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【第1篇 學校監(jiān)督工作總結
學校紀檢工作總結
學校紀檢監(jiān)察工作匯報
我校在區(qū)教育黨委和區(qū)教育局監(jiān)察室的領導下，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要
思想為指導，認真貫徹落實中紀委十七屆六次全會精神，緊緊圍繞學校中心工作，以貫徹落
實《廉政準則》為重點，以創(chuàng)建廉潔文化建校園為契機，抓好“敬廉崇潔”各項任務的落實，
為學校的建設與發(fā)展服務。
一、措施齊、制度全，成立紀檢監(jiān)察領導小組我校把廉政建設作為校園文化建設和思想道德教育的重要內容，滲透到各項工作中。成
立了以黨委書記同志為組長，黨委委員為副組長的紀檢監(jiān)察領導小
組。領導小組定期召開會
議，研究加強廉政建設的意見和措施。我校將廉政建設滲透到教育教學管理的各個領域，制定了廉政建設近期工作安排，建立
了廉政建設考核評價和激勵機制，在學校網站增設了“廉潔文化”專欄。成立了行政干部每
日督查制度，以巡查、督察、反饋為手段，重點對教育教學常規(guī)管理情況進行督查。做到及
時督查、及時記錄、及時上傳內網，對發(fā)現的問題及時解決。
二、亮身份、重承諾，發(fā)揮黨員先鋒模范作用在學校行政干部、黨員教師中開展“率先垂范，廉潔從教”為主題的“廉潔文化進校園”
系列教育活動。
學校以黨支部為宣傳陣地，在教師辦公室鄭重公示“支部承諾書”。在黨員辦公區(qū)設立 “黨
員示范崗”，實行黨員掛牌上崗。全面開展黨員在崗亮身份活動，促進黨員發(fā)揮先鋒模范作用，
以身作則，自覺接受監(jiān)督。今年上半年，結合“踐行師德創(chuàng)先爭優(yōu)、思想匯報專題辦人民滿意教育”師德承諾活動，學校黨委制
定了學校層面的承諾內容和黨員教師個人的師德承諾，舉行了師德宣誓，簽訂了《干部、黨
員廉潔從教師德承諾書》。組織全體黨員學習《反腐倡廉教育讀本》、觀看影片《建黨偉業(yè)》
和《廉潔從政，從我做起》系列動畫短片。并撰寫觀后感和廉潔從教心得，上傳到學校網頁。
在2023年黨員關愛基金集中募捐活動中，全體黨員踴躍捐款，共募集42000元善款。9月，學校黨委下發(fā)了《關于開展三個一”活動的部署》，各支部按照部署要求，舉辦了
一次以學習《中國______黨員領導干部廉潔從政若干準則》為主要內容的講座活動；組織了
一次以胡____同志在慶祝中國共產黨成立90周年大會上的講話為主要內容的學習活動；開展
了一次以廉潔從政、廉潔從教的民主生活會。通過系列活動，提高了行政干部、黨員教師的
尊廉崇潔意識，以身作則，守廉踐廉，自覺接受群眾監(jiān)督，勤政廉潔，成為師生的楷模。
三、揚正氣、講師德，樹立全員廉潔從教的風氣 我校在全體教師中開展了“揚清正廉潔之風、辦人民滿意教育”為主題的教育活動。活
動與學校行風建設、師德創(chuàng)優(yōu)活動相結合，把廉潔從教，敬業(yè)愛崗作為主要內容，多種渠道
提高全體教師反腐倡廉的自覺性，促進依法執(zhí)教。在今年2月召開的全體教師動員會上，酷貓寫作范文網工會宣讀了《“加強作風建設，提高服務效能”倡
議書》，全體教師簽訂了《提高服務效能廉潔從教承諾書》；學校還利用周三學習時間組織全
體教師學習了“五個嚴格”、“三項規(guī)定”和教學“七認真”；開展了“廉潔從教”格言征集活
動、組織了“一身正氣，清白正教”教師演講會、班主任工作培訓活動，讓教師通過具體的
活動來深化廉潔從教的意識。9月初，學校黨委和工會向全體教師中發(fā)出號召，開展新一學年的愛生行動。學校10個
工會小組一起動員教師積極參與。在9月8日教師節(jié)來臨之際，共有193位主課教師遞交了
《“一幫一”愛生行動志愿書》，承諾定期輔導幫助學生。在此基礎上，學校工會和教務處、
德育處決定自9月19日起，每周一、二、四放學后利用一小時，安排全體主課教師輔導學困
生，受到了家長極大的歡迎。9月9日，在教師節(jié)來臨之際，每位教師進入校門，學校德育處都送上一支康乃馨，同
時遞上《廉潔教師節(jié)倡議書》。號召全體教師過一個廉潔、恬靜的教師節(jié)。
四、強職能、嚴管理，強化監(jiān)督制約機制
1、全面推行校務公開。學校重大決策都領導班子討論，交教代會審議。學校在內網開設
校務公開專欄，在校園主要通道立校務公開公示欄，做好收費、評先評優(yōu)，職稱晉升等工作，
一律向師生公開，接受監(jiān)督。在每年的教代會上還安排部分校級領導和中層干部進行述職述
廉活動，經教代會代表測評，廉政建設的滿意率為100%。
2、工會全程參與監(jiān)控。一是中層干部的提拔。學校凡是提拔中層干部，都要通過網上發(fā)
布通知報名、競聘答辯、提拔公示、試用等環(huán)節(jié)，整個過程公開、公正。二是教師職稱評定
及評先環(huán)節(jié)。范文寫作評選過程和結果都接受群眾的公開監(jiān)督，公示期間沒有接到實名舉報才能進行
下一階段步驟；三是基建工程及大宗物資采購環(huán)節(jié)。學校工會代表全程參與基建招投標工作
以及大宗物資采購工作，通過實時監(jiān)督，確保學校資金用到實處。四是對于小件物品和易耗
品的采購，所有教師都必須通過網上申購、總務處核價、校長審批，才可以購買。
3、規(guī)范財務管理，嚴格實行收支兩條線。要收的政策性收費，嚴格按物價部門審批的項
目和標準亮證收費，按財政經費管理的規(guī)定執(zhí)行收支兩條線管理。
4、定期開展學生和家長的民意調查活動。在每位教師所任教的班級開展學生和家長的民
意調查和測評活動，不定期開展電話問卷測評活動。通過調查與測評，家長滿意率高。學校
還聘請了家委會成員為學校行風義務監(jiān)督員，接受社會的監(jiān)督。學校通過校長電子信箱、學
校意見箱家校路路通等形式，加強家校聯系。在教師節(jié)等重大節(jié)日來臨之際，通過發(fā)放《告
家長書》、短信提示等形式，邀請家長共同做好創(chuàng)建廉潔校園工作，范文top100杜絕教師收受學生家長禮
物或者利用職務之便讓家長辦私事等現象。在學校開展廉政建設的工作中，我校先后被評為市校務公開先進學校、市廉潔文化進校
園示范點、區(qū)預防職務犯罪先進單位。但是我們深知，紀檢監(jiān)察工作是一項長期性的工程，
我校要把貫徹落實廉政建設繼續(xù)作為今后一段時間的主要任務來抓，進一步加強“廉潔從政”、
“廉潔從教”，在校園始終營造“敬廉崇潔”的氛圍，使我校的紀檢監(jiān)察工作再上一個新臺
