寫管理制度要求(15篇)

在企業(yè)管理中，一套完善的管理制度是企業(yè)運(yùn)行的基石，它涵蓋了組織架構(gòu)、職責(zé)劃分、工作流程、績效考核、員工福利等多個方面。這些內(nèi)容共同構(gòu)建了企業(yè)的運(yùn)行規(guī)則，確保了企業(yè)的高效運(yùn)作和持續(xù)發(fā)展。

包括哪些方面

1. 組織架構(gòu)：明確各部門的職能和相互關(guān)系，為員工提供清晰的工作定位。

2. 職責(zé)劃分：詳細(xì)規(guī)定每個職位的工作內(nèi)容和責(zé)任，確保任務(wù)分配合理。

3. 工作流程：制定標(biāo)準(zhǔn)化的操作程序，提高工作效率，減少錯誤發(fā)生。

4. 績效考核：建立公平公正的評價體系，激勵員工提升業(yè)績。

5. 員工福利：設(shè)定合理的薪酬制度，提供健康的工作環(huán)境和福利待遇，增強(qiáng)員工滿意度和忠誠度。

6. 培訓(xùn)與發(fā)展：提供持續(xù)的學(xué)習(xí)機(jī)會，促進(jìn)員工個人成長，為企業(yè)培養(yǎng)人才。

7. 決策機(jī)制：明確重大決策的制定流程，保證決策的科學(xué)性和民主性。

重要性

1. 提升效率：管理制度可以規(guī)范員工行為，減少工作混亂，提高工作效率。

2. 保障公平：通過明確的職責(zé)和考核標(biāo)準(zhǔn)，避免了因主觀因素導(dǎo)致的不公平現(xiàn)象。

3. 促進(jìn)發(fā)展：良好的管理制度能吸引優(yōu)秀人才，促進(jìn)企業(yè)的長期穩(wěn)定發(fā)展。

4. 風(fēng)險控制：通過標(biāo)準(zhǔn)化流程，降低運(yùn)營風(fēng)險，防止因人為錯誤造成的損失。

方案

1. 制度制定：根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)，制定符合企業(yè)文化的管理制度。

2. 溝通反饋：廣泛收集員工意見，確保制度的合理性與可行性，適時調(diào)整和完善。

3. 培訓(xùn)實(shí)施：定期對員工進(jìn)行制度培訓(xùn)，確保理解和執(zhí)行到位。

4. 監(jiān)督評估：設(shè)立監(jiān)督機(jī)制，定期評估制度執(zhí)行效果，及時發(fā)現(xiàn)問題并改進(jìn)。

5. 文化融合：將管理制度與企業(yè)文化相結(jié)合，使制度成為企業(yè)精神的一部分。

管理制度的建立與執(zhí)行是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，需要管理層的高度重視，全員的參與配合，才能真正發(fā)揮其效能，推動企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

寫管理制度要求范文

第1篇 物業(yè)管理iso9001作業(yè)指導(dǎo)書編寫

物業(yè)管理iso9001作業(yè)指導(dǎo)書的編寫

1. 概述

a. 什么是作業(yè)指導(dǎo)書

作業(yè)指導(dǎo)書是指為保證過程的質(zhì)量而制訂的程序。

―“過程”可理解為一組相關(guān)的具體作業(yè)活動(如抹灰、砌磚、插件、調(diào)試、裝配、完成某項(xiàng)培訓(xùn))。

―作業(yè)指導(dǎo)書也是一種程序,只不過其針對的對象是具體的作業(yè)活動,而程序文件描述的對象是某項(xiàng)系統(tǒng)性的質(zhì)量活動。

―作業(yè)指導(dǎo)書有時也稱為工作指導(dǎo)令或操作規(guī)范、操作規(guī)程、工作指引等。

作業(yè)指導(dǎo)書的作用

―是指導(dǎo)保證過程質(zhì)量的最基礎(chǔ)的文件和為開展純技術(shù)性質(zhì)量活動提供指導(dǎo)。

―是質(zhì)量體系程序文件的支持性文件。

b. 作業(yè)指導(dǎo)書的種類

按發(fā)布形式可分為:

―書面作業(yè)指導(dǎo)書;

―口述作業(yè)指導(dǎo)書;

―計(jì)算機(jī)軟件化的工作指令;

―音像化的工作指令。

按內(nèi)容可分為:

―用于施工、操作、檢驗(yàn)、安裝等具體過程的作業(yè)指導(dǎo)書;

―用于指導(dǎo)具體管理工作的各種工作細(xì)則、導(dǎo),則、計(jì)劃和規(guī)章制度等;

―用于指導(dǎo)自動化程度高而操作相對獨(dú)立的標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范。

c. iso9000系列標(biāo)準(zhǔn)中對作業(yè)指導(dǎo)書的要求

“如果沒有作業(yè)指導(dǎo)書就不能保證5質(zhì)量時,則應(yīng)對生產(chǎn)和安裝方法制訂作業(yè)指導(dǎo)書”(gb/t19001-iso9001--9. 1)。

生產(chǎn)作業(yè)可由作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定到必要的程度。應(yīng)對工序能力進(jìn)行研究以確定工序的潛能。整個生產(chǎn)中使用工藝規(guī)定也應(yīng)寫成書面文件,務(wù)個作業(yè)指導(dǎo)書中均應(yīng)引用。作業(yè)指導(dǎo)書中應(yīng)明確規(guī)定圓滿完成工作以及符合技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的準(zhǔn)則?！?gb/t19004-iso9004--10. 1. 1)。

“應(yīng)按照質(zhì)量體系的規(guī)定對作業(yè)指導(dǎo)書,規(guī)范和圖樣進(jìn)行控制”(gb/t19004-iso9004--11. 5)。

2. 作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容

常用的作業(yè)指導(dǎo)書、工作細(xì)則、標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)規(guī)范通常應(yīng)包含的內(nèi)容 (見附表5.13).

3. 作業(yè)指導(dǎo)書的編號與管理

a. 基本要求

內(nèi)容應(yīng)滿足

―5w1h原則

任何作業(yè)指導(dǎo)書都須用不同的方式表達(dá)出:

where:即在哪里使用此作業(yè)指導(dǎo)書;

who:什么樣的人使用該作業(yè)指導(dǎo)書;

what:此項(xiàng)作業(yè)的名稱及內(nèi)容是什么;

why:此項(xiàng)作業(yè)的目的是干什么;

how:如何按步驟完成作業(yè)。

―“最好,最實(shí)際”原則

最科學(xué)、最有效的方法;

良好的可操作性和良好的綜合效果。

數(shù)量應(yīng)滿足

―不一定每一個工位,每一項(xiàng)工作都需要成文的作業(yè)指導(dǎo)書;

―“沒有作業(yè)指導(dǎo)書就不能保證質(zhì)量時”才用;

―描述質(zhì)量體系的質(zhì)量手冊之中究竟要引用多少個程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書;就根據(jù)各組織的要求來確定;

―培訓(xùn)充分有效時,作業(yè)指導(dǎo)書可適量減少;

―某獲證企業(yè)質(zhì)量手冊中引用的作業(yè)指導(dǎo)書清單,詳見附表16。

格式應(yīng)滿足

―以滿足培訓(xùn)要求為目的,不拘一格;

―簡單、明了、可獲唯一理解;

―美觀、實(shí)用。

b. 編寫步驟

見作業(yè)指導(dǎo)書編寫流程圖(見圖5.1)

流程圖說明

―作業(yè)指導(dǎo)書的編寫任務(wù)一般由具體部門承擔(dān);

―明確編寫目的是編寫作業(yè)指導(dǎo)書的首要環(huán)節(jié);

―當(dāng)作業(yè)指導(dǎo)書涉及其它過程(或工作)時,要認(rèn)真處理好接口;

―編寫作業(yè)指導(dǎo)書時應(yīng)吸收損操作人員參與,并使他們清楚作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容。

c. 作業(yè)指導(dǎo)書的管理

作業(yè)指導(dǎo)書的批準(zhǔn)

―作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后才能執(zhí)行,一般由部門人負(fù)責(zé)人批準(zhǔn);

―未經(jīng)批準(zhǔn)的作業(yè)指導(dǎo)書不能生效。

作業(yè)指導(dǎo)書是受控文件

―經(jīng)批準(zhǔn)后只能在規(guī)定的場合使用;

―嚴(yán)禁執(zhí)行作廢的作業(yè)指導(dǎo)書;

―按規(guī)定的程序進(jìn)行更改和更新。

六、質(zhì)量記錄的定義和概念 回到頁首

a. 定義:為已完成的活動或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。

質(zhì)量記錄為證明滿足質(zhì)量要求的程度或?yàn)橘|(zhì)量體系的要素運(yùn)行的有效性提供客觀證據(jù)。

質(zhì)量記錄的某些目的是證實(shí)、可追溯性預(yù)防措施和糾正措施。

記錄可以是書面的,也可以是貯存在任何媒體上。

b. 概念

質(zhì)量記錄是質(zhì)量體系文件的一組成部分,任何質(zhì)量活動均會產(chǎn)生質(zhì)量記錄,因此質(zhì)量記錄的確立、編制和管理對質(zhì)量體系的運(yùn)行會產(chǎn)生重大影響。

