【第1篇 縣等級醫(yī)院評審工作的總結(jié)報告
___縣等級醫(yī)院評審工作的總結(jié)報告 ___市衛(wèi)生局中蒙醫(yī)科： 為了進一步完善醫(yī)院管理體制，提高服務質(zhì)量，遵照中醫(yī)藥管理局下發(fā)的《中醫(yī)醫(yī)院分級管理辦法與評分標準》，對旗蒙醫(yī)院等級評審工作進行了自查自評工作，現(xiàn)將有關工作總結(jié)報告如下： 一、基本標準部分 基本標準共100分，通過自評能達到72.5分未達村準的有①門診蒙醫(yī)治療率；②病房蒙醫(yī)治療率；③飲片種數(shù)；④蒙藥占藥品收入比例等。 二、分等標準部分 分等標準1000分，目前能達到905.85分，未達標的'有①人事科、設備科、保衛(wèi)科、內(nèi)窺鏡室、統(tǒng)計室、計劃生育門診、食療營養(yǎng)室等科室無明顯標識；②醫(yī)療和行政劃分不合理；③人員結(jié)構(gòu)不符合標準，醫(yī)護比例倒置，醫(yī)師41%（28%—30%），護士33%（36%—40%）；④病歷書寫不符合要求，除內(nèi)科其它科室均寫西醫(yī)病歷，病歷格式尚可，內(nèi)容上上級醫(yī)師查訪記錄內(nèi)容簡單，指導力度不夠；⑤門診病歷數(shù)量不多，完成不及時，處方書寫質(zhì)量欠佳，如：藥品劑量不準，藥品名稱不全，劑型不清，字跡不工整等；⑥門診病房蒙醫(yī)治療率均不符合要求，病房52.8%，門診49.4%；⑦急診、急救設備不全，護理未開展辯證施護；⑧藥劑科、制劑室規(guī)模不符合要求，設備不符合標準，無病房藥房，現(xiàn)有藥房面積不符合標準，飲片蒙成藥品種數(shù)不條例要求，蒙成藥銷售量不符合要求；⑨科教沒有近三年的獲獎科研成果，建立圖書室，專業(yè)人員發(fā)表論文數(shù)量不多；⑩檔案需微機管理；⑾需填補心臟除顫，心電監(jiān)護等設備；⑿醫(yī)學心理咨詢等方面。 總體來講，無論從基本標準還是分等標準，基本達到了“二甲”條件，但還需在今后的工作中加以完善和補充，在此基礎上采取更有力的措施，加快“二甲”進程，邊申報邊改進，通過有效整改彌補措施，糾正差異補漏，以優(yōu)異成績迎接任期評審。
【第2篇 管理評審技術(shù)負責人總結(jié)報告
管理評審匯報材(技術(shù)負責人)
201_年管理評審匯報
中心于2023年12月24獲國家認可委頒發(fā)的cnas認可正式，2023年20日通過國
家認監(jiān)委組織的定期監(jiān)督評審加不定期監(jiān)督評審。新公司成立后按《實驗室資質(zhì)
認定評審準則》（國認實函 [2023] 141 號）的要求先后修訂完善了質(zhì)量手冊、程序
文件、作業(yè)指導書（包括相關文件）、各類記錄表格等。公司于2023年3月13日至
16日進行了第一次內(nèi)審，審核組通過對現(xiàn)場審核，共發(fā)現(xiàn)3個不符合項，對照3
個不符合項，各責任部門和責任人認真地查找了原因和提出糾正措施，按照糾正
措施進行了逐項落實,并舉一反三對相關事項進行檢查，以免不符合項的再次發(fā)
生?，F(xiàn)就技術(shù)負責人職責范圍內(nèi)管理體系運行的情況作以下總結(jié)。
1檢測方法的管理與技術(shù)文件的審批
1.1檢測方法的管理
按《檢測方法的選擇與確認》程序文件的要求完成2023年每季度1次，
共4次標準查新的審批工作，201_年10月有3個標準方法將于2023年12月
日作廢，并由新的標準方法替代。201_年1月有3個標準檢測中心獲cnas能力
范圍包括水和廢水，污泥，固體廢物浸出毒性，化工產(chǎn)品和電鍍用硫酸銅8個大
類，共55項的檢測項目（詳見質(zhì)量手冊附錄11）。范文top100現(xiàn)階段正在按《方法確認
