跟蹤審計(jì)總結(jié)（三篇）

【第1篇 公司跟蹤審計(jì)工作總結(jié)范文

六安-東石筍公路升級改造項(xiàng)目于 2023 年由市發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)批準(zhǔn)建設(shè)。本項(xiàng)目位于金安區(qū)境內(nèi)，起點(diǎn)位于六舒路口 k0+000 終點(diǎn) 位于金安區(qū)毛坦廠鎮(zhèn) k42+950.627，路線全長 42.950.627km。本項(xiàng)目設(shè)計(jì)時(shí)速40km/h 的二級公路, 路基工程在老路基礎(chǔ)上拓寬至 12m路面為新建路面， 寬度為9m采用4cmac13細(xì)粒式瀝青混泥土、 5cmac16 粗粒式瀝青混凝土、32cm 水泥穩(wěn)定碎石、20cm 級配碎石結(jié)構(gòu)層。其 中 1 標(biāo)段包含一座老橋改造及部分管涵、排水工程等，2 標(biāo)段包含二座老橋改造及部分管涵、排水工程等。 2023 年 2 月由金安區(qū)審計(jì)局及建設(shè)單位委托我公司對該道路建 設(shè)項(xiàng)目了 1、2 標(biāo)段進(jìn)行跟蹤審計(jì)服務(wù)。在金安區(qū)審計(jì)局的指導(dǎo)和支 持下，我們公司六安-東石筍公路升級改造工程跟蹤審計(jì)組緊緊圍繞 雙方簽訂的《六安 - 東石筍公路升級改造建設(shè)工程跟蹤審計(jì)服務(wù)協(xié) 議》 ，根據(jù)國家審計(jì)署、省審計(jì)廳、省財(cái)政廳發(fā)布的有關(guān)文件精神， 借鑒交通系統(tǒng)和其他部門大中型項(xiàng)目的管理經(jīng)驗(yàn)， 切實(shí)地開展了該項(xiàng) 目跟蹤審計(jì)工作。為項(xiàng)目建設(shè)的投資控制嚴(yán)格把關(guān)，完成了跟蹤審計(jì) 工作目標(biāo)和任務(wù)。現(xiàn)將主要工作情況進(jìn)行總結(jié)匯報(bào)如下。

一、精心做好跟蹤審計(jì)前的準(zhǔn)備工作

公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況編制了《六安-東石筍公路升級改造工程 項(xiàng)目建設(shè)過程跟蹤審計(jì)方案》 、 《六安-東石筍公路升級改造工程施工 過程跟蹤審計(jì)實(shí)施程序、管理手冊》 。安排具有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的注冊造價(jià) 師擔(dān)任項(xiàng)目主審。

二、嚴(yán)格實(shí)施項(xiàng)目跟蹤審計(jì)工作

依據(jù)業(yè)主與我公司簽訂的跟蹤審計(jì)委托合同、 《跟蹤審計(jì)方案》 、 施工合同、財(cái)政部、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施辦法》 、 《建設(shè)工程價(jià) 款結(jié)算暫行辦法》 、相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)以及我公司相關(guān)審計(jì)指導(dǎo)性文件的 要求等，密切配合建設(shè)單位以及項(xiàng)目監(jiān)督組，在合同管理、工程設(shè)計(jì) 變更、工程量的驗(yàn)收、進(jìn)度款支付、工程決算等方面深入細(xì)致，全方 位多角度開拓性地開展跟蹤審計(jì)工作 我公司跟蹤審計(jì)組于 2023 年 2 月份開始進(jìn)駐工程現(xiàn)場開展工作， 首先了解工程現(xiàn)場實(shí)際情況，由于工程 2023 年 11 月已開工建設(shè)，部 分工程已進(jìn)行施工，例如幫寬路段已開挖 承擔(dān) __ 工程(1)標(biāo)段(包括在 __、__ 行政區(qū)域范圍內(nèi)實(shí)施 的 __、__ 新建改造建設(shè)項(xiàng)目)的跟蹤審計(jì)及造價(jià)咨詢?nèi)蝿?wù)，至今 累計(jì)已完成業(yè)主所委托的各類分包工程和新增工程預(yù)算 (含工程量清 單和標(biāo)底編制)審核 13 項(xiàng)，累計(jì)核減金額 10916912.12 元(詳見附 件一) ;完成工程材料、設(shè)備采購價(jià)格審核 33 項(xiàng)(詳見附件二) ;完 成工程結(jié)算審核 3 項(xiàng)，累計(jì)核減金額 88796.08 元(詳見附件三) ;完 成工程預(yù)付款、進(jìn)度款審核 10 項(xiàng)。此外，還配合業(yè) 主完成工程簽證 及變更審批項(xiàng)目報(bào)審的造價(jià)估算共 77 項(xiàng); 完成工程變更及簽證審核， 并參加現(xiàn)場計(jì)量共 41 項(xiàng);參加工程方案優(yōu)化比選，并提出跟蹤審計(jì) 書面意見書 4 項(xiàng);為配合業(yè)主強(qiáng)化工程造價(jià)管理，發(fā)出跟蹤審計(jì)工作 聯(lián)系單共 9 份;參加隱蔽工程驗(yàn)收 78 次。 在進(jìn)行跟蹤審計(jì)活動(dòng)中，我們始終按照 ___ 公司審計(jì)處和我公

司領(lǐng)導(dǎo)的要求，忠于職守、勤于工作、扎根現(xiàn)場、務(wù)求實(shí)效，有力地 配合了業(yè)主管道辦、工程分部、項(xiàng)目部的投資控制和造價(jià)管理工作。 盡管工程地點(diǎn)分散， 但每個(gè)工作日我們都安排跟蹤審計(jì)組人員至工程 現(xiàn)場，全面地了解工程施工情況和其他事項(xiàng)，回復(fù)業(yè)主的造價(jià)咨詢和 工作要求，并及時(shí)向?qū)徲?jì)處進(jìn)行匯報(bào)。跟蹤審計(jì)組人員每周定期參加 各工程的工地例會(huì)， 會(huì)上通報(bào)每周的跟蹤審計(jì)情況并提出相關(guān)的意見 和建議，處理造價(jià)問題。實(shí)時(shí)對施工現(xiàn)場進(jìn)行勘察，參加隱蔽工程驗(yàn) 收，以及用文字形式做好記錄和用數(shù)碼相機(jī)進(jìn)行拍照以存檔備查，掌 握詳實(shí)的工程原始資料， 確保工程計(jì)量工作的準(zhǔn)確性、 科學(xué)性。 同時(shí)， 我們每月將我方的跟蹤審計(jì)詳細(xì)情況向?qū)徲?jì)處進(jìn)行匯報(bào)， 虛心接受審 計(jì)處的工作指導(dǎo)， 并將審計(jì)處領(lǐng)導(dǎo)對跟蹤審計(jì)的工作要求和業(yè)務(wù)安排 及時(shí)向業(yè)主工程分部、項(xiàng)目部以及施工、監(jiān)理單位進(jìn)行通報(bào)，凝心聚 力，認(rèn)真落實(shí)。

