- 目錄
有哪些
庫房責任制度主要包括以下幾個核心組成部分：
1. 儲存管理：規(guī)定物品的入庫、出庫流程，確保庫存準確無誤。
2. 安全維護：強調(diào)防火、防盜、防潮等安全措施，保證庫房環(huán)境的安全。
3. 清潔衛(wèi)生：規(guī)定定期清潔和整理庫房，防止灰塵和蟲害影響物資質(zhì)量。
4. 庫房人員職責：明確庫管員、保管員等崗位職責，確保責任到人。
5. 盤點制度：定期進行庫存盤點，及時發(fā)現(xiàn)并處理庫存差異。
內(nèi)容是什么
庫房責任制度詳細描述了每個環(huán)節(jié)的具體操作步驟和標準。例如，儲存管理中要求每件物品入庫時需登記清晰，附帶詳細的入庫單；安全維護部分規(guī)定定期檢查消防設(shè)備，設(shè)置警報系統(tǒng)，并進行安全演練；清潔衛(wèi)生則要求每周至少一次全面清理，保持庫房整潔；庫房人員職責中，庫管員負責總體協(xié)調(diào)，保管員負責具體物資的保管；盤點制度規(guī)定每季度進行一次全面盤點，每月進行抽樣盤點。
重點
制度的重點在于落實執(zhí)行和持續(xù)改進。執(zhí)行上，需通過培訓確保所有庫房人員熟悉并遵守規(guī)定；改進上，應根據(jù)實際情況定期評估制度的執(zhí)行效果，適時調(diào)整和完善。此外，庫房責任制度的成功還依賴于管理層的監(jiān)督和支持，以及良好的溝通機制，確保信息流通和問題的及時解決。
存在的問題
盡管庫房責任制度已經(jīng)較為完善，但在實際操作中仍存在一些挑戰(zhàn)。比如，由于人員流動性大，新員工對制度的掌握可能不夠深入；另外，某些安全措施可能存在疏漏，需要定期評估更新；盤點過程中可能會出現(xiàn)人為誤差，影響庫存準確性。針對這些問題，我們需要加強員工培訓，提升安全意識，同時引入更精確的庫存管理系統(tǒng)，以提高效率和準確性。
庫房責任制度范文
第1篇 物資缺失、報廢、失效管理及庫房管理員責任追究制度
為了保障醫(yī)院衛(wèi)生材料、低值易耗品的臨床供應需求和質(zhì)量標準達標，根據(jù)《醫(yī)療器械管理條例》規(guī)定，增強庫房（二級庫房）管理人員的工作責任心和嚴謹?shù)囊?guī)范流程意識，制定物資缺失、報廢、失效管理及庫房管理員責任追究制度：
一、物資缺失追究制度
（一）、嚴格按照管理規(guī)定執(zhí)行入庫（領(lǐng)用）驗收，杜絕貨物缺失。嚴禁貨物不齊的入庫（領(lǐng)用簽字），以及未辦理撤借手續(xù)的院外擅自借用。一經(jīng)查證核實，除及時追補齊全貨物外，責令庫房管理責任人無條件的接受按照原質(zhì)、數(shù)量的再賠付處罰。
（二）、保持經(jīng)常性的隨手關(guān)好庫房門、窗的習慣，防止盜竊行為。非破壞性盜竊行為發(fā)生后，一切損失責任由庫房管理責任人承擔。
（三）、嚴格按照管理規(guī)定執(zhí)行出庫發(fā)貨（使用登記驗貨），避免貨物缺失。不允許貨物不齊的出庫，經(jīng)臨床反映并核實的，責令庫房管理及時調(diào)整庫存計劃量，并及時通知采購人員協(xié)調(diào)物資供應配送到位。二級庫房管理人員負有監(jiān)督記帳責任。
凡發(fā)生上述情況，除按缺失的本值賠付外，對于數(shù)額不大、次數(shù)不多的（不超過二次/年），納入科內(nèi)年度考核指標；數(shù)額大或次數(shù)多的（二次以上/年），報醫(yī)院行政處分，科內(nèi)年度考核為不合格。