階。就介紹到這里，查看更多優(yōu)質范文，請上酷貓寫作范文網
【第2篇 學校監(jiān)察處主任的自我總結
在新的崗位上工作一年，能較快的適應工作環(huán)境，邊干邊學，盡早的進入角色。能認真學習紀檢監(jiān)察相關的規(guī)章制度和工作流程，認真領會各項條例的有關規(guī)定，掌握紀檢監(jiān)察部門的政策。加強學習，努力培養(yǎng)自己成為學習型的干部。
做好黨風廉政、反腐倡廉的宣傳教育工作，積極開展廉政文化進校園活動，在廣大教職工和大學生中開展勤政、廉政教育宣傳工作，組織各部門和大學生觀看反腐倡廉宣傳教育片。對全校一百多名支部書記、學生會主要干部等開展了黨風廉政教育的宣講。起到較好的效果，達到了預防為主的目的。
在迎接省教育工委黨風廉政檢查工作中，克服種種困難，以檢查為契機，認真總結我校在黨風廉政建設中的經驗和不足之處，及時地將工作重點轉移到整改和健全反腐倡廉制度建設上來，使各職能部門在運作中有制度可依。我校黨風廉政建設工作受到上級的好評。
充分發(fā)揮黨風廉政建設中組織監(jiān)督和民主監(jiān)督的作用，及時處理群眾來信來訪，認真對待每件上訪事宜，及時的反饋信息，深入細致的做好相關人員的思想工作，化解矛盾，建立和諧、平安校園。
平時工作中，作風踏實、原則性強，充分發(fā)揮積極主動作用。尊重領導，團結同志，遵守校紀校規(guī)。
不足之處，工作還要進一步加強工作的創(chuàng)造性，防止急躁情緒。
【第3篇 學校監(jiān)察處主任個人總結
辭舊迎新，一年來個人總結如下：
在新的崗位上工作一年，能較快的適應工作環(huán)境，邊干邊學，盡早的進入角色。能認真學習紀檢監(jiān)察相關的規(guī)章制度和工作流程，認真領會各項條例的有關規(guī)定，掌握紀檢監(jiān)察部門的政策。加強學習，努力培養(yǎng)自己成為學習型的干部。
做好黨風廉政、反腐倡廉的宣傳教育工作，積極開展廉政文化進校園活動，在廣大教職工和大學生中開展勤政、廉政教育宣傳工作，組織各部門和大學生觀看反腐倡廉宣傳教育片。對全校一百多名支部書記、學生會主要干部等開展了黨風廉政教育的宣講。起到較好的效果，達到了預防為主的目的。
在迎接省教育工委黨風廉政檢查工作中，克服種種困難，以檢查為契機，認真總結我校在黨風廉政建設中的經驗和不足之處，及時地將工作重點轉移到整改和健全反腐倡廉制度建設上來，使各職能部門在運作中有制度可依。我校黨風廉政建設工作受到上級的好評。
充分發(fā)揮黨風廉政建設中組織監(jiān)督和民主監(jiān)督的作用，及時處理群眾來信來訪，認真對待每件上訪事宜，及時的反饋信息，深入細致的做好相關人員的思想工作，化解矛盾，建立和諧、平安校園。
平時工作中，作風踏實、原則性強，充分發(fā)揮積極主動作用。尊重領導，團結同志，遵守校紀校規(guī)。
不足之處，工作還要進一步加強工作的創(chuàng)造性，防止急躁情緒。
【第4篇 學校監(jiān)察部工作總結
監(jiān)察部工作總結
忙碌的學習和工作中11月份在彈指一揮間很快就要過去了，這快一個月的監(jiān)察工作也快圓滿的結束。我們謹記為學校、老師、同學服務的宗旨，懷著全心全意為廣大師生服務的信心，認真地完成了各項工作。在各位老師的幫助和各部門同學的積極配合和支持，以及本部門全體成員的努力下，監(jiān)察工作取得了一定的成果，得到了廣大同學和老師的肯定，同時監(jiān)察部也在不斷的改善和進步。
一、監(jiān)察部工作回望：
1、月初，我們這一屆監(jiān)察部成員篩選工作在環(huán)藝系老師和各部門同學們的大力支持下取得了圓滿成功，先后共6名10級新生的加入為我們系監(jiān)察部的學生工作集體注入了新鮮的血液。
2、隨著部門成員經驗增多，各項工作步入正軌，監(jiān)察部成員開始配合學校完成各項活動。
3、與此同時監(jiān)察部還分配干事定期旁聽其他部門的會議，檢查該部門出勤表現情況、例會參加情況。（到目前為止共開例會12次，查例會遲到缺勤和活動考勤次數28次；其中秘書部負責環(huán)藝系日常工作的考勤，協助了系體育部籃球拉拉隊的工作等；男生部協助了系體育部籃球拉拉隊的工作，并堅持每天都按時查寢；體育部是組織系籃球賽，協助其他部門的工作；紅十字協會繼續(xù)組織支教活動，并協助了系體育部籃球拉拉隊的工作；學習部協助了系體育部籃球拉拉隊的工作和組織各班班長就如何提高同學學習積極性的學習講座活動；組織部則是繼續(xù)為環(huán)藝系拉贊助，并開展了加強新干事拉贊助活動注意的細則問題的學習班，協助了系體育部籃球拉拉隊的工作；社團部協助了系體育部籃球拉拉隊的工作并積極的履行監(jiān)察部的工作；外聯部協助了系體育部籃球拉拉隊的工作；青協部協助了系體育部籃球拉拉隊的工作并組織開展了關于世界消防日的主題活動；財產部針對環(huán)藝系的公共財產進行了統計，協助了系體育部籃球拉拉隊的工作；女生部協助了系體育部籃球拉拉隊的工作并堅持查寢，雖中途有部分女生想退出該部但該問題以解決；文娛部協助了系體育部籃球拉拉隊的工作并對明年的運動會的節(jié)目策劃一開始；宣傳部協助了系體育部籃球拉拉隊的工作并積極開展書法練習受到系老師的好評；紀保部協助了系體育部籃球拉拉隊的工作，一如既往的在做好遲到考勤的工作）
4、監(jiān)察部各成員配合其他部門的工作，對其他部門的工作給予相應的支持，要盡自己的能力幫助其他部門完成工作。 在很多的活動中我們監(jiān)察部的成員形象沒有舞臺上的演員那樣流光溢彩，但是我們在臺下默默地為他們付出，也為我們,系展現了另外一種新形象！
5、組織參與了與環(huán)藝系其他部門的聯誼活動，充分體現出監(jiān)察部是一個充滿親情、充滿熱情、充滿愛的大家庭。
6、監(jiān)察部完成了干部考察以及各種表格的制作。
我們做任何一項工作，出色的完成任務是我們的最終目的，但是其真正的意義不僅于此。我們做學生工作的出發(fā)點是為學校、老師、同學們服務，落腳點是成人達己，互利共贏。完成任務，成人的目的達到了，那么達己就要求我們從一項工作，活動中有所領悟，有所啟發(fā)，不能單純的只為了完成任務而工作。比如我們可以學習到工作的方式、途徑、態(tài)度等。能夠有所領悟，并結合自身實際情況應用于實踐，如此，我們方能在工作中學習，在學習中成長，在成長中不斷地提高和完善自己。
二、存在的問題：
通過本次監(jiān)察的工作實際情況來看，我們監(jiān)察部內部還存在著一些問題，諸如在工作方法上尚有欠缺；工作效率仍然有待提高；更有甚者急功近利，對權力與欲望的追求過于熱衷等。
另外我們部門的活動相對其他部門的活動而言比較少，所以今后我們要多開展些活動，在活動中讓更多人了解監(jiān)察部。
