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案審管理制度是企業(yè)內(nèi)部管理的重要組成部分，旨在確保業(yè)務(wù)流程的合規(guī)性和有效性。它涵蓋了案件的接收、審查、處理、反饋和歸檔等一系列環(huán)節(jié)，旨在提升工作效率，防止錯誤和遺漏，保障企業(yè)利益。
包括哪些方面
1. 案件接收標(biāo)準(zhǔn)：明確何種類型的案件需要提交審核，以及接收案件的程序。
2. 審查流程：詳細(xì)規(guī)定審查步驟，包括初步篩查、詳細(xì)分析、風(fēng)險評估等。
3. 決策機(jī)制：定義誰有權(quán)做出決定，以及在何種情況下需要更高層級的審批。
4. 反饋機(jī)制：規(guī)定如何及時、準(zhǔn)確地向相關(guān)人員傳達(dá)審查結(jié)果。
5. 歸檔系統(tǒng)：設(shè)定案件資料的保存期限、存儲方式和訪問權(quán)限。
6. 培訓(xùn)與監(jiān)督：為員工提供必要的培訓(xùn)，確保他們理解并遵守制度，并設(shè)有監(jiān)督機(jī)制以確保執(zhí)行。
重要性
案審管理制度的重要性不言而喻。一方面，它能夠規(guī)范工作流程，降低錯誤率，減少潛在的法律風(fēng)險；另一方面，通過標(biāo)準(zhǔn)化的處理方式，提高工作效率，減少資源浪費。此外，良好的案審管理還能提升客戶滿意度，維護(hù)企業(yè)聲譽。
方案
1. 制定詳細(xì)的操作手冊：編寫清晰、易懂的案審操作手冊，確保每個員工都能理解和遵循。
2. 建立電子化平臺：利用信息技術(shù)，建立線上案審系統(tǒng)，實現(xiàn)流程自動化，提高效率。
3. 定期審查和更新：定期評估制度的有效性，根據(jù)業(yè)務(wù)變化和反饋進(jìn)行適時調(diào)整。
4. 強(qiáng)化培訓(xùn)：定期舉辦培訓(xùn)課程，強(qiáng)化員工對案審制度的理解和執(zhí)行能力。
5. 設(shè)立審計機(jī)制：設(shè)立內(nèi)部審計部門，對案審過程進(jìn)行監(jiān)控，確保制度的執(zhí)行不打折扣。
6. 建立獎懲制度：對于嚴(yán)格執(zhí)行制度的員工給予獎勵，對違反制度的行為進(jìn)行適度處罰，以增強(qiáng)制度的權(quán)威性。
案審管理制度的實施需要全員參與，從上至下形成共識，通過持續(xù)優(yōu)化和監(jiān)督，才能真正發(fā)揮其在企業(yè)運營中的重要作用。
案審管理制度范文
第1篇 安全專項方案審查管理制度
依據(jù)《公路水運工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》,對下列危險性較大的工程,施工單位在應(yīng)施工前單獨編制專項安全施工方案,并附安計算書、安全驗算結(jié)果和必要的參考資料。須施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人、監(jiān)理工程師審查同意并簽字后實施,由安全管理人員進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督。
(一)、不良地質(zhì)條件下有潛在危險性的土方、石方開挖 ;
(二)、滑坡和高邊坡處理;
(三)、樁基礎(chǔ)、擋墻基礎(chǔ)、深水基礎(chǔ)及圍堰工程;
(四)、橋梁工程中的梁、拱、柱等構(gòu)件施工等;
(五)、隧道工程中的不良地質(zhì)隧道、高瓦斯隧道、水底海底隧道等;
(六)、爆破工程;
(七)、大型臨時工程中的大型支架、模板、便橋的架設(shè)與拆除;橋梁、碼頭的加固與拆除;
(八)、其他危險性較大的工程。
必要時,施工單位對前款所列工程的專項施工方案,還應(yīng)當(dāng)組織專家進(jìn)行論證、審查。
監(jiān)理工程師對專項方案的審查時限應(yīng)不超過7個工作日。
第2篇 項目管理實施規(guī)劃（施工組織設(shè)計）方案審查規(guī)定
1、項目管理實施規(guī)劃由渝1施工項目部和渝2施工項目部按規(guī)定的程序編制,報監(jiān)理項目部審查,總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)組織監(jiān)理人員對項目管理實施規(guī)劃進(jìn)行審查,監(jiān)理項目部簽署審核意見,報項目法人批準(zhǔn)后實施。
