物業(yè)公司會計部規(guī)章制度（20篇范文）

規(guī)章制度包括哪些

物業(yè)公司會計部的規(guī)章制度涵蓋以下幾個核心領域：

1. 財務報告與記錄管理：規(guī)定會計部如何編制、審核和提交財務報告，以及如何保存和管理相關記錄。

2. 內部控制制度：設定防止錯誤、欺詐和舞弊的程序，確保資產(chǎn)安全和財務信息的準確性。

3. 收支管理制度：規(guī)定資金的收支流程，包括審批權限、支付方式和賬戶管理。

4. 成本核算與預算控制：明確成本計算方法，制定預算編制和執(zhí)行的規(guī)則。

5. 審計與合規(guī)性：闡明內部審計的頻率和程序，以及遵守相關法規(guī)的要求。

作用和意義

這些規(guī)章制度對于物業(yè)公司會計部的重要性體現(xiàn)在：

- 提高效率：通過標準化流程，減少工作中的混亂和延誤。 - 保證合規(guī)：確保所有財務活動符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標準。 - 降低風險：通過內部控制，預防財務失誤和欺詐行為。 - 保障透明度：為內外部利益相關者提供清晰、準確的財務信息。

怎么制定

制定規(guī)章制度應遵循以下步驟：

1. 需求分析：識別會計部面臨的挑戰(zhàn)和業(yè)務需求。

2. 參考最佳實踐：研究行業(yè)內成功的管理模式，借鑒其優(yōu)點。

3. 制定草案：結合公司實際情況，編寫初步規(guī)章制度。

4. 征求意見：內部討論，征求相關部門和員工的反饋。

5. 修訂和完善：根據(jù)反饋調整規(guī)章制度，確保其可行性和適用性。

6. 實施和評估：執(zhí)行規(guī)章制度，并定期評估其效果，適時進行調整。

物業(yè)公司會計部規(guī)章制度范文

第1篇 物業(yè)公司會計部規(guī)章制度

物業(yè)公司會計部規(guī)章制度

1.遵守國家有關財務政策、法令、法規(guī)。

2.遵守公司各項規(guī)章制度

3.服從領導,聽從指揮,不得頂撞上級。

4.按時上班,不遲到,不早退,有事、有病要提前一天請假,如遇到特殊情況要在當日10:00前電話請假。

5.著裝整齊,不披頭散發(fā),著淡裝,上崗時要配帶胸卡,精神飽滿地投入工作。

6.加強團結,具有協(xié)作精神,共同搞好本部門工作。

7.工作時間不得串崗,不得聊天,在辦公場所不得大聲喧嘩,離開崗位要跟部門負責人打招呼。

8.樹立 為客戶服務第一 的思想,強化服務意識。

9.接待客戶語言要文明,態(tài)度和藹,提高辦事效率,縮短客戶等待時間。

10.耐心回答客戶的咨詢,接電話時要使用禮貌用語。

11.加強業(yè)務學習,不斷提高工作技能。

12.工作安排合理,有計劃性,按時完成本職任務。

13.當好領導的參謀,對往來款項要做到心中有數(shù),同時保守公司財務秘密。

14.保護好部門公共財務,搞好公共衛(wèi)生,保證有良好的工作環(huán)境,每日上班前十分鐘打掃環(huán)境衛(wèi)生。

15.遵守防火制度,下班前檢查門窗,關燈關電源。

16.上班時間無故不得打私人電話。

第2篇 z物業(yè)公司保安員工守則管理制度

物業(yè)公司保安員工守則管理制度

根據(jù)公司章程保安部特制訂如下管理細則:

1保安員守則

1.1模范遵守國家的法律、法令、法規(guī)和依法辦事。

1.2服從領導,一切行動聽指揮。

1.3新生領導,團結同事,努力工作。

1.4密切聯(lián)系群眾,作風正派,辦事公道,平等待人。

1.5遵守六不準,即:不準假公濟私和包庇壞人;不準隱瞞和虛報情況,不準巫陷他人;不準利用工作之便,收取不正當收入、禮物等;不準罵人、打架;不準侵用公安職權,嚴守保安職責。

1.6積極協(xié)助公安機關開展各項治安防范工作,努力完成各項保安服務工作。

2凡新入職保安人員,必須由部門領導和人事部進行培訓(時間一周)之后,才能確定上崗.

3領班負責全面工作,并負責事件的處理。副領班負責全場的消防檢查工作,每天檢查兩次,并協(xié)助領班工作。班員請假或換班,必須由領班審核報經(jīng)理審批。非當班人員(休息除外)當值時暫離開崗位時,必須經(jīng)本班領班工部門領導同意,并在當天交接本上記錄。如有違反,一律作曠工處理。

4工作時間,必須配帶胸卡。如有遺失要立即通知人事部按規(guī)定補辦,離職時交回人事部。

5制服穿著服裝要求穿著制服及佩戴腰帶、袖章,必須保持制服清潔,不得穿著制服離開工作崗位外出(除工作需要外)。如有遺失或損毀,須負責按價賠償,離職時要將制服交回。

6探訪及電話使用親友不得在工作崗位上作私人探訪,不經(jīng)部門主管同意不得使用電話與外界聯(lián)系,外來電話一般不予通傳。

7愛護財產(chǎn)如蓄意或疏忽而損失財產(chǎn),將根據(jù)損壞物品的價值扣除薪金以作補償,視情節(jié)輕重予一定罰款(人民幣50-100元),若有盜竊行為,立即開除并扣罰十天薪金,同時由于竊物遺失或損壞按價賠償和追究法律責任。

8失物及認領遇有客人疏忽而遺失物件,拾得應即時原物送交人事部,由人事部存檔及保管,及時通知失主認領。如拾失物不報當偷竊處理。

第3篇 某物業(yè)管理公司請假及假期待遇制度

物業(yè)管理公司請假及假期待遇制度

●請假:

一、員工請假,先由本人填寫請假單,并按管理權限逐級審批,經(jīng)批準同意后,才能用假。

二、未經(jīng)批準或未辦理手續(xù)擅自離開工作崗位,一律按曠工處理。

三、請假期滿,應及時到所在部門辦理銷假手續(xù);如須延長假期,必須再向所在部門主管申請,否則,將按曠工處理。

四、事假:員工沒有正當理由,一般不能請事假,確需請假須提前1天交請假單(特殊情況除外);3天內由管理處(部門)批準,3天以上報項目區(qū)域常務經(jīng)理批準。

五、病(公傷)假:需提供有效證明,并按管理權限審批。

●各類假期待遇:

一、病、事假:請假期間,扣實際假期天數(shù)的基本工資;當月請假累計超過7天,除扣除請

假天數(shù)的基本工資外,取消當月考核浮動工資,并取消年終獎金的當月份額。

二、公傷假:公傷休養(yǎng)期間,按實際天數(shù)扣考核浮動工資(其他享受待遇,視情況而定)。

三、婚、喪假:假期為3天,超出時間按事假處理。

四、產(chǎn)假:產(chǎn)假期為1個月,假期內只發(fā)基本工資;如確需延長假期不得超過2個月,期間按政府部門有關規(guī)定發(fā)放生活費,并取消年終獎金的當月份額。

第4篇 物業(yè)公司內部管理制度員工培訓制度

物業(yè)公司內部管理制度:員工培訓制度

為不斷提高管理水平,確保小區(qū)成為優(yōu)秀管理小區(qū),特制訂本制度:

一、采取平時業(yè)務學習與定期業(yè)務培訓相結合的辦法,不斷提高管理人員的文化素質、業(yè)務素質和工作水平。全部實現(xiàn)持證上崗。

二、物業(yè)部各部門結合自身業(yè)務工作,每周安排一個下午集體學習有關文件、報刊、書籍。

三、物業(yè)部社區(qū)事務部負責收集各種有用信息、最新業(yè)務法規(guī)、有關管理經(jīng)驗等,供有關部門人員學習。

四、管理人員必須定期接受專業(yè)訓練,每年至少有十五天,在公司統(tǒng)一接受培訓。各部門在每年初應作好安排,在不影響部門工作的同時,完成培訓計劃。

五、管理人員在業(yè)務學習和培訓期間不能請假、曠課,否則以曠工論處。

六、鼓勵管理人員多參加專業(yè)培訓,經(jīng)物業(yè)部同意,報公司批準,培訓結束時考試合格者,培訓費用由按公司規(guī)定給予報銷,但考試不合格者,不承擔培訓費用,對考試取得優(yōu)勝者給予獎勵。

七、物業(yè)部每年舉行兩次業(yè)務考試和考評,經(jīng)考試、考評不合格者,可在十天內補考一次;補考不合格者予以辭退,不得留用。

第5篇 某物業(yè)管理公司人力資源管理制度--員工離職

物業(yè)管理公司人力資源管理制度--員工離職

一、員工離職:

1、員工離職須按照《員工離職會簽單》要求,到各有關部門辦理離職手續(xù),并經(jīng)有關部門主管簽字確認后交回人力資源部。

2、員工辦理離職手續(xù)時,交還所配發(fā)的公物、工具、工作服等勞保用品和胸卡、工牌等有關證件。

3、員工離職必須交接清楚。管理層員工離職時應填寫交接清單,注明移交材料、設備、工具,各項工作進展情況,并經(jīng)部門領導確認簽字,方可辦理結算。

二.工服費用:

員工離職結算時應扣除工服制作費用:

1、員工辭職:離職日期距領用工服日期不足六個月的,結算時扣除工服制作費用的50%,離職日期距領用工服日期超過六個月的,結算時不再扣除工服制作費用。

2、公司辭退:被辭退員工結算時扣除工服制作費用的比例,按照上述規(guī)定酌減。

三、費用結算:員工辦妥離職手續(xù),人力資源部給予費用結算:

1、支付員工在公司工作期間的應得薪金;

2、計發(fā)至離職日止應享受的有薪假期補償;

3、代扣稅金及有關費用;

4、經(jīng)濟補償金按公司制度及國家有關政策、法規(guī)執(zhí)行。

第6篇 物業(yè)公司電梯維修保養(yǎng)監(jiān)督檢查制度怎么寫

物業(yè)公司電梯維修保養(yǎng)監(jiān)督檢查制度范圍本標準規(guī)定了對電梯代維方的維保工作實行有效的監(jiān)督檢查的工作制度,確保電梯的維修質量和安全運行,本制度適用于物業(yè)公司電梯監(jiān)督維保工作。

監(jiān)督電梯維修保養(yǎng)制度1為了對電梯代維方的維保工作實行有效的監(jiān)督檢查,確保電梯的維修質量和安全運行,特制定此規(guī)定。

2外包方工作人員應遵守本中心各項管理制度,服從管理,派出工作人員必須持證上崗,工作中應配帶相應的防護用品并有專人監(jiān)護,工作期間不能離崗到其它區(qū)域。

3根據(jù)合同要求電梯代維方按計劃定期對電梯進行維保工作,維保工作要避開電梯使用高峰。

4電梯代維方維修人員進行維保工作時,應先通知值班人員,并由值班人員陪同參與維保工作的監(jiān)督檢查,以確保維保質量。

5電梯機房門鑰匙需由值班人員妥善保管,不準轉借他人,隨處亂放,以防鑰匙丟失。

6維保工作完成后,值班人員必須把機房門鎖好,禁止無關人員進入機房。

電梯臨時維修及定期保養(yǎng),值班人員要有相應資料記載,并填寫《值班交接班記錄》《服務質量檢查表》。

7對于因部件損壞等原因不能及時修復的電梯,應了解清楚,并督促盡快修復。

8電梯維保時應放置明顯警示牌提示乘客。

記錄《值班交接班記錄》《服務質量檢查表》。

附加說明:1.本標準由工程管理部門組織起草、公司主管審核、總經(jīng)理批準。

2. 本標準由工程管理部負責解釋、修訂。

第7篇 中海物業(yè)公司檔案管理制度怎么寫

h物業(yè)公司檔案管理制度為了系統(tǒng)完整地保存分公司在經(jīng)營管理服務活動中形成的各種資料檔案的管理,特制定本制度。

一、檔案資料的歸檔管理1.歸檔范圍a.分公司在物業(yè)管理活動中形成的公文、電報、薄冊、圖表、書信、日記、會議材料等,由行政部負責歸檔。

b.在工作中形成的圖紙、說明書等由工程部負責歸檔。

c.各部門在專門業(yè)務活動中形成的各種專項檔案,如:會議檔案、聲像檔案、合同檔案、審計檔案等,由行政部負責歸檔。

d.員工登記表、體檢表、培訓記錄、考核成績、有關證書復印件等員工檔案,由行政部負責歸檔。

e.財務檔案按《財務管理規(guī)定》的范圍歸檔,由行政部負責。

2. 歸檔要求a.歸檔的書面文件材料必須字跡清楚工整,紙張及文件格式符合國家要求,禁止使用圓珠筆、鉛筆、純藍墨水等書寫材料。

歸檔的電子文件需排版整齊;

字體一般是宋體,標題三號字,正文四號字;

語言通順,文字輸入正確無誤。

b.歸檔的文件材料要完整齊全。

c.歸檔的書面文件必須是原件,電子文件為最終使用件。

d.案卷題名應確切反映卷內文件內容。

3. 歸檔時間a.文書檔案在第二年上半年內歸檔。

b.員工檔案及時歸檔。

c.財務檔案按季度歸檔。

4. 歸檔份數(shù)a.各類書面文件材料一般歸檔一式一份;

電子文件一般歸檔一式三份(其中包括軟盤上一份)。

b.重要的和利用頻繁的文件材料可歸檔一式兩份或適當增加其歸檔份數(shù)。

5.不歸檔文件材料的范圍a.重份和無查考利用價值的事務性、臨時性文件。

b.上級單位發(fā)來供參考的抄件和征求意見未定稿的文件。

c.未經(jīng)會議討論和領導審閱、簽發(fā)的未生效文件、電報草稿,一般性文件的歷次修改稿(重要法規(guī)性文件、草稿除外)、鉛印文件的各次校對稿(主要領導親筆修改稿和負責人簽字的最后定稿除外)。

d.從正式文件、電報上摘錄的供工作參閱的非證明材料。

e.參加非主管單位召開的會議,不需貫徹執(zhí)行或無查考價值的文件材料。

f.非隸屬單位抄送的不需要辦理的文件材料。

g.下級單位送來參閱的簡報、情況反映和不應抄報不必備案的文件材料。

6. 各部門主任要對本部門文件材料的形成、積累、整理和歸檔工作進行指導、監(jiān)督和檢查。

二、檔案資料的保管1.分公司檔案資料由行政部統(tǒng)一管理,其他各部門檔案資料均由各部門自行管理。

2. 存放文書檔案要有專用柜架,在排放上應按照類別和時間的次序,自左向右,自上而下地排列,以便于管理和查找。

存放電子文件應有專用硬盤分區(qū)或專用文件夾;

在保存電子文件時,按照類別和部門的不同分別存入不同名稱的下級文件夾中。

文件夾名稱應能簡潔、清晰地反映所存文件的類別或所屬部門。

存放文件的軟盤或光盤上必須貼有標簽,以方便查詢。

3. 底圖除修改、送曬外,不得外借。

修改后的底圖入庫,要認真檢查其修改、補充情況。

底圖存放以平放為宜。

4. 存入膠片、照片、錄像帶、磁帶要用特制的密封盒和專門的卷盒,按編號順序排列在膠片柜或防火柜內。

必要時采取復制、拷貝。

5.每半年定期進行庫藏檔案的清理核對和保管質量檢查工作,做到賬冊相符,對破損或載體變質的文書檔案,要及時進行修補和復制,文書檔案發(fā)霉或蟲害要及時消殺;

對于出現(xiàn)損壞的電子檔案也要及時拷貝、另存。

6. 行政部需做好檔案資料室的防盜、防火、防蟲等安全設施。

三、檔案資料借閱管理1.分公司所有工作人員都有保護檔案、借閱檔案的權利和義務。

2. 員工查閱檔案,須辦理登記手續(xù),并報所在部門主任批準。

查閱分公司檔案須報行政部主任批準。

3. 在借閱檔案時應做到以下幾點:a.辦理登記手續(xù),定期歸還。

b.要愛護檔案,不得丟失。

c.所借檔案不得隨意折疊和拆散,不得對檔案隨意更改、涂寫。

4. 借出和歸還檔案時,應辦理清點手續(xù),由檔案員和借閱者當面核對清楚。

5.檔案如有丟失、損壞或泄密,要立即追究當事者責任。

6. 借閱者在歸還檔案時必須填寫檔案利用效果記錄。

7. 調離分公司的工作人員,必須清理移交檔案文件后方可辦理調離手續(xù)。

四、檔案鑒定和銷毀1.檔案鑒定工作由各部門領導自行組織進行;

日常檔案的鑒定工作由行政部負責。

2. 鑒定的主要項目有:a.檔案保管期限表。

b.對到期檔案提出存、毀意見。

3. 確定保管期限原則:a.對本部門有長遠利用價值并能反映部門職能活動和歷史面貌的檔案應永久保存。

b.凡是在一定時間有利用的檔案分別為長期或短期保存。

4. 鑒定工作應該定期進行。

5.檔案通過鑒定,要求達到劃定保管期限準確,保管質量達到標準規(guī)定。

鑒定中發(fā)現(xiàn)檔案不準確、不完整,部門主任應及時責成有關人員負責修改、補充。

6. 銷毀檔案的程序:a.經(jīng)鑒定列出需銷毀的各種檔案清單和銷毀的報告,經(jīng)部門領導審批后由各部門實施。

銷毀清單及報告應歸檔。

分公司的檔案銷毀必須經(jīng)分公司經(jīng)理批準。

b.檔案銷毀時,由部門派二人以上進行監(jiān)銷并在銷毀清單上簽名。

c.銷毀檔案時,要嚴格執(zhí)行保密規(guī)定,對在銷毀檔案過程中出現(xiàn)失密或對部門造成損失的,將根據(jù)國家有關規(guī)定進行處理。

第8篇 物業(yè)管理公司因公出差管理制度

第一章 總則

第一條 為規(guī)范公司因公出差管理,使出差事務高效有序地開展,特制訂本制度。

第二條 因公出差是指為公司的利益而借助交通工具外出辦事。

第三條 出差分國內出差和國外出差,國外出差參照萬向集團公司出國(境)管理制度。

第二章 出差程序

第一條 出差者應在出差前填寫出差申請單,報部門經(jīng)理同意,部門經(jīng)理出差需報總經(jīng)理批準。

第二條 除部門經(jīng)理以上人員及其隨從外,其他員工出差原則上不得乘飛機、火車軟臥及二等艙以上的輪船。特殊情況需要超標準乘坐交通工具的需寫明原因,由本部門經(jīng)理簽字后,報財務部批準。

