采購制度15篇

更新時間：2024-05-09 查看人數(shù)：34

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目錄
1.采購管理制度包括哪些方面 2.采購管理制度重要性 3.采購管理制度方案 4.采購制度15篇

采購制度

企業(yè)的運營離不開有效的管理制度，采購制度作為其中一環(huán)，旨在規(guī)范采購流程，確保資源的高效利用，降低運營成本，提高企業(yè)競爭力。本制度將涵蓋以下幾個方面：

1. 采購策略制定

2. 供應商選擇與管理

3. 采購流程與審批

4. 合同簽訂與執(zhí)行

5. 質量控制與驗收

6. 庫存管理與成本控制

7. 采購績效評估與改進

包括哪些方面

1. 采購策略制定：明確采購目標，根據(jù)市場需求、企業(yè)戰(zhàn)略及財務狀況，制定采購計劃和策略。

2. 供應商選擇與管理：建立供應商數(shù)據(jù)庫，進行資質審查，定期評估供應商的性能和服務質量。

3. 采購流程與審批：設定從需求提出到合同簽訂的標準化流程，并設立審批機制，確保合規(guī)性。

4. 合同簽訂與執(zhí)行：規(guī)范合同條款，明確雙方權利義務，監(jiān)控合同執(zhí)行情況，處理合同糾紛。

5. 質量控制與驗收：設置質量標準，實施驗收程序，確保采購物品或服務符合要求。

6. 庫存管理與成本控制：優(yōu)化庫存水平，防止過度或不足，控制采購成本，提高資金周轉率。

7. 采購績效評估與改進：定期評估采購活動的效果，找出問題，提出改進措施，持續(xù)優(yōu)化采購管理。

重要性

采購制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：

1. 風險防范：通過制度化管理，降低采購過程中的法律風險和業(yè)務風險。

2. 成本效益：有效控制采購成本，提升資源利用效率，增強企業(yè)盈利能力。

3. 質量保證：確保采購物品或服務的質量，保障生產或服務的順利進行。

4. 供應鏈穩(wěn)定：維護與供應商的良好關系，保障供應鏈的穩(wěn)定性和靈活性。

5. 決策依據(jù)：為高層決策提供準確的數(shù)據(jù)支持，促進戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。

方案

1. 制度建設：制定詳細的采購手冊，明確各項規(guī)定，提供操作指南。

2. 系統(tǒng)支持：引入采購管理系統(tǒng)，自動化處理訂單、合同、供應商評價等事務。

3. 培訓與溝通：定期對采購人員進行培訓，加強與各部門的溝通，確保制度執(zhí)行到位。

4. 監(jiān)督與審計：設立內部審計機制，對采購活動進行定期檢查，確保制度執(zhí)行的合規(guī)性。

5. 反饋與改進：鼓勵員工提出改進建議，根據(jù)實際情況調整和完善采購制度。

通過以上方案的實施，我們將構建一個高效、透明、可控的采購管理體系，為企業(yè)的長期發(fā)展奠定堅實基礎。

采購制度范文

第1篇酒店采購工作管理制度

喜來登大酒店采購管理制度

為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化,合理控制成本,加強內部工作協(xié)調和提高工作效率,特制定本采購管理制度:

一、采購管理部門

酒店設立專職采購部,隸屬酒店財務部管理,接受財務總監(jiān)、成本控制、集團稽查部及其它部門的監(jiān)督,全面負責酒店的采購工作.

二、采購部工作基本要求

1. 所有采購項目均需董事會簽批授權及酒店財務部批準同意

2. 所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質,月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單

3. 所有采購物品的品質須保持一慣穩(wěn)定

4. 采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質負責

5. 采購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫,以書面形式匯報給酒店財務部及董事會

6. 所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動時須全部列入移交.上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫.

7. 采購時間要求:一般物品采購時間為3天;急用物品當天必須采購回來;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購

8. 采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財務部將不予以報銷

9. 禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜

10. 采購部負責跟進各協(xié)作廠商的貨款及時簽批支付事宜.對到期的應付帳款,酒店應及時支付,以建立酒店良好形象,維護酒店財務信譽,同時也為日后的采購工作提供便利.

三、采購審批程序

1.申購單審批程序:

使用部門經理(倉庫主管) 資產會計復查董事同意采購部詢價財務總監(jiān) 稽查部行政辦

董事會申購單返回采購部

2.單位價值1000元以下或批量價值在2000元以下的由采購部現(xiàn)金自購的物品,采購部須事先貨比三家,并在申購單上注明詢價結果和選定的供應商,經董事會最后批準后方可采購.酒店財務部和集團稽查部將對價格及品質進行不定期抽查.

