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零星管理制度是一種旨在規(guī)范企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)中零散、非常規(guī)任務(wù)的管理框架，它涵蓋了任務(wù)分配、執(zhí)行、監(jiān)控和評(píng)估等多個(gè)環(huán)節(jié)，確保這些任務(wù)得到有效處理，避免資源浪費(fèi)和效率低下。
包括哪些方面
1. 任務(wù)識(shí)別與分類：明確零星任務(wù)的定義和范圍，將其歸類為不同類型，如臨時(shí)性項(xiàng)目、緊急問(wèn)題解決等。
2. 責(zé)任分配：設(shè)定責(zé)任人，確保每個(gè)任務(wù)都有明確的執(zhí)行人，并明確其職責(zé)和權(quán)限。
3. 流程制定：建立任務(wù)發(fā)起、審批、執(zhí)行和關(guān)閉的標(biāo)準(zhǔn)化流程，保證任務(wù)處理的順暢。
4. 溝通機(jī)制：設(shè)立有效的溝通渠道，確保任務(wù)信息的及時(shí)傳遞和反饋。
5. 時(shí)間管理：設(shè)定合理的時(shí)間節(jié)點(diǎn)和期限，保證任務(wù)按時(shí)完成。
6. 資源調(diào)配：根據(jù)任務(wù)需求，靈活調(diào)配人力、物力和財(cái)力資源。
7. 監(jiān)督與控制：設(shè)立監(jiān)控機(jī)制，對(duì)任務(wù)進(jìn)度進(jìn)行跟蹤，確保質(zhì)量與效果。
8. 評(píng)估與改進(jìn)：定期評(píng)估制度執(zhí)行情況，針對(duì)問(wèn)題提出改進(jìn)措施，持續(xù)優(yōu)化制度。
重要性
零星管理制度的重要性體現(xiàn)在：
1. 提升效率：通過(guò)規(guī)范化的流程，減少?zèng)Q策延誤，提高工作效率。
2. 保證質(zhì)量：明確的責(zé)任分配和監(jiān)控機(jī)制，有助于保證任務(wù)的質(zhì)量和效果。
3. 減少?zèng)_突：清晰的溝通渠道和責(zé)任劃分，避免因任務(wù)執(zhí)行產(chǎn)生的誤解和沖突。
4. 優(yōu)化資源：有效調(diào)配資源，避免資源浪費(fèi)，提高企業(yè)運(yùn)營(yíng)效益。
5. 促進(jìn)學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)：評(píng)估與改進(jìn)的過(guò)程，為企業(yè)和個(gè)人提供了學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)的機(jī)會(huì)。
方案
1. 制度建設(shè)：制定詳細(xì)的零星管理制度文件，包括任務(wù)管理手冊(cè)和操作指南。
2. 培訓(xùn)推廣：組織員工培訓(xùn)，確保全員理解并掌握制度內(nèi)容。
3. 信息化支持：利用項(xiàng)目管理軟件，自動(dòng)化任務(wù)分配、跟蹤和報(bào)告，提升管理效能。
4. 定期審查：每季度進(jìn)行一次制度審查，收集反饋，適時(shí)調(diào)整和完善。
5. 激勵(lì)機(jī)制：設(shè)立獎(jiǎng)勵(lì)制度，鼓勵(lì)員工積極參與和改進(jìn)零星任務(wù)的管理。
通過(guò)上述方案的實(shí)施，企業(yè)能夠構(gòu)建起一個(gè)高效、有序的零星管理制度，從而提升整體運(yùn)營(yíng)水平，促進(jìn)企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。
零星管理制度范文
第1篇 某礦井下單項(xiàng)零星工程管理制度
隨著紅泉煤礦生產(chǎn)任務(wù)的逐漸增加,各采區(qū)的逐漸開(kāi)拓,工作面收尾工程、機(jī)電安裝等工作逐漸增加,為加強(qiáng)單項(xiàng)、零星工程建設(shè)的考核管理力度,規(guī)范零星工程的驗(yàn)收程序,保證我礦零星工程規(guī)范、有序進(jìn)行,做到有章可循,使有限的人力、物力資源發(fā)揮最大的效益,根據(jù)我礦具體情況,現(xiàn)就砂墩子礦井單項(xiàng)、零星工程建設(shè)的規(guī)范管理作如下制度。
一、總則
1、采煤工作面、排水系統(tǒng)、機(jī)電安裝等與其他配套工程應(yīng)遵循“配套工程與掘進(jìn)工程同時(shí)設(shè)計(jì),同時(shí)施工” 的原則,盡量減少單項(xiàng)、零星工程的發(fā)生。
2、單項(xiàng)、零星工程遵循“誰(shuí)使用,誰(shuí)申請(qǐng),誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則。實(shí)行單項(xiàng)、零星工程申報(bào)制度,單項(xiàng)、零星工程一律進(jìn)行申報(bào),不申報(bào)的一律不得開(kāi)工。
