第1篇 2023年審計部門工作總結 2750字
今年以來，我局在縣委、縣政府和市審計局的領導下，積極開展各項審計監(jiān)督活動，較好地發(fā)揮審計保障經(jīng)濟社會運行的“免疫系統(tǒng)”功能作用。上半年，共完成審計項目10個，查出違規(guī)資金629萬元，管理不規(guī)范資金5277萬元，應上繳財政619萬元，核減政府投資項目工程造價398萬元，移送有關部門案件線索3項。提交審計專題、綜合性報告和信息簡報2，被批示采用1。
一、上半年開展的主要工作
(一)開展財政預算執(zhí)行審計。對全部政府性資金、本級財政、部門單位預算執(zhí)行和政府存量資金進行了審計，進一步摸清全部政府性資金來源，分析了收入結構、可動用資金、負債等情況。在本級財政預算執(zhí)行審計中，反映了預算編制不完整不準確、預算追加項目沒執(zhí)行、部分預算執(zhí)行不到位、預算收入管理不規(guī)范、中小企業(yè)扶持資金績效不夠明顯，房改資金擠占廉租住房保障資金等問題，處理上繳財政462萬元。部門預算執(zhí)行審計反映了預算不準確、基本支出擠占項目經(jīng)費等情況。政府存量資金專項審計反映了財政存量資金的存量不適度，大量的財政資金頂著項目沉淀在財政部門和各預算執(zhí)行部門，增加了政府負債等問題，并提出了審計建議。
(二)開展稅收征管情況審計。對土地增值稅征管情況進行了專項審計，反映了企業(yè)沒有分類別適用相應稅率造成少預征稅額、企業(yè)已申報但由于管理原因沒有及時繳納入庫、部分企業(yè)沒有按實申報預繳土地增值稅、土地增值稅清算不及時等問題，要求地稅部門收回漏繳稅款88萬元，并堵塞征管上的漏洞。
(三)開展清風肅紀審計。對公務支出公款消費進行了專項審計。反映了公務支出公款消費中存在的公務接待不規(guī)范、違規(guī)列支會議費補貼和伙食費、未按規(guī)定用途使用專項經(jīng)費等問題，并督促26家主管部門進行整改。對辦公用品政府集中采購進行了專項審計，反映了辦公用品采購沒有編制預算，部分辦公用品采購存在無序性和盲目性、部門自行采購辦公用品存在價格虛高等情況，存在部分采購價高于網(wǎng)上協(xié)議價、同種型號設備不同供應商價格不同、不同單位向同個供應商采購同種型號設備價格不同等問題。
(四)開展民生資金審計。對__縣2024年度新漁村建設整村推進工程進行專項審計，反映了重復申報或虛報整村推進工程項目套取財政補助資金、施工單位虛報工程量、同類型項目價格差異較大、工程驗收把關不嚴、后續(xù)管理維護缺乏等問題。目前已追回被騙取財政資金27萬元。此外，組織開展了“森林__”建設項目實施和資金資金管理跟蹤審計。
(五)開展政府投資審計。對__縣2024年城鎮(zhèn)保障性安居工程進行跟蹤審計，反映了個別項目沒有落實規(guī)費減免政策、公積金收益提取未及時上繳財政和住房保障信息化管理有待加強等問題。促使住建部門落實保障性安居工程規(guī)費減免政策，收繳住房公積金收益67萬元用于城鎮(zhèn)保障性安居工程。完成中小學校舍安全工程竣工決算審計、環(huán)島公路半屏大橋至長坑段公路工程竣工結算審計，核減工程造價398萬元。開展了110kv新城(__)輸變電海堤段電纜溝工程結算審計、法院擴建及整修工程竣工決算審計、后寮標準農(nóng)田提升工程竣工決算審計等4個政府投資建設項目竣工結算決算審計。繼續(xù)積極探索固定投資項目跟蹤審計，開展了大門鎮(zhèn)至小門大橋公路工程、便民中心工程等跟蹤審計。
(六)開展經(jīng)濟責任審計。召開2024年經(jīng)濟責任審計進點會議，明確2024年經(jīng)濟責任審計工作任務，強調部門工作聯(lián)動機制，落實離任經(jīng)濟事項交接制度、經(jīng)濟責任告知制度。積極探索經(jīng)濟責任審計工作方式方法，逐步由離任審計轉向任中審計，全年7個審計項目中共有4個是任中審計。根據(jù)組織部門和國資辦的要求，目前，已組織開展了對4位在任黨政領導干部的經(jīng)濟責任審計。
(七)繼續(xù)加大內審指導工作力度。一是進一步建立健全機制，繼續(xù)把內部審計工作作為我局2024年“十項重點”工作內容之一，并將內部審計工作經(jīng)費列入年初預算。3月份已將《__縣內部審計工作規(guī)定》申報作為縣政府行政規(guī)范化文件，有望于下半年出臺。二是加大對內審機構的指導。圍繞內部審計計劃制定、企業(yè)審計重點、內控制度完善等方面內容，組織內審機構內部業(yè)務交流學習3次，并幫助指導浙江省誠意藥業(yè)有限公司健全完善內部審計機制，助推企業(yè)上市。幫助指導教育、計生、住建等部門做好“公務支出公款消費”資金內部審計。三是積極組織6個內部審計項目參加全市內部審計優(yōu)秀項目評比，《__縣內審機構加強業(yè)務交流》等2則信息在《中國審計報》刊登。
(八)狠抓“審計質量提升年”活動。結合實際開展“審計質量提升年”活動，探索創(chuàng)新審計報告格式和審計方案編制方法，進一步規(guī)范了審計業(yè)務內部管理流程，著手研究審計項目質量規(guī)范化管理辦法。開展審計項目評優(yōu)活動，鼓勵審計干部樹立大要案意識，爭做優(yōu)秀審計項目，推薦6個審計項目參加全市優(yōu)秀審計項目評比。堅持以人為本，鼓勵新進審計人員7人參加審計師資格考試，努力加強審計隊伍建設。著力推進審計信息化建設，按照“早安排、早部署”的原則，在年初安排審計項目時充分考慮計算機在審計實施中的利用，今年利用計算機技術開展了土地增值稅征管情況審計。今年被市審計局授于審計信息化組織推進先進單位。
(九)扎實開展黨的群眾路線教育活動。一是加強組織領導。成立活動領導小組，明確工作職責，多次召開黨組會議和活動領導小組會議，研究局路線教育工作，結合審計工作實際制定實施方案。二是加強學習教育。開展了理論中心組、讀書班、“我有一套”審計技術方法交流、專題學習會、微型黨課、審計價值觀主題發(fā)言以及大討論等形式多樣學習活動，觀看了《焦裕祿》、《南平紅荔》、《信仰》、《黨的紀律》等電教片電影共13期。三是廣泛聽取意見。就“四風”問題廣泛征求基層農(nóng)村黨員群眾、被審計單位、行風監(jiān)督員、退二線領導干部、內審機構等部門意見建議，發(fā)放及回收征求意見表110余份，共征集到各類意見建議90條次、梳理分類成79個具體問題。四是開展基層走親活動。對霓嶼上郎村、正岙村兩個結對村5位困難對象進行走訪，幫助解決生活生產(chǎn)中的實際困難。開展“審計進社區(qū)”活動，到嶺背社區(qū)開展衛(wèi)生共建活動，并為外來務工人員、貧困學生建立5個小書架工程。幫助銀海社區(qū)和上郎村16名困難群眾實現(xiàn)16個“微心愿”。五是開展“即知即改”活動。加強內部審計業(yè)務指導，幫助指導浙江省誠意藥業(yè)有限公司健全完善內部審計機制，助推企業(yè)上市，對教育、住建、計生等單位開展“公務支出公款消費”專項審計指導。強化考勤、學風會風問題，加強審計組在被審單位現(xiàn)場實施的上下班考勤檢查，嚴格執(zhí)行離崗請假登記制度，做好考勤結果公開。建立談心談話制度，開展干部職工談心談話活動20余次，緩解審計一線干部精神壓力，激發(fā)審計干部團結拼搏、攻堅克難、爭創(chuàng)一流精神。
半年來，我局審計工作雖然取得了一些成績，但離縣委、縣政府和上級審計機關的要求還有一定的距離，特別是在貫徹落實國家審計準則、經(jīng)濟責任審計創(chuàng)新、協(xié)調推動內部審計工作等方面還有很多工作有待重視和加強。
二、下半年的工作安排
第2篇 區(qū)委審計部門基層服務年底工作總結 2400字
年，區(qū)審計局按照區(qū)委區(qū)政府的部署和要求，積極開展第三輪“掛鉤幫扶、互動聯(lián)動”工作，掛點幫扶赤門鄉(xiāng)村。一年來，我局緊緊圍繞社會主義新農(nóng)村建設目標，幫助村謀發(fā)展、促增收，有力推進了村經(jīng)濟社會的平穩(wěn)較快發(fā)展。
一、強化組織領導
1、成立工作領導小組。把掛村幫扶工作列入單位重要工作內容之一。年初調整了互動聯(lián)動、掛村服務工作領導小組，組長由林局長擔任，同時，明確責任，林局長為工作的責任人，領導小組下設辦公室，具體協(xié)調、督促幫扶措施的落實和負責日常事務，王周信為幫扶工作的聯(lián)絡人，小組分工具體，有力促進了幫扶工作的開展。
2、明確目標任務。在春節(jié)前夕，林局長親自帶領導有關人員前往村調研視，與村兩委干部一同探討制訂今年的工作目標，并對村長遠發(fā)展提出建議和意見。
3、建立聯(lián)席會制度。我局與赤門鄉(xiāng)黨委政府、村建立掛村幫扶聯(lián)席制度，全年召開了2次聯(lián)度會議。同時，經(jīng)常與村聯(lián)系，了解其在發(fā)展中遇到問題，共同研究探討解決辦法，幫助協(xié)調解決資金困難，確?；勇?lián)動、掛村服務工作出成效。
4、規(guī)范日常工作。及時報送反饋工作信息，開展輿論宣傳。掛村以來，及時向區(qū)委農(nóng)辦等有關部門報送了掛村工作意見、工作動態(tài)等文件信息，做到上傳下達，渠道暢通。
二、落實幫扶措施
立足村的實際，認真按照區(qū)委創(chuàng)新農(nóng)村工作機制要求，加大幫扶工作力度，通過協(xié)調有關部門和單位，共同支持農(nóng)村發(fā)展，爭取項目建設資金45萬元，局里也從財政經(jīng)費中擠出2萬元，用于幫助村發(fā)展。
1、幫助發(fā)展生產(chǎn)。增加農(nóng)民的收入是農(nóng)村工作的出發(fā)點和落腳點。優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構是促進農(nóng)民增收的有效途徑。為此，今年積極引導發(fā)動全村村民種植烤煙380多畝，年產(chǎn)值133萬元，有效提高土地產(chǎn)出，每戶煙農(nóng)扣除成本年收入達2.5萬余元。在穩(wěn)定糧食生產(chǎn)的情況下，拓展增收渠道，幫助協(xié)調組織開展竹林管護等農(nóng)業(yè)實用技術和職業(yè)技能培訓，提高農(nóng)村剩余勞動力的就業(yè)能力，為勞動力就地轉移提供服務，促進了第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
2、幫助改善民生和修復水毀工程。一是幫助組織村民參?！皟呻U”。與村兩委干部一同，組織動員村民參加農(nóng)村新型合作醫(yī)療保險和農(nóng)村養(yǎng)老保險。雖然農(nóng)民對參?！皟呻U”的積極性不高，但經(jīng)過我局干部與村干部的大力宣傳和解釋，絕大部分農(nóng)民對參?！皟呻U”有了新的認識，新農(nóng)合在家農(nóng)民參保率95%，農(nóng)村養(yǎng)老保險參保率70%，我局與村干部還在動員農(nóng)民參加農(nóng)村養(yǎng)老保險。二是幫助爭取項目資金，改善民生基礎設施。著力于幫助改善農(nóng)民的生產(chǎn)生活條件，積極扶持村里的民生建設項目，不斷完善基礎設施。資助1萬元用于建設農(nóng)民健身場所等設施，不斷完善公共服務設施，提升了村民人居環(huán)境水平。與區(qū)國土局聯(lián)系，幫助爭取28萬元用于去年“6.13”洪災水毀水利工程。目前，該工程已在招投標。
3、指導村級組織建設和民主政治建設。一是積極推進村黨組織建設。協(xié)助村里制定了農(nóng)村黨建“三級聯(lián)創(chuàng)”活動計劃，指導村里開展“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動，黨員先進性教育管理、村級黨務公開和黨員干部學習、后備干部管理、發(fā)展黨員等工作開展正常，今年培養(yǎng)入黨積極分子2人，發(fā)展新黨員1人。村兩委班子和諧，勤政廉政。深入開展“廉政文化進農(nóng)村”和慰問老黨員活動，“七·一”期間，我局還組織機關黨員與村黨員共同召開座談會，并向5位困難黨員發(fā)放慰問金1000元。二是指導規(guī)范民主管理。協(xié)助指導規(guī)范村務公開、民主管理各項管理制度，村財村務實行一月一公開，目前已向村民公開村財村務11期；“五要”工程得到有效落實，村里上下一心，共謀發(fā)展。協(xié)助村兩委聘請農(nóng)村“八大員”，加大科技、信息、流通、金融等社會化服務力度；落實中央強農(nóng)惠農(nóng)政策，村民集中精力抓生產(chǎn)，減少了迷信、賭博等不健康生活方式，促進了社會穩(wěn)定和文明建設。
