內(nèi)部控制崗位職責(zé)11篇

崗位職責(zé)是什么

內(nèi)部控制崗位是一個(gè)關(guān)鍵的企業(yè)管理角色，主要負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、實(shí)施和維護(hù)一套有效的內(nèi)部控制體系，以確保企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率、財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性以及合規(guī)性。

崗位職責(zé)要求

1. 具備深厚的會(huì)計(jì)和審計(jì)知識(shí)，熟悉企業(yè)財(cái)務(wù)法規(guī)及內(nèi)部審計(jì)流程。

2. 精通風(fēng)險(xiǎn)管理，能夠識(shí)別潛在的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)并提出應(yīng)對(duì)策略。

3. 具備優(yōu)秀的分析能力，能深入理解業(yè)務(wù)流程并評(píng)估其控制有效性。

4. 良好的溝通技巧，能有效地與各部門協(xié)作，推動(dòng)內(nèi)部控制的執(zhí)行。

5. 具備領(lǐng)導(dǎo)力，能夠指導(dǎo)團(tuán)隊(duì)成員完成內(nèi)部控制任務(wù)。

6. 堅(jiān)持職業(yè)道德，保持公正、客觀的工作態(tài)度。

崗位職責(zé)描述

內(nèi)部控制崗位的日常工作包括但不限于： - 設(shè)計(jì)和改進(jìn)內(nèi)部控制政策和程序，確保其適應(yīng)不斷變化的業(yè)務(wù)環(huán)境和法規(guī)要求。 - 對(duì)企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行定期審查，評(píng)估其合規(guī)性和效率。 - 與管理層合作，識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)管理和控制措施。 - 協(xié)調(diào)內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)，確保審計(jì)計(jì)劃的執(zhí)行和審計(jì)結(jié)果的反饋。 - 提供內(nèi)部控制培訓(xùn)，提升員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和控制執(zhí)行力。 - 編制和提交內(nèi)部控制報(bào)告，向高層管理者通報(bào)風(fēng)險(xiǎn)狀況和控制效果。

有哪些內(nèi)容

1. 內(nèi)部控制設(shè)計(jì)：根據(jù)企業(yè)的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)狀況，設(shè)計(jì)和優(yōu)化內(nèi)部控制流程，確保其有效防止和發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤或欺詐行為。

2. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，識(shí)別新的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和潛在的控制漏洞，及時(shí)調(diào)整控制策略。

3. 內(nèi)部審計(jì)：組織和參與內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目，檢查和驗(yàn)證業(yè)務(wù)操作的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。

4. 控制測(cè)試：通過(guò)測(cè)試關(guān)鍵控制點(diǎn)，驗(yàn)證內(nèi)部控制的有效性，提出改進(jìn)建議。

5. 培訓(xùn)與教育：設(shè)計(jì)和實(shí)施內(nèi)部控制培訓(xùn)計(jì)劃，提高全員的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和技能。

6. 溝通與協(xié)調(diào)：與各部門溝通，確保內(nèi)部控制要求得到理解和執(zhí)行，解決執(zhí)行過(guò)程中遇到的問(wèn)題。

7. 報(bào)告與監(jiān)控：定期向管理層報(bào)告內(nèi)部控制的狀態(tài)，監(jiān)控內(nèi)部控制系統(tǒng)的運(yùn)行效果，及時(shí)報(bào)告重大問(wèn)題。

內(nèi)部控制崗位是企業(yè)穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)的守護(hù)者，通過(guò)其專業(yè)的工作，確保企業(yè)在面對(duì)復(fù)雜商業(yè)環(huán)境時(shí)，能夠保持高效、合規(guī)的運(yùn)作。

內(nèi)部控制崗位職責(zé)范文

第1篇 內(nèi)部控制咨詢高級(jí)顧問(wèn)崗位職責(zé)要求

職位描述：

1. 對(duì)客戶所在行業(yè)進(jìn)行行業(yè)背景調(diào)查和分析，包括行業(yè)發(fā)展分析、行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式分析、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)狀況分析、標(biāo)桿企業(yè)狀況分析；