3、單項(xiàng)、零星工程應(yīng)在年初或月初由業(yè)務(wù)部門提出申請(qǐng),工程科根據(jù)實(shí)際情況,排出單項(xiàng)、零星工程的計(jì)劃,交礦領(lǐng)導(dǎo)研究、確定后列入月度工作計(jì)劃。如遇臨時(shí)性接續(xù)工程、應(yīng)急工程,應(yīng)提前一周提出計(jì)劃,交礦領(lǐng)導(dǎo)研究后確定施工時(shí)間及施工單位。
4、業(yè)務(wù)部門要嚴(yán)格依據(jù)工程科制定生產(chǎn)計(jì)劃并按照“輕重緩急、全面細(xì)致”地確定零星工程。業(yè)務(wù)主管部門對(duì)單項(xiàng)、零星工程實(shí)施管理要遵循“用人最少、效率最高、質(zhì)量最好、安全最優(yōu)”的原則。
二、單項(xiàng)、零星工程范圍
1、零星工程一般指礦井采、掘及井下輔助單位在從事主體生產(chǎn)任務(wù)的同時(shí),需要施工的臨時(shí)性工程、重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目,包括巷修、安裝、拆除、回收、防滅火、水倉(cāng)清挖、清理等工程。
2、礦各類計(jì)劃、會(huì)議、文件、現(xiàn)場(chǎng)確定、安排或非本專業(yè)職責(zé)范圍內(nèi)的工作,凡構(gòu)成獨(dú)立核算、需要單獨(dú)確定工作標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全標(biāo)準(zhǔn),編制技術(shù)措施和施工方案的工程項(xiàng)目,均需要按單項(xiàng)工程實(shí)施管理和考核,在執(zhí)行相關(guān)制度的同時(shí),還必須同時(shí)執(zhí)行本制度。
三、實(shí)行單項(xiàng)、零星工程申報(bào)操作基本流程
礦年初或月度計(jì)劃→專業(yè)部門提出申請(qǐng)→工程科審批并提出預(yù)案→交主管領(lǐng)導(dǎo)審批→確定施工單位、施工開(kāi)工、完工時(shí)間及經(jīng)濟(jì)政策→業(yè)務(wù)部門、施工單位、工程科和施工單位的主管部門現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研,由業(yè)務(wù)部門確定施工方案→業(yè)務(wù)部門制定詳盡的施工網(wǎng)絡(luò)圖,施工單位制定施工安全(技術(shù))措施,審批后進(jìn)行施工→申報(bào)單位主管部門進(jìn)行施工質(zhì)量監(jiān)督→竣工聯(lián)合驗(yàn)收→工程月度或完成月份結(jié)算。
四、單項(xiàng)、零星工程操作基本要求
1、制訂計(jì)劃
各專業(yè)應(yīng)在年初或月初提出計(jì)劃。
2、提出申請(qǐng)
所有單項(xiàng)、零星工程一律進(jìn)行申報(bào),不申報(bào)的一律不得開(kāi)工。如遇應(yīng)急工程,應(yīng)提前一周提出申請(qǐng)。
3、審批立項(xiàng)
所有單項(xiàng)、零星工程由工程科在年初或月初匯總后交主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批,在主管領(lǐng)導(dǎo)審閱同意后進(jìn)行立項(xiàng)。應(yīng)急工程,在提前一周提出申請(qǐng)后,可交主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批、立項(xiàng)。
4、確定施工方案
在確定施工單位、施工開(kāi)工、完工時(shí)間及經(jīng)濟(jì)政策后,申請(qǐng)單位、施工單位、工程科部和主管部門現(xiàn)場(chǎng)勘查,確定最終的施工方案,同時(shí)確定工作量、質(zhì)量要求、技術(shù)措施等并編制詳盡的施工網(wǎng)絡(luò)圖,施工網(wǎng)絡(luò)圖必須明確工作量、使用人數(shù)、開(kāi)竣工時(shí)間、技術(shù)質(zhì)量要求、責(zé)任人員、執(zhí)行措施的名稱及其他重要環(huán)節(jié)的備注信息等。
5、施工技術(shù)措施審批
零星工程必須做到“一工程一措施”。業(yè)務(wù)主管部門,對(duì)施工單位報(bào)審的技術(shù)措施進(jìn)行審核,必要時(shí)報(bào)礦領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施,由工程科組織各專業(yè)部門進(jìn)行跟蹤檢查,隨時(shí)掌握工程進(jìn)度及現(xiàn)場(chǎng)條件變化,并補(bǔ)充完善措施。施工單位根據(jù)批準(zhǔn)后的施工方案、技術(shù)措施,進(jìn)行編制材料、勞務(wù)預(yù)算報(bào)工程科,如果需要可由相關(guān)業(yè)務(wù)部門協(xié)助落實(shí)。
