數(shù)據(jù)管理制度網(wǎng)絡安全匯編(15篇)

包括哪些

數(shù)據(jù)管理制度網(wǎng)絡安全主要包括以下幾個核心要素：數(shù)據(jù)分類與保護策略、訪問控制與權限管理、數(shù)據(jù)加密與安全傳輸、日志記錄與審計追蹤、安全更新與漏洞管理，以及定期的安全評估與風險分析。

培訓內(nèi)容

1. 數(shù)據(jù)安全意識：教育員工理解數(shù)據(jù)的重要性和潛在風險，提高他們的警惕性。

2. 網(wǎng)絡安全規(guī)則：講解公司的網(wǎng)絡安全政策，包括密碼設置、電子郵件安全、社交媒體使用規(guī)定等。

3. 數(shù)據(jù)處理流程：訓練員工如何正確存儲、處理和銷毀敏感數(shù)據(jù)。

4. 應對策略：教授員工識別和報告可疑活動的方法，以及在數(shù)據(jù)泄露情況下的應對步驟。

應急預案

1. 數(shù)據(jù)泄露響應計劃：設定快速響應機制，一旦發(fā)生數(shù)據(jù)泄露，立即啟動應急小組，進行數(shù)據(jù)隔離、影響評估及修復工作。

2. 業(yè)務連續(xù)性計劃：確保關鍵業(yè)務不受網(wǎng)絡安全事件影響，提前規(guī)劃備用系統(tǒng)和恢復策略。

3. 法律與合規(guī)響應：與法律顧問合作，確保在法律規(guī)定的范圍內(nèi)進行危機處理，并及時通知受影響的個人或機構(gòu)。

重要性

數(shù)據(jù)是企業(yè)的生命線，其安全性關乎公司的聲譽、客戶信任及法規(guī)遵從。有效的數(shù)據(jù)管理制度能防止未經(jīng)授權的訪問，降低數(shù)據(jù)泄露的風險，維護公司的商業(yè)機密。良好的網(wǎng)絡安全能提升工作效率，減少因系統(tǒng)故障或攻擊導致的業(yè)務中斷。在數(shù)字化時代，數(shù)據(jù)管理制度網(wǎng)絡安全的重要性不言而喻，它是企業(yè)穩(wěn)健運營的基石，也是保障業(yè)務持續(xù)發(fā)展、贏得市場競爭的關鍵。

數(shù)據(jù)管理制度網(wǎng)絡安全范文

第1篇 數(shù)據(jù)分析控制質(zhì)量管理程序

質(zhì)量管理:數(shù)據(jù)分析控制程序

1、目的

收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù),以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性,并識別可以實施的改進。

2、適用范圍

適用于對來自監(jiān)視和測量活動及其他相關來源的數(shù)據(jù)分析。

3、相關/支持性文件

《過程和服務的監(jiān)視和測量程序》

《文件控制程序》

《記錄控制程序》

《糾正措施程序》

《預防措施程序》

4、職責

4.1質(zhì)量管理部

a)負責歸口管理公司對內(nèi)、外相關數(shù)據(jù)的傳遞與分析、處理;

b)負責統(tǒng)計技術的選用、批準、組織培訓及檢查統(tǒng)計技術的實施效果。

4.2各部門

a)負責各自相關的數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流;

b)負責本部門統(tǒng)計技術的具體選擇與應用。

5、工作程序

5.1數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反映事實的資料和數(shù)字等信息。

5.2數(shù)據(jù)的來源

5.2.1外部來源

a)政策、法規(guī)、標準等;

b)地方政府機構(gòu)檢查的結(jié)果及反饋;

c)市場動態(tài);

d)相關方(如業(yè)主和住戶、供應方等)反饋及投訴等。

5.2.2內(nèi)部來源

a)日常工作,如質(zhì)量目標完成情況、服務質(zhì)量檢查與考評記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評審報告及體系正常運行的其他記錄;

b)存在、潛在的不合格,如質(zhì)量問題統(tǒng)計分析結(jié)果、糾正預防措施處理結(jié)果等;

c)緊急信息如出現(xiàn)突發(fā)事故等;

d)其他信息員工建議等。

5.2.3數(shù)據(jù)可采用已有的質(zhì)量記錄、書面資料、討論交流、電子媒體、通訊等方式。

5.3數(shù)據(jù)的收集、分析與處理

5.3.1對數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應提供如下信息;

a)業(yè)主和住戶滿意或不滿意程度;

b)服務滿足業(yè)主和住戶需求的符合性;

c)過程、服務的特性及發(fā)展趨勢,包括采取預防措施的機會;

d)供方的信務標準類數(shù)據(jù)的收集分析,并負責傳遞至相關部門。對出現(xiàn)的不合格項,執(zhí)行《糾正措施程序》。

5.3.2.2政策法規(guī)類信息由質(zhì)量管理部及相關部門收集、分析、整理、傳遞。

5.3.2.3質(zhì)量管理部、工程管理部及其他相關部門積極與業(yè)主和住戶進行信息溝通,以滿足業(yè)主和住戶需求,妥善處理他們的意見,執(zhí)行《糾正措施程序》的有關規(guī)定。

5.3.2.4各部門直接從外部獲取的其他類數(shù)據(jù),應在一周內(nèi)用《信息聯(lián)絡處理單》報告經(jīng)理,由其分析整理根據(jù)需要傳遞、協(xié)調(diào)處理。

5.3.3內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理

5.3.3.1經(jīng)理依照相應規(guī)定傳遞質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、管理方案、內(nèi)審結(jié)果、最新的法律法規(guī)、標準等的信息。

5.3.3.2各部門依據(jù)相關文件規(guī)定直接收集并傳遞日常數(shù)據(jù),對存在和潛在的不合格項,執(zhí)行《糾正措施程序》《預防措施程序》。

5.3.3.3緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速報告公司主管部門處理。

5.3.3.4其他內(nèi)部信息獲得者可用《信息聯(lián)絡處理單》反饋給經(jīng)理處理。

5.4數(shù)據(jù)分析方法

5.4.1為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性,通常采用統(tǒng)計方法。

5.4.2本公司基本統(tǒng)計方法

a)對于市場、業(yè)主和住戶滿意程度、質(zhì)量、審核分析一般采用調(diào)查表,如《服務質(zhì)量檢查與考評表》《業(yè)主和住戶滿意程度調(diào)查表》等;

b)根據(jù)物品類別及質(zhì)量的影響,對物品的檢測采取相應的抽樣檢驗法。

5.4.3統(tǒng)計方法實施要求

a)綜合管理部經(jīng)理負責組織對有關人員進行統(tǒng)計方法培訓;

b)正確使用統(tǒng)計方法,確保統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)的科學、準確、真實。

5.4.4對統(tǒng)計方法適用性和有效性的判定

a)是否降低了不合格率;

b)是否能為有關過程能力提供有效判定,以利于改進質(zhì)量;

c)是否提高了工作效率;

d)是否降低了成本,提高了質(zhì)量水平和經(jīng)濟效益。

5.5經(jīng)理每三個月對各部門統(tǒng)計方法應用的記錄進行監(jiān)督檢查,對主要的質(zhì)量問題要求責任部門采取相應的糾正、預防措施,執(zhí)行《糾正措施程序》《預防措施程序》。

5.6統(tǒng)計記錄的管理

對于統(tǒng)計記錄的管理要分清職責和權限,進行分級管理,各部門按照《文件控制程序》《記錄控制程序》,對統(tǒng)計的數(shù)據(jù)進行有效的管理與控制。

6、相關記錄

無

第2篇 數(shù)據(jù)機房安全管理制度

計算機數(shù)據(jù)中心機房是保證醫(yī)院信息系統(tǒng)正常運行的重要場所。為保證機房設備與信息的安全,保障機房有良好的運行環(huán)境和工作秩序,特制定本制度。

1、保證中心機房環(huán)境安全:

每天查看中心機房的溫度和濕度,并記錄;每天聾看ups日志并記錄,不得在中心機房附近添置強震動、強噪聲、強磁場的設備,定期檢查計算機設備使用電源安全接地情況。

2、實行中心機房準入管理:

中心機房配備門禁止系統(tǒng),計算機中心工作人員進入需持個人的專用卡刷卡進入。外來人員需得到計算機中心負責人同意,并在相關計算機中心工作人員陪同下方可進入.并作記錄。

3、中心服務器操作系統(tǒng)安全管理:

系統(tǒng)管理員單獨管理系統(tǒng)用戶密碼,并定期更換密碼;離開服務器時技術鎖定機器。第三方需要登陸服務器時,需在計算機中心工作人員全程陪同下進行操作,工作完畢后更換密碼。系統(tǒng)管理員每天查看系統(tǒng)日志,檢查關鍵目錄是否有異常。操作系統(tǒng)版本升級應得到計算機中心負責人同意,并做好記錄。更改系統(tǒng)配置后應及時進行備份,并做好相關文檔存檔。

4、中心數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)安全管理:

數(shù)據(jù)庫管理員每天查看數(shù)據(jù)庫的備份,并及時匯報異常。數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)參數(shù)調(diào)整、版本升級應得到計算機中心負責人同意.并做好記錄。

5、中心交換機安全管理:

網(wǎng)絡管理員每天查看中心交換機使用情況.并做好記錄。確保備用交換機狀態(tài)正常,備用鏈路完整。

鎮(zhèn)江中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院計算機中心

第3篇 質(zhì)量手冊-物業(yè)管理數(shù)據(jù)分析控制程序

質(zhì)量手冊:物業(yè)管理數(shù)據(jù)分析控制程序

目的

收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù),以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性,并識別可以實施的改進。

2適用范圍

適用于對來自監(jiān)視和測量活動及其他相關來源的數(shù)據(jù)分析。

3職責

3.1管理部

a.負責歸口管理公司對內(nèi)、對外相關數(shù)據(jù)的傳遞與分析、處理;

b.負責統(tǒng)計技術的選用、批準、組織培訓及檢查統(tǒng)計技術的實施效果。

3.2各部門

a.負責各自相關的數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流;

b.負責本部門統(tǒng)計技術的具體選擇與應用。

4程序

4.1數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反映事實的資料和數(shù)字等信息。

4.2數(shù)據(jù)的來源

4.2.1外部來源

a.政策、法規(guī)、標準等;

b.地方政府機構(gòu)檢查的結(jié)果及反饋;

c.市場動態(tài);

d.相關方(如業(yè)主和住戶、供應方等)反饋及投訴等。

4.2.2內(nèi)部來源

a.日常工作,如質(zhì)量目標完成情況、服務質(zhì)量檢查與考評記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評審報告及體系正常運行的其他記錄;

b.存在、潛在的不合格,如質(zhì)量問題統(tǒng)計分析結(jié)果、糾正預防措施處理結(jié)果等;

c.緊急信息,如出現(xiàn)突發(fā)事故等;

d.其他信息,如員工建議等。

4.2.3數(shù)據(jù)可采用已有的質(zhì)量記錄、書面資料、討論交流、電子媒體、聲像設備、通訊等方式。

4.3數(shù)據(jù)的收集、分析與處理

4.3.1對數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應提供如下信息:

a.業(yè)主和住戶滿意或不滿意程度;

b.服務滿足業(yè)主和住戶需求的符合性;

c.過程、服務的特性及發(fā)展趨勢,包括采取預防措施的機會;

d.供方的信息等。

4.3.2外部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理

4.3.2.1管理部負責政府相關部門、認證機構(gòu)的監(jiān)督檢查結(jié)果及反饋數(shù)據(jù)、服務標準類數(shù)據(jù)的收集分析,并負責傳遞到相關部門。對出現(xiàn)的不合格項,執(zhí)行《改進控制程序》。

4.3.2.2政策法規(guī)類信息由管理部及相關部門收集、分析、整理、傳遞。

4.3.2.3管理部及其他相關部門積極與業(yè)主和住戶進行信息溝通,以滿足業(yè)主和住戶需求,妥善處理他們的意見,執(zhí)行《改進控制程序》的有關規(guī)定。

4.3.2.4各部門直接從外部獲取的其他類數(shù)據(jù),應在一周內(nèi)用《信息聯(lián)絡處理單》報告管理部,由其分析整理,根據(jù)需要傳遞、協(xié)調(diào)處理。

4.3.3內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理

4.3.3.1管理部依照相應規(guī)定傳遞質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、管理方案、內(nèi)審結(jié)果、最新的法律法規(guī)、標準等的信息。

4.3.3.2各部門依據(jù)相關文件規(guī)定直接收集并傳遞日常數(shù)據(jù),對存在和潛在的不合格項,執(zhí)行《改進控制程序》。

4.3.3.3緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速報告公司主管部門處理。

4.3.3.4其他內(nèi)部信息獲得者可用《信息聯(lián)絡處理單》反饋給管理部處理。

4.4數(shù)據(jù)分析處理

4.4.1為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性,通常采用統(tǒng)計方法。

4.4.2本公司基本統(tǒng)計方法的選擇

a.對于市場、業(yè)主和住戶滿意程度、質(zhì)量、審核分析一般采用調(diào)查表,如《服務質(zhì)量檢查與考評表》、《業(yè)主和住戶滿意程度調(diào)查表》等;

b.對過程和服務的監(jiān)視和測量,采用控制圖法,每月各部門編制《部門服務質(zhì)量控制圖》;

c.根據(jù)物品類別及對質(zhì)量的影響,對物品的檢測采用相應的抽樣檢驗法。

4.4.3統(tǒng)計方法實施要求

a.管理部負責組織對有關人員進行統(tǒng)計方法培訓。

b.正確使用統(tǒng)計方法,確保統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)的科學、準確、真實。

4.4.4對統(tǒng)計方法適用性和有效性的判定

a.是否降低了不合格率;

b.是否能為有關過程能力提供有效判定,以利于改進質(zhì)量;

c.是否提高了工作效率;

d.是否降低了成本,提高了質(zhì)量水平和經(jīng)濟效益。

4.5管理部每個月對各部門統(tǒng)計方法應用的記錄進行監(jiān)督檢查,對主要的質(zhì)量問題要求責任部門采取相應的糾正、預防措施,執(zhí)行《改進控制程序》。

4.6統(tǒng)計記錄的管理

對于統(tǒng)計記錄的管理要分清職責和權限,進行分級管理,各部門按照《文件控制程序》和《質(zhì)量記錄控制程序》,對統(tǒng)計記錄進行有效的管理與控制。

5相關文件

5.1《過程和服務的測量和監(jiān)控程序》

5.2《質(zhì)量記錄控制程序》

5.3《文件控制程序》

5.4《改進控制程序》

6質(zhì)量記錄

6.1《信息聯(lián)絡處理單》

6.2《服務質(zhì)量檢查與考評表》

6.3《業(yè)主和住戶滿意程度調(diào)查表》

6.4《部門服務質(zhì)量控制圖》

第4篇 物業(yè)管理公司數(shù)據(jù)分析及處理程序-13

物業(yè)管理公司數(shù)據(jù)分析及處理程序(13)

1.0目的:

通過采用適當?shù)慕y(tǒng)計技術,對服務過程中收集的各類信息、數(shù)據(jù)進行分析,以確保服務質(zhì)量得到有效控制和持續(xù)改進。

2.0適用范圍:

適用于本公司與服務質(zhì)量有關信息的統(tǒng)計與分析工作。

3.0職責:

3.1綜合事務部負責建立驗證服務質(zhì)量所需的統(tǒng)計技術。

3.2各部門負責統(tǒng)計技術的應用。

4.0程序:

4.1本公司常用的統(tǒng)計技術方法有:調(diào)查表、柱狀圖等。

4.2各部門應使用適當?shù)慕y(tǒng)計技術方法,對收集到的數(shù)據(jù)和信息進行統(tǒng)計與分析。

4.3統(tǒng)計技術方法運用如下方面:

4.3.1統(tǒng)計分析顯示管理處綜合滿意率和單項滿意率及不滿意率圖。

4.3.2統(tǒng)計分析造成不滿意的原因。

4.3.3運用客戶滿意度測評表,統(tǒng)計顯示管理處單項及綜合滿意率。

4.3.4編制管理評審報告時制定相應的措施。

編制:審核:批準:日期:

第5篇 物業(yè)管理：數(shù)據(jù)分析控制程序

物業(yè)管理手冊:數(shù)據(jù)分析控制程序

1、目的

收集、分析數(shù)據(jù),以驗證質(zhì)量、環(huán)境管理體系的適宜性和有效性。

2、適用范圍

適用于對來自監(jiān)視和測量活動及其他相關來源的數(shù)據(jù)分析。

3、職責

3.1各部門負責本部門相關數(shù)據(jù)的收集與處理。

3.2品質(zhì)部對各部門統(tǒng)計的數(shù)據(jù)進行匯總,報管理者代表審批落實。

4、程序

4.1數(shù)據(jù)是指能夠客觀反映事實的資料和數(shù)字等信息。

4.2數(shù)據(jù)的來源

4.2.1外部來源

4.2.1.1政策、法規(guī)、標準等;

4.2.1.2地方機構(gòu)檢查的結(jié)果及反饋;

