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有哪些
審計部門負責(zé)人的工作責(zé)任制度主要包括以下幾個方面:
1. 確保審計質(zhì)量:負責(zé)監(jiān)督和保證審計工作的質(zhì)量和效率,確保所有的審計活動符合相關(guān)法規(guī)和行業(yè)標準。
2. 制定審計計劃:規(guī)劃和執(zhí)行年度審計計劃,包括確定審計范圍、目標和方法,以及分配資源。
3. 團隊管理:招募、培訓(xùn)和評估審計團隊成員,激發(fā)他們的專業(yè)潛力,提升團隊整體能力。
4. 溝通協(xié)調(diào):與公司管理層、其他部門以及外部審計機構(gòu)保持有效溝通,確保審計結(jié)果的準確傳達和理解。
內(nèi)容是什么
審計部門負責(zé)人的職責(zé)內(nèi)容具體包括:
1. 設(shè)計和實施審計程序,以評估公司的財務(wù)報告、內(nèi)部控制和業(yè)務(wù)運營的有效性。
2. 對審計發(fā)現(xiàn)的問題提出改進建議,協(xié)助管理層制定糾正措施,并跟蹤改進進度。
3. 參與重大決策的討論,為公司的風(fēng)險管理提供專業(yè)意見,防范潛在風(fēng)險。
4. 定期向高層匯報審計結(jié)果,就審計過程中發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)性問題和潛在風(fēng)險進行預(yù)警。
重點
審計部門負責(zé)人工作的重點在于:
1. 保持獨立性和客觀性:在執(zhí)行審計任務(wù)時,必須保持獨立的立場,不受任何干擾,確保審計結(jié)果公正無偏。
2. 提升審計效率:通過優(yōu)化審計流程、應(yīng)用先進的審計技術(shù)和工具,提高審計工作效率,降低審計成本。
3. 促進合規(guī)文化:推動公司內(nèi)部的合規(guī)意識,確保所有業(yè)務(wù)活動遵守法律法規(guī)和企業(yè)政策。
4. 建立良好的內(nèi)外部關(guān)系:維護與監(jiān)管機構(gòu)的良好溝通,同時增強與內(nèi)部各部門的合作,共同提升公司治理水平。
存在的問題
在實際工作中,審計部門負責(zé)人可能面臨如下挑戰(zhàn):
1. 資源限制:有限的人力和預(yù)算可能影響審計的深度和廣度,導(dǎo)致某些風(fēng)險無法充分識別。
2. 抵制和誤解:內(nèi)部審計活動可能會遭遇部分員工的抵觸或誤解,影響審計工作的順利進行。
3. 法規(guī)更新:隨著法規(guī)的不斷變化,審計標準和要求也需要及時更新,這要求負責(zé)人持續(xù)學(xué)習(xí)和適應(yīng)。
4. 風(fēng)險評估準確性:準確評估和預(yù)測風(fēng)險是一項挑戰(zhàn),需要不斷提升風(fēng)險評估模型的精確度和有效性。
審計部門負責(zé)人工作責(zé)任制度范文
第1篇 審計部門負責(zé)人工作責(zé)任制度
(一)職務(wù)
1.在廠長、總會計師領(lǐng)導(dǎo)下,認真貫徹審計法。根據(jù)上級審計部門的要求,結(jié)合廠部的方針目標,制定審計工作的方針目標,編制年、月度審計(二)職權(quán)
1.有權(quán)對車間和生產(chǎn)服務(wù)單位下達完成或配合完成生產(chǎn)計劃方面的調(diào)度命令,并對各單位執(zhí)行調(diào)度命令的情況進行督促、檢查和考核。
2.在保證完成生產(chǎn)計劃的前提下,有權(quán)根據(jù)生產(chǎn)的實際情況提出調(diào)整月度生產(chǎn)計劃的建議。有權(quán)調(diào)整瓷件、附件作業(yè)計劃和金工模具品種計劃。
3.有權(quán)檢查生產(chǎn)會議決議執(zhí)行情況和生產(chǎn)計劃完成情況,對不執(zhí)行決議而影響進度者有權(quán)追究責(zé)任,并向主管廠長報告。
4.根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場需要,有權(quán)召開有關(guān)車間、科室負責(zé)人緊急會議。
5.根據(jù)生產(chǎn)計劃的要求,有權(quán)簽訂零件加工生產(chǎn)協(xié)作方面的合同。
6.對生產(chǎn)的動力有指揮、協(xié)調(diào)、調(diào)配權(quán)。