基礎實驗方法》規(guī)定的技術(shù)指標參數(shù)和測量要求，組織開展生活飲用水
等57個新項的檢測項目的方法確認工作，目前已完成審核、審批工作。
1.2技術(shù)文件的審核與批準
根據(jù)實際需要指導對《檢測方法的選擇與確認程序》、《人員培訓與管理
程序》中的有關內(nèi)容進行了修改，進一步細化方法確認工作流程，認真審核修改
后的程序文件。依據(jù)55個新項方法確認工作的實際情況，批準2023年新
增“懸浮物分析原始記錄表”、等 24份技術(shù)記錄表格及《方法確認基礎實驗方
法》等4份作業(yè)指導書。
按《外部支持和供應品管理程序》文
件的要求，負責批準日常耗用品的采購
申請和大型儀器設備采購的審核工作。并按規(guī)定完成驗收工作，使用情況良好。
2.人員培訓
按《人員培訓與管理程序》的要求外部培訓：有針對性的派技術(shù)骨干參加外
部培訓19人次：1）10位檢測和管理人員參加檢測中心儀器設備主要供應商（安
捷倫、瑞士萬通、島津、梅特勒等）組織的aas、icp、紫外-可見分光光度以、
自動電位測定儀和卡爾費休水分儀的理論知識與實操的培訓及相關的研討會，不
僅夯實了在用儀器設備理論基礎同時也對儀器設備的發(fā)展過程、方向有更多的了
解，擴大視野增加知識。2）4位質(zhì)控和管理人員參加由ccai舉辦的實驗室質(zhì)量
監(jiān)控方法培訓班，進一步提高關鍵性崗位人員的質(zhì)量管理水平。
內(nèi)部培訓：重點1）新員工的操作技能上崗和7個方面的實驗室安全防護知
識培訓和筆試考核，成績良好；2）質(zhì)控和技術(shù)管理崗位《正態(tài)樣本異常值的判
斷和處理》和《化學檢測實驗室質(zhì)量控制技術(shù)》數(shù)理統(tǒng)和質(zhì)量控制方法培訓，提
高專業(yè)技術(shù)水平；3）換崗檢測人員上崗前大型精密儀器培訓，主要有icp-aes、
afs、冷原子吸收測__儀、電導率儀、自動電位滴定儀等的培訓，主要內(nèi)容：基
本工作原理，操作步驟，使用注意事項與日常維護)。認真做好被授權(quán)人員的持
續(xù)能力評價記錄，培訓達到預期的效果。
3.設施、環(huán)境條件與安全防護控制管理
3.1設施、環(huán)境條件控制管理：檢測中心根據(jù)《設施和環(huán)境條件控制》程序
對檢測結(jié)果準確性可能產(chǎn)生影響的設施和環(huán)境進行了有效的控制，檢測中心現(xiàn)場
布局根據(jù)實際需要分為辦公區(qū)域和工作區(qū)域，工作區(qū)域按功能分為耗材儲存室、
危險品庫、樣品儲存室、氣瓶室、天平室、樣品前處理室、儀器檢測室等。區(qū)域
大小、電源設備設施、照明系統(tǒng)、通風系統(tǒng)、溫濕度、噪音、逃生路徑都能滿足
所有實驗要求，并配置了滅火器、應急燈，洗眼器、噴淋裝置等安全防護裝備。
對天平室、儀器一室、儀器二室各重要檢測場所配置空調(diào)和去濕機，酷貓寫作范文網(wǎng)對溫、濕度
進行了控制，環(huán)境溫度控制在20～30℃,相對濕度40～80%；對標準物冰箱、樣
品冰箱進行了貯存溫度監(jiān)控，檢測的設施和環(huán)境條件實施控制滿足《設施與環(huán)境
條件和維護程序》的要求。并規(guī)定責任人負責監(jiān)控和填寫《檢測設施監(jiān)控記錄表》。
每月組織一次環(huán)境設施的日常監(jiān)督工作檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時采取糾正或糾正
措施。
3.2安全防護控制管理：對實驗室使用的多種氣體設置了集中供氣室，安裝
了易燃氣體報警裝置，做好日常使用記錄。環(huán)保污染控制方面，濃廢液、污泥等
各類有毒有害檢測剩余樣品分類存儲，做好標識，并定期返回公司物化車間處理，