三、下個月的工作展望：
1.提高監(jiān)察部內部人員素質，堅持務實、高效的工作作風
2.進一步加強內部成員的工作方法、工作態(tài)度的學習
3.工作中要開動腦筋，主動思考，探索工作的新方法和新思路
4.定期的對部內工作作出總結，提高成員的辦事能力和辦事效率。開展部內、部間成員的經驗交流活動，通過交流工作經驗，提高成員對工作的認識，增強團隊榮譽感。
以上就是監(jiān)察部對11月份的工作總結，我們深知，在工作中我們還存在著或多或少的問題，值得我們去深思與解決。但是我相信，在各部門的支持配合下，監(jiān)察部肯定會發(fā)展得越來越好，切實為學校系部服務，營造良好的工作環(huán)境。真正起到監(jiān)督規(guī)范各部門成員行為的作用。
【第5篇 學校監(jiān)察審計工作總結范文
學校監(jiān)察審計工作總結范文(一)
一、20__工作回顧
20__年是全面貫徹落實黨的__大精神的開局之年，也是學院“抓評估創(chuàng)示范”工作，推進學院加速發(fā)展的關鍵之年。20__年我院紀委在上級紀檢監(jiān)察部門和學院黨委的領導下，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，全面貫徹落實科學發(fā)展觀，認真貫徹落實中紀委__屆二次全會、省紀委十屆二次全精神，按照市紀委九屆三次全會的部署，以樹立正確的權力觀為重點，以“增強黨性觀念，推進科學發(fā)展觀”為主題，加強領導，精心組織，積極開展了一系列有特色、有影響，針對性強的宣傳教育活動，呈現出亮點較多，措施較實，反響良好的態(tài)勢，為營造“廉榮貪恥”的良好的校園氛圍，為推動學院反腐倡廉建設發(fā)揮了重要作用。
(一)深入學習，廣泛宣傳，規(guī)范領導干部廉潔自律工作取得新成效
1、為更好貫徹落實中紀委__屆二次全會、省紀委十屆二次、市紀委九屆三次全會精神，今年三月學院召開20__年黨風廉政建設工作會議，組織學習傳達會議精神，部署今年黨風廉政建設和反腐倡廉工作，并要求廣大黨員尤其是領導干部要認真領會精神，嚴格遵循____倡導的領導干部八個方面作風，對照自己，提高自身，全面履行黨章賦予的職責的要求。
2、圍繞“增強黨性觀念、推動科學發(fā)展、樹新風正氣，促廉潔從政”主題教育活動。緊緊抓住“政治紀律教育，思想路線教育和群眾路線教育“這三條主線，結合我院實際開展了一列形式多樣，特色鮮明的學習教育活動。一是根據省紀委和市紀委下發(fā)的相關文件精神，特別是今年是改革開放和紀檢監(jiān)察機關恢復重建三十周年和黨風廉政責任制十周年，與院黨委辦聯合牽頭，組織廣大黨員干部認真落實主題教育活動，據據不完全統計，全年學院黨政領導上黨課四次、出專題板報35期、各總支、支部集中學習30次，召開主題班會100次等活動，凝聚黨員力量，積極解決師生迫切需要解決的問題，切實維護了廣大師生的切身利益，推動了轉變干部作風，加強機關效能建設、積極開展主動服務、主動教學、主動管理的“三主動”活動的開展，同時也增強了廣大黨員干部的“主體、主動、主戰(zhàn)場”的三主意識。
二是認真學習有關黨紀黨規(guī)等學習內容，組織全院黨員干部學習《中國共產黨黨章程》、《中國共產黨黨內監(jiān)督條例》、黨的__大精神、《建立健全懲治和預防腐敗體系20__-20__年工作規(guī)劃》(以下簡稱(以下簡稱〈工作規(guī)劃〉)、《反腐倡廉教育讀本(20__年)》、《黨員干部黨性黨風教育讀本》等學習資料，用馬克思主義最新理論成果武裝黨員干部頭腦，增強拒腐防變能力和執(zhí)行黨的紀律的自覺性。二是院屬各單位主要領導專題輔導報告，舉行各類形式的教育專題培訓班，學習會和輔導報告會，邀請上級領導專家學者，檢察院領導等輔導報告。據不完全統計，由學院舉辦或由院屬單位舉辦黨政領導主講的反腐敗輔導課或報告會共36次(期)，培訓人員13000人次。 3、加強廉政文化建設，營造反腐倡廉濃厚氛圍。反腐倡廉歷來都是黨建工作的重點，而學院又是培養(yǎng)社會高職人才的地方，引導學生們樹立廉潔光榮，腐敗可恥的正確價值觀念，是必要的也是必須的。我們結合主題教育活動，以“十個一”為載體，即：組織一次專題學習，主要領導講一次廉政黨課，召開一次專題民主生活會，宣傳一批先進典型干部，參加一次中紀委舉行的舉行測試活動，組織師生觀看一組警示教育片、舉辦一次廉政書法展覽、與部門簽訂黨風廉政廉政責任書并在學生中進行《廉潔修身》的專題教育，開展一次校園文化藝術活動、與白云區(qū)檢察院聯手打造《啟明星工程》在高校開展職務犯罪預防教育等(中國監(jiān)察日報20__年9月9日專題報道，充分利用學校的有利條件，豐富內容，創(chuàng)新形式，搞好廉政文化建設。如學院紀委舉辦大型《敬廉崇潔、清流廣鐵》廉政書畫活動全院3000名師生參與，并出版了廉政文化書畫專集，受市紀委和省教育工委紀委的表揚，并編入省教育紀工委廉政書畫作品集。
(二)圍繞熱點，源頭防腐，強化監(jiān)督制約機制
學院紀委充分發(fā)揮紀檢監(jiān)察審計的監(jiān)督職能，積極參與各項重點工作和經濟活動的監(jiān)督。
1、全面推行校務公開、政務公開。學院重大決策一般都經教代會討論通過，實行校務公開。開設校務公開網站，校務公開公示欄，不斷完善查詢、咨詢、投訴等服務項目的范圍。做好“陽光工程”，收費、招生、評聘等一律向師生公開，接受監(jiān)督。
2、抓住“四大環(huán)節(jié)”，紀檢監(jiān)察部門全程參與監(jiān)控。一是人事任免環(huán)節(jié)。今年以來，學院公開向社會招聘專職輔導員和專任教師，招聘一律通過公開聘任、競爭上崗的形式擇優(yōu)聘用，紀檢監(jiān)察室全面參與了聘任工作;二是考試招生錄取環(huán)節(jié)。紀檢監(jiān)察室參與考試的組織、招生政策的制定以及錄取工作的各個步驟的實施;三是教師職稱評定及評先表模環(huán)節(jié)。評選過程和結果都接受群眾的公開監(jiān)督，公示期間沒有接到實名舉報才能進行下一階段步驟;四是基建工程及大宗物資采購環(huán)節(jié)。紀檢監(jiān)察部門全程參與基建招投標工作以及大宗物資采購工作，通過實時監(jiān)督，防止商業(yè)賄賂情況發(fā)生。
據不完全統計，全院公開各類項目共150多項，其中設備招標采購項目67項、其他項目46項、基建工程37項、工程總金額1175萬元，完成基建審計工程10項，送審總金額為367萬元，節(jié)約10萬元。購置各類教學實訓設備招標共有67項，總金額為1682萬元，通過競爭性協商為學院節(jié)約近230萬元。