2. 單位價值1000元以上或批量價值在2000元以上的物品采購審批程序:

采購部尋找至少三家廠商比較價格品質評定小組確定供貨商采購部與供貨商共同草擬合同或采購協(xié)議

財務審批行政辦審批董事會審批蓋章或簽字

執(zhí)行合同或協(xié)議

(評定小組由采購部、使用部門、財務部、主管副總、集團稽查組成)

3.賒購(月結)物品采購審批程序

蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮,水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨.其它物品按上述第1、2、3款程序執(zhí)行.

各月結供應商選定辦法:采購部每月每類物品均應邀請至少三家供應商報價,采購部、使用部門、主管副總、財務部和集團稽查部組成供貨商評定小組,通力合作,進行價格及質量的比較和討論,選定供應商。采購部及上述相關部門可分頭或聯(lián)合組織市場調查,根椐市場調查的價格,與供應商確定固定的一個月的供應價,在此確認期間內,供應商將按此固定價格提供酒店所需的物料.

四、采購監(jiān)督

采購成本的控制由財務部、采購部、使用部門及集團稽查部共同完成,平時各部門應及時到市場上了解價格行情,以促進酒店采購成本的控制與監(jiān)督.

五、供應商管理

1. 財務部應定期(每月或每季度)牽頭,組織財務部、采購部、使用部門及集團稽查部對供應商進行評估(酒店每類物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商.

2. 選用供應商角度采用1+2+n原則,所謂1+2+n是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、n個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商,大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應商提供大約20%的物資,一旦主供應商出現(xiàn)問題能有其他供應商立即頂替。數(shù)量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量,也使酒店在采購極其特殊物資時無購買死角。

3. 采購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作,維護酒店形象.

第2篇物業(yè)公司固定資產采購保管使用管理制度

物業(yè)公司固定資產采購、保管使用管理制度

第一條固定資產與低值易耗品的核定標準

1.固定資產是指使用期限兩年以上的資產(物品),包括:車輛、高檔辦公家具、通訊器材、現(xiàn)代辦公設備、電器等。

2.低值易耗品是指未達固定資產標準,單位價值較低,使用期限較短的物品。

第二條固定資產購買的申報、審批

1.各部門需購買添置固定資產時,須填寫公司統(tǒng)一的《物品采購申請表》,由辦公室匯總編制固定資產采購計劃,交辦公室主任、財務部經理審核,審核內容為,物品之名、價格、規(guī)格、質量、廠商等。

2.辦公室主任、財務部經理審核,簽字后報公司總經理批準。

3.辦公室持審批文件到財務部領取支票并安排統(tǒng)一采購。

第三條固定資產的管理

1.固定資產的管理決策權歸公司總經理,價值管理責任在財務部,實物管理歸辦公室。未經公司總經理批準同意,任何部門,任何個人不可擅自將固定資產轉移,外借,報廢。

2.固定資產購入后,應及時填寫《固定資產登記表》,財務部及時入帳,登記固定資產名細帳,由辦公室統(tǒng)一管理調配,以便定期核查,做到誰使用誰負責。

3.部門領用,須填寫《物品領用單》,財務部在固定資產明細帳上進行記錄,未經領導允許任何人不得私自拆裝、挪用。凡私自拆裝挪用,影響其正常使用的,按損失程度,給予相應處罰。

4.辦公室會同財務部按季度對固定資產進行核查盤庫,并上交盤點報告。

第四條責任

1.固定資產在使用過程中出現(xiàn)損壞或報廢,使用者應在問題發(fā)現(xiàn)的當日告知辦公室,由辦公室視損壞原因,程度等具體情況決定是否修復或重新購置;如使用人未及時上報物品損壞情況,而使工作無法順利完成,將追究使用人的責任。

2.機構調整、人員變更時,必須辦理退庫、清帳、移交手續(xù)。因非正常損耗造成的資產流失,損壞,責任人要照價賠償,并做出相應的處罰。

第五條采購

1.請購部門須提前填寫《物品采購申請表》,辦公室會同請購人進行詢價,內容包括:品名、規(guī)格、價格、質量、交貨期、付款方式、退貨規(guī)定、保修期限、售后服務等相關事宜。

2.辦公室將詢價進行匯總,做到貨比三家,盡可能為直接生產廠家或一級經銷商,并報總經理批準后,領取支票。

3.采購過程中,如為公司節(jié)約了資金,可作為人事考核評比獎勵的依據(jù)。

4.固定資產(物品)入庫以訂貨合同、到貨、發(fā)票等原始依據(jù)為準,填寫《固定資產登記表》,附帶資料:如說明書、合格證書、保修卡等原件一律存檔,物品領用人可留存附件或借用。