并做好記錄。清洗器皿的廢水存儲在專用地池中由公司運輸部用槽車運到物化車
間處理，并做好記錄。實驗室化學處理和儀器設備通風設施安裝尾氣處理裝置。
每月組織一次安全與內(nèi)務檢查工作檢查，并做好記錄。
4.檢測工作的日常監(jiān)督與管理
按《檢測工作的日常監(jiān)督控制程序》，編制了2023年日常監(jiān)督工作計劃，按
計劃要求進行了人員及操作，設施及環(huán)境條件，檢測方法，儀器設備，測量溯源
性，抽樣、樣品處置，結(jié)果報告及隨時發(fā)現(xiàn)問題等8個方面的監(jiān)督。發(fā)現(xiàn)不符合6
項，按《不符合檢測工作的控制管理程序》的要求，完成一般不符合工作評價，
提出處置意見，并報質(zhì)量負責人或技術(shù)負責人批準，范文寫作由責任部門或崗位對不符合
情況進行確認后，按《實施糾正措施程序》實施糾正措施，保證了管理體系的完
整性、有效性和持續(xù)改進。不符合項和整改情況見監(jiān)督員報告。2023年加強了對
所有檢測人員尤其是新員工的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)新員工謄抄分析記錄1次，并按《不符
合檢測工作的控制管理程序》的要求，完成一般不符合工作評價及整改工作。
5.儀器設備的控制管理
1）臺賬和現(xiàn)場管理：檢測中心2023年儀器設備共計90臺，設備管理員按
照《儀器設備的控制管理程序》要求，對統(tǒng)一對用于檢測的儀器設備登記建帳、
分類編號，2023年在用儀器設備共計84臺。2023年《儀器設備臺帳》中在編儀
器設備共計93臺，所有設備的現(xiàn)場管理均采用設備管理卡和三色設備標識卡的
方式，其中：①綠色準用標識設備80臺；②黃色降級使用標識設備0臺；③紅
色停用標識設備4臺。
2）采購和維修管理：2023年檢測中心新購土壤干燥箱和噪聲儀等共計12
臺儀器設備，2023年采購設備3臺，所有采購的儀器設備均對其性能、性價比
進行充分的考察，并按《外部支持服務和供應品管理程序》對供應商評價，批準。
按照《儀器設備的控制管理程序》要求進行采購申請報告、審核和批準。按照《儀
器設備的控制管理程序》的要求進行采購申請報告的審核、思想?yún)R報專題批準。2023年檢測中心報廢設備1臺，外借儀器設備3臺，均按照《儀器設備的控制管理程序》執(zhí)行。2023年檢測中心儀器維修次數(shù)共計4臺次，均按照《儀器設備的控制管理程序》的要求按程序進行維修申報、批準和維修后核查，同時及時更改設備狀態(tài)標識。具體維修事項見設備管理員匯報。
3）使用和日常維護
按照《儀器設備的控制管理程序》的要求，大型儀器設備均由經(jīng)過授權(quán)的檢測人員操作，目前檢測中心操作大型、精密儀器人員均通過培訓考核并得到授權(quán)，據(jù)設備管理員的統(tǒng)計，共有20人通過了19臺精密儀器設備合格操作人員授權(quán)并保存有26臺儀器設備的人員培訓記錄。儀器使用人員按規(guī)定要求填寫使用記錄和環(huán)境監(jiān)控記錄，由設備負責人和監(jiān)督員對其進行日常監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時報告，保證對儀器故障和可能出現(xiàn)的不安全因素早發(fā)現(xiàn)、早排查、早處理，對儀器設備的正常運轉(zhuǎn)實行了有效控制。
6.標準物質(zhì)與標準溶液管理
6.1標準物質(zhì)管理：