3、規(guī)范財務管理，嚴格實行收支兩條線。要收的政策性收費，嚴格按物價部門審批的項目和標準亮證收費，按財政經費管理的規(guī)定執(zhí)行收支兩條線管理。上半年學院還邀請中審會計師事務所對學院資產進行了一次全面審計，糾正財務管理中的不規(guī)范問題并提出了管理意見。針對學院面向學生的服務項目，如考證、保險等，我們對此進行了調研，并提出了規(guī)范性的操作辦法和管理意見。
4、積極發(fā)揮紀檢監(jiān)察職能。年初制定《20__年紀檢監(jiān)察工作計劃和工作要點》，有計劃開展工作，有針對性的收集一些黨風廉政方面的信息，年終利用座談會和個別交流等方式聽取他們的意見和建議，進行總結，使紀檢監(jiān)察工作不斷深入，落到實處。
(三)建章立制，規(guī)范程序，抓好作風效能建設和黨風廉政建設責任制的貫徹落實
做好作風效能建設的各項工作，加強領導干部廉潔自律，必須把黨風廉政建設責任制落實好。結合本年度實際情況切實抓好責任分解、責任考核和責任追究這三個環(huán)節(jié)，把報告年度落實黨風廉政建設責任制情況作為落實責任制的重要工作切實抓緊抓好，并把它列入領導干部年度考核的重要內容之一。一是繼續(xù)堅持黨委統一領導，黨政齊抓共管，業(yè)務部門各負其責，紀檢監(jiān)察組織協調，群眾積極參與的領導體制和工作機制，把黨風廉政建設責任制的落實與業(yè)務工作緊密結合起來，一起部署，一起落實，一起檢查，一起考核，形成“一崗雙責”的工作格局。二是院領導按照《黨風廉政建設責任制》的要求，自覺遵守廉潔自律的各項規(guī)定，正確行使黨和人民賦予的權力，嚴格規(guī)范個人的行為，在基建維修、物質采購、招生就業(yè)等各項工作中，堅持原則，不搞權錢交易，在管好自己的同時，管好配偶、子女和身邊的工作人員，今年來，未發(fā)生黨風廉政建設及責任追究案件和領導干部廉潔自律案件。三是認真開展制度建設年和開展黨風廉政責任制的檢查考核工作。并于10月份對全院各單位制度建設工作進行了檢查，并專題進行了檢查通報。年初研究制定了《20__年黨風廉政建設責任分工表》，將落實黨風廉政建設的任務分解，并根據領導班子分工的調整及時調整了領導機構。制定《黨風廉政建設責任制考核細則》、《黨風廉政建設責任追究制》，確保黨風廉政建設責任制的貫徹落實。
學校監(jiān)察審計工作總結范文(二)
一，關于草擬《××審計學院貫徹落實中共中央〈建立健全教育，制度，監(jiān)督并重的懲治和預防腐敗體系實施綱要〉具體辦法》
根據__省委教育工委有關工作要求，為貫徹落實中共中央頒布的《建立健全教育，制度，監(jiān)督并重的懲治和預防腐敗體系實施綱要》和《中共__省委關于貫徹落實中共中央〈建立健全教育，制度，監(jiān)督并重的懲治和預防腐敗體系實施綱要〉的具體意見》，進一步推動我校黨風廉政建設和反腐敗工作深入開展，紀委辦公室按照院黨委與院紀委的工作布置，在一定范圍內作了一些調查研究，草擬了《××審計學院貫徹落實中共中央〈建立健全教育，制度，監(jiān)督并重的懲治和預防腐敗體系實施綱要〉具體辦法》(討論稿).
此文件由《具體辦法》和《任務分解表》兩個部分組成.《具體辦法》分列為工作總體要求(含指導思想，工作原則，主要目標);健全教育機制，筑牢反腐倡廉思想防線(含加強以領導干部和重點崗位為重點的反腐倡廉教育，構建反腐倡廉'大宣教'格局);健全制度，規(guī)范管理，依法治校(含規(guī)范決策行為，規(guī)范行政行為，規(guī)范辦學行為，規(guī)范干部人事管理，規(guī)范重點部位和重要環(huán)節(jié)的管理);強化監(jiān)督，完善權力運行監(jiān)控機制(含強化對領導班子特別是主要負責人的監(jiān)督，強化權力運行監(jiān)督，強化行政監(jiān)督，強化民主監(jiān)督);依法辦案，強化懲處警示作用(含嚴格依法依紀辦案，發(fā)揮查辦案件的治本功能);加強領導，明確責任，重抓落實(含堅持黨委統一領導，健全貫徹落實《辦法》的領導體制，加強檢查考核，注重工作實效)等六大項.《任務分解表》將《具體辦法》中的各項任務按工作職責和工作權限分解至各職能部門，明確牽頭部門，配合部門和落實時間.
該討論稿經院黨委討論原則同意后，將在全校范圍內廣泛征求意見，最終形成院黨委正式文件印發(fā)執(zhí)行.
二，關于對××新校區(qū)建設一期工程的監(jiān)察審計工作
今年初，根據院黨委的指示，我們組建了'監(jiān)察審計辦公室'，進駐××新校區(qū)建設工程現場.一年來，在院黨委，院紀委的領導下，積極履行監(jiān)察審計職能，發(fā)揮了較好的監(jiān)督作用.
(一)突出重點，抓住關鍵.
按照院領導班子提出的既要監(jiān)督廉政建設，又要監(jiān)督工程質量，進度的工作要求，圍繞實現創(chuàng)優(yōu)質工程，塑優(yōu)秀隊伍，奪取新校區(qū)工程建設和廉政建設雙勝利的目標，監(jiān)審辦以廉政建設為重點，以工程質量，進度，造價為關鍵點，以工程建設管理工作制度化，程序化，規(guī)范化為基本要求，積極開展工作.
我們采用邀請招標的方式，選擇了4家具有工程造價咨詢甲級資質，業(yè)績好，信譽佳的工程造價咨詢有限責任公司作為全過程跟蹤審計單位，同時加強了對審計單位的管理.在以工程造價為核心的全程跟蹤審計工作中，我們主要抓了以下環(huán)節(jié)：1，預算審計;2，工程量清單審核;3，招標文件，合同，協議審核;4，工程設計變更，技術核訂單，工程施工簽證審核;5，工程款支付審核;6，工程結算和工程財務決算審計.
(二)履行監(jiān)察職能，促進廉政建設.
1，監(jiān)審辦協助建管會制定了黨風廉政責任制網絡圖表，明確了責任人和責任對象，重申了責任追究制度.將'兩個規(guī)定'和'六不準'編入建管會制度匯編，并把'六不準'裱在框里，掛進每個職能部門的辦公室.
2，協助，督促建管會統籌安排，落實好反腐倡廉教育，認真組織好保持共產黨員先進性教育活動，做到建設，教育兩不誤，兩促進.建管會以兄弟院校新校區(qū)建設中的經濟案件為反面教材，要求人人聯系自身的工作實際，學會自我防范，自我保護，用陽光的心態(tài)，建陽光工程，創(chuàng)陽光事業(yè).這種自我教育，收到了較好的效果.
3，堅決落實'雙合同'制度，促進廉政建設.在××新校區(qū)建設中堅決實行'雙合同'制度，即在校方與乙方簽訂工程合同或供銷合同的同時，簽訂廉政合同.監(jiān)審辦與建管會的同志利用工程協調會和商務談判等機會，反復強調'雙合同'制度的重要性，要求乙方必須認真履行廉政合同.
