【第1篇 2023年施工員頂崗實習(xí)月總結(jié)范文
通過頂崗實習(xí)，拓寬了我的知識面，把所學(xué)知識梳理歸類，不斷進(jìn)行總結(jié)糾正。
施工員是基層的技術(shù)組織管理人員。主要工作內(nèi)容是在項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，深入施工現(xiàn)場，協(xié)助搞好施工監(jiān)理，與施工隊一起復(fù)核工程量，提供施工現(xiàn)場所需材料規(guī)格、型號和到場日期，做好現(xiàn)場材料的驗收簽證和管理，及時對隱蔽工程進(jìn)行驗收和工程量簽證，協(xié)助項目經(jīng)理做好工程的資料收集、保管和歸檔，對現(xiàn)場施工的進(jìn)度和成本負(fù)有重要責(zé)任。施工員的工作就是在施工現(xiàn)場具體解決施工組織設(shè)計和現(xiàn)場的關(guān)系, 組織設(shè)計中的東西要靠施工員在現(xiàn)場監(jiān)督,測量,編寫施工日志,上報施工進(jìn)度,質(zhì)量,處理現(xiàn)場問題 ，是工程指揮部和施工隊的聯(lián)絡(luò)人。同時也要與下屬各施工班組(如：鋼筋班工、木工班工、架子班工、泥瓦班工水電班工等)搞好協(xié)調(diào)及管理。
增強了從書本學(xué)不到的人際交往能力，語言表達(dá)和溝通能力，并了解到當(dāng)前建筑行業(yè)的現(xiàn)狀和發(fā)展前景隨著時代發(fā)展的最新動態(tài)。通過頂崗實習(xí)，大大激發(fā)了我向?qū)嵺`學(xué)習(xí)和探索的積極性，為今后從的工作打下堅實的基矗
實習(xí)中，不斷在鞭策和引導(dǎo)自己，積極上進(jìn)，勤奮有為，愛崗敬業(yè)，在工作中實現(xiàn)自我價值;明確了為之不懈奮斗的理想和目標(biāo)，在今后的工作和前進(jìn)道路上，以信仰和理念為精神驅(qū)動，扎扎實實，兢兢業(yè)業(yè)，拼搏進(jìn)取，在自己的崗位上不斷做出新的成績，用自己優(yōu)異的業(yè)績來回報港口以證明自己對它的忠誠。
工作的內(nèi)容及完成情況
作為一名合格的施工員，就是在項目經(jīng)理和施工負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)所承擔(dān)的作業(yè)區(qū)、段內(nèi)的施工組織安排和施工管理工作。(換句話就是盯現(xiàn)場!)協(xié)調(diào)施工，管理施工質(zhì)量，現(xiàn)場資料，跟蹤施工進(jìn)度，報物資材料消耗，上報需要的材料，協(xié)調(diào)監(jiān)理，做好設(shè)計變更，現(xiàn)場合同外工程量確認(rèn)等。 首先是要把圖紙看好看懂，對工程實施要心里有計劃，然后依靠圖紙按圖施工，其次要掌握施工各階段的施工工藝及控制施工質(zhì)量和進(jìn)度并協(xié)調(diào)搭配好人、材、機的現(xiàn)場管理。我在現(xiàn)場施工工作中主要負(fù)責(zé)施工工藝、施工質(zhì)量、施工進(jìn)度，負(fù)責(zé)施工安全，協(xié)同材料檢測、協(xié)同專業(yè)監(jiān)理人員的現(xiàn)場管理。