2023年檢測中心共有標準物質(zhì)33種，標準樣品15種存量分別為98瓶和32瓶，2023年共采購標準物質(zhì)7中，采購均按《外部支持服務和供應品管理程序》對供應商評價，批準，購置于中國計量科學研究院、環(huán)境保護部標準樣品研究所、國家有色金屬和電子材料分析測試中心等6家合格供應商。物品管理員按《標準物質(zhì)與標準溶液管理程序》的要求建立了《標準物質(zhì)臺帳》，對不同的標準物質(zhì)實行專柜、上鎖保存。玻璃瓶、固體標準物質(zhì)在常溫陰涼處保存；塑料瓶的標準物質(zhì)在冰箱中保存。所有標準物質(zhì)都是有證，均有唯一性編號，并有唯一的量值溯源狀態(tài)標識，確保其溯源性。標準物質(zhì)的領用，過期、變質(zhì)和已失去使用價值的按《標準物質(zhì)與標準溶液管理程序》4.2.5和4.2.7的相關規(guī)定執(zhí)行，規(guī)范使用和防止誤用。截至2023年底標準物質(zhì)使用情況：標準物質(zhì)、標準樣品共發(fā)生約81次使用記錄，具體領用情況見物品管理員匯報資料。
6.2標準溶液的管理：
1）標準滴定溶液的管理：根據(jù)國家標準gb/t 601-2002化學試劑 標準滴定溶液的__備的相關規(guī)定，產(chǎn)品檢驗組編__了作業(yè)指導書《標準滴定溶液的配__與使用管理規(guī)定》及相應的原始記錄表格3種，2023年產(chǎn)品檢驗組用基準物質(zhì)配__標準溶液2種，用分析純試劑配__、標定的標準溶液共 7種，嚴格做到按作業(yè)指導書操作并做好相應的記錄，每月的日常監(jiān)督均未發(fā)現(xiàn)不符合項。
2）標準曲線溶液的配__與使用管理：在日常工作中檢測室按《標準物質(zhì)與標準溶液管理程序》4.3.2.1的規(guī)定進行標準曲線的配__，認真填寫《標準溶液逐級稀釋配__原始記錄表》和《標準曲線溶液原始記錄表》，并按4.3.2.2的規(guī)定使用。
7.測量可溯源性及儀器設備、標準物質(zhì)期間核查
7.1用于檢測儀器設備的檢定和校準：根據(jù)2023年儀器設備《周期檢定計劃表》，檢測中心按《實現(xiàn)測量可溯源程序》要求，委托具有法定資質(zhì)評定為合格供應商的深圳市質(zhì)量檢測研究院和中國廣州分析測試中心對影響檢測結(jié)果的儀器設備進行校準或檢定。經(jīng)設備管理員統(tǒng)計，校準或檢定大型精密設備46臺，合格率100%，校準或檢定砝碼、玻璃溫度計等計量器18件合格率100%，由設備管理員對相應的技術(shù)指標進行評價，填寫《校準____和測試報告評價表》并經(jīng)技術(shù)人審批后啟用儀器設備，確保其量值準確性，并能溯源到國際單位（si）及國家計量基準。檢定/校準過的儀器設備均貼有檢定/校準證，確保設備滿足檢測工作的要求，防止儀器設備的超期、超范圍使用。
7.2儀器設備和標準物質(zhì)期間核查：按《儀器設備和標準物質(zhì)期間核查管理程序》__定了2023年《儀器設備和標準物質(zhì)期間核查計劃》，計劃包括icp、afs、aas、uv-vis等在內(nèi)的11臺設備和6類標準物質(zhì)的期間核查，按計劃進度要求：產(chǎn)品檢驗組在3月份完成自動單位滴定儀等6種儀器設備的期間核查、環(huán)境監(jiān)測組分別在3月和8月份完成電導率儀、icp等6種儀器設備的期間核查，設備均處于正常狀態(tài)。2月和6月份完成標準物質(zhì)的期間查核工作，所有標準物質(zhì)都為有證標準物質(zhì)，均有唯一性編號，并有唯一的量值溯源狀態(tài)標識，確保其溯源性。詳見2023年儀器設備和標準物質(zhì)期間核查原始記錄。
【第3篇 技術(shù)部管理評審總結(jié)報告
技術(shù)部管理評審輸入報告
技術(shù)部管理評審輸入報告
根據(jù)質(zhì)量手冊要求，本部門主要職責有：技術(shù)文件控制、工裝管理、產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、設計和開發(fā)、采購信息、生產(chǎn)和服務提供的控制、生產(chǎn)和服務提供過程的確認。