5.以上手續(xù)完備后,由庫管在發(fā)票背面簽字,采購者依據(jù)公司財務報銷的有關規(guī)定到財務部報銷。

第六條低值易耗品的采購

1.一般使用期限較短的低值易耗品,各部門根據(jù)實際工作需要填寫《物品采購申請單》,由辦公室報請主管副總批準后,由辦公室統(tǒng)一購置。

2.辦公室每月要對低值辦公易耗品進行盤點,以免造成庫壓和浪費。

第七條物品報修、報廢管理程序

1.報修

報修人填寫《公司物品報修單》,詳細注明故障表現(xiàn),由部門負責人簽署意見后,將報修物品和報修單報辦公室。行政人員聯(lián)系外修,并由維修單位提供故障發(fā)生原因。屬于正常損耗或物品自身質量問題的,由公司財務部支付維修費用,屬于個人使用不當造成的,由使用人承擔維修費用。

2.報廢

報廢申請人到辦公室查檔,填寫《公司物品報廢申報表》,注明名稱、購入時間、規(guī)格、數(shù)量、單位價格、金額、報廢原因。

因個人使用不當致使物品報廢的,由使用者照價賠償。

辦公室行政人員及辦公室主任簽署意見,交財務部審核。

第3篇餐飲采購工作管理制度

為規(guī)范原材料的采購程序、節(jié)約采購成本、滿足經營的需求、提高經濟效益、特制定本制度。采貯管理流程分采購、驗收、倉管、發(fā)放四個環(huán)節(jié),針對各餐飲企業(yè)的實際情況,具體切實做好采購工作。

第一條基本原則

1.廉潔自律,嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量,處理好與供應商的關系,不接受供應商禮金、禮品和宴請;

2.嚴格遵守采購規(guī)范流程,按流程辦事,能及時按質按量地采購到所需物品,在滿足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本;

3.加強采購的事前管理,建立完善的設備價格信息檔案,做好采購相關文檔的存檔、備份工作,以有效地控制和降低采購成本并保證采購質量;

4.所有采購, 必須事前獲得批準. 未經計劃并報審核和批準,除急購外不得采購,急購需按《緊急采購管理流程》要求進行采購;

5.凡具有共同特性的物品,盡最大可能以集中辦理采購,可以核定物品項目,通知各申購部門提出請購,然后集中辦理采購;

6.采購物品在條件相同的前提下應在正在發(fā)生業(yè)務或已確認的供應商處購買, 不得隨意變更供應商;

7.科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查;

第二條供貨商的確定原則

1.初選供貨商:要深入細致的進行市場考察,要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商,進行綜合考察,在考察中要重點了解供貨商的實力,專業(yè)化程度,貨物來源,價格、質量極其目前的供貨狀況。

2.試用供貨商:對于同類商品找出兩家同時供貨,重點從質量、價格、服務三方面來進行比較嘗試。

3.確定供貨商:在使用兩個月的基礎上、由總經理、副總經理、財務人員、廚師長、采購人員組成審查小組,以民主表決的方式集中投票表決來確定。

4.簽定供貨合同:確定供貨商后,由總經理與供貨商簽定供貨合同,合同的期限不得超過一年。供貨合同一式三聯(lián):一份供應商;一份財務部;一份倉管員。合同應確定定價時間、供貨質保金、貨物的質量要求等。

5.供貨商的更換與續(xù)用:在合作的過程中,如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為,在合同期滿前,由審查小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。

第三條市場調查原則

1.由總經理、財務人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進行市場調查。調查后需有調查記錄,寫明調查人員,調查時間、地點及調查結果,由全體人員簽字后交會計存檔。

2.調查時間、地點的選擇,每項15天調查一次,以批發(fā)市場早市開市期間為調查區(qū)間,不能選擇雨、雪天及極端天氣情況后的當日或次日調查。。市場的調查以供貨商所在的市場為準。

3.調查的方法和程序。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調料、糧油、酒水的原則,單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則,調查時應實行看、聞、摸等手段、必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產地、規(guī)格、品種、生產日期、保質期等。在詢價后要進行討價還價,切記只記錄買方一口價。

4.出實地調查外,當?shù)氐膱罂?、雜志、電視等所刊出的價格,同行報價也是調查的手段和依據(jù)。

5.調查結果由調查小組結合實地調查結果和咨詢結果進行綜合討論通過。

6.零星物品的調查由總經理或委托其他人(采購人員除外)實施。

第四條采購的定價原則

1. 設立尋價員:由廚師長、倉管員、質檢員組成,三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價,在市場調查的基礎上,每半月制定一次,零星物品的采購價格不定期進行。

2. 定價程序:由總經理同采購人員一起根據(jù)市場調查的結果與供貨商討價還價后予以確認,并由總經理、采購人員簽字以書面形式告知庫管、財務執(zhí)行。

3. 價格管理原則:對于供貨價格實行最高限價制,根據(jù)不同的貨品,其最高限價范圍如下:

(1) 干雜、調料、糧油、等執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的6%。

(2) 低質易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數(shù)。

(3) 零星物品的價格不得高于市場零售價的5%

(4) 魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發(fā)價格的4%

(5) 蔬菜平均在一元以下者,其執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的15%。價格在一元以上者,其定價不得高于市場批發(fā)價的10%。

4. 春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間以及災害性天氣持續(xù)時間較長的月份,由于供貨價格波動太大,其定價原則可適當放寬。

第4篇調高醫(yī)院總務物品采購管理制度

醫(yī)院總務物品采購管理制度

1、采購員在總務科科長的直接領導下,負責總務庫房和專項物資的采購工作。

2、各科所需的辦公用品,按月造計劃報送總務科,全院每月所需的用品,由總務庫房匯總制定計劃,一式三份,經主管科長審查,報經主管院長審批,審批后按計劃采購。

3、固定資產的購買由主管科長、主管院長批準后方可購買,購買后辦理驗收入庫的同時,要登記入帳。

4、采購員須按照批準的計劃進行采購,要嚴格把好質量、價格關,做到貨比三家,擇優(yōu)采購。

5、對臨時性計劃,經主管科長、主管院長批準后及時采購,保證臨床一線的供應。

第5篇酒店物資采購工作管理制度

物資采購是酒店經營管理中的重要環(huán)節(jié),加強采購工作的管理是降低物資成本、加速資金周轉、提高經濟效益的重要手段。

采購員是酒店采購工作的專業(yè)人員,酒店所需物品原則上均由其統(tǒng)一購買,其他部門應予以支持、配合、監(jiān)督。

l、采購的計劃管理

加強計劃管理,嚴格審批手續(xù),是采購管理的關鍵。

(1)房務部、餐飲部、工程部等各部門應編制“物資需求計劃”,并于每月末報下月份“物資需求計劃”交財務成本控制審核,送財務經理、主管副總審批,報總經理批準后轉采購員;

(2)倉庫補充請購,由倉庫保管根據(jù)業(yè)務需要提出申請,填寫物品申購單,交財務成本控制審核,送財務經理審批,報總經理批準后,轉采購部;

(3)其他零星物品的申購,由使用部門提出申請,經理根據(jù)庫存情況審核簽字,送財務經理、主管副總審批,報總經理批準后,轉采購員;

(4)食品原材料批量采購采取定期補給的辦法,由餐飲部報申購計劃,交財務成本控制審核,送財務經理、主管副總審批,報總經理批準后,轉采購員;

(5)餐飲部每天需購入的鮮活原料,由廚師長、餐飲總監(jiān)簽字后,于下午5:00前將采購單報采購員。

2、采購物資的擇商和價格管理

采購物品堅持貨比三家,嚴格價格控制。

(1)所有申購計劃或申購單送到采購員后,由其具體負責對申購計劃、申購單上的采購物資進行擇商、確認和報價;

(2)采購人員收到自己分管的申購單后要認真歸納、分類整理。對其中有疑問的內容要與部門經理、總監(jiān)和申購部門及時溝通,在確認無誤后,按照要求時限盡快尋找至少三家以上的供應廠、商,進行業(yè)務治談,經過對比篩選,擇優(yōu)確定報價填入申購單,并填好總金額、供應廠商名稱后,送財務經理、主管副總審批,報總經理批準后,轉采購員;

(3)供應廠商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣等必須歸酒店所有,并在報價中注明;

(4)所有采購物資的擇商報價,必須由采購部在充分準備掌握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定,使用部門有權了解所需物品的價格和提出質疑,并對所掌握的供應廠商及購物意向要主動通報采購部,由其選定質優(yōu)價廉服務好的供應廠商;

(5)鮮活原材料的價格受市場影響浮動較大,市場詢價小組(財務人員)每周需作市場詢價,根據(jù)市場價格和采購價格對比并作出分析,上報主管副總、總經理。

第6篇某醫(yī)院網上藥品集中采購管理制度

為落實新疆維吾爾自治區(qū)關于網上藥品集中采購工作相關文件規(guī)定,保證網上藥品集中采購工作有序進行,規(guī)范藥品購銷行為,按照自治區(qū)關于網上藥品集中采購工作有關文件的規(guī)定,制定我院的網上藥品集中采購工作管理制度。

1、醫(yī)院藥品采購工作必須嚴格按照自治區(qū)關于網上藥品集中采購工作的規(guī)定執(zhí)行,醫(yī)院藥事管理與藥物治療學委員會負責組織與實施網上藥品集中采購工作網上藥品遴選和配送企業(yè)的遴選工作。

2、我院基本藥物采購目錄品種遴選規(guī)定:由藥事管理與藥物治療學委員會組織專家在醫(yī)院藥品采購監(jiān)督委員會的全程監(jiān)督下,按照合理用藥、兼顧特需、集體決策、公開遴選的原則,采取民主、公開的程序從新疆醫(yī)療機構藥品采購管理網公布的藥品目錄中遴選適合本院使用的藥品品種,遴選藥品時必須按照衛(wèi)生部《處方管理辦法》關于“一品二規(guī)”的原則執(zhí)行。采購目錄品種一經確定,不得隨意更改。