二、物資報廢、失效管理與追究制度：
（一）、由于自然災害原因?qū)е碌牟豢煽沽Φ目煽負p失，依法執(zhí)行報廢銷賬。但由于管理責任人未盡到可控責任的，擴大部分的損失由
管理責任人全部賠付，并按照醫(yī)院相關(guān)規(guī)定追加處罰責任。
（二）、醫(yī)院定制產(chǎn)品的報廢，屬于國家明文規(guī)定淘汰產(chǎn)品，依法執(zhí)行報廢銷賬；屬于臨床計劃申報失誤的（超時效），按照實有數(shù)值（價格）撥付申報科室銷賬，同時，上報醫(yī)院扣減科室同值數(shù)量的獎金支付。庫管人員有保持隨時通報的責任，如果責任發(fā)生分歧，庫房管理員不能證明自已已經(jīng)履行通報責任的，將承擔連帶賠付責任。
（三）、非定制產(chǎn)品的報廢：
1、普遍使用的常規(guī)材料備庫存品效期應不低于三月，低于三月的，應當執(zhí)行換新處理。
2、專科限量材料備庫存品效期應不低于六月，低于六月的，應當通知使用科室和經(jīng)銷商，實行告知與控制性退或換新備庫。
3、特殊產(chǎn)品執(zhí)行有需采購、一事一購的原則。由于治療條件的原因無法應用的，應當立即退貨。
4、新材料采購入庫后，庫存時間滿三個月仍未出庫的，庫房管理人員應當提醒申請使用的科室領(lǐng)用；達到六個月仍未領(lǐng)用的，應當報請科室負責人作退庫處理。
5、凡在用衛(wèi)生材料需要更換產(chǎn)品的，除產(chǎn)品自身質(zhì)量異常發(fā)生外，庫房管理人員在接到正式通知后不再擬訂其采購計劃，但必須依約發(fā)放完合理的備庫存品。
6、由于庫房“五防”（防火、防潮、防塵、防鼠、防盜）工作失職，導致醫(yī)療物資失效和報廢的。
凡發(fā)生上述產(chǎn)品的報廢，均應由庫房管理責任人承擔全部經(jīng)濟責
任，同時，納入科內(nèi)年度考核指標；如果數(shù)額大或次數(shù)多的（二次以上/年），報醫(yī)院行政處分，科內(nèi)年度考核為不合格。
三、 庫房管理人員崗位責任其他失職追究制度
（一）、根據(jù)《醫(yī)療器械管理條例》、政府陽光采購制度規(guī)定等，履行規(guī)范的登記工作，規(guī)定了專項登記的（主要包括高值材料的入、出庫專項登記、追蹤登記等）必須按時、逐項填寫清楚。
（二）、設(shè)備科庫房功能區(qū)域分布的合理性、所有庫房的物資存放符合標準化要求。
（三）、嚴把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，及時收取相關(guān)產(chǎn)品證件并裝訂存檔。 （四）、加強入、出庫物資的的流水登記，做到賬目（手記賬目）清晰，賬物相符。
上述各項考核標準已有明文的法規(guī)、規(guī)定、條例等，直接納入年度考核標準考核。
（五）、醫(yī)療物資發(fā)放（申領(lǐng)）的及時性、發(fā)放（驗證）產(chǎn)品質(zhì)量標準的合格性、服務程度的滿意性等。
（六）、產(chǎn)品異常事件發(fā)生后，處理的及時性，應急配送醫(yī)療物資的協(xié)調(diào)能力和工作態(tài)度。
上述各項考核標準，醫(yī)院已制定《醫(yī)療設(shè)備管理》的系列制度，借鑒納入年度考核標準考核。
第2篇 庫房倉儲物質(zhì)防火安全管理制度責任人
