃的安排下，采取提前大批采購或推遲大批采購等多種靈活方式，規(guī)避因最終原料價(jià)格變化對(duì)公司成本造成的影響。

第十四條

對(duì)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)呈上漲趨勢(shì)的原材料要求供應(yīng)商在年初保持足夠的供應(yīng)量，以防止因?yàn)槭袌?chǎng)價(jià)格上漲而對(duì)所供原材料價(jià)格的影響。

第十五條

對(duì)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)呈下跌趨勢(shì)的原材料要求供應(yīng)商在年初控制供應(yīng)量，以防止因?yàn)槭袌?chǎng)價(jià)格下跌而對(duì)所供原材料價(jià)格不能與市場(chǎng)同步的影響。

第十六條

供應(yīng)商對(duì)材料價(jià)格的走勢(shì)有主動(dòng)控制和向我司報(bào)告的義務(wù)，以確保市場(chǎng)信息的透明。

第四章附則

第十七條

本制度每三年的六月前重新回顧一次，以確保采購管理的有效性。

第十八條

本制度由采購部負(fù)責(zé)解釋。

第十九條

本制度從頒布之日起實(shí)施。

全文完

總經(jīng)理：

二OO九年八月一日

運(yùn)營管理系統(tǒng)

2009006*第一版

第12篇 采購食品索證索票管理制度

一、采購員要認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國食品安全法》和《餐飲服務(wù)食品安全監(jiān)督管理辦法》、《餐飲服務(wù)食品采購索證索票管理規(guī)定》,認(rèn)真落實(shí)采購食品索證索票管理制度。

二、采購食品應(yīng)查驗(yàn)、索取并留存供貨者加蓋公章或蓋章的許可證、營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品生產(chǎn)批次檢驗(yàn)合格報(bào)告、購物憑證或每筆供應(yīng)清單。

三、采購乳制品、肉制品、水產(chǎn)制品、食用油、調(diào)味品、酒類飲料、冷食制品、食品添加劑及相關(guān)部門規(guī)定必須索證索票的其他食品,要按照國家有關(guān)規(guī)定向供貨方索取食品的檢驗(yàn)合格證明和化驗(yàn)單,并注意檢查核對(duì)合格證明中記載的產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、批號(hào)等必須與產(chǎn)品相符,不得涂改、偽造。

四、索取的檢驗(yàn)合格證明由采購部門妥善保存,以備查驗(yàn)。

五、不得采購腐敗變質(zhì)、摻雜摻假、發(fā)霉生蟲、有毒有害、質(zhì)量不新鮮的食品,以及無產(chǎn)地、無廠名、無生產(chǎn)日期、無保質(zhì)期、標(biāo)識(shí)不清及超過保質(zhì)期限的食品。

六、不得采購無許可證的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供應(yīng)的食品、不采購不能提供檢驗(yàn)報(bào)告或者檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件的食品。

七、生肉禽類應(yīng)索取畜牧部門的檢疫合格證,不采購沒有檢疫合格證明的肉類以及來自非定點(diǎn)屠宰企業(yè)的生豬肉。

八、建立食品采購臺(tái)賬,在驗(yàn)收食品時(shí),核驗(yàn)所購食品與購物憑證是否相符,并做好臺(tái)帳記錄。

九、采購食品索取的有關(guān)資料和購貨憑證應(yīng)按品種、進(jìn)貨時(shí)間先后次序進(jìn)行整理,妥善保存?zhèn)洳?其保存期限不得少于2年。

十、購物憑證是指能夠進(jìn)行食品溯源所的有效憑證,包括發(fā)票、收據(jù)、供貨清單、信譽(yù)卡等。

第13篇 食品原料采購索證查驗(yàn)與庫房管理制度

一、不得采購《中華人民共和國食品安全法》第二十八條規(guī)定禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品;

二、采購食品時(shí)應(yīng)向供貨方索取購貨憑證,并做好采購記錄;

三、向食品生產(chǎn)單位,批發(fā)市場(chǎng)等批量采購食品的,還應(yīng)索取食品流通許可證、檢驗(yàn)(檢疫)合格證明;