4.2.1.3市場動態(tài);

4.2.1.4相關方(如業(yè)主、供方等)反饋及投訴等。

4.2.2內(nèi)部來源

4.2.2.1日常工作,如管理目標完成情況、服務質(zhì)量檢查記錄、內(nèi)部審核與管理評審報告及體系正常運行的其他記錄。

4.2.2.2存在、潛在的不合格,如質(zhì)量和環(huán)境問題統(tǒng)計分析結(jié)果、糾正(預防)措施處理結(jié)果等。

4.2.2.3緊急信息,如出現(xiàn)突發(fā)事件等。

4.2.2.4其他信息,如財務收支、員工建議等。

4.2.3數(shù)據(jù)可采用已有的相關記錄、書面資料、討論交流、網(wǎng)絡媒體、通訊等方式。

4.3數(shù)據(jù)的收集、分析和處理

4.3.1對數(shù)據(jù)的收集、分析和處理應提供如下信息:

4.3.1.1業(yè)主滿意或不滿意程度;

4.3.1.2服務滿足業(yè)主需求的符合性;

4.3.1.3服務的特性及發(fā)展趨勢,包括采取預防措施的機會;

4.3.1.4供方的信息。

4.3.2外部數(shù)據(jù)的收集、分析和處理

4.3.2.1品質(zhì)部負責認證機構(gòu)的監(jiān)督檢查結(jié)果及反饋數(shù)據(jù)、服務標準類數(shù)據(jù)的收集分析;負責政策法規(guī)類信息的收集、分析、整理并負責傳遞到相關部門。對出現(xiàn)的不合格項,執(zhí)行《不符合、糾正和預防措施控制程序》。

4.3.2.2物業(yè)服務中心及其他相關部門積極與業(yè)主進行信息溝通,以滿足業(yè)主的需求,妥善處理他們的意見,執(zhí)行《不符合、糾正和預防措施控制程序》的相關規(guī)定。

4.3.3內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析和處理

4.3.3.1品質(zhì)部依照相應規(guī)定傳遞管理方針、管理目標、管理方案、內(nèi)審結(jié)果、最新的法律法規(guī)、標準等的信息。

4.3.3.2各部門依據(jù)相關文件規(guī)定直接收集并傳遞日常數(shù)據(jù),每月形成《_月管理目標、指標完成情況統(tǒng)計分析》,經(jīng)品質(zhì)部審查后報管理者代表審批。品質(zhì)部在管理評審前匯總并形成公司的管理方針和目標完成情況報告。

4.3.3.3有關業(yè)主滿意或不滿意信息的收集和分析執(zhí)行《業(yè)主滿意度測量程序》;

4.3.3.4對存在和潛在的不合格項,執(zhí)行《不符合、糾正和預防措施控制程序》。

4.3.3.5緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門及時報公司主管部門處理。

4.4數(shù)據(jù)分析方法

4.4.1為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性,通常采用統(tǒng)計方法。

4.4.2本公司統(tǒng)計方法的選擇

4.4.2.1對于市場行情、業(yè)主的滿意程度、服務質(zhì)量、審核分析一般采用調(diào)查表,如《業(yè)主回訪單》、《維修任務單》、《客戶滿意度調(diào)查問卷》等。

4.4.2.2對過程和服務的監(jiān)視和測量,采用服務過程監(jiān)督檢查,填寫《服務過程檢驗單》、《品質(zhì)部抽檢單》。

4.4.2.3根據(jù)物品類別及對質(zhì)量的影響,對物品的檢測采用相應的抽樣檢驗法。

4.4.3統(tǒng)計方法實施要求

各部門要正確使用統(tǒng)計方法,確保統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)的科學、準確、真實,品質(zhì)部對統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行抽樣驗證。

4.4.4對統(tǒng)計方法實用性和有效性的判定

4.4.4.1是否降低了不合格率。

4.4.4.2是否提高了工作效率。

4.4.4.3是否減低了成本,提高了質(zhì)量水平和經(jīng)濟效益。

4.4.4.4是否能為有關過程能力提供有效判定,以利于改進質(zhì)量。

4.5統(tǒng)計記錄的管理

對于統(tǒng)計記錄的管理要分清職責權限,進行分級管理,各部門按照《文件控制程序》和《質(zhì)量記錄控制程序》,對統(tǒng)計記錄進行有效的管理與控制。

5、相關文件

5.1《記錄控制程序》

5.2《文件控制程序》

5.3《不符合、糾正和預防措施控制程序》

6、相關記錄

6.1《服務過程檢驗單》jw/jl-8.3-1-001

6.2《業(yè)主回訪單》jw/jl-8.2.1-003

6.3《維修任務單》jw/jl-7.5.1-5-001

6.4《客戶滿意度調(diào)查問卷》jw/jl-8.4-001

第6篇 物業(yè)管理數(shù)據(jù)統(tǒng)計控制程序

物業(yè)管理公司數(shù)據(jù)統(tǒng)計控制程序

1.0 目的

確保體系的適宜性和有效性,判斷是否達到相關目標和要求,并針對不足提出措施加以改進。

2.0范圍

適用于公司服務過程中的各類數(shù)據(jù)統(tǒng)計及分析活動。

3.0職責

3.1 質(zhì)管部負責公司內(nèi)審的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析。

3.2 質(zhì)管部負責每月和年度管理處工作完成情況的統(tǒng)計。

3.3 相關單位負責各自檢查范圍內(nèi)檢查結(jié)果的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析。

4.0程序

4.1確定對象及方法

4.1.1各單位根據(jù)相關標準和公司文件的規(guī)定,結(jié)合檢查的實際情況,對檢查結(jié)果進行統(tǒng)計,并針對結(jié)果進行相應的分析。

4.1.2 質(zhì)管部應完成管理處服務質(zhì)量、工作情況、內(nèi)審情況等的統(tǒng)計和分析。服務質(zhì)量的數(shù)據(jù)在每月月檢結(jié)束后的一周內(nèi)整理、分析完畢,隨同月檢通報發(fā)放;工作情況統(tǒng)計在每月初5個工作日內(nèi)收齊有關資料,2個工作日內(nèi)統(tǒng)計完成情況;內(nèi)審分析按《內(nèi)審控制程序》執(zhí)行。對月檢情況和工作統(tǒng)計情況在每年12月份進行綜合統(tǒng)計,分析結(jié)果作為年底工作會議的基礎數(shù)據(jù)之一。

4.1.3 工程部負責公司安全檢查、設備檢查及水電節(jié)約等的統(tǒng)計分析,分析時間按有關文件規(guī)定執(zhí)行。

4.1.4 會計部應完成管理處成本核算及經(jīng)營狀況的統(tǒng)計分析,按公司財務制度規(guī)定的時間進行。

4.1.5 人力資源部負責公司人員數(shù)量、素質(zhì)的統(tǒng)計分析,每月更新數(shù)據(jù)一次,每年6月、12月份提供數(shù)據(jù)給相關單位(創(chuàng)建單位、年底工作會議備用)。

4.1.6 培訓部、安保部等其他單位按公司規(guī)定對相關專業(yè)的檢查進行統(tǒng)計分析。

4.2 實施統(tǒng)計分析

4.2.1各單位在進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計的收集及匯總時,均應對數(shù)據(jù)的結(jié)果進行分析,以明確以下幾方面的信息:

1)相關方的滿意程度及關注度;

2)服務過程的特性是否滿足;

3)是否符合行業(yè)和公司的有關規(guī)定。

4.2.2 各單位對數(shù)據(jù)進行分析時,應達到直觀、準確的效果,除按公司文件規(guī)定的統(tǒng)計方法外,可引入新型的統(tǒng)計技術作為輔助。

4.2.3 責任部門根據(jù)有關單位的檢查情況,將與供方有關的信息識別并根據(jù)合同或提供的標準作為依據(jù)對其進行提供的物品或服務進行分析,該數(shù)據(jù)作為供方評選的依據(jù)之一。

4.2.4 對顧客意見征詢的處理情況參考《顧客滿意控制程序》執(zhí)行,對于投訴的處理按照文件進行每件事項的分析和處理,每年至少應統(tǒng)計一次,作為管理評審或體系改進的分析數(shù)據(jù)之一。

4.3 改進

各單位對上述數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計、分析后,均應針對顧客的不滿意、產(chǎn)品服務的不合格(包括供方)、質(zhì)量目標未達到要求等情況運用因果分析法找出問題的原因,按《糾正措施控制程序》及《預防措施控制程序》采取有效的糾正和預防措施,使某項服務過程乃至整個質(zhì)量管理體系得到持續(xù)改進。