1 目的:加強___倉庫物質(zhì)安全防火管理工作,確保庫存物品、物質(zhì)及人員的安全。
2 適用范圍
本規(guī)定適用于___電纜庫、五金庫、備件庫、勞保和雜品庫及氧氣乙炔庫房(包括臨時存放點)倉庫的管理。所屬各維保、檢修班組可依據(jù)本規(guī)定,結(jié)合實際制定具體的規(guī)定。
3 庫管人員的要求及責任人:庫房班長___負責組織庫管員___、___學習、熟悉安全技術(shù)操作規(guī)程,遵守國家法令,執(zhí)行上級部門有關(guān)安全工作的規(guī)章制度。材料員___負責對采購進庫的安全設(shè)施和防護物品,應認真核查是否符合國家規(guī)定的標準。庫管人員負責對安全設(shè)施和安全防護物品入庫、登記入冊,登記時要寫明廠家,質(zhì)保數(shù)據(jù)和合格證號碼,以防偽劣產(chǎn)品入庫。出庫時應按項目經(jīng)理批準種類發(fā)貨,不能混淆和搞錯,防止因發(fā)貨錯誤而發(fā)生事故。對安全設(shè)施和安全防護物品應妥善保管,防止霉變與損壞,影響使用功能,并報上級處理
4 管理規(guī)定
3.1 ___基地倉庫、冷軋維檢四樓庫房,應設(shè)專(兼)職倉庫保管員,負責庫房的日常管理。
3.2 所有物料,無論是新購入、領(lǐng)用、領(lǐng)后收回,必須履行驗收入庫登記手續(xù)。
3.3 庫房應通風,照明良好,門窗完好,不漏雨。
3.4 庫房應有醒目的安全警示標志,無關(guān)人員不得隨意出入。庫管人員離開時必須隨時鎖門。
3.5 庫房內(nèi)禁止吸煙,動用明火必須經(jīng)___分管安全的劉經(jīng)理批準,并執(zhí)行___動火管理規(guī)定。
3.6 庫房應配置滅火器材,消防器材應當設(shè)置在明顯和便于取用的地點,周圍不準堆放物品和雜物。庫管人員應會熟練使用。
3.7 庫房內(nèi)敷設(shè)的配電線路,需穿金屬管或用非燃硬塑料管保護。應當在庫房外單獨安裝開關(guān)箱,保管人員離庫時,必須拉閘斷電;禁止使用不合規(guī)格的保險裝置。
3.8 庫房內(nèi)不準人員住宿、休息,不準使用電爐、電烙鐵、電熨斗等電熱器具和電視機、電冰箱等家用電器。
3.9 物料的存放
3.9.1 物品應分類存放,置放有序。應保持一定的通道(垛與垛間距不小于1米,垛與墻間距不小于0.5米,垛與梁、柱間距不小于0.3米,主要通道的寬度不小于2米)。
3.9.2 庫管員應根據(jù)物料說明書的要求,采取適當?shù)谋４娲胧?確保物料存儲環(huán)境(如溫度、濕度等)符合規(guī)定。
3.9.3 易燃、易爆、易腐蝕等化學危險品應單獨設(shè)庫,確無條件時,也必須隔離單獨存放,并做好專門的標識,在醒目處標明儲存物品的名稱、性質(zhì)和應急處置方法。
3.9.4 易燃、易爆、易腐蝕等化學危險品的包裝容器應當牢固、密封,發(fā)現(xiàn)破損、殘缺,變形和物品變質(zhì)、分解等情況時,應當及時進行安全處理,嚴防跑、冒、滴、漏。
3.10 要嚴格控制易燃易爆、有毒有害化學用品和化工用品的發(fā)放,需要領(lǐng)用時必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導同意。
3.11 庫房人員應定期檢查庫存物資狀況,倉庫管理單位(部門)應定期組織盤點。
3.12 倉庫管理單位(部門)應把庫房作為日常安全巡邏、例行安全檢查的重點,及時發(fā)現(xiàn)、處置安全隱患,防止安全事故的發(fā)生。