7.對生產(chǎn)中出現(xiàn)的異常情況有臨機處置權(quán),事后應(yīng)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。
(三)職責(zé)
1.對由于計劃不周,調(diào)度工作不力,影響全廠產(chǎn)量、品種計劃的完成或達不到均衡生產(chǎn)的要求負責(zé)。
2.對下達調(diào)度命令的正確性負責(zé)。
3.對因管理不善,造成工位器具工模具和半成品在制品供應(yīng)不能滿足生產(chǎn)需要或儲備超過定額,致使資金嚴重各壓負責(zé)。
4.對由于管理混亂,所轄庫房的庫存零件工模具發(fā)生丟失、銹損、磕碰劃傷、造成損失負責(zé)。
5.對因指揮不當,造成人身、設(shè)備事故及部門內(nèi)發(fā)生交通、火災(zāi)事故負責(zé)。
6.對本科方針目標未及時展開。檢查診斷和落實負責(zé)。
十八、設(shè)備動力部門負責(zé)人工作責(zé)任制度文本參考格式
設(shè)備嗑力部門負責(zé)人工作責(zé)任制度
(一)職務(wù)
1.在分管副廠長領(lǐng)導(dǎo)下,認真貫徹執(zhí)行上級有關(guān)設(shè)備動力管理和維修工作的方針、政策、法
令。組織安排機修動力車間搞好設(shè)備修理和維護工作,確保設(shè)備完好率達標,努力降低設(shè)備、動力事故頻率和修理成本。
2.負責(zé)編制年、季度全廠設(shè)備和動力管線的預(yù)檢計劃;設(shè)備大中修、項修、二保計劃;備件制造和供應(yīng)計劃;動力供應(yīng)計劃。
3.根據(jù)廠技措計劃。技改計劃要求,負責(zé)金切、鍛壓、熱工窯爐、制瓷、動能、制冷、儀器儀表、曬圖復(fù)印、計算機等構(gòu)成固定資產(chǎn)的設(shè)備的申請、訂貨、催交、驗收并參加自制設(shè)備的驗收交接工作。建立健全設(shè)備(二)職權(quán)
1.對全廠設(shè)備的遷動和精密、大型、稀有、關(guān)鍵等設(shè)備的使用、維修有集中管理權(quán)。對各單位隨意遷動設(shè)備或更改動力管線的現(xiàn)象有監(jiān)督、處罰權(quán)。
2.對設(shè)備大修有技術(shù)監(jiān)督權(quán),對各車間檢修計劃和各項維修率濟技術(shù)指標有督促、檢查權(quán)。
3.有權(quán)監(jiān)督檢查各車間生產(chǎn)設(shè)備的正確使用和維護,對違反操作的人員,有權(quán)提出處理意見,必要時,有權(quán)收回其操作證。
4.按計劃要求,有權(quán)代表工廠簽訂設(shè)備、備件訂貨合同。
5.對設(shè)備技術(shù)管理人員、各車間機械員、設(shè)備技術(shù)員及維修工人的配備及調(diào)動、調(diào)整、獎勵、晉級有參與審定權(quán)。
6.對建反能源政策和管理制度的單位與個人有制止和處罰權(quán)。
(三)職責(zé)
1.對精密、大型、關(guān)鍵等設(shè)備,由于管理不嚴、縱保養(yǎng)不好、使用不當而降低精密度負責(zé)。
2.對由于技術(shù)上的差錯或工作不深入計劃調(diào)不周、組織領(lǐng)導(dǎo)不力,影響設(shè)備大修質(zhì)量或完不成修理計劃造成經(jīng)濟損失和浪費負責(zé)。
3.對設(shè)備完好率達不到計劃指標要求或發(fā)生重大設(shè)備事故負責(zé)。
4.對設(shè)備備件不能按時供應(yīng)或超儲積壓,耽誤設(shè)備維修或超過資金占用指標負責(zé)。
5.對動力管線管理不嚴,造成能源浪費或發(fā)生事故負責(zé)。
6.對本科方會目標未及時展開、檢查、診斷和落實負責(zé)。
7.副科長協(xié)助科長工作,對科長布置的工作負責(zé)。
十九、供應(yīng)運輸部
門負責(zé)人工作責(zé)任制度文本參考格式
供應(yīng)運輸部門負責(zé)人工作責(zé)任制度
(一)職務(wù)
1.在分管副廠長領(lǐng)導(dǎo)下認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)物資管理方針、政策,負責(zé)編制物資(含包裝材料)供應(yīng)計劃和采購計劃,并按計劃做好物資供應(yīng)工作。
2.核定和掌握所屬倉庫資金的定額和各種物資的儲備定額,加強資金管理,實行儲備資金指標下庫,組織處理超儲積壓物資,保證儲備資金的合理使用。
3.負責(zé)制定材料(含包裝材料)、燃料供應(yīng)定額,嚴格按定額(或限額)發(fā)料,主要生產(chǎn)用料送到車間。