4.4 統(tǒng)計記錄的保存應按《文件控制程序》執(zhí)行。

5.0 相關文件與記錄

cop 8.5.1《糾正措施控制程序》

cop 8.5.2《預防措施控制程序》

cop 4.2.3 《文件控制程序》

第7篇 公司化驗室分析數(shù)據(jù)管理

公司化驗室分析數(shù)據(jù)管理

原始記錄是化驗室重要的需要保存的資料,一般過程控制分析原始記錄保留一年,原材料及成品分析原始記錄保留三年。對原始記錄要求:

1、要用圓珠筆或鋼筆在實驗的同時記錄在化學檢驗原始記錄本上,不應事后抄在本上。

2、要詳盡、清楚、真實地記錄測定條件儀器、試劑、數(shù)據(jù)及操作人員。

3、采用法定計量單位。數(shù)據(jù)應按測量儀器的有效讀數(shù)位記錄,發(fā)現(xiàn)觀測失誤應注名。

4、更改記錯數(shù)據(jù)的方法為在原數(shù)據(jù)上劃一條橫線表示消去,在旁邊另寫更正數(shù)據(jù)。

5、數(shù)據(jù)整理要求用清晰的格式把大量數(shù)據(jù)表達出來,必須保持原始數(shù)據(jù)應有的信息。

第8篇 裝飾與安裝項目工程文件數(shù)據(jù)管理

一、竣工資料編制的主要措施

1、項目部主任工程師組織有關人員按國家文件規(guī)定和按公司《質(zhì)量記錄控制工作程序》進行竣工驗收資料的收集,匯總組卷工作。

2、在進行施工前,認真學習和掌握國家有關工程竣工檔案資料收集整理的規(guī)定的規(guī)范。

3、施工技術資料隨施工進度及時匯集整理。

4、按施工技術文件、施工材料質(zhì)量保證文件、施工管理文件、設計變更依據(jù)文件等四個方面,落實計劃、編制情況登記表,明確責任人。

5、上級主管部門的有關文件,如施工證、開工證、各種報批報建所要辦理的手續(xù)、文件等。

6、建設單位和施工單位簽訂的工程合同。

7、設計圖紙會審記錄,圖紙變更記錄及確認簽證。

8、施工組織設計方案。

二、施工過程中檔案資料收集

1、做好甲方、設計單位、監(jiān)理公司有關文件的收到和發(fā)放登記工作,并保留原件一套存檔。

2、根據(jù)工程進度和施工情況,聯(lián)系有關部門收集下列有關原資料p(原件):

①、與技術部聯(lián)系,收集施工技術文件資料。

②、與材料部聯(lián)系,收集施工材料質(zhì)量保證文件。

③、與設計部聯(lián)系,收集設計變更依據(jù)性文件。

3、所有資料必須符合要求,做到齊全。

4、根據(jù)建設單位需要,隨時拍攝有關工程照片或錄像。

三、施工過程后檔案資料的收集整理

1、根據(jù)竣工資料收集整理辦法,做好歸檔、整理工作。

2、施工中、施工后階段穿插繪制工程竣工文件,如收集工程竣工報告、工程決算簽證、編制全套竣工圖,并根據(jù)建設單位需要,收集拍攝建筑物有關照片。

四、竣工資料

1、施工日志。

2、工程例會記錄及工程整改意見聯(lián)系單。

3、采購的工程材料的合格證、商檢證及測驗報告。

4、隱蔽工程驗收報告。

5、自檢報告。

6、竣工驗收申請報告。

第9篇 房地產(chǎn)公司信息管理數(shù)據(jù)統(tǒng)計管理制度

房地產(chǎn)開發(fā)公司信息管理與數(shù)據(jù)統(tǒng)計管理制度

1目的

通過對溝通管理、信息管理、數(shù)據(jù)管理,及時、準確地收集、傳遞及反饋有關信息,開展數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析,識別改進的機會,確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜和有效。

2范圍

適用于對內(nèi)、外部信息的管理以及對數(shù)據(jù)分析的管理。

3職責

3.1總經(jīng)辦是本公司信息和數(shù)據(jù)分析的管理歸口部門。負責有關質(zhì)量管理體系的信息管理、外部有關信息數(shù)據(jù)收集和分析管理。

3.2各職能部門根據(jù)其職能管轄范圍,收集和分析相關信息、數(shù)據(jù),并實施管理。

4程序

4.1溝通管理

4.1.1總經(jīng)辦是公司信息管理中心,依此建立的信息網(wǎng)絡構(gòu)成了內(nèi)、外部溝通的系統(tǒng),通過內(nèi)外部溝通實現(xiàn)本公司質(zhì)量管理活動。

4.1.2各部門負責按本規(guī)定要求,開展內(nèi)外部溝通活動,實施信息管理和數(shù)據(jù)分析、處理和利用。

4.1.3內(nèi)部溝通

a)內(nèi)部溝通的形式:

縱向溝通:適用于在行政、業(yè)務管理中上下級之間的信息流傳遞。主要溝通形式有員工大會、經(jīng)理例會、工作會議、請示匯報、文件、報表;

橫向溝通:適用于在業(yè)務管理中同級之間的信息流傳遞。主要溝通形式有內(nèi)部網(wǎng)絡、電活、內(nèi)部刊物、工作聯(lián)系;

員工大會--向全體員工通報公司經(jīng)營活動信息、傳達各項政策法規(guī)、下達經(jīng)營工作和質(zhì)量管理工作的要求、實施思想意識教育、宣傳滿足法律、法規(guī)和顧客要求的重要性;

經(jīng)理例會--總經(jīng)理了解各分管副總經(jīng)理及各部門的階段工作內(nèi)容和工作進展情況,布置工作任務、處理落實措施、檢查貫徹執(zhí)行

工作會議--向下屬傳達公司政令、工作要求。布置階段工作任務、處理問題、障礙,落實實施方案、檢查實施效果;

請示匯報--超出自已的職責權限范圍,需要得到上級指示后才能進行工作的,應向上級請示。下級應當向上級匯報下列事項:上級布置的工作及交辦事項的完成情況、在質(zhì)量活動過程中,所遇到的問題、難點、經(jīng)驗教訓及改進建議。請示匯報的方式有口頭或書面請示匯報;

內(nèi)部網(wǎng)絡--發(fā)布共享信息,實現(xiàn)行政、業(yè)務管理溝通;

內(nèi)部刊物--是公司信息交流平臺,傳布企業(yè)文化、宣揚公司經(jīng)營理念、發(fā)布行業(yè)信息,開辟內(nèi)部論壇,提供綜合信息;

文件溝通--總經(jīng)辦以行政文件的形式向各部傳達有關政策、董事會或公司的工作要求。實現(xiàn)上下信息的傳遞溝通;

表式文件溝通--公司的表式文件根據(jù)其作用不同,可分為業(yè)務報表和體系表式二大類,執(zhí)行《記錄控制程序》的要求,各職能管理部門負責設計并規(guī)定業(yè)務報表及其傳遞要求,實現(xiàn)業(yè)務和體系信息的溝通和傳遞。

4.1.4外部溝通

通過外部溝通,了解和掌握顧客的需求、市場需求和市場動態(tài),并及時將顧客的需求轉(zhuǎn)化為對服務質(zhì)量控制的要求。

4.2信息

信息是以事實為依據(jù),實施質(zhì)量管理、進行決策的基礎資源,信息由量化信息和非量化信息構(gòu)成。

4.2.1信息源的分類

a)內(nèi)部信息源:來自公司內(nèi)部的信息;(管理活動、內(nèi)部溝通的信息)

b)外部信息源:來自公司外部相關方的信息(供方、顧客、合作者或社會等方面的信息)。

4.2.2外部信息主要包括:

a)法律、法規(guī)及行政管理部門的信息;

b)市場情報和業(yè)內(nèi)動態(tài)的信息;

c)相關方的信息:

供方的信息(物資供方、施工方、提供服務供方的資信、能力、業(yè)績)