2. 對(duì)客戶的業(yè)務(wù)模式、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行了解、信息搜集和分析；

3. 對(duì)客戶的現(xiàn)有管理理流程進(jìn)行梳理分析；

4. 對(duì)客戶的實(shí)際內(nèi)部控制狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)；

5. 小組討論并在項(xiàng)目經(jīng)理指導(dǎo)下完成對(duì)客戶內(nèi)部控制理提升建議的編寫(xiě)；

6. 根據(jù)客戶實(shí)際情況對(duì)內(nèi)部控制的落地編制相關(guān)的文件，并獨(dú)立與客戶進(jìn)行溝通，確認(rèn)以保證建議的落實(shí)；

7. 完成項(xiàng)目經(jīng)理布置的其他工作。

崗位要求：

1. 2-5年注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)經(jīng)歷；

2. 有較強(qiáng)的主動(dòng)學(xué)習(xí)能力、溝通交流能力和文字表達(dá)能力；

3. 有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作能力、邏輯思考和分析能力；

4. 有極強(qiáng)的適應(yīng)能力、抗壓能力、責(zé)任和敬業(yè)精神。

5. 通過(guò)cia或cpa考試者及參與過(guò)ipo審計(jì)業(yè)務(wù)者優(yōu)先。

第2篇 風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)部控制崗位職責(zé)

內(nèi)控維護(hù)師(審計(jì)/內(nèi)部控制/風(fēng)險(xiǎn)管理) 完美(中國(guó)) 完美(中國(guó))有限公司,完美(中國(guó)) 崗位職責(zé):

1、組織協(xié)調(diào)公司內(nèi)部控制制度的建立,并負(fù)責(zé)維護(hù)與更新;

2、組織并協(xié)助公司屬下各組織開(kāi)展內(nèi)控工作回顧、內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)與檢討,匯總、分析并形成內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告,提出改進(jìn)建議,并持續(xù)跟進(jìn);

3、負(fù)責(zé)內(nèi)部控制自我評(píng)估工作的持續(xù)優(yōu)化與完善,建立并更新相關(guān)制度/流程及底稿類文件;

4、負(fù)責(zé)為公司各組織提供內(nèi)部控制方面的咨詢與服務(wù),組織相關(guān)培訓(xùn),收集各類基礎(chǔ)信息,并做好分類、歸檔工作;

5、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或上級(jí)部門交辦的臨時(shí)性工作任務(wù)。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)或管理類專業(yè);

2、具有三年以上內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)、咨詢或財(cái)務(wù)管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),持有cia、ccsa、cics等國(guó)際專業(yè)證書(shū)或者國(guó)內(nèi)專業(yè)相關(guān)的初級(jí)或以上職稱優(yōu)先考慮;

3、具備較強(qiáng)的綜合分析能力、組織與執(zhí)行能力、文字處理能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。

第3篇 內(nèi)部控制審計(jì)崗位職責(zé)任職要求

內(nèi)部控制審計(jì)崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、根據(jù)年度內(nèi)部控制審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)清單，編制內(nèi)部控制審計(jì)方案，依審計(jì)程序及權(quán)責(zé)組織、開(kāi)展內(nèi)部控制審計(jì)工作。

2、負(fù)責(zé)定期對(duì)“經(jīng)營(yíng)合規(guī)性、內(nèi)部控制有效性、風(fēng)險(xiǎn)管理有效性、會(huì)計(jì)記錄和財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)確性和可靠性、各崗位人員履職情況、公司資產(chǎn)價(jià)值保護(hù)情況”執(zhí)行審計(jì)。

3、推動(dòng)和監(jiān)督審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的改進(jìn)落實(shí)，與改進(jìn)責(zé)任人積極配合，確保審計(jì)發(fā)現(xiàn)涉及的相關(guān)問(wèn)題得到及時(shí)有效的改進(jìn)。