4、指導開展群眾性精神文明和“平安村”建設活動。開展精神文明共建和平安鄉(xiāng)村創(chuàng)建活動。一是局領導在節(jié)日帶領干部到村開展慰問活動。在春節(jié)前夕慰問困難群眾6人，發(fā)放慰問費2000元；在“七·一”開展慰問困難黨員活動，發(fā)放慰問金1000元；在教師節(jié)慰問村小學教師，發(fā)放慰問金800元；中秋節(jié)還買了1000元月餅分發(fā)給困難群眾。二是撥給贊助經(jīng)費1000元，用于建設村“農(nóng)家書屋”和農(nóng)民健身娛樂場所，撥5000元用于村訂閱報刊，充實豐富村民精神文化生活，建好農(nóng)村文化宣傳陣地；三是深入開展“婚育新風進萬家”、“平安家庭”、“五好家庭”創(chuàng)建等群眾性精神文明活動，以貼標語、出專欄小報等形式進行普法和安全宣傳，增強了村民知法、守法、用法的法制意識。全年計生任務完成、無群體性上訪事件，村環(huán)境和諧、文明、穩(wěn)定。
三、取得成效
掛村服務是一項實實在在的、長遠的“民心工程”，我局在今年的掛村服務工作中，取得了一定的成績：
1、經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。____年，通過鼓勵種植煙葉、畜牧養(yǎng)殖以及商貿流通和勞務輸出等措施，村預計年產(chǎn)值可達到870多萬元，增長10.2%；村財創(chuàng)收可達到3.8萬元（不含爭取的項目資金），增長26.7%；預計實現(xiàn)人均純收入4752元，比上年增長10%。
2、組織建設明顯加強。通過以黨建“三級聯(lián)創(chuàng)”為載體，開展“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動，持續(xù)加強組織建設，完善黨員激勵約束機制，村干部工作能力得到明顯增強，黨員隊伍進一步壯大。村務黨務公開、民主管理和廉政建設各項制度得到落實，黨員干部帶頭廉潔自律，干群關系密切和諧。該村基層黨組織建設和黨風廉政建設兩項工作是赤門鄉(xiāng)示范點。
3、文明程度有效提升。村民業(yè)余文化體育生活逐步豐富，村民思想道德素質和科學文化素質得到提高，榮譽感和進取心得到增強，村民優(yōu)生優(yōu)育意識得到進一步強化。通過法制宣傳教育，村民自我教育、自我管理、自我服務意識增強，矛盾糾紛排查調處機制更加健全，村社會環(huán)境更加和諧穩(wěn)定。
4、民生設施更加完善。通過積極爭取項目資金，水、路、文體設施等不斷完善，人居環(huán)境更加優(yōu)化。
5、機關作風明顯轉變。通過開展掛村服務，機關干部職工都自覺增強了解基層、服務基層的主動性和積極性，積極參與互動聯(lián)動工作中，主動參與捐資助困，主動參與黨組織共建，主動參與為農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展出謀劃策，機關效能得到顯著提升，作風得到持續(xù)轉變。
第3篇 監(jiān)察審計部門年終工作總結 1100字
第4篇 審計部門年底反腐倡廉工作總結 2450字
年，我局在區(qū)委、區(qū)政府和市審計局的領導下，以鄧小平理論和“三個代表”的重要思想為指導，認真落實科學發(fā)展觀，全面貫徹省、市審計工作會議精神，圍繞“抓好廉政促審計，抓好審計促廉政”為主線，認真履行黨風廉政建設責任制和反腐敗工作的主體職責，狠抓黨風廉政建設和反腐敗工作，從源頭上加大治理腐敗力度，在全面推進海峽西岸綠色腹地建設中發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)”功能作用，為推動我區(qū)經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展，建設和諧社會服務?，F(xiàn)將我局今年以來開展機關黨風廉政建設和反腐敗工作情況總結如下：
一、重視學習教育，干部__拒變能力得到提升
1、認真織學習各級精神和法律法規(guī)。局機關黨支部認真落實每周一學習制度，組織黨員干部學習省、市、區(qū)紀委全會精神，學習貫徹____新修訂的《中國共產(chǎn)黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》，按照“8個方面禁止，52個不準”要求，自覺遵守廉潔從政各項規(guī)定。
2、豐富學習方式，提高學習效率。通過組織觀看廉政教育警示片、聽主要領導上廉政黨課、講反腐__故事等方式學習，改變了一味說教的枯燥無味學習，提高了學習效率。同時，把學習與開展“準則規(guī)范言行，清廉展示形象”主題教育活動相結合，提高了干部反腐拒變警惕性，增強腐敗抵抗力。
二、落實黨風廉政建設責任制，干部隊伍廉政建設得到加強
局黨支部以黨風廉政建設責任制為抓手，以懲治和預__敗為主線，貫徹落實了黨風廉政建設責任制，明確了責任。局黨支部書記作為第一責任人，對黨風廉政建設責任制負總責；領導班子成員按照責任分工，各司其責，抓好分管股室的反腐__工作；各股室負責人具體抓好股室內反腐__工作。局領導干部按照黨風廉政建設責任制的要求認真履行好“一崗雙責”的責任，局長作述職述廉報告，加大了對黨員干部管理監(jiān)督檢查力度，對違法違紀苗頭性和傾向性的問題，早發(fā)現(xiàn)、早解決，做到預防為先、關口前移。全年無違紀違法問題發(fā)生。
加強黨務、政務公開，推進黨風廉政建設。一是決策工作民主化。凡重大事項均提交局務會研究決定，決定做出后在政務公開欄予以公布，如對單位大額資金的支付均實行集體研究制度。二是政務工作透明化。嚴格執(zhí)行政府采購；財務、車輛維修、招待費等定期公開，嚴格控制接待費用；對干部的評先評優(yōu)及時進行公示。三是信息公開長效化。利用本局門戶網(wǎng)站和延平政務網(wǎng)站在互聯(lián)網(wǎng)上及時發(fā)布審計動態(tài)、審計信息，同時按照政府信息公開原則在網(wǎng)站上設立政府信息審計公開專欄及時主動公開相關文件等，進一步接受社會各界的監(jiān)督。
認真貫徹落實《兩個準則》，填寫并向區(qū)紀委報送副科級以上領導干部廉政檔案有關材料；開展《廉政準則》貫徹執(zhí)行情況專項檢查，對本單位人員在編在崗情況進行清理；組織全局人員對嚴肅換屆紀律知識進行測試；在局機關開展“準則規(guī)范言行，清廉展示形象”反腐__主題教育活動，不斷完善制度建設、廉政風險防控、規(guī)范權力運行、加強政府采購活動監(jiān)管、整頓和規(guī)范招投標市場推進資源市場化配置等五方面工作制度，機關干部隊伍廉政建設得到有效提高。
三、落實審計制度，確保審計依法依規(guī)
不斷完善和落實《審計公示制度》、《審計進撤點制度》、《廉政征詢制度》、《審計回訪制度》，每個項目的審計，在進點時將該項目審計組人員姓名、舉報電話、辦公地點、審計人員應遵守的紀律等在被審計單位公示；進點前領導對審計組成員進行廉政教育，實行分管領導帶隊制度，實行領導和審計組長黨風廉政建設負責制；印制“廉政征詢表”給被審計單位，以無記名方式在審后寄回我局，監(jiān)督審計組在審計期間遵守為審清廉“十不準”紀律情況；認真落實審計回訪制度，對被審計單位認真組織回訪，一方面審計組回訪被審單位，落實審計決定的執(zhí)行情況和審計意見的采納情況，另一方面征詢被審單位關于審計組的廉政制度執(zhí)行情況。今年以來，我局審計人員都能夠遵守審計紀律，廉潔從審，愛崗敬業(yè)、嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L得到被審單位的充分肯定和贊揚。
四、發(fā)揮效能督查作用，促進審計任務順利完成
建立完善效能機關建設規(guī)章制度，局里每月組織開展定期、不定期的檢查，落實制度執(zhí)行情況。在今年10月份，局里組織統(tǒng)一卸載辦公電腦安裝的游戲及炒股等軟件，并規(guī)定，如再發(fā)現(xiàn)，從嚴處理，從源頭上制止上班玩游戲、炒股等不良作風的再現(xiàn)。高度重視人民群眾的社會監(jiān)督，聘請社會各屆人士擔任審計監(jiān)督員、行評代表，6月份向社會發(fā)放《延平區(qū)審計局民主評議政風行風及效能建設征求意見表》，民主評議測評達94.23%，不滿意率為0；邀請行評代表、審計監(jiān)督員召開座談會，接受監(jiān)督和詢問、質詢，并認真向他們征求意見，有力促進了局工作作風的轉變，提高了工作效率。
年全年計劃安排49個審計（調查）項目，實際安排63個審計（調查）項目。截至11月底，已完成56個，其中完成36個政府投資項目審計，送審造價15175萬元，審減金額1044萬元，審減率6.9%。配合有關部門完成調查或檢查項目5個。同時積極開發(fā)利用審計成果，為領導和有關部門了解情況和決策服務，共向各級、各部門提交專題報告、信息28篇，被采用10篇次。
五、存在問題和不足
今年我局反腐__工作雖然取得一定的成效，但也存在不足。主要有：一是反腐__工作要進一步加大宣傳教育力度；二是教育內容要進一步豐富，教育方式要進一步多樣化；三是要進一步加強對被審計單位回訪工作，在形式上實施多樣化。
六、年主要工作思路
1.進一步加強政治理論學習。深入貫徹落實黨的十七屆六中全會和省、市、區(qū)黨代會精神，積極探索黨風廉政建設和反腐敗工作的新思路、新方法。
2.深入學習貫徹好中央《中國共產(chǎn)黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》和《工作規(guī)劃》。
3.進一步加強黨員干部黨風廉政建設宣傳教育工作，開展向先進人物學習和用典型案例進行警示教育活動。用先進人物引導人，用反面事例警示人，不斷提高黨員干部廉潔從政和遵紀守法自覺性。
4.認真抓好年黨風廉政建設和反腐敗各項任務責任分解工作，加強督促檢查，確保全局各項任務順利完成。
5.加大對審計人員執(zhí)行審計紀律情況監(jiān)督檢查，在預防上下功夫，實行審計組基本情況公示制度。
6.認真做好全市審計系統(tǒng)財務檢查工作和局機關財務內審工作。
7.做好紀檢監(jiān)察信息撰寫和報送工作。
第5篇 審計工作總結中部門負責人意見 5750字
在公司董事長、總經(jīng)理和財務總監(jiān)的的直接領導下，以及公司各職能部門和下屬企業(yè)的配合與支持，審計部全體同仁共同努力，在2024年較好地完成了各類常規(guī)審計工作和領導布置的各類專項審計工作，在此將審計部的工作總結如下：
一、制定內審工作程序，重新修改審計部崗位責任制
年初公司對審計部人員作了相應調整，根據(jù)現(xiàn)有人員及年度審計計劃的安排，審計部制定了部門內部審計工作程序，并重新修改了審計部崗位責任制，對現(xiàn)有人員作了具體分工，責任落實到人，從下達審計通知、現(xiàn)場審計、草擬審計報告到審計資料的整理歸檔都由專人負責，做到了責任明確、工作效率有所提高。
二、下屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績審計和合同審查
1、年初對下屬企業(yè)2024年度的經(jīng)營業(yè)績進行了審核，審核結果提交公司考核小組，為公司對下屬企業(yè)的考核提供了依據(jù)。