6、施工質(zhì)量及進(jìn)度監(jiān)督
在施工過(guò)程中,申請(qǐng)單位不得任意擴(kuò)大施工范圍,如確實(shí)需要擴(kuò)大或增加,須重新申報(bào)。業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)根據(jù)確定的施工方案、技術(shù)措施進(jìn)行施工質(zhì)量及進(jìn)度監(jiān)督并于每周一將工程監(jiān)督檢查情況上交至工程科。
7、竣工聯(lián)合驗(yàn)收
零星工程采取“一工程一驗(yàn)收”的方式,零星工程隨竣工隨驗(yàn)收,跨月度的零星工程月底分段驗(yàn)收,并做好相應(yīng)的驗(yàn)收標(biāo)段標(biāo)記。零星工程竣工后,施工單位應(yīng)及時(shí)向工程科提出書(shū)面竣工驗(yàn)收申請(qǐng)單,工程科接到竣工申請(qǐng)后無(wú)特殊情況必須在兩個(gè)工作日內(nèi)組織專業(yè)部門進(jìn)行驗(yàn)收。零星工程驗(yàn)收時(shí),由工程科組織各專業(yè)部門、施工單位組成聯(lián)合驗(yàn)收組進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收中應(yīng)嚴(yán)格按照施工方案、技術(shù)措施中的質(zhì)量要求進(jìn)行驗(yàn)收,參與驗(yàn)收人員必須相互配合、互相監(jiān)督把好驗(yàn)收關(guān),并在聯(lián)合驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)。在驗(yàn)收過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)不符合技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 、文明生產(chǎn)達(dá)不到要求的工程一律不予驗(yàn)收,并責(zé)令限期整改。整改完畢后,由工程科組織各專業(yè)科室、施工單位進(jìn)行驗(yàn)收。
五、單項(xiàng)、零星工程特殊規(guī)定
1、跨專業(yè)的單項(xiàng)、零星工程遵循“誰(shuí)使用,誰(shuí)申請(qǐng),誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則。一般性零星工程應(yīng)在每月生產(chǎn)計(jì)劃碰頭會(huì)上由業(yè)務(wù)科室提出申請(qǐng),經(jīng)工程科審核、礦領(lǐng)導(dǎo)審批后列入月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃。臨時(shí)性工程、重點(diǎn)工程應(yīng)提前一周向工程科進(jìn)行申請(qǐng),經(jīng)工程科審核、礦領(lǐng)導(dǎo)審批后確定施工單位執(zhí)行。
2、單項(xiàng)、零星工程由業(yè)務(wù)主管部門和施工單位填制《單項(xiàng)、零星工程申報(bào)單》和《單項(xiàng)、零星工程竣工聯(lián)合驗(yàn)收單》,單項(xiàng)、零星工程申報(bào)單必須在開(kāi)工前編制,單項(xiàng)、零星工程竣工聯(lián)合驗(yàn)收單在工程竣工后填制?！皟蓡巍币皇饺?lián),業(yè)務(wù)主管部門和施工單位各留存一份,其余一份交工程科存檔,作為考核結(jié)算的憑證,無(wú)憑證不結(jié)算。
3、施工單位根據(jù)工程科和業(yè)務(wù)主管部門的安排和要求組織施工,隨時(shí)向工程科、業(yè)務(wù)主管部門匯報(bào)工程進(jìn)展情況,接受監(jiān)督檢查。
4、單項(xiàng)、零星工程因客觀因素或其他因素確需調(diào)整時(shí),由申報(bào)單位重新申報(bào),調(diào)整預(yù)算,按調(diào)整后的方案實(shí)施和驗(yàn)收結(jié)算。單項(xiàng)、零星工程調(diào)整方案必須即時(shí)調(diào)整,事后調(diào)整不予認(rèn)可。
5、材料、勞務(wù)費(fèi)用預(yù)算應(yīng)參照標(biāo)準(zhǔn)成本和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際確定,工程科考核人員有對(duì)單項(xiàng)、零星工程的再審核權(quán),對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合理預(yù)算有權(quán)進(jìn)行調(diào)整。工程項(xiàng)目原則上不得肢解,如工程規(guī)模較大,可根據(jù)具體情況而定。單項(xiàng)、零星工程工期較長(zhǎng)或跨月施工時(shí),應(yīng)施工單位的要求可分段驗(yàn)收結(jié)算。工程竣工后或每月末生產(chǎn)任務(wù)驗(yàn)收時(shí)主管業(yè)務(wù)部門和施工單位應(yīng)共同現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收確認(rèn),施工單位應(yīng)在每月3日前將單項(xiàng)、零星工程驗(yàn)收簽證單簽字確認(rèn)后上報(bào)工程科存檔。