四、建立食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度,如實(shí)記錄食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí),保存期限不得少于二年;

五、保持食品倉庫房分開設(shè)置;

六、食品和非食品庫房分開設(shè)置;

七、不同性質(zhì)食品和物品分區(qū)存放,需低溫存放的食品應(yīng)置于冷藏設(shè)施存放;

八、入庫食品應(yīng)分類逐項(xiàng)登記,定期檢查核對(duì);

九、庫房內(nèi)的食品遵循先進(jìn)先出的原則,定期檢查庫房食品衛(wèi)生,對(duì)無標(biāo)識(shí)、標(biāo)識(shí)不全或超過保質(zhì)期等不符合相關(guān)食品安全要求的食品予以銷毀。

第14篇 食品企業(yè)生產(chǎn)用物料采購管理制度

采購計(jì)劃提報(bào)制度

生產(chǎn)用物料采購管理制度

受控狀態(tài)：

發(fā)放編號(hào)：

編制：采購部

審核：

批準(zhǔn)：

Q/SHF-GCG-008-2011

Q/SHF

山東惠發(fā)食品有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/

生產(chǎn)用物料采購管理制度

文件編號(hào)：Q/SHF-GCG-008-2011

版本/修訂狀態(tài)：A/0

生產(chǎn)用物料采購管理程序

開始

研發(fā)部

采購部

品控部

庫房

生產(chǎn)用物料采購標(biāo)準(zhǔn)的制定

供應(yīng)商的選擇、供應(yīng)能力的評(píng)審

年度采購方案的確定（季節(jié)性原料的采購）

供應(yīng)商的選擇供應(yīng)能力的評(píng)審

年度采購方案確定（含季節(jié)性原料的采購）

采購方式

符合招標(biāo)要求

不符合

標(biāo)書的編寫、發(fā)放、會(huì)收

采購價(jià)格的產(chǎn)生

合同簽訂

不合格

不合格物料的處理

結(jié)束

采購訂單的下達(dá)、跟蹤

合格

生產(chǎn)用采購物料的驗(yàn)收

根據(jù)研發(fā)制定的采購標(biāo)準(zhǔn)制定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)研發(fā)制定的采購標(biāo)準(zhǔn)制定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

物料入庫

采購申請(qǐng)的下達(dá)

生產(chǎn)用物料采購管理制度

第一章總則

第一條

目的

明確采購操作流程，

使物料采購工作規(guī)范化、系統(tǒng)化、明確化，提高工作效率。

第二條

適用范圍

適用于集團(tuán)公司各分公司所有生產(chǎn)用物料的采購管理。

第三條

職責(zé)

（一)采購部：供應(yīng)商的開發(fā)、供應(yīng)商的選擇、年度采購方案的制定、采購招標(biāo)、價(jià)格產(chǎn)生、合同的簽訂、訂單的下達(dá)、跟蹤、供應(yīng)商的考核評(píng)定；年度、月度物料需求計(jì)劃的編制，日采購申請(qǐng)的下達(dá)。

（二)品控部：供應(yīng)商到貨質(zhì)量的驗(yàn)收。

（三)研發(fā)部：生產(chǎn)用物料采購標(biāo)準(zhǔn)的制定及修定。

（四)庫房：物料的入庫辦理。

第四條

術(shù)語和定義

（一)帕累托原理：意大利經(jīng)濟(jì)學(xué)家兼社會(huì)學(xué)家維弗列度·帕累托(Vilfredo Pareto)對(duì)當(dāng)時(shí)的社會(huì)財(cái)富分配問題進(jìn)行深入研究后發(fā)現(xiàn)，社會(huì)財(cái)富的80%掌握在20%的人手中，只要知道這20%的人的行動(dòng)，就可以掌握社會(huì)總行動(dòng)的80%，即從20%的已知變量中，可推知另80%的結(jié)果。這個(gè)原理經(jīng)過多年的演化，已變成當(dāng)今管理學(xué)界所熟知的“帕累托原理”----80%的價(jià)值是來自20%因素，其余20%的價(jià)值則來自80%的因素。