第三條 出差者的費用原則上由出差者自行墊支,在自行墊支確實有困難的情況下可以申請領款。由本部門經(jīng)理在領款單上簽字后,報財務部經(jīng)理及總經(jīng)理批準方可領款。出差人員任務完成后,須在三日內辦理報銷手續(xù),沖抵領款,否則每月按領款額的1%收取資金占用費。

第四條 出差人員出差前必須安排好工作,特別是部門經(jīng)理出差,必須委托他人處理日常事務,以免工作失誤。

第五條 出差人員有維護集團形象,收集相關資料和信息的義務。

第六條 出差任務完成后,出差人員須在三日內寫出匯報,報部門經(jīng)理、財務部負責人和總經(jīng)理。

第三章 出差費用

第一條 出差費用報銷的審批程序:出差費用的報銷,需經(jīng)部門經(jīng)理(或其授權人)、綜合部經(jīng)理(或其授權人)、財務部負責人(或其授權人)及總經(jīng)理(或其授權人)審批后方可報銷。

第二條 出差費用的報銷范圍及額度。

1、 會務費、資料費按實報支,有書籍的必須先入庫并由倉管員登記備查帳,并在發(fā)票上簽名后,方可報支,個人購買的一律不得報銷。

2、 出差的乘車費用按實報支,總經(jīng)理以下人員超標準乘坐交通工具的在報銷時應附原經(jīng)審批的報告。

3、 住宿費:總經(jīng)理以下人員一般不超過240元/間.夜,特區(qū)和直轄市可上浮50%,超過標準部分不予報支,總經(jīng)理在一般人員標準上上浮50%。參加會議、培訓住宿統(tǒng)一解決的,按實列支,節(jié)約部分不再獎勵。住宿費結算不得采用支票的方式支付。

4、 出差在外應盡量乘坐公共汽車,原則上不得打的,因事務緊急或其他特殊原因需要打的,需在出差匯報中說明理由。

5、 出差所發(fā)生的業(yè)務招待費報銷一律按照《業(yè)務招待費管理辦法》執(zhí)行。

第四章 罰 則

有下列情形者,每發(fā)現(xiàn)一次按情節(jié)的嚴重程度處以100-1000元的罰款。

1、 假公濟私外出。

2、 出差人因個人原因未達到出差目的。

3、 出差人在外作出有損企業(yè)形象的事情。

4、 出差結束后未按要求及時寫出出差匯報。

5、 出差費用報銷中有弄虛作假的現(xiàn)象。

第五章 附則

第一條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第二條 本制度解釋權屬于公司財務部。

第9篇 項目物業(yè)公司食堂管理制度

物業(yè)項目公司食堂管理制度

第一節(jié) 管理原則

為保證員工的飲食安全和提供員工的生活質量,做到在吃飽的前提下盡量吃好,杜絕浪費,把食堂管理工作有條不紊的開展下去。

第二節(jié) 食堂衛(wèi)生

一、食堂工作人員應保持著裝整潔,做到勤洗手、剪指甲,勤換、勤洗工作服,在工作中必須系圍裙、帶帽子,每年進行一次健康檢查,無健康合格證者,不準在食堂工作。

二、廚房用具,按使用功能進行分類,并定期對廚房進行消毒。

三、食品生熟分開,菜刀、按板必須消毒,避免交叉污染。

四、餐具等必須每餐進行消毒,分開就餐,洗手后就餐。

五、廚房和用餐場所,除每天由食堂工作保持清潔整理外,就餐者不得隨意丟棄剩飯剩菜。

六、非食堂工作人員不得隨意進入廚房。

第三節(jié) 食物采購

一、每天由食堂工作人員購買食品,保證食品的質量,并且公布購買食品的數(shù)量、金額等。

二、計劃采購,嚴禁采購腐爛、變質食物,防止食物中毒。

三、控制好采購金額和數(shù)量,做到不超支,不浪費。

第四節(jié) 財務管理

一、食堂伙食費用一般采用由財務部門先預支,月底在結算的方式,由財務負責帳務處理。

二、一般由食堂工作人員根據(jù)就餐數(shù)量每周向財務借支當周伙食費,并將上周的使用情況進行對帳,確保不超支。

三、不包伙食費的,有財務按實際就餐數(shù)量和金額月底收取伙食費。

四、因休息或個人原因未吃者,不退還伙食費。

五、伙食費采用?？顚Ｓ?不得挪用,保證食堂工作的正常開展。

六、食堂伙食當日公布,帳目每月公布一次。

第五節(jié) 就參管理

一、食堂就餐的人員僅限公司工作人員?？筒捅仨毥?jīng)行政人事部報餐。(報餐時間為9:00)

二、除保安人員外其他人員每天必須按時間報餐,未報餐者一般不得就餐。

未

三、外來客人如需要就餐者必須報告批準后,方可就餐,并作好就餐登記。

四、報餐時間上午9:00,下午3:00,就餐時間上午:12:00,下午6:00,保安上班人員可視工作情況進行變動。

五、按秩序就餐,不得擁擠喧鬧,愛護公物,相互禮讓。

第六條其他工作

一、食堂工作人員按時開膳。每天制定一次食譜、早、午、晚餐品種要多式樣,提高烹調技術,改善員工伙食。對因工作需要不能按時就餐和臨時客餐,可事前有預約和通知。

二、做好安全工作。使用炊事械具或用具要嚴格遵守操作規(guī)程,防止事故發(fā)生;易燃、易爆物品要嚴格按規(guī)定放置,杜絕意外事故的發(fā)生;食堂工作人員下班前,要關好門窗,檢查各類電源開關、設備等。管理員要經(jīng)常督促、檢查,做好防盜工作。

三、當出現(xiàn)停水、停電、停氣等影響食堂工作時間,應積極組織排除困難,盡量保證按時開餐。

第10篇 物業(yè)公司員工宿舍管理制度10

物業(yè)公司員工宿舍管理制度(十)

宿舍管理規(guī)定

一、住宿人員在各部門辦理住宿手續(xù),報綜合部備案,住宿人員要服從管理人員的安排,不得私自調換房間、床位。

二、住宿人員要保持室內衛(wèi)生整潔,不準隨地扔煙頭、紙屑、果皮。

三、住宿人員要講究公德,注意保持樓內肅靜,走路要輕,不準大聲喧嘩、嘻鬧、開放收音機、錄音機,影響他人。

四、住宿后,要抓緊時間休息,及時關燈,不準男、女互串房間。

五、住宿人員必須愛護公物,未經(jīng)允許不得隨意挪搬室內各種設備,損壞丟失房間的物品,照價賠償。

六、住宿人員要保持床位、臥具整潔,起床后將被褥疊好,床單伸平,枕頭擺放整齊。

七、住宿人員自帶物品(包括錢財?shù)荣F重物品)自行管好。

住宿人員自覺遵守,凡未經(jīng)管理人員同意,私自住宿者,除通知所在部門進行批評教育外,并予以20-50元罰款。凡違反上述條款中任何一條者,視情況、情節(jié)處以10-50元罰款。所罰款項由各部門報綜合部審核無誤后,通知財務部從工資或獎金中扣除。不遵守此規(guī)定給公司造成經(jīng)濟損失者,除追究其本人責任外,嚴重者還要負法律責任。

倒班宿舍使用辦法

一、倒班宿舍是公司為了保障工作、業(yè)務的正常開展,為下晚班的員工建立的休息場所。員工確屬住家較遠,交通不便,下班后回家有困難的,經(jīng)申請可安排住宿。

二、綜合部每月發(fā)給各部門住宿卡。住宿員工持各部門經(jīng)理簽發(fā)的住宿卡,到綜合部倒班宿舍管理員處辦理住宿手續(xù)。

三、住宿人員須遵守倒班宿舍管理規(guī)定。

第11篇 物業(yè)公司員工手冊-考勤制度

物業(yè)公司員工手冊:考勤制度

5、考勤制度

5、1員工依照法律規(guī)定享受節(jié)假日和休息日。(輪班、倒班者輪休)

5、2公司作息時間為上午8:30~12:00,下午13:30~17:30,季節(jié)性調整另行通知。

5、3員工無故遲到、早退,一次扣罰20元(15分鐘以內),三次累計視同曠工一天,月累計曠工超過三天者予以除名。

5、4公司普通員工因病需休息、就醫(yī)者,應向部門負責人請假。一天以內由部門負責人批準,一天以上由行政與人力資源部批準,主管以上管理人員由公司領導批準。急診應及時與公司取得聯(lián)系,事后補辦請假手續(xù)。