下面就工作做一簡單的介紹： 一、現(xiàn)場施工工藝中我知道工人們一般施工工序是：1.按先地下、后地上、先主體、后圍護(hù)、先粗裝修后精裝修的原則組織施工，及時進(jìn)行結(jié)構(gòu)驗收，盡早形成工作面，組織主體交叉作業(yè)，有利縮短工期。柱、墻模板的配置考慮使用5-6次。特別屋面混凝土的施工按照要求不留設(shè)施工縫。2、在工程施工時，要安排好各工序搭接的同時按照工序需要作好所須資源的全面就位。3、在土方開挖階段及時組織足夠的勞動力修理邊坡，確保基坑槽的邊坡不塌方。如基坑槽的驗收不受相關(guān)條件的限制，基礎(chǔ)土方與砼墊層施工采取交叉作業(yè)，各區(qū)進(jìn)行清土、驗槽、澆砼墊層，以保證持力層基底土不被雨水浸泡受擾動或是人為的擾動。4、本工程為多層建筑物，可考慮對結(jié)構(gòu)工程進(jìn)行中間結(jié)構(gòu)驗收。結(jié)構(gòu)施工中，合理安排工序穿插及預(yù)埋件的埋設(shè)。5、水電、設(shè)備等預(yù)留、預(yù)埋安裝時，要緊密配合土建施工進(jìn)度，積極組織穿插交叉作業(yè)，做好水、電管線的預(yù)埋預(yù)留工作，在裝修階段做好安裝調(diào)試工作。
一個好的施工管理者既是一個勤奮家也是一個親善家。配合監(jiān)理管理工程施工，要了解施工中各施工工藝及施工方法管理和督促好各施工班班組及時完成該完成的任務(wù)。
實習(xí)的主要收獲和教訓(xùn)
通過這一次的實習(xí)，自己學(xué)到了許多原先在課本上學(xué)不到的東西，而且可以使自己更進(jìn)一步接近社會，體會到真正施工員跳動的脈搏，在施工單位的實習(xí)過程中，我發(fā)現(xiàn)了自己看問題的角度，思考問題的方式也逐漸開拓，這與實踐密不可分，在實踐過程中，我又一次感受充實，感受成長。
施工技術(shù)是一個深入現(xiàn)場的技術(shù)員，在這個過程中工程質(zhì)量、施工安全與管理是相輔相成的關(guān)系，三者相互制約，相互促進(jìn)。必須有嚴(yán)格的管理制度和科學(xué)的管理方法，質(zhì)量、安全才能有保障，反過來，有好的質(zhì)量安全必須有一整套嚴(yán)格的管理制度與之相照應(yīng)。在施工管理過程中一些看似不起眼的問題卻經(jīng)常影響我們的工程進(jìn)度再而影響工程質(zhì)量。下面就我在施工中遇到的部分問題做簡要分析和解決方法。
底層模板支架容易沉降
原因分析：在施工過程中，管理不善，支模前不進(jìn)行設(shè)計，立模后不仔細(xì)檢查支架是否穩(wěn)固，施工班組操作技工沒有進(jìn)行培訓(xùn)，不熟悉施工方法，盲目蠻干，導(dǎo)致發(fā)生工程事故。
解決方案：模板支架在澆筑混凝土前必須按規(guī)范要求，經(jīng)過認(rèn)真的設(shè)計計算來確定。施工前應(yīng)將支模基礎(chǔ)夯實填平，放好支架軸線位置，鋪墊碎石墊層，支架下應(yīng)設(shè)置墊塊。
2.脹模、澆筑振搗過程中模板鼓出、偏移、爆裂甚至坍塌，出現(xiàn)脹模。 原因分析：模板側(cè)向支撐剛度不夠，模板太薄強度不足，夾擋支撐不牢固;柱模中如果柱箍間距過大，就會出現(xiàn)脹?，F(xiàn)象。
解決方案：模板就位后，技術(shù)人員應(yīng)詳細(xì)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。一般梁中部用鐵絲穿過橫檔對拉，或用對拉螺栓將兩側(cè)模板拉緊;柱模應(yīng)計算澆筑混凝土?xí)r的側(cè)壓力，檢查箍距是否滿足要求，及時加設(shè)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的水平斜撐、剪刀撐等。
3.鋼筋加工制作錯誤
原因分析：施工管理混亂，沒有嚴(yán)格的檢查制度，操作人員不經(jīng)培訓(xùn)即到施工現(xiàn)場進(jìn)行操作;不懂鋼筋級別，工地沒有配料單，操作人員責(zé)任心不強，使下料長度失控，時長時短。
解決方案：在施工現(xiàn)場必須建立健全的質(zhì)量檢查制度，每道工序都要有檢查，應(yīng)嚴(yán)格按設(shè)計圖紙要求制作出鋼筋配料單，鋼筋應(yīng)先經(jīng)過調(diào)直，除銹后再下料。同一規(guī)格的鋼筋應(yīng)統(tǒng)一掛牌，標(biāo)明鋼筋的級別、種類、直徑等，運輸、堆放、吊裝時要有專人負(fù)責(zé)。技術(shù)人員要認(rèn)真做好鋼筋的隱蔽工程驗收記錄。