4，認真做好信訪工作.對關于招投標，工程管理等方面的投訴與舉報，監(jiān)審辦都嚴格按照信訪工作的規(guī)定和院紀委的要求認真處理.
(三)加強工作程序和決策督察，嚴格把關.
建立健全并認真落實各項規(guī)章制度，是一期工程建設取得勝利的基本保障.督促各項規(guī)章制度的落實是監(jiān)審辦的重要工作內容之一.一期工程建設中，建管會共制定了42項規(guī)章制度.在落實這些規(guī)章制度的過程中，監(jiān)審辦重點加強了對以下5個工作程序貫徹執(zhí)行情況的督察：一是招標工作程序;二是招標文件，合同(協議)審核程序;三是工程設計變更，技術核實單及工程施工簽證審核程序;四是工程款支付申請表審核簽批程序;五是重要事項的決策程序.
(四)存在問題及今后主要工作方向.
1，對工程建設費用支付的監(jiān)督還不夠到位.在二期工程建設中，監(jiān)審辦將把工程設計費，勘察費，物資設備采購費，工程保潔費等費用的支付納入審計監(jiān)督的范圍，不留空檔.
2，對招標的某些環(huán)節(jié)監(jiān)督力度不夠.按照招標法規(guī)定，評標辦法及評分標準應在招標文件中明確.但在實際招標中，有時會以所采購的物資設備的特殊性為由而不執(zhí)行這一規(guī)定.今后凡是未落實上述規(guī)定的，評標結果以作廢處理，必須重新編制招標文件，重新招標評標，確保招標公開，透明，公平，公正.
3，對工程設計變更權限執(zhí)行情況的監(jiān)督尚缺乏有效措施.二期工程建設中，一定要認真嚴格的貫徹執(zhí)行關于工程設計變更權限的規(guī)定，嚴格簽批手續(xù)，堅決杜絕'先斬后奏'.
三，關于對原'計算機科學與技術系'自有資金收支情況的紀律檢查與審計調查工作
原'計算機科學與技術系'自有資金管理問題浮出水面源于20__年一封反映計算機房向學生高價出售鞋套問題的學生來信.我們在調查鞋套問題時，發(fā)現該系自有資金管理和使用存在嚴重問題.根據院領導指示，我們在20__年末對該系收支賬目進行調查的基礎上，于20__年4月繼續(xù)調查，并于年中形成了審計調查報告.其后，根據院黨委的指示，對原'計算機科學與技術系'的行政主要負責人開展了紀律檢查，年中形成了紀律檢查報告，上報院黨委.
審計調查與紀律檢查的結果顯示，該系創(chuàng)收收支管理混亂，記賬隨意，不及時，賬務處理混亂，沒有完整規(guī)范的會計資料.大部分賬目是為應付審計而臨時補記的.因其賬目不完整，不規(guī)范，不可信，以致無法對該系的自有資金賬目進行常規(guī)審計，故改作審計調查.原'計算機科學與技術系'行政負責人作為'財務一支筆文秘家園'，沒有認真履行學院賦予的職責，脫離集體領導，脫離廣大教工監(jiān)督，執(zhí)行公務不循規(guī)矩，置基本工作規(guī)范于不顧，我行我素，恣意妄為，公然隨意挪用學生上機卡押金及上機預充值款作為創(chuàng)收收入使用，大手大腳地'坐收坐支'現金.其中暴露出的問題應該并正在引起院黨委的充分重視.
四，關于向院領導班子提交的若干紀檢，監(jiān)察，審計工作建議
原計算機科學與技術系的問題，給學院的廉政建設提出了新的課題，也給學院廉政教育，制度建設和財務審計監(jiān)督提了個醒.根據建立懲治和預防腐敗體系的要求，本年度我們加大了監(jiān)察審計力度，強化了向院領導班子提出紀檢，監(jiān)察，審計工作建議的職能.20__年我們提出了如下報告與建議：
(一)5月15日提交的綜合性'工作建議'.
受原'計算機科學與技術系'問題的警示，結合楊洪銀案和年初教育廳召開的'高校部分職能部門領導干部兩個條例研討班'上傳來的信息，我處在20__年5月15日向院領導班子匯報有關'工作建議'，內容包括5項建議：
1，規(guī)范教材，圖書，藥品采購招投標制度;
2，建立和完善院系(有創(chuàng)收收入的部門)自有資金管理制度;
3，規(guī)范利用學校資源的創(chuàng)收活動;
4，規(guī)范校內向學生收費項目;
5，規(guī)范學校國有資產的統一管理.
今年，學院教材，圖書采購均進行了招標(關于藥品采購，后勤辦已于早先制定了招投標制度);5月17日學院印發(fā)了《關于開展院系自有資金管理自查工作的通知》(南審院財[20__]5號);9月19日學院出臺《院系(部)創(chuàng)收管理暫行辦法》(南審院財[20__]9號);9月15日監(jiān)察室發(fā)出通知，調查學院各部門'向學生收費項目'，此項工作仍在進行之中，待全部項目梳理后再于明年向學生公布.
(二)9月12日提交的'新校區(qū)建設監(jiān)察審計工作基本情況報告'.
報告對今年1月至8月監(jiān)審辦基本工作情況作了簡要匯報，報告了江蘇君建工程有限公司承建新校區(qū)一期市政工程施工方面及江蘇中淮建設集團有限公司承建學生宿舍施工方面的問題，并提出了5點建議.
(三)9月14日提交的'關于××新校區(qū)3.5萬伏強電工程審計情況的報告'.
該報告就有關3.5萬伏強電工程審計具體情況及供電公司不供電的原因分析作了匯報，對該工程總承包合同問題提出了質疑.
(四)10月28日提交的'在建管會一期工程建設總結會上提出的幾點建議'.
在建管會一期工程建設總結會上，監(jiān)審辦就抓緊做好二期工程各工程項目開工前的工作，控制工程造價環(huán)節(jié)等提出了9點建議.
(五)9月29日提交的'新校區(qū)建設監(jiān)審辦9月份主要工作情況報告'.
該報告對新校區(qū)辦公家俱采購及××老校區(qū)4號，7號樓的拆除提出了意見和建議.
(六)11月7日提交的'關于一期工程現場監(jiān)察與跟蹤審計發(fā)現問題的總結報告'.
該報告對工程施工招標工作，物資采購招標工作，施工合同的簽署，工程款支付問題，預算問題和工程管理問題共提出了23條看法或建議.
(七)12月8日提交的'關于一期單體工程決算工作協調會議的報告'.
該報告就一期單體工程決算工作，從監(jiān)督和執(zhí)行程序的角度提出了2點建議.
五，關于年度黨風廉政建設宣傳教育活動
院黨委，院紀委十分重視黨風廉政建設的宣傳和教育活動.今年1月6日召開了全院紀檢監(jiān)察網絡成員信息溝通會;4月22日召開了全院黨建紀檢監(jiān)察工作會議，簽定了20__年度黨風廉政建設責任書;5月16日召開了紀檢監(jiān)察專題院長辦公會，并印發(fā)了會議紀要;5月19日院黨委召開了以認真貫徹落實《實施綱要》為主題的全體中層以上干部會議，宣講《實施綱要》，提出具體任務.院黨委書記，紀委書記，學院院長在上述會議上均針對學院的黨風廉政建設工作作了重要指示，《南審報》對上述會議內容與精神進行了詳細報道.