三、 抓重點(diǎn)、 抓主流

針對工程建設(shè)過程中影響造價(jià)的突出問題， 及時(shí)向業(yè)主報(bào)告處理意見和解決方法。

__ 工程建設(shè)項(xiàng)目投資大， 工程施工條件復(fù)雜， 不可預(yù)見因素多， 而且有些工程項(xiàng)目在招投標(biāo)過程中和施工圖設(shè)計(jì)上也存在一些不完 善因素， 這些都給工程實(shí)施過程中的跟蹤審計(jì)和造價(jià)控制工作帶來了 一定的難度。 針對上述情況， 跟蹤審計(jì)組人員充分發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢，

通過研究合同及招投標(biāo)文件，及時(shí)向業(yè)主建言獻(xiàn)策，有效地避免了投 資浪費(fèi)。比如 ____ 工程前期的土方回填工作，招標(biāo)時(shí)作為暫列項(xiàng)目 并安排總承包單位中石化二建公司施工， 同時(shí)該施工單位報(bào)送的土方 回填工程預(yù)算金額為 1828.0894 萬元，而我們跟蹤審計(jì)組根據(jù)現(xiàn)行定 額和市場行情以及江蘇省地質(zhì)工程勘察院提供的 《玉帶油庫土方測量 技術(shù)總結(jié)》提供的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，在不考慮下浮的情況下核定金額只 有 799.4370 萬元，為此，跟蹤審計(jì)組及時(shí)將相關(guān)情況報(bào)告給審計(jì)處 和南京工程部， 經(jīng)重新招標(biāo)后確定的工程中標(biāo)價(jià)與我方提供的審核后 金額是相符的、合理的，此舉較大幅度地節(jié)省了工程投資。再如目前 正在進(jìn)行的 __ 工程土方回填施工中，因?yàn)槭枪潭▎蝺r(jià)合同，施工單 位按業(yè)主要求，會(huì)同業(yè)主項(xiàng)目部、業(yè)主紀(jì)檢部門、監(jiān)理單位、跟蹤審 計(jì)單位對回填區(qū)面積、場地標(biāo)高、淤泥塘面積、淤泥厚度等內(nèi)容進(jìn)行 測量， 我們發(fā)現(xiàn)參加測量的各方除施工單位外均無專業(yè)的測量人員和 設(shè)備，測量過程無法控制，而且首次的測量結(jié)果就與江蘇省地質(zhì)工程 勘察院提供的《玉帶油庫土方測量技術(shù)總結(jié)》提供的數(shù)據(jù)存在較大的 出入，為切實(shí)維護(hù)業(yè)主方利益，跟蹤審計(jì)組實(shí)事求是地將以上情況向 業(yè)主報(bào)告，建議安排第三方專業(yè)測量單位人員和設(shè)備介入測量，以保 證測量結(jié)果的準(zhǔn)確性、合理性。此舉得到管道辦的肯定，目前正在考 慮施行中。 建設(shè)工程施工合同是控制施工過程投資的關(guān)鍵依據(jù)，配 套油庫 1 標(biāo)段施工合同剛一簽訂， 跟蹤審計(jì)組就對合同條款特別是結(jié) 算條款進(jìn)行研究， 針對合同中存在的一些問題和對業(yè)主不利的因素及 時(shí)向?qū)徲?jì)處進(jìn)行了匯報(bào)，并提出相應(yīng)的意見和建議。如合同中新增和

變更工程的結(jié)算按現(xiàn)行定額和材料指導(dǎo)價(jià)土建下浮 6%，安裝(不含 乙供主材) 下浮 10%的方式進(jìn)行， 就與投標(biāo)時(shí)施工單位承諾的新增和 變更工程造價(jià)按現(xiàn)行定額和材料指導(dǎo)價(jià)計(jì)價(jià)、土建與安裝(含乙供主 材)均下浮 10.2%的結(jié)算方式不符，因此我們建議另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議 對結(jié)算方式進(jìn)行明確。針對合同文件組成之一的施工單位投標(biāo)報(bào)價(jià) 書， 其工程量清單報(bào)價(jià)分析表上只有清單單價(jià)組成而沒有相應(yīng)定額子 目價(jià)格和組成的情況，我們也充分認(rèn)識(shí)到這是一把雙刃劍，將會(huì)給清 單下相應(yīng)子目因施工工序增加和減少而造成的結(jié)算費(fèi)用調(diào)整帶來困 難，這一點(diǎn)我們也向業(yè)主做了匯報(bào)，并在全過程跟蹤審計(jì)工作中做好 詳細(xì)記錄和留存影像資料， 以便在結(jié)算時(shí)維護(hù)業(yè)主方利益， 趨利避害。 在 ___ 的施工上，跟蹤審計(jì)組參加了輸油管道每次由大開挖施 工改為定向鉆或頂管施工的方案比選優(yōu)化討論， 并出具跟蹤審計(jì)意見 說明書。 我們認(rèn)為改為定向鉆施工的工程單價(jià)不應(yīng)按施工單位報(bào)的投 標(biāo)限價(jià) 1020 元/米，而應(yīng)按施工單位的投標(biāo)報(bào)價(jià) 996.9 元/米，并在每 次的跟蹤審計(jì)意見說明書特別注明。 在應(yīng)施工單位要求對管道線路施 工中因地形變化而增加的魚塘、水塘穿越段水面進(jìn)行計(jì)量時(shí)，特別提 醒業(yè)主項(xiàng)目部和監(jiān)理也要注意對沿線減少的魚塘、 水塘穿越段水面進(jìn) 行記錄和安排施工單位進(jìn)行確認(rèn)，以便在結(jié)算時(shí)調(diào)整。 三、實(shí)現(xiàn)控制工程造價(jià)和監(jiān)督建設(shè)行為兩條工作主線齊頭并進(jìn)， 扎實(shí)有效地配合業(yè)主開展工程項(xiàng)目管理和投資控制工作。 工程造價(jià)的 控制與工程建設(shè)的方方面面休戚相關(guān)， 按照 ___ 公司審計(jì)處領(lǐng)導(dǎo)“關(guān) 注工程造價(jià)控制與重視建設(shè)行為監(jiān)督并重”的指示精神，跟蹤審計(jì)組