（二)A、B、C分析：按企業(yè)的物質(zhì)品種以所占用資金的大小進(jìn)行分類排隊(duì)，把他們分為ABC三類。A類物質(zhì)數(shù)量最少，但占用資金比重大，因此應(yīng)嚴(yán)格控制。B類物質(zhì)較A類多，價(jià)格較低，原則上不要求同A類存貨那樣，可以實(shí)行一般控制。c類物質(zhì)種類繁多，但價(jià)格低廉，占用資金很少，因此可實(shí)行適當(dāng)放松控制。

（三)紅沖：紅字沖賬法的簡(jiǎn)稱，紅字沖賬法又稱紅字更正法,是指用紅字沖銷或沖減原有的錯(cuò)誤記錄,以更正或調(diào)整記賬錯(cuò)誤的方法.紅字沖賬法按照其沖銷錯(cuò)賬的程序不同,可分為全額沖賬法和差額沖賬法兩種。

（四)統(tǒng)采物料：總部采購部在集團(tuán)范圍內(nèi)統(tǒng)一實(shí)施采購的物料。價(jià)格的產(chǎn)生及供應(yīng)商的確定由總部采購部負(fù)責(zé)，分公司負(fù)責(zé)具體的采購實(shí)施。

（五)分采監(jiān)管物料：分公司采購部實(shí)施采購，采購申請(qǐng)和采購價(jià)格由總部采購部審核監(jiān)管的物料。

（六)分采物料：分公司采購部自行實(shí)施采購的物料。

第二章程序說明

第五條

供應(yīng)商的評(píng)審、物料的評(píng)選

（一)采購員依據(jù)研發(fā)部提供的物料采購標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)新增供應(yīng)商、物料的開發(fā)和供應(yīng)商供應(yīng)能力的評(píng)審，采購員向供應(yīng)商索要評(píng)審所用的資料(含供應(yīng)商所供物料的貯存方法)。

（二)供應(yīng)商評(píng)定審核小組負(fù)責(zé)根據(jù)采購員轉(zhuǎn)來的供應(yīng)商資料，對(duì)供應(yīng)商力進(jìn)行評(píng)審；由供應(yīng)商管理專員負(fù)責(zé)編制《合格供方名錄》。

（三)公司的原材料采購必須來源于《合格供方名錄》中的供應(yīng)商。

（四)每種物料要求匹配3-5家供應(yīng)商，采購員根據(jù)當(dāng)前的供應(yīng)商匹配情況，有針對(duì)性的開發(fā)供應(yīng)商。

（五)小試原料及新開發(fā)急用物料，由采購員先進(jìn)行采購；中試和批量生產(chǎn)用的原物料必須是經(jīng)在供應(yīng)商審核小組通過或已被列入合格供方名錄后才允許采購；中試和批量生產(chǎn)用的原物料研發(fā)必須提供物料采購標(biāo)準(zhǔn)，無標(biāo)準(zhǔn)的，采購部可以拒絕采購。

（六)具體操作參見《生產(chǎn)用物料供應(yīng)商管理程序》。

第六條

年度采購方案的確定

（一)年度采購物料A、B、C分類

采購主管根據(jù)年度需求物料和價(jià)格預(yù)算計(jì)算各物料的年度采購金額，然后按《××年度××物料年度采購預(yù)算A、B、C劃分表》格式對(duì)自己負(fù)責(zé)物料的年度采購金額進(jìn)行A、B、C劃分；采購經(jīng)理負(fù)責(zé)審核。

（二)年度物料采購類別A、B、C分類：

1、采購主管根據(jù)年度需求物料把可以向同一類供應(yīng)商采購的物料按《××年度××物料采購類別組劃分明細(xì)表》格式對(duì)自己負(fù)責(zé)物料進(jìn)行采購類別劃分；各采購主管把劃分好的采購類別組報(bào)采購經(jīng)理及采購負(fù)責(zé)人審核后執(zhí)行。