2. 基本內(nèi)容

a. 產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同質(zhì)量形成過程和最終狀態(tài)的證實(shí)記載;

b. 上述證實(shí)記載與要求狀態(tài)的驗(yàn)證記載;

c. 質(zhì)量體系運(yùn)行記載以及驗(yàn)證其有效性是否達(dá)到預(yù)定要求或合同規(guī)定要求的記載。在qg/t19004.1-iso9004-1標(biāo)準(zhǔn)中,對質(zhì)量記錄的控制內(nèi)容規(guī)定:

對于硬件、軟件和流程性材料產(chǎn)品的質(zhì)量體系的質(zhì)量記錄至少應(yīng)控制下述記錄:

(1). 檢驗(yàn)報告;

(2). 試驗(yàn)數(shù)據(jù);

(3). 鑒定報告;

(4). 驗(yàn)證報告;

(5). 審核報告;

(6). 物資材料評審報告;

(7). 校準(zhǔn)數(shù)據(jù);

(8). 質(zhì)量成本報告;

對于服務(wù)產(chǎn)品的質(zhì)量體系的質(zhì)量記錄至少應(yīng)提供并控制以下信息;

(1). 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的進(jìn)展情況;

(2). 顧客對服務(wù)質(zhì)量的滿意水平和不滿意程度;

(3). 質(zhì)量體系評審和改進(jìn)服務(wù)的結(jié)果;

(4). 質(zhì)量趨勢的分析;

(5). 糾正措施及其效果;

(6). 分供方的工作績效;

(7). 人員的技能和培

訓(xùn)狀況;

(8). 與競爭對手的比較。

3. 作用的特點(diǎn)

a. 可操作性:

指導(dǎo)操作性使用的一種文件,因而明確、具體、實(shí)用。

b. 可檢查性:

質(zhì)量記錄反映操作者的實(shí)際操作活動,具有數(shù)量化和特征化,因而可以檢查和評價。

c. 可追溯性:

要需要追蹤了解查明原因時對通過質(zhì)量記錄查明情況,從而可以有針對性地采取預(yù)防和糾正措施。

d. 可見證收:

為企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部或外部質(zhì)量體系審核提供證據(jù),它可以證實(shí)是否已實(shí)施了規(guī)定的質(zhì)量體系要求及實(shí)施的程度。另外質(zhì)量記錄也可以反映對不合格采取了哪些糾正措施。

e. 系統(tǒng)性:

記錄了整個質(zhì)量活動的完整過程,因而具有連續(xù)性,也為管理者分析質(zhì)量問題、質(zhì)量發(fā)趨勢提供依據(jù),同時也為質(zhì)量成本分析、統(tǒng)計(jì)技術(shù)的運(yùn)用提供了依據(jù)。

4. iso9001對質(zhì)量記錄的要求主要有

a. 管理評審記錄;

b. 合同評審記錄;

c. 設(shè)計(jì)評審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄;

d. 合格的分供方記錄;

e. 需方提供物資的記錄;

f. 產(chǎn)品標(biāo)記記錄;

g. 工房、設(shè)備和人員的鑒定記錄;

h. 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄;

i. 緊急放行物資記錄;

j. 工房檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄;

k. 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄;

l. 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)記錄;

m. 試驗(yàn)硬件和軟件檢驗(yàn)記錄;

n. 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)記錄;

o. 不合格品記錄;

p. 不合格品評審和處置記錄;

q. 內(nèi)部質(zhì)量審核記錄;

r. 培訓(xùn)記錄;

s. 文件修改記錄;

t. 糾正和預(yù)防措施記錄;

u. 客戶投訴記錄;

另外為完善質(zhì)量體系至少應(yīng)補(bǔ)充以下質(zhì)量記錄:

a. 質(zhì)量成本分析報告;

b. 服務(wù)記錄。

5. 編制質(zhì)量記錄的要求

a. 內(nèi)容完整有效

項(xiàng)目內(nèi)容完整,反映須記錄的重要項(xiàng)目,記錄表格中無缺項(xiàng)、漏項(xiàng)等;

填表人或編制人、審核、批準(zhǔn)人、日期等確保質(zhì)量記錄的有效性和可追溯性。

b. 質(zhì)量記錄應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化

標(biāo)準(zhǔn)化的質(zhì)量記錄既便于填制,也便于統(tǒng)計(jì)分析,同時也為進(jìn)一步使用計(jì)算機(jī)進(jìn)行信息管理打下基礎(chǔ)。如有國際、國內(nèi)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)格式應(yīng)盡量采用。

c. 質(zhì)量記錄應(yīng)實(shí)用,符合質(zhì)量管理需要

質(zhì)量記錄應(yīng)反映質(zhì)量 體系運(yùn)行的情況,對那些不能為質(zhì)量管理和質(zhì)量保證提供依據(jù)的信息,不應(yīng)在質(zhì)量記錄中體現(xiàn)。

d. 質(zhì)量記錄的真實(shí)性和準(zhǔn)確性

質(zhì)量記錄填寫需規(guī)范化,字體大小一致,應(yīng)盡量減少涂改,如有涂改則應(yīng)蓋上涂改人校對章或簽字確認(rèn)。

6. 質(zhì)量記錄的管理

a. 質(zhì)量記錄的標(biāo)記

標(biāo)記可分為:分類標(biāo)記,分級標(biāo)記,分部門標(biāo)記和統(tǒng)一標(biāo)記。標(biāo)記方法可以用英文字母或阿拉伯?dāng)?shù)字表示,也可以以顏色來標(biāo)記分類,目的是使使用者一看便知質(zhì)量記錄是什么類別的。

b. 質(zhì)量記錄的收集

收集分為按規(guī)定時間間隔收集、按部門收集及按類別收集。對連續(xù)生產(chǎn)的組織來說按時間收集較佳,而對按項(xiàng)目生產(chǎn)和制作的組織來說按項(xiàng)目或類別收集較好。

c. 質(zhì)量記錄的編目

先編制索引以供檢索調(diào)用。

d. 質(zhì)量記錄的貯存

貯存形式:紙、硬盤、軟盤、錄像帶、錄音帶、微縮膠卷等;

貯存條件:防火、防蟲、防潮、防遺失、防損失,合適的溫溫度。

保存期:如合同或法規(guī)有規(guī)定則按合同或法規(guī)執(zhí)行,如沒有一般可對質(zhì)量記錄按重要性分級確定保存時間,對重要的質(zhì)量記錄應(yīng)保存5-7年。

e. 質(zhì)量記錄的過時處理

第2篇 某物業(yè)管理質(zhì)量體系文件編寫導(dǎo)則

1.0目的

1.1本指導(dǎo)書規(guī)定了編寫質(zhì)量體系文件的程序、格式和內(nèi)容,確保其規(guī)范性和協(xié)調(diào)性。

2.0適用范圍

2.1本指導(dǎo)書適用于指導(dǎo)本公司質(zhì)量體系文件的編寫。

3.0職責(zé)

3.1管理者代表負(fù)責(zé)總體組織、協(xié)調(diào)質(zhì)量體系文件的編寫工作。

3.2各職能部門、管理處負(fù)責(zé)組織本部門有關(guān)人員進(jìn)行編寫工作。

4.0工作程序

4.1編寫要求

4.1.1質(zhì)量體系文件的所有規(guī)定應(yīng)與公司的其他管理制度、規(guī)定相協(xié)調(diào),各級體系文件之間也要互相協(xié)調(diào)。

4.1.2質(zhì)量體系文件編寫時力求“表達(dá)流程清晰、表達(dá)準(zhǔn)確、涵蓋全面、簡單扼要、可操作性強(qiáng)”,實(shí)現(xiàn)唯一理解,不能針對某一事項(xiàng)有相互矛盾的不同文件同時出現(xiàn)和使用。

4.1.3遵循“現(xiàn)場、現(xiàn)實(shí)、現(xiàn)物”的原則編寫各類文件。所有文件的規(guī)定都應(yīng)保證在實(shí)際工作中能完全做到,一旦發(fā)現(xiàn)文件不適用(合),應(yīng)立即報擬制部門或人員按規(guī)定程序修改。

4.2文件編寫程序和格式

4.2.1文件編寫流程圖

4.2.2文件內(nèi)容與格式

4.2.2.1版面一般統(tǒng)一采用a4紙版面,便于保管和使用。

4.2.2.2文件頁面

a) 質(zhì)量手冊

b)程序文件

c)作業(yè)指導(dǎo)書

4.2.2.3內(nèi)頁

a)質(zhì)量手冊(頁眉)

b)程序文件(頁眉)

c) 作業(yè)指導(dǎo)書(頁眉)

4.2.2.4章節(jié)編號

a)文件章節(jié)編寫采用阿拉伯?dāng)?shù)字編排,如:1.;1.1;1.1.1……依次表示第一章;第一章第一節(jié);第一章第一節(jié)第一條……。

b)章節(jié)以下內(nèi)容是并列關(guān)系時,可采用英文的小寫加半括號編排,如a);b);c)……表示。

c)在a);b);c)……中如仍然需要分段敘述,則用“――”;①、②、③……表示。

4.2.2.5文件架構(gòu)和內(nèi)容

a)質(zhì)量手冊:按gb/t19001―2000idtiso9001:2000標(biāo)準(zhǔn)描述質(zhì)量體系。

b) 程序文件:標(biāo)題應(yīng)說明開展活動的內(nèi)容及其特點(diǎn),一般由管理對象和業(yè)務(wù)特性兩部分組成。程序文件具體形式可參照下例:

1.目的

一般簡要說明為什么要開展這項(xiàng)活動(即描述為什么要制定此程序)。

2.適用范圍

本程序適用于那些范圍的活動,指出開展此項(xiàng)活動所涉及的有關(guān)部門、相關(guān)人員、產(chǎn)品等,必要時說明禁止事項(xiàng)。

3.術(shù)語和定義

一般是指本公司專用的或特殊(行業(yè))的術(shù)語或?qū)δ承┮装l(fā)生歧義的詞語等的特別定義。

4.職責(zé)

規(guī)定負(fù)責(zé)實(shí)施該項(xiàng)程序的部門或人員的責(zé)任和權(quán)限(包括哪個部門協(xié)調(diào)配合)。

5.工作程序

按活動開展的順序一步一步地列出開展活動的具體步驟,明確5w1h:

why:要達(dá)到什么效果;

what:做什么;

who:由誰來執(zhí)行;

when :在什么時候做;

where:在什么地方做;

how:具體怎樣做;

應(yīng)采用的材料、設(shè)備、文件等;

如何進(jìn)行控制;

應(yīng)保留的記錄;

應(yīng)該注意的例外情況(必要時輔以流程圖等)。

6.引用文件和記錄表格

開展此項(xiàng)活動應(yīng)形成的報告,必須應(yīng)用的記錄、表格等,注明其編號和名稱,并附上表樣。

c) 作業(yè)指導(dǎo)書(工作手冊):是對程序文件的支持補(bǔ)充,編寫時應(yīng)堅(jiān)持“最實(shí)際、最有效”的原則,使其具有良好的可操作性,內(nèi)容上應(yīng)滿足5wih原則,實(shí)現(xiàn)“唯一理解”,表達(dá)出:

where:在那里適用此份文件;

who:什么樣的人使用該文件;

what:此項(xiàng)工作的名稱是什么;

why:此項(xiàng)工作的目的是什么;

when:什么時候執(zhí)行;

how:如何按步驟完成作業(yè)。

4.3符號說明:

編寫程序和作業(yè)指導(dǎo)書可采用下列含義的符號。

5.0引用文件和記錄表格

第3篇 某寫字樓水泵房管理規(guī)定

(1)值班人員應(yīng)對水泵進(jìn)行日常巡視,檢查水泵、管道接頭和閥門有無滲漏水。

(2)經(jīng)常檢查水泵控制柜的指示燈指示、觀察停泵時水泵壓力表指示。在正常情況下,生活水泵、消防水泵、噴灑泵、潛水泵的選擇開關(guān)應(yīng)置于自動位置。

(3)生活水泵規(guī)定每星期至少輪換使用一次,消防泵每月自動和手動操作試機(jī)一次,確保消防泵在事故狀態(tài)下能正常起動。

(4)泵房每星期由分管責(zé)任人打掃一次,確保泵房地面和設(shè)備外表的清潔。

(5)水池觀察孔應(yīng)加蓋并上鎖,鑰匙由值班人員管理;透氣管應(yīng)用紗布包扎,以防雜物掉入水池中。

(6)按照水泵保養(yǎng)要求定期對其進(jìn)行維修保養(yǎng)。

(7)保證水泵房的通風(fēng)、照明,以及應(yīng)急燈在停電狀態(tài)下的正常使用。

第4篇 某寫字樓空調(diào)機(jī)房管理規(guī)定

(1)空調(diào)機(jī)房平時應(yīng)上鎖,鑰匙由空調(diào)工保管,未經(jīng)許可,禁止非工作人員入內(nèi)。

(2)保持機(jī)房內(nèi)良好的通風(fēng)和照明。

(3)空調(diào)機(jī)運(yùn)行時,值班人員應(yīng)按時巡查,檢查各項(xiàng)運(yùn)行參數(shù)、狀態(tài)是否正常,如有異常,應(yīng)及時掉正處理,并作好記錄。

(4)定期清洗系統(tǒng)的過濾網(wǎng)和過濾器,保證送風(fēng)管道和水管道的通暢。

(5)每周對主、副機(jī)進(jìn)行一次全面檢查保養(yǎng),確保機(jī)組的良好運(yùn)行。

第5篇 _縣人民醫(yī)院醫(yī)療文書書寫質(zhì)量管理方案

縣人民醫(yī)院醫(yī)療文書書寫質(zhì)量管理方案

各科室:

為了減少醫(yī)療爭議中因病歷書寫不規(guī)范而引起的醫(yī)療糾紛,提高醫(yī)療文書書寫質(zhì)量,特制定本方案。

1、認(rèn)真執(zhí)行《醫(yī)療事故處理?xiàng)l例》、《病歷書寫基本規(guī)范》以及省衛(wèi)生廳下發(fā)的《病歷扣分標(biāo)準(zhǔn)》之規(guī)定。

2、病歷文書的書寫所有項(xiàng)目必須填寫齊全。

3、書寫內(nèi)容要求:⑴客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時、完整。⑵文字工整,字跡清晰,語句通順,標(biāo)點(diǎn)正確。⑶書寫過程中出現(xiàn)錯誤的,應(yīng)當(dāng)用雙橫線劃在錯字上,不得采用刮、粘、涂等方法掩蓋或去除原來字跡。上級醫(yī)生在審查修改下級醫(yī)務(wù)人員書寫的病歷時,應(yīng)當(dāng)注明修改日期,修改人員簽名,并保持原記錄清晰、可辨。上級醫(yī)生及帶教老師修改錯字每頁不超過二個,錯句不超過一句。

4、認(rèn)真執(zhí)行首診醫(yī)師負(fù)責(zé)制、管床醫(yī)師及上級醫(yī)生查房制度。

⑴新入院病人的入院記錄應(yīng)當(dāng)于入院后24小時內(nèi)完成。

⑵首次病程記錄由具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師以上資格的醫(yī)師書寫,不允許進(jìn)修、實(shí)習(xí)醫(yī)生代寫。并在患者入院8小時內(nèi)完成。

⑶上級醫(yī)師查房記錄:時間記錄要具體到分鐘,一般病人須在24小時內(nèi)完成,急診8小時內(nèi)完成,重危病人科主任要隨請隨到。上級醫(yī)師查房內(nèi)容包括:上級醫(yī)師的姓名、專業(yè)技術(shù)職務(wù)、病史特點(diǎn)、診斷與鑒別診斷、治療原則,對預(yù)后的判斷,上級醫(yī)師簽名不得由他人代簽,以示負(fù)責(zé)。

⑷新入院患者的病程記錄,連續(xù)三天,每天記錄一次;對病?；颊邞?yīng)當(dāng)根據(jù)病情變化隨時記錄,每班至少一次;記錄時間具體到分鐘;對病重患者至少每天記錄一次;病情穩(wěn)定后3天記錄一次;對病情穩(wěn)定慢性患者,至少5天記錄一次;住院時間較長的病人,由經(jīng)治醫(yī)師每月作階段小結(jié);會診、交接班、轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入均應(yīng)有記錄。病危的病人,病程記錄中應(yīng)有與家屬談話記錄,并有家屬簽名。

⑸死亡病人要有死亡搶救記錄及死亡討論。死亡討論在七天內(nèi)完成。

⑹住院3天以上,對確診困難或療效不確切病例,應(yīng)有疑難病例討論記錄。

5、凡手術(shù)、麻醉、特殊檢查、特殊治療前,經(jīng)治醫(yī)生向患者告知擬施手術(shù)、麻醉及特殊檢查和特殊治療的相關(guān)情況,由患者本人簽署“知情同意”字樣?；颊弑救耸バ袨槟芰虿痪哂行袨槟芰r,可由近親屬簽名?；颊咭蛱厥馇闆r無法簽字時,應(yīng)填寫受權(quán)委托書,由被委托人簽名。

6、凡是手術(shù)病人,必須實(shí)行手術(shù)分級管理,一類手術(shù)必須書寫術(shù)前小結(jié)(除小清創(chuàng)外)、手術(shù)同意書、手術(shù)記錄單;二類及二類以上手術(shù)要有術(shù)前討論、手術(shù)同意術(shù)、手術(shù)記錄單。有可能影響生育能力的手術(shù)、重大疑難手術(shù)、危險性較大的手術(shù)、破壞性手術(shù)、新開展的手術(shù),要執(zhí)行手術(shù)報批制度。術(shù)前必須完成相關(guān)檢查,如:血液分析、電解質(zhì)、血糖、肝功能、腎功能、心電圖、血凝等。

7、手術(shù)記錄應(yīng)由手術(shù)者書寫,應(yīng)當(dāng)在術(shù)后24小時內(nèi)完成,特殊情況下由第一助手書寫,手術(shù)者簽名。

8、手術(shù)后三天內(nèi)必須有上級醫(yī)師查房記錄。

9、凡每次輸血或血漿治療前,必須填寫輸血同意書,并由患者本人簽名,如患者本人失去行為能力或不具有行為能力時,可由近親屬簽名。

10、麻醉科醫(yī)生須按有關(guān)規(guī)定完成麻醉術(shù)前訪視、術(shù)后24小時隨訪,記錄要真實(shí)、完整,字跡要清晰。

11、凡在本院住院的病人必須按規(guī)定進(jìn)行相 關(guān)檢查,病人拒查者,必須在病程記錄中說明原因、后果,由病人簽名,因病情需要而又未查者,缺一項(xiàng)或病人拒查未記錄未簽名扣5分,由此引發(fā)的醫(yī)療糾紛、醫(yī)療事故所造成的損失全部由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。

