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崗位職責(zé)是什么
內(nèi)部審計(jì)主管是一個關(guān)鍵的企業(yè)管理角色，主要負(fù)責(zé)監(jiān)督和評估公司的財(cái)務(wù)及運(yùn)營活動的合規(guī)性、效率和效果，以確保組織的治理機(jī)制健全并符合內(nèi)部政策和外部法規(guī)。
崗位職責(zé)要求
1. 具備扎實(shí)的會計(jì)和審計(jì)專業(yè)知識，持有相關(guān)專業(yè)資格證書，如注冊會計(jì)師（cpa）。
2. 至少5年以上審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，其中至少2年在內(nèi)部審計(jì)領(lǐng)域。
3. 熟悉企業(yè)運(yùn)營流程、風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部控制體系。
4. 具備出色的分析能力和問題解決技巧，能獨(dú)立開展審計(jì)項(xiàng)目。
5. 強(qiáng)烈的職業(yè)道德和保密意識，能夠在壓力下保持客觀公正。
6. 出色的溝通和協(xié)調(diào)能力，能有效與各級管理層和員工交流。
7. 精通相關(guān)法律法規(guī)和審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，如國際內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則。
崗位職責(zé)描述
作為內(nèi)部審計(jì)主管，你將領(lǐng)導(dǎo)審計(jì)團(tuán)隊(duì)執(zhí)行各類審計(jì)任務(wù)，包括但不限于財(cái)務(wù)審計(jì)、運(yùn)營審計(jì)、合規(guī)審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)。你需要制定審計(jì)計(jì)劃，評估風(fēng)險(xiǎn)，并確定審計(jì)范圍和方法。在審計(jì)過程中，你會深入分析業(yè)務(wù)流程，識別潛在的風(fēng)險(xiǎn)和改進(jìn)點(diǎn)，提出改進(jìn)建議以提升組織的績效。
此外，你還需要定期向高級管理層報(bào)告審計(jì)結(jié)果，協(xié)助管理層理解并應(yīng)對潛在的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。在與其他部門協(xié)作時(shí)，你需要確保審計(jì)工作的獨(dú)立性和客觀性，同時(shí)推動改進(jìn)措施的實(shí)施。
有哪些內(nèi)容
1. 設(shè)計(jì)和實(shí)施年度審計(jì)計(jì)劃，確保覆蓋關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
2. 領(lǐng)導(dǎo)審計(jì)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行現(xiàn)場工作，指導(dǎo)審計(jì)人員進(jìn)行證據(jù)收集和分析。
3. 編制審計(jì)報(bào)告，詳細(xì)記錄審計(jì)發(fā)現(xiàn)、建議和管理層的反饋。
4. 評估和監(jiān)控內(nèi)部控制的有效性，提出改進(jìn)建議，協(xié)助構(gòu)建和完善內(nèi)控體系。
5. 協(xié)助處理審計(jì)爭議，與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)配合。
6. 參與企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理，識別新的風(fēng)險(xiǎn)源并提出預(yù)防措施。
7. 提供審計(jì)培訓(xùn)和指導(dǎo)，提升團(tuán)隊(duì)的專業(yè)技能和知識水平。
8. 跟蹤審計(jì)建議的執(zhí)行情況，確保問題得到妥善解決。
9. 保持對行業(yè)動態(tài)、審計(jì)最佳實(shí)踐和法規(guī)變化的關(guān)注，更新審計(jì)方法和程序。
10. 定期向董事會和審計(jì)委員會匯報(bào)審計(jì)活動和重大發(fā)現(xiàn)，確保透明度和問責(zé)制。
作為內(nèi)部審計(jì)主管，你的工作將直接影響到公司的決策制定、風(fēng)險(xiǎn)管理和整體運(yùn)營效率。通過你的專業(yè)洞察力和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶徲?jì)實(shí)踐，你將成為企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展的守護(hù)者。
內(nèi)部審計(jì)主管崗位職責(zé)范文
第1篇 內(nèi)部審計(jì)主管崗位職責(zé)
內(nèi)部審計(jì) 主管 豐田汽車金融 豐田汽車金融(中國)有限公司,豐田汽車金融,豐田 performance items崗位職責(zé)
assist ia department head to conduct audit project periodically according to the annual approved audit plan, including:
根據(jù)年度批準(zhǔn)的審計(jì)計(jì)劃,協(xié)助內(nèi)審部門經(jīng)理定期進(jìn)行業(yè)務(wù)審計(jì),具體工作內(nèi)容包括:
1) help department head to perform risk assessment during planning stage to identify high risk area;1) 在制訂審計(jì)計(jì)劃階段協(xié)助審計(jì)經(jīng)理評估風(fēng)險(xiǎn)確定高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域
2) e_ecute audit missions through interviews, e_amination, reconciliation, data analytics,and other audit techniques2) 通過數(shù)據(jù)分析,訪談,測試,相互核對和其他審計(jì)方法實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目
3) propose valid and practical recommendations, prepare audit reports, attend closing meeting and present his/her responsible audit findings/reports to auditee and top management. 3)提出有效的和實(shí)際的建議,準(zhǔn)備審計(jì)報(bào)告,參與審計(jì)結(jié)束會來向被審計(jì)部門和高管層解釋審計(jì)發(fā)現(xiàn)和審計(jì)報(bào)告
4) follow up the audit findings and report status, prepare quarterly internal audit report4)跟進(jìn)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的實(shí)施完成情況,準(zhǔn)備審計(jì)季報(bào)
coordinate with tfsc audit group, cbrc, and e_ternal auditors according to ia department head‘s instructions
配合豐田金融審計(jì)組、銀監(jiān)會、外部審計(jì)師和顧問的工作
other matters assigned by the company
公司交辦的其他事宜
domestic / oversea business trip according to company requirement
因工作需要,員工應(yīng)根據(jù)公司安排到國內(nèi)/外出差
qualifications任職資格
1. technical skills:
strong audit skills, analytical and risk assessment skills
good understanding of internal control systems (coso)
2. it skills
ms office, especially should be familiar with e_cel/word/ppt. knowledge of acl will be a plus.
3. soft skills
firm and confident
sharp, and alert with a keen eye for details;
passionate
e_cellent communication skills, both oral and written
well-developed interpersonal skills, objective, straightforward; strong in working under pressure and able to deal with challenging situations/persons/environment
e_cellent project e_ecution skills as a team player
4. education and language required
undergraduate degree or above from top university,major in finance/accounting preferred
fluency in spoken and written english
cpa or cia is a plus;
5. e_perience required
3 – 5 years e_perience in big 4 (audit), additional internal audit e_perience is preferred
