賓館工作制度7篇

制度包括哪些內(nèi)容

工作制度通常包括以下幾個核心部分：

1. 工作時間與休息規(guī)定：明確員工的工作日、工作小時、加班政策及休假安排。

2. 職責(zé)與權(quán)限：詳細闡述每個職位的職責(zé)范圍和相應(yīng)權(quán)限，確保責(zé)任明確。

3. 行為準則：規(guī)定員工應(yīng)遵守的職業(yè)道德和行為規(guī)范。

4. 培訓(xùn)與發(fā)展：描述員工培訓(xùn)計劃和職業(yè)發(fā)展路徑。

5. 績效管理：設(shè)定績效指標和評估流程，用于激勵和反饋員工表現(xiàn)。

6. 糾紛解決機制：建立公正的投訴和糾紛處理流程。

注意事項

在制定工作制度時，應(yīng)注意以下幾點：

1. 法規(guī)遵從：確保制度符合國家勞動法規(guī)，尊重員工權(quán)益。

2. 平等公正：制度應(yīng)公平對待所有員工，避免歧視。

3. 可持續(xù)性：制度應(yīng)隨著企業(yè)發(fā)展適時調(diào)整，保持其適用性。

4. 溝通透明：制定過程中要充分聽取員工意見，確保制度被理解和接受。

5. 定期審查：定期評估制度的有效性，及時進行修訂和完善。

制度格式

工作制度的格式應(yīng)清晰易讀，一般包括以下部分：

1. 制度標題：簡潔明了地概括制度的主題。

2. 引言：闡述制度的目的和背景。

3. 主體：詳述各項規(guī)定，每條獨立成段，便于閱讀理解。

4. 附則：包括解釋、修訂歷史等補充信息。

5. 簽署和生效日期：表明制度的批準和實施時間。

通過以上步驟，我們可以構(gòu)建出一套既符合企業(yè)需求又易于執(zhí)行的工作制度，從而提升組織效率，促進團隊和諧，推動企業(yè)發(fā)展。在實際操作中，還需根據(jù)具體情況靈活調(diào)整，以確保制度的有效性和實用性。

賓館工作制度范文

第1篇 b賓館管理工作制度

一、指導(dǎo)思想:

積極開展實際、實用、有效的工作,堅持以“立足企業(yè)、服務(wù)企業(yè)”的理念為指導(dǎo),走全面、協(xié)調(diào)、持續(xù)發(fā)展之路,挖掘潛力,開源節(jié)流,努力增加營業(yè)收入,做好內(nèi)部管理,全面提升工作效能,逐步提高部門的管理水平和服務(wù)質(zhì)量,構(gòu)建團結(jié)和諧、健康向上的工作環(huán)境,實現(xiàn)部門規(guī)范化、制度化、常態(tài)化管理。

二、內(nèi)部管理:

1、制定并執(zhí)行《前廳部日常檢查細則及實施辦法》,通過明確的質(zhì)量標準、嚴格的檢查制度,達到各崗位全面規(guī)范作業(yè)。

2、加強職場工作質(zhì)量的預(yù)先控制、現(xiàn)場控制、事后控制,著眼于細節(jié)服務(wù),關(guān)注客人需求,重視客人感受,確保向客人提供“主動、熱情、準確、迅速”的服務(wù)。

3、規(guī)劃員工職業(yè)生涯,對前臺、商務(wù)中心、總機管區(qū)員工逐步試行輪崗工作,達到豐富員工工作經(jīng)驗,增加員工工作技能,提高員工工作興趣的目的,打造企業(yè)一專多能的復(fù)合型人才。

4、完善各類表單記錄、數(shù)據(jù)分析、操作程序等工作,做到有帳可查、有據(jù)可依、有章可循。

5、繼續(xù)收集與整理客戶檔案,為賓客提供親情化、個性化、定制化服務(wù)增加素材并提供保障。

6、在節(jié)能降耗方面。加強設(shè)施、設(shè)備的保養(yǎng)與維護,延長使用壽命;前臺節(jié)省訂單、登記單、如寫錯了用涂改液涂改后再使用,減少因個人原因而導(dǎo)致浪費;總機在晚9:30過后,將話務(wù)臺關(guān)掉一臺節(jié)約能耗;餐廳能用廢紙不用新紙,能用速印紙不用復(fù)印紙等。

