案審管理制度3篇

案審管理制度是企業(yè)內(nèi)部管理的重要組成部分，旨在確保業(yè)務(wù)流程的合規(guī)性和有效性。它涵蓋了案件的接收、審查、處理、反饋和歸檔等一系列環(huán)節(jié)，旨在提升工作效率，防止錯(cuò)誤和遺漏，保障企業(yè)利益。

包括哪些方面

1. 案件接收標(biāo)準(zhǔn)：明確何種類(lèi)型的案件需要提交審核，以及接收案件的程序。

2. 審查流程：詳細(xì)規(guī)定審查步驟，包括初步篩查、詳細(xì)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等。

3. 決策機(jī)制：定義誰(shuí)有權(quán)做出決定，以及在何種情況下需要更高層級(jí)的審批。

4. 反饋機(jī)制：規(guī)定如何及時(shí)、準(zhǔn)確地向相關(guān)人員傳達(dá)審查結(jié)果。

5. 歸檔系統(tǒng)：設(shè)定案件資料的保存期限、存儲(chǔ)方式和訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限。

6. 培訓(xùn)與監(jiān)督：為員工提供必要的培訓(xùn)，確保他們理解并遵守制度，并設(shè)有監(jiān)督機(jī)制以確保執(zhí)行。

重要性

案審管理制度的重要性不言而喻。一方面，它能夠規(guī)范工作流程，降低錯(cuò)誤率，減少潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)；另一方面，通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化的處理方式，提高工作效率，減少資源浪費(fèi)。此外，良好的案審管理還能提升客戶(hù)滿(mǎn)意度，維護(hù)企業(yè)聲譽(yù)。

方案

1. 制定詳細(xì)的操作手冊(cè)：編寫(xiě)清晰、易懂的案審操作手冊(cè)，確保每個(gè)員工都能理解和遵循。

2. 建立電子化平臺(tái)：利用信息技術(shù)，建立線(xiàn)上案審系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)流程自動(dòng)化，提高效率。

3. 定期審查和更新：定期評(píng)估制度的有效性，根據(jù)業(yè)務(wù)變化和反饋進(jìn)行適時(shí)調(diào)整。

4. 強(qiáng)化培訓(xùn)：定期舉辦培訓(xùn)課程，強(qiáng)化員工對(duì)案審制度的理解和執(zhí)行能力。

5. 設(shè)立審計(jì)機(jī)制：設(shè)立內(nèi)部審計(jì)部門(mén)，對(duì)案審過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，確保制度的執(zhí)行不打折扣。

6. 建立獎(jiǎng)懲制度：對(duì)于嚴(yán)格執(zhí)行制度的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違反制度的行為進(jìn)行適度處罰，以增強(qiáng)制度的權(quán)威性。

案審管理制度的實(shí)施需要全員參與，從上至下形成共識(shí)，通過(guò)持續(xù)優(yōu)化和監(jiān)督，才能真正發(fā)揮其在企業(yè)運(yùn)營(yíng)中的重要作用。

案審管理制度范文

第1篇 安全專(zhuān)項(xiàng)方案審查管理制度

依據(jù)《公路水運(yùn)工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》,對(duì)下列危險(xiǎn)性較大的工程,施工單位在應(yīng)施工前單獨(dú)編制專(zhuān)項(xiàng)安全施工方案,并附安計(jì)算書(shū)、安全驗(yàn)算結(jié)果和必要的參考資料。須施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人、監(jiān)理工程師審查同意并簽字后實(shí)施,由安全管理人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。

(一)、不良地質(zhì)條件下有潛在危險(xiǎn)性的土方、石方開(kāi)挖 ;

(二)、滑坡和高邊坡處理;

(三)、樁基礎(chǔ)、擋墻基礎(chǔ)、深水基礎(chǔ)及圍堰工程;

(四)、橋梁工程中的梁、拱、柱等構(gòu)件施工等;

(五)、隧道工程中的不良地質(zhì)隧道、高瓦斯隧道、水底海底隧道等;

(六)、爆破工程;

(七)、大型臨時(shí)工程中的大型支架、模板、便橋的架設(shè)與拆除;橋梁、碼頭的加固與拆除;

(八)、其他危險(xiǎn)性較大的工程。

必要時(shí),施工單位對(duì)前款所列工程的專(zhuān)項(xiàng)施工方案,還應(yīng)當(dāng)組織專(zhuān)家進(jìn)行論證、審查。

監(jiān)理工程師對(duì)專(zhuān)項(xiàng)方案的審查時(shí)限應(yīng)不超過(guò)7個(gè)工作日。

第2篇 項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃（施工組織設(shè)計(jì)）方案審查規(guī)定