在為業(yè)主提供造價(jià)咨詢和管理服務(wù)的同時(shí)， 還注重結(jié)合造價(jià)控制對參 建各方的工作情況進(jìn)行監(jiān)督。將兩者有機(jī)結(jié)合起來，不斷提出合理化 建議，使之相得益彰，相互促進(jìn)，良性發(fā)展，是我們的有效做法。在 __ 工程建設(shè)中， 油罐基礎(chǔ)樁基形式由原設(shè)計(jì)的 cfg 混凝土樁變更為 管樁后，造價(jià)應(yīng)降低 100 多萬元，而施工單位在最初的工程聯(lián)系單中 提出工程變更后造價(jià)不變、 等價(jià)替換的要求， 跟蹤審計(jì)組發(fā)現(xiàn)情況后， 及時(shí)主動(dòng)地向業(yè)主進(jìn)行了情況說明。針對樁基形式變更、樁間挖土取 消、砂石墊層回填量減少等致使工程造價(jià)大幅降低的情況，施工單位 遲遲不辦理或是完善相關(guān)的變更手續(xù)， 而且減少的工程量的現(xiàn)場核定 工作也未做，為落實(shí)監(jiān)督責(zé)任，我們專門以《跟蹤審計(jì)工作聯(lián)系單》 形式，將因變更而減少或取消的具體施工內(nèi)容、以及降低造價(jià)合計(jì)約 200 多萬元的情況及時(shí)對工程分部和項(xiàng)目部進(jìn)行提醒， 并向業(yè)主建議， 施工單位如不辦理或完善手續(xù)則可直接函告， 以作為在結(jié)算中核減的 依據(jù)?？陀^的說，各在建工程都或多或少地存在一些施工單位擅自 變更工序做法和降低工程使用材料(特別是砂石材 料 ) 質(zhì) 量 等 級 的現(xiàn)象，跟蹤審計(jì)組在現(xiàn)場跟蹤過程中對此尤為關(guān) 注，并隨時(shí)將發(fā)現(xiàn)的此類情況反饋給業(yè)主項(xiàng)目部，及時(shí)進(jìn)行糾正。對 于已經(jīng)完成施工且對工程質(zhì)量影響不大的，則建議業(yè)主、監(jiān)理進(jìn)行詳 細(xì)記錄 ， 以 便 于 在 結(jié) 算 時(shí) 扣 減 。 比 如 在 諫 壁 油 庫 施 工 中 ， 綜 合 樓 、 變 電所墻體抹灰的部分工藝與設(shè)計(jì)及規(guī)范不相符， 而且變電所地面施工也未按設(shè)計(jì)要求鋪貼 40 厚 《 計(jì) 作聯(lián)系單》 提醒業(yè) 主注意，并同業(yè)主項(xiàng)目部和監(jiān)理進(jìn)行了現(xiàn)場確認(rèn)，建議業(yè)主及監(jiān)理對

相關(guān)施工情況進(jìn)行詳細(xì)記錄和留存相應(yīng)的影像資料， 以便于在結(jié)算時(shí) 進(jìn)行調(diào)整。在做好造價(jià)工作的同時(shí)，跟蹤審計(jì)組人員還注重發(fā)揮技術(shù) 管理上的優(yōu)勢，在施工現(xiàn)場跟蹤過程中，對施工質(zhì)量、安全、進(jìn)度等 情況進(jìn)行監(jiān)督，并將發(fā)現(xiàn)的問題及處理意見及時(shí)反映給業(yè)主。如棲霞 油庫 6kv 變配電所一層結(jié)構(gòu)施工時(shí)，跟蹤審計(jì)人員發(fā)現(xiàn)其支架的搭 設(shè)極不符合規(guī)范，缺少立桿、剪刀撐、掃地桿，部分支撐鋼管和扣件 松動(dòng)，墊木不合理等，存在重大安全隱患，我們及時(shí)將發(fā)現(xiàn)的這些問 題反饋給業(yè)主項(xiàng)目部和安全員，經(jīng)施工單位整改后消除了隱 患。 四 、堅(jiān) 持 原 則 ，排 除 干 擾 ，克 服 困 難 ，歷 盡 所 能 ， 在 提 供 造 價(jià)咨詢和管理服務(wù)活動(dòng)中努力實(shí)現(xiàn)業(yè)主方利益的最 大 化 跟蹤審計(jì)人員作為省公司投放在工程項(xiàng)目上控制工程造價(jià)的尖 刀利刃，深感責(zé)任重大。我們時(shí)刻堅(jiān)持業(yè)主利益最大化的思想，根據(jù)合同文 件、投標(biāo)報(bào)價(jià)文件、計(jì)價(jià)規(guī)范以及實(shí)際發(fā)生情況，客觀、公正、合理 地進(jìn)行造價(jià)審核。 在諫壁 ____ 工程簽證報(bào)審時(shí)，我們決定對其中我們理解應(yīng)

含在合同措施費(fèi)中的部分項(xiàng)目費(fèi)用建議業(yè)主項(xiàng)目部不予計(jì)取， 盡管由此產(chǎn)生了

多次爭議，但我們堅(jiān)持原則，維護(hù)了業(yè)主的利益。在棲霞油庫簽證報(bào) 審中，我們對其中的消防泵樓及水罐基礎(chǔ)基坑支護(hù)及排水，場地消防 水管道和電纜溝 施 工 破 除 混 凝 土 路 面 等 簽 證 內(nèi) 容 都 建 議 業(yè) 主 項(xiàng) 目 部 不 予 確 認(rèn) ， 并向施工單位說明了相關(guān)依據(jù)。實(shí) 現(xiàn)業(yè)主方利益最大化，還需要跟蹤審計(jì)組加強(qiáng)與業(yè)主項(xiàng)目部的溝通， 爭取業(yè)主方在選擇施工方案時(shí)能夠重視跟蹤審計(jì)對方案的經(jīng)濟(jì)分析 意見，做好事前控制工作，這點(diǎn)以前做得不夠，也留 下 了 一 些 遺 憾 。 如__

油庫后山的開山放坡施工， 二次放坡結(jié)束時(shí)，跟蹤審計(jì)人員建議隨即對坡 面進(jìn)行噴錨支護(hù)或種植植被處理的保護(hù)措施，但未被采納;現(xiàn)在出現(xiàn) 坡面失穩(wěn)，準(zhǔn)備進(jìn)行支護(hù)施工，而目前山間的管線施工、山下的油罐 和管線施工均已完成，且坡面已被雨水嚴(yán)重侵蝕和部分位置已經(jīng)滑 坡，在這種情況下進(jìn)行 支 護(hù) 施 工 ，勢 必 造 成 施 工 難 度 增 加 且 工 程 費(fèi) 用 和 措 施 費(fèi) 用 都 會(huì) 大幅增加。事實(shí)證明我們當(dāng)時(shí)的 建議是合理的、必要的。再如棲霞油庫的消防泵樓、消防水罐、輸油 泵棚及設(shè)備基礎(chǔ)基坑開挖因地質(zhì)條件不好，而進(jìn)行深挖回填砂石處 理，造成工程造價(jià)增加合 計(jì)至少在 100 萬以上，但是否經(jīng)過各方科 學(xué)論證、方案比較，是否采用的是最經(jīng)濟(jì)合理、切實(shí)可行方案，不得 而知。以后在處理上述較大變更的問題上，我們也建議業(yè)主能夠先組 織代表技術(shù)方面的設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位，代表經(jīng)濟(jì)方面的跟蹤審計(jì)單位， 代表施工方面的工程承包單位，共同協(xié)商，集思廣益，優(yōu)選出技術(shù)可 行、經(jīng)濟(jì)合理的處理方案。 “問渠那得清如許，為有源頭活水來”。我們跟 蹤審計(jì)工作一年來能夠開展得有聲有色，得益于 ___ 公司審計(jì)處的熱情 指導(dǎo)，得益于 ___ 公司管道辦、各工程分部、項(xiàng)目部的密切配合，得 益于我公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和跟蹤審計(jì)組全體人員的勤奮努力。今 后，我們將繼續(xù)在審計(jì)處的指導(dǎo)下，加強(qiáng)工作的主動(dòng)性、創(chuàng)造性，進(jìn)一步提 高跟蹤審計(jì)工作的質(zhì)量與水平，全心全意為業(yè)主做好造價(jià)咨詢服務(wù)。