5、應急聯(lián)絡
6、應急物質(zhì):
1、滅火器:干粉滅火器、二氧化碳滅火器
2、簡易滅火工具:沙箱、鐵鍬、消防桶
3、應急車輛:
7、庫房人員結(jié)構(gòu)
材料員:
庫房班長:
庫房管理員:
2022-1-2
第3篇 庫房、倉儲物質(zhì)防火安全管理制度及責任人
1 目的：加強___倉庫物質(zhì)安全防火管理工作，確保庫存物品、物質(zhì)及人員的安全。
2 適用范圍
本規(guī)定適用于___電纜庫、五金庫、備件庫、勞保和雜品庫及氧氣乙炔庫房（包括臨時存放點）倉庫的管理。所屬各維保、檢修班組可依據(jù)本規(guī)定，結(jié)合實際制定具體的規(guī)定。
3 庫管人員的要求及責任人：庫房班長___負責組織庫管員___、___學習、熟悉安全技術(shù)操作規(guī)程，遵守國家法令，執(zhí)行上級部門有關(guān)安全工作的規(guī)章制度。材料員___負責對采購進庫的安全設(shè)施和防護物品，應認真核查是否符合國家規(guī)定的標準。庫管人員負責對安全設(shè)施和安全防護物品入庫、登記入冊，登記時要寫明廠家，質(zhì)保數(shù)據(jù)和合格證號碼，以防偽劣產(chǎn)品入庫。出庫時應按項目經(jīng)理批準種類發(fā)貨，不能混淆和搞錯，防止因發(fā)貨錯誤而發(fā)生事故。對安全設(shè)施和安全防護物品應妥善保管，防止霉變與損壞，影響使用功能，并報上級處理
4 管理規(guī)定
3.1 ___基地倉庫、冷軋維檢四樓庫房，應設(shè)專（兼）職倉庫保管員，負責庫房的日 常管理。
3.2 所有物料，無論是新購入、領(lǐng)用、領(lǐng)后收回，必須履行驗收入庫登記手續(xù)。
3.3 庫房應通風，照明良好，門窗完好，不漏雨。
3.4 庫房應有醒目的安全警示標志，無關(guān)人員不得隨意出入。庫管人員離開時必須隨時鎖門。
3.5 庫房內(nèi)禁止吸煙，動用明火必須經(jīng)___分管安全的劉經(jīng)理批準，并執(zhí)行___動火管理規(guī)定。
3.6 庫房應配置滅火器材，消防器材應當設(shè)置在明顯和便于取用的地點，周圍不準堆放物品和雜物。庫管人員應會熟練使用。
3.7 庫房內(nèi)敷設(shè)的配電線路，需穿金屬管或用非燃硬塑料管保護。應當在庫房外單獨安裝開關(guān)箱，保管人員離庫時，必須拉閘斷電；禁止使用不合規(guī)格的保險裝置。
3.8 庫房內(nèi)不準人員住宿、休息，不準使用電爐、電烙鐵、電熨斗等電熱器具和電視機、電冰箱等家用電器。
3.9 物料的存放
3.9.1 物品應分類存放，置放有序。應保持一定的通道（垛與垛間距不小于1米，垛與墻間距不小于0.5米，垛與梁、柱間距不小于0.3米，主要通道的寬度不小于2米）。
3.9.2 庫管員應根據(jù)物料說明書的要求，采取適當?shù)谋４娲胧?，確保物料存儲環(huán)境（如溫度、濕度等）符合規(guī)定。
3.9.3 易燃、易爆、易腐蝕等化學危險品應單獨設(shè)庫，確無條件時，也必須隔離單獨存放，并做好專門的標識，在醒目處標明儲存物品的名稱、性質(zhì)和應急處置方法。
3.9.4 易燃、易爆、易腐蝕等化學危險品的包裝容器應當牢固、密封，發(fā)現(xiàn)破損、殘缺，變形和物品變質(zhì)、分解等情況時，應當及時進行安全處理，嚴防跑、冒、滴、漏。