6、主管業(yè)務(wù)科室在零星工程開(kāi)工后必須隨時(shí)跟蹤監(jiān)督檢查落實(shí)情況,協(xié)調(diào)并解決施工單位存在的困難。每周一12:30前將本部門分管的單項(xiàng)工程、零星工程進(jìn)展情況匯報(bào)工程科,不定期地在調(diào)度會(huì)上對(duì)本部門分管的單項(xiàng)工程、零星工程進(jìn)展情況進(jìn)行匯報(bào),匯報(bào)內(nèi)容包括工程進(jìn)展、施工質(zhì)量、影響因素、變化環(huán)節(jié)和響應(yīng)措施等。
7、單項(xiàng)、零星工程開(kāi)工前必須由工程科組織業(yè)務(wù)主管部門、安監(jiān)部門、施工單位和相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研結(jié)束后由業(yè)務(wù)主管部門制定施工方案(或技術(shù)交底),施工單位根據(jù)施工方案(或技術(shù)交底)編制細(xì)致的施工措施,待措施審批完畢并學(xué)習(xí)貫徹后開(kāi)始施工。
8、單項(xiàng)、零星工程開(kāi)工前主管業(yè)務(wù)部門應(yīng)編制詳盡地施工網(wǎng)絡(luò)圖。施工網(wǎng)絡(luò)圖必須明確工作量、使用人數(shù)、開(kāi)竣工時(shí)間、技術(shù)質(zhì)量要求、責(zé)任人員、執(zhí)行措施的名稱及其他重要環(huán)節(jié)的備注信息等。施工網(wǎng)絡(luò)圖各內(nèi)容敲定后應(yīng)由施工單位、相關(guān)業(yè)務(wù)部門、工程科、調(diào)度室和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后執(zhí)行。主管業(yè)務(wù)部門要嚴(yán)格按照施工網(wǎng)絡(luò)圖的要求監(jiān)督、跟進(jìn)、落實(shí)、考核施工單位。
9、施工人數(shù)超過(guò)6人的單項(xiàng)、零星工程,在安全上屬施工單位的業(yè)務(wù)主管部門和安監(jiān)科管理;施工人數(shù)低于6人的單項(xiàng)、零星工程,在安全上屬安監(jiān)科管理。
六、單項(xiàng)、零星工程獎(jiǎng)懲辦法
1、未執(zhí)行申請(qǐng)制度或申請(qǐng)時(shí)限不符合要求導(dǎo)致工程無(wú)法正常開(kāi)工、影響正常生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的,考核相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人500元/次。
2、不填制“兩單”、填制“兩單”不規(guī)范或“兩單”不交工程科存檔導(dǎo)致零星工程施工、結(jié)算等工作無(wú)法正常進(jìn)行的,考核業(yè)務(wù)主管部門和施工單位負(fù)責(zé)人200元/次。
3、施工單位未向相關(guān)部門匯報(bào)工程進(jìn)展情況的,考核施工單位負(fù)責(zé)人200元/次;施工單位不接受業(yè)務(wù)主管部門監(jiān)督檢查或不按照業(yè)務(wù)主管部門要求進(jìn)行整改的考核施工單位負(fù)責(zé)人500元/次;業(yè)務(wù)主管部門未及時(shí)跟進(jìn)落實(shí)零星工程質(zhì)量及進(jìn)度的考核業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人100元/次。
4、因客觀因素或其他因素需調(diào)整而未及時(shí)重新申請(qǐng)導(dǎo)致影響正常生產(chǎn)活動(dòng),考核施工單位和業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人各200元/次,影響工程正常推進(jìn)的后果自行承擔(dān)。
5、工程竣工后未組織現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收的,考核主管業(yè)務(wù)部門及施工單位負(fù)責(zé)人各200元/次;施工單位未按期上報(bào)單項(xiàng)、零星工程驗(yàn)收簽證單的,考核施工單位負(fù)責(zé)人200元/次。