4.根據(jù)設(shè)備和科提報的計劃,負責(zé)組織全廠設(shè)備電器備件的采購和保管供應(yīng)工作。
5.加強倉庫管理,定期組織盤點,對盤盈、盤虧、丟失、損壞等情況要查明原因分清責(zé)任,提出處理意見。
6.掌握各類物資的收發(fā)動態(tài)、庫存和主要原材料、燃料、油料、貼花紙、包裝材料的消耗情況,按時編報物資供應(yīng)統(tǒng)計報表及分析報告。
7.按照國家的能源政策和法令,負責(zé)制訂工廠節(jié)能工作的長遠規(guī)劃和年度計劃,加強能源管理,監(jiān)督能源的合理使用,不斷提高能源利用率,按時填報能源統(tǒng)計報表。
8.加強廢舊物資的管理,做好廢舊物資的回收、保管、改制、再生利用和對外處理工作。
9.做好本科所屬運輸車輛的管理和維修保養(yǎng)工作,完成工廠物資運輸任務(wù),保證行車安全。
10.加強安全防火的教育和管理。
11.根據(jù)廠長方針目標展開要求,負責(zé)本科方針目標的展開、檢查、診斷和落實工作。
12.負責(zé)完成廠部臨時布置的各項任務(wù)。
第2篇 關(guān)于審計部門負責(zé)人的相關(guān)工作責(zé)任制度
(一)職務(wù)
1.在廠長、總會計師領(lǐng)導(dǎo)下,認真貫徹審計法。根據(jù)上級審計部門的要求,結(jié)合廠部的方針目標,制定審計工作的方針目標,編制年、月度審計工作計劃。
2.組織專業(yè)審計人員和兼職審計人員對廠內(nèi)各部門、各經(jīng)濟核算單位,進行常規(guī)審計和專項審計。
3.結(jié)合干部的任免情況,及時搞好中層干部的離任審計及評價。
4.辦理廠領(lǐng)導(dǎo)、上級審計(內(nèi)部審計)機構(gòu)交辦的審計任務(wù),配合國家審計機關(guān)對本單位進行審計。
5.經(jīng)常深入生產(chǎn)和工作現(xiàn)場,組織開展群眾審計工作。
6.制定專項審計方案,并組織實施。
7.審定“審計報告”和“審計決定”。
8.按照審計程序做好審計技術(shù)資料的形成收集、整理、立卷、歸檔工作。
9.及時完成廠長布置的臨時工作。
(二)職權(quán)
1.對全廠的各經(jīng)濟活動部門、經(jīng)濟核算單位,有權(quán)直接進行審計監(jiān)督。
2.對于不符合財經(jīng)制度的開支或提高標準的開支項目,有權(quán)建議制止、糾正,維護國家和企業(yè)的權(quán)益。
3.有權(quán)調(diào)審或就地審計廠屬各經(jīng)濟核算單位的經(jīng)濟核算資料,并對其進行科學(xué)分析和實績評價。
4.對審計報告中所列出的問題和改進意見有權(quán)檢查、督促執(zhí)行。
5.有權(quán)參與對外經(jīng)濟合同的簽訂。
6.對中層干部的離任、升任,有權(quán)配合組織、人事部門進行審計,評價其業(yè)績。
(三)職責(zé)
1.對廠內(nèi)的經(jīng)濟核算單位,不按規(guī)章制度辦事,違法亂紀,營私舞弊,污盜竊,破壞國家企業(yè)財產(chǎn),損害其經(jīng)濟利益的現(xiàn)象,經(jīng)過審計對已發(fā)現(xiàn)的問題,不報告、不提出意見,造成不良影響負責(zé)。
2.對未按工作計劃完成審計任務(wù),造成工作上的失誤負責(zé)。
3.對知情不報、收受賄賂、不秉公辦事造成不良影響負責(zé)。
4.對審計報告中提出的問題,與客觀事實不符,或嚴重失實負責(zé)。
十七、生產(chǎn)調(diào)度部門負責(zé)人責(zé)任制度文本參考格式
生產(chǎn)調(diào)度部門負責(zé)人工作責(zé)任制度
(一)職務(wù)
1.在生產(chǎn)副廠長領(lǐng)導(dǎo)下,貫徹上級有關(guān)生產(chǎn)方面的方針、政策,根據(jù)企業(yè)年、季、月度生產(chǎn)計劃和廠內(nèi)各項任務(wù)的要求,負責(zé)編制生產(chǎn)作業(yè)計劃和輔助生產(chǎn)作業(yè)計劃,并組織檢查、落實和考核。
2.根據(jù)新產(chǎn)品試制計劃和生產(chǎn)技術(shù)準備綜合計劃,負責(zé)編制本部門生產(chǎn)技術(shù)準備計劃,并組織檢查落實。