投資商、業(yè)主、社會的信息(需求、期望、社會發(fā)展及趨勢)

d)顧客對本公司提供的工程產(chǎn)品、營銷服務的評價信息(顧客滿意、顧客投訴、顧客建議)。

4.2.3內(nèi)部信息主要包括:

a)公司質(zhì)量方針質(zhì)量目標貫徹、實施方面的信息;

b)質(zhì)量管理體系運行方面信息(內(nèi)審、管理評審);

c)工程產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)測及其分析、處置方面的信息;

d)營銷服務過程及服務質(zhì)量的監(jiān)測及其分析、處置方面的信息;

e)開發(fā)項目調(diào)研、策劃方面的信息;

f)工程產(chǎn)品特性、服務特性實現(xiàn)及其開發(fā)策劃方面的信息;

g)工程產(chǎn)品質(zhì)量動態(tài)、銷售動態(tài)分析及其控制方面的信息;

h)持續(xù)改進,糾正和預防措施及實施方面的信息;

i)員工的信息(員工滿意及合理要求);

j)人力資源管理方面的信息。

4.3信息的管理

4.3.1各職能管理部門負責收集各自職責范圍內(nèi)相關的信息。

4.3.2信息的識別

a)信息的形式可以是書面材料及其他介質(zhì)形式;

b)對收集的信息,收集部門應進行核證,把由于人為原因造成的失真信息篩選剔除,保證傳遞信息的真實性。

4.3.3信息的分類

根據(jù)信息的特征及其對質(zhì)量活動的影響程度,信息可分為常規(guī)信息和異常信息。

a)異常信息

重大的工程質(zhì)量、安全事故:(包括施工單位)

突發(fā)性事件且構(gòu)成對公司的聲譽和形象影響的事件;

違反有關管理規(guī)定構(gòu)成的責任事故(質(zhì)量、安全);

顧客投訴或抱怨并已構(gòu)成嚴重不合格事件;

體系發(fā)生嚴重不合格。

b)常規(guī)信息

經(jīng)營活動、質(zhì)量活動中獲取的大量的非異常信息。

4.4信息的受理和處置

4.4.1常規(guī)信息的受理和處置

a)常規(guī)信息發(fā)生后,應按相關質(zhì)量活動的規(guī)定進行溝通和傳遞。由相關職能部門處理并作好記錄;

b)對于本部門無法處理或必須跨部門銜接的,信息獲得部門應以信息單報總經(jīng)辦,由總經(jīng)辦組織協(xié)調(diào)處置;

c)信息的溝通和傳遞

由上向下傳遞的信息:由上級主管部門審批后,層層向下傳遞,由相關職能部門進行監(jiān)督檢查;

由下往上傳遞的信息:經(jīng)主管部門審核后逐級向上傳遞,由職能管理部門進行監(jiān)督檢查;

橫向傳遞的信息:經(jīng)部門負責人審核后按質(zhì)量活動規(guī)定的溝通渠道,在相關部門間交流。

4.4.2異常信息的受理和處置

由信息獲取部門編制信息單:

a)顧客投訴--報營銷部受理處置;

> b)工程質(zhì)量、安全質(zhì)量事故--報工程部處置,處置部門必須在二小時內(nèi)到達現(xiàn)場處理,工程部應即時報總工辦、總經(jīng)理;

c)其他信息--由總經(jīng)辦受理處置。異常信息處置部門必須在受理后24小時內(nèi)進行處理;

d)異常信息的全部處置資料必須報總經(jīng)辦備案。

4.5數(shù)據(jù)分析

數(shù)據(jù)即量化信息。對量化信息的開發(fā)和利用,應采用數(shù)理統(tǒng)計技術,從中尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律。

4.5.1數(shù)據(jù)的范圍

數(shù)據(jù)主要來自對市場的調(diào)研和預測、體系運行過程的監(jiān)視和分析、工程建設管理營銷過程的監(jiān)測和分析、工程產(chǎn)品和服務結(jié)果的監(jiān)測及分析、顧客反饋的統(tǒng)計和分析等活動。

4.5.2數(shù)據(jù)的收集

通過信息網(wǎng)絡渠道,系統(tǒng)地收集數(shù)據(jù),應做到:準確、完整、及時。使數(shù)據(jù)能如實地反映客觀事實的特征及變化情況,便于及時分析、有效地確定并采取改進措施。減少或避免損失。

4.5.4數(shù)據(jù)的分析和利用

執(zhí)行《統(tǒng)計技術的應用》的相關要求,對收集的各類數(shù)據(jù)正確運用數(shù)理統(tǒng)計技術進行數(shù)據(jù)分析,尋求數(shù)據(jù)變化的規(guī)律,以便在以下方面提供證實或應用;

a)質(zhì)量管理體系的適宜性,有效性和充分性,以及識別體系持續(xù)改進的機會;

b)銷售趨勢以及對營銷策略的調(diào)整;

c)顧客滿意程度與公司管理目標的符合性,以及識別顧客的期望并轉(zhuǎn)化為管理和工程技術控制要求,持續(xù)提高工程產(chǎn)品質(zhì)量;

d)質(zhì)量意識、經(jīng)營理念與市場規(guī)律的符合性,以及企業(yè)文件建設;

e)持續(xù)改進的有效性的必要性;

f)對供方控制的有效性,以及戰(zhàn)略上的調(diào)控;

g)經(jīng)營活動的決策。

4.5.4信息、數(shù)據(jù)管理有效性評價

a)部門應定期向職能管理部門提交各類報表、分析報告。職能管理部門應進行匯總、分析、提煉、積累素材,呈報總經(jīng)辦備案,提供高層領導決策;

b)總經(jīng)辦應于每年十二月份定期評估信息管理在質(zhì)量管理工作中的作用,找出存在的問題,持續(xù)改進信息管理工作。

4.6有關信息及數(shù)據(jù)按《記錄控制程序》,由相關部門予以保存。

5相關文件

5.1記錄控制程序dh/qp-4.2.4

5.2與顧客有關要求的評審程序dh/qp-7.2

5.3統(tǒng)計技術的應用dh/qc-8.4-01

6相關記錄

6.1信息單qr/zb-35

圖例:信息工作流程示意圖

重要問題

部門或分公司自報

重要問題

總經(jīng)辦對口信息員

總經(jīng)辦綜合信息科科長

總經(jīng)辦主任

總裁助理級部門經(jīng)理級

董事長

備注:

1、信息管理的原則是客觀性、真實性、及時性、公正性、有效性。

2、信息的流程首先是各部門、分子公司當天將各部門、分子公司所完成的工作情況傳遞給總經(jīng)辦對口信息員。

3、總經(jīng)辦信息員對信息去偽存真、刪減增添,并至少能夠作出淺度分析,最后將信息整理匯報給總經(jīng)辦綜合信息科。

4、總經(jīng)辦綜合信息科將信息進一步處理分析,提煉出關鍵信息及深度分析,并分成部門經(jīng)理級閱讀信息、總裁助理級閱讀信息、董事長閱讀給總經(jīng)辦主任。

第10篇 it部信息數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全管理規(guī)定

第一章 總則

一、 目的:

依據(jù)《__集團信息技術資源安全保護規(guī)定》和有關公司規(guī)定,為進一步加強__集團計算機信息系統(tǒng)安全保密管理,并結(jié)合各系統(tǒng)、各子公司的實際情況,制定本制度。

二、 范圍:

計算機信息系統(tǒng)包括:涉密計算機信息系統(tǒng)和非涉密計算機信息系統(tǒng)。其中,涉密計算機信息系統(tǒng)指以計算機或者計算機網(wǎng)絡為主體,按照一定的應用目標和規(guī)則構(gòu)成的處理涉密信息的人機系統(tǒng)。

三、 原則:

涉密計算機信息系統(tǒng)的保密工作堅持積極防范、突出重點,既確保企業(yè)信息安全又有利于企業(yè)開展正常業(yè)務的方針。

涉密計算機信息系統(tǒng)的安全保密工作實行分級保護與分類管理相結(jié)合、行政管理與技術防范相結(jié)合、防范外部與控制內(nèi)部相結(jié)合的原則。

涉密計算機信息系統(tǒng)的安全保密管理,堅持“誰使用,誰負責”的原則,同時實行主要領導負責制。

第二章 系統(tǒng)管理人員的職責

一、 崗位設置:

用戶單位的涉密計算機信息系統(tǒng)的管理由用戶保密單位負責,具體技術工作由集團it部承擔,設置以下安全管理崗位:系統(tǒng)管理員、安全保密管理員、密鑰管理員。

二、 崗位職責:

系統(tǒng)管理員負責信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡系統(tǒng)的運行維護管理,主要職責是:信息系統(tǒng)主機的日常運行維護;信息系統(tǒng)的系統(tǒng)安裝、備份、維護;信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫的備份管理; 應用系統(tǒng)訪問權限的管理;網(wǎng)絡設備的管理;網(wǎng)絡的線路保障;網(wǎng)絡服務器平臺的運行管理,網(wǎng)絡病毒入侵防范。

安全保密管理員負責網(wǎng)絡信息系統(tǒng)的安全保密技術管理,主要職責是:網(wǎng)絡信息安全策略管理;網(wǎng)絡信息系統(tǒng)安全檢查;涉密計算機的安全管理;網(wǎng)絡信息系統(tǒng)的安全審計管理。