5、5員工年病假時間累計10天以內(含10天),按日扣除月基本工資的3%,超過10天不滿60天時,發(fā)給基本生活費(按市勞動局規(guī)定)。

5、6試用期員工及臨時工病假按天數(shù)扣除其日基本工資。

5、7病、事假未辦理請假手續(xù)的視同曠工,無工資。

5、8辭職員工未按規(guī)定提出申請者,無工資。

5、9公司實行事假無薪制,請假手續(xù)辦理與病假同。

5、10婚假、產(chǎn)假、喪假、探親假等,按國家和省市有關規(guī)定辦理,休假期間按天數(shù)扣除月績效工資部份。

5、11一年中事假累計不超過15天,病假不超過60天,超期者按自動離職處理。

第12篇 物業(yè)管理公司費用報銷制度7

物業(yè)管理公司費用報銷制度(七)

一、費用支出管理原則

1、從工作需要出發(fā),厲行節(jié)約,從嚴控制,在合理前提下爭取費用最低。

2、任務明確,各部門第一負責人是部門費用的決策者和責任人。

3、費用發(fā)生情況公開、透明,財務按月分部門匯總數(shù)據(jù),提供查詢。

4、凡費用報銷,財務依據(jù)公司總經(jīng)理批準的相關授權、各項費用的報銷標準為準。

二、費用報銷程序

1、由經(jīng)辦人將取得的原始票據(jù)分類粘貼在票據(jù)粘貼單上,按規(guī)定填寫事由、金額、并簽字。

2、經(jīng)辦人將此票據(jù)交由部門經(jīng)理審核簽字。

3、經(jīng)辦人將此票據(jù)交由小區(qū)核算人員審核,核算員應對該票據(jù)進行真實性、合法性、合理性、完整性、正確性、及時性的審核,對審核合格的票據(jù)進行簽字。對真實、合法、合理但內容不夠完整、計算有錯誤的票據(jù),應退回給經(jīng)辦人員,由其負責將有關單據(jù)補充完整、更正錯誤后,再辦理正式會計手續(xù);對于不真實、不合法的單據(jù),有權拒絕受理。

4、由核算員將審核過的原始單據(jù)于規(guī)定報銷日交由公司財務主管審核簽字。

5、由核算員將由公司財務主管審核合格的票據(jù)報于總辦主任審核,最后由總經(jīng)理審批。

6、由核算員憑此票據(jù)到財務出納處辦理報銷或沖帳手續(xù)。

7、2000元以上對公款需到財務上辦理轉賬支票。

8、大額現(xiàn)金支出應提前一天向財務部報送用款計劃。

9、各項費用于每周二上午、周五上午和每月28日進行集中審批報銷。

三、各項費用支出具體規(guī)定

1、交際應酬費

①交際應酬費支出本著必要、合理、節(jié)約的原則,由部門經(jīng)理嚴格把關,財務部按實際支出額分部門登記交際應酬費用臺帳,并按年匯總與年度經(jīng)營業(yè)績、績效考核掛鉤。

②部門經(jīng)理的交際應酬費在限額以內的可自主把握,在限額以上的需請示總經(jīng)理后才可發(fā)生。

③部門經(jīng)理以下人員如需發(fā)生交際應酬支出,無論大小,均需先請示部門經(jīng)理同意后才可發(fā)生。

2、差旅費

(1)外埠差旅費

①任何職員可乘坐除飛機以外的任何交通工具,憑原票實報實銷。若因公務需要乘坐飛機,需總經(jīng)理批準。

②出差人在報銷憑單上應列明出差往返時間及地點方可報銷。

③住宿費在下列規(guī)定的標準內實報實銷:

職別住宿標準

部門經(jīng)理300

部門主管250

其他職員200

④兩人以上同行出差,可與職級最高者享受同一標準;對于投親靠友者自行安排住宿,每晚按100 元計發(fā)補貼;由對方單位提供住宿的,不計發(fā)補貼;參加會議在會務安排的,憑發(fā)票實報實銷。

⑤出差地方市內交通費:機場、車站、碼頭等住宿地或工作地的往返交通費實報實銷。

⑥行李費、票務費、基金等實報實銷。

⑦出差期間的交際應酬費按交際應酬費報銷程序辦理。

(2)市內交通費

①因公務需要配備專車的部門經(jīng)理,每月限額報銷50元市內停車費,不再批準其他形式的市內交通費。

②其他人員因公務外出需填寫用車單報總辦批準,在無車可派又不能暫緩辦理的公務,需請示部門經(jīng)理同意后方可乘坐出租車,在報銷憑單上列明所辦公務出發(fā)地至到達地名稱后方可報銷。

③各服務中心每月市內交通費根據(jù)計劃限額控制,實報實銷。

3、機動車費(并入總公司統(tǒng)一管理)

4、書報資料費

①書報資料費歸口總辦管理,公司下一年全年的報紙、雜志訂閱應在每一年的第四季度做出預算,列入年度計劃執(zhí)行。

②各部門由于工作需要購置專業(yè)書籍,需經(jīng)部門經(jīng)理同意,購回后由圖書管理員驗收并辦理好登記、借閱手續(xù),審批后憑發(fā)票實報實銷。

5、職員培訓費用

①職員培訓費用歸總辦管理。

②對于集體參與的培訓,由總辦制定出培訓計劃、用款額度,報總經(jīng)理審批后憑票實報實銷。

③對總經(jīng)理安排的職員脫產(chǎn)學習或培訓,執(zhí)行以下費用規(guī)定;學費由公司實報實銷,往返路費實報實銷,限乘坐硬臥。培訓機構指定住宿地點的,憑發(fā)票實報實銷。培訓機構不負擔餐飲的,每天補助餐費20元。

6、通訊費

(1)移動話費:

級別

崗 位

標準(元/月)

部 門 經(jīng) 理 級

總經(jīng)理辦公室主任

150元

品質部經(jīng)理

100元

財務部經(jīng)理

100元

工程部經(jīng)理

100元

5萬(含5萬)平方以下小區(qū)

80元

5.1萬至10萬平方小區(qū)

100-120元

10萬平方以上小區(qū)

150元

主管級

安全主管、環(huán)境事務主管

80元

維修主管

80元

人事主管、培訓主管

80元

客服主管

80元

經(jīng)營主管、工程師

80元

員工級

水電班長

50元

財務部出納

50元

品質員、客戶代表

50元

其他員工(總經(jīng)理批準)

50元

注:

1.移動話費的額度及執(zhí)行日期由總經(jīng)理專門批準。

2.通訊費用僅作為通訊補助,不按實際發(fā)生額計算,每月由財務部門統(tǒng)一充值。有特別情況的,由各部門經(jīng)理進行上報經(jīng)總經(jīng)理審批。

(2)固定電話費:按年度計劃控制。

7、行政后勤費用

①購固定書籍、辦公機具、等歸口總辦管理。

②對于日常消耗性的辦公用品(紙、筆、本、色帶、碳粉等)由各小區(qū)依據(jù)管理人員每月10元的標準額度進行購買,工作人員每個月向三家以上供應商發(fā)出詢問價,選用質價優(yōu)的為階段性供應商,每季度競選1次,循環(huán)往復,所購用品在倉庫管理員簽收后依據(jù)審批程序實報實銷。

四、借款制度

1、因公出差,交際應酬,購買辦公用品,日常消耗品等需借款的,可按下列規(guī)定辦理借支備用金手續(xù);

①因公出差借款,實際額度控制,集體出差數(shù)額按出差地點和工作時間確定,出差、交際應酬、購買物品等借款由經(jīng)手人填寫“用款申請書”,注明借款用途、預計還款時間等,依序審批后,方可借款。

②任務完成后應在七個工作日內到財務部辦理借款報銷手續(xù),對借款未還清者,不得再借支備用金,對借款后超過一個月不辦理報銷手續(xù)的,從該職員下月工資中扣還。

2、備用金規(guī)定

根據(jù)工作需要,有關人員可按批準的限額領用備用金,支出依序審批后,憑發(fā)票實報實銷。每年度終了時辦理結算手續(xù),下年度開始時再依規(guī)定金額重新領用。

第13篇 物業(yè)公司客戶服務部保險制度

物業(yè)公司客戶服務部保險制度

1 制度內容

2 管理目標

1.保證物業(yè)財產(chǎn)安全

保險公司因業(yè)務需要掌握了大量的資料,有防范事故發(fā)生的經(jīng)驗,可以指導被保險人消除不安全因素,提高財產(chǎn)的安全系數(shù),保證物業(yè)的安全。

2.風險分擔,減少物業(yè)的經(jīng)濟損失

物業(yè)是貴重的財產(chǎn),通過保險公司的終結,將風險分散,從而減少物業(yè)的經(jīng)濟損失。

3.有利于推動物業(yè)管理工作的持續(xù)進行

物業(yè)管理公司負責管理巨大的的財產(chǎn),一旦蒙受災難,物業(yè)管理公司根本無力賠償。投保后,保險公司協(xié)助管理,意外事故發(fā)生機會減少;同時,偶有意外也可及時補救,有利于物業(yè)管理工作的持續(xù)進行。