今年6月，根據_教紀工[20__]7號文要求，結合我院反腐教育實際，我們認真組織，協調了反腐倡廉形勢政策宣傳教育活動.印發(fā)了《關于開展反腐倡廉形勢和政策宣傳系列活動的通知》，加大了反腐倡廉形勢和兩個《條例》的宣傳力度.6月8日下午，黨委中心組召開了學習討論會，中心組全體成員觀看了《實施綱要》輔導報告錄像，集體學習了'祭彥加同志在高校部分職能部門領導干部兩個《條例》研討班上的講話'，并進行了熱烈的討論，充分認識建立懲防并舉的反腐體系的重要性和必要性.
6月13日下午，我們舉辦了'高校反腐形勢報告會'，邀請了具有20__年反貪工作經驗的××市建鄴區(qū)反貪局副局長耿輝同志來我院做報告.我院全體中層干部和有關部門科級干部聽取了報告會.耿輝同志在報告中分析了全國反腐形勢和不同時期腐敗案件發(fā)生的特點，重點介紹了教育界反腐斗爭的形勢，并對高校近些年來在基建，圖書，教材采購等方面存在的腐敗現象進行了剖析.報告會使與會者認識到市場經濟的相關因素對教育產生了巨大的沖擊，各種社會矛盾通過多種渠道反映到了教育收費，學術風氣，教材圖書采購，基本建設等諸多方面.因此，建立健全制度，完善監(jiān)督制約體系，確保公開透明，自覺接受師生員工的監(jiān)督，特別是規(guī)范基建，物資采購部門的管理，開展經常性的宣傳教育活動，主動防范，強化自我約束就顯得尤為重要.同時，只有保持一個良好的心態(tài)，只有潔身自好才能保一生平安.
為了有針對性地開展反腐倡廉形勢政策宣傳教育，我們在宣傳月舉辦了兩次重點學習討論活動.6月6日下午，召開了教材，教學儀器，圖書，藥品，大宗物資采購反腐工作學習研討會.教務處，財務處，后勤管理辦公室，成人教育學院，圖書館，醫(yī)務所等部門負責人參加了研討會.會議學習了'祭彥加同志在高校部分職能部門領導干部兩個《條例》研討班'上的講話.同志們結合所在部門的工作狀況，就反腐形勢與反腐政策，談體會，論措施.對學院資金管理，財務監(jiān)督，內部控制，制度執(zhí)行，績效考核以及規(guī)范利用學校資源進行創(chuàng)收活動等方面的問題展開了熱烈的討論.認識到管理要到位，責任要到人.要堅持按程序辦事，要堅持按制度辦事.要在監(jiān)督管理上下功夫.各級領導都負有重要責任.在反腐工作中，制度建設是基礎，制度執(zhí)行是關鍵.
6月11日至25日，學院××新校區(qū)建設管理委員會在繁忙的工作中，認真學習了祭彥加同志的講話，并結合新校區(qū)建設中的具體情況，開展了反腐倡廉系列教育活動.新校區(qū)建設者們一致表示要保持陽光心態(tài)，承擔陽光工作，完成陽光工程;要堅持以'六不準'為基本要求，嚴格自律，自警，自覺接受監(jiān)督.全體人員簽訂了《廉政自律承諾書》.建管會中層干部及項目組長還專門參加了學習交流會.
根據《實施綱要》精神，我們在宣傳月活動中注意利用多種形式加強反腐倡廉宣傳教育，將有組織地灌輸教育與干部的自我教育相結合，把專題學習與解決實際問題相結合，在開展針對性教育活動的同時，注意將這種教育的成果擴展到面上.按照院黨委的要求，紀委辦會同黨委宣傳部對反腐倡廉形勢政策宣傳月的各項活動作了及時，充分的報道.黨委宣傳部在校園網頁上開設了《新聞網》，《視頻新聞》，《圖片新聞》，《新校區(qū)建設》，《審計視線》，《專題報道》等對反腐倡廉形勢政策宣傳月進行最新消息的報道，營造了良好的反腐倡廉教育氛圍，強化了面上的教育效果.
六，關于年度常規(guī)審計與專項審計工作
年初，我們組織全處同志認真學習教育部17號令《教育系統內部審計工作規(guī)定》，深刻理解這一全面指導和規(guī)范教育系統內部審計工作的重要法規(guī)，提高審計工作水平.20__年度具體內審工作主要包括常規(guī)審計業(yè)務與專項審計工作：
(一)常規(guī)審計業(yè)務
1，按照江蘇省教育廳《關于對省屬院校和廳直屬事業(yè)單位20__年度財務預算執(zhí)行情況及決算進行審計的通知》(蘇教審[20__]3號文件)的要求，完成了6項財務收支審計項目，即分別對管理干部學院(成教院)，后勤集團公司，××校區(qū)后勤分公司，金審學院，印刷廠和金融高級人才培訓中心進行的20__年度會計報表進行了常規(guī)審計，審計資金總額達3386.46萬元，查出違紀違規(guī)金額53.72萬元，提出審計建議十三條.
2，完成基建維修項目審計21項，送審金額492.6萬元，核減20.59萬元.
3，根據相關規(guī)定，送教育廳委托社會審計項目7項，送審金額1123.79萬元，核減21.54萬元.
4，完成院自主委托工程財務結算審計1項，審計金額1490.91萬元.
(二)專項審計工作
1，完成審計調查1項，查出違紀違規(guī)金額58.57萬元.
2，根據江蘇省教育紀工委《關于對高校教材圖書采購工作加強管理的通知》(蘇教紀工[20__]21號)文件的要求，已著手對20__年并校以來學院教材與圖書采購帳目進行內部審計，該項工作目前正在進行之中.
七，關于20__年的基本工作思路
(一)20__年紀委辦，監(jiān)察室，審計處工作的中心任務是在院黨委的統一領導下，在院紀委的組織，協調下，緊緊圍繞迎接本科教學水平評估這一重點工作，學習，貫徹中共中央《建立健全教育，制度，監(jiān)督并重的懲治和預防腐敗體系實施綱要》，落實《××審計學院貫徹落實〈建立健全教育，制度，監(jiān)督并重的懲治和預防腐敗體系實施綱要〉具體辦法》.
(二)在'教育'方面，要研究懲治和預防腐敗體系工作中的反腐倡廉大宣教格局的建立和運行，提高教育活動的針對性和有效性，并認真執(zhí)行上級紀檢機關提出的'兩報告一教育'的工作要求.
(三)在'制度'建設方面，要對全院有關反腐倡廉的規(guī)章制度進行整合和梳理，在此基礎上，配合相關職能部門對現行規(guī)章制度進行必要的增補，刪除和修訂，并裝訂成冊.
(四)在履行'監(jiān)督'職能方面，一是要繼續(xù)完善'報告與建議'制度;二是要研究開展行政監(jiān)察工作的具體問題;三是研究黨風廉政責任制落實過程中干部責任追究的可操作性及途徑.