6、主管業(yè)務(wù)部門在工程發(fā)生意外、變化時(shí)未及時(shí)制定措施或積極進(jìn)行協(xié)調(diào)和服務(wù)并在調(diào)度會(huì)上做匯報(bào)的,考核主管業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人100元/次;未在每周一12:30前將本部門分管的單項(xiàng)工程、零星工程進(jìn)展情況匯報(bào)工程科的,考核主管業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人200元/次。
7、工程現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研時(shí)無(wú)故不參加、調(diào)研時(shí)不認(rèn)真導(dǎo)致工程無(wú)法如期、安全開(kāi)工的,考核相關(guān)責(zé)任單位負(fù)責(zé)人200元/次;主管業(yè)務(wù)部門未制定施工方案(或技術(shù)交底)導(dǎo)致工程質(zhì)量不合格的,考核主管業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人200元/次;施工單位編制細(xì)致的施工措施并學(xué)習(xí)貫徹影響工程開(kāi)工的,考核施工單位負(fù)責(zé)人500元/次。
8、未編制零星工程施工網(wǎng)絡(luò)圖、網(wǎng)絡(luò)圖未經(jīng)簽字確認(rèn)或網(wǎng)絡(luò)圖工序安排不合理、工期要求不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?考核主管業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人200元/次;主管業(yè)務(wù)部門對(duì)施工單位違反網(wǎng)絡(luò)圖施工而未進(jìn)行監(jiān)督考核的,考核主管業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人100元/次;施工單位未按照網(wǎng)絡(luò)圖施工、逾期未完成相關(guān)工作量的,按影響生產(chǎn)進(jìn)行考核。
9、在施工期間發(fā)生安全事故的應(yīng)按照砂墩子礦井安全管理規(guī)定執(zhí)行。
本制度自下發(fā)之日起施行
第2篇 零星施工管理制度
1、在運(yùn)輸場(chǎng)所，3人及以上從事小型檢修、安裝、撤除等工作，實(shí)行零星施工安全責(zé)任書(shū)制度的規(guī)定。
2、零星施工安全責(zé)任書(shū)由隊(duì)部值班領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)，制定安全措施，明確施工安全負(fù)責(zé)人，簽字后生效，否則不準(zhǔn)施工。
3、施工安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)向全體施工人員傳達(dá)工作任務(wù)和安全措施，如果安全措施與現(xiàn)場(chǎng)情況不符，施工負(fù)責(zé)人必須與簽發(fā)人聯(lián)系，經(jīng)簽發(fā)人同意修改措施后方可施工。施工人員不得從事施工任務(wù)書(shū)以外的其它工作。
4、零星施工安全責(zé)任書(shū)一式4份，一份留存隊(duì)部，一份交安全科，一份交調(diào)度室，一份交與施工負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行工作完畢交回隊(duì)部備查。
5、大型設(shè)備的安裝、撤除、改造及礦井停產(chǎn)檢修工作，必須編制安全技術(shù)措施，不得以零星施工安全責(zé)任書(shū)代替，否則，視為嚴(yán)重三違。
第3篇 k礦零星施工管理制度
1、在運(yùn)輸場(chǎng)所,3人及以上從事小型檢修、安裝、撤除等工作,實(shí)行零星施工安全責(zé)任書(shū)制度的規(guī)定。
2、零星施工安全責(zé)任書(shū)由隊(duì)部值班領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā),制定安全措施,明確施工安全負(fù)責(zé)人,簽字后生效,否則不準(zhǔn)施工。
3、施工安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)向全體施工人員傳達(dá)工作任務(wù)和安全措施,如果安全措施與現(xiàn)場(chǎng)情況不符,施工負(fù)責(zé)人必須與簽發(fā)人聯(lián)系,經(jīng)簽發(fā)人同意修改措施后方可施工。施工人員不得從事施工任務(wù)書(shū)以外的其它工作。
4、零星施工安全責(zé)任書(shū)一式4份,一份留存隊(duì)部,一份交安全科,一份交調(diào)度室,一份交與施工負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行工作完畢交回隊(duì)部備查。