3、我院基本藥物采購目錄品種配送企業(yè)的遴選規(guī)定:根據(jù)自治區(qū)和地區(qū)關于網上藥品集中采購配送工作的規(guī)定,醫(yī)療機構藥品采購管理網上公布的配送企業(yè)名單,由藥事管理與藥物治療學委員會負責組織專家,按照配送能力強、配送速度快、服務信譽好的原則,從新疆醫(yī)療機構藥品采購管理網指定在本地區(qū)的藥品配送企業(yè)范圍中擇優(yōu)選取我院的藥品配送企業(yè),配送企業(yè)一經確定,無特殊情況不得隨意更換。

4、基本藥物采購目錄和配送企業(yè)確定后,醫(yī)院與配送企業(yè)簽訂網上藥品集中采購合同,合同一經簽訂不得隨意更改。在網上藥品集中采購周期內,認真履行網上藥品集中采購合同。按與配送企業(yè)簽訂的藥品品規(guī)、生產廠家、采購價、采購數(shù)量,按藥品采購計劃發(fā)送采購訂單。

5、基本藥物采購目錄網上藥品集中采購工作由藥劑科專人負責,對納入自治區(qū)網上藥品集中采購目錄的藥品必須在新疆醫(yī)療機構藥品采購管理網進行,不得擅自網外采購。國家實行特殊管理的麻醉藥品、精神藥品、醫(yī)療毒性藥品和放射性藥品等少數(shù)品種以及中藥材和中藥飲片不納入藥品集中采購目錄。列入國家基本藥物目錄的藥品,按國家基本藥物制度規(guī)定執(zhí)行。網上藥品采購工作要保證網絡交易信息安全性、保密性。

6、藥品采購驗收人員必須嚴格執(zhí)行進貨檢查驗收制度,驗明藥品合格證明和其他標識,不符合規(guī)定要求的,不得購進和使用。

7、醫(yī)院要嚴格執(zhí)行網上藥品集中采購價格政策。要按照《網上藥品集中采購目錄》確定的臨時最高零售價銷售藥品。

8、嚴格執(zhí)行網上藥品集中采購工作對藥品回款期限的規(guī)定,按照雙方約定的結算方式和期限,醫(yī)院及時支付藥品款。

9、重點監(jiān)控限額采購的品種的管理:凡納入重點監(jiān)控限額采購的品種,如臨床確需使用,由臨床科主任提出申請,醫(yī)務科審核,藥事管理與藥物治療學委員會主任委員審批,由藥劑科采購,做好重點監(jiān)控限額采購品種的記錄工作,于當月將重點監(jiān)控限額采購的品種、規(guī)格、數(shù)量、采購價匯總報地區(qū)網上藥品集中采購工作領導小組辦公室備案。

10、臨時采購規(guī)則:對突發(fā)事件、自然災害、搶救用藥,可先行采購,做好記錄,在10日內將采購的品種、規(guī)格、數(shù)量、采購價書面報地區(qū)網上藥品集中采購工作領導小組辦公室備案。

11、醫(yī)院藥事管理與藥物治療學委員會每季度召開一次會議,分析解決網上藥品集中采購工作中存在的問題,做好會議記錄。

第7篇勞動防護用品采購配備使用管理制度

1、采購的勞動防護用品,必須符合規(guī)格標準,特別是安全帶、安全

帽、安全網必須符合國家規(guī)定標準,廠家產品合格證、銷售證明、當?shù)亟ㄖ鞴懿块T下發(fā)的產品準用證齊全。

2各項目部自己負責采購、保管、發(fā)放和回收勞動用品,并要到上級

主管部門指定或正規(guī)廠家購買:購買后及時將發(fā)票返到財務上帳, 將發(fā)票復印件報安全備查。

3、各項目部必須免費為從業(yè)人員提供符合國家標準、行業(yè)標準或地方標準的勞動防護用品,并監(jiān)督教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩帶、使用。

4、從業(yè)人員必須按規(guī)定正確使用和保管好勞動防護用品,確保勞動防護用品在使用期間防護性能完好。

5、防護用品要定期檢查,有損壞或沒有保護功效的要及時處理。

1)安全帽執(zhí)行標準gb2811-89 (塑料帽2年半,玻璃鋼帽3年半);

2)安全帶執(zhí)行標準gb6095-85 (安全帶使用2年后批量購入抽驗一次)

安全帶檢驗方法按標準7.5條檢驗;

3)安全網執(zhí)行標準gb5725-97標準;