【第2篇 最新2023跟蹤審計(jì)工作總結(jié)例文

貴公司對工程概算的材料建議價(jià)基本采用了我組提供的__年材料價(jià)格。但是概算收口是為了對工程進(jìn)行量價(jià)控制，在概算中簡單的采用一個(gè)年度的材料信息價(jià)，忽略了施工過程材料價(jià)格變化等因素。為此，我組在草稿上注明了意見，請貴公司在確定概算中材料價(jià)格的問題上，考慮多方面因素，并多次與貴公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)了以上意見。為了做好灰管線預(yù)算審查工作，我組從收集定額、確定工程量、工程子目和材料價(jià)格入手，充分掌握了灰管線預(yù)算內(nèi)容，指出了預(yù)算存在的各種問題，為貴公司在合同協(xié)商時(shí)打下了較好的造價(jià)基礎(chǔ)?？紤]到拆遷工作的難度，我們也同意貴公司將灰管線工程承包給__市政府承包，按協(xié)商的辦法進(jìn)行包干。該項(xiàng)目原預(yù)算造價(jià)255.87萬元，核減106.53萬元。__電廠二期工程貯渣場運(yùn)渣道路__與__之間，在征地之前，由于地方政府鋪設(shè)了一段排水管，并有回填土方，回填后的地貌與__年4月測繪的地形圖不一至。地方政府要求貴公司就此段工程排水管及填土進(jìn)行補(bǔ)償并報(bào)送補(bǔ)償結(jié)算書，要求補(bǔ)償人民幣1231607元。我審計(jì)組會(huì)同貴公司工程部、電建聯(lián)合體及監(jiān)理等相關(guān)人員對現(xiàn)場進(jìn)行了兩次實(shí)地考查，進(jìn)入排水管內(nèi)了解情況。根據(jù)場情況計(jì)算該補(bǔ)償?shù)馁M(fèi)用為44081.56元(其中總包商承擔(dān)27801.8元，貴公司承擔(dān)16279.76元)，暫定總核減1187525.44元(由業(yè)主與地方政府協(xié)商后確定最終補(bǔ)償費(fèi),才能確定核減額)。在日常的設(shè)備及主要材料采購合同審查、設(shè)計(jì)變更簽查等工作中，我組也認(rèn)真負(fù)責(zé)的為貴公司把關(guān)。特別是對貴公司設(shè)備采購合同會(huì)簽審批單的審查，發(fā)現(xiàn)有些設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)提高，改為進(jìn)口設(shè)備，合同單

8 價(jià)超過了概算的好幾倍(例如水泵熱控設(shè)備中的差壓開關(guān)概算單價(jià)為4500元/臺(tái)，而實(shí)際訂貨單價(jià)為16798元/臺(tái),流量開關(guān)概算單價(jià)為4000元/臺(tái)，而實(shí)際訂貨單價(jià)為16248元/臺(tái)等等)。我組在審查設(shè)備采購合同的過程中，仔細(xì)查看合同內(nèi)容，為貴公司審查出較大的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。如全廠離心通風(fēng)機(jī)合同分項(xiàng)價(jià)總計(jì)應(yīng)該只有29.6萬元，但在總價(jià)上，卻寫成了41萬元;網(wǎng)控繼電器室fecs廠用電監(jiān)控系統(tǒng)通訊采集柜采購合同中的分項(xiàng)價(jià)合計(jì)只有17萬元，總價(jià)卻錯(cuò)寫成了377.7萬元。針對此問題，我組還發(fā)了工作聯(lián)系單，提醒貴公司應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)技術(shù)要求及標(biāo)準(zhǔn)，將所有采購設(shè)備及四大管道、6kv電力電纜單價(jià)控制在概算內(nèi)。采購合同應(yīng)杜絕數(shù)字上的錯(cuò)誤。我審計(jì)組一如既往的深入施工現(xiàn)場，跟著電建聯(lián)合體的周施工計(jì)劃到現(xiàn)場勘察，并對土建施工現(xiàn)場及設(shè)備安裝現(xiàn)場進(jìn)行了拍照。了解工程施工情況，積極配合貴公司進(jìn)行施工現(xiàn)場的查驗(yàn)工作。對于離廠較遠(yuǎn)的灰壩工程，我組也多次隨同貴公司工程部人員現(xiàn)場查看并提出造價(jià)方面的意見。如灰壩__洞，我組人員進(jìn)入洞內(nèi)了解洞體情況后，要求施工單位對每個(gè)__洞都要做現(xiàn)場實(shí)測數(shù)據(jù)，由監(jiān)理簽證，為以后的結(jié)算做好基礎(chǔ)工作。我組同時(shí)也加大了對安裝工程的跟蹤力度，根據(jù)施工圖紙結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際計(jì)算工程量。供水系統(tǒng)施工圖工程量已統(tǒng)計(jì)_份，化水系統(tǒng)施工圖工程量統(tǒng)計(jì)_份，除灰系統(tǒng)施工圖工程量統(tǒng)計(jì)_份，并與概算進(jìn)行對比，發(fā)現(xiàn)部分施工圖工程量有超概算的問題。例如：引水頭管路中剛性環(huán)30噸，防腐7391m2概算中沒列計(jì);柱塞泵房設(shè)備安裝中的裝材為61.66t，原概算只有2.01t，多出59.65t;汽輪輔機(jī)安裝應(yīng)為2套，原概算只列了1套等,外部水力除灰施工圖防腐面積比原概

9 算多了1128m2,管道多了100m，灰水回管，管徑與管厚由φ325_6改為了φ377_7鋼塑阻垢管，重量比原概算多了156.47t，防腐面積多了1142m2。廠內(nèi)外循環(huán)水管路的防腐面積概算多1348m2，管道少384t左右;發(fā)現(xiàn)的這些問題我組都一一記錄下來，也向__總、__部長匯報(bào)過。通過這幾個(gè)月的工作，我們發(fā)現(xiàn)要做好跟蹤審計(jì)，把握好該工程的實(shí)際造價(jià)，勢必要對整個(gè)工程的竣工圖紙、設(shè)計(jì)變更、施工記錄及工程量有全面的掌握。我也要求全組人員對工程進(jìn)行先期的工程量計(jì)算和與結(jié)算有關(guān)資料的掌握。為了進(jìn)行先期的比較全面的工程量計(jì)算工作，特別是在土建項(xiàng)目上，我組以書面建議、工作匯報(bào)等多種形式要貴公司對于已完工的工程項(xiàng)目，盡早督促施工單位報(bào)送完工項(xiàng)目中所有資料(設(shè)計(jì)變更資料、竣工圖、隱蔽工程記錄、施工日志、工程下料單及材料進(jìn)場驗(yàn)收單等等)，以檢查其資料的真實(shí)性、完整性及規(guī)范化，提前進(jìn)行資料整理工作。但是，目前大量的完工項(xiàng)目資料停留在總包商那里，隨著工程的深入，完工項(xiàng)目完成的時(shí)間越來越久，對于資料真實(shí)性、完整性及規(guī)范化都不便掌握，影響了我們比較全面的工程量計(jì)算工作。我組還收集了通信工程預(yù)算定額、通信工程概算、預(yù)算編制辦法及費(fèi)用定額、__省建設(shè)工程__材料價(jià)格、火電工程__年限額設(shè)計(jì)參考造價(jià)指標(biāo)、電力建設(shè)裝置性材料預(yù)算價(jià)格、電力建設(shè)裝置性材料綜合預(yù)算價(jià)格等大量資料，為以后的結(jié)算打下較好的工具基礎(chǔ)。在收到貴公司概算收口版后，我組要求提供電子版沒有得到貴公