12、凡出現(xiàn)以下情況者,均按丙等病歷處理:

(1)、評分≤74.9分為丙級;

(2)、有一處涂、刮、粘、貼、擦者;

(3)、缺住院病案首頁者;

(4)、缺出院記錄或死亡記錄者;

(5)、缺住院志者;

(6)、缺首次病程記錄者;

(7)、缺上級醫(yī)師首次查房記錄者;

(8)、缺轉(zhuǎn)科記錄者;

(9)、缺搶救記錄者;

(10)、缺術(shù)后首次病程記錄者;

(11)、缺死亡病例討論記錄者;

(12)、缺術(shù)前小結(jié)或者術(shù)前討論記錄或未按手術(shù)規(guī)則書寫術(shù)前小結(jié)及術(shù)前討論者;

(13)、缺輸血同意書或未按規(guī)定簽字者;

(14)、缺手術(shù)同意書或未按規(guī)定簽字者;

(15)、缺麻醉同意書或未按規(guī)定簽字者;

(16)、缺麻醉記錄單者;

(17)、缺手術(shù)記錄者;

(18)、缺手術(shù)護(hù)理記錄者或器械數(shù)目不符者;

(19)、缺病檢報告單或手術(shù)標(biāo)本不按規(guī)定送病檢者;

(20)、缺特殊檢查、治療知情同意書或未按規(guī)定簽字者;

(21)、缺臨時醫(yī)囑單者;

(22)、缺長期醫(yī)囑單者;

(23)、缺體溫單、首次護(hù)理記錄單、護(hù)理記錄單者;

(24)、缺新生兒記錄單或產(chǎn)婦拇指印、新生兒足印者等;

(25)、不經(jīng)病人或家屬簽字同意,切除所備手術(shù)之外的組織或器官者;

(26)、住院病歷中五大常規(guī)檢查全缺者;

(27)、未認(rèn)真履行告知義務(wù)或違反診療程序,引起醫(yī)療糾紛者;

(28)、缺首次護(hù)理記錄單或未按規(guī)定簽字者。

12、以下情況按乙等病歷處理:

(1)、凡評分74.9<分?jǐn)?shù)≤ 89分的病歷;

(2)、傳染病漏報者;

(3)、缺主訴者;

(4)、缺現(xiàn)病史者;

(5)、缺體檢者或體檢漏陽性體征而造成誤診者;

(6)、住院志缺病史小結(jié)者;

(7)、住院志未按時完成者;

(8)、首次病程記錄不及時者;

(9)、日常病程記錄缺三次者;

(10)、術(shù)后未及時書寫病程記錄者;

(11)、手術(shù)記錄由其他醫(yī)師(除術(shù)者、第一)代寫者;

(12)、未按時完成手術(shù)記錄者;

(13)、缺階段小結(jié)者;

(14)、不具備相應(yīng)資格的進(jìn)修、實(shí)習(xí)學(xué)員書寫相關(guān)記錄者;

(15)、手術(shù)同意書增加條款處患者未簽字者;

(16)、知情同意書使用不當(dāng),與告知內(nèi)容不符者;

(17)、缺輸血及抗生素分級使用審批單者;

(18)、醫(yī)囑單未使用藥品通用名者;

(19)、凡進(jìn)手術(shù)室做手術(shù)缺授權(quán)委托書者;

(20)、告病危缺與家屬談話記錄及家屬簽名者;

(21)、三日內(nèi)未完成五大常規(guī)檢查者。

13、扣5分的項(xiàng)目

(1)、出院記錄24小時內(nèi)未完成

(2)、死亡記錄24小時內(nèi)未完成

(3)、出院或死亡記錄無本院經(jīng)治醫(yī)師簽名或冠簽。

(4)、缺既往史者

(5)、缺個人史者

(6)、缺婚育史者

(7)、缺月經(jīng)史者

(8)、缺家族史者

(9)、病史記錄無陳述者簽字或陳述者與簽名不符者

(10)、體檢缺?？魄闆r者

(11)、搶救記錄、未在6小時內(nèi)完成者

(12)、缺上級醫(yī)師首次之外的查房記錄者

(13)、缺對診斷、治療起決定性作用的輔助檢查者

(14)、手術(shù)病人缺手術(shù)前一天的記錄者

(15)、輔檢陽性結(jié)果缺分析、記錄、處理及復(fù)查者

(16)、更改醫(yī)囑,病程記錄中無更改理由記錄者

14、扣3分的項(xiàng)目

(1)、主訴與現(xiàn)病史不符者

(2)、住院志缺初步診斷者

(3)、住院志缺住院醫(yī)師簽名者

(4)、危重病人及日常病程記錄未按時間要求書寫,缺一次者及術(shù)后連續(xù)三天記錄每缺一次者。

(5)、日常病程記錄缺出院前一天病程記錄者

(6)、手術(shù)特殊醫(yī)用材料標(biāo)識未標(biāo)明者

(7)、手術(shù)記錄無手術(shù)者簽名者

(8)、麻醉記錄單和麻醉記錄填寫不全每項(xiàng)

(9)、疑難病例討論不及時者

(10)、死亡病例討論不及時者

(11)、會診未在病程記錄中記錄者

(12)、階段小結(jié)未按要求書寫、描述不準(zhǔn)確或漏項(xiàng)每處

(13)、轉(zhuǎn)科記錄未按時完成或未按要求記錄者

(14)、缺交接班記錄者或交接班記錄未按要求書寫者

(15)、手術(shù)護(hù)理記錄單漏填或錯填每處

15、扣2分的項(xiàng)目

(1)、現(xiàn)病史缺項(xiàng)每處

(2)、門診資料項(xiàng)目中主要檢查項(xiàng)目、檢查醫(yī)院、檢查日期及結(jié)果缺一處者

(3)、病情變化和治療措施改變時未記錄者

(4)、日常病程記錄重點(diǎn)不突出者

(5)、交接班記錄未按時完成者

(6)、知情同意書未按要求填寫,缺項(xiàng)每處

16、扣1分的項(xiàng)目

(1)、使用中文醫(yī)學(xué)術(shù)語一處不符要求者

(2)、出院記錄內(nèi)容缺一項(xiàng)

(3)、死亡記錄內(nèi)容缺一項(xiàng)

(4)、主訴不精煉或不完整者

(5)、現(xiàn)病史描述不準(zhǔn)確每處

(6)、家族史記錄不全每處

(7)、體檢缺項(xiàng)或遺漏主要體征每處

(8)、住院志初步診斷不完整者

(9)、首次病程錄缺內(nèi)容每一項(xiàng)

(10)、日常病程記錄上級醫(yī)師無冠名每處

(11)、日常病程記錄書寫不完整每處

(12)、術(shù)前小結(jié)未按要求書寫或內(nèi)容缺陷每處

(13)、術(shù)前小結(jié)無醫(yī)師簽名者

(14)、術(shù) 前討論未按要求書寫或內(nèi)容缺陷每處

(15)、術(shù)前討論無醫(yī)師簽名者

(16)、手術(shù)經(jīng)過和客觀所見內(nèi)容不全每處

(17)、疑難病例討論未按要求記錄每處

(18)、急會診時間未記錄到分鐘者

(19)、交接班記錄描述不準(zhǔn)確或漏項(xiàng)每處

17、扣0.5分的項(xiàng)目

(1)、上級醫(yī)師72小時以內(nèi)修改病歷缺陷,并注明共修改多少處,簽全名,修改不及時、未簽全名、簽名不能辨認(rèn)者,以每處計(jì)算。

(2)、病歷未按規(guī)定標(biāo)注頁碼,每空一項(xiàng)者

(3)、病案首頁空一項(xiàng)或填錯一項(xiàng)

(4)、住院志一般項(xiàng)目填寫不全每處

(5)、體檢描述不準(zhǔn)確每處

(6)、住院志住院醫(yī)師簽名不能辨認(rèn)者

(7)、上級醫(yī)師日常查房記錄不全每處

(8)、手術(shù)記錄缺項(xiàng)每處

(9)、會診單缺項(xiàng)每處

(10)、醫(yī)囑內(nèi)容不規(guī)范,不清楚每處

(11)、醫(yī)囑和簽名不能辨認(rèn)每處

18、扣0.1分的項(xiàng)目

輔助檢查申請報告單一般項(xiàng)目填寫缺一處者。

19、凡出現(xiàn)以下情況,按每項(xiàng)10元罰款:

⑴、病歷中缺少五大常規(guī)者每項(xiàng)(孕婦不行胸透檢查,7歲以下兒童要求必備血、尿、糞三大常規(guī))。

⑵、對輔檢結(jié)果未作記載和分析者;陽性結(jié)果缺治療后復(fù)查者。

(3)、住院48小時以上病歷中無故缺血、尿、糞等常規(guī)化驗(yàn)結(jié)果者。

(4)、非本科或本專業(yè)疾患而不請相關(guān)科室會診者。

(5)、上級醫(yī)師查房記錄無上級醫(yī)師簽名者。

(6)、麻醉記錄單缺麻醉師簽名、缺蘇醒評估、缺麻醉隨訪、缺術(shù)后交接記錄及簽名。

(7)、住院志缺審閱醫(yī)師簽名者。

(8)、手術(shù)前未完成相關(guān)檢查每項(xiàng)。

(9)、手術(shù)通知單未按規(guī)定簽發(fā)而行手術(shù)者,麻醉科及手術(shù)通知科室同時處罰。

(10)、醫(yī)技科室各種報告單必須填寫準(zhǔn)確、完整,符合質(zhì)量要求,填寫不符合要求,漏填或錯填每張扣10元。

(11)、醫(yī)囑未執(zhí)行,未簽名或特殊治療、護(hù)理措施無落實(shí)記錄者;

(12)、未按護(hù)理級別正確使用護(hù)理記錄單者。

20、門(急)診病歷記錄應(yīng)由接診醫(yī)師在患者就診時及時完成,未完成者扣款10元。對收入觀察室的患者,應(yīng)當(dāng)書寫留觀期間的觀察記錄。急診病歷書寫就診時間應(yīng)當(dāng)具體到分鐘。搶救危重患者時,應(yīng)當(dāng)書寫搶救記錄。病情危重而病人及家屬又拒絕住院治療者,必須由病人及家屬在門診工作日志及門診病歷上簽字,保存?zhèn)洳?未記錄發(fā)現(xiàn)一次從當(dāng)月工資中扣款20元,因未寫門診病歷而引起的醫(yī)療糾紛,按《zz縣人民醫(yī)院醫(yī)療糾紛處理辦法》及相關(guān)規(guī)定處罰。

21、凡手術(shù)病人,包括:口腔科、皮膚科等術(shù)前必須書寫手術(shù)同意書或特殊治療同意書,由病人

本人簽名(由各科妥善保管以備查)。違犯者處罰同11條。

22、認(rèn)真執(zhí)行《處方管理辦法》:醫(yī)師開具處方和藥師調(diào)劑處方應(yīng)當(dāng)遵循安全、有效、經(jīng)濟(jì)的原則。處方項(xiàng)目填寫完整、規(guī)范;藥品名稱應(yīng)當(dāng)使用規(guī)范的中文名稱書寫,沒有中文名稱的可以使用規(guī)范的英文名稱書寫;輸液必須分組開,并注明輸液滴數(shù);藥名書寫須字跡清晰,易于辨認(rèn);如有更改,更改處須有醫(yī)師簽名;特殊情況需要超劑量使用時,應(yīng)當(dāng)注明原因并再次簽名;內(nèi)容完整;包括藥品、劑型、規(guī)格、劑量、用法;醫(yī)師、藥司簽名須簽全名。不合格處方(醫(yī)保處方、新農(nóng)合處方第二聯(lián)不清晰者也視為不合格處方),每張扣2元。

23、醫(yī)療各種申請單必須填寫準(zhǔn)確、完整,符合質(zhì)量要求,填寫不符合要求,漏填或錯填每張扣2元。

24、凡屬我院醫(yī)?；蜣r(nóng)合對象的醫(yī)療文書有關(guān)要求,按醫(yī)保或農(nóng)合有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

25、藥師調(diào)劑處方時違背“四查十對”、不能正確書寫藥袋、丟失處方者等,每張?zhí)幏娇?元。

凡是不執(zhí)行本方案,違犯以上條例,出現(xiàn)丙等病歷者,從浮動工資中按200元/份扣款到科室;出現(xiàn)護(hù)理丙等病歷,按每份50元扣款到科室;出現(xiàn)乙等病歷者,從浮動工資中按20元/份扣款到科室;運(yùn)行病歷未在規(guī)定時間完成或缺大項(xiàng)者,扣款50元/份。凡丙級病歷限期10天內(nèi)整改完善,若逾期拒絕整改者,繼續(xù)按丙等病歷處罰,并停班整改,直至完善為止。

第6篇 質(zhì)量管理體系現(xiàn)場填寫審核記錄要求

質(zhì)量管理體系現(xiàn)場審核記錄填寫要求

質(zhì)量管理體系現(xiàn)場審核記錄中應(yīng)描述從4.1到8.5.3的全部條款,當(dāng)組織對某一條款刪減時,在現(xiàn)場審核記錄中應(yīng)標(biāo)出條款刪減的編號并說明原因,不能漏審條款。現(xiàn)場審核記錄所填寫的內(nèi)容包括:現(xiàn)場審核到的符合和不符合質(zhì)量管理體系要求的客觀事實(shí),能夠?yàn)檎J(rèn)證機(jī)構(gòu)評價組織質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性提供證據(jù),具體要求如下:

4.1質(zhì)量體系總要求

簡要介紹組織按標(biāo)準(zhǔn)要求建立了文件化的質(zhì)量體系,體系中所確定的過程及內(nèi)審、管理評審、持續(xù)改進(jìn)實(shí)施的符合性。該條款也可以在各條款審?fù)曛缶C合描述。

4.2.1文件要求總則

質(zhì)量體系文件層次,質(zhì)量手冊,質(zhì)量程序文件數(shù)量,作業(yè)文件數(shù)量,質(zhì)量記錄數(shù)量。

4.2.2質(zhì)量手冊

簡要介紹質(zhì)量手冊中對有關(guān)條款的刪減及其符合性,過程描述的符合性,是否引用程序文件。

4.2.3文件控制

審核到的“文件控制程序”及是否符合“標(biāo)準(zhǔn)”要求;抽查質(zhì)量體系文件是否經(jīng)審批,是否有受控標(biāo)識(抽數(shù)量不少于3個);需要文件的部門和場所是否得到適用文件的有效版本;外來文件是否有識別標(biāo)識并受到控制,是否發(fā)放到需要的部門和場所;文件更改控制的符合性;作廢文件控制的符合性。

4.2.4記錄的控制

審核到的“質(zhì)量記錄控制程序”及是否符合“標(biāo)準(zhǔn)”要求;抽查到的質(zhì)量記錄名稱、保存期限,以及質(zhì)量記錄控制符合與不符合質(zhì)量體系要求的客觀證據(jù)。

5.1管理承諾

最高管理者如何作出管理承諾,包括:顧客要求,適用的法律法規(guī)要求、國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),方針、目標(biāo)、管理評審、資源保障。

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

最高管理者如何了解到顧客的要求,如何確保滿足顧客的要求。

5.3質(zhì)量方針

質(zhì)量方針內(nèi)容是否包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾;制訂的指導(dǎo)思想;如何貫徹實(shí)施;是否對適宜性進(jìn)行定期評審。

5.4.1質(zhì)量目標(biāo)

質(zhì)量目標(biāo)是否分解,是否包括產(chǎn)品要求的內(nèi)容,并可測量。

5.2.4質(zhì)量管理體系策劃

質(zhì)量體系策劃方案或質(zhì)量體系建立工作計(jì)劃;質(zhì)量體系變更時是否策劃,以保持質(zhì)量體系的完整性。

5.5.1職責(zé)和權(quán)限

組織內(nèi)各級人員的職責(zé)是否有明確規(guī)定,各級人員是否清楚這種規(guī)定。

5.5.2管理者代表

是否指定了管理者代表,管理者代表是否清楚自己的職責(zé)。

5.5.3內(nèi)部溝通

為保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行,組織采取哪些內(nèi)部溝通方式,如:會議、簡報等。

5.6管理評審

管理評審的時間間隔是否符合要求,管理評審的時間和主持者;管理評審的內(nèi)容(評審輸入);管理評審提出的問題(評審輸出);對問題的原因分析,采取、實(shí)施的改進(jìn)、糾正或預(yù)防措施及有效性證實(shí)(8.5.1、8.5.2、8.5.3)。

6.1資源的提供

組織為實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系確定并提供哪些資源。

6.2人力資源(能力、意識和培訓(xùn))

是否規(guī)定了從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員的“資格、能力要求”;依據(jù)所規(guī)定的“能力要求”對人員進(jìn)行了能力評定;對未滿足能力要求的人員采取、實(shí)施了哪些措施(如培訓(xùn)等);采取措施有效性評價的證據(jù);抽查了哪些人員的培訓(xùn)記錄或資格證書。

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

組織為保證產(chǎn)品符合要求,具備哪些設(shè)施、設(shè)備和支持性服務(wù)設(shè)施,并對其進(jìn)行維護(hù)的客觀證據(jù)。

6.4工作環(huán)境

為保證產(chǎn)品質(zhì)量是否確定了工作環(huán)境的要求,對工作環(huán)境符合性實(shí)施了現(xiàn)場審核的客觀證據(jù)。

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

對產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同是否進(jìn)行了策劃,策劃結(jié)果的證據(jù)。

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定

組織采取了哪些方式以確定顧客的要求和適用的法律、法規(guī)要求,如:市場調(diào)研、走訪顧客等。

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審

抽查了哪些顧客合同的評審記錄(抽樣量不少于3個,少于3個應(yīng)說明原因),合同評審的日期和合同簽訂日期,參加評審者,評審內(nèi)容;口頭合同執(zhí)行情況;合同變更的執(zhí)行情況。

7.2.3顧客溝通

組織采取了哪些與顧客溝通的方式;組織在產(chǎn)品提供之前、提供之中、提供之后與顧客溝通的客觀證據(jù);將顧客反饋的質(zhì)量信息為持續(xù)改進(jìn)提供機(jī)會(8.5.1)。