1、項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃由渝1施工項(xiàng)目部和渝2施工項(xiàng)目部按規(guī)定的程序編制,報(bào)監(jiān)理項(xiàng)目部審查,總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)組織監(jiān)理人員對(duì)項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃進(jìn)行審查,監(jiān)理項(xiàng)目部簽署審核意見(jiàn),報(bào)項(xiàng)目法人批準(zhǔn)后實(shí)施。

2、項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃審核主要包括四項(xiàng)重點(diǎn)內(nèi)容:

施工總進(jìn)度計(jì)劃、施工方案(深基坑開(kāi)挖施工方案、索道架設(shè)施工方案、基坑開(kāi)挖爆破方案等)、施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和資源供應(yīng)計(jì)劃。

2.1施工總進(jìn)度計(jì)劃:審查時(shí)應(yīng)統(tǒng)籌考慮各種因素,在滿(mǎn)足合同規(guī)定工期前提下,盡量做到施工的連續(xù)性、緊湊性和均?性。

2.2施工方案:審查時(shí)看其技術(shù)上是否可行,經(jīng)濟(jì)上是否合理,施工工藝是否先進(jìn),是否能滿(mǎn)足總進(jìn)度計(jì)劃的工期要求。

2.3施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置:在審查時(shí),應(yīng)考慮與施工總進(jìn)度計(jì)劃是否相適應(yīng),是否充分考慮了空間、時(shí)間、施工機(jī)具材料、設(shè)備之間的協(xié)調(diào)關(guān)系。施工總平面布置應(yīng)重點(diǎn)考慮對(duì)交通、地材來(lái)源,設(shè)備、材料堆放等,方便施工管理。

2.4資源供應(yīng)計(jì)劃:審查渝1施工項(xiàng)目部和渝2施工項(xiàng)目部的材料、設(shè)備、勞動(dòng)力等供應(yīng)計(jì)劃,是否與施工進(jìn)度計(jì)劃和施工方案相一致,有無(wú)可靠的保證,運(yùn)輸上有無(wú)問(wèn)題,審查施工機(jī)具、施工能力是否滿(mǎn)足施工方案和施工進(jìn)度計(jì)劃的要求。

3、項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃的審批工作應(yīng)在開(kāi)工前完成,如遇特殊情況,經(jīng)總監(jiān)理工程師批準(zhǔn),可分階段完成。但在開(kāi)工前應(yīng)完成反映全面規(guī)劃的項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃綱要的審批工作。

4、項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃的變更、補(bǔ)充和調(diào)整:

對(duì)施工周期較長(zhǎng)的工程,因施工條件變化或在施工的特定階段,原項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃不能滿(mǎn)足要求時(shí),應(yīng)由渝1施工項(xiàng)目部和渝2施工項(xiàng)目部編制“項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃調(diào)整方案”報(bào)總監(jiān)理工程師審核?？偙O(jiān)理工程師在收到渝1施工項(xiàng)目部和渝2施工項(xiàng)目部提出的項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃調(diào)整方案后,應(yīng)及時(shí)組織監(jiān)理人員進(jìn)行調(diào)整方案審查,對(duì)調(diào)整方案提出審核意見(jiàn),報(bào)項(xiàng)目法人/項(xiàng)目管理單位準(zhǔn)。

5、施工方案(措施)審查規(guī)定

5.1施工方案由渝1施工項(xiàng)目部和渝2施工項(xiàng)目部按規(guī)定的程序編制,報(bào)監(jiān)理項(xiàng)目部審查,專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)對(duì)施工方案進(jìn)行審查,特殊施工方案由施工單位組織專(zhuān)家評(píng)審結(jié)束并進(jìn)行閉環(huán)管理完成后報(bào)總監(jiān)理工程師組織人員審查,簽署審核意見(jiàn),報(bào)項(xiàng)目法人批準(zhǔn)后實(shí)施。

5.2施工方案審查時(shí)看其技術(shù)上是否可行,經(jīng)濟(jì)上是否合理,施工工藝是否先進(jìn),是否能滿(mǎn)足總進(jìn)度計(jì)劃的工期要求。施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置應(yīng)考慮與施工總進(jìn)度計(jì)劃是否相適應(yīng),是否充分考慮了空間、時(shí)間、施工機(jī)具材料、設(shè)備之間的協(xié)調(diào)關(guān)系。施工總平面布置應(yīng)重點(diǎn)考慮對(duì)交通、地材來(lái)源,設(shè)備、材料堆放等,方便施工管理。審查渝1施工項(xiàng)目部和渝2施工項(xiàng)目部的材料、設(shè)備、勞動(dòng)力等供應(yīng)計(jì)劃,是否與施工進(jìn)度計(jì)劃和施工方案相一致,有無(wú)可靠的保證,運(yùn)輸上有無(wú)問(wèn)題,審查施工機(jī)具、施工能力是否滿(mǎn)足施工方案和施工進(jìn)度計(jì)劃的要求。