2、今年于4、7、10月分別對下屬企業(yè)一、二、三季度的經(jīng)營業(yè)績進行了審核，我們針對一季度審核中發(fā)現(xiàn)的下屬企業(yè)存在的具體問題，以及公司經(jīng)營預算與實際賬務處理口徑不一致等問題，分別向公司企管部和計財部提出建議報告，并提交給公司經(jīng)理辦公會，據(jù)此公司對各下屬企業(yè)下發(fā)了整改通知，企管部和計財部也對經(jīng)營預算與賬務處理口徑作了相應調整，計財部還及時出臺了《會計工作指導意見》，對下屬企業(yè)的會計核算和財務管理進行規(guī)范。
又于今年12月份對各下屬企業(yè)10-11月份的經(jīng)營業(yè)績進行了預審，待各企業(yè)年終財務決算后再審核12月份經(jīng)營業(yè)績，并匯總出具審核報告提交公司考核小組。
3、合同簽訂與履行情況審查
根據(jù)公司經(jīng)理辦公會的要求，在對經(jīng)營業(yè)績進行審核的同時還對下屬企業(yè)一至三季度的合同簽訂與履行情況進行了審查，特別對租售房收款合同及大額工程施工合同的收付款情況進行了重點審查，發(fā)現(xiàn)了各企業(yè)在合同簽訂與履行中存在的問題以及公司合同主管部門在合同管理上存在的問題，并分別向各下屬企業(yè)和公司合同主管部門提出了改進意見和建議共12條，公司據(jù)此下發(fā)了整改通知，各下屬企業(yè)已將整改措施及整改落實情況上報企管部，企管部也根據(jù)審計部的建議，草擬了《分公司合同管理辦法》，對分公司的合同管理進行規(guī)范。
三、下屬企業(yè)主要領導人離任經(jīng)濟責任審計
2024年先后對津濱物業(yè)公司董事長楊鐘環(huán)，精采軟件公司董事長于景偉，總承包公司總經(jīng)理劉寶銘，津濱投資公司董事長江連國、總經(jīng)理朱賢方，新材料公司董事長房大海，磁電分公司總經(jīng)理楊公，二分公司總經(jīng)理朱賢方的離任進行了經(jīng)濟責任審計，出具的8份審計報告中針對以上企業(yè)在會計核算和財務管理中存在的問題，提出建議27條，公司據(jù)此對相關企業(yè)下發(fā)了整改通知，審計部已對此進行了整改意見落實情況的后續(xù)審計。
四、工程竣工結算和財務決算審計
1、金融街一期竣工結算和財務決算審計
經(jīng)過與外審長達8個月的配合工作，金融街一期的竣工結算和財務決算審計于2024年10月全部完成，并已經(jīng)公司經(jīng)理辦公會審議通過。經(jīng)審計，金融街一期工程實際完成投資額36873萬元，其中建筑安裝工程費30595萬元，土地費3312萬元，資本化利息1695萬元，開發(fā)間接費1271萬元。在對建筑安裝工程費的審核中審減工程造價103萬元，為公司節(jié)約了工程成本。
2、高科技園二期工程結算補充審計和財務決算審計
2024年初，科技園二期工程結算審計完成，結算造價4570.66萬元，審減額68萬元。在對該工程進行財務決算審計時，一分公司發(fā)現(xiàn)尚有26萬元的工程直接費用未報外審，經(jīng)過與分公司、外審的三方協(xié)作，于9月底完成此項工程的補充結算審計，至此，科技園二期工程的結算造價為4596.81萬元。10月份正式開始進行科技園二期的財務決算審計工作，目前決算審計報告的初稿已出具，準備征求一分公司意見后上報公司領導。
3、高科技園三期工程結算和財務決算審計工作
科技園三期工程的結算審計工作于2024年11月完成，結算總造價為8256.36萬元，審減額1.57萬元。該工程土地合同剛剛落實，一分公司正在進行財務決算，審計部對該工程的財務決算審核工作也同時進行。
4、軟件大廈工程結算審計工作
軟件大廈工程結算審核，一分公司除內裝修工程（美圖裝飾有限公司施工）結算外，其他資料均已報外審審核完畢。根據(jù)一分公司預算部提供的結算工作說明，該內裝修工程一分已經(jīng)與美圖公司核對完結算，但美圖公司不認可最終結算價，因此一分公司至今未報外審該部分結算資料，并影響了整體工程結算報告的出具。
五、下屬企業(yè)改制審計
2024年共進行了5項改制審計，包括物業(yè)公司清算審計、精彩軟件公司轉股審計、總包公司轉股審計、投資公司改制審計以及數(shù)字電子公司改制前審計，核實了被審企業(yè)的資產(chǎn)及潛虧情況，為領導決策提供了準確的數(shù)據(jù)，并針對審計過程中發(fā)現(xiàn)被審企業(yè)存在的會計基礎及核算上的問題提出了相關建議10條。
六、調研審計
為進一步揭示企業(yè)經(jīng)營活動和管理活動中存在的問題，挖掘內部潛力，找出可以提高企業(yè)經(jīng)濟效益的環(huán)節(jié)，2024年對磁電分公司進行了產(chǎn)品成本核算的調研審計工作，目的是尋求降低產(chǎn)品成本的途徑和潛力，以提高企業(yè)的盈利水平，并為公司今后的戰(zhàn)略決策提供參考依據(jù)。在調研過程中發(fā)現(xiàn)了磁電分公司對在產(chǎn)品核算不真實的問題，及時上報公司領導，成立了財務整頓小組，對其實物資產(chǎn)進行清查核實，并針對其在會計核算和財務管理中存在的問題下發(fā)了整改通知。
七、負責對下屬企業(yè)財務總監(jiān)的管理工作
遵照公司領導的安排，本年度1-10月我們負責對下屬企業(yè)財務總監(jiān)的管理和業(yè)務指導工作。主要有：
1、支持財務總監(jiān)開展工作，發(fā)表獨立意見；
2、提出帶有指導性的意見，建立一些可行的規(guī)定和辦法（財務總監(jiān)例會制度、報告制度）；
3、按月審閱總監(jiān)報告，對財務總監(jiān)的報告在不改變觀點的前提下提出對內容和文字上的修正建議；
4、對財務總監(jiān)的月度報告，摘錄要點匯總上報公司領導。
八、部門制度的修訂、補充、完善工作
根據(jù)公司要求，對我部門原有制度不符合公司現(xiàn)行制度和實際審計工作操作流程的部分進行了修改，并將修改后的制度上報公司總經(jīng)辦以待上會通過；配合公司iso質量認證年檢工作，于上半年修改了部門的工作手冊，對手冊中的崗位權限和工作程序進行了全面的修改，使之更符合審計部現(xiàn)行的實際工作操作流程。
九、對公司下發(fā)文件責令整改的津濱造紙公司、磁電分公司進行了落實審計整改意見工作，幫助下屬企業(yè)搞好財務會計核算和管理，建立健全內控制度。
十、按照公司的嚴格要求，完成了審計檔案整理和歸檔工作。
十一、根據(jù)公司黨委的部署，完成了數(shù)字電子公司專項調查工作。
十二、根據(jù)公司領導的指示，對公司本部2024年貨幣資金管理和核算內部控制制度的制定與執(zhí)行及職工社會保險、住房公積金計提和繳納情況進行了審計，并向公司計財部提出審計建議7條，審計報告已在公司經(jīng)理辦公會通報。
十三、對公司有關職能部門及下屬企業(yè)提供服務支持
審計部在對公司本部及下屬企業(yè)進行監(jiān)督的同時，還提供了關于會計核算和財務管理方面的咨詢和服務，對公司有關職能部門或下屬企業(yè)所擬定的制度和規(guī)定，以及下屬企業(yè)財務方面存在的問題進行認真的研究和討論，提出我們的意見和建議，多條意見和建議被采納。主要有：
1、參與計財部“會計工作指導意見1-3”的擬定和修改；
2、對計財部修改的“津濱公司財務制度和會計制度”的內容根據(jù)國家的財經(jīng)法律、法規(guī)提出了修改意見；
3、對一分、二分、三分公司今年以來相對獨立后制定的各項制度，特別是財務會計方面的制度，我們都認真的審閱并提出修改意見和建議；
4、在對下屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的審核和合同審查中所發(fā)現(xiàn)的問題向企管部通報情況及提出我們的建議；
5、對“二分公司”會計核算不規(guī)范的地方與公司計財部、二分公司財務總監(jiān)和財務經(jīng)理進行多次交流，針對房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)廣泛性問題，計財部出臺了“會計工作指導意見之3”；
6、針對下屬企業(yè)存在的問題，我們多次書面向計財部、企管部提出我們的建議。
綜上所述，審計部較好地完成了2024年全年的審計工作。2024年內審工作應以內部控制制度審計為基礎，經(jīng)營業(yè)績審計為中心，嘗試經(jīng)營決策審計，提高審計工作質量，加強審計意見的落實，體現(xiàn)審計價值。因此，要做好以下五個方面的工作：
一、以內控制度審計為基礎，促進公司內控制度健全和完善。
1、先是要完善公司內審制度，2024年已對現(xiàn)行的內審制度進行了修改，2024年為使審計工作有標準可依，根據(jù)現(xiàn)有審計業(yè)務的類型，準備建立《公司內部控制制度審計辦法》、《公司合同管理審計辦法》、《內部審計檔案管理辦法》、《委托社會審計管理辦法》四項內審制度。
2、內部控制制度是指公司為實現(xiàn)經(jīng)營目標，保障資產(chǎn)完整，保證會計信息真實、促進經(jīng)濟活動健康有序進行而制定的一種內部協(xié)調、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng)，包括對與會計記錄、會計業(yè)務處理直接有關的會計控制系統(tǒng)和間接有關的管理控制系統(tǒng)。
2024年內審工作就應該建立在公司內部控制的基礎上，對其執(zhí)行情況進行檢查和評價，主要是評價內控是否健全、有效，可依賴程度如何；評價在其內控制度健全、有效、可依賴的前提下，在運行中是否得到認真的貫徹和執(zhí)行，是否有利于公司的經(jīng)營活動、促進公司的發(fā)展等，以便及時發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，從而確定審計重點，提高審計工作效率，保證審計工作質量，有針對性的提出審計意見，促進下屬企業(yè)健全和完善內控制度，保證其經(jīng)營活動正常運行。
二、以經(jīng)營業(yè)績審計為中心，結合經(jīng)濟責任審計，嘗試經(jīng)營決策審計。
內審必須以公司經(jīng)營業(yè)績審計為中心，主要是對下屬企業(yè)的每季度經(jīng)營業(yè)績審計，通過經(jīng)營業(yè)績審計不僅要查錯防弊，及時發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正，逐步實現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預防型的轉變，更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素，分析原因，抓住關鍵，提出建議和意見，進而促進下屬企業(yè)加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。
在開展經(jīng)營業(yè)績審計時，內部審計應注意的問題是：經(jīng)營業(yè)績審計一定要與經(jīng)濟責任審計以及其他專項審計相結合，經(jīng)濟責任審計也就是對下屬企業(yè)經(jīng)營者年度或任期內的經(jīng)營目標、經(jīng)營任務完成情況以及真實性進行審計。不僅要搞離任審計，還應搞任中審計，注重對下屬企業(yè)領導干部任中經(jīng)營績效的評價，以此作為津濱公司選擇、任免下屬企業(yè)經(jīng)營者及經(jīng)營目標考核兌現(xiàn)的依據(jù)或參考。
在以上兩項審計的基礎上，內審還應嘗試經(jīng)營決策審計。經(jīng)營決策審計，即對決策程序是否完整并符合公司規(guī)定、決策方法是否科學、依據(jù)是否可靠、效果是否良好等實施審計。經(jīng)營決策審計包括審計參與決策的過程和決策實施后的跟蹤。通過經(jīng)營決策審計，提高下屬企業(yè)經(jīng)營者的決策水平和決策質量，為津濱公司總體決策提供參考依據(jù)。
三、在審計部內部實行審計項目組長負責制，規(guī)范操作程序，狠抓審計基礎建設，不斷提高審計工作質量，精心組織好對公司本部及下屬企業(yè)的各類審計。