3.加強統(tǒng)一指揮,組織并領(lǐng)導(dǎo)全廠生產(chǎn)調(diào)度工作,定期召開生產(chǎn)作業(yè)會,嚴格按生產(chǎn)作業(yè)計劃進行督促、檢查,對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題,及時協(xié)調(diào)平衡,搞好均衡生產(chǎn)。
4.負責(zé)生產(chǎn)管理制度的起草和修訂工作,并督促督促貫徹執(zhí)行。
5.加強在制品、工位器具和工模具管理,定期組織抽查、盤點。
6.負責(zé)辦理全廠工藝性外委協(xié)作和產(chǎn)品零件的外委外購合同的簽訂,承接外來修理加工任務(wù)。
7.根據(jù)生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)需要,向工藝、動力、供應(yīng)等有關(guān),提出需要解決的關(guān)鍵問題,并檢查其完成情況。
8.組織安排工廠各級調(diào)度人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)管理水平。
9.做好生產(chǎn)作業(yè)統(tǒng)計工作,按時填報生產(chǎn)報表。
10.根據(jù)工廠方針目標展開要求,負責(zé)本部門內(nèi)方針目標展開和檢查、診斷、落實。
11.完成廠部臨時布置的各項任務(wù)。
(二)職權(quán)
1.有權(quán)對車間和生產(chǎn)服務(wù)單位下達完成或配合完成生產(chǎn)計劃方面的調(diào)度命令,并對各單位執(zhí)行調(diào)度命令的情況進行督促、檢查和考核。
2.在保證完成生產(chǎn)計劃的前提下,有權(quán)根據(jù)生產(chǎn)的實際情況提出調(diào)整月度生產(chǎn)計劃的建議。有權(quán)調(diào)整瓷件、附件作業(yè)計劃和金工模具品種計劃。
3.有權(quán)檢查生產(chǎn)會議決議執(zhí)行情況和生產(chǎn)計劃完成情況,對不執(zhí)行決議而影響進度者有權(quán)追究責(zé)任,并向主管廠長報告。
4.根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場需要,有權(quán)召開有關(guān)車間、科室負責(zé)人緊急會議。
5.根據(jù)生產(chǎn)計劃的要求,有權(quán)簽訂零件加工生產(chǎn)協(xié)作方面的合同。
6.對生產(chǎn)的動力有指揮、協(xié)調(diào)、調(diào)配權(quán)。
7.對生產(chǎn)中出現(xiàn)的異常情況有臨機處置權(quán),事后應(yīng)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。
(三)職責(zé)
1.對由于計劃不周,調(diào)度工作不力,影響全廠產(chǎn)量、品種計劃的完成或達不到均衡生產(chǎn)的要求負責(zé)。
2.對下達調(diào)度命令的正確性負責(zé)。
3.對因管理不善,造成工位器具工模具和半成品在制品供應(yīng)不能滿足生產(chǎn)需要或儲備超過定額,致使資金嚴重各壓負責(zé)。
4.對由于管理混亂,所轄庫房的庫存零件工模具發(fā)生丟失、銹損、磕碰劃傷、造成損失負責(zé)。
5.對因指揮不當,造成人身、設(shè)備事故及部門內(nèi)發(fā)生交通、火災(zāi)事故負責(zé)。
6.對本科方針目標未及時展開。檢查診斷和落實負責(zé)。
十八、設(shè)備動力部門負責(zé)人工作責(zé)任制度文本參考格式
設(shè)備嗑力部門負責(zé)人工作責(zé)任制度
(一)職務(wù)
1.在分管副廠長領(lǐng)導(dǎo)下,認真貫徹執(zhí)行上級有關(guān)設(shè)備動力管理和維修工作的方針、政策、法令。組織安排機修動力車間搞好設(shè)備修理和維護工作,確保設(shè)備完好率達標,努力降低設(shè)備、動力事故頻率和修理成本。
2.負責(zé)編制年、季度全廠設(shè)備和動力管線的預(yù)檢計劃;設(shè)備大中修、項修、二保計劃;備件制造和供應(yīng)計劃;動力供應(yīng)計劃。
3.根據(jù)廠技措計劃。技改計劃要求,負責(zé)金切、鍛壓、熱工窯爐、制瓷、動能、制冷、儀器儀表、曬圖復(fù)印、計算機等構(gòu)成固定資產(chǎn)的設(shè)備的申請、訂貨、催交、驗收并參加自制設(shè)備的驗收交接工作。建立健全設(shè)備管理制度,做好設(shè)備技術(shù)資料的形成、積累、整理、立卷、歸檔工作。