4、定期出具內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告，并協(xié)助總辦發(fā)布后續(xù)整改報(bào)告，供管理層決策

任職要求:

1、本科及以上，5年以上風(fēng)險(xiǎn)防控相關(guān)工作經(jīng)歷或3年以上大型企業(yè)內(nèi)部控制、流程管理、內(nèi)部審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理的工作經(jīng)驗(yàn)，能獨(dú)立執(zhí)行內(nèi)部控制審計(jì)。

2、具有四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所相關(guān)審計(jì)、或擁有cics、cia、cpa或同等水平資格證書(shū)優(yōu)先。

3、原則性強(qiáng)，工作細(xì)致、有責(zé)任心;踏實(shí)誠(chéng)信，具備良好的溝通能力與團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，敢于負(fù)責(zé)，能承受較大的工作壓力

內(nèi)部控制審計(jì)崗位

第4篇 內(nèi)部控制咨詢項(xiàng)目經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位基本職責(zé):

1. 負(fù)責(zé)內(nèi)部控制咨詢模板的設(shè)計(jì)與完善;

2. 與客戶溝通咨詢需求,明確咨詢服務(wù)內(nèi)容,為簽單提供專業(yè)支出與輔助;

3. 應(yīng)市場(chǎng)、銷售的要求,參與項(xiàng)目前期的解決方案準(zhǔn)備工作;

4. 測(cè)算咨詢項(xiàng)目資源需求和成本支出進(jìn)行測(cè)算;

5. 提出具體項(xiàng)目的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)方案;

6. 組建項(xiàng)目工作團(tuán)隊(duì),明確工作分工,負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的日常與現(xiàn)場(chǎng)管理;

7. 制定項(xiàng)目工作計(jì)劃、調(diào)度項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的工作,高效推進(jìn)項(xiàng)目,控制項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和成本支出;

8. 組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員開(kāi)展項(xiàng)目調(diào)研、分析與方案設(shè)計(jì),并就階段性工作成果與客戶進(jìn)行溝通,將項(xiàng)目執(zhí)行情況定期向公司高管匯報(bào);

9. 負(fù)責(zé)項(xiàng)目咨詢成果的最終成果的定稿,并向客戶交付;

10. 負(fù)責(zé)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員的培訓(xùn)與考核。

任職基本要求:

1. 有志于內(nèi)部控制咨詢行業(yè);

2. 有相關(guān)工作履歷,熟悉內(nèi)部控制規(guī)則與規(guī)范;

3. 獨(dú)立帶過(guò)團(tuán)隊(duì),主持完成過(guò)2個(gè)以上的咨詢服務(wù)類項(xiàng)目;

4. 本科及以上學(xué)歷,重點(diǎn)大學(xué)畢業(yè)生優(yōu)先考慮;

5. 沒(méi)有專業(yè)限制,管理、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、審計(jì)和工科專業(yè)優(yōu)先考慮;

6. 具備一定的數(shù)字處理和文字組織能力;

7. 有責(zé)任感,自我管理能力突出,能承受較強(qiáng)的工作壓力;

8. 良好的親和力、執(zhí)行力和溝通能力。

第5篇 內(nèi)部控制經(jīng)理崗位職責(zé)內(nèi)部控制經(jīng)理職責(zé)任職要求

內(nèi)部控制經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、根據(jù)年度內(nèi)部控制審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)清單，編制內(nèi)部控制審計(jì)方案，依審計(jì)程序及權(quán)責(zé)組織、開(kāi)展內(nèi)部控制審計(jì)工作。

2、負(fù)責(zé)定期對(duì)“經(jīng)營(yíng)合規(guī)性、內(nèi)部控制有效性、風(fēng)險(xiǎn)管理有效性、會(huì)計(jì)記錄和財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)確性和可靠性、各崗位人員履職情況、公司資產(chǎn)價(jià)值保護(hù)情況”執(zhí)行審計(jì)。