10 司的支持，只有自行利用e_cel將把收口概算數(shù)據(jù)輸入電腦(現(xiàn)已將機(jī)務(wù)部分：熱力系統(tǒng)、輸煤系統(tǒng)、除灰系統(tǒng)、化水系統(tǒng)、供水系統(tǒng)及土建匯總表錄入)。我組對概算收口版內(nèi)容進(jìn)行了部分的查看，經(jīng)初步查看，發(fā)現(xiàn)其中存在如下問題：①、編制依據(jù)第1.14條，安裝材料價(jià)差調(diào)整價(jià)格參考造價(jià)指標(biāo)(__年水平)應(yīng)改成(__年水平);②、土建材料價(jià)差調(diào)整價(jià)格執(zhí)行__市地方材料價(jià)格益建價(jià)[__]第08號(hào)文，“關(guān)于發(fā)布__年第十一、十二月份材料價(jià)格”應(yīng)改為[__]第08號(hào)文，“關(guān)于發(fā)布__年第十一、十二月份材料價(jià)格”;③、第14條(收口概p5)，過渡措施及配合費(fèi)__萬元應(yīng)改為__萬元(見概算p45);④、收口概p45計(jì)算錯(cuò)誤：7#乙膠帶定額子目人工合計(jì)概算中是274，應(yīng)為27362元，少計(jì)27088;⑤、安裝工程人工價(jià)差調(diào)整計(jì)取錯(cuò)誤，多計(jì)了234.48萬元;⑥、安裝工程材機(jī)價(jià)差調(diào)整重算錯(cuò)誤，多計(jì)284.87萬元;三、跟審工作小結(jié)在近一年的跟蹤審計(jì)過程中，得到了貴公司的大力支持和幫助。我組共發(fā)出工作聯(lián)系單24份，收集到施工圖圖紙436份，圖紙會(huì)審紀(jì)錄100份，進(jìn)度結(jié)算表13份，施工進(jìn)度計(jì)劃35份，現(xiàn)場跟蹤照片資料1300多張，會(huì)簽了設(shè)計(jì)變更176份，審查工程預(yù)結(jié)算3份，編制工程招標(biāo)標(biāo)底1份，通過各種方式向貴公司提供合理化建議若干。

【第3篇 跟蹤審計(jì)員工作總結(jié)報(bào)告

首先，誠摯地歡迎縣審計(jì)局、審計(jì)組各位領(lǐng)導(dǎo)和同志來我局對我進(jìn)行任期內(nèi)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。下面，按照審計(jì)組要求，我將2023年至2023年任縣人力資源和社會(huì)保障局局長以來的工作情況作以簡要匯報(bào)，請予評議。

一、基本情況

2023年4月27日，原縣人事局、縣勞動(dòng)和社會(huì)保障局撤并組建縣人力資源和社會(huì)保障局，承擔(dān)全縣勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、人事人才、勞動(dòng)關(guān)系等重要職能。人社局內(nèi)設(shè)13個(gè)股(室)，下轄9個(gè)二級單位和18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社所。全系統(tǒng)在職職工168人，設(shè)黨委1個(gè)，下轄6個(gè)黨支部，共有黨員87人。

二、工作開展情況

我于2023年擔(dān)任縣人力資源和社會(huì)保障局局長，主持全盤工作。任職以來，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我?guī)ьI(lǐng)人社一班人，牢固樹立科學(xué)的發(fā)展觀和正確的政績觀，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和廉政紀(jì)律規(guī)定，秉持“以人為本、民生至上”的執(zhí)政理念，圍繞全縣經(jīng)濟(jì)工作中心，充分發(fā)揮人社工作職能，著力保障民生，服務(wù)發(fā)展大局，精心謀，潛心干事事，公正處事，謹(jǐn)慎行事，較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定做出了一定貢獻(xiàn)。

(一)忠于職守，真抓實(shí)干，全面推進(jìn)人社工作

(1)抓就業(yè)，促發(fā)展，夯實(shí)民生之本。就業(yè)是民生之本，關(guān)系著改革、發(fā)展與穩(wěn)定。自2023年以來,全縣城鎮(zhèn)新增就業(yè)17051人，城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)5294人，城鄉(xiāng)勞動(dòng)者就業(yè)培訓(xùn)5042人，城鎮(zhèn)失業(yè)率始終控制在4.2%以內(nèi)。累計(jì)發(fā)放小額擔(dān)保貸款6305萬元，幫扶創(chuàng)業(yè)2854人，帶動(dòng)就業(yè)14520人，扶持農(nóng)家樂220萬元,開發(fā)公益性崗位1708個(gè)。

一是突出“三個(gè)對接”，開展就業(yè)培訓(xùn)。對接工業(yè)企業(yè)。服務(wù)縣內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)，著力開展訂單式培訓(xùn)、定向培訓(xùn)和定崗培訓(xùn)。開展“返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)，回家打工”系列活動(dòng)，通過送培訓(xùn)下鄉(xiāng)、送培訓(xùn)到車間等形式，促進(jìn)招商引資企業(yè)留得住、快發(fā)展。對接農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。聘請種植養(yǎng)殖專家，開展煙葉、桑蠶養(yǎng)殖等生產(chǎn)加工和儲(chǔ)藏技術(shù)培訓(xùn)，幫助農(nóng)民依靠產(chǎn)業(yè)致富。對接個(gè)體創(chuàng)業(yè)。舉辦創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)班，重點(diǎn)進(jìn)行創(chuàng)業(yè)理念、產(chǎn)業(yè)政策、市場分析、項(xiàng)目選擇培訓(xùn)，提升創(chuàng)業(yè)能力。

二是開發(fā)管理并重，加強(qiáng)公益性崗位管理。按照鞏固、規(guī)范、穩(wěn)妥的原則，對公益性崗位政策執(zhí)行情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查，將公益崗位開發(fā)工作與縣委縣政府創(chuàng)建國家文明衛(wèi)生縣城等重點(diǎn)工作結(jié)合，著力解決困難人員就業(yè)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和諧。