3.10 要嚴格控制易燃易爆、有毒有害化學用品和化工用品的發(fā)放，需要領(lǐng)用時必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導同意。
3.11 庫房人員應定期檢查庫存物資狀況，倉庫管理單位（部門）應定期組織盤點。
3.12 倉庫管理單位（部門）應把庫房作為日常安全巡邏、例行安全檢查的重點，及時發(fā)現(xiàn)、處置安全隱患，防止安全事故的發(fā)生。
5、應急聯(lián)絡
6、應急物質(zhì)：
1、滅火器：干粉滅火器、二氧化碳滅火器
2、簡易滅火工具：沙箱、鐵鍬、消防桶
3、應急車輛:
7、庫房人員結(jié)構(gòu)
材料員：
庫房班長：
庫房管理員：
2015-1-2
第4篇 物資缺失報廢失效管理庫房管理員責任追究制度
為了保障醫(yī)院衛(wèi)生材料、低值易耗品的臨床供應需求和質(zhì)量標準達標,根據(jù)《醫(yī)療器械管理條例》規(guī)定,增強庫房(二級庫房)管理人員的工作責任心和嚴謹?shù)囊?guī)范流程意識,制定物資缺失、報廢、失效管理及庫房管理員責任追究制度:
一、物資缺失追究制度
(一)、嚴格按照管理規(guī)定執(zhí)行入庫(領(lǐng)用)驗收,杜絕貨物缺失。嚴禁貨物不齊的入庫(領(lǐng)用簽字),以及未辦理撤借手續(xù)的院外擅自借用。一經(jīng)查證核實,除及時追補齊全貨物外,責令庫房管理責任人無條件的接受按照原質(zhì)、數(shù)量的再賠付處罰。
(二)、保持經(jīng)常性的隨手關(guān)好庫房門、窗的習慣,防止盜竊行為。非破壞性盜竊行為發(fā)生后,一切損失責任由庫房管理責任人承擔。
(三)、嚴格按照管理規(guī)定執(zhí)行出庫發(fā)貨(使用登記驗貨),避免貨物缺失。不允許貨物不齊的出庫,經(jīng)臨床反映并核實的,責令庫房管理及時調(diào)整庫存計劃量,并及時通知采購人員協(xié)調(diào)物資供應配送到位。二級庫房管理人員負有監(jiān)督記帳責任。
凡發(fā)生上述情況,除按缺失的本值賠付外,對于數(shù)額不大、次數(shù)不多的(不超過二次/年),納入科內(nèi)年度考核指標;數(shù)額大或次數(shù)多的(二次以上/年),報醫(yī)院行政處分,科內(nèi)年度考核為不合格。
二、物資報廢、失效管理與追究制度:
(一)、由于自然災害原因?qū)е碌牟豢煽沽Φ目煽負p失,依法執(zhí)行報廢銷賬。但由于管理責任人未盡到可控責任的,擴大部分的損失由
管理責任人全部賠付,并按照醫(yī)院相關(guān)規(guī)定追加處罰責任。
(二)、醫(yī)院定制產(chǎn)品的報廢,屬于國家明文規(guī)定淘汰產(chǎn)品,依法執(zhí)行報廢銷賬;屬于臨床計劃申報失誤的(超時效),按照實有數(shù)值(價格)撥付申報科室銷賬,同時,上報醫(yī)院扣減科室同值數(shù)量的獎金支付。庫管人員有保持隨時通報的責任,如果責任發(fā)生分歧,庫房管理員不能證明自已已經(jīng)履行通報責任的,將承擔連帶賠付責任。
(三)、非定制產(chǎn)品的報廢:
1、普遍使用的常規(guī)材料備庫存品效期應不低于三月,低于三月的,應當執(zhí)行換新處理。
2、?？葡蘖坎牧蟼鋷齑嫫沸趹坏陀诹?低于六月的,應當通知使用科室和經(jīng)銷商,實行告知與控制性退或換新備庫。