3 適用范圍

1.自然災害

自然災害如:水災、風災、火災、雹災、蟲災燈,自然災害可以造成物業(yè)損壞,也可造成人員傷亡。

2.設備事故

物業(yè)中有許多各類設備,在使用、維修和保養(yǎng)過程中都有發(fā)生意外的可能。如:漏電、漏稅、漏氣等。這些意外都會造成不同程度的財產(chǎn)損失和人員傷害。

3. 管理人員工作中的意外事故

物業(yè)管理人員在日常工作中也有發(fā)生各種意外事故的可能。

4 物業(yè)管理與保險的關系

保險是為了應付特定的自然災害或意外事故,通過訂立合同實現(xiàn)補償或給付的一種經(jīng)濟形式。在物業(yè)管理過程中,所管物業(yè)難免會受到自然災害的影響或意外事故的破壞,因此,應充分利用保險,減少損失,在意外事故發(fā)生后能盡快恢復正常運作。

物業(yè)管理中的保險服務

物業(yè)管理要做到全方位服務,只要是客戶需要,物業(yè)管理公司有可能提供的服務都要提供。物業(yè)管理公司替客戶到保險公司投保,既方便客戶也可以收少量的服務費。

5 物業(yè)管理常保的險種

與物業(yè)管理公司相關的保險險種,大致有以下幾種類型:

1.財產(chǎn)保險

1]大廈報險

物業(yè)管理中無論是住宅還是商業(yè)樓都需要這個險種。物業(yè)管理公司應對公有部位和公用設施投保,還可以替產(chǎn)權人為其擁有的大廈投保。

2]普通財產(chǎn)保險

(1)物業(yè)管理公司自有財產(chǎn)保險

(2)客戶財產(chǎn)保險

客戶財產(chǎn)保險是指客戶在本身單位內的財產(chǎn)。客戶可自行投保,物業(yè)管理公司可為使用人代辦。

2.人身保險

人身保險是以人的生命和身體為標的保險。其中與物業(yè)管理有關的是人身意外傷害保險及公共責任除外。

1]人身意外傷害保險

保險公司為了定性準確,一般采用列舉辦法把意外傷害事件的種類統(tǒng)定為:爆炸、倒塌、燙傷、碰撞、雷擊、觸電、窒息、扭傷及操作機械時發(fā)生的工傷事故等。物業(yè)管理公司應為自己的職工或客戶辦理此類保險。

2]公共責任險

公共責任險,也叫公眾責任險。在保險單上業(yè)務性質欄填寫保險項目。在保險期內發(fā)生意外事故引起的,被保險人在法律上映承擔的賠償金額,保險公司負責俄賠償。物業(yè)管理公司一般均應投保公共責任險種。

在客戶二次裝修時,物業(yè)管理公司一般要求其承包商購買此類公共責任險。

物管部應在大廈竣工時,有整套大廈設備的記錄,包括供應商,設備的編號,成本價,保用卡、及有關資料,以方便為日后保險公司用以估價和日后任何保險賠償時使用。

3.物業(yè)管理的保險責任

在保險有效期內,保險財產(chǎn)在保險單注明,由于自然災害及任何突然和不可預料事故,保險公司均應負責賠償,具體是:

1]火災、爆炸

2]暴雨、洪水

3]空中運行物體墜落

4]被保險人自有的供電、供水、供氣設備因天然災害遭受損害,引起停電、停水、停氣以致造成保險財產(chǎn)的直接損失;

4.財產(chǎn)保險的主要除外責任

由下列原因造成的財產(chǎn)損失,保險公司不負賠償責任;

1]自然磨損

2]清潔、保養(yǎng)、維護修理或修復工作過程中,因操作錯誤引起的損失

3]電器或機械事故引起的電器設備或機器本身的損失

5 工作表格

保險辦理情況登記表(qms-pm-31401)

第14篇 物業(yè)管理公司員工宿舍管理制度

物業(yè)管理有限公司員工宿舍管理制度

1目的

為保障員工的住宿環(huán)境及安全,特制訂本制度

2適用范圍

適用于zz物業(yè)管理有限公司員工宿舍的管理

3住宿條件

3.1公司在職員工由公司統(tǒng)一安排住宿。

3.2除正常休假外,無特殊情況,以上人員下班后不得遠離宿舍。

4住宿員工應遵守下列規(guī)定

4.1員工宿舍由行政部統(tǒng)一安排,員工不得隨意移動、對換床鋪、桌椅及衣柜。

4.2講究公共衛(wèi)生,保持地面、門窗干凈整潔,桌椅、衣柜整潔無灰塵,被子疊放整齊,衣服、鞋襪整潔無異味,什物不亂擺亂放(垃圾統(tǒng)一于晚上放于門外,便于清理)。

4.3員工應服從公司關于宿舍調整的安排,在規(guī)定期限完成調整搬遷工作,不得破壞或帶走原房間的非私人家具、設施。

4.4嚴禁將雜物、剩飯、剩菜等倒在走廊、廁所、沖涼房、水溝,便后沖水。

4.5內務管理及物品擺設應規(guī)范、整齊。

4.6除執(zhí)行修繕、公司財產(chǎn)清查和衛(wèi)生檢查等公務外,男性不得進入女員工宿舍,女性不得進入男員工宿舍,如有違反將全公司通報批評。

4.7節(jié)約用水用電,做到“人走燈滅,人走水關”,不得私自亂搭、亂接電線,無特殊情況晚上12點后必須關燈、關門就寢。違反此規(guī)定者,對責任人每次處以罰款20元。

4.8各宿舍由行政部指定宿舍長一名,由寢室長負責日常管理和安排本宿舍員工衛(wèi)生輪值。如經(jīng)行政部檢查發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生不合格、長明燈等現(xiàn)象,由宿舍長查明責任人,對責任人每次處以罰款20元。如查不到責任人,則對宿舍長每次罰款20元。

4.9非公司員工及未經(jīng)批準員工一律不得留宿于員工宿舍,違者每次對宿舍長處罰款20元。

4.10休息時間宿舍區(qū)保持安靜,不得高聲喧鬧,以免影響他人休息。

4.11愛護公共財產(chǎn),妥善保管好所領物品及鑰匙,損壞、遺失照價賠償。不得向窗外丟東西,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),對當事人每次處以罰款20元。

5住宿員工發(fā)生下列行為之一,即取消其住宿資格,并呈報其所屬部門和行政部處理:

5.1患有傳染病;

5.2在宿舍賭博(含買私彩)、打麻將、酗酒、斗毆;

5.3蓄意毀壞公司物品或設施;

5.4擅自在宿舍內接待異性或留宿客人;

5.5經(jīng)常妨礙宿舍安寧,屢教不改;

5.6嚴重違反宿舍安全規(guī)定;

5.7無正當理由經(jīng)常外宿;

5.8有偷竊行為;

5.9有其它嚴重違反公司規(guī)定的行為。

6員工離職,應于離職日起三天內,搬離宿舍,不得借故拖延或要求任何補償費或搬家費。

7宿舍插座允許使用手機、電腦,禁止使用熱得快等超負荷電器設備。

第15篇 某物業(yè)公司財務部管理制度

物業(yè)公司財務部管理制度

1.固定資產(chǎn)/低值易耗品的核算制度

1.1.根據(jù)各類財產(chǎn)的《入庫單》登記分類明細金額數(shù)量帳。

1.2.根據(jù)各類財產(chǎn)的《出庫單》登記在庫財產(chǎn)減少帳與在用財產(chǎn)增加帳。

1.3.根據(jù)中心內部財產(chǎn)轉移單,及時登記調整各部門財產(chǎn)明細帳的有關數(shù)量、金額。

1.4.按公司規(guī)定辦理各類財產(chǎn)的報廢核銷手續(xù),并做帳務調整。

1.5.相關記錄

c_7.5-02-f01-02《出庫單》

c_8.2-03-f03-02《入庫單》

2.財務支出/報銷制度

2.1.出納員嚴格審核報銷單據(jù),檢查各項成本費用支出手續(xù)是否健全、原始單據(jù)的真實性、報銷金額正確性,財務經(jīng)理依據(jù)年度預算支出項目認真審核各項支出是否在預算范圍內,保證公司資金的安全,有效地降低成本費用。

2.2.各部門報銷人員填寫支出/報銷憑單,并將所有原始單據(jù)粘貼在背面,交部門負責人審核。

2.3.部門負責人審核此支出的真實性,簽字后轉到財務部。

2.4.出納接收各部門人員遞交的支出/報銷憑單,并進行初次審核

1).《支出/報銷憑單》只用于發(fā)票、《出/入庫單》、簽報、《采購(應急)申請單》、《合同付款單》等報銷手續(xù)齊備時。

2).行政性開支(費用、采購)應由行政人事部經(jīng)理在支出/報銷憑單上簽字認可。

3).應急采購應在《支出/報銷憑單》后附有《應急采購申請單》,合同付款應在《支出/報銷憑單》后附有《合同付款單》,并對照合同付款一覽表,預算外支出應附有獲批準的簽報。