4.負責(zé)設(shè)備大修的計劃和協(xié)調(diào)工作,并對修理工作進行技術(shù)監(jiān)督,主持修理后的試車驗收工作。
5.組織編制設(shè)備操作規(guī)程,做好對有關(guān)工人的技術(shù)操作考核,簽發(fā)操作合格證。
6.負責(zé)設(shè)備自制和維修機械備件的供應(yīng)工作。做到及時購置和計劃加工儲備,確保供應(yīng),不誤生產(chǎn)。加強對備件庫的管理,做到合理儲備,帳卡、物相符。收集、整理、宣傳國家已淘汰和即將淘汰的設(shè)備和元、器件信息并及時通知停止應(yīng)用。
7.加強對全廠水、電、氣、汽的技術(shù)管理(包括動力總平面管理),負責(zé)基建自營項目中的動力設(shè)計工作,保障全廠水、電、氣、汽的正常供應(yīng)。
8.負責(zé)對各車間的維修組、機械員進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督,加強設(shè)備的潤滑管理,督促做好設(shè)備維護保養(yǎng)工作。
9.開展群眾性的“三好”、“四會”活動,推行三級保養(yǎng)制,擬定預(yù)防事故的措施,定期組織全廠設(shè)備大檢查,作好記錄,做好評比考核工作。
10.組織處理重大設(shè)備事故,參加一般事故的分析,提出處理意見,對重大事故應(yīng)及時報告廠部和上級主管部門,按時準確填報有關(guān)統(tǒng)計報表。
11.貫徹執(zhí)行上級有關(guān)能源的方針政策,抓好電力供應(yīng),領(lǐng)導(dǎo)組織組織節(jié)能管理和節(jié)能技術(shù)改造工作。
12.根據(jù)廠長的方針目標展開要求,負責(zé)本科方針目標的展開、檢查、診斷和落實工作。
13.負責(zé)完成廠部臨時布置的各項任務(wù)。
(二)職權(quán)
1.對全廠設(shè)備的遷動和精密、大型、稀有、關(guān)鍵等設(shè)備的使用、維修有集中管理權(quán)。對各單位隨意遷動設(shè)備或更改動力管線的現(xiàn)象有監(jiān)督、處罰權(quán)。
2.對設(shè)備大修有技術(shù)監(jiān)督權(quán),對各車間檢修計劃和各項維修率濟技術(shù)指標有督促、檢查權(quán)。
3.有權(quán)監(jiān)督檢查各車間生產(chǎn)設(shè)備的正確使用和維護,對違反操作的人員,有權(quán)提出處理意見,必要時,有權(quán)收回其操作證。
4.按計劃要求,有權(quán)代表工廠簽訂設(shè)備、備件訂貨合同。
5.對設(shè)備技術(shù)管理人員、各車間機械員、設(shè)備技術(shù)員及維修工人的配備及調(diào)動、調(diào)整、獎勵、晉級有參與審定權(quán)。
6.對建反能源政策和管理制度的單位與個人有制止和處罰權(quán)。
(三)職責(zé)
1.對精密、大型、關(guān)鍵等設(shè)備,由于管理不嚴、縱保養(yǎng)不好、使用不當而降低精密度負責(zé)。
2.對由于技術(shù)上的差錯或工作不深入計劃調(diào)不周、組織領(lǐng)導(dǎo)不力,影響設(shè)備大修質(zhì)量或完不成修理計劃造成經(jīng)濟損失和浪費負責(zé)。
3.對設(shè)備完好率達不到計劃指標要求或發(fā)生重大設(shè)備事故負責(zé)。
4.對設(shè)備備件不能按時供應(yīng)或超儲積壓,耽誤設(shè)備維修或超過資金占用指標負責(zé)。
5.對動力管線管理不嚴,造成能源浪費或發(fā)生事故負責(zé)。
6.對本科方會目標未及時展開、檢查、診斷和落實負責(zé)。
7.副科長協(xié)助科長工作,對科長布置的工作負責(zé)。
十九、供應(yīng)運輸部門負責(zé)人工作責(zé)任制度文本參考格式
供應(yīng)運輸部門負責(zé)人工作責(zé)任制度
(一)職務(wù)
1.在分管副廠長領(lǐng)導(dǎo)下認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)物資管理方針、政策,負責(zé)編制物資(含包裝材料)供應(yīng)計劃和采購計劃,并按計劃做好物資供應(yīng)工作。
2.核定和掌握所屬倉庫資金的定額和各種物資的儲備定額,加強資金管理,實行儲備資金指標下庫,組織處理超儲積壓物資,保證儲備資金的合理使用。
3.負責(zé)制定材料(含包裝材料)、燃料供應(yīng)定額,嚴格按定額(或限額)發(fā)料,主要生產(chǎn)用料送到車間。