在今后的審計中，從審計項目開始實施到審計檔案的歸檔，都由專人負責，并且崗位定期輪換，這樣既做到了責任明確，又提高了審計人員的業(yè)務能力。為下屬企業(yè)提供好服務，又為公司領導當好參謀，應精心組織好對公司本部及下屬企業(yè)的各類審計。
1、對各下屬企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績審核
在對各下屬企業(yè)2024年1至11月份經(jīng)營業(yè)績審核的基礎上，對12月份經(jīng)營業(yè)績進行審核，并匯總出具審核報告，提交公司考核小組，作為對各下屬企業(yè)考核的依據(jù)。
2、對銀行存款大宗項的進出進行跟蹤審計。
銀行存款是反映公司經(jīng)濟活動的第一手資料，容易在此發(fā)現(xiàn)一些違規(guī)問題線索，因此在審計中應作為重點進行審計。審計時要結合銀行對賬單進行核對，必要的話對原始憑證和原始票據(jù)進行核對或跟蹤審計。
3、對往來款項的跟蹤審計。
往來款項是公司本部及下屬企業(yè)財務核算的重要內容，也是最容易出現(xiàn)違規(guī)的地方，因此我們在審計中應對往來款項進行重點審計。對那些數(shù)額較大、賬齡較長的應收、應付款項應逐個進行跟蹤審計，特別是對已經(jīng)核銷的應收款項，應延伸到對方單位進行跟蹤審計，以對其經(jīng)濟活動和核銷手續(xù)的真實、合法進行審查，確保公司資產(chǎn)的安全和完整。
4、在各項成本費用支出中進行跟蹤審計。
津濱公司本部已經(jīng)與各下屬企業(yè)簽訂了經(jīng)營責任書，將各項成本費用納入了下屬企業(yè)績效的考核。因此，對下屬企業(yè)的各項成本費用支出進行審計，也是我們審計的重點內容。不僅要對各項成本費用支出的開支范圍和標準以及帳務處理進行審查，還要對各項成本費用支出的原始票據(jù)的合法性進行審查，并對大宗支出去向進行跟蹤審計，以確定下屬企業(yè)各項成本費用支出的真實、合法，為津濱公司制定整體考核責任目標提供詳細資料。
5、對合同簽訂及履行情況的審計
合同審查可采用事前、事后兩種方式進行，事前審計是依據(jù)津濱公司有關規(guī)定由各能各部門聯(lián)合審批的合同，審計部要嚴格審計監(jiān)督，做好審計記錄；事后審計是審計部采取備案合同抽審辦法，即每季度對下屬企業(yè)簽訂的合同進行抽審，可采取結合其他審計項目和單獨抽審的辦法進行。
6、做好工程項目的竣工結算和財務決算審計
工程竣工結算審計均聘請具有甲級工程造價資質的咨詢公司進行，工程財務決算審計原則上由審計部自行完成，特殊情況由公司領導批準聘請外部審計。2024年應完成的工程項目審計有以下五項。
（1）、津濱高科技園三期c區(qū)工程竣工結算和財務決算審計。
（2）、金融街二期工程竣工結算和財務決算審計。
（3）、津濱雅都天元居工程階段性結算審計。
（4）、公司領導交辦的其他工程審計。
7、做好下屬企業(yè)改制前的審計工作
對需要改制的下屬企業(yè)的資產(chǎn)、負債及潛虧情況進行審查 ，協(xié)助下屬企業(yè)摸清家底，加快企業(yè)改制進程。
四、依照“審而要究、審而要改、審而要用”的原則，建立審計結果落實反饋制度，加強對審計意見落實情況的跟蹤，并定期組織開展審計成果運用執(zhí)行情況的檢查。
對下發(fā)整改通知責令限期整改的下屬企業(yè)，要及時進行回訪，監(jiān)督審計意見的落實，使企業(yè)存在的問題逐漸減少，同樣的問題不重復出現(xiàn)，從而達到查違糾偏、防范未然、強化管理、規(guī)避風險的目的。同時，與津濱公司各職能部門尤其是財務總監(jiān)室要進一步加強合作與工作溝通，將審計部掌握的相關信息及時通報，避免監(jiān)督、考核脫節(jié)。
五、加大宣傳力度，改善內審環(huán)境，加強審計人員培訓，進一步提高審計工作質量。
我們要利用司刊宣傳內審，報道一些通過內審使被審計單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門及下屬企業(yè)老總、相關部門進行座談，讓所有員工知道內審在企業(yè)中的作用，特別是讓下屬企業(yè)領導從了解、重視到全力支持內審工作，為內審工作的進一步開展打下更好的基礎。另外要對現(xiàn)有的內審人員進行業(yè)務培訓，不斷豐富業(yè)務知識，提高審計人員自身素質，適應新形勢、新任務的需要。
以上是審計部2024年工作總結和2024年工作計劃，請公司領導審閱。
第6篇 審計部門2023年上半年綜治平安工作要點總結 2500字
半年來，在區(qū)委、區(qū)政府的領導下，在區(qū)綜治委的具體指導下，我局堅持以鄧小平理論和 “三個代表”重要思想為指導，認真貫徹落實黨的十七大精神，深入實踐科學發(fā)展觀，認真對照區(qū)委、區(qū)政府年初下達的《2024年_____區(qū)政府直屬系統(tǒng)社會治安綜合治理責任書》和《關于印發(fā)〈_____區(qū)2024年政法綜治平安建設工作要點〉的通知》，堅持“兩手抓，兩手都要硬”的方針，切實推進社會治安綜合治理和平安建設，為我區(qū)打造和諧良好的社會環(huán)境?，F(xiàn)將2024年上半年綜治平安建設工作情況總結如下：
一、加強領導，落實綜合治理目標責任制
我局黨組十分重視平安先進單位創(chuàng)建工作，年初就把該工作納入了黨組年度工作重要議程，不定期專題研究平安創(chuàng)建工作，一是年初及時調整了局綜治、平安建設工作領導小組，一把手親自抓，分管領導具體抓，確立了兼職辦事機構和辦事人員，明確了局辦公室為承辦科室，形成了一級抓一級，層層抓落實的工作局面，為建設和諧平安_____提供有力保證。二是認真簽訂“社會治安綜合治理責任書”，把社會治安綜合治理工作切實落到實處。局長與區(qū)委書記、區(qū)長，局長與各股室負責人，層層簽訂責任書，責任到股室，責任到人。全局上下形成了班子和黨員帶頭，廣大干部職工積極參與，事事有人抓，齊抓共管創(chuàng)建“平安”單位的工作格局，切實推動各項創(chuàng)建工作落到實處。
二、加大宣傳，創(chuàng)造良好的輿論環(huán)境
在區(qū)綜治委的指導下認真開展綜合治理和平安創(chuàng)建宣傳工作，加大社會治安綜合治理工作力度，在有關文件精神的學習和普及上下功夫。半年來，我局認真貫徹學習《2024年_____區(qū)政府直屬系統(tǒng)社會治安綜合治理責任書》、《關于印發(fā)〈_____區(qū)2024年政法綜治平安建設工作要點〉的通知》、《關于開展2024年綜治平安建設宣傳月活動的通知》、《關于區(qū)綜治委成員掛鉤聯(lián)系基層綜治、平安建設的通知》、《中共_____區(qū)委、區(qū)政府關于印發(fā)〈_____區(qū)社會治安綜合治理一票否決權制實施細則（試行）〉的通知》和《中共_____區(qū)委辦、區(qū)政府辦關于落實綜治齊抓共管工作責任分解的通知》等精神，在實際行動中，我局開展“綜治平安建設宣傳月活動”、建國六十周年、《審計法》頒布十五周年等宣傳活動，廣泛開展綜治平安宣傳教育，在省審計廳網(wǎng)站報道了《______區(qū)審計局開展2024年綜治平安建設宣傳月活動》文章，大力宣傳我區(qū)的綜治平安建設。充分利用宣傳欄、信息、廣告牌等載體，在廣大群眾和干部職工中開展警示教育，宣傳我區(qū)經(jīng)濟政策、增強安全意識，以實際行動為建國六十周年和明年的省運會順利召開營造良好的輿論氛圍。
三、求真務實，做好掛鉤聯(lián)系基層工作
按照區(qū)綜治委《關于區(qū)綜治委成員掛鉤聯(lián)系基層綜治、平安建設的通知》要求，我局負責掛鉤北高鎮(zhèn)院后村，為掛鉤聯(lián)系點辦實事，辦好事。為此我局領導高度重視，今年已先后四次親自率隊深入院后村開展調查研究，并制定了掛鉤聯(lián)系工作計劃、方案，與掛鉤聯(lián)系點建立掛鉤、幫扶、互學制度，對掛鉤點的困難問題及時研究，協(xié)調解決。目前已了解到該村因地處偏僻，為了更好做好治安工作，希望為本村部分路段安裝路燈的困難問題，為此我局已制定初步目標，擬結合自身職能，協(xié)調聯(lián)系相關部門，盡可能安排部分資金、物資，力所能及地幫助院后村解決路燈安裝問題，爭取做到掛鉤工作有計劃、有方案，有實際成效。
四、強化管理，提高安全防范能力
為強化管理工作，我局建立完善了值班制度、小車管理制度、安全保衛(wèi)制度、八小時以外工作制度。堅持節(jié)假日期間有人值班，并且有帶班領導，確保信息暢通；加強單位車輛的管理，有效防止交通事故的發(fā)生；加強易燃易爆物品管理，增強消防意識，確保生活用氣用電安全；加強防火防盜安全措施，提高防火防盜意識，確保公共財物安全；實行貴重物品登記制度，對主要的固定資產(chǎn)如車輛、計算機、電視機、保險柜、攝像機、照相機等貴重物品進行登記造冊，并由保管責任人簽字妥善保管；對單位重點部位財務、檔案等部門加強安全保護措施，安裝防盜門、防盜網(wǎng)、購買保險柜，確保工作秩序的安全。
五、抓好落實，深入開展“三排查一促進”活動
在區(qū)綜治委的指導下，按照“預防為主、教育疏導、依法處理、防止激化”的原則，局綜治領導小組專門設立了協(xié)調組，由專人負責開展“排查調處矛盾糾紛、排查整治社會治安混亂地區(qū)和突出治安問題、排查管控社會高危人群和重點人員，促進保增長保民生保穩(wěn)定”活動，認真制定計劃，充分發(fā)動群眾，切實解決影響社會和諧穩(wěn)定的突出矛盾。責任落實到各個股室，落實到具體責任人，定期統(tǒng)計有關問題，按時上報排查報表，為實現(xiàn)我區(qū)今年“2228”經(jīng)濟工作目標，推進中心城區(qū)率先崛起創(chuàng)造一個良好的環(huán)境。
六、保證經(jīng)費，切實加大治安管理力度
為確保單位內部安全，我局在維持正常開支的情況下，為保證社會治安綜合治理工作的順利開展，專門安排一定經(jīng)費用于綜治平安的開支，對單位重點部位加強安全保護措施，安裝防盜門、防盜網(wǎng)、購買保險柜，并進行定期檢修，對單位治安隱患和突出的治安問題進行及時發(fā)現(xiàn)和排查，針對排查出的問題，采取積極有效的防范措施，消除治隱患。
七、增強保密安全教育，提高領導干部和審計人員的保密防范意識
積極學習區(qū)國家保密局下達的有關精神，并針對本部門的實際情況，對保密工作中存在的問題進行自查，找出薄弱環(huán)節(jié)，消除隱患，堵塞漏洞，完善制度。進一步加強審計機關的保密工作，增強保密意識，筑牢保密防線，努力提高保密管理水平。
八、存在的問題和明年的打算
上半年，我局的綜治平安建設工作在上級領導的指導、支持下，在全局人員的共同努力下，工作開展良好，進展順利，但存在綜治信息交流不全面等問題，有待于進一步解決并取得更大進步。
下半年，我們將重點抓好以下幾項工作：
一是結合審計工作實際，按照穩(wěn)定高于一切的方針，繼續(xù)抓好涉農(nóng)資金、項目的矛盾糾紛排查和審計，嚴肅查處坑農(nóng)、害農(nóng)的違紀違規(guī)行為；二是繼續(xù)貫徹區(qū)綜治委平安建設相關文件精神，進一步健全措施，落實責任，加大經(jīng)費投入，加強信息調研。三是加強協(xié)調掛鉤村的綜治平安建設工作，共同完成綜治平安建設任務，為創(chuàng)建“平安_____”做出積極貢獻！
第7篇 2023年審計部門廉政反腐工作總結 2500字
工作總結如下：
一、統(tǒng)一思想，認真落實黨風廉政建設責任制我局黨組高度重視黨風廉政建設工作，把貫徹落實黨風廉政責任制作為重要的政治責任，納入重要議事日程，精心研究部署，認真組織實施。一是加強學習，提高認識。定期召開學習培訓會，認真組織學習了中央、省、市、區(qū)關于黨風廉政建設和反腐工作的要求和規(guī)定；二是統(tǒng)一思想，明確意義。通過學習，局班子清醒地認識到抓好黨風廉政建設是一項重大政治責任，進一步增強了政治責任感和工作緊迫感，自覺把廉政建設、反腐敗斗爭與審計工作結合起來；三是分工明確，團結協(xié)作。建立了一把手負總責，分管領導具體抓，局班子成員對局長負責，各自按照分工抓好分管范圍的黨風廉政建設、反腐敗工作機制。