三是大力支持創(chuàng)業(yè)，引領(lǐng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。全面梳理創(chuàng)業(yè)支持政策，健全扶持、培訓(xùn)、服務(wù)三位一體的工作機(jī)制。充分發(fā)揮小額擔(dān)?；鸱糯笮?yīng)，扶持壯大勞動(dòng)密集型企業(yè)，發(fā)展農(nóng)家樂項(xiàng)目，幫助個(gè)體創(chuàng)業(yè)，落實(shí)稅費(fèi)減免政策，推進(jìn)全民創(chuàng)業(yè)。大力引導(dǎo)農(nóng)民工返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)。充分發(fā)揮人社部門職能優(yōu)勢，主動(dòng)對接服務(wù)，積極引導(dǎo)鄖西外出務(wù)工人士返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)，著力發(fā)展回歸經(jīng)濟(jì)。

四是實(shí)施就業(yè)援助，服務(wù)縣域企業(yè)發(fā)展。落實(shí)困難企業(yè)就業(yè)援助政策;對縣內(nèi)企業(yè)進(jìn)行走訪，了解企業(yè)用工需求和就業(yè)援助對象就業(yè)需求，提供針對性幫扶和援助，促進(jìn)就業(yè)，壯大企業(yè)。

(2)抓征繳，強(qiáng)擴(kuò)覆，構(gòu)筑社會(huì)保障網(wǎng)。社會(huì)保障，關(guān)系著國計(jì)民生，是社會(huì)穩(wěn)定的基石。自2023年以來，全縣每年參加五項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)15.5萬人次，占當(dāng)年任務(wù)的100%，五項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征收總額達(dá)到73978萬元。2023年，城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)工作穩(wěn)健啟動(dòng)，截至目前，城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)參保233825人，累計(jì)征收保險(xiǎn)費(fèi)4816萬元，發(fā)放基礎(chǔ)養(yǎng)老金8736萬元，發(fā)放率100%。按時(shí)完成企業(yè)退休人員養(yǎng)老金調(diào)整;城鎮(zhèn)醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)市級統(tǒng)籌，職工醫(yī)保、居民醫(yī)保在政策范圍內(nèi)住院費(fèi)用報(bào)銷比例分別達(dá)75%、70%以上。金保工程今年4月正式上線。廣大群眾分享了改革發(fā)展成果，得到了實(shí)惠。

一是加快構(gòu)建覆蓋城鄉(xiāng)居民的社會(huì)保障體系。完善社會(huì)保障體系。認(rèn)真貫徹落實(shí)《社會(huì)保險(xiǎn)法》，堅(jiān)持全覆蓋、保基本、多層次、可持續(xù)的方針，堅(jiān)持五險(xiǎn)聯(lián)動(dòng)，擴(kuò)大城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老和醫(yī)療保險(xiǎn)的覆蓋面，提高參保率和繳費(fèi)率。提高社會(huì)保險(xiǎn)統(tǒng)籌層次，提升抗御風(fēng)險(xiǎn)能力。強(qiáng)化基金管理，加強(qiáng)對社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出申領(lǐng)環(huán)節(jié)的監(jiān)管，確保基金安全運(yùn)行和規(guī)范管理。

二是嚴(yán)格社會(huì)保障政策。多種途徑廣泛宣傳社會(huì)保障政策，提高社會(huì)保障政策的知曉率。嚴(yán)格執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)政策法規(guī)，加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)參保險(xiǎn)種、繳費(fèi)基數(shù)、繳費(fèi)比例、待遇領(lǐng)取管理，確保社會(huì)保障政策落實(shí)到位。

三是全面推進(jìn)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)。推進(jìn)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面工作，完善基礎(chǔ)管理，加強(qiáng)政策、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社所和村(社區(qū))級經(jīng)辦服務(wù)水平，改進(jìn)服務(wù)手段，方便城鄉(xiāng)居民參保，實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保。

(3)抓服務(wù)，促規(guī)范，積極推進(jìn)人事人才工作。著力實(shí)施“人才興縣”戰(zhàn)略，大力推進(jìn)人事人才工作。建立了科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、操作規(guī)范的事業(yè)單位招考制度，成功組織了2023、2023、2023年度部分機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員招錄工作，為22個(gè)事業(yè)單位招錄工作人員667人，招募“三支一扶”高校畢業(yè)生200余人。配合縣醫(yī)院、婦幼保健院人才招聘工作，引進(jìn)高技能人才40余人。組織8312人參加職業(yè)技能培訓(xùn)，結(jié)業(yè)6338人，完成職業(yè)技能鑒定并頒發(fā)證書3845人，辦理人事代理703人，完成各類人才儲(chǔ)備346人。完成公務(wù)員能力席位建設(shè)工作，全縣行政機(jī)關(guān)及參照管理單位的38個(gè)單位各崗位、各職位能力席位書編制工作已經(jīng)完成，共制定能力席位書690份，其中班子成員236份，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人309份，科員145份。其他事業(yè)單位績效工資已全面實(shí)施。

一是大力實(shí)施“人才興縣”戰(zhàn)略。圍繞縣委、縣政府出臺(tái)《關(guān)于加快推進(jìn)人才興縣戰(zhàn)略的決定》，我們制定并實(shí)施了“黨政人才素質(zhì)提升工程”、“專業(yè)技術(shù)人才壯腰工程”、“金藍(lán)領(lǐng)”開發(fā)工程、“512”企業(yè)家成長工程、“農(nóng)村實(shí)用人才振興工程”、“111”社會(huì)人才培育工程等一系列鄖西人才培育計(jì)劃。

二是建立科學(xué)規(guī)范的事業(yè)單位招錄制度。堅(jiān)持事業(yè)單位用人“凡進(jìn)必考”原則，整個(gè)招考由縣招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，人社局、用人單位主管部門負(fù)責(zé)招聘工作的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施，縣紀(jì)委、監(jiān)察局負(fù)責(zé)全程監(jiān)督。除制卷、閱卷絕對保密外，其它事項(xiàng)一律實(shí)行“四公開一監(jiān)督”，即：招聘方案公開，報(bào)名資格公開，考試考核結(jié)果公開，擬聘對象公開，接受社會(huì)監(jiān)督。

三是加強(qiáng)公務(wù)員管理。以“確責(zé)、履責(zé)、問責(zé)”為主線，進(jìn)一步推動(dòng)能力席位制度建設(shè)，創(chuàng)新公務(wù)員管理工作。加強(qiáng)公務(wù)員信息管理系統(tǒng)建設(shè)，完善落實(shí)公務(wù)員年度考核和平時(shí)考核制度，健全考核獎(jiǎng)懲機(jī)制，規(guī)范表彰獎(jiǎng)勵(lì)。

四是做好“三支一扶”工作。認(rèn)真做好“三支一扶”申報(bào)工作。建立定期聯(lián)系制度，加強(qiáng)對“三支一扶”大學(xué)生日常工作表現(xiàn)、服務(wù)業(yè)績考核，協(xié)調(diào)服務(wù)單位解決“三支一扶”學(xué)生工作和生活中出現(xiàn)的問題。廣調(diào)研、想辦法，出政策、明責(zé)任，為服務(wù)期滿大學(xué)生就業(yè)拓寬出路。

五是加強(qiáng)綜合表彰管理。加大行政獎(jiǎng)勵(lì)表彰管理力度，把該項(xiàng)工作納入規(guī)范化、程序化、科學(xué)化管理軌道，加強(qiáng)獎(jiǎng)勵(lì)表彰監(jiān)督，嚴(yán)肅紀(jì)律要求。