【第2篇 施工員頂崗實習(xí)月工作總結(jié)范文報告范文
【導(dǎo)語】置業(yè)顧問是在售樓處通過現(xiàn)場服務(wù)引導(dǎo)客戶購買，促進(jìn)樓盤銷售，為客戶提供投資置業(yè)的專業(yè)化、顧問式服務(wù)的綜合性人才。下面是好總結(jié)整理的一些關(guān)于置業(yè)顧問月度工作總結(jié)，供您參考。
我下面所說的是在實踐中總結(jié)出來的，不是理論，也不是理論應(yīng)用于實踐，而是怎么去更快、更準(zhǔn)確的完成工作的一些方法。但主要是思路，希望與大伙交流并分享經(jīng)驗。
一、會計崗位跑外時(稅金會計)
1、對每月國、地稅正常應(yīng)去辦的經(jīng)常性業(yè)務(wù)做一個筆記，理順每月正常業(yè)務(wù)，臨時性業(yè)務(wù)有個記錄，做完后也要有個標(biāo)記。正常業(yè)務(wù)每月都看一下筆記，這樣防止漏項。
2、認(rèn)證專用發(fā)票或運費發(fā)票時自己每月弄一張紙，每次認(rèn)證通過的發(fā)票份數(shù)都寫到紙上，月低與主管稅務(wù)機關(guān)清單核對(份數(shù)與可抵扣稅額)，也便于隨時統(tǒng)計已認(rèn)證份數(shù)。
3、說說認(rèn)證吧，一般來說增值稅一般納稅人，現(xiàn)在都是在發(fā)票開具之日起90天內(nèi)認(rèn)證，所說的90天不是按整月計算的，而是按一天一天算的。
比如我們是銷貨方，購貨方取得增值稅專用發(fā)票時如發(fā)現(xiàn)我銷貨方所開具發(fā)票上列明的他方基本資料有誤，如果購貨方未認(rèn)證，需購貨方出具一份情況說明，我方主管稅務(wù)機關(guān)才予以批準(zhǔn)我銷貨方當(dāng)月作廢或次月開具紅字專用發(fā)票。
如果購貨方認(rèn)證后，要求退票，需購貨方主管稅務(wù)機會出具一份進(jìn)貨退出證明單(退貨證明)，我銷貨方主管稅務(wù)機關(guān)才予以批準(zhǔn)當(dāng)月作廢，或次月沖紅。
4、我們這的通用稅收繳款書(稅票子)稅局開具，只要在征期內(nèi)繳納就不用作廢重開，但我們的開戶行要求在兩天內(nèi)繳納，所以如果加蓋不清晰，銀行不給走的話很麻煩，我們這的銀行一般都用第二聯(lián)核對印鑒，所以這種一份單子有好幾張的情況，銀行核對哪張，就把哪張加蓋的更清晰些就可以了。抄報稅時如果出現(xiàn)一點點小的差頭兒，結(jié)果就會多往反于稅局和單位之間，所以加強細(xì)節(jié)，減少差錯出現(xiàn)。
二、會計崗位工資(工資會計)
1、在取錢分錢的時候，回來分錢時有兩點：
1、成“達(dá)”的一定讓取錢的辦事人員當(dāng)面數(shù)一下，是否是100張每達(dá)。誰都不差一張兩張的，但當(dāng)面不查清，過后少個一張半張的事兒不好。
2、對準(zhǔn)鉛筆數(shù)，在獎金表上用鉛筆數(shù)注明取錢部門要取的合計總金額減去扣款。就是要標(biāo)上凈額，因為有好多表格數(shù)值累加得來總數(shù)，有時還要減去扣款，發(fā)錢時人多比較忙亂，沒時間一一核對，所以提前寫好鉛筆數(shù)，比如鉛筆數(shù)寫好_元，辦事人員來取錢時就讓他查好_元，如果回去后數(shù)碰不上用鉛筆數(shù)來找，鉛筆數(shù)代表發(fā)到手的金額。金額都要提前算好。
到單位時碰一下錢的總數(shù)，如果此時與要發(fā)的金額對不上，說明在銀行與回來的途中的錯誤，如果總金額對上了，分到最后分多或分少了錢了，那說明是分的過程中的錯誤，去銀行取錢之前一定要先算準(zhǔn)取回來的數(shù)=發(fā)到各部室、車間的凈數(shù)。