二、以人為本，大力開展黨風廉政建設宣教工作（一）積極開展工作作風集中教育整頓活動，促進廉潔從我局認真開展了工作作風集中教育整頓活動，通過此項活動，使全體審計人員的審計為民意識、嚴謹細致意識、職業(yè)敏感意識、執(zhí)法程序與行為規(guī)范意識、廉潔從審與嚴格管理意識進一步增強，工作效率，工作質量明顯提高，強化了對審計風險的控制。（二）加大了預__敗工作力度，推進治本抓源頭工作按照中央、省、市、區(qū)紀委會議精神，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，結合審計工作實際，突出重點，強化責任，采取預防為主，狠抓源頭的方法，進一步加大了反腐__的工作力度，扎實推進全局黨風廉政建設和反腐__工作的落實，為審計工作目標任務的順利實施，提供了強有力的保障。
1、加強宣傳，強化教育，筑牢反腐__思想防線。一是將黨風廉政建設教育制度化。在局黨組的領導下，形成了紀檢監(jiān)察牽頭，班子成員分工負責，各科室落實責任，齊抓共管的“大宣教”工作格局；二是加強黨章教育。組織全局黨員干部認真學習了《學習貫徹黨章知識問答》、《中國共產(chǎn)黨歷次黨章匯編》，學習胡錦濤____重要講話精神，激發(fā)全局黨員干部認真學習黨章，自覺遵守黨章，切實貫徹黨章，堅決維護黨章，推動黨風廉政建設和反腐敗工作深入開展；三是加強道德教育。采取召開局務會，黨員會、干部職工大會等形式，認真組織學習了《關于進一步深化廉政文化“進機關”建設工作的實施意見》（青機發(fā)〔2023〕15號）等文件精神，提高了審計人員的道德水平和思想修養(yǎng)；四是加強紀律教育。我局認真開展了以黨性、黨風、黨紀為重點的法制宣傳和審計紀律教育，組織全體人員學習了《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》和“四大紀律、八項要求”等紀律要求以及處分規(guī)定，增強了審計人員的自我防范和自我保護意識，始終保持清醒的頭腦，嚴格依法行政，廉潔奉公，做黨的忠誠衛(wèi)士，當群眾的貼心人；五是開展專題討論。組織全局人員結合新時期、新形勢、新任務，圍繞區(qū)委、區(qū)政府重點工作開展討論，嚴肅了黨的紀律，把黨風廉政建設同審計工作有機的結合起來，進一步轉變工作作風，提高辦事效率。
2、提高認識，轉變觀念，繼續(xù)深入推行送達審計，降低成本，減輕被審計對象的負擔，提高工作效率，減少審計人員與審計對象之間的聯(lián)系，切實做到依法審計、廉潔審計。在此項工作的開展中，收到了明顯的效果，受到被審計單位的肯定和好評。
3、完善制度，嚴格執(zhí)法，促進廉潔從政。一是強化責任。認真實行了黨風廉政建設責任制，年初與各科室簽定了《黨風廉政建設工作目標責任書》，強化廉政考核責任制，落實責任追究制；二是規(guī)范審計行為。堅持民主集中制，堅持重大審計案件集體討論制度，嚴格遵守審計準則，認真執(zhí)行審計署6號令頒布的審計質量控制辦法，進一步規(guī)范審計行為，使審計工作做到法制化、規(guī)范化、科學化；三是健全制約機制。嚴格堅持審計項目三級復核、案審會議制度和審計回訪制度，確保了審計工作質量，明確責任，有效防范審計風險，同時，把監(jiān)督落實到事前、事中和事后，貫穿于審計業(yè)務工作的始終，通過審計回訪，加大了對審計結果執(zhí)行情況的督促檢查力度，對回訪情況及時反饋給領導和相關人員，提高了審計執(zhí)行率，同時對審計人員遵守紀律情況進行了檢查，將廉潔從審的工作作風貫穿于整個審計過程中；四是提高審計透明度。通過局政務公開欄、電子政務等形式，將審計項目，審計流程予以公開，并設立了舉報電話和意見箱，向審計單位公示審計紀律，進一步提高了審計監(jiān)督的透明度，主動接受社會監(jiān)督，確保行政執(zhí)法“十不準”規(guī)定和審計紀律“新八不準”規(guī)定的落實。
三、認真履行職責，抓好黨風廉政建設和宣教工作的落實１、加強領導干部任期經(jīng)濟責任審計。根據(jù)區(qū)委組織部的委托，切實加強領導，采取有力措施，認真制定審計工作方案，搞好審前調查，堅持審前公示，實行雙向承諾，開好審前座談會和審結交換意見會，客觀公正，實事求是地分清責任，依法處理問題。在紀委、組織、監(jiān)察、人事等部門配合下，今年上半年完成了對陳道蜀同志的任期經(jīng)濟責任審計工作，充分發(fā)揮了經(jīng)濟責任審計對加強經(jīng)濟監(jiān)督和權力監(jiān)督的作用，推進了黨風廉政建設。２、認真開展各項協(xié)辦任務。按照責任分工，我局在抓好經(jīng)濟責任審計的同時，積極配合相關部門，在審計工作中繼續(xù)開展了探索防治“小金庫”有效措施試點工作、加強抗震救災款物管理監(jiān)督等工作任務，較好地發(fā)揮了審計部門的工作職責。四、嚴律于已，率先垂范我局班子成員都自覺地遵守《廉政準則》和各項廉政紀律規(guī)定，全面貫徹落實《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預__敗體系實施綱要》，認真召開了以“強化親民為民意識、服務黨政中心工作”為主題的黨員干部民主生活會，同志之間能認真開展批評和自我批評，都積極主動地分析問題、查找原因，制定了切實可行的整改措施，以務實的工作態(tài)度和扎實的工作作風，為廣大黨員、干部群眾起好了示范帶頭作用。五、踐行承諾，爭當表率今年初，局黨組對社會公開了五項廉潔自律承諾和“新八不準”，從半年來的工作實踐來看，黨組成員都能自覺遵守和執(zhí)行，踐行了各項承諾，結合年內各項專項整治工作認真進行清理，班子成員無違規(guī)違紀情況發(fā)生，為帶領一支作風過硬、敢于堅持原則的審計隊伍打下了堅實的基礎。今年上半年，全局無一違紀違規(guī)情況發(fā)生，樹立起了良好的審計機關和審計干部隊伍形象。
第8篇 2023年部門審計工作總結 900字
2024年部門審計工作總結
在20__年里，我充分發(fā)揮了審計的作用，對于有效地防范風險、確保資金安全、規(guī)范內部管理，促進公司財務管理規(guī)范、協(xié)調發(fā)展起到了積極作用。對于本年度完成的工作做如下總結：
一、進一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度。
強化了業(yè)務學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉變。
二、認真學習相關業(yè)務。
在具體工作中對公司是否按政策規(guī)范收費、對費用的使用及結算情況、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進行了審計，保證審計在落實經(jīng)費保障體制中的作用。
三、對公司的財務收支、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費。
收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告，有效地提高了經(jīng)費使用效益。根據(jù)公司經(jīng)濟活動特點，今年審計的主要內容有：
1、對公司的各項收入進行了審核，內審小組認為公司的所有收入都及時入賬，并納入了公司的財務核算，無隱瞞、截留挪用、轉移公司收入的情況。
2、對公司的各項支出情況，包括員工工資、績效工資、經(jīng)補貼、伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內審認為均符合有關規(guī)定要求，各項支出均屬合理。
3、對于公司的資產(chǎn)構成情況，經(jīng)審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應清理。
4、對公司的負債也作了相應審計，沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費。
四、認真貫徹上級內審部門的文件精神，及時完成安排的各項工作。
1、嚴格執(zhí)行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題。
2、全面審計，突出重點。對公司的財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。
通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識。在今后的工作中，我將進一步加強學習，努力拓展業(yè)務范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。
第9篇 審計部門年終總結怎么寫 1650字
我于 20__年通過湖南省公務員考試，進入審計局工作。一年來，我能夠熱衷本職工作，嚴格要求自己，擺正工作位置，時刻保持 “ 謙虛 ” 、 “ 謹慎 ” 、 “ 律己 ” 的態(tài)度，在領導的關心和同事們的幫助支持下，勤奮學習，努力提高自我，勤奮工作，履行好崗位職責，得到了領導和前輩們的肯定?，F(xiàn)將一年來的學習、工作情況作如下簡要個人工作總結：
一、強化理論和業(yè)務學習，不斷提高自身綜合素質。
作為一名剛踏入社會的大學畢業(yè)生，隨著人生角色的轉變，許多問題紛至沓來：缺乏工作和社會經(jīng)驗，理論有余、實踐不足，加之自身并不是審計專業(yè)畢業(yè)，對審計相關法律法規(guī)和工作程序接觸不多。因而只有不斷加強學習，積累充實自己，才能更好的進入角色，做好工作。
一是加強思想政治學習， 認真學習鄧小平理論和“三個代表”重要思想，認真學習和貫徹黨和國家制定的各項路線、方針、政策，保持政治上的清醒和堅定。堅定為人民服務的信念。
二是認真學習業(yè)務知識，虛心向前輩學習，一年來，在領導和同事的幫助下，我對工程審計有了更深層的認識，主審了人防經(jīng)費專項審計，先后參加了省公路審計、仙女湖行政樓裝飾工程、法院大樓、并通過了審計系統(tǒng)計算機初級考試，現(xiàn)正報考注冊工程造價師考試，在自學和實踐中我學到了許許多多學校與書本上學不到的知識和經(jīng)驗，我始終認為只有平時，多看、多想，多問、主動向領導、向同事、向經(jīng)驗同行學習。
20__年我局內部審計工作在省局王局長的指導下，在局黨組的直接領導下，積極貫徹黨的十六大及十六屆四中全會精神，認真學習和執(zhí)行《審計署關于內部審計工作規(guī)定》和《內部審計準則》規(guī)定要求，按照省局有關內部審計工作會議精神，遵循查錯糾弊，維護法紀，促進管理的宗旨，積極引導本局內部審計機構在加強單位經(jīng)濟管理和實現(xiàn)經(jīng)濟目標等方面發(fā)揮積極的作用，實現(xiàn)內部審計為單位目標而服務的思想理念，嚴格執(zhí)行會計制度，建立健全崗位責任制和內部檢查制度，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項目”兩項必審，全面加強領導人任期內經(jīng)濟責任審計、堅持“有離必審”和“先審后離”等經(jīng)濟責任審計方針，通過經(jīng)濟責任審計，不僅達到了客觀評價縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績，確保國有資產(chǎn)和資金不流失，也為局黨組考核和任用干部提供了參考依據(jù)。重視專項審計和審計調查，加強大宗資產(chǎn)采購比價審計、加強內控制度評審，取得了較好成績。按照年初制定的工作目標，在__年度帶領內審工作組，利用兩個多月的時間對本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機關、培訓中心、農(nóng)場等12個單位進行了內部審計工作。