5、大型設(shè)備的安裝、撤除、改造及礦井停產(chǎn)檢修工作,必須編制安全技術(shù)措施,不得以零星施工安全責(zé)任書(shū)代替,否則,視為嚴(yán)重三違。
第4篇 施工零星工程管理辦法
第一章 總則
1.1 為了進(jìn)一步規(guī)范公司基建、修繕、安裝等零星工程發(fā)包的管理,根據(jù)國(guó)家頒發(fā)的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際,制定本辦法。
1.2零星工程是指金額小、時(shí)間緊、建設(shè)內(nèi)容簡(jiǎn)單、不屬于基本建設(shè)的范圍的零星的或臨時(shí)的工程;凡在公司范圍內(nèi)從事零星工程的使用部門、施工單位等,必須遵守本辦法。
1.3 適用于本辦法的零星工程是指預(yù)算價(jià)在5萬(wàn)元以下的基建工程配套項(xiàng)目以及道路、房屋、水、電、綠化、設(shè)計(jì)、勘察、監(jiān)理、維修、裝飾等項(xiàng)目。
1.4公司及下屬各子公司的各項(xiàng)臨時(shí)、零星的工程均適用本辦法。
第二章 零星工程相關(guān)人員及職責(zé)
2.1使用部門,公司各部門根據(jù)需要提出工程申請(qǐng),并明確工程要求。
2.2公司及各分子公司負(fù)責(zé)人認(rèn)真負(fù)責(zé)零星工程的申請(qǐng)的審批。
2.3 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)零星工程的籌劃、實(shí)施;邀請(qǐng)施工方,確定項(xiàng)目實(shí)施方案,主導(dǎo)工程報(bào)價(jià)、詢價(jià)、確定工程價(jià)格或預(yù)算價(jià)格,監(jiān)督工程的實(shí)施,組織收方,核定工程量及工程價(jià)格,并按照核定工程價(jià)款支付工程款。
2.4供應(yīng)部負(fù)責(zé)工程相關(guān)材料價(jià)格的核定及采購(gòu)。
2.5中介服務(wù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)參與工程方案的會(huì)商、工程合同的評(píng)審及工程簽證單的確定,參與工程量的確定、核定工程價(jià)格,簽署付款申請(qǐng)等。
第三章 零星工程實(shí)施管理流程
3.1 零星工程由公司及各分子公司領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)使用部門提出,并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及分子公司負(fù)責(zé)人審批。
3.2零星工程經(jīng)批準(zhǔn)后,交項(xiàng)目部實(shí)施。項(xiàng)目部根據(jù)工程特點(diǎn),從公司現(xiàn)有施工單位或公司項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)中選擇挑選施工單位,組織使用部門、施工單位討論、確定實(shí)施方案。
3.3 實(shí)施方案確定后,根據(jù)需要或與施工單位協(xié)商,確定工程實(shí)施方式(1)施工單位包工包料;(2)包工不包料,公司負(fù)責(zé)工程材料的采購(gòu)。項(xiàng)目部組織供應(yīng)部對(duì)工程材料的價(jià)格的確認(rèn)或采購(gòu)。
3.4項(xiàng)目部根據(jù)確定的工程方案通知施工單位施工,并做好施工的現(xiàn)場(chǎng)管理。
3.5工程完工后由項(xiàng)目部組織使用部門、施工單位進(jìn)行工程量收方,確定工程量,并核定工程價(jià)格。
3.6 工程量及工程價(jià)款確定后,項(xiàng)目部填寫付款申請(qǐng),按照約定付款。
第四章 工程管理
4.1公司及各分子公司各個(gè)部門均可根據(jù)需要提出零星工程項(xiàng)目申請(qǐng),到項(xiàng)目部領(lǐng)取《零星工程申請(qǐng)單》(見(jiàn)附件),在填寫申請(qǐng)單時(shí)要明確列出對(duì)工程的要求,要求包括功能要求、外觀要求、質(zhì)量要求、時(shí)間要求及方位、深度、面積等各個(gè)方面。
4.2 公司及各分子公司主要領(lǐng)導(dǎo)也可根據(jù)需要提出零星工程要求,并指定使用部門對(duì)工程進(jìn)行評(píng)估,提出需求,由使用部門填寫《零星工程申請(qǐng)單》。
4.3填寫《零星工程申請(qǐng)單》后,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后,提交公司負(fù)責(zé)人簽批。一般情況下,公司負(fù)責(zé)人應(yīng)在1日內(nèi)對(duì)申請(qǐng)作出批復(fù)。
如遇到公司負(fù)責(zé)人外出等特殊情況,由使用部門通過(guò)電話等方式向公司負(fù)責(zé)人匯報(bào),經(jīng)負(fù)責(zé)人同意后,使用部門可先向項(xiàng)目部提出申請(qǐng),事后補(bǔ)簽《零星工程申請(qǐng)》。工程申請(qǐng)經(jīng)批準(zhǔn)后,交工程項(xiàng)目部組織實(shí)施。
