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本供貨管理制度方案旨在規(guī)范企業(yè)與供應(yīng)商之間的合作關(guān)系，確保供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和效率，同時(shí)保障產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)水準(zhǔn)。方案涵蓋了供應(yīng)商的選擇、評(píng)估、管理和優(yōu)化等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
包括哪些方面
1. 供應(yīng)商資質(zhì)審核：對(duì)供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可、質(zhì)量管理體系認(rèn)證等進(jìn)行嚴(yán)格審查。
2. 供應(yīng)商績(jī)效評(píng)估：定期對(duì)供應(yīng)商的交貨時(shí)間、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力、售后服務(wù)等方面進(jìn)行量化評(píng)估。
3. 合同管理：明確雙方權(quán)利義務(wù)，設(shè)定違約責(zé)任，保障合同執(zhí)行的公平公正。
4. 庫(kù)存控制：合理預(yù)測(cè)需求，避免過(guò)度庫(kù)存或供應(yīng)短缺，確保運(yùn)營(yíng)效率。
5. 溝通協(xié)調(diào)機(jī)制：建立有效的溝通渠道，及時(shí)解決合作中出現(xiàn)的問(wèn)題。
6. 供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)：通過(guò)定期會(huì)議、培訓(xùn)等方式，促進(jìn)供需雙方的長(zhǎng)期共贏。
重要性
良好的供貨管理制度對(duì)企業(yè)至關(guān)重要，它能夠：
1. 降低采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，確保產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量。
2. 提高供應(yīng)鏈響應(yīng)速度，適應(yīng)市場(chǎng)變化。
3. 優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。
4. 建立穩(wěn)定的供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，保障企業(yè)的持續(xù)運(yùn)營(yíng)。
5. 促進(jìn)與供應(yīng)商的長(zhǎng)期合作，共同提升業(yè)務(wù)水平。
方案
1. 供應(yīng)商選擇：設(shè)立嚴(yán)格的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行全面調(diào)查，包括財(cái)務(wù)狀況、技術(shù)能力、過(guò)往業(yè)績(jī)等，確保供應(yīng)商的可靠性和穩(wěn)定性。
2. 績(jī)效評(píng)估體系：制定詳細(xì)的評(píng)估指標(biāo)，如準(zhǔn)時(shí)交貨率、不良品率、價(jià)格變動(dòng)幅度等，定期進(jìn)行考核，并將結(jié)果作為合同續(xù)簽或調(diào)整的依據(jù)。
3. 合同條款：合同應(yīng)明確規(guī)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期限、價(jià)格、付款方式等，同時(shí)設(shè)立違約處理?xiàng)l款，保證雙方權(quán)益。
4. 庫(kù)存管理：實(shí)施先進(jìn)的庫(kù)存管理系統(tǒng)，結(jié)合銷售預(yù)測(cè)和歷史數(shù)據(jù)，精確控制庫(kù)存水平，避免資金占用過(guò)大或缺貨現(xiàn)象。
5. 溝通機(jī)制：建立定期的供應(yīng)商會(huì)議，分享市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、需求預(yù)測(cè)，鼓勵(lì)供應(yīng)商參與改進(jìn)流程，提高供應(yīng)鏈協(xié)同效應(yīng)。
6. 關(guān)系維護(hù)：實(shí)施供應(yīng)商培訓(xùn)計(jì)劃，提升其業(yè)務(wù)能力；定期舉辦供應(yīng)商表彰活動(dòng)，增強(qiáng)供應(yīng)商的歸屬感和忠誠(chéng)度。