7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)

設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃、設(shè)計(jì)和開發(fā)評審、設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)、設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制符合和不符合質(zhì)量體系要求的客觀證據(jù)。

7.4.1采購過程

是否制定了選擇、評價和重新評價供方的準(zhǔn)則,抽查了哪些供方的什么評價記錄(抽樣量不少于3個,少于3個應(yīng)說明原因)

7.4.2采購信息

采購文件是否規(guī)定了產(chǎn)品的規(guī)格、型號、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求等內(nèi)容,組織如何保證采購文件所規(guī)定的要求是充分與適宜的。

7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證

采購產(chǎn)品驗(yàn)證的執(zhí)行情況。

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供

組織質(zhì)量體系所覆蓋產(chǎn)品生產(chǎn)過程所需的控制文件和實(shí)施過程控制的證據(jù);使用的生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)備的維護(hù)情況;現(xiàn)場使用的測量設(shè)備;關(guān)鍵過程控制情況;放行和內(nèi)、外部交付活動實(shí)施的符合性及售后服務(wù)的實(shí)施情況。對28f類和有現(xiàn)場安裝過程的企業(yè)審核時,審核施工(安裝)過程的記錄應(yīng)清楚地描述:施工現(xiàn)場的過程控制符合或不符合質(zhì)量體系要求的客觀證據(jù),從審核記錄中能清楚地看出審核員審核了施工(安裝)現(xiàn)場。

7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)(特殊過程)

組織確認(rèn)了哪些過程為特殊過程;特殊過程能力評定準(zhǔn)則和進(jìn)行了評價的客觀證據(jù)(包括工藝、設(shè)備和操作者資格);實(shí)施過程監(jiān)控的客觀證據(jù)。

7.5.3標(biāo)識和可追溯性

在生產(chǎn)現(xiàn)場和庫房審核該條款時,應(yīng)記錄審核到的產(chǎn)品名稱、標(biāo)識方法、標(biāo)識內(nèi)容等;以及采取了哪些可追溯性標(biāo)識方法。

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)

如果組織沒有顧客提供產(chǎn)品時,審核記錄中在相關(guān)部門對該要素要有說明,如:“無顧客提供產(chǎn)品”,并在審核計(jì)劃和審核報告矩陣表中有相應(yīng)的安排和標(biāo)識,不能漏審條款。

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)

產(chǎn)品搬運(yùn)、包裝、貯存和交付過程中實(shí)施防護(hù)的客觀證據(jù)。

7.6監(jiān)視和測量裝置

的控制

檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備控制符合與不符合質(zhì)量體系要求的客觀證據(jù)。

8.1測量、分析和改進(jìn)-總則

為保證產(chǎn)品和質(zhì)量體系符合性及持續(xù)改進(jìn)的有效性進(jìn)行策劃的證實(shí)材料;采用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)。

8.2.1顧客滿意

顧客反饋的質(zhì)量信息或顧客滿意調(diào)查表或市場調(diào)研證實(shí)材料等及對顧客滿意度分析評價的證據(jù)和分析評價的頻次和方法。利用分析結(jié)果為持續(xù)改進(jìn)和采取預(yù)防措施提供機(jī)會(8.4、8.5.1、8.5.3)。

8.2.2內(nèi)部審核

審核到的“內(nèi)部審核控制程序”及是否符合“標(biāo)準(zhǔn)”要求;內(nèi)審計(jì)劃和實(shí)施內(nèi)審記錄,內(nèi)審不合格報告,審核報告是否對質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性進(jìn)行了綜合評價;審核員的獨(dú)立性、公正性。對發(fā)現(xiàn)的不合格是否進(jìn)行了原因分析,采取、實(shí)施了糾正和預(yù)防措施,并驗(yàn)證其實(shí)施效果。(8.5.2)。

8.2.3過程的監(jiān)視和測量

對關(guān)鍵過程進(jìn)行控制的客觀證據(jù),或主管(負(fù)責(zé))部門對執(zhí)行部門進(jìn)行定期檢查的客觀證據(jù),或?qū)嵤┕ば驅(qū)徍说目陀^證據(jù)。

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量

進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)符合與不符合質(zhì)量體系要求的客觀證據(jù)包括:檢驗(yàn)規(guī)范及編制依據(jù)、檢驗(yàn)記錄及對“規(guī)范”的符合性、檢驗(yàn)員資格等。

8.3不合格品控制

審核到的“不合格品控制程序”及是否符合“標(biāo)準(zhǔn)”要求;不合格品控制符合與不符合要求的客觀證據(jù)。

8.4數(shù)據(jù)分析

對顧客滿意度、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程(包括進(jìn)貨檢驗(yàn)、產(chǎn)品加工、過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn))所產(chǎn)生數(shù)據(jù)進(jìn)行分析的客觀證據(jù),并利用數(shù)據(jù)分析結(jié)果為持續(xù)改進(jìn)和采取預(yù)防措施提供機(jī)會(8.5.1、8.5.3)。

8.5.1持續(xù)改進(jìn)

組織通過管理評審和數(shù)據(jù)分析等活動進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)和有效性評價的客觀證據(jù);是否開展了質(zhì)量改進(jìn)活動及實(shí)施證據(jù)。

8.5.2糾正措施

審核到的“糾正措施控制程序”及是否符合“標(biāo)準(zhǔn)”要求;組織通過對不合格進(jìn)行原因分析,采取、實(shí)施糾正措施并驗(yàn)證其有效行的客觀證據(jù)。

8.5.3預(yù)防措施

審核到的“預(yù)防措施控制程序”及是否符合“標(biāo)準(zhǔn)”要求;組織通過管理評審或過程監(jiān)控或數(shù)據(jù)分析等活動對潛在的不合格進(jìn)行原因分析,采取、實(shí)施預(yù)防措施并驗(yàn)證其有效行的客觀證據(jù)。

第7篇 ohs管理體系文件編寫原則基本要求

編寫ohs管理體系文件的原則和基本要求

編寫體系文件的原則是寫你要做的,做你所寫的,記你所做的。即:標(biāo)準(zhǔn)要求的要寫到,文件寫到的要做到,做到的要有效(文件寫完后一定要下發(fā)討論和修改,達(dá)到所寫即所做)。體系文件要做到:

1.系統(tǒng)性

―組織應(yīng)對其ohs管理體系中采用的全部要素、要求和規(guī)定,系統(tǒng)有條理地制訂各項(xiàng)程序;

―所有文件應(yīng)按統(tǒng)一規(guī)定的方法編輯成冊;

―各層次文件應(yīng)做到接口明確、結(jié)構(gòu)合理、協(xié)調(diào)有序;

―各層次文件應(yīng)涉及ohs管理體系一個邏輯上獨(dú)立的部分。

2.法規(guī)性

―體系文件應(yīng)在總體上遵循ohsms標(biāo)準(zhǔn),以及國家或主管部門的有關(guān)法規(guī)要求;

―文件一旦批準(zhǔn)實(shí)施,就必須認(rèn)真執(zhí)行;

―文件修改只能按規(guī)定的程序進(jìn)行。

3.協(xié)調(diào)性

―體系文件的所有規(guī)定應(yīng)與組織的其他管理規(guī)定相協(xié)調(diào);

―體系文件之間應(yīng)相互協(xié)調(diào);

―體系文件應(yīng)與有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范相互協(xié)調(diào);

―處理好各種接口,避免不協(xié)調(diào)或職責(zé)不清。

4.見證性

―體系文件作為客觀證據(jù)(適用性證據(jù)和有效性證據(jù))向管理者、相關(guān)方、第三方審核機(jī)構(gòu)證實(shí)本組織ohs管理體系的運(yùn)行情況;

―對于審核來講,ohs管理體系文件可作為下列方面的客觀證據(jù):

危險因素已被辯識、評價并得到控制;

有關(guān)活動的程序已被確定并得到批準(zhǔn)和實(shí)施;

有關(guān)活動處于全面的監(jiān)督檢查之中;

職業(yè)安全健康績效和持續(xù)改進(jìn)等。

5.唯一性

―對一個組織,其ohs管理體系文件是唯一的;

―通過清楚、準(zhǔn)確、全面、簡單扼要的表達(dá)方式,實(shí)現(xiàn)唯一的理解;

―決不允許針對同一事項(xiàng)的相互矛盾的不同文件同時使用;

不同組織的文件可具有不同的風(fēng)格。

6.適用性

―體系文件應(yīng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求、組織規(guī)模、生產(chǎn)活動的具體性質(zhì)采取不同的形式;

―體系文件的詳略程度應(yīng)與人員的素質(zhì)、技能和培訓(xùn)等因素相適應(yīng);

―所有文件規(guī)定都應(yīng)在實(shí)際工作中能得到有效的貫徹。

第8篇 職業(yè)安全健康管理手冊編寫原則辦法

職業(yè)安全健康管理手冊編寫原則

1.指令性原則

ohs管理手冊由組織最高管理者批準(zhǔn)簽發(fā)并正式發(fā)布。手冊中的各項(xiàng)規(guī)定是組織全體員工(包括組織最高管理者)都必須遵守執(zhí)行的組織內(nèi)部法規(guī),它能夠防止人為的隨意性,保證ohs管理的連續(xù)性和ohs管理體系的有效性。因此,手冊的各項(xiàng)規(guī)定內(nèi)容應(yīng)具指令性,措詞應(yīng)嚴(yán)謹(jǐn),表達(dá)要明確,嚴(yán)格限制使用“應(yīng)該”、“必須”、“可以”、“允許”等詞匯。