(4)抓監(jiān)察，促維權(quán)，為勞動(dòng)者撐起保護(hù)傘。多年來，我們始終把勞動(dòng)監(jiān)察和為勞動(dòng)者維權(quán)做為構(gòu)建和諧社會(huì)和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的重要抓手，為廣大勞動(dòng)者撐起 “保護(hù)傘”。自2023年以來，進(jìn)行了三次勞動(dòng)年檢，開展了四次專項(xiàng)檢查，共檢查用人單位376家，13500余人，企業(yè)勞動(dòng)合同簽訂率達(dá)98%，督促用人單位繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)1857萬元。依法受理勞動(dòng)爭議調(diào)解仲裁案件56件，結(jié)案率達(dá)90%，對20人以上企業(yè)建立勞動(dòng)爭議調(diào)解組織27家。2023年7月份正式實(shí)施了建筑領(lǐng)域農(nóng)民工工資支付保障金制度，組織專班檢查了我縣在建施工項(xiàng)目23家，補(bǔ)繳工資支付保障金31萬元。多次組織外出維權(quán)活動(dòng)，幫助農(nóng)民工追討工資6253萬元，涉及人數(shù)600余人。特別是2023年9月中旬，在縣委、政府工作小組的帶領(lǐng)下，我局遠(yuǎn)赴山西省長治縣為138名農(nóng)民工維權(quán)，共追回各項(xiàng)工資待遇、補(bǔ)償?shù)裙灿?jì)1800余萬元，是我縣外出單次維權(quán)涉及金額最多、人數(shù)最多、追加金額最多，創(chuàng)造了我縣外出維權(quán)的輝煌成果。

一是嚴(yán)格執(zhí)行勞動(dòng)合同制度。進(jìn)一步提高勞動(dòng)合同簽訂率，大力推行集體協(xié)商和集體合同制度，健全協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系三方機(jī)制，規(guī)范企業(yè)用工行為。

二是加強(qiáng)勞動(dòng)關(guān)系執(zhí)法。推介“兩網(wǎng)化”管理，建立自下而上的執(zhí)法聯(lián)動(dòng)機(jī)制。以勞動(dòng)用工、農(nóng)民工權(quán)益維護(hù)等專項(xiàng)檢查為重點(diǎn)，做好惡意欠薪、逃薪案件的調(diào)查處理工作。

三是強(qiáng)化勞動(dòng)人事爭議調(diào)解仲裁。積極建立企業(yè)、社區(qū)等多層次的調(diào)解組織網(wǎng)絡(luò)體系，加強(qiáng)勞動(dòng)人事爭議處理效能建設(shè)，力爭將勞動(dòng)人事爭議化解在基層。堅(jiān)持依法開展工傷認(rèn)定工作，嚴(yán)格程序，充分取證，提高工傷認(rèn)定水平和質(zhì)量，依法維護(hù)當(dāng)事雙方的合法權(quán)益。

(二)優(yōu)化服務(wù)，競質(zhì)提效，打響“窗口”品牌

人力資源和社會(huì)保障部門是黨和政府改善民生，服務(wù)發(fā)展的重要窗口。2023年6月，我們在全系統(tǒng)開展“窗口建設(shè)”創(chuàng)建活動(dòng)，堅(jiān)持以“窗口建設(shè)”統(tǒng)攬干部隊(duì)伍建設(shè)和人社業(yè)務(wù)工作，著力打造“學(xué)習(xí)之窗、服務(wù)之窗、創(chuàng)新之窗、效率之窗、協(xié)作之窗、清廉之窗”的窗口品牌。

(1)建立健全制度體系。制定出臺(tái)了《關(guān)于加強(qiáng)窗口建設(shè)工作的實(shí)施方案》、《進(jìn)一步深化窗口建設(shè)，創(chuàng)優(yōu)發(fā)展環(huán)境的實(shí)施方案》，建立和完善了干部管理、財(cái)務(wù)管理、日常管理、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、作風(fēng)督查、目標(biāo)考核等一系列“窗口建設(shè)”制度，以制度管人管事、規(guī)范行為、改進(jìn)工作作風(fēng)、創(chuàng)優(yōu)發(fā)展環(huán)境。

(2)優(yōu)化窗口服務(wù)流程?？h人社局根據(jù)單位工作職能，將64項(xiàng)辦事程序精簡到43項(xiàng)，減少了辦事環(huán)節(jié)，并將制作的業(yè)務(wù)辦理流程圖、業(yè)務(wù)政策、服務(wù)和監(jiān)督電話在政府門戶網(wǎng)站、人社網(wǎng)站、人社內(nèi)部刊物及服務(wù)大廳公示，把業(yè)務(wù)職能、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)分解到崗、落實(shí)到人，實(shí)現(xiàn)窗口服務(wù)公開化，辦事精細(xì)化。對單位和群眾來辦理的業(yè)務(wù)力爭做到馬上辦、主動(dòng)辦、上門辦、積極辦，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)辦理高效化。

(3)提高窗口服務(wù)效率。推行“首問負(fù)責(zé)”、“辦理”、“一次性告之”、“預(yù)約服務(wù)”、“延時(shí)服務(wù)”和“溫馨服務(wù)”，實(shí)現(xiàn)服務(wù)過程人性化。置備各類格式文書及便民服務(wù)指南，引導(dǎo)服務(wù)對象填寫各類文書表格，實(shí)現(xiàn)服務(wù)項(xiàng)目模板化。

(4)規(guī)范窗口服務(wù)行為。將“窗口建設(shè)行為規(guī)范”和“窗口建設(shè)工作制度”上墻，為每位工作人員制作了桌牌、胸牌，實(shí)行掛牌上崗。同時(shí)，采取集中培訓(xùn)、個(gè)人學(xué)習(xí)、傳幫帶等方式方法，對窗口工作人員進(jìn)行禮儀等服務(wù)方式培訓(xùn)設(shè)定了規(guī)范的服務(wù)用語，包括詢問、業(yè)務(wù)、歉意和勸慰用語等，做到接待服務(wù)“三有”(來有迎聲、問有答聲、走有送聲)、“四一”( 一個(gè)微笑、一句問候、一杯茶水、一站式辦結(jié))、“五心”(解決問題耐心、辦事文明細(xì)心、提供援助貼心、服務(wù)充滿愛心)。

(5)建立干部作風(fēng)督查常態(tài)機(jī)制。為加強(qiáng)人社系統(tǒng)窗口人員的工作作風(fēng)，建立了干部作風(fēng)督查制度，由分管紀(jì)檢工作的黨委副書記帶隊(duì)，采取日常巡查、隨機(jī)暗訪以及投訴專查相結(jié)合的方式，每周對全系統(tǒng)的干部作風(fēng)進(jìn)行督查，重點(diǎn)檢查系統(tǒng)內(nèi)干部職工工作紀(jì)律和作風(fēng)問題，截止目前，明察暗訪120余次，下發(fā)《督查通報(bào)》100余期，對出現(xiàn)問題的干部和窗口通報(bào)批評，限期整改，取得不錯(cuò)成效?？h委主要領(lǐng)導(dǎo)高度贊揚(yáng)此做法，縣第二紀(jì)工委主動(dòng)要求參與人社系統(tǒng)干部作風(fēng)督查。