本供貨管理制度方案旨在構(gòu)建一個(gè)高效、透明、互利的供應(yīng)鏈環(huán)境，為企業(yè)的發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的后盾。執(zhí)行過(guò)程中，各部門需密切配合，共同監(jiān)督執(zhí)行效果，適時(shí)調(diào)整策略，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化。
供貨管理制度方案范文
第1篇 采購(gòu)及供貨工作管理制度
一、采購(gòu)程序
1、各部門需要零星物品購(gòu)置時(shí),應(yīng)由該部門組長(zhǎng)填寫申購(gòu)單
采購(gòu)原則。
4、對(duì)于一些特殊的原材料可由外地發(fā)貨,按計(jì)劃定期申購(gòu)。
三、供貨商進(jìn)場(chǎng)程序
1、供貨商的尋找原則上由采購(gòu)主管負(fù)責(zé),辦公室經(jīng)理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)協(xié)助;
2、供貨商進(jìn)場(chǎng)首先與辦公室經(jīng)理接洽,辦公室經(jīng)理在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的協(xié)助下(財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全程參與),談妥相關(guān)合同細(xì)節(jié)(以酒店合同范本為標(biāo)準(zhǔn)合同格式),經(jīng)總經(jīng)理審查批準(zhǔn)后,由總經(jīng)理出面代表酒店與供貨商簽定合作協(xié)議。
3、辦公室經(jīng)理以書面形式通知財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、庫(kù)管及相關(guān)使用部門負(fù)責(zé)人,并將已簽定的合同(協(xié)議)送交財(cái)務(wù)部一份備檔,另一份留存?zhèn)洳椤?/p>
四、供貨商處罰程序
1、凡供貨商違反相關(guān)合作條款(送貨不及時(shí)、原材料質(zhì)量問(wèn)題、拒絕送貨、配合工作不到),由辦公室經(jīng)理、行政總廚、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、庫(kù)管告知總經(jīng)理;
2、辦公室了解事情原委后,由辦公室經(jīng)理作出處罰決定,開(kāi)出罰單;
3、辦公室所開(kāi)罰單交總經(jīng)理審批;
4、辦公室將對(duì)供貨商的罰單交財(cái)務(wù)部執(zhí)行,財(cái)務(wù)部在結(jié)算供貨商款項(xiàng)時(shí)按罰單標(biāo)準(zhǔn)予以扣除。
五、供貨定價(jià)制度
(一)原材料市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查
1、酒店每月組織供貨市場(chǎng)調(diào)查不得少于兩次,且應(yīng)填寫市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查表,寫明市調(diào)時(shí)間及地點(diǎn),各參加人員在市調(diào)表上簽字。財(cái)務(wù)會(huì)負(fù)責(zé)調(diào)價(jià)表格打印、價(jià)格記錄工作并負(fù)責(zé)調(diào)價(jià)表保管。
2、市場(chǎng)調(diào)查由辦公室經(jīng)理、行政總廚、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)組成,具體由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)召集。
3、市場(chǎng)調(diào)查時(shí)間定于每月 日、 日,如恰逢周末,應(yīng)作適當(dāng)順延。
(二)定價(jià)程序
1、每次市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查后,應(yīng)及時(shí)制定當(dāng)期的供貨商品執(zhí)行價(jià)格,先由辦公室經(jīng)理、行政總廚、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、采購(gòu)主管初定,再交總經(jīng)理審定后,最后交董事會(huì)審批。董事會(huì)審批后將執(zhí)行價(jià)格以書面形式交財(cái)務(wù)部執(zhí)行。
2、原材料采購(gòu)定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
處在批發(fā)價(jià)和零售價(jià)之間(即高于批發(fā)價(jià)低于零售價(jià))。
3、價(jià)格調(diào)整:
因市場(chǎng)變化情況特殊,供貨商提出價(jià)格調(diào)整要求,首先由供貨商報(bào)辦公室經(jīng)理,辦公室經(jīng)理了解相關(guān)市場(chǎng)情況后與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)商量定出調(diào)價(jià)草案,再報(bào)總經(jīng)理審批。
(三)供貨商的更換與續(xù)用
在合作過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為,且經(jīng)溝通后無(wú)效,由辦公室經(jīng)理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)組成審查小組,集體討論決定是否更換、續(xù)用,然后報(bào)總經(jīng)理最后裁奪。
六、貨款的支付
1、貨款的支付應(yīng)盡量不通過(guò)采購(gòu),若因特殊情況必須經(jīng)過(guò)采購(gòu)時(shí),須由采購(gòu)填寫借款單,并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借款,借款后應(yīng)在3(次)日內(nèi)報(bào)銷沖帳;
2、供貨商的貨款支付,由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)向總經(jīng)理報(bào)付款計(jì)劃,并在付款前填寫《請(qǐng)款單》經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn),方可付款;
3、對(duì)方因特殊原因,未及時(shí)付款的供貨商,由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)進(jìn)行協(xié)調(diào),必要時(shí)由辦公室經(jīng)理協(xié)助。如經(jīng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、辦公室經(jīng)理協(xié)調(diào)未果報(bào)總經(jīng)理處理。
行政人事部
第2篇 酒樓采購(gòu)供貨管理制度
酒樓采購(gòu)及供貨管理制度
一、采購(gòu)程序
1、各部門需要零星物品購(gòu)置時(shí),應(yīng)由該部門組長(zhǎng)填寫申購(gòu)單
→庫(kù)管簽字→部門負(fù)責(zé)人簽字→總經(jīng)理簽字→采購(gòu)實(shí)施購(gòu)買。
2、采購(gòu)人員購(gòu)貨時(shí),須對(duì)多家(三家以上)進(jìn)行價(jià)格、質(zhì)量比較;供貨商定向送貨的不得高于既定價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)。
二、采購(gòu)方式的確定
1、對(duì)于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料,應(yīng)該選擇供貨商送貨的方式。
2、對(duì)于使用頻率低,不容易集中采購(gòu)的零星物品及餐中斷檔急需物品可由采購(gòu)人員采購(gòu)。
3、采購(gòu)方式上采用定點(diǎn)、定價(jià)、定時(shí)采購(gòu)原則。
4、對(duì)于一些特殊的原材料可由外地發(fā)貨,按計(jì)劃定期申購(gòu)。
三、供貨商進(jìn)場(chǎng)程序
1、供貨商的尋找原則上由采購(gòu)主管負(fù)責(zé),總經(jīng)辦主任、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)協(xié)助;
2、供貨商進(jìn)場(chǎng)首先與總經(jīng)辦主任接洽,總經(jīng)辦主任在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的協(xié)助下(財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全程參與),談妥相關(guān)合同細(xì)節(jié)(以酒樓合同范本為標(biāo)準(zhǔn)合同格式),經(jīng)總經(jīng)理審查批準(zhǔn)后,由總經(jīng)理出面代表酒樓與供貨商簽定合作協(xié)議。
3、總經(jīng)辦以書面形式通知財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、庫(kù)管及相關(guān)使用部門負(fù)責(zé)人,并將已簽定的合同(協(xié)議)送交財(cái)務(wù)部一份備檔,另一份留存?zhèn)洳椤?/p>
四、供貨商處罰程序
1、凡供貨商違反相關(guān)合作條款(送貨不及時(shí)、原材料質(zhì)量問(wèn)題、拒絕送貨、配合工作不到),到由總助、行政總廚、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、庫(kù)管告知辦公室;