2、項目管理實施規(guī)劃審核主要包括四項重點內(nèi)容:
施工總進(jìn)度計劃、施工方案(深基坑開挖施工方案、索道架設(shè)施工方案、基坑開挖爆破方案等)、施工現(xiàn)場平面布置和資源供應(yīng)計劃。
2.1施工總進(jìn)度計劃:審查時應(yīng)統(tǒng)籌考慮各種因素,在滿足合同規(guī)定工期前提下,盡量做到施工的連續(xù)性、緊湊性和均?性。
2.2施工方案:審查時看其技術(shù)上是否可行,經(jīng)濟(jì)上是否合理,施工工藝是否先進(jìn),是否能滿足總進(jìn)度計劃的工期要求。
2.3施工現(xiàn)場平面布置:在審查時,應(yīng)考慮與施工總進(jìn)度計劃是否相適應(yīng),是否充分考慮了空間、時間、施工機(jī)具材料、設(shè)備之間的協(xié)調(diào)關(guān)系。施工總平面布置應(yīng)重點考慮對交通、地材來源,設(shè)備、材料堆放等,方便施工管理。
2.4資源供應(yīng)計劃:審查渝1施工項目部和渝2施工項目部的材料、設(shè)備、勞動力等供應(yīng)計劃,是否與施工進(jìn)度計劃和施工方案相一致,有無可靠的保證,運輸上有無問題,審查施工機(jī)具、施工能力是否滿足施工方案和施工進(jìn)度計劃的要求。
3、項目管理實施規(guī)劃的審批工作應(yīng)在開工前完成,如遇特殊情況,經(jīng)總監(jiān)理工程師批準(zhǔn),可分階段完成。但在開工前應(yīng)完成反映全面規(guī)劃的項目管理實施規(guī)劃綱要的審批工作。
4、項目管理實施規(guī)劃的變更、補(bǔ)充和調(diào)整:
對施工周期較長的工程,因施工條件變化或在施工的特定階段,原項目管理實施規(guī)劃不能滿足要求時,應(yīng)由渝1施工項目部和渝2施工項目部編制“項目管理實施規(guī)劃調(diào)整方案”報總監(jiān)理工程師審核。總監(jiān)理工程師在收到渝1施工項目部和渝2施工項目部提出的項目管理實施規(guī)劃調(diào)整方案后,應(yīng)及時組織監(jiān)理人員進(jìn)行調(diào)整方案審查,對調(diào)整方案提出審核意見,報項目法人/項目管理單位準(zhǔn)。
5、施工方案(措施)審查規(guī)定
5.1施工方案由渝1施工項目部和渝2施工項目部按規(guī)定的程序編制,報監(jiān)理項目部審查,專業(yè)監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)對施工方案進(jìn)行審查,特殊施工方案由施工單位組織專家評審結(jié)束并進(jìn)行閉環(huán)管理完成后報總監(jiān)理工程師組織人員審查,簽署審核意見,報項目法人批準(zhǔn)后實施。
5.2施工方案審查時看其技術(shù)上是否可行,經(jīng)濟(jì)上是否合理,施工工藝是否先進(jìn),是否能滿足總進(jìn)度計劃的工期要求。施工現(xiàn)場平面布置應(yīng)考慮與施工總進(jìn)度計劃是否相適應(yīng),是否充分考慮了空間、時間、施工機(jī)具材料、設(shè)備之間的協(xié)調(diào)關(guān)系。施工總平面布置應(yīng)重點考慮對交通、地材來源,設(shè)備、材料堆放等,方便施工管理。審查渝1施工項目部和渝2施工項目部的材料、設(shè)備、勞動力等供應(yīng)計劃,是否與施工進(jìn)度計劃和施工方案相一致,有無可靠的保證,運輸上有無問題,審查施工機(jī)具、施工能力是否滿足施工方案和施工進(jìn)度計劃的要求。
第3篇 施工方案審核程序管理辦法
1、對于重要的分部、分項工程,承包單位應(yīng)編制相應(yīng)的的施工方案在開工前向監(jiān)理工程師提交,詳細(xì)說明為完成該項工程的施工方法、施工機(jī)械設(shè)備及人員配備與組織、質(zhì)量管理措施以及進(jìn)度安排等,報請監(jiān)理工程師審查認(rèn)可后方能實施。
監(jiān)理工程師主要審查以下內(nèi)容:
(1)審查施工方案的程序性
①審查施工方案編制、審核、批準(zhǔn)的程序性