分公司采購主管把劃分好的采購類別報(bào)分公司總經(jīng)理及總部采購審核后執(zhí)行。

2、采購主管對(duì)每月新增物料重新作采購類別劃分，可以劃分到已有采購類別的劃分到已有采購類別，否則作新采購類別；采購主管對(duì)需要采購?fù)獍少徫锲纷詈弥付ㄆ放坪托吞?hào)，特殊情況由采購經(jīng)理裁定；外包采購物品應(yīng)盡量向大的采購中間商集中。

3、采購經(jīng)理或主管根據(jù)帕累托原理，按《××物料采購類別組A、B、C劃分明細(xì)表》格式對(duì)采購類別組年度采購金額進(jìn)行A、B、C分析。

（三)年度采購方案的制定：

1、采購經(jīng)理按《××物料采購類別組供應(yīng)商匹配明細(xì)表》格式對(duì)采購類別組作采購類別定位分析、3-5家供應(yīng)商匹配（特殊情況不能按要求匹配的由采購經(jīng)理裁定）；并按固定格式《采購類別年度采購方案規(guī)劃表》作年度采購方案規(guī)劃。

2、采購主管根據(jù)對(duì)各采購類別價(jià)格預(yù)測(cè)趨勢(shì)分析，每月25號(hào)前按固定格式《采購類別月度采購方案規(guī)劃表》制定各采購類別月度滾動(dòng)采購方案，經(jīng)采購經(jīng)理審核后執(zhí)行。

（四)集團(tuán)公司年度采購方案的統(tǒng)一

1、集團(tuán)公司物料分類及采購方式

1）非生產(chǎn)類原物料：五金類、設(shè)備配件類、基建類、等非生產(chǎn)物料，原則上由分公司采購部實(shí)施采購，但總部采購部實(shí)施年度采購或統(tǒng)一采購的除外。

2）生產(chǎn)類原物料：見下表

物料類別名稱

采購方式

牛肉類、豬肉類、羊肉類、雞肉類、鴨肉類、魚糜類、腸衣類、油脂類、香精及香料類、包裝類、冷凍蔬菜類、蛋白類、淀粉類、變性淀粉類

統(tǒng)采物料

鮮蔬菜類、五金類、設(shè)備配件類、基建類、等非生產(chǎn)物料

分采監(jiān)管物料

除以上統(tǒng)采物料和區(qū)采監(jiān)管物料外的其他生產(chǎn)類原物料

分采物料

2、總部和分公司年度采購方案制定完畢后，發(fā)至總部采購經(jīng)理處審核，采購經(jīng)理將各分廠所報(bào)方案加以統(tǒng)一，制定出集團(tuán)公司內(nèi)的年度采購方案，報(bào)經(jīng)集團(tuán)公司總經(jīng)理審批通過后，發(fā)集團(tuán)公司采購部、分公司采購部相關(guān)人員后執(zhí)行。

（五)月度采購方案

每月26日前，總部和各分公司采購主管，根據(jù)采購計(jì)劃員提供的月度物料需求計(jì)劃，制定出月度采購方案，發(fā)至總部采購經(jīng)理處。每月28日前，經(jīng)采購部經(jīng)理審批通過后，集團(tuán)公司采購部、各分公司參考。采購經(jīng)理有權(quán)根據(jù)集團(tuán)總部、各分公司所報(bào)月度采購方案中抽查實(shí)際采購方案的執(zhí)行情況。

第七條

標(biāo)書的編寫、發(fā)放、回收

(一)采購計(jì)劃員每月末25號(hào)前需書面采購部遞交次月度物料需求計(jì)劃。采購部根據(jù)制定好的年度采購方案，對(duì)有需求計(jì)劃的物料進(jìn)行招標(biāo)。

(二)生產(chǎn)物料本批次（或時(shí)間段）采購金額為10萬以上（不含）；供應(yīng)商數(shù)量要求3-6家，至少必須為3家以上（含）,采購員必須給供應(yīng)商發(fā)放標(biāo)書；生產(chǎn)物料本批次（或時(shí)間段）采購金額不在此范圍的按《采購價(jià)格產(chǎn)生管理制度》產(chǎn)生價(jià)格。