4.根據(jù)設(shè)備和科提報的計劃,負責(zé)組織全廠設(shè)備電器備件的采購和保管供應(yīng)工作。
5.加強倉庫管理,定期組織盤點,對盤盈、盤虧、丟失、損壞等情況要查明原因分清責(zé)任,提出處理意見。
6.掌握各類物資的收發(fā)動態(tài)、庫存和主要原材料、燃料、油料、貼花紙、包裝材料的消耗情況,按時編報物資供應(yīng)統(tǒng)計報表及分析報告。
7.按照國家的能源政策和法令,負責(zé)制訂工廠節(jié)能工作的長遠規(guī)劃和年度計劃,加強能源管理,監(jiān)督能源的合理使用,不斷提高能源利用率,按時填報能源統(tǒng)計報表。
8.加強廢舊物資的管理,做好廢舊物資的回收、保管、改制、再生利用和對外處理工作。
9.做好本科所屬運輸車輛的管理和維修保養(yǎng)工作,完成工廠物資運輸任務(wù),保證行車安全。
10.加強安全防火的教育和管理。
11.根據(jù)廠長方針目標展開要求,負責(zé)本科方針目標的展開、檢查、診斷和落實工作。
12.負責(zé)完成廠部臨時布置的各項任務(wù)。
(二)職權(quán)
1.在計劃范圍內(nèi),有權(quán)代表工廠簽訂材料、工具、備件等物資訂貨合同。
2.有權(quán)檢查各部門生產(chǎn)物資使用情況和儲備情況。對各部門不合理使用物資或盲目儲備,有權(quán)制止。
3.有權(quán)監(jiān)督、檢查各部門能源管理和能源消耗管理情況。對浪費能源的行為有,權(quán)制止和提出處理建議。
4.有權(quán)處理多余積壓物資和廢舊物資。對各單位擅自處理舊物資,有權(quán)予以制止。
5.在不影響生產(chǎn)的前提下,有權(quán)對外進行物資調(diào)劑。
6.有權(quán)要求各部門按期提供有關(guān)的計劃、各類物資消耗統(tǒng)計報表、工藝消耗定額和其它有關(guān)資料。
7.有權(quán)調(diào)配運車輛。
8.對本科下屬人員的調(diào)動、獎懲、晉級有建議權(quán)。
(三)職責(zé)
1.對物資供應(yīng)計劃編制不周或物資供應(yīng)不及時,影響工廠計劃任務(wù)的完成負責(zé)。
2.對供應(yīng)物資的品種、規(guī)格、質(zhì)量不符合要求,影響生產(chǎn)、工作負責(zé)。
3.對由于執(zhí)行制度不嚴,盲目采購,造成物資超儲積壓浪費,影響資金正常周轉(zhuǎn)負責(zé)。
4.對能源管理不善,使用監(jiān)督不嚴,造成浪費,完不成上級下達的能源節(jié)約計劃指標負責(zé)。
5.對由于管理不善,工作失職造成物資(含包裝材料)損失或毒品外溢、丟失負責(zé)。
6.對由于教育不夠,本科人員發(fā)生違反政府法令或財經(jīng)紀律,不遵守市場規(guī)定或徇私處理物資,給工廠造成不良影響經(jīng)濟損失負責(zé)。
7.對由于忽視、措施不力,造成人身、設(shè)備、交通安全和火災(zāi)事故負責(zé)。
8.對采購進廠的已淘汰或即將淘汰的物質(zhì)負責(zé)。
9.對本科方針、目標未及時展開、檢查、診斷、落實負責(zé)。
10.副科長協(xié)助科長工作,并對科長布置的工作負責(zé)。
二十、總師辦公室主任工作責(zé)任制度文本參考格式
總師辦公室主任工作責(zé)任制度
(一)職務(wù)
1.在總工程師(副總工程師)的領(lǐng)導(dǎo)下,負責(zé)全廠技術(shù)管理的組織工作和事務(wù)工作,負責(zé)各技術(shù)科室和部門的協(xié)調(diào)工作。
2.籌備組織總工程師主持召開的有關(guān)技術(shù)工作會議,整理下發(fā)會議決議,督促貫徹執(zhí)行。并經(jīng)常調(diào)查研究收集整理全廠技術(shù)工作情況,掌握生產(chǎn)技術(shù)薄弱環(huán)節(jié)與質(zhì)量動態(tài),向總工程師匯報,提出建議。
3.組織編制工廠技術(shù)發(fā)展的中、長期規(guī)劃和年、季技術(shù)工作計劃,組織技術(shù)管理的改革和重大科研項目、重大技術(shù)關(guān)鍵的攻關(guān)安全。
4.編制科研、新產(chǎn)品試制計劃和生產(chǎn)技術(shù)準備綜合計劃,下達計劃任務(wù)書,并組織實施,做到生產(chǎn)技術(shù)準備工作確保投產(chǎn)的要求。
5組織編制企業(yè)技術(shù)改造規(guī)劃和年度技術(shù)組織措施計劃,并負責(zé)實施管理工作。.