一、一季度質(zhì)量目標完成情況及目標結(jié)果分析：
1、質(zhì)量目標完成情況：
1）按公司要求制定了《項目章程》，部分項目已按計劃實施，但個別項目因具備條件不足等原因，實施日期進行了順延；
2）圖紙、工藝、定額、工裝共完成1531份，一般失誤26次（其中： 差錯率小于3%；
3）及時準確處理現(xiàn)場技術(shù)問題，并對生產(chǎn)過程中特殊工序進行技術(shù) 指導；
4）暫未實施降低產(chǎn)品成本技術(shù)革新。
2、目標結(jié)果分析：
該季度部門目標的考核結(jié)果說明gjb9001b-2023體系運行正常，主要存在以下問題：
1）文件中圖紙、工藝、工裝設計質(zhì)量有所提升，但定額上錯誤增多，主要因不夠細心造成，后期需提升設計人員的責任心，同時加大審核力度；
2）部分項目拖期，需加快實施步伐，盡可能與計劃保持一致。
二、體系文件執(zhí)行情況：
1.技術(shù)文件控制：
嚴格按《文件管理制度》有關要求實施文件管理與控制：
1）編制了《技術(shù)文件編號辦法》，并對文件的編號實施嚴格控制；
2）文件按制度要求進行相應級別的簽字；
3）文件修改：嚴格按程序要求審批、修改；
4）文件實施定置管理，方便檢索；
5）加強了現(xiàn)行文件和參考、作廢文件的識別與管理。
2.工裝管理：
1）指定專人對公司現(xiàn)有工裝進行了梳理，分類建立了工裝管理臺 帳，并按相關規(guī)范及時組織相關部進行了100%工裝驗證工作；
2）制定了《工裝維修計劃》，范文寫作按計劃要求組織維修人員及時進行工 裝的維修、保養(yǎng)，并做好相應記錄，并對發(fā)現(xiàn)的不合格項次采取相應措施加以糾正，保證了設備的可靠運行，滿足生產(chǎn)需求。
3．設計和開發(fā)控制：
按制度要求有效開展了各階段的設計活動與質(zhì)量控制，后期按需完善三級控制文件。
4．采購信息：
按制度要求編制了采購規(guī)范、檢查與試驗要求以及驗收準則，后期按需完善三級控制文件。
5．生產(chǎn)和服務提供的控制：
按制度要求以圖紙、工藝與操作規(guī)程的形式向生產(chǎn)車間及相關部門提供了產(chǎn)品特性的信息和作業(yè)指導文件。另外，根據(jù)質(zhì)量體系內(nèi)審情況，為提高工藝的適用及可操作性，目前正在對各類作業(yè)指導書進行整改，
預計年底完成。
6．生產(chǎn)和服務提供的確認：
按制度要求技術(shù)部對焊接與表面涂裝兩個特殊過程制定了相應管理規(guī)程和工藝評定準則并已組織完成。
三．質(zhì)量體系改進實施計劃：
1．加強預防與糾正工作：對于生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題，技術(shù)部應立即組 織相關人員召開臨時會議，分析原因，制定出糾正預防措施立即整改，同時，應加強錯誤統(tǒng)計工作，定期由技術(shù)主管針對各類錯誤組織員工進行培訓，深入了解錯誤產(chǎn)生(轉(zhuǎn) 載 于: 在 點 網(wǎng):技術(shù)部管理評審總結(jié)報告)的根源；
2．加強與生產(chǎn)車間的聯(lián)系、溝通與技術(shù)指導。只有這樣，才能及時掌握實際制造情況，逐步將圖紙與工藝完善，并將影響質(zhì)量的疵點控制在萌芽中；
3．加強培訓，消除隱患。由于技術(shù)部新員工較多，對相關標準與程序文件尚不熟悉，只有通過加強新員工相關知識的培訓，才能消除設計隱患；
4．加強優(yōu)化設計，降本增效。通過對產(chǎn)品設計過程中各關鍵點的研究，思想?yún)R報專題以優(yōu)化設計、簡化流程等一系列措施來降低設計成本，提高設計質(zhì)量。
技術(shù)部
2023.5.14