密鑰管理員負責密鑰的管理,主要職責是:身份認證系統(tǒng)的管理;密鑰的制作;密鑰的更換;密鑰的銷毀。

三、 工作監(jiān)管:

對涉密計算機信息系統(tǒng)安全管理人員的管理要遵循“從不單獨原則”、“責任分散原則”和“最小權限原則”。

新調(diào)入或任用涉密崗位的系統(tǒng)管理人員,必須先接受保密教育和網(wǎng)絡安全保密知識培訓后方可上崗工作。

保密單位負責定期組織系統(tǒng)管理人員進行保密法規(guī)知識的宣傳教育和培訓工作。

第三章 機房管理制度

一、 機房安全管理:

進入機房人員不得攜帶任何易燃、易爆、腐蝕性、強電磁、輻射性、流體物質(zhì)、食品等對設備正常運行構(gòu)成威脅的物品。嚴禁在機房內(nèi)吸煙。嚴禁在機房內(nèi)堆放與工作無關的雜物。

機房內(nèi)不得使用無線通訊設備,禁止拍照和攝影。

機房內(nèi)應按要求配置足夠量的消防器材,并做到三定(定位存放、定期檢查、定時更換)。加強防火安全知識教育,做到會使用消防器材。加強電源管理,嚴禁亂接電線和違章用電。發(fā)現(xiàn)火險隱患,及時報告,并采取安全措施。

二、 機房日常管理:

各類技術檔案、資料由專人妥善保管并定期檢查。

機房應保持整潔有序,地面清潔。設備要排列整齊,布線要正規(guī),儀表要齊備,工具要到位,資料要齊全。機房的門窗不得隨意打開。

每天上班前和下班后對機房做日常巡檢,檢查機房環(huán)境、電源、設備等并做好相應記錄(見表一)。

三、 機房門禁管理:

出入機房要有登記記錄。非機房工作人員不得進入機房。外來人員進機房參觀需經(jīng)集團it部批準,并有專人陪同。

機房大門必須隨時關閉上鎖。機房鑰匙由集團公司集團it部管理。

機房門禁卡(以下簡稱門禁卡)由__集團it部管理。門禁卡的發(fā)放范圍是:系統(tǒng)管理員、安全保密管理員和密鑰管理員。對臨時進入機房工作的人員,不再發(fā)放門禁卡,在向用戶單位保密部門提出申請得到批準后,由安全保密管理員陪同進入機房工作。

門禁卡應妥善保管,不得遺失和互相借用。門禁卡遺失后,應立即上報門禁卡管理單位,同時寫出書面說明。

第四章 系統(tǒng)管理員工作細則

第一節(jié) 系統(tǒng)主機維護管理辦法

一、 工作職責:

系統(tǒng)主機由系統(tǒng)管理員負責維護,未經(jīng)允許任何人不得對系統(tǒng)主機進行操作。

根據(jù)系統(tǒng)設計方案和應用系統(tǒng)運行要求進行主機系統(tǒng)安裝、調(diào)試,建立系統(tǒng)管理員賬戶,設置管理員密碼,建立用戶賬戶,設置系統(tǒng)策略、用戶訪問權利和資源訪問權限,并根據(jù)安全風險最小化原則及運行效率最大化原則配置系統(tǒng)主機。

建立系統(tǒng)設備檔案(見表二)、包括系統(tǒng)主機詳細的技術參數(shù),如:品牌、型號、購買日期、序列號、硬件配置信息、軟件配置信息、網(wǎng)絡配置信息、系統(tǒng)配置信息,妥善保管系統(tǒng)主機保修卡,在系統(tǒng)主機軟硬件信息發(fā)生變更時對設備檔案進行及時更新。

二、 日常維護及例行檢查:

每月: 每月修改系統(tǒng)主機管理員密碼,密碼長度不得低于八位,要求有數(shù)字、字母并區(qū)分大小寫。每月對系統(tǒng)主機運行情況進行總結(jié)、并寫出系統(tǒng)主機運行維護月報,上報基礎架構(gòu)管理負責人。

每周: 通過系統(tǒng)性能分析軟件對系統(tǒng)主機進行運行性能分析,并做詳細記錄(見表四),根據(jù)分析情況對系統(tǒng)主機進行系統(tǒng)優(yōu)化,包括磁盤碎片整理、系統(tǒng)日志文件清理,系統(tǒng)升級等。每周對系統(tǒng)日志、系統(tǒng)策略、系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行備份,做詳細記錄(見表四)。每周下載安裝最新版的系統(tǒng)補丁,對系統(tǒng)主機進行升級,做詳細記錄(見表四)。

每天: 檢查系統(tǒng)主機各硬件設備是否正常運行,并做詳細記錄(見表五)。每天檢查系統(tǒng)主機各應用服務系統(tǒng)是否運行正常,并做詳細記錄(見表五)。每天記錄系統(tǒng)主機運行維護日記,對系統(tǒng)主機運行情況進行總結(jié)。在系統(tǒng)主機發(fā)生故障時應及時通知用戶,用最短的時間解決故障,保證系統(tǒng)主機盡快正常運行,并對系統(tǒng)故障情況做詳細記錄(見表六)。

第二節(jié) 信息系統(tǒng)運行維護管理辦法

一、 工作職責:

根據(jù)信息系統(tǒng)的設計要求及實施細則安裝、調(diào)試、配置信息系統(tǒng),建立信息系統(tǒng)管理員賬號,設置管理員密碼,密碼要求由數(shù)字和字母組成,區(qū)分大小寫,密碼長度不得低于8位。管理員密碼至少每月修改一次。

信息系統(tǒng)的開發(fā)和上線必須嚴格將開發(fā)環(huán)境和生產(chǎn)環(huán)境分開。不允許兩個環(huán)境使用同一個服務器、或同一個操作系統(tǒng)、或同一個數(shù)據(jù)庫實例。

對信息系統(tǒng)的基本配置信息做詳細記錄,包括系統(tǒng)配置信息、用戶帳戶名稱,系統(tǒng)安裝目錄、數(shù)據(jù)文件存貯目錄,在信息系統(tǒng)配置信息發(fā)生改變時及時更新記錄(見表三)。

二、 日常維護及例行檢查:

每月:對信息系統(tǒng)運行維護情況進行總結(jié),并寫出信息系統(tǒng)維護月報,并上報信息系統(tǒng)的技術負責人和業(yè)務負責人。

每周: 對信息系統(tǒng)系統(tǒng)數(shù)據(jù)、用戶id文件、系統(tǒng)日志進行備份,并做詳細記錄(見表四),備份介質(zhì)并存檔。

每天: 檢查信息系統(tǒng)各項應用功能是否運行正常,并做詳細記錄(見表五)。每天記錄信息系統(tǒng)運行維護日志,定期對信息系統(tǒng)運行情況進行總結(jié)。

三、 問題處理:

在信息系統(tǒng)發(fā)生故障時,應及時通知用戶,并用最短的時間解決故障,保證信息系統(tǒng)盡快正常運行,并對系統(tǒng)故障情況做詳細記錄(見表六)。

當信息系統(tǒng)用戶發(fā)生增加、減少、變更時,新建用戶帳戶,新建用戶郵箱,需經(jīng)保密單位審批,并填寫系統(tǒng)用戶申請單或系統(tǒng)用戶變更申請單(見表七),審批通過后,由系統(tǒng)管理員進行操作,并做詳細記錄。

根據(jù)用戶需求設置信息系統(tǒng)各功能模塊訪問權限,并提交信息系統(tǒng)的業(yè)務主管審批。

第三節(jié) 網(wǎng)絡系統(tǒng)運行維護管理辦法

一、 工作職責:

網(wǎng)絡系統(tǒng)運行維護由系統(tǒng)管理員專人負責,未經(jīng)允許任何人不得對網(wǎng)絡系統(tǒng)進行操作。

根據(jù)網(wǎng)絡系統(tǒng)設計方案和實施細則安裝、調(diào)試、配置網(wǎng)絡系統(tǒng),包括交換機配置、路由器配置,建立管理員賬號,設置管理員密碼,并關閉所有遠程管理端口。

建立系統(tǒng)設備檔案(見表二),包括交換機、路由器的品牌、型號、序列號、購買日期、硬件配置信息,詳細記錄綜合布線系統(tǒng)信息配置表,交換機系統(tǒng)配置,路由器系統(tǒng)配置,網(wǎng)絡拓撲機構(gòu)圖,vlan劃分表,并在系統(tǒng)配置發(fā)生變更時及時對設備檔案進行更新。

二、 日常維護及例行檢查:

每月: 對網(wǎng)絡系統(tǒng)運行維護情況進行總結(jié),并作出網(wǎng)絡系統(tǒng)運行維護月報。

每周: 對網(wǎng)絡系統(tǒng)設備(交換機、路由器)進行清潔。每周修改網(wǎng)絡系統(tǒng)管理員密碼。每周檢測網(wǎng)絡系統(tǒng)性能,包括數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆€(wěn)定性、可靠性、傳輸速率。

每天: 檢查網(wǎng)絡系統(tǒng)設備(交換機、路由器)是否正常運行。

三、 問題處理:

網(wǎng)絡變更后進行網(wǎng)絡系統(tǒng)配置資料備份。

當網(wǎng)絡系統(tǒng)發(fā)生故障時,應及時通知用戶,并在最短的時間內(nèi)解決問題,保證網(wǎng)絡系統(tǒng)盡快正常運行,并對系統(tǒng)故障情況作詳細記錄(見表六)。

第四節(jié) 終端電腦運行維護管理辦法

一、 工作職責:

終端電腦的維護由系統(tǒng)管理員負責,未經(jīng)允許任何人不得對終端電腦進行維護操作。

根據(jù)用戶應用需求和安全要求安裝、調(diào)試電腦主機,安裝操作系統(tǒng)、應用軟件、殺毒軟件等等。

建立系統(tǒng)設備檔案(見表二)、包括電腦的品牌、型號、購買日期、序列號、硬件配置信息、軟件配置信息、網(wǎng)絡配置信息、系統(tǒng)配置信息,在電腦主機軟硬件信息發(fā)生變更時對設備檔案進行及時更新。

二、 問題處理:

在電腦主機發(fā)生故障時應及時進行處理,備份用戶文件,用最短的時間解決故障,保證電腦主機盡快能夠正常運行,并對電腦主機故障情況做詳細記錄(見表六),涉及存儲介質(zhì)損壞,直接送交集團it部處理。

第五節(jié) 網(wǎng)絡病毒入侵防范管理辦法

一、 工作職責:

網(wǎng)絡病毒入侵防護系統(tǒng)由系統(tǒng)管理員專人負責,任何人未經(jīng)允許不得進行此項操作。

根據(jù)網(wǎng)絡系統(tǒng)安全設計要求安裝、配置瑞星、金山、avast等網(wǎng)絡病毒防護系統(tǒng),包括服務器端系統(tǒng)配置和客戶機端系統(tǒng)配置,開啟客戶端防病毒系統(tǒng)的實時監(jiān)控。

所有__集團(包括各子公司、分公司、分區(qū))的服務器和個人電腦,禁止安裝360安全衛(wèi)士的全系列產(chǎn)品。

二、 日常維護及例行檢查:

每周: 登陸防病毒公司網(wǎng)站,下載最新的升級文件,對系統(tǒng)進行升級,并作詳細記錄(見表九)。每周對網(wǎng)絡系統(tǒng)進行全面的病毒查殺,對病毒查殺結(jié)果做系統(tǒng)分析,并做詳細記錄(見表十)。

每日: 監(jiān)測防病毒系統(tǒng)的系統(tǒng)日志,檢測是否有病毒入侵、安全隱患等,對所發(fā)現(xiàn)的問題進行及時處理,并做詳細記錄(見表八)。每日瀏覽國家計算機病毒應急處理中心網(wǎng)站,了解最新病毒信息發(fā)布情況,及時向用戶發(fā)布病毒預警和預防措施。

第五章 安全保密管理員工作細則

第一節(jié) 網(wǎng)絡信息安全策略管理辦法

一、 工作職責:

網(wǎng)絡安全策略管理由安全保密管理員專職負責,未經(jīng)允許任何人不得進行此項操作。

根據(jù)網(wǎng)絡信息系統(tǒng)的安全設計要求及主機審計系統(tǒng)數(shù)據(jù)的分析結(jié)果,制定、配置、修改、刪除主機審計系統(tǒng)的各項管理策略,并做記錄(見表十一)。

根據(jù)網(wǎng)絡信息系統(tǒng)的安全設計要求制定、配置、修改、刪除網(wǎng)絡安全評估分析系統(tǒng)的各項管理策略,并做記錄(見表十一)。

根據(jù)網(wǎng)絡信息系統(tǒng)的安全設計要求制定、配置、修改、刪除入侵檢測系統(tǒng)的各項管理策略,并做記錄(見表十一)。

根據(jù)網(wǎng)絡信息系統(tǒng)的安全設計要求制定、配置、修改、刪除、內(nèi)網(wǎng)主機安全監(jiān)控與審計系統(tǒng)的各項管理策略,并做記錄(見表十一)。

網(wǎng)絡信息安全技術防護系統(tǒng)(主機審計系統(tǒng)、漏洞掃描系統(tǒng)、防病毒系統(tǒng)、內(nèi)網(wǎng)主機安全監(jiān)控與審計系統(tǒng))由網(wǎng)絡安全保密管理員統(tǒng)一負責安裝和卸載。

二、 日常維護及例行檢查:

每周: 對網(wǎng)絡信息系統(tǒng)安全管理策略進行數(shù)據(jù)備份,并作詳細記錄(見表十二)。

第二節(jié) 網(wǎng)絡信息系統(tǒng)安全檢查管理辦法

一、 工作職責:

網(wǎng)絡信息系統(tǒng)安全檢查由安全保密管理員專職負責執(zhí)行,未經(jīng)允許任何人不得進行此項操作。

二、 日常維護及例行檢查:

每月: 通過漏洞掃描系統(tǒng)對網(wǎng)絡系統(tǒng)終端進行安全評估分析,并對掃描結(jié)果進行分析,及時對終端系統(tǒng)漏洞及安全隱患進行處理,作詳細記錄(見表十五),并將安全評估分析報告上報集團it部。

每周: 登陸入侵檢測系統(tǒng)產(chǎn)品網(wǎng)站,下載最新升級文件包,對系統(tǒng)進行更新,并做詳細記錄(見表十四)。

每周登錄全評估產(chǎn)品網(wǎng)站,下載最新升級文件包,對系統(tǒng)進行更新,并作詳細記錄(見表十六)。

每周備份入侵檢測系統(tǒng)和漏洞掃描系統(tǒng)的審計信息,并作詳細記錄(見表十七)。

每天: 根據(jù)入侵檢測系統(tǒng)的系統(tǒng)策略檢測、審計系統(tǒng)日志,檢查是否有網(wǎng)絡攻擊、異常操作、不正常數(shù)據(jù)流量等,對異常情況做及時處理,遇有重大安全問題上報集團it部,并做詳細記錄(見表十三)。

第三節(jié) 涉密計算機安全管理辦法

一、 工作職責:

涉密計算機安全管理由安全保密管理員專人負責,未經(jīng)允許任何人不得進行此項操作。

根據(jù)網(wǎng)絡系統(tǒng)安全設計要求制定、修改、刪除涉密計算機安全審計策略,包括打印控制策略、外設輸入輸出控制策略、應用程序控制策略,并做記錄。

二、 日常維護及例行檢查:

每日對涉密計算機進行安全審計,及時處理安全問題,并做詳細記錄(見表十八),遇有重大問題上報保密部門。

三、 問題處理:

涉密計算機的新增、變更、淘汰需經(jīng)保密部門審批,審批通過后由安全保密管理員統(tǒng)一進行操作,并做詳細記錄(見表十八)。

新增涉密計算機聯(lián)入涉密網(wǎng)絡,需經(jīng)集團it部審批,由安全保密管理員統(tǒng)一進行操作,并做詳細記錄(見表十八)。

第四節(jié) 安全審計管理辦法

一、 工作職責:

網(wǎng)絡信息安全審計系統(tǒng)由安全保密管理員負責,未經(jīng)允許任何人不得進行此項操作。

根據(jù)網(wǎng)絡系統(tǒng)主機安全設計要求安裝、配置、管理主機安全審計系統(tǒng),制定審計規(guī)則,包括系統(tǒng)運行狀態(tài)、用戶登錄信息,網(wǎng)絡文件共享操作等。

二、 日常維護及例行檢查:

每月:對主機安全審計系統(tǒng)記錄信息進行分析總結(jié),并向保密部門提交分析報告。

每周:備份設備安全審計系統(tǒng)審計信息,并做詳細記錄(見表二十)。

每日:查看安全審計系統(tǒng)信息,對審計結(jié)果進行分析整理,及時處理所發(fā)生的設備安全問題,并做詳細記錄(見表十九)。

第五章 密鑰管理員工作細則

一、 工作職責:

身份認證系統(tǒng)由密鑰管理員專人負責,未經(jīng)允許任何人不得進行此項操作。

負責向用戶單位派發(fā)安全鑰匙,用戶需填寫審批表,并提交保密部門審批(見表二十一)。

負責為每臺計算機安裝主機登錄系統(tǒng)。

負責主機登錄系統(tǒng)、身份認證系統(tǒng)的系統(tǒng)維護。

根據(jù)用戶需求,見保密部門審批單要求,制作、修改、注銷證書(見表七)。

二、 日常維護及例行檢查:

每日:檢查身份認證系統(tǒng)是否正常運行。

第六章 數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理規(guī)定

一、 范圍:

__集團的內(nèi)部各信息系統(tǒng)均為涉密計算機信息系統(tǒng),所有信息系統(tǒng)內(nèi)的數(shù)據(jù)資源均為__集團的財產(chǎn),任何人不得以任何方式私自復制、修改、保留。

二、 職責:

信息系統(tǒng)的運行維護由系統(tǒng)管理員和信息系統(tǒng)的業(yè)務單位指定的管理員共同負責,未經(jīng)系統(tǒng)管理員和信息系統(tǒng)的業(yè)務主管領導同意,任何人不得在系統(tǒng)后臺對信息系統(tǒng)進行任何操作。

系統(tǒng)管理員只對信息系統(tǒng)的技術平臺擁有相應的管理權限,任何對信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的使用均需要信息系統(tǒng)的業(yè)務主管領導同意;未經(jīng)許可系統(tǒng)管理員不得以任何方式向第三方透漏信息系統(tǒng)內(nèi)的任何信息。

三、 所有權:

信息系統(tǒng)(集團財務系統(tǒng)、媒介系統(tǒng)等)的數(shù)據(jù)直接管理權歸相應的業(yè)務單位所有(例如,媒介系統(tǒng)的業(yè)務所有人為媒介管理部。信息系統(tǒng)的技術維護工作由__集團it部或相應的授權技術服務團隊負責。

所有有權直接接觸信息系統(tǒng)的生產(chǎn)環(huán)境的技術團隊成員,均需簽署保密協(xié)議。技術團隊成員有責任和義務為相關系統(tǒng)的信息或代碼保密。

第七章 計算機信息系統(tǒng)應急預案

一、 工作職責:

系統(tǒng)管理人員參與制定各種意外事件處置預案,并具體執(zhí)行,包括火災、停電、設備故障等,每年進行預案演練。

二、 系統(tǒng)應急場景:

(一) 遇到火災應根據(jù)火情采取以下措施:

1. 如火情較輕時,應立即切斷機房總電源,并迅速用消防器材,力爭把火撲滅、控制在初期階段,同時上報集團保衛(wèi)部門。

2. 如火情嚴重應迅速撥打報警電話“119”,同時通知集團保衛(wèi)部門,聽從消防工作人員的現(xiàn)場指揮,協(xié)助處理有關事項。

(二) 如遇機房突發(fā)性停電,應迅速通知用戶,同時檢查后備電源使用情況;如有需要,可以關閉設備電源;來電后,及時通知用戶,并檢測設備是否正常運行。

(三) 系統(tǒng)出現(xiàn)災難性故障時,系統(tǒng)管理員應立刻通知部門主管,制定詳細的系統(tǒng)恢復方案。

三、 問題處理:

遇緊急情況,值班員應立即通知集團it部和系統(tǒng)管理員,保持24小時通訊暢通,隨時處理緊急事件。

線路故障應立即撥打線路故障電話“112”,同時上報部門主管,協(xié)助電信部門查找故障原因,盡快使線路恢復正常。

第11篇 工程項目管理計劃－數(shù)據(jù)分析

工程項目管理計劃:數(shù)據(jù)分析

一、數(shù)據(jù)收集

1、政策、法規(guī)、標準的實施情況;

2、相關方(顧客、供方)的反饋及投訴信息;

3、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標的實現(xiàn)情況;

4、監(jiān)視和測量結(jié)果(質(zhì)量記錄、產(chǎn)品不合格信息等);

5、管理評審、內(nèi)審記錄和報告;

6、市場、新技術、新產(chǎn)品的發(fā)展方向;

7、其他信息:如員工抱怨及合理化建議等;

8、相關部門的審核與檢查內(nèi)容等。

二、數(shù)據(jù)分析方法

各職能部門及項目部可根據(jù)實際選用適當?shù)慕y(tǒng)計技術進行數(shù)據(jù)分析,主要應用的統(tǒng)計技術有以下幾種:

1、橫道圖、網(wǎng)絡圖:適用于經(jīng)營、工程項目使用,以保證工程項目科學組織合理安排,按期完工;

2、調(diào)查表、統(tǒng)計表:適用于對多種不同的數(shù)據(jù)進行分類統(tǒng)計分析,找出質(zhì)量缺陷進行整改;

3、排列圖、因果圖、對策表(即兩圖一表):應用排列圖、因果圖找出主要質(zhì)量問題或影響質(zhì)量的原因,并進行因果分析;對策表針對主要原因制定措施計劃,此方法常于用全面質(zhì)量管理小組活動;

4、分布表:適用于體系管理,通過分布表進行分析,找出不合格分布情況、需整改的部門及要素,實施糾正和預防措施,以確保管理體系有效運行;

三、實施

各部門對數(shù)據(jù)分析應用結(jié)果進行總結(jié),并為項目領導決策提供依據(jù),通過數(shù)據(jù)分析找出好的經(jīng)驗,加以推廣應用,同時發(fā)現(xiàn)存在問題,采取糾正/預防措施。

第12篇 裝飾裝修工程文件數(shù)據(jù)管理

裝飾裝修工程文件數(shù)據(jù)管理

(一)技術文件、往來文件、工地文件

(二)竣工資料

1:上級主管部門的有關文件,如施工證、開工證、各種報批報建所要辦理的手續(xù)、文件等。

2:建設單位和施工單位簽訂的工程合同。

3:設計圖紙會審記錄,圖紙變更記錄及確認簽證。

4:施工組織設計方案。

5:施工日志。

6:工程例會記錄及工程整改意見聯(lián)系單。

7:采購的工程材料的合格證、商檢證及測驗報告。

8:隱蔽工程驗收報告。

9:自檢報告。

10:竣工驗收申請報告。

第13篇 南平醫(yī)院信息科數(shù)據(jù)庫管理員職責

醫(yī)院信息科數(shù)據(jù)庫管理員職責

一、負責各種數(shù)據(jù)庫的日常維護及監(jiān)控,參與相應項目的數(shù)據(jù)庫整理和收集,每天做好數(shù)據(jù)庫工作日志。

二、按照職責給予各種數(shù)據(jù)庫管理和維護人員不同的操作權限。

三、定期檢查數(shù)據(jù)庫的使用情況,了解數(shù)據(jù)庫的存儲情況,做好數(shù)據(jù)庫的異地備份工作。

四、了解和掌握數(shù)據(jù)庫的所有結(jié)構(gòu)、配置所有數(shù)據(jù)庫的表及各種表之間的相互關系,并將數(shù)據(jù)庫的有關書面資料加以整理并存檔。

五、負責數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)安全、保密工作。

第14篇 數(shù)據(jù)長途互聯(lián)網(wǎng)維護綜合管理工作職責內(nèi)容

1.參加全省交換網(wǎng)、數(shù)據(jù)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)的規(guī)劃和確定建設方案。

2.參加全省交換網(wǎng)、數(shù)據(jù)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)以及共享機房、動力電源設施、互聯(lián)互通建設項目的技術交流、設備、生產(chǎn)、辦公用房的招標(議標)技術方案的確定、技術談判、設備清單的審核。

3.負責組織省內(nèi)交換網(wǎng)、數(shù)據(jù)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)的工程驗收工作,參加相關工程的竣工決算和財務清查等工作。

4.負責相關網(wǎng)絡核心數(shù)據(jù)和ip地址的管理工作。

5.負責交換網(wǎng)、數(shù)據(jù)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)的組巡、維護經(jīng)驗交流等事項的組織管理工作。

6.負責組織交換網(wǎng)、數(shù)據(jù)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)大修、更新、改造割接和網(wǎng)絡優(yōu)化等事項的管理工作。

7.負責制定本部門相關專業(yè)的維護管理辦法。負責組織編制相關的工作制度和工作流程。并負責其培訓工作。

第15篇 發(fā)動機數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)項目管理經(jīng)理崗位職責內(nèi)容

1.kbd項目建設與管理。

2.項目任務書編制、計劃分解、組織實施以保證項目按時按質(zhì)交付。

3.自主知識產(chǎn)權申辦與管理。