3、推動(dòng)和監(jiān)督審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的改進(jìn)落實(shí)，與改進(jìn)責(zé)任人積極配合，確保審計(jì)發(fā)現(xiàn)涉及的相關(guān)問(wèn)題得到及時(shí)有效的改進(jìn)。

4、定期出具內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告，并協(xié)助總辦發(fā)布后續(xù)整改報(bào)告，供管理層決策

任職要求:

1、本科及以上，5年以上風(fēng)險(xiǎn)防控相關(guān)工作經(jīng)歷或3年以上大型企業(yè)內(nèi)部控制、流程管理、內(nèi)部審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理的工作經(jīng)驗(yàn)，能獨(dú)立執(zhí)行內(nèi)部控制審計(jì)。

2、具有四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所相關(guān)審計(jì)、或擁有cics、cia、cpa或同等水平資格證書(shū)優(yōu)先。

3、原則性強(qiáng)，工作細(xì)致、有責(zé)任心;踏實(shí)誠(chéng)信，具備良好的溝通能力與團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，敢于負(fù)責(zé)，能承受較大的工作壓力

第6篇 內(nèi)部控制崗位職責(zé)

內(nèi)部控制崗 鑫橋北京 鑫橋聯(lián)合融資租賃有限公司,鑫橋北京,鑫橋租賃,鑫橋聯(lián)合融資租賃,鑫橋 職責(zé)描述:

1. 負(fù)責(zé)建立、完善、優(yōu)化公司內(nèi)部控制管理體系和基本制度;

2. 完成公司層面內(nèi)控評(píng)估,對(duì)公司層面和業(yè)務(wù)層面的內(nèi)控缺陷進(jìn)行評(píng)價(jià)和匯總,形成內(nèi)控報(bào)告,推動(dòng)敦促各部門對(duì)內(nèi)控缺陷進(jìn)行整改;

3. 全面監(jiān)督檢查公司內(nèi)控管理體系的健全性、合理性、有效性, 組織開(kāi)展內(nèi)控日常監(jiān)控、定期評(píng)價(jià)和排查,有效降低公司運(yùn)營(yíng)成本、防范運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn);

4. 根據(jù)監(jiān)管層的內(nèi)控要求和公司實(shí)際需求,開(kāi)發(fā)先進(jìn)的內(nèi)控方法,提升內(nèi)控工作的效率和效果;

5. 協(xié)助董事會(huì)識(shí)別與分析企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)并及時(shí)報(bào)告;負(fù)責(zé)制定相關(guān)的成本控制、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施;

6. 在公司層面、相關(guān)部門、崗位開(kāi)展內(nèi)控工作培訓(xùn)及宣導(dǎo);

7. 與外部審計(jì)師對(duì)接配合完成內(nèi)控相關(guān)審計(jì)或咨詢工作。

任職要求:

1. 財(cái)務(wù)、審計(jì)、會(huì)計(jì)、金融、企業(yè)管理等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷;

2. 具有5年以上國(guó)內(nèi)、國(guó)外上市公司企業(yè)內(nèi)部控制管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

3. 熟悉內(nèi)部控制、成本控制及風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)工作;

4. 較強(qiáng)的溝通能力,團(tuán)隊(duì)合作能力和解決問(wèn)題的能力;

5. 嚴(yán)謹(jǐn)?shù)亩床炝?、邏輯分析能?良好的分析報(bào)告撰寫(xiě)能力;

6. 四大審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先,注會(huì)優(yōu)先。

第7篇 高級(jí)咨詢顧問(wèn)（風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制方向）崗位職責(zé)要求

職位描述：

職位亮點(diǎn)：完善知識(shí)體系、豐厚收入、無(wú)發(fā)展瓶頸、mba培訓(xùn)、多通道發(fā)展、專家、扁平管理

職位描述：

1、擔(dān)任風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制咨詢項(xiàng)目（不限行業(yè)）的項(xiàng)目經(jīng)理/駐場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理，制定項(xiàng)目的計(jì)劃并組織實(shí)施，把控項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量和成本，對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)；