三、材料購銷存崗位的一點經(jīng)驗(材料會計)
這些理論上是沒有的，不是借，不是貸，而是實踐中得出來的。
1、說說稽核吧，這是每月最日常的工作，每月原材料月末稽核，業(yè)務(wù)量很多，在去庫房稽核的過程中一定要看準(zhǔn)料單上的數(shù)字，如果不清楚一定要描一下，如果回來后看不清要用于加減的那一聯(lián)的單子的金額，最后肯定碰不上大數(shù)，材料按計劃價入庫的時候就沒辦法碰上數(shù)。切記一定要描。
2、說說抓對，每月計劃成本法核算下的料單要抓對，采購部的那聯(lián)與大庫稽核回來的那聯(lián)要抓隊(一式幾聯(lián)是復(fù)寫來的，所以號碼肯定是一致的抓對)，如果采購部的聯(lián)次有，而大庫的聯(lián)次沒有就是說明大庫沒有驗收，或材料沒到，就掛在途。如果采購部的聯(lián)次沒有，而大庫的聯(lián)次有，那肯定是暫估的聯(lián)次，發(fā)票未到，而材料到了，要暫估入庫，次月沖暫估，發(fā)票來時正常入。抓隊可以按號碼分，如單子號碼為658320，就看百位和十位數(shù)字，即32，把32的單子放到一起，同樣33的或34的85的，說的是百位和十位數(shù)字一致的都放在一起，擺一桌面，最后一堆一堆的抓，這樣抓對是最快的，當(dāng)然了，我說的這種是業(yè)務(wù)量較大的情況下，如果業(yè)務(wù)量小的話怎么抓都有理。
四、往來崗位，應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付、預(yù)收、預(yù)付(往來會計)
企業(yè)最日常的業(yè)務(wù)就是付款了，付款可以有以下幾道嚴(yán)格的審批手續(xù)，這樣付款環(huán)節(jié)會更加嚴(yán)密。
1、審有無合同，沒有采購合同肯定不予付款。
2、審年初有無計劃，如果年初各部室、車間沒有計劃的話肯定不予付款。
3、審以前有無往來關(guān)系，以前付款后，銷貨或提供勞務(wù)的收款方的收款收據(jù)是否開具，前款未清、后款不付，前款應(yīng)收回的收據(jù)未清，后款不予支付。
4、借款單上有無相關(guān)部門及財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)簽字，簽字不全，或借款單填寫有誤者不予付款。
5、看往來賬上此戶的賬面貸方數(shù)是否大于要付款數(shù)，因企業(yè)一般都是批量付款
來發(fā)票時，借：材料采購等科目
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)等科目
貸：應(yīng)付賬款-__戶
付款時借：往來貸：銀行存款
如果不看往來賬上貸方金額是否大于付款數(shù)，就很有可能發(fā)生多付款，即成為預(yù)付款，債權(quán)。如果當(dāng)月末前采購部門承諾發(fā)票肯定能到的情況下可以考慮先付款，否則不行。以上這五條這是我在做往來會計時的一點心得。
現(xiàn)在都是電算化，經(jīng)常要在賬上往出倒往來賬。
在財務(wù)軟件里往e_cel表格中倒數(shù)據(jù)時，倒往來賬時單位名頭前都有數(shù)字，比如600560某某公司期初余額本期發(fā)生額期末余額
600560某某公司都在一個單元格中，因為行數(shù)較多，所以一個一個單元格的處理去掉數(shù)字比較麻煩，但還要把在一個單元格中的600560某某公司都變成某某公司，就要把前面的數(shù)字都去掉。
可以這樣做。把含有數(shù)字和名頭的這一列選中，ctrl+f，查找，點擊替換，然后依次輸入0-9，都替換為什么都沒有就是空白，都點擊全部替換。最后數(shù)字全替換成空白了，再數(shù)一下單位名頭前面的空格，再把空格全部替換成為空白。就可以了!