(三)采購員在招標(biāo)前，要明確此次招標(biāo)配額的分配方案（具體見《供應(yīng)商配額分配管理制度》流程規(guī)定）、招標(biāo)價(jià)格的有效期和應(yīng)邀供應(yīng)商等信息。

(四)招標(biāo)審批通過后，采購員方可向應(yīng)邀供應(yīng)商發(fā)放標(biāo)書。采購員在編寫標(biāo)書時(shí)應(yīng)注意：

1、標(biāo)書編寫原則上按標(biāo)書固定格式執(zhí)行；

2、在標(biāo)書中明確告知應(yīng)邀供應(yīng)商此次招標(biāo)的配額分配方案；

3、標(biāo)書應(yīng)報(bào)采購經(jīng)理進(jìn)行審核，分公司報(bào)分公司總經(jīng)理，否則不予開標(biāo)，特殊情況必須調(diào)整標(biāo)書固定格式的，應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部審核同意后方可執(zhí)行。

4、保證金是否收取、收取的數(shù)額由采購經(jīng)理裁決，標(biāo)書中必須明確規(guī)定選擇合作供應(yīng)商數(shù)量、配額分配方案、付款方式、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格有效期等，特殊情況由采購部裁定，分公司由分公司負(fù)責(zé)人裁定。

5、我方強(qiáng)勢(shì)的采購物品，需讓供應(yīng)商按規(guī)定格式進(jìn)行拆分報(bào)價(jià)；設(shè)備類產(chǎn)品讓供應(yīng)商按固定格式報(bào)配件明細(xì)及價(jià)格。

6、標(biāo)書中的采購數(shù)量為預(yù)估數(shù)量，必須在標(biāo)書中列明“該數(shù)量僅供參考，實(shí)際以具體書面訂單為準(zhǔn)”；

7、標(biāo)書中的質(zhì)量要求須與合同簽定保持一致。

(五)標(biāo)書的回收由采購招標(biāo)員負(fù)責(zé)，采購招標(biāo)員收取標(biāo)書時(shí)作好如下工作：

1、如發(fā)現(xiàn)標(biāo)書中出現(xiàn)涂改，在涂改處須有授權(quán)人簽字或蓋條；

2、記錄標(biāo)書送達(dá)時(shí)間(超過規(guī)定時(shí)間標(biāo)書作廢)；

3、審核保證金收據(jù)（并將收據(jù)號(hào)凳記在相關(guān)表單中、保證金電匯憑證、從貨款扣除證明，扣除證明要有采購員簽字確認(rèn)貨款是否滿足保證金）；

4、技術(shù)標(biāo)書和商務(wù)標(biāo)書是否分開（沒有分開的標(biāo)書讓供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)修改或作廢）；

5、在收到標(biāo)書發(fā)現(xiàn)有異常情況時(shí)必須第一時(shí)間通知采購員。

(六)標(biāo)書的開啟與招標(biāo)價(jià)格備份必須為一人操作，另外一人監(jiān)督、復(fù)核。

(七)對(duì)于已繳納的標(biāo)書，投標(biāo)方在未開標(biāo)前想修改標(biāo)書內(nèi)容，必須由其授權(quán)人出具相關(guān)身份證明后方可預(yù)以修改，同時(shí)要求其在修改處簽字并注明修改時(shí)間。

第八條采購價(jià)格的產(chǎn)生

(一)采購招標(biāo)員依據(jù)《采購價(jià)格產(chǎn)生管理制度》中的相關(guān)規(guī)定產(chǎn)生價(jià)格，價(jià)格產(chǎn)生后，《招標(biāo)匯總表》轉(zhuǎn)采購員，由采購員逐級(jí)上報(bào)招標(biāo)結(jié)果。

(二)采購員根據(jù)審批后的招標(biāo)結(jié)果，采購經(jīng)理審核審批，如采購主管或以上級(jí)別人員，對(duì)此價(jià)格有疑問，可進(jìn)行內(nèi)部溝通，要求提報(bào)人作出合理解釋；若確定屬于錯(cuò)誤的，可直接駁回。