6.負責(zé)技術(shù)革新的立項和組織鑒定工作。
7.負責(zé)制訂工廠技術(shù)引進、智力引進和探索涉外合作項目的計劃,組織技術(shù)引進項目的調(diào)研、立項考察、談判、簽約及引進設(shè)備與設(shè)施安裝、調(diào)試、的技術(shù)工作,及時組織對引進技術(shù)和消化吸收和資料的形成、積累、立卷歸檔工作。
8.負責(zé)綜合技術(shù)管理工作,組織技術(shù)口各項管理制度、工作標準、工作程序的制訂和修訂工作,做到制度、標準、程序齊全,責(zé)任明確,管理科學(xué),并進行督促和考核。
9.負責(zé)對外技術(shù)的歸口管理,審查各技術(shù)業(yè)務(wù)科(室)對外的技術(shù)公文、要件。特別重大事項的請總工程師審批、簽發(fā)。
10.負責(zé)科研新品的管理,組織科研新產(chǎn)品的立項、調(diào)研,編制可行性分析報告和方案論證書,組織鑒定和新產(chǎn)品證書報批、請獎等工作。
11.根據(jù)總工程師的方針目標展開要求,負責(zé)本室和技術(shù)口方針目標的展開、檢查、診斷和落實工作。
12.負責(zé)完成總工程師臨時布置的各項任務(wù)。
(二)職權(quán)
1.有權(quán)檢查、督促、考核各車間及有關(guān)部門的技術(shù)工作和計劃執(zhí)行行情況并索取有關(guān)資料。
2.有權(quán)協(xié)調(diào)處理技術(shù)管理各部門之間的關(guān)系。
3.受廠領(lǐng)導(dǎo)、總工程師、副總工程師的委托,有權(quán)召開技術(shù)品的工作會議,直接處理或布置、檢查有關(guān)事宜。
4.有權(quán)參加研究技術(shù)工作和技術(shù)人員的晉升、調(diào)資、獎懲與聘任等的有關(guān)會議。
5.有權(quán)參加各有關(guān)部門的技術(shù)、質(zhì)量工作會議。
(三)職責(zé)
1.對未完成或未正確履行總師辦各項業(yè)務(wù)工作負責(zé)。
2.對年度技術(shù)組織措施、新產(chǎn)品開發(fā)、科研技改及生產(chǎn)技術(shù)準備綜合計劃未組織落實完成負責(zé)。
3.對引進技術(shù)不能及時組織投產(chǎn)和消化吸收負責(zé)。
4.對各種技術(shù)報告、技術(shù)文件報表的正確性、及時性負責(zé)。
5.對所簽署的各種技術(shù)協(xié)議未經(jīng)充分論證造成損失負責(zé)。
6.對管轄內(nèi)技術(shù)文件、資料立卷歸檔不及時、不完整和泄漏工廠技術(shù)機密負責(zé)。
7.對本室年度方針目標未及時展開和檢查、診斷、落實負責(zé)。
8.副主任協(xié)助主任工作,并對主任布置的工作負責(zé)。
二十一、工藝部門負責(zé)人工作責(zé)任制度文本參考格式
工藝部門負責(zé)人工作責(zé)任制度
(一)職務(wù)
1.在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下,主管全廠工藝技術(shù)工作和工藝管理工作,認真貫徹國家技術(shù)工作方針、政策和工廠有關(guān)規(guī)定。組織制定工藝技術(shù)工作近期和長遠發(fā)展規(guī)劃,并制定技術(shù)組織措施方案。
2.組織編制產(chǎn)品的工藝文件,制定材料消耗工藝定額;根據(jù)工藝需要,設(shè)計工藝裝備并負責(zé)工藝工裝的驗證和改進工作;設(shè)計工廠、車間工藝平面布置圖。
3.組織工藝人員深入生產(chǎn)現(xiàn)場,掌握質(zhì)量情況;指導(dǎo)、督促車間工藝員及時解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)問題,搞好工藝技術(shù)服務(wù)工作。
4.負責(zé)新產(chǎn)品圖紙的會簽和新產(chǎn)品批量試制的工藝工裝設(shè)計,完善試制報告和有關(guān)工藝資料,參與新品鑒定工作。
5.負責(zé)工藝技術(shù)管理制度的起草和修訂工作,組織科內(nèi)和車間工藝人員搞好工藝管理,監(jiān)督執(zhí)行工藝紀律。
6.組織領(lǐng)導(dǎo)新工藝、新技術(shù)和試驗研究工作,抓好藝試驗課題的總結(jié)與成果鑒定并組織推廣應(yīng)用,搞好工藝技術(shù)資料的立卷、歸檔工作。
7.協(xié)助有關(guān)部門搞好對職工的技術(shù)教育。
8.積極開展技術(shù)攻關(guān)和技術(shù)改進工作,對技術(shù)改進方案與措施,負責(zé)簽署意見,不斷提高工藝技術(shù)水平。
9.負責(zé)本科人員的管理工作和全廠各單位工藝人員的業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)和考績工作。
10.負責(zé)本科方針目標的展開和檢查、診斷落實工作。
11.完成總工程師布置的各項臨時任務(wù)。
(二)職權(quán)
1.按規(guī)定審批程序,對工藝文件、工裝圖紙有更改權(quán),對制訂的工藝文件有解釋權(quán),對不符合圖紙要求的工藝作業(yè)有糾正權(quán)。
2.對車間執(zhí)行工藝的情況有檢查、監(jiān)督權(quán),對違反工藝紀律的行為有制止和處罰權(quán)。
3有權(quán)向有關(guān)部門索取產(chǎn)品質(zhì)量和原材料消耗的資料。.