4).檢查《支出/報銷憑單》內各欄項目是否逐一填寫;

5).報銷人、部門經(jīng)理是否簽字確認;

6).支票付款應在憑單背面注明與所附發(fā)票上公章印章相符的公司全稱、銀行帳號及開戶行代碼,并由填單人簽字確認;

7).檢查附件中發(fā)票是否寫有抬頭、財務印章是否清晰可辨、大小寫金額是否正確、背面是否有經(jīng)辦人簽字確認;

8).《出/入庫單》中列明的項目及金額是否與發(fā)票上一致、各責任人是否已簽字確認。

當檢查各項報銷手續(xù)齊備、無誤后,出納員在審核人處蓋人名章確認后交財務經(jīng)理核批,財務經(jīng)理應以年度預算支出項目為依據(jù),認真審核各項支出是否在預算范圍內,以保證公司資金的安全,有效地降低成本費用。

2.6.經(jīng)財務經(jīng)理核批后送交總經(jīng)理簽字。

2.7.總經(jīng)理簽字后即可通知報銷人前來領款,領款人在《支出/報銷憑單》內領款人處簽字確認,出納員按報銷金額付款,如有預借款按多退少補的原則進行付款或收回退款,并將保存的借款單退還給報銷人。

2.8.付款后,出納員在《支出/報銷憑單》上蓋人名章及銀行付訖或現(xiàn)金付訖章,以示此項目已付款,并將報銷過的支出/報銷憑單交會計記帳。

2.9.相關表格

yz-zg/bcw-f01-01《支出/報銷憑單》

2.6.記錄表格

yz-zg/bcw-f01-01《支出/報銷單》

yz-zg/bcw-f02-01《會計憑證》

yz-zg/bcw-f03-01《會計報告》

yz-zg/bcw-f04-01《合同付款單一覽表》

yz-zg/bcw-f06-01《繳款通知書》

各物管中心《退租表》

各物管中心《入住通知單》

各物管中心《業(yè)主/租戶裝修申請表》

c_7.4-01-f06-02《應急采購單》

c_7.5-02-f01-02《出庫單》

c_8.2-03-f03-02《入庫單》

第16篇 物業(yè)公司員工工服管理制度

物業(yè)有限公司員工工服管理規(guī)定（暫行）

1.0目的

為樹立良好的公司形象，規(guī)范員工統(tǒng)一著裝，特制定本管理制度。

2.0適用范圍

本規(guī)定適用于唐山__物業(yè)服務有限公司全體員工工服的管理。

3.0職責

3.1人力行政部負責員工的工服的統(tǒng)籌管理及工服制作。

3.2庫管員負責發(fā)放保管，應準確把握發(fā)放和庫存工服數(shù)量和質量；在工服不足時及時補充（指保安服裝）。

3.3庫管員負責驗收和執(zhí)行物品管理的各項規(guī)定（含補充服裝時型號數(shù)量的統(tǒng)計）。

3.4各部門主管負責人負責監(jiān)督執(zhí)行，并對本部門工服負責。

4.0工服的管理

4.1以人力行政部的正式入職單為依據(jù)，填寫《員工工服領取登記表》

4.1.1人力行政部在填寫《員工工服領取登記表》時，必須注明每件或每套工服的購置價格。

4.2物業(yè)公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、及各物管處經(jīng)理和總公司各部門經(jīng)理每人交納1000元人民幣；其它管理人員（含物管處副經(jīng)理、經(jīng)理助理、各部門主管）每人交納500元人民幣；保安員每人交納服裝押金600元人民幣；商管員員工交納服裝押金500元人民幣；客服部員工交納服裝押金300元人民幣；維修部（含各種運行工）、保潔員、綠化員每人交納200元人民幣；其它總公司員工根據(jù)層級比照交納。

4.3 員工工服的支領、退還、押金繳納方式與折舊年限

4.3.1總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門及各物管處經(jīng)理工服支領標準及折舊年限

職位

物業(yè)公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各物業(yè)管理處經(jīng)理、總公司各部門經(jīng)理

物品

黑色西服2套、白色長袖襯衣2件、白色半袖襯衣2件、黑色單皮鞋1雙、黑色棉皮鞋1雙、

備注

領帶（藍色或淺灰色暗花）自備

押金

在工資內扣除并開具押金收據(jù)

折舊年限：所有物品折舊年限均為3年。

4.3.2各物管處副經(jīng)理及各部門主管工服支領標準及折舊年限

職位

各物業(yè)管理處副經(jīng)理、各部門主管、物業(yè)管理處經(jīng)理助理

物品

黑色西服2套、白色長袖襯衣2件、白色半袖襯衣2件

備注

黑色皮鞋及領帶（藍色或淺灰色暗花）自備

押金

在員工工資內扣除并開具押金收據(jù)

折舊年限：所有物品折舊年限均為3年。

4. 4. 3 保安員工服支領標準及折舊年限

職位

保安員

物品

黑色或藏藍色制服2套、長袖靠色襯衣2件、半袖白色襯衣2件、黑色易拉得領帶2條、黑色三接頭皮鞋1雙、黑色軍鉤（棉）皮鞋1雙、迷彩服2套、(www.)黃膠鞋（訓練用）2雙、武裝帶1條、保安專用半身棉服1件、高筒雨靴1雙、雨衣1件

備注

1.武裝帶、高筒雨靴和雨衣離職時必須交還公司

2.所有所需交回物品，必須清洗干凈

押金

員工上崗前繳納

折舊年限：保安專用半身棉服、高筒雨靴和雨衣的折舊年限為

5年，其他物品的折舊年限3年。

4.3.4客服部員工工服支領標準及折舊年限

職位

客服部（含物業(yè)管理處人力資源、行政、文員及總公司文員等相應崗位）

物品

黑色夏季套裝2套（下半身裙裝、上半身半袖襯衣）、職業(yè)套裝2套（下半身長褲、上半身長袖襯衣）、領結2個

備注

押金

在員工工資內扣除并開具押金收據(jù)

折舊年限：所有物品的折舊年限均為3年。

4. 4. 4 環(huán)境保潔部員工工服支領標準

職位

環(huán)境保潔部員工

物品

女員工：紅色或米黃色t恤和深藍色寬松運動褲2套、 天藍色或深藍色工作服套裝2套、棉背心1件、遮陽帽1頂、橡膠底布鞋2雙、橡膠底棉鞋1雙、中筒雨靴1雙、雨衣1件

男員工：米黃色或天藍色t恤和深藍色寬松運動褲2套、天藍色或深藍色工作服套裝2套、棉背心1件、遮陽帽1頂、橡膠底布鞋2雙、橡膠底棉鞋1雙、中筒雨靴1雙、雨衣1件

備注

1.夏季室外作業(yè)人員可配發(fā)草帽。

2.中筒雨靴和雨衣在離職時必須交還公司。

3. 所有所需交回物品，必須清洗干凈

押金

在員工工資內扣除并開具押金收據(jù)

折舊年限：棉背心、中筒雨靴、雨衣的折舊年限為5年，其他

物品折舊年限3年。

4.4.5 工程維修部員工工服支領標準及折舊年限

職位

工程維修部員工

物品

夏天：半袖工程套裝2套；冬季：冬季工程套裝2套、工程用半身防寒服1套；絕緣鞋（單鞋2雙、棉鞋1雙）、高筒雨靴1雙（普通員工）、絕緣雨靴1雙（電工專用）、雨衣1件

備注

1.高筒雨靴和絕緣雨鞋在離職時必須交還公司

2.所有所需交回物品，必須清洗干凈

押金

在員工工資內扣除并開具押金收據(jù)

折舊年限：工程用半身防寒服、高筒雨靴、絕緣雨靴的折舊年

限為5年，其他所有物品的折舊年限為3年。

4.4.6商管員工服支領標準及折舊年限

職位

商管員

物品

黑色西服2套、白色長袖襯衣2件、白色半袖襯衣2件

備注

黑色皮鞋及領帶（藍色或淺灰色暗花）自備

押金

在員工工資內扣除并開具押金收據(jù)

折舊年限：所有物品的折舊年限均為3年。

4.4.7播音員及公司其他女性文員工服支領標準及折舊年限

職位

播音員及公司其他女性文員

物品

黑色夏季套裝2套（下半身裙裝、上半身半袖襯衣、領結兩個）、職業(yè)套裝2套（下半身長褲、上半身長袖襯衣）

備注

押金

1.在員工工資內扣除并開具押金收據(jù)

2.押金標準與客服部標準一致

折舊年限：所有物品的折舊年限均為3年。

4.4.8員工工服的折舊計算方法及其他規(guī)定

4.4.8.1 折舊費用：實際的購置價格÷折舊年限的月份和×員工實際工作年限的月份和 。

例如：一員工在本公司申領了一套價值360元，折舊期為3年的工服，該員工在公司工作2年零3個月，主動離職。該員工在離職時

可支領服裝折舊費用為360元÷36個月×27個月=270元。

4.4.8.2 折舊期從工服申領到位的日期開始計算，到員工將工服上繳至公司的日期截止（一個月內累計工作不足15天含15天不予計算折舊月份；一個月內累計工作超過15天不足30天按整月計算。）