4.4 項(xiàng)目部簽收《零星工程申請(qǐng)單》,并根據(jù)工程情況,挑選施工單位。挑選施工單位有以下方式:
(1)公司現(xiàn)有工程項(xiàng)目的施工單位;
(2)公司項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)中挑選施工單位;
(3)如以上兩種方式中沒(méi)有合適的施工單位,可通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、其他人介紹或其他方式尋找合適的施工單位。
4.5 施工單位一經(jīng)確定,由工程項(xiàng)目部組織使用部門、施工單位,三方以會(huì)議等形式協(xié)商工程方案。由項(xiàng)目部記錄會(huì)議情況,填寫《零星工程方案會(huì)商記錄》(見(jiàn)附件),根據(jù)情況附件工程詳細(xì)方案及圖紙。
如果會(huì)商過(guò)程中是以草稿形成確定工程方案及圖紙,會(huì)后由項(xiàng)目部將草稿制作成正式、規(guī)范的書(shū)面電子稿。
工程方案需有標(biāo)題、參與人、方案具體內(nèi)容、三方簽字、日期等事項(xiàng);圖紙需有標(biāo)題、圖樣、說(shuō)明、三方簽字、日期等事項(xiàng)。
4.6 工程方案確定后,由施工單位報(bào)價(jià),并出具詳細(xì)的工程報(bào)價(jià)清單,項(xiàng)目部和中介服務(wù)機(jī)構(gòu)根據(jù)工程方案估算工程量,并按照工程相關(guān)定額,估算工程造價(jià)。
4.6.1工程的承包方式有(1)對(duì)于施工單位包工包料的工程,項(xiàng)目部與供應(yīng)部函接,核實(shí)施工單位報(bào)送的材料價(jià)格;(2)對(duì)于包工不包料的工程,項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)工程方案提供材料清單,由供應(yīng)部采購(gòu)。
4.6.2工程價(jià)格的確定:(1)包工包料的工程,項(xiàng)目部根據(jù)供應(yīng)部的核查情況和對(duì)工程項(xiàng)目的估算情況,并征詢中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的意見(jiàn),與施工方協(xié)商確定一個(gè)工程造價(jià),作為工程實(shí)施過(guò)程中的依據(jù);(2)包工不包料的工程,項(xiàng)目部及中介服務(wù)機(jī)構(gòu)參照以往相似、相同的工程,或參照國(guó)家相關(guān)定額,與施工方確定工程價(jià)格。
在確定工程量及工程造價(jià)的過(guò)程中涉及內(nèi)外部溝通協(xié)調(diào)時(shí),項(xiàng)目部填寫《工作聯(lián)系函》等單據(jù),作為溝通協(xié)調(diào)的書(shū)面文件。
4.7 合同的簽署或工程約定:
(1)施工單位是從公司現(xiàn)有正在實(shí)施的項(xiàng)目中挑選出來(lái)的,項(xiàng)目部應(yīng)與施工單位以《工程簽證單》(見(jiàn)附件)的形式作出工程約定,作為工程實(shí)施及支付的依據(jù);
(2)如果施工單位是從外部邀請(qǐng)的,且工程量較大的情況,應(yīng)與施工單位簽署《施工合同》,簽署合同時(shí),施工單位應(yīng)組織使用單位、供應(yīng)部、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等對(duì)施工合同進(jìn)行評(píng)審,并簽署《合同評(píng)審表》(見(jiàn)附件);經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批并簽署合同。
(3)對(duì)于包工不包料、且工程量小的情況,項(xiàng)目部應(yīng)與施工單位簽署《工程簽證單》(見(jiàn)附件),作為工程實(shí)施及的依據(jù)。
4.8施工管理
4.8.1施工合同或工程簽證單簽署后,由項(xiàng)目部以《零星工程施工通知》(見(jiàn)附件)的形式通知施工單位進(jìn)場(chǎng)施工。
4.8.2零星工程在實(shí)施過(guò)程中,項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)切實(shí)做好工程的管理和監(jiān)督,全面做好工程的監(jiān)控,并不定期不定時(shí)的進(jìn)行工程巡查,并填寫《零星工程現(xiàn)場(chǎng)巡檢記錄》(見(jiàn)附件);