3、特殊產(chǎn)品執(zhí)行有需采購、一事一購的原則。由于治療條件的原因無法應用的,應當立即退貨。
4、新材料采購入庫后,庫存時間滿三個月仍未出庫的,庫房管理人員應當提醒申請使用的科室領(lǐng)用;達到六個月仍未領(lǐng)用的,應當報請科室負責人作退庫處理。
5、凡在用衛(wèi)生材料需要更換產(chǎn)品的,除產(chǎn)品自身質(zhì)量異常發(fā)生外,庫房管理人員在接到正式通知后不再擬訂其采購計劃,但必須依約發(fā)放完合理的備庫存品。
6、由于庫房“五防”(防火、防潮、防塵、防鼠、防盜)工作失職,導致醫(yī)療物資失效和報廢的。
凡發(fā)生上述產(chǎn)品的報廢,均應由庫房管理責任人承擔全部經(jīng)濟責
任,同時,納入科內(nèi)年度考核指標;如果數(shù)額大或次數(shù)多的(二次以上/年),報醫(yī)院行政處分,科內(nèi)年度考核為不合格。
三、 庫房管理人員崗位責任其他失職追究制度
(一)、根據(jù)《醫(yī)療器械管理條例》、政府陽光采購制度規(guī)定等,履行規(guī)范的登記工作,規(guī)定了專項登記的(主要包括高值材料的入、出庫專項登記、追蹤登記等)必須按時、逐項填寫清楚。
(二)、設(shè)備科庫房功能區(qū)域分布的合理性、所有庫房的物資存放符合標準化要求。
(三)、嚴把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān),及時收取相關(guān)產(chǎn)品證件并裝訂存檔。(四)、加強入、出庫物資的的流水登記,做到賬目(手記賬目)清晰,賬物相符。
上述各項考核標準已有明文的法規(guī)、規(guī)定、條例等,直接納入年度考核標準考核。
(五)、醫(yī)療物資發(fā)放(申領(lǐng))的及時性、發(fā)放(驗證)產(chǎn)品質(zhì)量標準的合格性、服務程度的滿意性等。
(六)、產(chǎn)品異常事件發(fā)生后,處理的及時性,應急配送醫(yī)療物資的協(xié)調(diào)能力和工作態(tài)度。
上述各項考核標準,醫(yī)院已制定《醫(yī)療設(shè)備管理》的系列制度,借鑒納入年度考核標準考核。
第5篇 民爆物品庫房保管員責任制度
1、保管員嚴格遵守《民爆物品管理條例》和《國務院468號令》;按照國防科工委、公安部門要求。認真落實好民爆物品儲存使用各項制度。不斷加強政治學習和業(yè)務學習,明確責任、忠于職守,確保民爆物品貯存發(fā)放安全可靠。
2、嚴格按照火工品管理標準辦理入庫、出庫、領(lǐng)用、退庫、報廢臺帳管理制度;必須做到臺帳、實物、電子數(shù)據(jù)、日上報派出所數(shù)據(jù)四相符。
3、嚴格執(zhí)行雙人上崗制度,實行雙人雙鎖發(fā)放管理制度。嚴禁單獨發(fā)放民爆物品。民爆物品領(lǐng)用申請單必須由隊長申請,值班礦長審核后保管員方可發(fā)料。發(fā)料領(lǐng)用單上必須有保管員、監(jiān)督員、領(lǐng)用人、井下現(xiàn)場班長或隊長簽名。
4、每天下午5點半前,將雷管炸藥庫存數(shù)量、領(lǐng)用數(shù)量、消耗數(shù)量、退庫數(shù)量、報廢數(shù)量按時如實上報派出所和物資供應部;并在公司內(nèi)部網(wǎng)頁上公示。
5、認真做好交驗貨物臺帳登記和交接班簽名。做到各類臺帳規(guī)范、手續(xù)齊全、登記完整;相關(guān)資料至少保存2年。