在《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》中第二十六條規(guī)定,施工單位編制的施工方案應(yīng)經(jīng)施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字。
②審查施工方案是否屬于專家論證范圍中國地產(chǎn)商
在對屬于專家論證范圍的施工方案審核時,專家組書面論證報告應(yīng)作為施工方案的附件,并且,施工方應(yīng)根據(jù)論證審查報告對施工方案進(jìn)行完善。監(jiān)理方重點審查完善情況是否符合專家組論證審查報告的要求。應(yīng)經(jīng)專家組論證而沒有或雖經(jīng)論證但不符合要求的施工方案,監(jiān)理方應(yīng)退回施工單位。
(2)審查方案編制依據(jù)的合法性
(3)審查方案的針對性、適用性
(4)應(yīng)審查在方案計算中選取的研究對象是否具有代表性
(5)審核施工所有的材料是否與實際相符
(6)施工方案中對設(shè)備選用的審核
(7)對施工方案施工過程內(nèi)容的審核
(8)施工方案中安全內(nèi)容的審核
(9)審核施工方案計算部分
①審核施工方案中的各項荷載取值及組合是否合理
②審核計算過程是否符合要求
2、《建設(shè)工程安全管理條例》中規(guī)定的對下列達(dá)到一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程應(yīng)編制專項施工方案,并附具安全驗算結(jié)果,經(jīng)施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人、總監(jiān)理工程師簽字后實施:
(一)基坑支護(hù)與降水工程;
(二)土方開挖工程;
(三)模板工程;
(四)起重吊裝工程;
(五)腳手架工程;
(六)拆除、爆破工程;
(七)國務(wù)院建設(shè)行政主管部門或者其他有關(guān)部門規(guī)定的其他危險性較大的工程。
對前款所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的專項施工方案,施工單位還應(yīng)當(dāng)組織專家進(jìn)行論證、審查。
3、專業(yè)監(jiān)理工程師審定后,提出意見,由總監(jiān)理工程師審核簽認(rèn),需要承包單位修改的,由總監(jiān)理工程師簽署書面意見,退回承包單位修改后重新報審。
4、施工方案一經(jīng)批準(zhǔn),承包單位必須嚴(yán)格按照執(zhí)行。如有較大變動,須按上述程序經(jīng)監(jiān)理部審定同意方能改動。
施工組織設(shè)計(施工方案、專項方案)編制審核審批制度提要:施工組織設(shè)計(施工方案、專項方案)編制完畢后,由項目經(jīng)理組織項目技術(shù),施工、質(zhì)檢,安全負(fù)責(zé)人自審
更多精品來自 簡歷 施工 組織設(shè)計(施工方案、專項方案)編制審核審批制度 第一條:擬建工程項目必須依據(jù)設(shè)計施工圖,會審記要,合同內(nèi)容,現(xiàn)行規(guī)范,標(biāo)準(zhǔn),相應(yīng)法律法規(guī) 公司《三標(biāo)整合管理手冊》,《三標(biāo)整合作業(yè)文件》,編制具有科學(xué)性,先進(jìn)性,全面性,針對性,合理切實可行的施工組織設(shè)計(施工方案、專項方案)。
第二條:施工組織設(shè)計(施工方案、專項方案)編制完畢后,由項目經(jīng)理組織項目技術(shù),施工、質(zhì)檢,安全負(fù)責(zé)人自審,簽屬意見后報總辦,由總共辦組織公司相關(guān)部門進(jìn)行全面審核,審核完成后由各相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字,再由項目部報業(yè)主(監(jiān)理)審定后生效,一經(jīng)審定,必須嚴(yán)格按照審定后的施工組織設(shè)計(施工方案、專項方案)組織施工運行,嚴(yán)禁隨意改變。
第三條:如果要修改其中的相關(guān)內(nèi)容和涉及新工藝、方法、新材料的使用,或者要求重新編制的內(nèi)容,按第二條審核審批程序進(jìn)行。
第四條:施工組織設(shè)計(施工方案、施工專項方案)審批時間:
1、 程正式開工前七天報送公司總工辦審核審批,時間為2~4天。