(三)分公司采購人員對(duì)統(tǒng)采物料、區(qū)采監(jiān)管物料、授權(quán)采購物料價(jià)格調(diào)整必須報(bào)總廠采購部批準(zhǔn)；同時(shí)統(tǒng)采物料和議標(biāo)軟件產(chǎn)生價(jià)格后，分公司不允許再與供應(yīng)商二次議價(jià)。

(四)配額的分配、調(diào)整、實(shí)際執(zhí)行情況的跟蹤、監(jiān)督，具體參見《供應(yīng)商配額分配管理制度》。

第九條

合同的簽訂

(一)只要有合作的供應(yīng)商必須要有相應(yīng)的采購合同，采購員在下達(dá)訂單前要核對(duì)該供應(yīng)商是否簽訂有效的采購合同。

(二)合同編寫原則上以固定格式合同為依據(jù)，以標(biāo)書要求、商談內(nèi)容為根據(jù)編寫，超出以上內(nèi)容部分必須給采購負(fù)責(zé)人匯報(bào)后方可加入編寫內(nèi)容。分公司須報(bào)分公司負(fù)責(zé)人同意。

(三)在簽訂合同時(shí)，應(yīng)注意：

1、供應(yīng)商所供的所有物料，必須在合同清單中列全，不允許有漏項(xiàng)；商品清單中原物料名稱必須按我公司的原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)名稱；

2、合同中必須列明所有原物料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按研發(fā)部制定的物料采購標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，包括感官、理化、衛(wèi)生、微生物、檢驗(yàn)方法、車輛衛(wèi)生和運(yùn)輸防護(hù)措施、包裝要求等所有檢驗(yàn)項(xiàng)目的內(nèi)容。

當(dāng)我公司原物料采購標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生改變時(shí)，必須在一個(gè)月內(nèi)通知供應(yīng)商，并根據(jù)我公司修改后的原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)重新與供應(yīng)商簽訂合同內(nèi)商品清單內(nèi)容中的標(biāo)準(zhǔn)要求，或要求供應(yīng)商提供新標(biāo)準(zhǔn)的書面確認(rèn)函。

3、合同甲、乙雙方落款處應(yīng)將信息盡量填寫完整，例如：經(jīng)辦人簽字、蓋條處甲乙雙方的信息等，不能只加蓋合同條。

4、所有合同內(nèi)容的填寫只能使用簽字筆；

(四)采購員必須在合同到期前15天續(xù)簽新的合同，新簽訂的合同采購員須及時(shí)交合同管理員處歸檔管理。

(五)合同具體簽批流程按《合同評(píng)審表》執(zhí)行。

(六)總部的固定格式合同，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核、采購部經(jīng)理審批后即可完成，企管部予加蓋合同條。非固定格式合同，法務(wù)部、采購部總經(jīng)理審核后，必須報(bào)總經(jīng)理審批后，企管部方可給予加蓋合同條。

(七)區(qū)域分廠的固定格式合同，經(jīng)分公司負(fù)責(zé)人審批后即可完成，財(cái)務(wù)給予加蓋合同條在加蓋合同條時(shí)，兩頁（含）以上的，必須加蓋騎縫條。

第十條采購訂單的下達(dá)

(一)采購員每日必須登錄網(wǎng)上采購平臺(tái)查看當(dāng)天計(jì)劃下達(dá)的采購申請(qǐng)情況（凡超過當(dāng)天中午12：00提報(bào)的采購申請(qǐng)視為第二天的采購申請(qǐng)），確保訂單下達(dá)的及時(shí)性。