在內部審計工作中，重點注意了嚴把審計程序關。在對縣區(qū)局進行內部審計時，注意審計項目的立項，審前調查，制定實施方案，印發(fā)審計通知書，實施審計過程及審計報告征求意見等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范。嚴把審計實施關。實施審計工作嚴格按照審計方案確定的范圍、審計內容、審計目標進行，審計工作符合審計法律、法規(guī)和相關的審計準則。嚴把審計報告關。對檢查結束后形成的審查審計報告規(guī)范撰寫，注意與審計事項有關的事實，包括被審計單位的財政財務收支真實、合法、效益的全面事實和違反規(guī)定和財政財務收支的事實清楚，審計報告中的收支數(shù)額與違紀資金與審計工作底稿中的有關數(shù)字相符。嚴把審計處理關。注意重點審查審計揭露問題清楚，數(shù)字確鑿，定性準確，適用法律、法規(guī)、規(guī)章正確、具體、有效，處理處罰意見適當。嚴把審計評價及建議關。審計評價是內部審計機關對被審計單位及被審計人員的審計意見，審計評價是否符合被審計單位及被審計人員的實際，關系到被審計單位及被審計人員的利益和榮譽，特別是對領導干部任期經(jīng)濟責 任審計評價要更加謹慎。我們在工作中特別注意提出切實可行的審計建議，避免大而化之，方便被審計單位采納整改。
通過上述一系列做法，我局的內部審計工作得到了有效的開展，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞，防患未然，對大慶地稅系統(tǒng)的財務管理工作起到了有效的監(jiān)督管理，內部審計工作得到了省局和我局黨組的高度評價。在今后的內審工作中要依照“依法審計、圍繞中心、突出重點、不斷創(chuàng)新”的工作方針，不斷改進工作方法，提高內部審計工作質量，爭取更好成績。
第10篇 公司審計部門年終工作總結 1350字
公司審計部門年終工作總結
20__年，醫(yī)院紀檢監(jiān)察審計科在院紀委、院黨委以及上級機關的正確領導下，緊緊圍繞醫(yī)院中心工作，認真履行紀檢監(jiān)察、審計、物價管理工作職責，主要從以下方面開展了工作：
一、認真落實了黨風廉政建設職責制，反腐敗領導體制和工作機制進一步確立。
醫(yī)院召開黨風廉政建設暨糾風工作會議，分別與各支部書記、科室主任簽訂了黨風廉政建設及反腐糾風目標職責書。按照“誰主管誰負責”的原則，將各項任務進行了分解，融入到各科工作目標中去，做到了廉政建設與業(yè)務工作同部署、同落實、同檢查、同考核。
二、廣泛開展反腐__教育，筑牢思想防線。
邀請_市人民檢察院預防職務犯罪處蔡處長舉辦預防職務犯罪專題報告會，組織部分中層干部、業(yè)務骨干、重點崗位人員20余人赴市檢察院理解警示教育；印發(fā)黨風廉政建設及反腐__相關學習材料；經(jīng)過宣傳教育，進一步增強了黨員干部異常是領導干部的廉政意識和加強廉政建設的自覺性。先后印發(fā)了“廉政風險防控”“醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務中腐、敗問題專項治理”“領導干部防止利益沖突”等實施方案。
三、發(fā)揮審計監(jiān)督職能，努力從源頭上預防和治理腐敗。
進一步完善有關審計工作的規(guī)章制度，搞好建章立制，規(guī)范審計工作行為。二月份聯(lián)系_市審計局對吳院長進行經(jīng)濟職責審計。對每月的財務收支情景；績效工資發(fā)放情景；各種物資、藥品、設備采購、使用、財務結算情景；重大項目進展情景進行例行審計。同時，按照年初工作計劃對全院各科室績效工資發(fā)放情景展開專項審計工作，及時發(fā)現(xiàn)問題糾正問題。實行對大件、大宗物資和設備招標采購、人事聘任的全程監(jiān)督。做到發(fā)現(xiàn)一個問題，制定一項整改措施，提出一項合理化提議，從而監(jiān)督、檢查和預防職務犯罪的發(fā)生，為醫(yī)院快速、健康、穩(wěn)定、和諧發(fā)展創(chuàng)造有利環(huán)境。
四、拓寬信訪渠道，加大投訴、舉報和案件查處力度。
在院紀委的領導下，第一時間了解群眾的意見和提議，起到理順情緒，化解矛盾，統(tǒng)一思想，凝聚人心起的進取作用；認真梳理和分析群眾來信來訪、投訴和舉報，建立健全案件線索集中管理制度和團體排查機制，重要線索經(jīng)團體研究提來源理意見，對違紀情節(jié)較輕的同志，進行談話提醒；對群眾有反映，經(jīng)初步核實后基本屬實，但尚不構成嚴重違紀行為的同志，進行警示告誡；對受到失實舉報的同志，及時予以澄清，做到支持干事的，保護干事的，查處違紀的。
五、規(guī)范物價收費標準，嚴格測算，嚴格執(zhí)行。
自20_年_月_日理解物價管理工作以來，嚴格按照省市兩級物價部門要求，規(guī)范我院醫(yī)療服務收費行為。進取做好日常物價管理、維護、審核、測算工作。對各科室新申報項目到物價局進行臨時價格備案，及各類收費項目認證轉正。對目前醫(yī)院8類收費項目進行審核測算，逐步統(tǒng)一收費編碼。
六、深化“三好一滿意”活動。
按照“抓鞏固、抓提高、創(chuàng)品牌、出成效”的總體要求，以“以德治院、以情醫(yī)患”為特色品牌，進一步強化品牌建設，鑄造一流服務品牌、質量品牌、制度品牌和文化品牌建設。
七、進取開展“優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境專項治理年活動”。
對損害經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境的“亂檢查、亂收費、亂處罰、亂攤派”行為進行專項治理，進一步規(guī)范醫(yī)療服務行為，凈化醫(yī)院經(jīng)濟環(huán)境。
八、繼續(xù)深化民主評議行風。
民主評議醫(yī)院活動，完善就醫(yī)流程、便民設施，提高服務質量，進一步提高醫(yī)院社會美譽度，弘揚醫(yī)院行風建設成果。
第11篇 14年企業(yè)審計部門工作總結 700字
各位領導：
一、200_年的主要工作
1、嚴格審計的紀律和制度
審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發(fā)展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結合內部人員的具體業(yè)務能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們全年工作的順利展開打下了扎實的基礎。
2、積極開展對駐外分公司財務管理的監(jiān)督和評價
臨沂獅瑪公司是我公司至今一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，__年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達到了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性。根據(jù)公司領導的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關制度，幫助該公司制定其內部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。
3、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核
第12篇 審計部門2023年上半年廉政反腐工作總結 1900字
一、統(tǒng)一思想，認真落實黨風廉政建設責任制我局黨組高度重視黨風廉政建設工作，把貫徹落實黨風廉政責任制作為重要的政治責任，納入重要議事日程，精心研究部署，認真組織實施。一是加強學習，提高認識。定期召開學習培訓會，認真組織學習了中央、省、市、區(qū)關于黨風廉政建設和反腐工作的要求和規(guī)定；二是統(tǒng)一思想，明確意義。通過學習，局班子清醒地認識到抓好黨風廉政建設是一項重大政治責任，進一步增強了政治責任感和工作緊迫感，自覺把廉政建設、反腐敗斗爭與審計工作結合起來；三是分工明確，團結協(xié)作。建立了一把手負總責，分管領導具體抓，局班子成員對局長負責，各自按照分工抓好分管范圍的黨風廉政建設、反腐敗工作機制。
二、以人為本，大力開展黨風廉政建設宣教工作
（一）積極開展工作作風集中教育整頓活動，促進廉潔從我局認真開展了工作作風集中教育整頓活動，通過此項活動，使全體審計人員的審計為民意識、嚴謹細致意識、職業(yè)敏感意識、執(zhí)法程序與行為規(guī)范意識、廉潔從審與嚴格管理意識進一步增強，工作效率，工作質量明顯提高，強化了對審計風險的控制。
（二）加大了預__敗工作力度，推進治本抓源頭工作按照中央、省、市、區(qū)紀委會議精神，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，結合審計工作實際，突出重點，強化責任，采取預防為主，狠抓源頭的方法，進一步加大了反腐__的工作力度，扎實推進全局黨風廉政建設和反腐__工作的落實，為審計工作目標任務的順利實施，提供了強有力的保障。
2、提高認識，轉變觀念，繼續(xù)深入推行送達審計，降低成本，減輕被審計對象的負擔，提高工作效率，減少審計人員與審計對象之間的聯(lián)系，切實做到依法審計、廉潔審計。在此項工作的開展中，收到了明顯的效果，受到被審計單位的肯定和好評。
3、完善制度，嚴格執(zhí)法，促進廉潔從政。一是強化責任。認真實行了黨風廉政建設責任制，年初與各科室簽定了《黨風廉政建設工作目標責任書》，強化廉政考核責任制，落實責任追究制；二是規(guī)范審計行為。堅持民主集中制，堅持重大審計案件集體討論制度，嚴格遵守審計準則，認真執(zhí)行審計署6號令頒布的審計質量控制辦法，進一步規(guī)范審計行為，使審計工作做到法制化、規(guī)范化、科學化；三是健全制約機制。嚴格堅持審計項目三級復核、案審會議制度和審計回訪制度，確保了審計工作質量，明確責任，有效防范審計風險，同時，把監(jiān)督落實到事前、事中和事后，貫穿于審計業(yè)務工作的始終，通過審計回訪，加大了對審計結果執(zhí)行情況的督促檢查力度，對回訪情況及時反饋給領導和相關人員，提高了審計執(zhí)行率，同時對審計人員遵守紀律情況進行了檢查，將廉潔從審的工作作風貫穿于整個審計過程中；四是提高審計透明度。通過局政務公開欄、電子政務等形式，將審計項目，審計流程予以公開，并設立了舉報電話和意見箱，向審計單位公示審計紀律，進一步提高了審計監(jiān)督的透明度，主動接受社會監(jiān)督，確保行政執(zhí)法“十不準”規(guī)定和審計紀律“新八不準”規(guī)定的落實。
三、認真履行職責，抓好黨風廉政建設和宣教工作的落實
１、加強領導干部任期經(jīng)濟責任審計。根據(jù)區(qū)委組織部的委托，切實加強領導，采取有力措施，認真制定審計工作方案，搞好審前調查，堅持審前公示，實行雙向承諾，開好審前座談會和審結交換意見會，客觀公正，實事求是地分清責任，依法處理問題。在紀委、組織、監(jiān)察、人事等部門配合下，今年上半年完成了對陳道蜀同志的任期經(jīng)濟責任審計工作，充分發(fā)揮了經(jīng)濟責任審計對加強經(jīng)濟監(jiān)督和權力監(jiān)督的作用，推進了黨風廉政建設。
２、認真開展各項協(xié)辦任務。按照責任分工，我局在抓好經(jīng)濟責任審計的同時，積極配合相關部門，在審計工作中繼續(xù)開展了探索防治“小金庫”有效措施試點工作、加強抗震救災款物管理監(jiān)督等工作任務，較好地發(fā)揮了審計部門的工作職責。