2、 報業(yè)主(監(jiān)理)審定時間為3天。審定后的《施工組織設(shè)計》(施工方案施工專方案)由項目部在兩天內(nèi)送一套回公司技術(shù)部門,備查運行實施情況。
第五條:罰款制度:
1.不編報《施工組織設(shè)計》(施工方案、專項方案),對項目責(zé)任人處以2000~5000元罰金。
2.修改《施工組織設(shè)計》(施工方案、專項方案),不按第二條重新審批的,對項目責(zé)任人處以1000~3000罰金。
3. 在施工過程中隨意修改的《施工組織設(shè)計》(施工方案、專項方案),對責(zé)任人處以1000~3000元罰金。
4.審定后的《施工組織設(shè)計》(施工方案、專項方案),不按規(guī)定時間返回公司技術(shù)部門的,
對項目經(jīng)理(承包人)處以1000元罰款;故意不返回的處以3000元罰款。
注:故意不返回:在監(jiān)理(業(yè)主)審定簽字生效后之日起的7個工作日內(nèi)。
根據(jù)《 建筑施工組織設(shè)計規(guī)范》 gb / t 50502 一2009的要求進(jìn)行編制和審批。
施工組織設(shè)計的編制和審批應(yīng)符合下列規(guī)定:
1 施工組織設(shè)計應(yīng)由項目負(fù)責(zé)人主持編制,可根據(jù)需要分階段編制和審批;
2 施工組織總設(shè)計應(yīng)由總承包單位技術(shù)負(fù)責(zé)人審批;單位工程施工組織設(shè)計應(yīng)由施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人授權(quán)的技術(shù)人員審批;施工方案應(yīng)由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人審批;重點、難點分部(分項)工程和專項工程施工方案應(yīng)由施工單位技術(shù)部門組織相關(guān)專家評審,施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn);
3 由專業(yè)承包單位施工的分部(分項)工程或?qū)ｍ椆こ痰氖┕し桨?應(yīng)由專業(yè)承包單位技術(shù)負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人授權(quán)的技術(shù)人員審批;有總承包單位時,應(yīng)由總承包單位項目技術(shù)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)備案;
4 規(guī)模較大的分部(分項)工程和專項工程的施工方案應(yīng)按單位工程施工組織設(shè)計進(jìn)行編制和審批。
施工組織設(shè)計的編制和審批應(yīng)符合下列規(guī)定:
1 施工組織設(shè)計應(yīng)由項目負(fù)責(zé)人主持編制,可根據(jù)需要分階段編制和審批;
2 施工組織總設(shè)計應(yīng)由總承包單位技術(shù)負(fù)責(zé)人審批;單位工程施工組織設(shè)計應(yīng)由施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人授權(quán)的技術(shù)人員審批;施工方案應(yīng)由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人審批;重點、難點分部(分項)工程和專項工程施工方案應(yīng)由施工單位技術(shù)部門組織相關(guān)專家評審,施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn);
3 由專業(yè)承包單位施工的分部(分項)工程或?qū)ｍ椆こ痰氖┕し桨?應(yīng)由專業(yè)承包單位技術(shù)負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人授權(quán)的技術(shù)人員審批;有總承包單位時,應(yīng)由總承包單位項目技術(shù)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)備案;
4 規(guī)模較大的分部(分項)工程和專項工程的施工方案應(yīng)按單位工程施工組織設(shè)計進(jìn)行編制和審批。