五、加蓋印章『清清晰晰』的方法
大家工作后好多人會經(jīng)常接觸單位的印章，我們會計都總會接觸一些企業(yè)的印信、證照，其中印信包括印章。看我們出納總蓋財務(wù)專用章，工作中經(jīng)常要蓋印章，如企業(yè)公章，發(fā)票專用章，現(xiàn)金專用章，轉(zhuǎn)訖，等等。
【第3篇 施工員頂崗實習(xí)月總結(jié)報告范文
我下面所說的是在實踐中總結(jié)出來的，不是理論，也不是理論應(yīng)用于實踐，而是怎么去更快、更準(zhǔn)確的完成工作的一些方法。但主要是思路，希望與大伙交流并分享經(jīng)驗。
一、會計崗位跑外時(稅金會計)
1、對每月國、地稅正常應(yīng)去辦的經(jīng)常性業(yè)務(wù)做一個筆記，理順每月正常業(yè)務(wù)，臨時性業(yè)務(wù)有個記錄，做完后也要有個標(biāo)記。正常業(yè)務(wù)每月都看一下筆記，這樣防止漏項。
2、認(rèn)證專用發(fā)票或運費發(fā)票時自己每月弄一張紙，每次認(rèn)證通過的發(fā)票份數(shù)都寫到紙上，月低與主管稅務(wù)機關(guān)清單核對(份數(shù)與可抵扣稅額)，也便于隨時統(tǒng)計已認(rèn)證份數(shù)。
3、說說認(rèn)證吧，一般來說增值稅一般納稅人，現(xiàn)在都是在發(fā)票開具之日起90天內(nèi)認(rèn)證，所說的90天不是按整月計算的，而是按一天一天算的。
比如我們是銷貨方，購貨方取得增值稅專用發(fā)票時如發(fā)現(xiàn)我銷貨方所開具發(fā)票上列明的他方基本資料有誤，如果購貨方未認(rèn)證，需購貨方出具一份情況說明，我方主管稅務(wù)機關(guān)才予以批準(zhǔn)我銷貨方當(dāng)月作廢或次月開具紅字專用發(fā)票。
如果購貨方認(rèn)證后，要求退票，需購貨方主管稅務(wù)機會出具一份進(jìn)貨退出證明單(退貨證明)，我銷貨方主管稅務(wù)機關(guān)才予以批準(zhǔn)當(dāng)月作廢，或次月沖紅。
4、我們這的通用稅收繳款書(稅票子)稅局開具，只要在征期內(nèi)繳納就不用作廢重開，但我們的開戶行要求在兩天內(nèi)繳納，所以如果加蓋不清晰，銀行不給走的話很麻煩，我們這的銀行一般都用第二聯(lián)核對印絕，所以這種一份單子有好幾張的情況，銀行核對哪張，就把哪張加蓋的更清晰些就可以了。抄報稅時如果出現(xiàn)一點點小的差頭兒，結(jié)果就會多往反于稅局和單位之間，所以加強細(xì)節(jié)，減少差錯出現(xiàn)。
二、會計崗位工資(工資會計)
1、在取錢分錢的時候，回來分錢時有兩點：
1、成“達(dá)”的一定讓取錢的辦事人員當(dāng)面數(shù)一下，是否是100張每達(dá)。誰都不差一張兩張的，但當(dāng)面不查清，過后少個一張半張的事兒不好。
2、對準(zhǔn)鉛筆數(shù)，在獎金表上用鉛筆數(shù)注明取錢部門要取的合計總金額減去扣款。就是要標(biāo)上凈額，因為有好多表格數(shù)值累加得來總數(shù)，有時還要減去扣款，發(fā)錢時人多比較忙亂，沒時間一一核對，所以提前寫好鉛筆數(shù)，比如鉛筆數(shù)寫好_元，辦事人員來取錢時就讓他查好_元，如果回去后數(shù)碰不上用鉛筆數(shù)來找，鉛筆數(shù)代表發(fā)到手的金額。金額都要提前算好。
到單位時碰一下錢的總數(shù)，如果此時與要發(fā)的金額對不上，說明在銀行與回來的途中的錯誤，如果總金額對上了，分到最后分多或分少了錢了，那說明是分的過程中的錯誤，去銀行取錢之前一定要先算準(zhǔn)取回來的數(shù)=發(fā)到各部室、車間的凈數(shù)。
三、材料購銷存崗位的一點經(jīng)驗(材料會計)
這些理論上是沒有的，不是借，不是貸，而是實踐中得出來的。