2.目的性原則

ohs管理手冊應(yīng)圍繞明確的ohs方針、目標(biāo),對為實(shí)現(xiàn)ohs方針、目標(biāo)所要開展的各項(xiàng)活動作出規(guī)定。這些活動的重點(diǎn)是掌握現(xiàn)存的或潛在的ohs風(fēng)險,適時地采取糾正或預(yù)防措施,并提供必要的依據(jù)。

3.符合性原則

ohs管理手冊應(yīng)符合政府和其他第三方發(fā)布的有關(guān)各項(xiàng)法規(guī)、條令、標(biāo)準(zhǔn)和國際公約的規(guī)定,同時還應(yīng)適合其他的環(huán)境條件,ohs管理體系應(yīng)具有環(huán)境適應(yīng)性。

4.系統(tǒng)性原則

ohs管理手冊所闡述的ohs管理體系,應(yīng)當(dāng)具有整體性和層次性。ohs管理手冊應(yīng)就生產(chǎn)全過程中各階段影響ohs的技術(shù)、管理和人員的因素進(jìn)行控制并作出規(guī)定。手冊所闡述的ohs管理體系,應(yīng)當(dāng)結(jié)構(gòu)合理、接口明確、層次清楚、各項(xiàng)活動有序而且連續(xù)。手冊應(yīng)按照ohsms標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的體系要素的要求,對形成和影響ohs風(fēng)險的所有活動,系統(tǒng)地規(guī)定控制方法和要求。要從整體的觀點(diǎn)出發(fā),對形成ohs管理體系的所有要素進(jìn)行闡述,作出明確規(guī)定。要突出重點(diǎn),著重?cái)⑹鰋hs活動控制程序,內(nèi)容可包括:目的、內(nèi)容、要求、責(zé)任和參與的部門、原則性的方法、手段、步驟、協(xié)調(diào)和銜接方式等。

5.協(xié)調(diào)性原則

ohs管理手冊中各項(xiàng)規(guī)定之間,ohs管理手冊與組織其它ohs文件之間,必須協(xié)調(diào)一致。首先,手冊中的各項(xiàng)規(guī)定之間要協(xié)調(diào);其次,手冊與組織其它文件(管理程序、標(biāo)準(zhǔn)、制度)之間要協(xié)調(diào)。ohs管理是組織管理的一個環(huán)節(jié),手冊又是ohs管理的綱領(lǐng)性文件,其它文件都是手冊的細(xì)化和展開,這就要求它們必須相互協(xié)調(diào),無論是在手冊編寫階段,還是在體系運(yùn)行階段,都應(yīng)該及時記錄、處理手冊中的規(guī)定與目前管理標(biāo)準(zhǔn)不一致的部分。

6.可行性原則

手冊中的規(guī)定,應(yīng)從組織生產(chǎn)的實(shí)際情況出發(fā),能夠做到或者經(jīng)過努力可以達(dá)到,某些規(guī)定和要素,盡管內(nèi)容先進(jìn),如果組織不具備實(shí)施條件,可以暫不列入手冊,但有兩點(diǎn)必須注意:

(1)在法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和合同中已規(guī)定必須執(zhí)行的要素必須列入;

(2)絕不能因組織原有的管理基礎(chǔ)薄弱、員工素質(zhì)不高,組織就可以用可行性原則為借口,提出保留或保持一些落后的要求,把手冊的水平降低。

7.先進(jìn)性原則

手冊的各項(xiàng)規(guī)定,應(yīng)當(dāng)在總結(jié)組織ohs管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,盡可能采用國內(nèi)外的先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)和方法,加以科學(xué)化、規(guī)范化,納入手冊。

8.可檢查性原則

可檢查性是指手冊的各項(xiàng)規(guī)定不但要明確,而且要有以定量為主的考核要求,便于實(shí)施監(jiān)督和審核。例如,對ohs控制活動而言,至少應(yīng)規(guī)定:目的、適應(yīng)范圍、控制方法、責(zé)任部門、配合部門、控制內(nèi)容及具體要求等等。這樣編制出來的手冊有可檢查性,也只有可檢查與可考核的手冊,方能真正認(rèn)真實(shí)施。手冊內(nèi)容要簡煉,重點(diǎn)要突出。

ohs管理手冊內(nèi)容即要有系統(tǒng)性,又要避免面面俱到、冗長重復(fù)。它不可能象具體工作標(biāo)準(zhǔn)或管理制度那樣詳盡,對各要素內(nèi)容、要素間的關(guān)系和控制程序只需概括地作出原則規(guī)定。在描述時,要求文字準(zhǔn)確、語言精煉、結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn),還要通俗易懂,以便組織內(nèi)全體員工能理解和掌握。概括起來就是:

系統(tǒng)闡述,突出重點(diǎn);

層次清楚,協(xié)調(diào)統(tǒng)一;

整體優(yōu)化,切實(shí)可行;

ohs管理手冊在深度和廣度上可以不同,確決于組織的性質(zhì)、規(guī)模、技術(shù)要求及人員素質(zhì),以適應(yīng)組織的實(shí)際需要。對于中、小型組織,可以把管理手冊和程序文件合成一套文件,但大多數(shù)組織為了便于管理仍把管理手冊、程序文件分開。

第9篇 職業(yè)安全健康管理手冊編寫工作程序

職業(yè)安全健康管理手冊編寫工作程序

ohs管理手冊是ohs管理體系的設(shè)計(jì)階段形成的文件,該文件應(yīng)當(dāng)按照ohsms體系分析的結(jié)果,對體系的構(gòu)成、各要素的內(nèi)容及其相互之間的聯(lián)系作出系統(tǒng)、明確和原則的規(guī)定,在初始評審和體系設(shè)計(jì)后編制。

編制ohs管理手冊工作程序如圖所示。

1.資料收集與分析;

―需要收集的主要資料包括:

組織機(jī)構(gòu)現(xiàn)狀;

各部門職責(zé)和權(quán)限現(xiàn)狀(各部門確認(rèn)的);

各部門需要解決的工作接口問題和其他問題;

現(xiàn)有各種管理制度和作業(yè)程序以及各有關(guān)部門的執(zhí)行情況的說明;

現(xiàn)有的各種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及各部門執(zhí)行情況的說明。

―資料分析

評價現(xiàn)有機(jī)構(gòu)及職能是否完善,列出需完善的職能清單;

評價工作接口現(xiàn)狀,列出需研究、解決的工作接口問題的清單;

評價現(xiàn)有管理文件和作業(yè)文件的有效性,提出需增加、調(diào)整或作廢的文件方案。

2.職能完善和職責(zé)、權(quán)限的確定;

―現(xiàn)有部門的職責(zé)和權(quán)限調(diào)查;

―列出需要調(diào)整或補(bǔ)充的職責(zé)和權(quán)限的清單;

―提出調(diào)整或補(bǔ)充職責(zé)和權(quán)限的議案;

―有關(guān)部門討論,提出修改意見;

―由組織最高管理層研究決定;

―發(fā)布有關(guān)明確職責(zé)和權(quán)限的文件;

―在編寫文件和運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)需進(jìn)一步明確或補(bǔ)充的問題應(yīng)隨時決定并補(bǔ)充發(fā)文。

3.確定管理手冊結(jié)構(gòu);

4.落實(shí)手冊編寫的組織工作;

5.制定編寫手冊的工作計(jì)劃。

第10篇 寫字樓配電房管理辦法

(1)配電房是供電系統(tǒng)的關(guān)鍵部位,設(shè)專職電工對其實(shí)行24小時運(yùn)行值班。未經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)的許可,非工作人員不得入內(nèi)。

(2)值班員必持證上崗,熟悉配電設(shè)備狀況、操作方法和安全注意事項(xiàng)。

(3)值班員應(yīng)密切注意電壓表、電流表、功率因數(shù)表的指示情況;嚴(yán)禁變壓器、空氣開關(guān)超載運(yùn)行。

(4)經(jīng)常保持配電房地面及設(shè)備外表清潔無塵。

(5)配電設(shè)備的倒閘操作由值班員單獨(dú)進(jìn)行,其他在場人員只作監(jiān)護(hù),不得插手;嚴(yán)禁兩人同時倒閘操作,以免發(fā)生錯誤。

(6)因故須停某部分符合時,應(yīng)提前一天向使用該部分符合的用戶發(fā)出停電通知。對于突發(fā)性的停電事故應(yīng)通過廣播向用戶作出解釋。

(7)經(jīng)常保持配電房消防設(shè)施的完好齊備,保證應(yīng)急燈在停電狀態(tài)下能正常使用。

(8)做好配電房的防水、防潮工作,堵塞漏洞;嚴(yán)防蛇、鼠等小動物進(jìn)入配電房。

(9)值班員應(yīng)認(rèn)真作好值班記錄和巡查記錄,認(rèn)真執(zhí)行交接班制度。

第11篇 寫字樓發(fā)電機(jī)房管理辦法

(1)發(fā)電機(jī)房門平時應(yīng)上鎖,鑰匙由配電房值班員管理,未經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),非工作人員嚴(yán)禁入內(nèi)。