4)密目式安全立網執(zhí)行標準16909-97標準。

6、勞動防護用品應建立臺賬由專入負責,妥善保管、不得隨意亂扔亂放。

7、嚴禁采購假冒偽劣產品,項目部因購買的防護用品不合格造成事故的,一切后果由項目部承擔,公司還將嚴加處罰。

第8篇 j酒店采購管理制度

1、制定采購計劃

(1)由酒店各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預測,在每年年底編制采購計劃和預算報財務部審核;

(2)計劃外采購或臨時增加的項目,并制定計劃或報告財務部審核;

(3)采購計劃一式四份,自存一份,其它三份交財務部。

2、審批采購計劃:

(1)財務部將各部門的采購計劃和報告匯總,并進行審核;

(2)財務部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標及營業(yè)預測做采購物資的預算;

(3)將匯總的采購計劃和預算報總經理審批;

(4)經批準的采購計劃交財務總監(jiān)監(jiān)督實施,對計劃外未經批準的采購要求,財務部有權拒絕付款。

3、物資采購:

(1)采購員根據(jù)核準的采購計劃,按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時進行采購,以保證及時供應。

(2)大宗用品或長期需用的物資,根據(jù)核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議,以保證物品的質量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。

(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等,由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部,采購人員要按計劃或下單進行采購,以保證供應。

(4)計劃外和臨時少量急需品,經總經理或總經理授權有關部門經理批準后可進行采購,以保證需用。

4、物資驗收入庫:

(1)無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經倉管員驗收;

(2)倉管員驗收是根據(jù)訂貨的樣板,按質按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單,然后需直撥的按手續(xù)直撥,需入庫的按規(guī)定入庫。

第9篇裝飾公司工程材料設備采購管理制度

裝飾公司工程材料設備采購管理制度為加強工程材料設備采購的管理,根據(jù)國家有關法律法規(guī)的規(guī)定,結合公司的實際情況,制定本制度:

一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門,具體工作由項目技術部會同投資發(fā)展部完成。

二、對于大宗材料、大型設備的采購,必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。

三、對不適宜招標項目的少量材料設備,要進行詳細地考察了解,選擇合適的產品。

四、對工程所需的材料、設備,應根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保工期。確定工程材料設備采購供貨方后,應簽定詳細的供貨合同,內容包括產地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規(guī)定,保證及時供貨。

五、工程用材料設備設專人管理,材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續(xù),材料、設備領用辦理出入庫手續(xù),辦理后及時把材料、設備出入庫手續(xù)送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。

六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據(jù),以便結算入帳。

七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監(jiān)督和檢查驗收,確保工程質量。

第10篇飯店原料采購流程管理

原料采購是餐飲店最重要的環(huán)節(jié)之一,從源頭上做好成本把控,這樣才能在接下來的每一個流程里提升利潤空間,想管理好原料采供流程,可以從下面幾點來開展:

1、餐飲訂貨、采購的組織表現(xiàn)形式

所有餐飲業(yè)務攤子較大、餐飲營業(yè)收入較多、餐飲部地位較重要的中資飯店。由于食品等采購由餐飲部自己管理,所以采購的及時性、靈活性和食品原料本身難以掌握,因此餐飲部的主管領導就應訂閱相應的規(guī)章制度,嚴把質量和數(shù)量關,使采購環(huán)節(jié)的成本費用降至最低。

另外,采購工作的好壞,采購人員的誠實、踏實與否,直接影響到餐飲成本率,這同樣是搞好餐飲成本控制的重要一環(huán)。合格的采購員是企業(yè)搞好采購工作的第二個前提(第一前提是“采購組織機制的確定”),國外一些小型飯店通常由業(yè)主或經理親自兼任采購員,可見采購員的選擇對成本控制有著舉足輕重的影響。有的管理學家甚至認為,一個好的、理想的采購員可以為餐飲企業(yè)節(jié)約5%的餐飲成本。

2、采購運作程序的制定

采購程序是采購工作的核心之一。實施采購首先制定一個有效的工作程序,使從事采購的有關人員和管理人員都清楚應該怎樣做、怎樣溝通,以形成一個正常的工作流程,也使管理者利于履行職能,知道怎樣去控制和管理。各飯店可根據(jù)自己的管理模式,制定符合本飯店的采購程序,但設計的目的和原理是相同的。

通常的餐飲原料采購程序:餐飲部所需要的食品應向儲藏倉庫申請,申領應通過正式的申請手續(xù)——領料單,倉庫根據(jù)申領手續(xù)發(fā)放,所有食品原料都必須經過這一手續(xù)獲得。發(fā)放的食物原料既可以是倉庫本身保管儲藏的,也可以是當天經驗收合格的新鮮食品原料。

餐飲部和倉庫分別通過采購申請單向采購部門提出訂貨要求。餐飲部的訂貨品種是除倉庫之外的食品,通常為新鮮食品;而倉庫訂購的是種類需儲存保管的食品,當庫存量低于規(guī)定的數(shù)量時,就要提出申購,被足必要的庫存量。