1、說說稽核吧，這是每月最日常的工作，每月原材料月末稽核，業(yè)務(wù)量很多，在去庫房稽核的過程中一定要看準(zhǔn)料單上的數(shù)字，如果不清楚一定要描一下，如果回來后看不清要用于加減的那一聯(lián)的單子的金額，最后肯定碰不上大數(shù)，材料按計劃價入庫的時候就沒辦法碰上數(shù)。切記一定要描。
2、說說抓對，每月計劃成本法核算下的料單要抓對，采購部的那聯(lián)與大庫稽核回來的那聯(lián)要抓隊(一式幾聯(lián)是復(fù)寫來的，所以號碼肯定是一致的抓對)，如果采購部的聯(lián)次有，而大庫的聯(lián)次沒有就是說明大庫沒有驗收，或材料沒到，就掛在途。如果采購部的聯(lián)次沒有，而大庫的聯(lián)次有，那肯定是暫估的聯(lián)次，發(fā)票未到，而材料到了，要暫估入庫，次月沖暫估，發(fā)票來時正常入。抓隊可以按號碼分，如單子號碼為658320，就看百位和十位數(shù)字，即32，把32的單子放到一起，同樣33的或34的85的，說的是百位和十位數(shù)字一致的都放在一起，擺一桌面，最后一堆一堆的抓，這樣抓對是最快的，當(dāng)然了，我說的這種是業(yè)務(wù)量較大的情況下，如果業(yè)務(wù)量小的話怎么抓都有理。
四、往來崗位，應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付、預(yù)收、預(yù)付(往來會計)
企業(yè)最日常的業(yè)務(wù)就是付款了，付款可以有以下幾道嚴(yán)格的審批手續(xù)，這樣付款環(huán)節(jié)會更加嚴(yán)密。
1、審有無合同，沒有采購合同肯定不予付款。
2、審年初有無計劃，如果年初各部室、車間沒有計劃的話肯定不予付款。
3、審以前有無往來關(guān)系，以前付款后，銷貨或提供勞務(wù)的收款方的收款收據(jù)是否開具，前款未清、后款不付，前款應(yīng)收回的收據(jù)未清，后款不予支付。
4、借款單上有無相關(guān)部門及財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)簽字，簽字不全，或借款單填寫有誤者不予付款。
5、看往來賬上此戶的賬面貸方數(shù)是否大于要付款數(shù)，因企業(yè)一般都是批量付款
來發(fā)票時，借：材料采購等科目
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)等科目
貸：應(yīng)付賬款-__戶
付款時借：往來貸：銀行存款
如果不看往來賬上貸方金額是否大于付款數(shù)，就很有可能發(fā)生多付款，即成為預(yù)付款，債權(quán)。如果當(dāng)月末前采購部門承諾發(fā)票肯定能到的情況下可以考慮先付款，否則不行。以上這五條這是我在做往來會計時的一點心得。
現(xiàn)在都是電算化，經(jīng)常要在賬上往出倒往來賬。
在財務(wù)軟件里往e_cel表格中倒數(shù)據(jù)時，倒往來賬時單位名頭前都有數(shù)字，比如600560某某公司期初余額本期發(fā)生額期末余額
600560某某公司都在一個單元格中，因為行數(shù)較多，所以一個一個單元格的處理去掉數(shù)字比較麻煩，但還要把在一個單元格中的600560某某公司都變成某某公司，就要把前面的數(shù)字都去掉。
可以這樣做。把含有數(shù)字和名頭的這一列選中，ctrl+f，查找，點擊替換，然后依次輸入0-9，都替換為什么都沒有就是空白，都點擊全部替換。最后數(shù)字全替換成空白了，再數(shù)一下單位名頭前面的空格，再把空格全部替換成為空白。就可以了!
五、加蓋印章『清清晰晰』的方法
大家工作后好多人會經(jīng)常接觸單位的印章，我們會計都總會接觸一些企業(yè)的印信、證照，其中印信包括印章?？次覀兂黾{總蓋財務(wù)專用章，工作中經(jīng)常要蓋印章，如企業(yè)公章，發(fā)票專用章，現(xiàn)金專用章，轉(zhuǎn)訖，等等。