(二)采購員要審核采購申請(qǐng)中要求的到貨日期、批量，如果不能滿足此物料所要求的采購周期或最小批量，要及時(shí)與計(jì)劃員溝通。若確實(shí)無法達(dá)到采購周期、最小批量的，采購員應(yīng)首先與供應(yīng)商聯(lián)系，落實(shí)供應(yīng)商能否按計(jì)劃員要求的周期、批量供貨及對(duì)成本是否有影響，將落實(shí)的結(jié)果及時(shí)反饋提報(bào)申請(qǐng)的計(jì)劃員。若對(duì)成本有影響的注明成本變化，經(jīng)采購部經(jīng)理及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，采購員方可接單。

(三)采購員將訂單以傳真的形式發(fā)送給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商收到傳真后必須書面（或電郵）確認(rèn)回傳，以避免供應(yīng)商沒有收到或是否認(rèn)收到訂單影響正常到貨。供應(yīng)商訂單的回傳，如無法蓋條確認(rèn)，可由供應(yīng)商提供授權(quán)書指定其授權(quán)人，由授權(quán)人簽字確認(rèn)，授權(quán)書上必須加蓋供應(yīng)商公條原件，授權(quán)書由采購員保存；如采購員選擇通過電郵給供應(yīng)商發(fā)訂單，可由供應(yīng)商提供指定電郵地址的證明也可，同樣，此證明也必須加蓋供應(yīng)商公條原件，由采購員統(tǒng)一保存。

(四)為避免人為操作不當(dāng)?shù)仍蛟斐陕﹩维F(xiàn)象，統(tǒng)當(dāng)天審批通過的采購申請(qǐng)與當(dāng)日已采購訂單一一核對(duì)，確認(rèn)有無漏分配的申請(qǐng)；為確保采購申請(qǐng)能夠及時(shí)的轉(zhuǎn)化為采購訂單并發(fā)送至供應(yīng)商處，采購員每天上班后、下班前均應(yīng)對(duì)系統(tǒng)中的采購申請(qǐng)、采購訂單與供應(yīng)商回傳的訂單進(jìn)行核對(duì)。

(五)采購員不允許由于工作疏忽出現(xiàn)漏下訂單現(xiàn)象，如發(fā)現(xiàn)采購員漏下訂單，給予以下處罰：發(fā)現(xiàn)一次處罰50元；兩個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)兩次罰款200元；兩個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)三次以上（含），給予辭退處理。

第十一條

采購訂單的跟蹤

(一)采購員每天上班后要及時(shí)對(duì)前一天應(yīng)到貨及當(dāng)天該到貨的訂單進(jìn)行跟蹤，也可以在每次下過訂單后將訂單明細(xì)做成E*CEL表格，到貨情況進(jìn)行跟蹤。如收貨數(shù)量與訂單數(shù)量有差異（收貨數(shù)量不得小于訂單數(shù)量的90%），采購員要通知供應(yīng)商與財(cái)務(wù)結(jié)算中心核對(duì)收貨數(shù)量，以便供應(yīng)商準(zhǔn)確的開具發(fā)票。

(二)對(duì)各種原因造成的到貨異常，如屬我公司原因造成，采購員要及時(shí)與各相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，以在第一時(shí)間內(nèi)解決；如屬供應(yīng)商原因，則根據(jù)實(shí)際原因填寫《供應(yīng)商違約自愿補(bǔ)償通知單》對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行處罰。

第十二條

采購訂單的撤銷、變更、終止

(一)因計(jì)劃變動(dòng)原因造成的采購申請(qǐng)或采購訂單撤銷、變更，采購申請(qǐng)部門必須書面形式，經(jīng)采購經(jīng)理審批后，采購員方可執(zhí)行。經(jīng)審批過的采購申請(qǐng)應(yīng)注意：

未傳真采購訂單的，在撤銷或變更此采購申請(qǐng)時(shí)，必須通知采購員，以避免采購員雖未傳真訂單，但已通知供應(yīng)商的情況。

(二)采購訂單的撤銷、變更、終止，采購員要及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，如供應(yīng)商同意，采購員以《訂貨單》形式將需的訂單號(hào)、物料名稱、訂貨數(shù)量、到貨時(shí)間等信息列清楚，加注“此訂單撤銷，請(qǐng)貴公司確認(rèn)”字樣，由供應(yīng)商確認(rèn)回傳。如供應(yīng)商由于種種原因不同意調(diào)整，采購員要及時(shí)反饋，進(jìn)行下一步的處理方案。