2、設(shè)計(jì)咨詢項(xiàng)目實(shí)施方案（亦有機(jī)會(huì)參與其他模塊項(xiàng)目），帶領(lǐng)項(xiàng)目組高效執(zhí)行項(xiàng)目方案；

3、負(fù)責(zé)客戶管理，深度把握客戶需求，挖掘客戶潛在需求；

4、負(fù)責(zé)咨詢團(tuán)隊(duì)的建設(shè)與成員培養(yǎng)，營(yíng)造和諧的咨詢團(tuán)隊(duì)氛圍；

5、參與咨詢項(xiàng)目商務(wù)工作（無(wú)銷售任務(wù)，銷售任務(wù)由銷售團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)），參與客戶深度跟進(jìn)如高層溝通，項(xiàng)目建議書(shū)撰寫(xiě)等工作；

6、負(fù)責(zé)提煉和總結(jié)與項(xiàng)目相關(guān)的知識(shí)，并參與公司知識(shí)管理工作；

7、承擔(dān)或參與重點(diǎn)行業(yè)研究、專項(xiàng)課題研究及模塊研究。

職位要求：

1、學(xué)歷要求：重點(diǎn)高校研究生學(xué)歷，985/211大學(xué)本科學(xué)歷也可考慮；

2、專業(yè)要求：企業(yè)管理（如人力資源管理、戰(zhàn)略管理、營(yíng)銷管理等）、管理科學(xué)與工程、行政管理、經(jīng)濟(jì)學(xué)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；

3、工作經(jīng)歷：（符合以下條件之一）

（1）2年以上同類咨詢公司項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)；

（2）2年以上四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所風(fēng)控/內(nèi)控項(xiàng)目管理工作經(jīng)驗(yàn)；

4、核心勝任力：具備較強(qiáng)的財(cái)務(wù)分析與風(fēng)控/內(nèi)控項(xiàng)目管控能力、分析與解決問(wèn)題能力、表達(dá)與溝通協(xié)作的能力、項(xiàng)目管理能力以及團(tuán)隊(duì)管理能力等；

5、優(yōu)選條件：具備國(guó)內(nèi)外大型財(cái)務(wù)咨詢公司或者大型會(huì)計(jì)師事務(wù)所財(cái)務(wù)咨詢方向經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

職業(yè)發(fā)展通道：

技術(shù)與經(jīng)營(yíng)多通道發(fā)展

職位特色：

1. 可享受公司完善的培訓(xùn)體系，包括mba培訓(xùn)，專家講座，隨時(shí)掌握最新的政策或者行業(yè)資訊等；

2. 可建立完整的管理知識(shí)體系，感受高級(jí)智力活動(dòng)帶來(lái)的成就與樂(lè)趣；

3. 公司提供具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬；

4. 商業(yè)分析員既可擔(dān)任技術(shù)型專業(yè)崗位，成為行業(yè)或者模塊專家；亦可擔(dān)任經(jīng)營(yíng)型崗位，成為技術(shù)與商務(wù)結(jié)合的全能型人才；

5. 享受扁平化管理、專業(yè)型公司帶來(lái)的高度專業(yè)化與簡(jiǎn)單人際關(guān)系。

第8篇 內(nèi)部控制經(jīng)理崗位職責(zé)

內(nèi)部控制主管/經(jīng)理 吉利汽車 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司,吉利控股集團(tuán),吉利控股集團(tuán)有限公司,吉利新能源,吉利汽車,吉利集團(tuán) 工作職責(zé):

1、推動(dòng)完善財(cái)務(wù)內(nèi)部控制體系的建設(shè),指導(dǎo)、監(jiān)督財(cái)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理體系的設(shè)計(jì),建立健全相關(guān)內(nèi)部控制管理制度;