2、辦公室了解事情原委后,由辦公室主任作出處罰決定,開(kāi)出罰單;
3、辦公室所開(kāi)罰單交總經(jīng)理審批;
4、辦公室將對(duì)供貨商的罰單交財(cái)務(wù)部執(zhí)行,財(cái)務(wù)部在結(jié)算供貨商款項(xiàng)時(shí)按罰單標(biāo)準(zhǔn)予以扣除。
五、供貨定價(jià)制度
(一)原材料市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查
1、酒樓每月組織供貨市場(chǎng)調(diào)查不得少于兩次,且應(yīng)填寫市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查表,寫明市調(diào)時(shí)間及地點(diǎn),各參加人員在市調(diào)表上簽字。財(cái)務(wù)會(huì)負(fù)責(zé)調(diào)價(jià)表格打印、價(jià)格記錄工作并負(fù)責(zé)調(diào)價(jià)表保管。
2、市場(chǎng)調(diào)查由總助、行政總廚、總經(jīng)辦主任、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)組成,具體由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)召集。
3、市場(chǎng)調(diào)查時(shí)間定于每月 日、 日,如恰逢周末,應(yīng)作適當(dāng)順延。
(二)定價(jià)程序
1、每次市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查后,應(yīng)及時(shí)制定當(dāng)期的供貨商品執(zhí)行價(jià)格,先由總助、行政總廚、總經(jīng)辦主任、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、采購(gòu)主管初定,再交總經(jīng)理審定后,最后交董事會(huì)審批。董事會(huì)審批后將執(zhí)行價(jià)格以書面形式交財(cái)務(wù)部執(zhí)行。
2、原材料采購(gòu)定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
處在批發(fā)價(jià)和零售價(jià)之間(即高于批發(fā)價(jià)低于零售價(jià))。
3、價(jià)格調(diào)整:
因市場(chǎng)變化情況特殊,供貨商提出價(jià)格調(diào)整要求,首先由供貨商報(bào)總經(jīng)辦主任,總經(jīng)辦主任了解相關(guān)市場(chǎng)情況后與總助,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)碰頭商量定出調(diào)價(jià)草案,再報(bào)總經(jīng)理審批。
(三)供貨商的更換與續(xù)用
在合作過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為,且經(jīng)溝通后無(wú)效,由總助、總經(jīng)辦主任、財(cái)務(wù)會(huì)組成審查小組,集體討論決定是否更換、續(xù)用,然后報(bào)總經(jīng)理最后裁奪。
六、貨款的支付
1、貨款的支付應(yīng)盡量不通過(guò)采購(gòu),若因特殊情況必須經(jīng)過(guò)采購(gòu)時(shí),須由采購(gòu)填寫借款單,并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借款,借款后應(yīng)在3(次)日內(nèi)報(bào)銷沖帳;
2、供貨商的貨款支付,由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)向總經(jīng)理報(bào)付款計(jì)劃,并在付款前填寫《請(qǐng)款單》經(jīng)總理簽字批準(zhǔn),方可付款;
3、雙因特殊原因,未及時(shí)付款的供貨商,由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)進(jìn)行協(xié)調(diào),必要時(shí)由總經(jīng)辦主任協(xié)助。如經(jīng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、總經(jīng)辦主任協(xié)調(diào)未果報(bào)總經(jīng)理處理。
第3篇 甲供材料三方供貨材料管理規(guī)定
甲供材料及三方供貨材料管理規(guī)定
甲供材料及三方供貨材料指為緩沖總包單位資金壓力,保證總包方承包范圍內(nèi)的材料及設(shè)備及時(shí)到及所采購(gòu)部品的質(zhì)量,解決甲乙雙方對(duì)限價(jià)材料價(jià)格的爭(zhēng)議,由甲方直接支付貨款,由總包方負(fù)責(zé)工程量的統(tǒng)計(jì)、提交訂貨數(shù)量并督促供貨商按時(shí)到貨、驗(yàn)收、保管的材料。