四、嚴律于已，率先垂范我局班子成員都自覺地遵守《廉政準則》和各項廉政紀律規(guī)定，全面貫徹落實《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預__敗體系實施綱要》，認真召開了以“強化親民為民意識、服務黨政中心工作”為主題的黨員干部民主生活會，同志之間能認真開展批評和自我批評，都積極主動地分析問題、查找原因，制定了切實可行的整改措施，以務實的工作態(tài)度和扎實的工作作風，為廣大黨員、干部群眾起好了示范帶頭作用。
五、踐行承諾，爭當表率今年初，局黨組對社會公開了五項廉潔自律承諾和“新八不準”，從半年來的工作實踐來看，黨組成員都能自覺遵守和執(zhí)行，踐行了各項承諾，結合年內各項專項整治工作認真進行清理，班子成員無違規(guī)違紀情況發(fā)生，為帶領一支作風過硬、敢于堅持原則的審計隊伍打下了堅實的基礎。今年上半年，全局無一違紀違規(guī)情況發(fā)生，樹立起了良好的審計機關和審計干部隊伍形象。
第13篇 區(qū)審計部門年末工作總結 3750字
年是“十一五”計劃的收官之年。一年來，在區(qū)委、區(qū)政府和上級審計機關的正確領導和關心支持下，局領導班子團結帶領全體審計人員，以飽滿的工作熱情和認真負責的工作態(tài)度，堅持依法審計，認真履行審計監(jiān)督職能，積極服務于黨政決策、服務于經(jīng)濟發(fā)展、服務于社會民生，各項工作都取得了長足發(fā)展。保持了省級文明機關稱號，獲得全區(qū)部門考核先進單位、經(jīng)濟建設十佳服務單位、人口責任目標達標獎，全市依法行政宣傳工作先進單位，《中國審計報》通聯(lián)宣傳工作先進單位等榮譽。
一、審計工作成效明顯
一年來，共組織實施審計項目42個，查處違規(guī)資金975萬元，查處管理不規(guī)范資金5.6億元，促進增收節(jié)支773萬元。招商引資3200萬元，完成目標任務的100%。主要開展了以下幾個方面的工作：
預算執(zhí)行審計不斷深化。在對區(qū)財政局組織區(qū)級預算執(zhí)行情況和區(qū)地稅局稅收征管情況審計的同時，結合經(jīng)濟責任審計，對48個部門單位預算執(zhí)行和其他財政財務收支情況進行了審計，開展了中央及省“擴內需、保增長”項目資金、社會保險基金、農(nóng)村“兩網(wǎng)”運行、抗旱救災資金等8項專項審計或審計調查。查糾了應入庫資金未及時入庫、虛列支出、固定資產(chǎn)管理不規(guī)范、帳務處理不規(guī)范、內控存在薄弱環(huán)節(jié)，以及在專項審計或審計調查中發(fā)現(xiàn)的各類問題，并針對審計發(fā)現(xiàn)的問題實施了督促整改。我們的做法被審計署網(wǎng)站和《中國審計》刊發(fā)介紹。
經(jīng)濟責任審計逐步完善。重點關注了任中審計，通過任中審計，及時發(fā)現(xiàn)任期財政財務管理中存在的問題和不足，切實整改，避免了問題的積累，消除隱患，為部門單位更好地開展工作創(chuàng)造了有利條件。對審計查出的問題，分別作出了審計決定，提出了相應的審計建議。通過審計情況看，被審計的單位和領導干部任期內執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)總體情況好于往年，審計查出的問題也得到了及時糾正。經(jīng)濟責任審計有效的促進了全區(qū)財政財務管理工作的規(guī)范化，促進了干部隊伍的廉政建設。
專項資金審計得到加強。重點加強了中央及省宏觀調控資金，以及事關民生的專項資金審計。對調控資金項目實施過程中有關問題實行跟蹤督促整改，搞好社會保障資金、住房公積金、抗震救災捐贈資金、殘疾人就業(yè)保障金等的審計，開展全區(qū)農(nóng)村住房建設與危房改造跟蹤審計和審計調查，促進中央和各級黨委、政府惠民政策的落實。社會保障資金邊審計、邊整改，先后清欠276戶、金額2175萬元。財政保障性就業(yè)資金審計，促進全區(qū)提高保障標準近10個百分點，增加就業(yè)崗位近200余個，改善了低保資金支付方式。我們的做法被《中國審計報》刊載推介。
投資審計力度逐年加大。組織開展了校舍改造、社區(qū)服務中心建設、農(nóng)村住房建設與危房改造、醫(yī)藥物流園審計和審計調查等項目，有效遏制高估冒算、虛報工程造價等現(xiàn)象，提高了財政資金的使用效益。僅一個街道社區(qū)服務中心工程項目審計，就審減工程造價30萬元，審減率達到20.3%；組織了對醫(yī)藥物流園項目的審計，僅一個項目審減值就近2000萬元。
二、班子和隊伍建設進一步加強
（一）加強領導班子建設，為審計工作發(fā)展提供堅強組織保障。堅持黨的民主集中制原則，做到大事講原則，小事講風格，人事安排、大項開支均由班子集體研究決定，審計定案由審計業(yè)務會議討論決定。堅持每周一上午的班子成員碰頭會制度，總結安排工作，溝通交流思想；定期召開黨組民主生活會，認真開展批評與自我批評，營造寬松和諧的工作氛圍，增強了班子的凝聚力。
（二）抓好思想教育和業(yè)務知識培訓，為審計工作發(fā)展提供政治保證和智力支持。深入組織開展學習實踐科學發(fā)展觀活動和創(chuàng)先爭優(yōu)活動，全體審計人員的政治思想水平不斷提高。思想教育和業(yè)務培訓做到“三個經(jīng)常化”。一是集中整訓經(jīng)常化。每年年初、年中和年底，都要組織為期一周的集中整訓，統(tǒng)一思想、更新知識、交流業(yè)務、研討工作、共同提高。二是談心溝通經(jīng)?；?。利用周五下午學習時間，認真開展談心交流活動，同志們敞開心扉，交流思想，溝通感情，活血化瘀，增進團結。三是業(yè)務學習經(jīng)?；２扇〖袑W法、案例分析、開展審計調研和業(yè)務交流、外出培訓等多種方式，不斷提高審計人員業(yè)務知識和技能。
（三）以“五型”機關建設為抓手，深入開展文明機關創(chuàng)建。以創(chuàng)先爭優(yōu)活動為動力，以學習型、法制型、廉政型、服務型、創(chuàng)新型“五型”機關建設為抓手，強化措施大力加強審計機關精神文明建設，有力地推動了各項工作的全面開展。堅持規(guī)范執(zhí)法和文明審計，審計工作中，做到相互尊重，平等待人，心平氣和，以理服人，充分聽取被審計單位的意見和建議，杜絕“冷、硬、橫”現(xiàn)象，審計工作開展到哪里，就把文明執(zhí)法的形象樹立到哪里。通過實行審計公示、政務公開、審計回訪、召開被審計單位座談會、設立舉報箱、公開舉報電話等措施，廣泛接受社會監(jiān)督。局機關設立審計服務熱線電話，隨時為社會各界提供審計法規(guī)咨詢和審計業(yè)務服務，受到社會各界的好評。繼續(xù)保持了省級文明機關稱號。
（四）不斷加強黨風廉政建設，促進審計干部隊伍廉潔勤政。堅持把黨風廉政建設與審計工作同部署，同落實，同檢查，同考核，做到警鐘長鳴，常抓不懈。一是加強思想教育，夯實廉政基礎。二是堅持領導帶頭，嚴格自律。三是嚴明審計紀律，規(guī)范審計行為。四是認真搞好監(jiān)督檢查。對機關科室和所屬事業(yè)單位下達了《黨風廉政建設責任書》，每半年進行一次考評；建立了中層干部廉政檔案；實行了審計公示、審計回訪制度，公布了廉政舉報電話，加強了審計人員內部監(jiān)督、現(xiàn)場監(jiān)督和社會監(jiān)督。通過采取多種措施，杜絕不良現(xiàn)象的發(fā)生，維護審計部門的良好形象。
（五）認真貫徹落實干部選拔任用制度，優(yōu)化干部隊伍結構。組織領導班子和審計干部認真學習和貫徹落實中央關于領導干部選拔任用“四項制度”，堅持干部選拔任用工作的公開、公正和公平，努力營造風正氣順的和諧干部工作氛圍。今年，根據(jù)工作需要，對部分中層干部崗位實行了競爭上崗，請組織、人事和紀檢部門同志參與競崗工作領導小組，嚴格按照競崗工作程序操作，有6位同志參與競崗，有4位同志成功競崗，按照干部任用程序進行了公示和任用。一年來，競爭上崗的4位中層干部，都能夠獨當一面，充分發(fā)揮了骨干和帶頭作用，各項工作都取得了良好成績。
（六）審計信息宣傳工作進一步加強。縱向比較，今年審計信息總量是往年3倍，采用次數(shù)占到編發(fā)期數(shù)的100%。共編發(fā)審計信息53期，被各級部門和媒體采用54次，被區(qū)委、區(qū)政府領導批示35次。其中，被審計署采用17次，國務院法制辦采用1次，省政府法制網(wǎng)采用1次，市級媒體（日報.新聞）采用8次，市政府法制網(wǎng)采用3次，《審計》采用5次，《審計信息》采用1次，區(qū)級媒體（公眾信息網(wǎng)）采用12次，區(qū)委、區(qū)政府采用6次。為配合新審計法實施條例的貫徹落實，我們專門出版了1期審計?？w動員人人動手動腦，每人都為?？珜懳恼隆⒃姼?、散文，談體會、講打算、鼓干勁、定措施。區(qū)委書記邊峰、區(qū)長李輝同志分別為?？}詞、撰文，要求全區(qū)進一步重視、支持審計工作，進一步加強審計監(jiān)督，為全區(qū)經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展及和諧社會建設做出新的貢獻。
三、存在的不足和下步打算
年，審計工作取得了許多成績，但是也還存在一些不足之處，主要是：審計服務于經(jīng)濟建設、服務于社會民生還需加強；審計成果的轉化利用效果還有待提高；現(xiàn)代審計方式方法推廣力度還需加大等。以上問題和不足，需在今后工作中加以認真解決。
年是“十二五”的開局之年。面對新的形勢和任務，下步審計工作思路和打算是：
（一）圍繞促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展，重點關注宏觀調控政策措施的落實。年，對照宏觀調控措施的重點、方向和力度，關注政策執(zhí)行中出現(xiàn)的新情況和新問題，通過審計提出對策建議；加強對中央和省新增投資、擴大內需等建設項目的跟蹤審計和審計調查，促進宏觀調控政策的落實。
（二）圍繞轉方式、調結構工作部署，重點關注經(jīng)濟增長的質量和效益。加強對轉方式、調結構相關政策措施落實情況的審計監(jiān)督，開展對節(jié)能降耗、資源環(huán)境保護等政策措施執(zhí)行情況的審計和調查，查處土地征用、環(huán)境污染、相關工程建設等領域存在的突出問題，促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉變和經(jīng)濟結構優(yōu)化取得實質性進展。
（三）圍繞推進社會和諧穩(wěn)定，重點關注民生資金和工程的使用效果及建設情況。進一步加強對教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、社會保障、政策補貼等重點民生資金和項目的審計監(jiān)督，推進政府有效履行社會管理和公共服務職能，提高經(jīng)濟社會發(fā)展的持續(xù)性和協(xié)調性。
（四）圍繞促進依法行政和提高管理水平，重點關注領導干部經(jīng)濟責任履行情況。進一步完善領導干部經(jīng)濟責任審計機制，以領導干部履行經(jīng)濟責任為主線，以財政財務收支及有關經(jīng)濟活動的真實合法效益為基礎，重點監(jiān)督領導干部執(zhí)行法律法規(guī)、貫徹上級決策部署、重大經(jīng)濟決策、下屬管理情況等，堅持評價與審計相適應，促進干部隊伍廉政建設。
（五）圍繞促進改革、完善制度，重點關注體制性障礙、制度性缺陷和重大管理漏洞。注意從宏觀角度認識和審視審計掌握的情況，分析和反映審計發(fā)現(xiàn)的問題，研究和提出有針對性的建議，從根本上提升審計工作的層次和水平，在體制、機制、制度層面發(fā)揮好審計的建設性作用，服務改革的順利進行。
（六）圍繞提高審計效率和質量，重點關注審計隊伍建設和審計現(xiàn)代化建設。深化“人才是第一資源”理念，逐步建立一套基本適應發(fā)展需要的干部管理機制，努力造就一支作風硬、素質高、能力強的審計干部隊伍。推進審計現(xiàn)代化建設，加大審計人員培訓規(guī)模，提高培訓層次，加大ao和oa審計軟件的推廣運用力度，促進審計手段現(xiàn)代化。
第14篇 公司審計部門領導年終工作總結報告 3800字
公司審計部門領導年終工作總結報告