第3篇 施工方案審核程序管理辦法

1、對(duì)于重要的分部、分項(xiàng)工程,承包單位應(yīng)編制相應(yīng)的的施工方案在開(kāi)工前向監(jiān)理工程師提交,詳細(xì)說(shuō)明為完成該項(xiàng)工程的施工方法、施工機(jī)械設(shè)備及人員配備與組織、質(zhì)量管理措施以及進(jìn)度安排等,報(bào)請(qǐng)監(jiān)理工程師審查認(rèn)可后方能實(shí)施。

監(jiān)理工程師主要審查以下內(nèi)容:

(1)審查施工方案的程序性

①審查施工方案編制、審核、批準(zhǔn)的程序性

在《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》中第二十六條規(guī)定,施工單位編制的施工方案應(yīng)經(jīng)施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字。

②審查施工方案是否屬于專(zhuān)家論證范圍中國(guó)地產(chǎn)商

在對(duì)屬于專(zhuān)家論證范圍的施工方案審核時(shí),專(zhuān)家組書(shū)面論證報(bào)告應(yīng)作為施工方案的附件,并且,施工方應(yīng)根據(jù)論證審查報(bào)告對(duì)施工方案進(jìn)行完善。監(jiān)理方重點(diǎn)審查完善情況是否符合專(zhuān)家組論證審查報(bào)告的要求。應(yīng)經(jīng)專(zhuān)家組論證而沒(méi)有或雖經(jīng)論證但不符合要求的施工方案,監(jiān)理方應(yīng)退回施工單位。

(2)審查方案編制依據(jù)的合法性

(3)審查方案的針對(duì)性、適用性

(4)應(yīng)審查在方案計(jì)算中選取的研究對(duì)象是否具有代表性

(5)審核施工所有的材料是否與實(shí)際相符

(6)施工方案中對(duì)設(shè)備選用的審核

(7)對(duì)施工方案施工過(guò)程內(nèi)容的審核

(8)施工方案中安全內(nèi)容的審核

(9)審核施工方案計(jì)算部分

①審核施工方案中的各項(xiàng)荷載取值及組合是否合理

②審核計(jì)算過(guò)程是否符合要求

2、《建設(shè)工程安全管理?xiàng)l例》中規(guī)定的對(duì)下列達(dá)到一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程應(yīng)編制專(zhuān)項(xiàng)施工方案,并附具安全驗(yàn)算結(jié)果,經(jīng)施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人、總監(jiān)理工程師簽字后實(shí)施:

(一)基坑支護(hù)與降水工程;

(二)土方開(kāi)挖工程;

(三)模板工程;

(四)起重吊裝工程;

(五)腳手架工程;

(六)拆除、爆破工程;

(七)國(guó)務(wù)院建設(shè)行政主管部門(mén)或者其他有關(guān)部門(mén)規(guī)定的其他危險(xiǎn)性較大的工程。

對(duì)前款所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的專(zhuān)項(xiàng)施工方案,施工單位還應(yīng)當(dāng)組織專(zhuān)家進(jìn)行論證、審查。

3、專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師審定后,提出意見(jiàn),由總監(jiān)理工程師審核簽認(rèn),需要承包單位修改的,由總監(jiān)理工程師簽署書(shū)面意見(jiàn),退回承包單位修改后重新報(bào)審。

4、施工方案一經(jīng)批準(zhǔn),承包單位必須嚴(yán)格按照?qǐng)?zhí)行。如有較大變動(dòng),須按上述程序經(jīng)監(jiān)理部審定同意方能改動(dòng)。

施工組織設(shè)計(jì)(施工方案、專(zhuān)項(xiàng)方案)編制審核審批制度提要:施工組織設(shè)計(jì)(施工方案、專(zhuān)項(xiàng)方案)編制完畢后,由項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目技術(shù),施工、質(zhì)檢,安全負(fù)責(zé)人自審

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第二條:施工組織設(shè)計(jì)(施工方案、專(zhuān)項(xiàng)方案)編制完畢后,由項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目技術(shù),施工、質(zhì)檢,安全負(fù)責(zé)人自審,簽屬意見(jiàn)后報(bào)總辦,由總共辦組織公司相關(guān)部門(mén)進(jìn)行全面審核,審核完成后由各相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字,再由項(xiàng)目部報(bào)業(yè)主(監(jiān)理)審定后生效,一經(jīng)審定,必須嚴(yán)格按照審定后的施工組織設(shè)計(jì)(施工方案、專(zhuān)項(xiàng)方案)組織施工運(yùn)行,嚴(yán)禁隨意改變。