學校監(jiān)察審計工作總結范文(三)
今年，區(qū)XX局紀檢監(jiān)察工作按照為民、務實、清廉的要求，以群眾路線實踐教育活動深入開展為契機，認真貫徹落實上級紀委有關精神，緊緊圍繞我局的中心工作，進一步加大紀檢監(jiān)察工作力度，大力推進黨風廉政建設和反腐倡廉工作向縱深發(fā)展?，F將上半年主要工作情況匯報如下：
一、確定目標，認真落實黨風廉政建設責任制
局黨組召開專題會議，把黨風廉政建設責任制作為重要工作來抓。繼續(xù)健全完善黨風廉政建設責任制監(jiān)督制約機制，強化檢查、督查考核力度，嚴肅追究違反責任制的行為。結合實際，把黨風廉政建設工作內容逐項分解，明確責任，落實到各分管領導、責任部門，實行一級抓一級，年終進行考核，并將考核結果與年終評優(yōu)評先進行掛鉤，增強了各科室和分管領導抓好黨風廉政建設的責任性，進一步健全和完善了黨風廉政建設工作，為城建工作的有序開展，奠定了良好的責任意識環(huán)境和堅實的制度基礎。
二、增強責任，促進干部職工自覺做到廉潔自律
按照黨風廉政建設責任制的要求，結合黨的群眾路線活動深入開展，繼續(xù)認真貫徹落實領導干部廉潔自律規(guī)定。一是抓好干部職工的廉政學習教育。3月以來，按照區(qū)委的統一部署要求，認真落實學習教育、聽取意見環(huán)節(jié)工作，在全體黨員、干部職工中開展了《__》、等10部影視教育學習。通過學習，進一步增強了黨員干部職工的群眾觀念，牢固樹立了團結務實干事、全心全意為人民服務的意識，形成了勤政廉潔的良好作風。
二是抓好四風的突出問題查擺。以照鏡子、正衣冠、洗洗澡、治治病為總要求，以理論理想、黨章黨紀、民心民聲、先輩先進為鏡子，著力解決四風突出問題，特別是發(fā)生在群眾身邊的不正之風問題。黨員、領導干部結合自身實際，撰寫了深刻的個人對照檢查材料，針對剖析出來的問題制定了詳細有效的整改措施，以便在今后的工作中做到務實整改。三是切實做好政務公開。把工作職責、內容、程序、時限等向社會公開，增加工作透明度，自覺接受社會監(jiān)督。
三、嚴抓查處、及時處理干部職工違規(guī)行為
在信訪處理上，從完善工作程序、健全工作制度入手，進一步加強信訪工作，對群眾舉報的重要信訪和反映強烈的熱點、難點問題，以及傾向性、苗頭性問題，實行分管領導和干部職工首問負責制，及時收集、辦理、回復群眾反映的問題。
在案件查處上，從拓寬案源渠道，加強線索管理等方面尋求突破口，進一步強化督查，及時糾正了項目建設過程中違法施工行為，并對工程隊進行了問責。上半年，我局共下發(fā)限期整改通知書9份，責令停工通知4份，目前整改到位情況總體良好。
四、強抓作風，加強同人民群眾的血肉聯系
堅持用制度規(guī)范各項工作程序，把各項工作融入到黨風廉政建設中去。一是扎實開展城鄉(xiāng)互助共建活動。積極開展四走四問、慰問貧困母親、送溫暖等各項活動，深入聯系寶峰路社區(qū)結對幫扶，有力地促進了城鄉(xiāng)互助共建工作向縱深發(fā)展。二是開展農村法治宣傳。結合區(qū)政府組織的《社會救助暫行辦法》宣傳月活動，我局同民政局、房管局等相關單位共同在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)處的廣場、街道、集市等公共場所，設立政策咨詢臺，向廣大居民宣傳《國有土地上房屋征收與補償條例》、《法律援助條例》、《信訪條例》、農村危房惠民政策，發(fā)放法律宣傳資料。在我局聯點的寶峰路社區(qū)，開展《中華人民共和國城市居民委員會組織法》宣傳學習，老百姓的自我維權與法律意識得到進一步增強。三是開展好服務游客三必須活動。10月10日，XX局黨員干部30人，分赴景區(qū)的__、、金__、黃__服務游客、征求意見，堅持做到服務游客有問必答、有難必幫、有訴必果，按照把游客當親人的要求，進一步優(yōu)化了旅游服務環(huán)境，提升了旅游服務質量。
回顧一年來的工作，我們雖然盡了最大的努力，做了大量的工作，也取得了一些成績，在充分肯定成績的同時，我們清醒的看到了工作中還存在著明顯的不足，具體表現在：工作上滿足于正常化，缺乏開拓創(chuàng)新精神，特色工作不明顯。在今后的工作中，我們一定要發(fā)揚成績，克服缺點，進一步理清思路，改進工作方法，完善工作措施，努力抓好黨員干部廉潔自律工作，切實轉變作風，提高服務質量，不斷開創(chuàng)黨風廉政建設和反腐敗工作的新局面。
審計人員年度個人工作總結【四】
回顧20__的工作，對照公司的各項制度，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自己的職責。現將主要情況小結如下：
一、概況
我是在20__年8月份進入AA公司從事公司內務審計工作，之前在事務所從事外部審計工作。自AA公司內審部成立以來，截止目前共開展了9個項目的審計工作，分別是：6項業(yè)務部門審計、2項職能部門審計及1項專項審計。除了在我進入公司之前就已開展完畢的兩個項目，我參與了其余7個項目的全程審計。
二、具體工作
1、開展內貿業(yè)務部審計2項，分別對BB及C部門開展審計。①在對“BB”進行審計時，由于BB是作為獨立法人存在且業(yè)務主要是面向市場上的散戶，故我們進行了較為全面的了解和檢查。對于該項目，我們重點審計了合同管理、往來款、存貨、費用及資金支付審批等方面。審計后提出相關建議10余條。②在對“C部門”進行審計時，我們重點關注了應收款、預付款情況;焦炭業(yè)務采購環(huán)節(jié)直接按水分差量補水情況;融資業(yè)務及創(chuàng)元代理業(yè)務的投資回報率等。審計中我們對C部門焦炭業(yè)務因補水方式差異進行了測試，發(fā)現因補水計算方法的問題影響C部門20__年度利潤XX余萬，并從公司管理的角度提出了相關建議。
2、開展外貿業(yè)務部審計4項，分別是對進出口C部、進出口D部、進出口E部及進出口F部的審計。我參與了進出口E部及進出口F部的審計。在審計進出口部門時，發(fā)現由于進出口業(yè)務是以“貨權轉移書”作為客戶提貨的依據，而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶提貨依據，故相關人員并未對物流軟件數據的輸入引起足夠的重視，導致物流軟件數據和財務數據普遍存在較大差異。在出具的審計報告中，我們已建議相關的業(yè)務部、物流單證部和會計部協商提出相應的改進措施。
3、開展對公司職能部門的審計2項，分別是對辦公室及GG部的審計。通過對辦公室的審計，我們發(fā)現辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(特別是下屬子公司資產)的管理上存在缺陷。審計后，結合我們內審部門提出的建議，辦公室出臺了“關于加強對各分子公司資產管理的通知”。
4、參與制定“內審部崗位職責及工作流程”。鑒于內審部是公司20__年度新成立的部門，故原先的SOP流程中并未涉及內務審計崗位。為了完善內審機構，指導今后內審工作的開展及明確內審部門工作職責，在20__年11月末12月初，我們初步擬定了“內審部崗位職責及工作流程”。
5、參與制定“20__年度審計工作計劃”，并參與公司開展的“內審部20__年工作計劃討論會”。通過參與該計劃的制定與討論，讓我更加了解了公司高層對于內審部的定位及期望，同時明白公司內審部門現階段的工作重心應是“事后監(jiān)督”。該計劃的最終確定，為明年的審計工作指明了方向，也使我進一步明確了明年的審計任務及審計方向。
通過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進地了解并熟悉了公司的業(yè)務模式及操作流程。同時，通過上述審計項目的告一段落，我發(fā)現有些問題是AA公司現階段各業(yè)務部門普遍存在的問題。如：1、公司各業(yè)務部財務專管員每個月都會寫財務分析報告，分析報告中對往來款同時反映財務數據和業(yè)務數據，并對兩者差異進行分析。但我們發(fā)現，各部門普遍存在分析報告中的財務數據和業(yè)務數據均來自于財務專管員，業(yè)務數據并非是由業(yè)務人員提供，而是由專管員根據財務數據結合了解到的實際貨物ok3w.net出入庫情況及發(fā)票情況倒軋。上述操作導致財務分析報告中往來款業(yè)務數據與財務數據的差異分析流于形式，完全削弱了不相容職務(業(yè)務員和財務專管員)對同一數據相互監(jiān)督的功能。2、貨物的出入庫情況未能及時地錄入物流軟件系統，導致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實際上已銷售完畢;甚至出現個別物流軟件中顯示的貨物其實早已出售的情況只有當事的業(yè)務員清楚。試想，若以后公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話，很容易出現將已經沒有實物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出，這樣對公司的信譽會有怎樣的影響?