1、部品小組在成本管理部給定的成本控制價(jià)范圍內(nèi)尋找可提供相應(yīng)產(chǎn)品的供貨商(包括生產(chǎn)廠家、代理商、分銷商);
2、根據(jù)收集到的供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品資料提交設(shè)計(jì)部,以初選符合設(shè)計(jì)要求的產(chǎn)品;
3、在設(shè)計(jì)部初選產(chǎn)品的基礎(chǔ)上對(duì)可提供該產(chǎn)品的供應(yīng)商組織考察,考察成員由部品小組成員、成本管理部、設(shè)計(jì)部共同組成,并由該項(xiàng)部品負(fù)責(zé)人填寫《供貨商考察報(bào)告》見(jiàn)附表一,考察人員會(huì)簽;以上程序見(jiàn)附件1.1《確定可采用供貨商程序》
4、由該部品負(fù)責(zé)人在___上撰寫招標(biāo)書,標(biāo)書送與已考察過(guò)的供貨商及與集團(tuán)各地產(chǎn)公司有過(guò)良好合作關(guān)系的供貨商。標(biāo)書中的產(chǎn)品數(shù)量由成本管理部提供,產(chǎn)品性能描述由設(shè)計(jì)部提供。以上程序見(jiàn)附件1.2《招標(biāo)書審批程序》
5、填寫《部品定標(biāo)履行表》見(jiàn)附表二,由部品小組負(fù)責(zé)人召集相關(guān)的部品定標(biāo)會(huì),招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組形成會(huì)簽意見(jiàn)。部品招投標(biāo)小組的成員包括:公司總經(jīng)理、公司副總經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理、項(xiàng)目總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、項(xiàng)目部總經(jīng)理、項(xiàng)目部副總經(jīng)理、成本管理部經(jīng)理、設(shè)計(jì)部經(jīng)理、部品小組負(fù)責(zé)人、部品小組專業(yè)工程師;招投標(biāo)小組的領(lǐng)導(dǎo)人為公司總經(jīng)理。所采購(gòu)部品金額在__萬(wàn)元以下時(shí)由項(xiàng)目經(jīng)理部確定定標(biāo)意見(jiàn),其招投領(lǐng)導(dǎo)小組成員包括:項(xiàng)目總經(jīng)理、項(xiàng)目副總經(jīng)理、項(xiàng)目總經(jīng)理助理、設(shè)計(jì)主管、成本主管、專業(yè)工程師、部品小組工程師;招投標(biāo)小組的領(lǐng)導(dǎo)人為項(xiàng)目總經(jīng)理。
6、標(biāo)書撰寫人擬定合同,并負(fù)責(zé)報(bào)審批程序《合同審批表》見(jiàn)附表三。若是三方供貨合同在交與總包單位及供貨商簽字蓋章前應(yīng)交與《合同審批表》中確定的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。
7、審批過(guò)的合同交總辦文檔管理員,我司留貳份原件,總辦與財(cái)務(wù)各一份;總辦文檔管理員編號(hào)并復(fù)印與成本及項(xiàng)目經(jīng)理部各一份。第5-7條參見(jiàn)附件1.3《部品定標(biāo)及合同管理程序》。
8、甲供與三方合同確定的部品由項(xiàng)目經(jīng)理部工區(qū)負(fù)責(zé)人在所需部品進(jìn)場(chǎng)20天前要求總包單位報(bào)送,并經(jīng)成本管理部審核后交與該項(xiàng)部品專項(xiàng)負(fù)責(zé)人。
9、甲供與三方供貨合同確定的部品在施工過(guò)程中該項(xiàng)部品專項(xiàng)負(fù)責(zé)人建立三方供貨及甲供材料的領(lǐng)用記錄(見(jiàn)附表四),施工完畢后需填寫《三方合同及甲供材料領(lǐng)用量表》見(jiàn)附表五。甲供與三方供貨合同的部品的施工過(guò)程的管理與施工后的結(jié)算參見(jiàn)附件1.4《甲供與三方施工合同部品管理程序》。
附件:
附件1:確定可采用供貨商程序
附件2:招標(biāo)書審批程序
附件3:部品定標(biāo)及合同管理程序
附件4:甲供與三方供貨合同部品管理程序
附件1.
確定可采用供貨商程序
附件2
招標(biāo)書審批程序
附件3
部品定標(biāo)及合同管理程序
附件4
甲供與三方供貨合同部品管理程序
第4篇 供貨商管理制度(范本)
為了防止供貨出現(xiàn)意外,供貨商要做好管理辦法。qiquha小編為大家精心搜集了一篇“供貨商管理制度”,歡迎大家參考借鑒,希望可以幫助到大家!