2、定期評(píng)估財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn),對(duì)財(cái)務(wù)流程設(shè)計(jì)和執(zhí)行的有效性進(jìn)行評(píng)估,提出優(yōu)化改善建議;

3、負(fù)責(zé)規(guī)劃、監(jiān)督職責(zé)分離設(shè)計(jì)執(zhí)行的有效性;

4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息的真實(shí)完整性、信息形成過(guò)程的規(guī)范性進(jìn)行檢查驗(yàn)證;

5、持續(xù)關(guān)注重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域流程和關(guān)鍵控制點(diǎn),包括貨幣資金、存貨、固定/無(wú)形資產(chǎn)、關(guān)聯(lián)交易、預(yù)算管理、稅務(wù)、籌資投資、財(cái)務(wù)報(bào)告等業(yè)務(wù),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,提出改善建議,督促整改;

6、負(fù)責(zé)針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,推動(dòng)管理改善;定期出具內(nèi)部控制檢查報(bào)告,重大內(nèi)控缺陷及時(shí)報(bào)告管理層。

任職要求:

學(xué)歷:具有會(huì)計(jì)或財(cái)務(wù)管理相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

經(jīng)歷:財(cái)務(wù)或內(nèi)部控制相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)五年以上;

專業(yè)能力:具備專業(yè)財(cái)務(wù)內(nèi)控知識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí);

綜合能力:具備良好的內(nèi)外部溝通能力,組織協(xié)調(diào)能力和匯報(bào)能力;具有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)理解能力,思路清晰,工作高效,執(zhí)行力強(qiáng);

第9篇 內(nèi)部控制審計(jì)崗位職責(zé)

內(nèi)控維護(hù)師(審計(jì)/內(nèi)部控制/風(fēng)險(xiǎn)管理) 完美(中國(guó)) 完美(中國(guó))有限公司,完美(中國(guó)) 崗位職責(zé):

1、組織協(xié)調(diào)公司內(nèi)部控制制度的建立,并負(fù)責(zé)維護(hù)與更新;

2、組織并協(xié)助公司屬下各組織開(kāi)展內(nèi)控工作回顧、內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)與檢討,匯總、分析并形成內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告,提出改進(jìn)建議,并持續(xù)跟進(jìn);

3、負(fù)責(zé)內(nèi)部控制自我評(píng)估工作的持續(xù)優(yōu)化與完善,建立并更新相關(guān)制度/流程及底稿類文件;

4、負(fù)責(zé)為公司各組織提供內(nèi)部控制方面的咨詢與服務(wù),組織相關(guān)培訓(xùn),收集各類基礎(chǔ)信息,并做好分類、歸檔工作;

5、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或上級(jí)部門交辦的臨時(shí)性工作任務(wù)。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)或管理類專業(yè);

2、具有三年以上內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)、咨詢或財(cái)務(wù)管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),持有cia、ccsa、cics等國(guó)際專業(yè)證書(shū)或者國(guó)內(nèi)專業(yè)相關(guān)的初級(jí)或以上職稱優(yōu)先考慮;

3、具備較強(qiáng)的綜合分析能力、組織與執(zhí)行能力、文字處理能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。

第10篇 內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理崗位職責(zé)要求

職位描述：

職責(zé)描述：

1.從事內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)、制度流程梳理和優(yōu)化等方向的管理咨詢項(xiàng)目工作。

2.能夠獨(dú)立開(kāi)展全部或部分專項(xiàng)工作，包括但不限于單個(gè)流程模塊的訪談、流程的梳理和規(guī)范的編制、問(wèn)卷或現(xiàn)狀調(diào)研分析報(bào)告的編寫(xiě)等。

3.項(xiàng)目經(jīng)理及以上人員能夠獨(dú)立編制項(xiàng)目建議書(shū)、標(biāo)書(shū)等商務(wù)文件，帶隊(duì)組織實(shí)施項(xiàng)目方案的落地工作，并組織和指導(dǎo)助理人員完成相應(yīng)工作。