第三條:如果要修改其中的相關(guān)內(nèi)容和涉及新工藝、方法、新材料的使用,或者要求重新編制的內(nèi)容,按第二條審核審批程序進(jìn)行。

第四條:施工組織設(shè)計(jì)(施工方案、施工專(zhuān)項(xiàng)方案)審批時(shí)間:

1、 程正式開(kāi)工前七天報(bào)送公司總工辦審核審批,時(shí)間為2~4天。

2、 報(bào)業(yè)主(監(jiān)理)審定時(shí)間為3天。審定后的《施工組織設(shè)計(jì)》(施工方案施工專(zhuān)方案)由項(xiàng)目部在兩天內(nèi)送一套回公司技術(shù)部門(mén),備查運(yùn)行實(shí)施情況。

第五條:罰款制度:

1.不編報(bào)《施工組織設(shè)計(jì)》(施工方案、專(zhuān)項(xiàng)方案),對(duì)項(xiàng)目責(zé)任人處以2000~5000元罰金。

2.修改《施工組織設(shè)計(jì)》(施工方案、專(zhuān)項(xiàng)方案),不按第二條重新審批的,對(duì)項(xiàng)目責(zé)任人處以1000~3000罰金。

3. 在施工過(guò)程中隨意修改的《施工組織設(shè)計(jì)》(施工方案、專(zhuān)項(xiàng)方案),對(duì)責(zé)任人處以1000~3000元罰金。

4.審定后的《施工組織設(shè)計(jì)》(施工方案、專(zhuān)項(xiàng)方案),不按規(guī)定時(shí)間返回公司技術(shù)部門(mén)的,

對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理(承包人)處以1000元罰款;故意不返回的處以3000元罰款。

注:故意不返回:在監(jiān)理(業(yè)主)審定簽字生效后之日起的7個(gè)工作日內(nèi)。

根據(jù)《 建筑施工組織設(shè)計(jì)規(guī)范》 gb / t 50502 一2009的要求進(jìn)行編制和審批。

施工組織設(shè)計(jì)的編制和審批應(yīng)符合下列規(guī)定:

1 施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主持編制,可根據(jù)需要分階段編制和審批;

2 施工組織總設(shè)計(jì)應(yīng)由總承包單位技術(shù)負(fù)責(zé)人審批;單位工程施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)由施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人授權(quán)的技術(shù)人員審批;施工方案應(yīng)由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審批;重點(diǎn)、難點(diǎn)分部(分項(xiàng))工程和專(zhuān)項(xiàng)工程施工方案應(yīng)由施工單位技術(shù)部門(mén)組織相關(guān)專(zhuān)家評(píng)審,施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn);

3 由專(zhuān)業(yè)承包單位施工的分部(分項(xiàng))工程或?qū)ｍ?xiàng)工程的施工方案,應(yīng)由專(zhuān)業(yè)承包單位技術(shù)負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人授權(quán)的技術(shù)人員審批;有總承包單位時(shí),應(yīng)由總承包單位項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)備案;

4 規(guī)模較大的分部(分項(xiàng))工程和專(zhuān)項(xiàng)工程的施工方案應(yīng)按單位工程施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行編制和審批。

施工組織設(shè)計(jì)的編制和審批應(yīng)符合下列規(guī)定:

1 施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主持編制,可根據(jù)需要分階段編制和審批;

2 施工組織總設(shè)計(jì)應(yīng)由總承包單位技術(shù)負(fù)責(zé)人審批;單位工程施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)由施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人授權(quán)的技術(shù)人員審批;施工方案應(yīng)由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審批;重點(diǎn)、難點(diǎn)分部(分項(xiàng))工程和專(zhuān)項(xiàng)工程施工方案應(yīng)由施工單位技術(shù)部門(mén)組織相關(guān)專(zhuān)家評(píng)審,施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn);

3 由專(zhuān)業(yè)承包單位施工的分部(分項(xiàng))工程或?qū)ｍ?xiàng)工程的施工方案,應(yīng)由專(zhuān)業(yè)承包單位技術(shù)負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人授權(quán)的技術(shù)人員審批;有總承包單位時(shí),應(yīng)由總承包單位項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)備案;

4 規(guī)模較大的分部(分項(xiàng))工程和專(zhuān)項(xiàng)工程的施工方案應(yīng)按單位工程施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行編制和審批。