當采購部門接到訂貨申請之后,通過正式的訂購單手續(xù)向供應單位訂貨,同時給驗收部門一份訂購單,以備收貨時核對。

訂貨后,供應單位或個體經營者如送貨上門,則由驗收部門驗收合格后轉送入庫;如供應單位不提供送貨服務,則由采購部門承運回來,交驗收部門驗收入庫。當驗收部門收到廚房訂購的新鮮食品時,應立即通知廚房通過申領手續(xù)及時領去。

對于單據(jù)的處理,應使各部門明了:各項工作均應以向生產部門及時提供適質、適價、適量的食品為惟一目標,各部門在提供食品時都不得負有各自的責任,管理者應嚴格按采購程序對采購過程進行督導和管理。

3、采購質量的控制

要保證餐飲產品的質量始終如一,飯店使用的食品原料的質量也應該始終如一。食品原料的質量是指食品原料是否適用。越適于使用,質量就越高。

餐飲管理人員應在確定本企業(yè)的目標和編制有關計劃時規(guī)定食品原料的質量標準。采購部經理或成本控制會計員應當在其他經管人員的協(xié)助下,列出本企業(yè)常用的需采購的食品原料的目錄,并用采購規(guī)格書的形式,規(guī)定對各種食品原料的質量要求。

第11篇采購管理制度范例

采購管理制度

一、采購的食品應當無毒、無害、符合食品衛(wèi)生標準和營養(yǎng)要求。禁止采購下列食品：

1、有毒、有害、腐爛變質、酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其它感官性狀異常的食品;

2、無檢驗合格證明的肉類食品;

3、超過保質期限及其它不符合食品標簽規(guī)定的定型包裝食品。

二、采購食品及食品添加劑等需向供貨方索取以下資料：

1、食品生產單位所在地衛(wèi)生行政部門(衛(wèi)生局)簽發(fā)的有效《衛(wèi)生許可證》復印件;

2、食品生產單位所在地衛(wèi)生防疫站簽發(fā)的有關食品的衛(wèi)生檢驗合格證或檢驗報告書;

3、采購進口食品，還需索取中華人民共和國國進出口商品檢驗檢疫局簽發(fā)的《衛(wèi)生證書》，且食品名稱和批號與《衛(wèi)生證書》相同;

4、采購國內或進口的保健食品，還需索取衛(wèi)生部簽發(fā)的《保健食品批準證書》或《進口保健食品批準證書》復印件;

5、凍、鮮肉類食品需索取獸醫(yī)檢驗合格證或檢疫合格證明復印件。

三、采購定型包裝食品，需有品名、產名、產址、生產日期、保存期限等中文標識。食品、食品添加劑的產品說明書，不得有夸大或者虛假的宣傳內容。表明其有特定保健功能的產品，必須與衛(wèi)生部頒發(fā)的《保健食品批準證書》或《進口保健食品批準證書》上的內容相一致。

四、索取的衛(wèi)生許可證、檢驗合格證或報告書等證書及相關資料，必須整理歸檔以備查閱。

五、采購人員必須搞好個人衛(wèi)生，衣冠清潔整齊，不在倉庫內吸煙、吃食物，并隨時接受衛(wèi)生管理人員和食品衛(wèi)生監(jiān)督部門的監(jiān)督。

第12篇一醫(yī)院采購管理制度

人民醫(yī)院采購管理制度

一、設備管理部門應根據(jù)各專業(yè)科室業(yè)務的性質和醫(yī)療、教學、科研的需要,按批準計劃項目內容進行采購。

二、購置醫(yī)療設備前,必須查驗供應商提供的《醫(yī)療器械注冊證》、《醫(yī)療器械經營企業(yè)許可證》、《醫(yī)療器械生產企業(yè)許可證》等證件,復印件必須加蓋經銷單位公章,并核實證件的真實性與有效性,不得購置無證和偽劣產品,嚴格把好質量關。

三、醫(yī)療設備采購以政府采購辦批準的方式進行。屬于政府采購目錄或集中采購招標范圍的醫(yī)療設備應按規(guī)定委托招標采購。對于自行招標的,應做到公開、公平、公正。