第十三條

物料的入庫

采購員需通知供應(yīng)商到貨時(shí)攜帶相應(yīng)的訂單，到貨物料無異常情況，由倉庫給予辦理入庫手續(xù)。

第十四條

不合格材料處理

(一)如到貨物料經(jīng)品控檢驗(yàn)有異常情況，按《原輔材料退貨管理制度》進(jìn)行處理。

(二)對(duì)于已辦理入庫的物料，由于質(zhì)量問題、滯庫原因等需做退貨處理的，采購員在退貨時(shí)必須先報(bào)至財(cái)務(wù)部審核，如果貨款大于等于退貨貨值的，按退貨程序給予辦理；如果貨款小于退貨貨值的，采購員要及時(shí)上報(bào)，拿出合理的解決辦法。

(三)退貨需由供應(yīng)商書面授權(quán)委托人拉回，授權(quán)書中應(yīng)注明所委托人的姓名、身份證號(hào)、提貨的車牌號(hào)等信息，原件由采購員留存（如為傳真件，必須注明“傳真件有效”字樣），復(fù)印件交倉庫保管員一份，經(jīng)保管員驗(yàn)證后由委托人在退庫單上簽字。以上信息作為采購檔案之一保存，直至往來帳雙方確認(rèn)為準(zhǔn)。

第十五條

季節(jié)性原料的采購

(一)季節(jié)性原料有其特殊性，為了采購員更好地制定季節(jié)性原料的采購方案，掌握此類原料的最佳采購時(shí)間，特將季節(jié)性原料采購單獨(dú)列出，具體如下：

序號(hào)

原料名稱

采購時(shí)間

備注

主要采購春季，數(shù)量不夠秋季補(bǔ)貨

(二)季節(jié)性原料的采購時(shí)機(jī)由采購部提出后，原料使用部門5日內(nèi)做出年度或月度物資需求計(jì)劃，交采購部組織貨源；原料使用部門對(duì)計(jì)劃的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

(三)為將風(fēng)險(xiǎn)控制到最小范圍，要確定至少兩家以上(含)供應(yīng)商。

(四)季節(jié)性原料首批貨到后，采購員應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)查看，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋給供應(yīng)商。

第十六條

其他規(guī)定

(一)協(xié)助財(cái)務(wù)部與供應(yīng)商對(duì)往來帳及發(fā)票等事項(xiàng)的溝通與協(xié)調(diào)。

(二)了解所負(fù)責(zé)物料的標(biāo)準(zhǔn)、采購環(huán)境、供應(yīng)商資源等情況，加強(qiáng)市場(chǎng)價(jià)格的跟蹤。

(三)嚴(yán)禁對(duì)供應(yīng)商泄露我公司的現(xiàn)有采購信息（包括：價(jià)格、現(xiàn)供應(yīng)商、現(xiàn)庫存量、供應(yīng)壓力，資源緊張情況），否則，會(huì)增加談判的難度及供應(yīng)商提高交易條件。

(四)受理供應(yīng)商的投訴。

第三條

相關(guān)文件及記錄

第十七條

相關(guān)文件

生產(chǎn)用物料采購管理制度

采購價(jià)格產(chǎn)生管理制度

供應(yīng)商配額分配管理制度

原輔材料退貨管理制度

第十八條

質(zhì)量記錄

合格供方名錄

××年度××物料年度采購預(yù)算A、B、C劃分表

××年度××物料采購類別組劃分明細(xì)表

××物料采購類別組A、B、C劃分明細(xì)表

××物料采購類別組供應(yīng)商匹配明細(xì)表

采購類別年度采購方案規(guī)劃表

采購類別月度采購方案規(guī)劃表

合同審批單

合同履行單

供應(yīng)商違約自愿補(bǔ)償通知單

版本與更改記錄

版本/修改號(hào)

日期

修改條款

修改人

審核人

批準(zhǔn)人