各位領導：
一年來，在公司領導的親切關懷和指導下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的'加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實'這一工作目標，積極主動地在公司內部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：
1、從公司內審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。
2、從個人的工作能力發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹慎小心，甚至有些領域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉變。可以說經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領導的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們全體審計人員的勤奮工作，公司的內審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領導和同志們的認可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作：
一、200_年的主要工作
1、嚴格審計的紀律和制度
審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發(fā)展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結合內部人員的具體業(yè)務能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們全年工作的順利展開打下了扎實的基礎。
2、積極開展對駐外分公司財務管理的監(jiān)督和評價
臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，__年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達到了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性。根據(jù)公司領導的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關制度，幫助該公司制定其內部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。
3、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核
今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務管理工作。
4、利用一切可利用的機會，為領導提供市場監(jiān)管信息
根據(jù)公司領導的安排，今年，我先后到河南和省內的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結合核查進行了市場調研，這也是審計部200_年工作計劃的一項基本內容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調研準確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了公司領導的肯定和客戶、業(yè)務人員的好評。
5、工業(yè)園區(qū)建設項目的結算工作已接近尾聲
根據(jù)工作計劃，并經(jīng)公司領導批準后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設項目施工單位報價的核對及園區(qū)設備計價等工作。園區(qū)項目建設跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟效益。
6、應收賬款的回收工作進展順利
按照工作計劃，組織了應收賬款的回收工作。為了 使這項工作做得扎實有效，在公司財務部的通力配合下，首先對截止到__年12月31日之前的應收賬款進行了梳理，并根據(jù)內部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護了公司的合法權益。
二、工作中存在的不足
1、審計工作還存在盲點，如對經(jīng)濟合同的審查。
在企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項重要內容。實施有效的經(jīng)濟合同審核也是內部審計的一項重要工作。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機制的工作計劃，提出了要全程參與施工合同、大型設備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議和目標，并要求與有關科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進行評審、會簽，以達到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的執(zhí)行情況進行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項工作至今也沒有開展起來，形成了審計工作的一個盲點。（今年我向公司提出了要成立合同管理領導小組的建議）
2、審計工作還不夠深入、細致
審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強的工作。在內部審計工作當中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進行。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大、主動性差和開拓性不高的弱點。針對工作中反映出的三性，我又詳細的找出了工作中存在的二十個問題（見附表）
3、審計的職能有待加強
回顧一年來我們的審計工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認識有關，更與我開拓意識不強有關。我一直認為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。
4、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠積極
審計部成立之初，從對公司內開展內部審計工作項目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大?？蛇@樣一來，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下，再應對其他活動時，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設工程結算核對工作開展以來，審計部內每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了，所以對公司下半年特別是進入三季度后組織的活動，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動效果。
三、__年的工作計劃
__年審計部的總體工作目標是：在200_年審計工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎上，積極主動地開展企業(yè)的效益審計，加強對公司財務管理及會計資料的審計，評價其真實性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中，進一步調整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的批判性、保護性和建設性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標的實現(xiàn)做出應有的貢獻。
具體的工作有以下六個方面：
1、繼續(xù)做好費用及工資的審核
這項工作做好了，就體現(xiàn)了審計是企業(yè)經(jīng)濟衛(wèi)士的作用。200_年由于我們非常注重與財務部的交流與溝通，這項工作開展得還是比較順利的。特別是對車間及裝卸隊工資的審核結果上墻制度，既體現(xiàn)了審計的公正、公開、公平，也從某種程度上對管理者起到了警示作用。
2、重點對公司基建項目進行審計
企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照200_三季度以來我們進行的工業(yè)園區(qū)基建項目的工程驗收、施工單位報價核對的工作，雖然過程很順利，也維護了公司的合法權益，但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內部審計對投資項目的管理監(jiān)督的作用。__年我們要保證不僅從形式上，還要在內容上對基建項目進行全方位的整體監(jiān)督審計，積極爭取總公司及相關部室的配合，努力做到從項目立項、工程投標、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項目的變更簽證、建筑材料的選定和價格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計工作能深入細致的開展打下基礎，絕不只做最后收方工作的隨從者。
3、積極開展對公司財務信息的核查與審計
200_年制定的《內部審計工作規(guī)定》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對公司財務活動的審核任務。但由于我沒有把主要精力放在這項工作上，所以很難對公司的財務管理作出正確的評價，也沒能為公司領導提供過有效的管理信息。__年我們審計部將每季度對公司的財務收支憑證審計一次，重點監(jiān)督檢查各項制度的執(zhí)行情況和會計處理情況。全年分兩次對總公司的經(jīng)濟效益進行全面的審計，評價其真實性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及
第15篇 審計法律事務部部門工作總結 450字
__年，我部堅持'全面審計，突出重點'、'運用法律、審計等手段保護公司的經(jīng)營安全和合法權益'的工作方針，扎實工作，切實加強了內部審計與法律維權工作。
審計項目66個(其中：企業(yè)__年度年報審計22個（含經(jīng)營目標完成情況審計14個；企業(yè)資產(chǎn)清查、清算24個；項目評審、竣工決算6個），建議企業(yè)及時調整的金額共計1838萬元；清理不良資產(chǎn)，申報核銷共計7496萬元；開展對下屬企業(yè)對外投資對外借款專項審計和八桂國旅等4家下屬公司清算工作；根據(jù)審計結果以及在審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，編寫了整改綜合報告；通過制定《內部審計工作制度》和加強內審人員培訓，全面規(guī)范公司與下屬企業(yè)內審工作。
法律方面，認真把好合同協(xié)議和各種規(guī)章制度審核關，會簽合同、文件共100余份，切實保證公司合法、有序經(jīng)營；制定公司《聘請律師及支付律師費用的暫行規(guī)定》；設法解決法律維權工作中遇到的困難，準確把握案件訴訟的時機及時效，促使公司有關案件的起訴、應訴工作順利開展，實現(xiàn)債務回收6000余萬元，充分發(fā)揮法律的監(jiān)督與服務職能，配合做好公司的其他非訴工作。