四、對于急需和因特殊情況不合適招標采購的設備,可采用詢價或定向單一來源采購,但應報單位領導批準。屬政府采購范圍的應報當?shù)卣少彶块T批準。

五、采購部門應及時掌握采購計劃的進度,對臨床急需的設備應先采購,以保障臨床需要。

六、使用科室不得擅自采購或以先試用后付款的方式采購醫(yī)療設備。

七、對違反規(guī)定造成的后果,將追查有關人員的責任。

第13篇學校超市采購員采購流程管理規(guī)定

學校物業(yè)超市采購員采購流程管理規(guī)定

(一)核查經銷商倉庫庫存,向分店要貨單,核查分店庫存,分析賣場商品實際銷售情況。

(二)生成訂單,打印訂單,進貨跟蹤。

(三)新品進店:審核商品-收取進店費-確定銷售價格--建立商品資料。

(四)原有商品:根據(jù)供應商調價通知調整商品基本資料和價格。

(五)繼續(xù)銷售。

第14篇酒店集團采購供應工作管理制度

為了提高管理水平,加強控制,節(jié)能降耗,爭取最大盈利空間,必須加強食品原材料、酒水飲料和物品的計劃、信息、詢價、采購、驗收、存儲、領發(fā)、報銷等管理,現(xiàn)就有關問題規(guī)定如下:

一、信息聯(lián)網共享

(一)、信息聯(lián)網的內容、來源及要求

1、由管理部物價科每月2號、12號、22號定蔬菜類、水果類的價格;每月1號、15號定海鮮類、魚類、肉類、雞鴨類、凍貨類的價格;每月30號定干貨調料類、豆制品類、牛肉類、雞蛋、油米的價格,在網上公布食品原材料、酒水飲料和各類物品的執(zhí)行價格;

2、各個庫房每月30日,負責各個庫房信息的上網公布;

3、各個部門負責相關信息的公布;

(二)、共享信息的人員及部門

集團總經理、集團副總經理、財務部、財務部各庫房、財務部各營收點、管理部、管理部物價科、各酒店(日月湖生態(tài)園)總經理、副總經理、總經理助理、行政部、房務部、宴會部、康體部、動力部、采購供應部。

(三)、充分利用信息,為提高管理水平服務

1、利用網絡信息,每月編制采購計劃;

2、在成本核算時,可以在網上查找相關資料;

3、在驗收時,可以在網上查找價格信息,而且必須將當期價格,在驗收單上注明清楚;

4、在報銷時,可以通過網絡一一核對。

(四)、信息網絡的設置與管理

由集團總經理辦公室信息管理科負責信息網絡的設置與管理。

二、以月為周期,酒店日常運行所需物品、食品原材料、酒水飲料的申購程序。酒店宴會部、房務部經理、動力部經理和財務部庫房一起,確定酒店日常運行低值消耗用品、食品原材料、酒水飲料庫存的最高儲量和最低儲量,報總經理確認。各酒店每月10日,由倉庫保管員根據(jù)物品、食品原材料、酒水飲料庫存的最高儲量和最低儲量,列出所需要采購物品的清單,交使用部門經理,各酒店部門經理必須認真查核聯(lián)網信息,確認購物清單后簽字,并報分管副總經理簽字后,上報集團財務部,財務部根據(jù)聯(lián)網所獲取各酒店的信息資料,科學平衡和調配制定采購計劃,由財務部部長簽字,交給采購供應部,由采購部部長再次審核后簽字執(zhí)行采購。各酒店宴會部可根據(jù)市場行情,提出新品種的申購,通過有關審批程序后,交采購部采購;在月采購計劃中,數(shù)字預測月偏差的,由各倉庫按照最高儲量和最低儲量及程序直接補貨。

三、第二天使用的新鮮食品原材料的申購:如肉類、禽類、蛋類、蔬菜類、水果類等,在當天晚上9:00前以報表形式,由宴會部廚房申購,廚師長簽字后,報采購部執(zhí)行采購。

四、高檔食品原材料的申購:如魚翅、燕窩、鮑魚等,酒店各部門經理和財務部一起,制定高檔食品原材料的最高貯量和最低貯量。低于最低貯量的品種,由各酒店庫房開出清單,部門經理及分管副總經理簽字后,上報集團財務部,財務部根據(jù)集團各酒店聯(lián)網所獲取的信息資料,科學調配制定采購計劃,由財務部總監(jiān)或部長簽字,交給采購部,由采購部總監(jiān)或部長簽字,并報集團總經理批準后執(zhí)行采購。

(五)急購物品的報銷程序

可以根據(jù)總經理簽字采購的原件附發(fā)票報銷。

九、采購信用政策

(一)、供貨商的信用資質

1、要選擇有實力的供貨商。比如:海鮮,集團應該選擇能做大流通的供貨商,建立養(yǎng)殖基地,每天向下屬各酒店供貨,或及時送到各酒店;

2、如果不能提供,應該考核,必要時取消供貨商資格;

3、如果不能提供,由集團自己聯(lián)系的價格差,應該由供貨商負責;

4、食品原材料和酒水飲料供貨商,必須提供有效食品原材料和酒水飲料的合格證明;

5、甲乙雙方應該以協(xié)議或合同形式約定。

(二)、集團對供貨商的信用承諾

1、平等競爭,公正、公開;

2、每兩個月結一次帳, 結清上兩個月的貨款;