近幾年來，通過推行“窗口建設(shè)”，我局工作作風(fēng)實(shí)現(xiàn)了大轉(zhuǎn)變，形象得到大幅提升，發(fā)展環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化，社會(huì)滿意度和美譽(yù)度得到不斷提高，人社工作取得了顯著成績，先后獲得“全省社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面征繳工作先進(jìn)單位”、“湖北省農(nóng)民工工作先進(jìn)集體”、“全省養(yǎng)老保險(xiǎn)工作先進(jìn)單位”、“全省醫(yī)療生育保險(xiǎn)工作先進(jìn)單位”、“全省工傷保險(xiǎn)工作先進(jìn)單位”、“全省社會(huì)保險(xiǎn)基金結(jié)算工作先進(jìn)單位”、“全省‘三支一扶’工作先進(jìn)單位”、“全市爭先創(chuàng)優(yōu)先進(jìn)基層黨組織”、“全市人力資源和社會(huì)保障工作先進(jìn)單位”、“全縣服務(wù)經(jīng)濟(jì)工作工作先進(jìn)單位”、“全縣文明單位”等榮譽(yù)?！按翱诮ㄔO(shè)”經(jīng)驗(yàn)和成果得到省、市人社主管部門和縣糾風(fēng)辦等領(lǐng)導(dǎo)高度評價(jià)，并在全縣各單位基層窗口推廣。2023年8月底，縣勞動(dòng)保障監(jiān)察局經(jīng)省人社廳考核，擬推薦為全國人社系統(tǒng)2023-2023年度“優(yōu)質(zhì)服務(wù)窗口”。8月19日，我的“窗口建設(shè)”理論研究文章《窗口一方地，民生一片天》被《十堰日報(bào)》全文刊發(fā)。

三、遵守財(cái)經(jīng)政策法規(guī)和廉政紀(jì)律規(guī)定情況

三年來，我始終把自己置身于人社戰(zhàn)線的普通一員，既當(dāng)“班長”又當(dāng)公仆，以“做人要有人格、做官要有品格、做事要有風(fēng)格”的“三格”原則警示和要求自己，時(shí)時(shí)用一個(gè)共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)來嚴(yán)格約束自己，銘記責(zé)任、不辱使命，加強(qiáng)學(xué)習(xí)、以勤補(bǔ)拙，建章立制、廉潔自律，盡責(zé)盡力、認(rèn)真履職，不辜負(fù)組織的培養(yǎng)和群眾的信任。

(一)建章立制，強(qiáng)化內(nèi)控，嚴(yán)格按制度辦事

在內(nèi)部管理方面，堅(jiān)持以事業(yè)為重，強(qiáng)化干部職工的大局意識(shí)，責(zé)任意識(shí)和服務(wù)意識(shí)。建章立制，狠抓規(guī)范運(yùn)作，不斷建立健全和完善了內(nèi)部管理的各項(xiàng)制度與規(guī)定，制定下發(fā)了教育宣傳、制度管理、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗的規(guī)定和黨員干部隊(duì)伍廉政建設(shè)的制度，完善了組織人事、財(cái)務(wù)管理、財(cái)政預(yù)算、財(cái)務(wù)創(chuàng)優(yōu)等各項(xiàng)制度。通過建立完善各項(xiàng)內(nèi)部管理制度，做到有章可循，有效地促進(jìn)了人社各項(xiàng)工作持續(xù)發(fā)展。

在加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、執(zhí)行財(cái)務(wù)制度方面，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”財(cái)務(wù)管理規(guī)定，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)預(yù)算收支管理和調(diào)度，緊縮開支、開源節(jié)流、財(cái)務(wù)創(chuàng)優(yōu)，把有限的資金限度地運(yùn)用到事業(yè)建設(shè)上去。堅(jiān)持依法行政，嚴(yán)格行政審批程序。合理安排開支經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格按照預(yù)算收支指標(biāo)撥入和撥出各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，做到?？顚Ｓ茫怀芸?，盡量控制非生產(chǎn)性開支，確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)和職工待遇。建立健全了大宗設(shè)備采購招投標(biāo)和財(cái)務(wù)開支審批等制度，凡1千元以上的物資采購都必須經(jīng)班子集體討論方可開支，有效地防止了“一把手”說了算以及單位部門收入體外循環(huán)和私設(shè)“小金庫”等違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生。加強(qiáng)了日常財(cái)務(wù)資金的使用和管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)報(bào)賬制度和會(huì)計(jì)工作規(guī)范，做到賬目清楚，業(yè)務(wù)規(guī)范，保證了會(huì)計(jì)憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、合法性、準(zhǔn)確性、完整性。

(二)依法行政，廉潔自律，起好表率帶頭作用

在依法行政、廉潔自律方面，自覺遵守國家法律法規(guī)，帶頭學(xué)法、用法、守法，帶頭遵守和執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定，在配偶、親屬就業(yè)、從事經(jīng)商辦企業(yè)活動(dòng)及車輛使用、公務(wù)接待、電話使用、住房標(biāo)準(zhǔn)等方面堅(jiān)持做到廉潔自律。一是堅(jiān)持以大局為重，自覺維護(hù)班子團(tuán)結(jié)。工作中主動(dòng)征求分管局長、二級單位及股室負(fù)責(zé)人的意見，敢于放權(quán)，勇于擔(dān)責(zé)。二是嚴(yán)守個(gè)人廉潔自律，始終保持清醒頭腦，嚴(yán)格按照有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的各項(xiàng)規(guī)定，不拿原則做交易，不用職權(quán)謀私利。三是在生活作風(fēng)上，從嚴(yán)要求自己，嚴(yán)格要求親屬和身邊工作人員，不借自己的名義謀私利，始終做到慎獨(dú)、慎微、慎言、慎行、慎友。

四、存在的不足及下一步的打算

回顧三年來的工作，取得了一定的成績，靠的是縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，靠的是縣人大、縣政協(xié)的有力監(jiān)督，靠的是各相關(guān)部門及社會(huì)各界的大力支持，靠的是全局上下的共同努力，我時(shí)刻牢記“人社第一責(zé)任人”的，忠實(shí)履行了各項(xiàng)工作職責(zé)和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，但也清醒地認(rèn)識(shí)到與群眾的期望、崗位的要求相比，工作中還存在一定的不足，主要表現(xiàn)在：惠民政策資源涵蓋的有限性與群眾需求無限性之間的矛盾，導(dǎo)致部分群眾對我們的工作不理解，滿意度不高;二是人社部門公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)嚴(yán)重滯后，辦公場所過于分散，極不方便群眾辦事;三是干部服務(wù)水平和能力有待進(jìn)一步提高。

在今后的工作中，我將以“十八大精神”為指引，深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，解放思想，始終保持嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的工作態(tài)度，扎扎實(shí)實(shí)的工作作風(fēng)，努力改正自身存在的缺點(diǎn)和不足，以更加優(yōu)異的工作業(yè)績?yōu)槲铱h經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。