(2)配電房值班員必須熟悉發(fā)電機(jī)的基本性能和操作方法,發(fā)電機(jī)運(yùn)行時,應(yīng)作經(jīng)常性的巡視檢查。

(3)平時應(yīng)經(jīng)常檢查發(fā)電機(jī)的機(jī)油油位、冷卻水水位是否合乎要求,柴油箱中的儲備油量應(yīng)保持能滿足發(fā)電機(jī)帶負(fù)荷運(yùn)行8小時用油量。

(4)發(fā)電機(jī)每星期空載試運(yùn)行一次,運(yùn)行時間不大于15分鐘,平時應(yīng)將發(fā)電機(jī)置于自動起動狀態(tài)。

(5)發(fā)電機(jī)一旦起動運(yùn)行,值班員應(yīng)立即前往機(jī)房觀察,啟動送風(fēng)機(jī),檢查發(fā)電機(jī)各儀表指示是否正常。

(6)嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)電機(jī)定期保養(yǎng)制度,做好發(fā)電機(jī)運(yùn)行記錄和保養(yǎng)記錄。

(7)定期清掃發(fā)電機(jī)房,保證機(jī)房和設(shè)備的整潔。發(fā)現(xiàn)漏油漏水現(xiàn)象應(yīng)及時處理。

(8)加強(qiáng)防火和消防管理意識,確保發(fā)電機(jī)房消防設(shè)施完好齊備。

第12篇 寫字樓電氣維修管理辦法

(1)電氣維修人員必須持證上崗,嚴(yán)格按照國家部頒布標(biāo)準(zhǔn)《電氣安裝工作規(guī)程》作業(yè)。

(2)在進(jìn)行電氣維修時維修人員應(yīng)穿戴安全防護(hù)用品,配備絕緣良好的電工工具。

(3)維修和保養(yǎng)電氣設(shè)備時,應(yīng)按要求做好保證安全的組織和技術(shù)措施,維修班班長應(yīng)在分配工作的同時向維修人員說明工作中的安全注意事項(xiàng),并在工作中檢查、監(jiān)督執(zhí)行情況。

(4)在配電干線、變壓器、低壓配電箱上作業(yè)時,應(yīng)設(shè)專人監(jiān)護(hù),并至少二人進(jìn)行。

(5)一般情況下,盡量避免帶電作業(yè),若因特殊需要而必須帶電作業(yè)時,應(yīng)該裝設(shè)隔離欄桿,并有專人監(jiān)護(hù)。

(6)在一經(jīng)合閘即可送電到工作地點(diǎn)的開關(guān)和刀閘的操作把手上,應(yīng)懸掛禁止合閘,有人作業(yè)的標(biāo)識牌。

(7)維修或保養(yǎng)后的電氣設(shè)備或線路,在經(jīng)檢查無誤,拆除所有安全措施,全體維修人員撤出工作現(xiàn)場后,方可送電。

第13篇 關(guān)于項(xiàng)目建設(shè)管理工作總結(jié)編寫規(guī)定

關(guān)于項(xiàng)目建設(shè)管理工作總結(jié)編寫的規(guī)定

1 總則。為提高項(xiàng)目建設(shè)管理工作總結(jié)的編寫質(zhì)量,規(guī)范項(xiàng)目建設(shè)管理工作總結(jié)的編制,特制定本規(guī)定。

2 項(xiàng)目建設(shè)管理工作總結(jié)應(yīng)包括以下內(nèi)容

2.1 工程概況;

2.2 項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu)、管理人員和投入的管理服務(wù)設(shè)施;

2.3 委托項(xiàng)目管理合同履行情況;

2.4 項(xiàng)目管理工作成效;

2.5 項(xiàng)目建設(shè)過程中出現(xiàn)的問題及處理情況和建議。

3 項(xiàng)目建設(shè)管理工作總結(jié)編寫完成后應(yīng)提交公司總工辦公室審核,公司技術(shù)負(fù)責(zé)人簽批;再提交建設(shè)單位。

4 罰則

違反本規(guī)定編寫的項(xiàng)目建設(shè)管理工作總結(jié),將對項(xiàng)目經(jīng)理和有關(guān)人員給予批評或通報批評。

第14篇 關(guān)于項(xiàng)目建設(shè)管理日志填寫規(guī)定

關(guān)于項(xiàng)目建設(shè)管理日志填寫的規(guī)定

1 總則。為規(guī)范項(xiàng)目建設(shè)管理日志的填寫,特制定本規(guī)定。

2 項(xiàng)目建設(shè)管理日志是記載工程實(shí)施過程建設(shè)管理中每日主要活動的文字記錄,具有記載、備忘等多種作用,各項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)認(rèn)真填寫。

3 項(xiàng)目建設(shè)管理日志應(yīng)填寫在公司指定的日志文本上。

4 填寫內(nèi)容

4.1 日期、氣溫、氣候;

4.2 主要建設(shè)管理工作內(nèi)容、工程會議;

4.3 勘察設(shè)計(jì)、招標(biāo)代理、工程監(jiān)理、工程施工等進(jìn)展情況;

4.4 對工程實(shí)體質(zhì)量進(jìn)行檢查、抽樣活動中存在的問題,以及對問題的處理辦法;

4.5 對進(jìn)度、質(zhì)量起控制作用的分部分項(xiàng)工程,巡視檢查情況;

4.6 建設(shè)管理實(shí)施過程中,圖紙資料、經(jīng)濟(jì)合同、設(shè)計(jì)變更、紀(jì)要、通知、書面指令、備忘錄、信函、電報等文書的收發(fā)及其他重要事項(xiàng);

4.7 業(yè)主委托的其它建設(shè)管理工作的相關(guān)內(nèi)容;

4.8 其它認(rèn)為需要記載的事項(xiàng),如安全文明施工、停工情況以及合理化建議等。

5 填寫要求

5.1 項(xiàng)目建設(shè)管理日志應(yīng)每日記錄,做到有建設(shè)管理活動就有管理日志記錄,無活動則應(yīng)說明其原因;

5.2 項(xiàng)目建設(shè)管理日志由項(xiàng)目建設(shè)管理人員負(fù)責(zé)及時、詳細(xì)、如實(shí)地填寫并署名;

5.3 與項(xiàng)目建設(shè)管理活動有關(guān)的人員可在日志上對某些內(nèi)容簽字認(rèn)證;

5.4項(xiàng)目建設(shè)管理日志填寫必須有連續(xù)性,要有因有果,存在的問題解決后應(yīng)填寫解決結(jié)果。

6 檢查與歸檔

6.1 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)隨時檢查項(xiàng)目建設(shè)管理日志,并及時簽署意見;

6.2 公司工程管理部對各項(xiàng)目建設(shè)管理日志的及時性、有效性和可追溯性要進(jìn)行定期、不定期抽查;

6.3 工程結(jié)束后,所有項(xiàng)目建設(shè)管理日志應(yīng)納入項(xiàng)目建設(shè)管理檔案歸檔。

7 罰則

違反本規(guī)定填寫項(xiàng)目建設(shè)管理日志,項(xiàng)目經(jīng)理未認(rèn)真履行檢查職責(zé)的,對項(xiàng)目經(jīng)理和有關(guān)人員給予批評或通報批評;情節(jié)嚴(yán)重的,通報批評并處50-1000元罰款。

第15篇 關(guān)于項(xiàng)目建設(shè)管理月報編寫規(guī)定

關(guān)于項(xiàng)目建設(shè)管理月報編寫的規(guī)定

1 總則。為使項(xiàng)目建設(shè)管理月報達(dá)到一定的深度,準(zhǔn)確反映當(dāng)月的項(xiàng)目建設(shè)管理工作實(shí)況,特制定本規(guī)定。

2 項(xiàng)目建設(shè)管理月報應(yīng)包括以下內(nèi)容

2.1 本月工程實(shí)際完成情況

2.1.1 工程形象進(jìn)度;

2.1.2 工程質(zhì)量;

2.1.3 工程計(jì)量簽證;

2.1.4 索賠。

2.2 本月建設(shè)管理工作進(jìn)展情況

2.2.1 實(shí)際完成工作及工作中存在的問題;

2.2.2 向其它單位簽發(fā)的各種通知、指示、請示。

2.3 本月參建各單位工作進(jìn)展情況

2.3.1 實(shí)際完成工作;

2.3.2 工作中存在的問題。

2.4 合同款項(xiàng)支付情況

2.5 本月發(fā)生的大事。

3 項(xiàng)目建設(shè)管理月報由項(xiàng)目經(jīng)理組織編寫,經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽署后報建設(shè)單位和公司工程管理部。

4 項(xiàng)目建設(shè)管理月報應(yīng)按月編寫,應(yīng)在次月5日前送交有關(guān)單位及部門。若特殊情況,經(jīng)公司工程管理部同意后可根據(jù)實(shí)際情況編寫。

5 罰則

違反本規(guī)定編寫的項(xiàng)目建設(shè)管理月報,項(xiàng)目經(jīng)理未認(rèn)真履行檢驗(yàn)職責(zé)的,將對項(xiàng)目經(jīng)理和有關(guān)人員給予批評或通報批評;情節(jié)嚴(yán)重的,通報批評并處50-1000元罰款。