三、工作體會
1、內審要樹立服務意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督與服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合公司實際情況，內審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據。
2、領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同分管領導及上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對內審工作的重視和大力支持。公司領導對審計工作倍加關注，對審計的組織、人員的調配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。
總之，經過20__年的工作磨練，我對AA公司已經有了一定層面的了解，為以后順利開展工作奠定了堅實的基礎。但是，隨著審計部門的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問題：被審計部門的相關人員未能很好地理解我們的內審工作、審計工作需進一步深入、審計項目需更加具有針對性，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強等。面對種種挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我將在部門經理的領導下及與其他內審人員的合作中，努力工作、抓住機遇、總結經驗、查找不足，聯系AA公司的實際情況，并結合公司總經理在內審部門20__年年度工作計劃討論會上提出的內審工作應緊緊圍繞“針對性、依據性、時效性”等三性有序開展及現階段內務審計工作重心應放在對“執(zhí)行力”的檢查上的要求，努力使工作再上新臺階!
審計人員年度個人工作總結【五】
20__年中，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下，單位認真組織學習貫徹落實黨的__大精神，務實工作作風，加強自身學習，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，較好的完成了各項工作任務，圓滿地達到了工作目標?，F將本年度個人工作情況總結匯報如下：
一、加強學習，培養(yǎng)提高自身綜合素質。
加強學習，加強自身的思想道德建設，樹立自尊、自信、自立、自強的意識，在實際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹立黨的觀念、政治觀念、大局觀念和群眾觀念，始終保持忠于黨、忠于祖國、忠于人民的政治本色;嚴格遵守各項規(guī)章制度;尊敬領導、團結同事，為人真誠、人際關系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質和能力，做一個合格的新時代審計人員。
二、強化業(yè)務技能，創(chuàng)造業(yè)務佳績。
在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業(yè)性、實踐性、藝術性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復雜的經濟結構與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質量要求與技術更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業(yè)務本領。做為一名基層的審計人員，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學習、提高自身綜合素質的同時，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，文章來源于中國演講網把理論知識與解決問題緊密結合、統籌安排、交叉進行，不斷提高業(yè)務技能;其次，加強自身修養(yǎng)，提高綜合素質，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識，還要有嫻熟的業(yè)務技能和良好的心理素質，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。11月，我參加了省審計廳組織的ao現場審計系統培訓并全部通過了考試，取得了良好的學習效果，明年我將在預算執(zhí)行審計及其他個別項目中繼續(xù)探索開展ao現場審計，將這次的學習成果轉化為實實在在的審計效果，繼續(xù)推進我局的計算機審計能力。
三、履行職責，圓滿完成各項工作任務。
一年來，為適應經濟責任審計發(fā)展形勢的需要，進一步規(guī)范和深化經濟責任審計工作，我不僅參與制定了《安陽市北關區(qū)領導干部離任經濟事項交接辦法》等經濟責任審計制度，并參與指導完善了民航路街道辦事處老主任離任、新主任接任等多個單位領導離任現場交接手續(xù)。圓滿完成局安排的本級財政預算執(zhí)行情況及財政決算審計、燈塔路街道辦事處書記、主任，統計局局長的任中經濟責任審計，地稅局征收的房產稅和土地使用稅等稅種征收管理情況審計和豆腐營街道辦事處財務收支審計等五項審計任務;市局交給的計劃生育資金審計、排污費征收管理使用情況審計、農村良種補貼農業(yè)機械購置補貼撥付管理發(fā)放和使用情況審計、病蟲害防治資金審計、農村勞動力轉移培訓及“陽光工程”等六項專項資金的審計，和質量技術監(jiān)督局的財務收支等共計七項審計任務。參與北關區(qū)房屋建設綜合開發(fā)公司資產負債審計，并數次參與深入基層調查，對西彰澗和ok3w.net杏花村村民上訪案件中所提出的財務問題進行了有針對性的村級財務收支全面審計及審計調查，并配合區(qū)紀委、區(qū)信訪局、彰北辦事處多次下基層為信訪人解惑答疑，為黨委政府查清事實真相、正確決策處理等提供了第一手資料。出具審計報告11篇，查出違規(guī)金額高達500多萬元。并針對財務管理等方面存在的問題提出合理化建議30條。
(一)完善制度建設。
北關區(qū)審計局為進一步規(guī)范領導干部經濟責任審計工作，增強審計效率，促進領導干部落實科學發(fā)展觀，樹立正確政績觀，全面履行職責，參與制訂并下發(fā)了《關于印發(fā)安陽市北關區(qū)經濟責任審計制度的通知》文件。其中一是《安陽市北關區(qū)經濟責任審計工作聯席會議制度》，二是《安陽市北關區(qū)經濟責任審計公示及審計結果公告制度(試行)》，三是《安陽市北關區(qū)經濟責任審計結果運用辦法(試行)》。參與擬定了《北關區(qū)黨政領導干部任期經濟責任審計暫行辦法》、《北關區(qū)黨政領導干部任期經濟責任審計暫行辦法實施細則》、《北關區(qū)經濟責任審計操作規(guī)程》、《北關區(qū)經濟責任審計辦公室工作制度》等一系列的制度。參與制訂并下發(fā)了《關于印發(fā)安陽市北關區(qū)領導干部離任經濟責任事項交接辦法的通知》文件。根據辦法規(guī)定，目前已完成了20個單位29名科級領導干部離任經濟責任事項的交接工作。該《通知》制定了規(guī)范詳細的《領導干部離任經濟責任事項交接辦法》《北關區(qū)領導干部離任經濟責任事項交接表》等近十項有、關經濟責任交接表格。對機關領導干部離任時經濟責任交接的主要事項、內容、文章來源于中國演講網方法和交接手續(xù)作了明確規(guī)定，進一步界定和規(guī)范了領導干部離任的經濟責任，為組織和人事部門的干部任用提供參考依據。參與制訂并下發(fā)了《區(qū)紀委、區(qū)委組織部、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計局、區(qū)財政局、區(qū)物價局關于開展財務專項檢查工作的通知》。這些制度的建立，將有效的加強區(qū)各有關部門在經濟責任審計工作中的協調配合，提高經濟責任審計工作質量、規(guī)范黨政領導干部任期經濟責任審計結果運用，使區(qū)經濟責任審計工作逐步納入制度化、規(guī)范化的軌道。