4.4.8.3 員工主動離職，按此辦法執(zhí)行；員工被動離職視情況而定。

4.4.8.4 在試用期內員工主動離職，公司將不退任何費用；員工被動離職視情況而定。

5.0著裝標準

員工著裝標準按___（唐山）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司之《員工行為規(guī)范》之相關規(guī)定執(zhí)行。

6.0本規(guī)定由人力行政部負責解釋和修訂。

7.0本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行，同時廢止原有規(guī)定及口頭規(guī)定。

第17篇 某物業(yè)管理公司行政例會制度

物業(yè)管理公司行政例會制度

為提高會議質量,增強行政辦事效率,現(xiàn)對公司行政例會作出以下規(guī)定:

一、例會時間:每周一上午8:30,與會人員必須提前5分鐘到場(如有變動,另行通知)。

二、出席人員:酒店總經(jīng)理、各部門主管級以上人員,行政文員負責會務后勤、簽到和會議記錄。行政擴大會議如有參加人員變動,行政部另行通知。

三、會議內容:會議由總經(jīng)理或總經(jīng)理安排專人主持,常規(guī)例會安排各部門匯報上周工作完成情況、未完成工作、下周工作計劃及工作建議,需要協(xié)商事務,總經(jīng)理下達工作指令和質量要求;行政辦負責匯總行文并傳達落實。

四、例會紀律:

1、無特別緊急情況,應與會人員不得請假,都應按時參加。否則,遲到一次罰款20元,無故缺席一次罰款50元。

2、自覺維護例會秩序和辦公環(huán)境,關閉通訊工具,加快會議進程,避免中途退場、接聽電話或其它干擾。

3、對于會議上達成決議的要求和總經(jīng)理下達的工作指令,各部門未能按時按要求貫徹、落實和傳達,將追究部門負責人工作失職責任。

五、本制度自公布之日起執(zhí)行。

簽署人:zz物業(yè)管理有限公司

第18篇 w物業(yè)公司項目工程部交接班管理制度

物業(yè)公司項目工程部交接班管理制度

1、值班人員應按統(tǒng)一安排的班次值班,不得遲到、早退、無故缺勤,也不得私自調班、頂班,如果因為某種原因不能值班,必須提前征得領班同意,按規(guī)定辦理請假手續(xù),才能請假,以便部門安排合適的替班人。

2、值班人員要做好交接班前的工作,包括按照巡查表認真仔細巡查,做到本班問題本班解決,如解決不了必須馬上報告領班或工程主任,并且說明原因,同時要做好記錄,并做好環(huán)境衛(wèi)生工作。

3、交接班雙方人員必須做好交接班的準備工作,正點進行交班。交接班的準備工作包括:查看運行記錄、介紹設備運行情況和運行方式以及設備檢修、變更情況,清點儀表、工具、材料,檢查設備狀況。交班時,交接班雙方人員在值班日志上簽字。

4、值班人員辦完交接班手續(xù)后方可下班,若接班人員因故未到,值班人員應該堅守崗位,等待接班人員到達并辦完交接手續(xù)后才能下班。

5、除值班人員外,其他無關人員不得進入值班室。

6、下列情況不得進行交接班:

(1)、交接班準備工作未完成時。

(2)、接班人數(shù)未能達到規(guī)定人數(shù)的最低限度時。

(3)、領班或由值班主任指定的替班人未來到時。

(4)、接班人員有醉酒現(xiàn)象或神志不清而未找到合適的頂班人員時。

第19篇 某物業(yè)公司商業(yè)秘密保護制度

物業(yè)公司商業(yè)秘密保護制度

(一)目的

保護公司與客戶的商業(yè)秘密,維護公司的安全與利益。

(二)使用范圍

本規(guī)則適用于____公司全體員工。

(三)定義

1、公司的商業(yè)秘密系指不為公眾所知悉,能為公司帶來經(jīng)濟利益、具有實用性,并經(jīng)公

司采取保密措施的技術信息和經(jīng)營信息。

其中:

不為公眾所知悉,系指該信息不能通過公開渠道(如:報紙、新聞、出版物等)由外界直接獲取;

能為公司帶來經(jīng)濟利益、具有實用性,系指該信息具有確定的可應用性,能為公司帶來現(xiàn)實的或者潛在的經(jīng)濟利益或競爭優(yōu)勢;

經(jīng)公司采取保密措施的,系指包括設置保密警示標識、制訂保密條款、簽訂保密協(xié)議、建立保密制度及其他合理的保密措施的實施。

2、前款所述之技術信息和經(jīng)營信息,包括:

(1)公司管理、財務、人事等方面的系統(tǒng)設計、制度文本內容及方法;

(2)公司顧問服務的內容與方法。

(3)公司公共關系的內容與方法;

(4)公司客戶名冊;

(5)公司經(jīng)營計劃與營銷策略;

(6)招投標的規(guī)劃與標底;

(7)客戶資料;

(8)上述列舉以外的技術信息和經(jīng)營信息,符合本條第一款所述之定義的,認定為公司商業(yè)秘密。

3、公司商業(yè)秘密的來源:

(1)公司自行制作并符合所述定義者;

(2)公司以外第三方制作并符合所述定義者;

(3)公司與第三方合作制作并符合所述定義者。

4、本制度所稱之載體系指載有公司商業(yè)秘密內容的:

(1)工作底稿、文本、電子磁盤及其他載體(含正本、副本、影印件、傳真件、摘抄件);

(2)公司《文件檔案管理制度》規(guī)定的各類秘密文件、資料等。

(四)保護原則

保護商業(yè)秘密的工作,遵循積極防范、層級管理、既確保商業(yè)秘密之安全性又便利于各項工作的原則。

(五)責任部門與人員

1由行政管理部與法律顧問協(xié)同負責公司商業(yè)秘密監(jiān)督、管理事宜。

2公司全體員工負有保護商業(yè)秘密的責任和義務。

(六)保護措施

1.在《____公司勞動合同》中明確規(guī)定商業(yè)秘密保護條款,員工在聘用期與解聘后規(guī)定期限內須承擔規(guī)定的義務。

2.公司根據(jù)需要,可要求專案和有關人員簽訂對特定事項的保密承諾書。

3.行政部對電腦設定完整的文件目錄和子目錄系統(tǒng),并根據(jù)需要設定管理密碼,由專人控管;同時公司與密碼控管人簽定保密責任協(xié)議書。

4.行政部對傳真機、復印機統(tǒng)一管理,由專人使用,建立嚴格的使用登記管理流程。

5.行政部建立嚴格的管理流程對公司發(fā)文進行管理。

6.行政部負責根據(jù)《文件檔案管理制度》進行對各類載體設置警示標識的工作。警示標識包括:密級標識、字樣及不得復印、不得攜出等特定字樣。

(七)泄密應急

1.員工發(fā)現(xiàn)公司商業(yè)秘密有可能泄露時,均有義務報告主管部門立即采取防范措施;

2.公司商業(yè)秘密已經(jīng)泄露,發(fā)現(xiàn)人與當事人均有義務立即報告主管部門即采取補救措施;

(八)泄密責任追究

1.當公司商業(yè)秘密已經(jīng)泄露,公司有權追究當事人的經(jīng)濟和法律責任;

2.根據(jù)情況,公司同時可追究主管部門和人員的連帶責任。

(九)培訓

行政管理部組織對公司全體員工進行相關培訓。

第20篇 物業(yè)公司培訓管理制度-11

物業(yè)公司培訓管理制度(十一)

1.目的

通過有效的培訓,實現(xiàn)對人力資源的開發(fā),使工作效能達到最優(yōu)化,為未來發(fā)展提供戰(zhàn)略性的高層次人才儲備,以適應公司不斷發(fā)展的需要。

2.適用范圍

均豪公司全體員工

3.職責

3.1公司人力資源部負責公司范疇內所有培訓計劃的編制、匯總督導工作,督導落實培訓管理工作的落實和檢查。

3.2 項目部根據(jù)公司制訂的年度培訓計劃編制本項目部的年度計劃。

3.3 各項目部的行政管理辦公室負責所轄范圍內的所有培訓計劃的編制、匯總督導工作,督導落實培訓管理工作的落實和檢查。

3.4 各級主管領導對培訓工作的執(zhí)行負責。

3.5 公司質量檢查經(jīng)理對培訓工作所有質量記錄負有檢查責任。

4.術語

4.1培訓教程:指公司按行政級別/專業(yè)/性質所制定的不同系列培訓課程

4.2崗位資格培訓證書:指員工參加公司內部培訓和具備某種任職資格的證明。

4.3培訓考核率:指培訓后進行考試的次數(shù)比例。

4.4培訓出勤率:指應參加培訓人數(shù)與實際參加培訓人數(shù)的比例。

5.程序

5.1需求調查

5.1.1項目部定期征求員工對培訓工作的意見和建議,進行員工工作現(xiàn)狀分析,認真填寫《培訓需求調查表》,每月25日前報人力資源部。

5.1.2公司人力資源部負責匯總報行政總監(jiān)并備案.