(3)對(duì)于包工不包料的零星工程,項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)做好《零星工程工時(shí)的記錄》(見(jiàn)附件),記錄參與工程的施工人數(shù)及時(shí)間,并控制好工程的進(jìn)度。
4.9 工程驗(yàn)收
工程完工后,施工單位通知項(xiàng)目部進(jìn)行工程驗(yàn)收,項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)組織施工單位、使用部門、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收。
(1)對(duì)于未達(dá)到公司要求的,由項(xiàng)目部向施工單位發(fā)出整改通知,要求施工單位限期整改,直至符合公司的要求;
(2)工程驗(yàn)收合格后,由項(xiàng)目部、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)、施工單位三方對(duì)工程進(jìn)行收方,確定工程量,項(xiàng)目部根據(jù)收方情況,填寫《工程量收方記錄》(見(jiàn)附件),并由三方簽署意見(jiàn)。
4.10 工程價(jià)格結(jié)算
工程量確定后,由公司項(xiàng)目部和中介服務(wù)機(jī)構(gòu)根據(jù)項(xiàng)目情況結(jié)算工程價(jià)格,并與施工單位協(xié)商,最終確定一個(gè)工程價(jià)格。
(1)包工包料工程的材料價(jià)格,材料價(jià)格按照供應(yīng)部詢價(jià)結(jié)果計(jì)算;對(duì)于詢不到價(jià)格的,可參照以往合同中相同或類似材料的價(jià)格計(jì)算,如無(wú)合同可參考時(shí),要求施工單位提供購(gòu)買材料的發(fā)票,按照發(fā)票價(jià)格計(jì)算材料價(jià)格。
(2)工時(shí)計(jì)算,根據(jù)確定的工程量,按照定額或參照以工程中的工時(shí)價(jià)格核算;
(3)其他相關(guān)價(jià)格的核定按照國(guó)家規(guī)的有關(guān)定額下浮5%確定單價(jià),結(jié)合工程量確定。
工程價(jià)格經(jīng)核定,三方確定后,填寫《零星工程價(jià)格核定單》(見(jiàn)附件),并由三方簽字確認(rèn)。
4.11 工程款支付
工程價(jià)格經(jīng)三方核定后,由項(xiàng)目部進(jìn)行請(qǐng)款,填寫《付款申請(qǐng)單》。
(1)零星工程由公司在建項(xiàng)目的施工單位承包的,按照在建項(xiàng)目的進(jìn)度款一并支付,并附《零星工程價(jià)格核定單》及《工程量收方記錄》。
(2)零星工程由外部施工單位承包的,在施工單位根據(jù)核定價(jià)格開(kāi)具發(fā)票后,由項(xiàng)目部填寫《付款申請(qǐng)單》(附《零星工程價(jià)格核定單》及《工程量收方記錄》)和《費(fèi)用報(bào)銷單》(附發(fā)票)。
(3)零星工程完工后,項(xiàng)目部應(yīng)按照核定價(jià)格的95%進(jìn)行請(qǐng)款,剩余5%作為工程質(zhì)保金,應(yīng)在《付款申請(qǐng)單》備注欄目備注清楚。
《付款申請(qǐng)單》和《費(fèi)用報(bào)銷單》應(yīng)由項(xiàng)目部、中介機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組簽字,并經(jīng)財(cái)務(wù)審核后,由財(cái)務(wù)支付95%的工程款,剩余5%的工程款由財(cái)務(wù)開(kāi)具收條;1年后,若工程無(wú)質(zhì)量問(wèn)題,施工單位憑收條領(lǐng)取剩余款項(xiàng)。
4.12 零星工程檔案管理
零星工程從立項(xiàng)到最后支付,涉及的相關(guān)文件,項(xiàng)目部都應(yīng)留底保存,按照工程歸類,工程完工后,將相關(guān)文件按照先后順序整理,列出目錄,裝訂成冊(cè)保管。
第五章 責(zé)任追究
5.1 項(xiàng)目部應(yīng)做好零星工程從申請(qǐng)立項(xiàng)到款項(xiàng)支付的相關(guān)工作,切實(shí)加強(qiáng)施工過(guò)程的管理和監(jiān)督,認(rèn)真履行各自的職責(zé)。對(duì)因不負(fù)責(zé)任,造成經(jīng)濟(jì)損失、工期延誤和發(fā)生安全事故的行為,輕則批評(píng)教育,重則取消年終評(píng)優(yōu)資格、扣發(fā)年終獎(jiǎng)金。
5.2使用部門要認(rèn)真對(duì)待提出的零星工程,全面評(píng)估所提出的項(xiàng)目,對(duì)于不負(fù)責(zé)造成工程多次反復(fù)的,給予警告。
5.3施工單位不按雙方照約定施工的,造成公司損失的,按照情況扣除部分工程款。
第六章 附 則
6.1 本辦法有項(xiàng)目部負(fù)責(zé)解釋。
6.2本辦法由項(xiàng)目部制定、修改,自總裁批準(zhǔn)之日起生效實(shí)施。