4.有權(quán)召開全廠性工藝技術(shù)人員的專業(yè)會議,進行技術(shù)交流,組織技術(shù)攻關(guān),對技術(shù)業(yè)務(wù)工作進行布置和指導(dǎo)。
5.對全廠工藝技術(shù)人員的獎懲、晉升晉級有建議權(quán)。
(三)職責(zé)
1.對在計劃規(guī)定期限內(nèi)未完成工藝準備工作,而影響新品試制進度和生產(chǎn)任務(wù)完成負責(zé)。
2.對因工藝編制或工裝設(shè)計問題,導(dǎo)致產(chǎn)品大量報廢或返修,造成經(jīng)濟損失負責(zé)。
3.對解決生產(chǎn)中發(fā)生的工藝技術(shù)問題不及時,影響生產(chǎn)負責(zé)。
4.對審查簽署的工藝技術(shù)文件、產(chǎn)品技術(shù)條件、工藝標準、工藝規(guī)程等工藝資料的正確性、合理性、完整性負責(zé)。
5.對原材料工藝消耗定額存在計算方法或數(shù)值錯誤,造成浪費或損失現(xiàn)象負責(zé)。
6.對由時工藝設(shè)計不合理,造成不良影響負責(zé)。
7.對本科方針目標未及時展開、檢查、診斷、落實負責(zé)。
8對在工藝技術(shù)上發(fā)生失、泄密現(xiàn)象負責(zé)。
9.副科長協(xié)助科長工作,對科長布置的工作負責(zé)。
第3篇 企業(yè)審計部門負責(zé)人工作責(zé)任制度
企業(yè)審計部門負責(zé)人工作責(zé)任制度
(一)職務(wù)
1.在廠長、總會計師領(lǐng)導(dǎo)下,認真貫徹審計法。根據(jù)上級審計部門的要求,結(jié)合廠部的方針目標,制定審計工作的方針目標,編制年、月度審計工作計劃。
2.組織專業(yè)審計人員和兼職審計人員對廠內(nèi)各部門、各經(jīng)濟核算單位,進行常規(guī)審計和專項審計。
3.結(jié)合干部的任免情況,及時搞好中層干部的離任審計及評價。
4.辦理廠領(lǐng)導(dǎo)、上級審計(內(nèi)部審計)機構(gòu)交辦的審計任務(wù),配合國家審計機關(guān)對本單位進行審計。
5.經(jīng)常深入生產(chǎn)和工作現(xiàn)場,組織開展群眾審計工作。
6.制定專項審計方案,并組織實施。
7.審定審計報告和審計決定。
8.按照審計程序做好審計技術(shù)資料的形成收集、整理、立卷、歸檔工作。
9.及時完成廠長布置的臨時工作。
(二)職權(quán)
1.對全廠的各經(jīng)濟活動部門、經(jīng)濟核算單位,有權(quán)直接進行審計監(jiān)督。
2.對于不符合財經(jīng)制度的開支或提高標準的開支項目,有權(quán)建議制止、糾正,維護國家和企業(yè)的權(quán)益。
3.有權(quán)調(diào)審或就地審計廠屬各經(jīng)濟核算單位的經(jīng)濟核算資料,并對其進行科學(xué)分析和實績評價。
4.對審計報告中所列出的問題和改進意見有權(quán)檢查、督促執(zhí)行。
5.有權(quán)參與對外經(jīng)濟合同的簽訂。
6.對中層干部的離任、升任,有權(quán)配合組織、人事部門進行審計,評價其業(yè)績。
(三)職責(zé)
1.對廠內(nèi)的經(jīng)濟核算單位,不按規(guī)章制度辦事,違法亂紀,營私舞弊,污盜竊,破壞國家企業(yè)財產(chǎn),損害其經(jīng)濟利益的現(xiàn)象,經(jīng)過審計對已發(fā)現(xiàn)的問題,不報告、不提出意見,造成不良影響負責(zé)。
2.對未按工作計劃完成審計任務(wù),造成工作上的失誤負責(zé)。
3.對知情不報、收受賄賂、不秉公辦事造成不良影響負責(zé)。
4.對審計報告中提出的問題,與客觀事實不符,或嚴重失實負責(zé)。