5.2計劃的編制

5.2.1各級培訓計劃的編制均須根據(jù)培訓需求、上年度的培訓總結分析結果以及當年度的公司、項目部的年度計劃要求編制。

5.2.2計劃編制須按統(tǒng)一的文本格式撰寫,作為年度工作計劃的構成部分,并附《培訓計劃表》。

5.2.3必要時可由公司人力資源部組織召開計劃編制專題會做預案布置研討。

5.2.4總部人力資源部的計劃是全公司范疇的整體安排,同時應包含總部和項目部的培訓內容。

5.2.5總部各職能部室的專項培訓計劃應自行編制。

5.2.6總部、項目部因工作需要進行臨時培訓,按照《臨時培訓制度》、《臨時培訓作業(yè)指導書》執(zhí)行。

5.3計劃審批

5.3.1公司年度計劃須公司總經(jīng)理辦公會審議,總經(jīng)理簽批。

5.3.2項目部年度計劃、月度計劃和單項培訓計劃由各單位主管領導審批并報人力資源部核準。

5.3.3培訓中的其它需審批的重大事宜由行政總監(jiān)批準。

5.4計劃執(zhí)行

5.4.1人力資源部負責總部培訓計劃的落實工作。

5.4.2項目部培訓計劃審批核準后可自行分解為月計劃表,除特別要求外可自行調整安排,無須總部審批,但須每月底前將下月培訓計劃報公司人力資源部備案。

5.5. 組織實施

5.5.1課程設置

5.5.1.1由公司人力資源部組織,各主管部門配合進行培訓課程設置方案的設計。

5.5.1.2培訓課程設置方案由人力資源部匯總經(jīng)行政總監(jiān)審核后總經(jīng)理簽批(參見培訓課程匯總表)。

5.5.1.3培訓課程將根據(jù)需要不定期的進行增減,每年終審核一次。

5.5.2教師選配

5.5.2.1按照《培訓教師管理規(guī)定》執(zhí)行。

5.5.3教材選用

5.5.3.1為節(jié)省人力物力,部分專業(yè)基礎理論利用社會現(xiàn)有教材,由人力資源部統(tǒng)一購買.

5.5.3.2部門經(jīng)理以上人員課程由主講老師按照課程要求制訂教學提綱、考核標準,送人力資源部備案,經(jīng)行政總監(jiān)簽批后,認真做好試講準備工作。經(jīng)過培訓試講合格后,由人力資源部制成錄像、光盤作為正式教材使用。

5.5.3.3部門經(jīng)理以下人員通用教材由公司提供,應知應會知識由各項目部授課教師制定教學提綱、考核標準送人力資源部備案后實施。對經(jīng)過培訓授課效果好的,由人力資源部制成錄像光盤作為正式教材。

5.5.3.4新入職員工培訓教材由公司統(tǒng)一制作下發(fā)。

5.5.3.5培訓教材的實施細則參見《培訓教材管理規(guī)定》。

5.5.4培訓的管理

5.5.4.1培訓的運行按《各類培訓管理程序》執(zhí)行。

5.5.4.2各項目部組織的培訓出勤率不得低于90%。

5.5.4.3新員工入職培訓按照《新員工入職培訓作業(yè)指導書》執(zhí)行。

5.5.4.4外派取證培訓按照《外派取證班管理規(guī)定》執(zhí)行.

5.5.4.5臨時培訓按照《臨時培訓制度》執(zhí)行

5.5.4.6崗位資格培訓按照《崗位資格培訓管理規(guī)定》執(zhí)行。

5.5.4.7項目部執(zhí)總主抓培訓工作,并設專人(兼職)負責日常培訓管理工作。

5.5.4.8 各項目部于每月25日前向人力資源部報本月培訓記錄和下月培訓計劃。

5.5.4.9公司總部各部室舉辦的專業(yè)培訓計劃應于實施前5天報人力資源部。

5.5.4.10人力資源部按各項目部上報的計劃,每月定期進行檢查,填寫《培訓工作月檢記錄》。

5.5.4.11人力資源部將培訓計劃執(zhí)行情況上報行政總監(jiān),并做為考核各項目部培訓工作的依據(jù)。

5.6培訓考核

5.6.1 對培訓內容學習程度要求分為了解、熟悉、掌握,其中熟悉和掌握的內容必須經(jīng)過考核,培訓考核率達90%以上。根據(jù)培訓檢查的需要,人力資源部按10%比例對培訓考核過程進行監(jiān)督,詳見《培訓考核辦法》。

5.6.2 新入職員工培訓考試不合格的按《新員工入職培訓作業(yè)指導書》執(zhí)行。

5.6.3崗位資格培訓不合格按《崗位資格培訓管理規(guī)定》執(zhí)行。

5.6.4因工作原因未參加規(guī)定教程培訓及考核的人員一律安排時間補課并進行考課;因個人原因未參加規(guī)定教程培訓及考核的人員按《公司獎懲管理制度》予以相應處罰。

5.7培訓效果評估

5.7.1為了提高培訓質量,每次培訓結束后,培訓負責人應組織相關人員對效果進行量化打分,填寫《培訓學員評估表》,《培訓教師課程評估表》,由培訓負責人根據(jù)評分結果做出評估報告。

5.7.2《培訓學員評估表》及《培訓教師課程評估表》的填寫,應充分體現(xiàn)客觀、公正原則,培訓活動負責人在組織活動評估前,應做反復強調,并現(xiàn)場解答填寫

人員提出的有關問題,但不得指導填寫人員填寫或提前灌輸個人意見、施加個人影響。

5.7.3《培訓學員評估表》評分結果在評估報告形成后,應與被評估人員及其直接主管人員、部門負責人見面,《培訓學員評估表》的正本及副本分別由公司人力資源部及所屬部門保管留存。

5.7.4《培訓教師培訓課程評估表》的得分結果在評估報告形成后,應告之被評估人員。并告知其直接的上級和部門負責人員?！杜嘤柦處熍嘤栒n程評估表》僅供人力資源部查閱;

5.7.5評估報告各類評估表應嚴格遵循逐級呈報的原則,上報人力資源部,如屬重大培訓活動需上報行政總監(jiān)。

5.8培訓登記

5.8.1 所有培訓必須認真填寫《培訓工作記錄表》,并于當月隨月報一同報送總部人力資源部。虛假表報將追究填報人的責任。

5.8.2 總部人力資源培訓部、項目部依據(jù)記錄內容在《崗位資格培訓證書》上做正式記錄。詳見《崗位資格培訓證書管理規(guī)定》。

5.9培訓備案

5.9.1人力資源部、項目部應及時將員工培訓情況備案待查,其備案情況應與員工所持《崗位資格培訓證書》登記內容相符。

5.10材料歸檔

5.10.1人力資源部、項目部根據(jù)培訓分類做好材料的歸檔整理工作,按照公司《檔案管理規(guī)定》執(zhí)行。

5.11培訓統(tǒng)計

5.11.1人力資源部、項目部根據(jù)培訓情況及時做好各項數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作。見《培訓工作統(tǒng)計表》

5.12培訓總結

5.12.1通過員工直接上級來了解員工培訓后各方面所發(fā)生的變化,了解員工對培訓的需求從培訓角度加以分析解決。

5.12.2通過員工本人介紹自己培訓后的感受,并以此來收集改進建議。

5.12.3總結成功經(jīng)驗,找出不足之處,并在今后培訓工作中加以改進并將情況反饋給各有關領導或部門。

5.12.4根據(jù)公司或行業(yè)最新發(fā)展信息以及公司經(jīng)營管理最新動態(tài)提出對原計劃進行調整和修正意見。

5.12.5每月各項目部要對當月的培訓工作,做出總結與分析上報公司人力資源部,以便調整培訓內容。

5.13管理指標評審

5.13.1各項目部每月要將培訓工作管理指標完成情況報人力資源部;人力資源根據(jù)《培訓工作指標月檢記錄》進行匯總,填寫《培訓工作管理指標完成情況統(tǒng)計表》報行政總監(jiān)。

5.14年度評審

5.14.1人力資源部結合檢查情況進行年度匯總,填寫《培訓工作管理指標完成情況統(tǒng)計表》報行政總監(jiān)進行評審。

6.監(jiān)督執(zhí)行

公司行政總監(jiān)對公司的培訓和效果負管理責任。

7.相關性文件

《臨時培訓制度》

《臨時培訓作業(yè)指導書》

《各類培訓管理程序》

《培訓教材管理規(guī)定》

《新員工入職培訓作業(yè)指導書》

《外派取證班管理規(guī)定》

《崗位資格培訓管理規(guī)定》

《培訓考核辦法》

《崗位資格培訓證書管理規(guī)定》

《檔案管理規(guī)定》

《獎懲管理制度》

8.質量記錄及表格

《培訓需求調查表》

《培訓計劃表》

《培訓課程匯總表》

《培訓工作記錄表》

《崗位資格培訓證書》

《培訓工作統(tǒng)計表》

《培訓工作管理指標完成情況統(tǒng)計表》

《培訓學員評估表》

《培訓教師課程評估表》