一總則
1制定目的:為了規(guī)范供貨商的供貨活動(dòng),保證供貨商的供貨質(zhì)量,提高經(jīng)營(yíng)者的合理化水準(zhǔn),本著互惠互利的原則特制定本制度。
2適用范圍:適合本公司所有供貨商。
3權(quán)責(zé)單位:采購(gòu)部負(fù)責(zé)制定,修改,廢止和起草。
品管部負(fù)責(zé)執(zhí)行。
總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定,修改,廢止和核準(zhǔn)。
二供貨商管理制度
1凡本公司供貨商都應(yīng)該具備相應(yīng)的資格。如營(yíng)業(yè)執(zhí)照,食品衛(wèi)生許可證等相關(guān)的資質(zhì)證明。如果相關(guān)資質(zhì)過(guò)期應(yīng)立刻更新,并將新的資質(zhì)材料復(fù)印件送至本公司備案。
2如果供貨商有資料變更,應(yīng)該立即通知本公司相關(guān)人員。
3供貨商在每次備貨時(shí)應(yīng)按照請(qǐng)購(gòu)單來(lái)備貨并按照本公司需要的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)格來(lái)備貨。備貨時(shí)稱好分量,數(shù)好個(gè)數(shù),同時(shí)對(duì)所送貨物的品質(zhì)進(jìn)行檢查。
4每次應(yīng)在午前10:00之前送到,過(guò)時(shí)將按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。
5送貨簽單時(shí),應(yīng)該按照先來(lái)先簽的原則。
6供貨商應(yīng)協(xié)同驗(yàn)收人員一起做好驗(yàn)收工作。
7每次簽好單據(jù)后,應(yīng)該按照指定的場(chǎng)所放置后方可以離開(kāi)。
8對(duì)當(dāng)天需要補(bǔ)貨應(yīng)該及時(shí)補(bǔ)貨。
9供貨商用來(lái)運(yùn)輸食品的交通工具應(yīng)該每日進(jìn)行消毒一次。
10退貨場(chǎng)合,供貨商檢查所退回貨物的數(shù)量,型號(hào),規(guī)格是否與退貨單據(jù)一致。
三供貨商量化評(píng)定制度
我公司會(huì)每個(gè)月對(duì)供貨商進(jìn)行量化評(píng)定。標(biāo)準(zhǔn)如下:(滿分100)
1每次抽檢合格率的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)(10分)
2交貨及時(shí)率的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)(10分)
3貨物質(zhì)量是否達(dá)標(biāo)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)(25分)
4品質(zhì)改善和及時(shí)性評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)(25分)
5服務(wù)態(tài)度評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)(10分)
6貨品位置擺放評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)(10分)
7文件,電話回復(fù)及時(shí)性和合理性評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)(5分)
8交通工具消毒評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)(5分)
說(shuō)明如下:
a級(jí)(95分以上)b級(jí)(80分——-90分)c級(jí)(60分——-70分)d級(jí)(60分以下)
獎(jiǎng)勵(lì)方式
(1)a等供貨商可以悠閑取得交易機(jī)會(huì)。
(2)a等供貨商可以獲得優(yōu)先支付貨款和縮短貨款支付期限。
(3)a等供貨商可以獲得產(chǎn)品免檢或放寬檢驗(yàn)。
(4)a,b,c等供應(yīng)商,可參加本公司舉辦之各項(xiàng)訓(xùn)練與研習(xí)活動(dòng)。
懲罰方式
(1)凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失,由供應(yīng)商負(fù)責(zé)賠償。
(2)c等,d等供應(yīng)商應(yīng)該接受定貨量減少,增大檢查力度和改善輔導(dǎo)措施。
(3)c等,d等供應(yīng)商延期支付貨款。
(4)e供貨商應(yīng)立即停止交易。