4.助理人員參與項(xiàng)目建議書(shū)的編制、項(xiàng)目的招投標(biāo)等工作，并協(xié)助進(jìn)行項(xiàng)目階段成果的匯報(bào)，輔助客戶推進(jìn)咨詢方案的落地。

5.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

職位要求：

1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷，掌握基本的財(cái)會(huì)知識(shí)，了解財(cái)務(wù)分析概念和方法。

2.二年及以上內(nèi)控咨詢或企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具有審計(jì)、財(cái)會(huì)背景及相關(guān)證書(shū)者優(yōu)先考慮。

3.良好的團(tuán)隊(duì)合作精神、客戶服務(wù)意識(shí)及溝通交流能力，較強(qiáng)的抗壓能力，接受不定期出差。

4.高效的學(xué)習(xí)能力，熟練掌握辦公軟件（word、e_cel、powerpoint等）。

5.具備良好的職業(yè)道德，無(wú)違法違紀(jì)行為，未受到過(guò)行業(yè)監(jiān)管處罰。

第11篇 內(nèi)部控制專員崗位職責(zé)

內(nèi)部控制專員(j10541) 長(zhǎng)江存儲(chǔ)科技有限責(zé)任公司 長(zhǎng)江存儲(chǔ)科技有限責(zé)任公司,ymtc,長(zhǎng)江存儲(chǔ) 工作職責(zé):

1.協(xié)助公司各個(gè)部門建立和優(yōu)化內(nèi)部控制體系,包括但不限于以下方面:

a)部門工作目標(biāo)

b)部門工作流程

c)依據(jù)流程而識(shí)別出的各類風(fēng)險(xiǎn)

d)依據(jù)而建立的各種內(nèi)部控制活動(dòng)

e)用來(lái)提醒、督促各部門建立有效內(nèi)部控制體系的自查問(wèn)卷

2.負(fù)責(zé)內(nèi)控制度流程文件的統(tǒng)籌和管理;

3.負(fù)責(zé)公司制度流程合理化建議平臺(tái)的運(yùn)作;

4.組織和協(xié)調(diào)內(nèi)控和制度流程相關(guān)的培訓(xùn)、會(huì)議等;

5.向運(yùn)營(yíng)部門提供內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)培訓(xùn);

6.組織或協(xié)助內(nèi)部控制檢查工作,及時(shí)、有效識(shí)別內(nèi)控缺陷,并督促相關(guān)部門改善;

7.組織或協(xié)助年度的企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作;

8.部門安排的內(nèi)控及制度流程等方面的其他工作。

任職資格:

1.國(guó)內(nèi)外知名大學(xué)審計(jì)、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、金融、法律等專業(yè)本科及以上學(xué)歷,如特別優(yōu)秀(下述基本素質(zhì)均滿足,并具有一定的優(yōu)先條件),工程技術(shù)類相關(guān)專業(yè)也可考慮;

2.1~4年內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理咨詢、審計(jì)經(jīng)驗(yàn),如特別優(yōu)秀(下述基本素質(zhì)均滿足,并具有一定的優(yōu)先條件),工程技術(shù)類相關(guān)經(jīng)驗(yàn)也可考慮;

3.英文聽(tīng)說(shuō)讀寫(xiě)流利,能作為工作語(yǔ)言。

4.為人正直,態(tài)度端正;

5.原則性與靈活性兼?zhèn)?善于學(xué)習(xí),有出色溝通能力以及良好的獨(dú)立工作能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

6.思路清晰,邏輯性強(qiáng),結(jié)果導(dǎo)向,服務(wù)意識(shí)強(qiáng),執(zhí)行力強(qiáng),組織協(xié)調(diào)能力強(qiáng);

7.對(duì)內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部審計(jì)、流程再造等領(lǐng)域相關(guān)的理念、方法、流程、工作實(shí)務(wù)一定的理解;

8.出色的中英文文字功底;

9.熟練使用辦公軟件(包括但不限于word, e_cel, power-point, outlook, visio)。