7、重視安全防范意識,貫徹執(zhí)行店內(nèi)各項安全規(guī)章制度及公安部門的有關(guān)規(guī)定。

第2篇 賓館倉庫管理工作流程

賓館倉庫管理規(guī)定

一、商品入庫流程

1、賓館需要購進商品時,采購人應(yīng)該認真審核庫存數(shù)量。

2、采購人應(yīng)根據(jù)賓館實際消耗情況,核定進貨數(shù),杜絕出現(xiàn)庫存積壓,滯銷等情況。

3、購進貨品規(guī)格、數(shù)量敲定后,采購人親自購買或通知提貨商送貨時間。

4、當(dāng)商品從供應(yīng)商運抵至賓館倉庫時,庫管必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好,若出現(xiàn)破損、原裝短少、鄰近效期等情況。庫管必須拒絕收貨,并及時通知供應(yīng)商進行退換貨;若因庫管人未及時對商品進行檢查,所造成的經(jīng)濟損失由該庫管承擔(dān)。

5、確定商品外包裝、質(zhì)地完好后,財務(wù)必須依照相關(guān)單據(jù)(訂單或隨貨單),對進貨商品品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、總金額、效期進行核實,核實正確后填寫入庫單并入庫保管。

6、入庫商品明細必須由庫管和財務(wù)核對后簽字認可,做到賬、貨相符。

7、商品驗收無誤后,倉庫管理員依據(jù)入庫單及時記賬,詳細記錄商品的品名、規(guī)格、數(shù)量、入庫時間、單證號碼、驗收情況等,做到帳、貨相符。

8、收貨流程進行單據(jù)流轉(zhuǎn)時,每個環(huán)節(jié)不得超過一個工作日。

二、低值易耗品出庫流程

1、根據(jù)賓館實際情況,針對低值易耗品建立三、四、五樓分倉庫,分倉庫備品采取庫管統(tǒng)一分配制度,分倉庫根據(jù)消耗情況,定期申請領(lǐng)料,經(jīng)庫管盤點后,確定領(lǐng)料物品品名、數(shù)量。

2、財務(wù)根據(jù)庫管確定的物品品名、數(shù)量開據(jù)出庫單。

3、總倉庫根據(jù)以上單據(jù),方可對出庫商品進行實物明細點驗,對出庫商品必須認真清點核對準確、無誤,方可簽字認可出庫,否則造成的經(jīng)濟損失由當(dāng)事人負責(zé)。

4、出庫要分清總倉庫和分倉庫的責(zé)任,庫管、財務(wù)與物品接收人三方需辦清交接入分庫手續(xù)。

5、商品出庫后倉庫管理員應(yīng)當(dāng)根據(jù)正式出庫憑證銷賬并清點貨品結(jié)余數(shù),做到帳貨相符。

6、按出庫流程進行單據(jù)流轉(zhuǎn)時,每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。

三、消費品出庫流程

1、根據(jù)賓館實際情況,針對客房消費品建立前臺小倉庫,商品備品由總倉庫統(tǒng)一管理,小倉庫采用24小時制補貨制度,前臺每樣商品出庫前必須開據(jù)酒水單,酒水單一式三聯(lián),存根由前臺保管,另兩聯(lián)分別交由庫管和財務(wù)。

2、前臺每次入賬的消費商品均須要開據(jù)酒水單,酒水單上須詳細填寫商品的品名、數(shù)量、單價、金額、房號、出貨部門、入賬方式、入賬時間及制單人姓名。

3、總倉庫根據(jù)每天的酒水單,須審查消費商品明細,如發(fā)現(xiàn)跑單情況,應(yīng)及時催告前臺按銷售價格賠償。

4、總倉庫管理應(yīng)根據(jù)每天酒水單情況,及時將各個分倉庫消費品補齊。

5、總倉庫根據(jù)每天的酒水單據(jù),及時補發(fā)客房內(nèi)消費品,如出現(xiàn)未補或漏補現(xiàn)象,造成客人投訴的,每次處罰金50元。

6、財務(wù)次日早上根據(jù)昨日的酒水單,匯總后開據(jù)出庫單;出庫單一式三聯(lián),財務(wù)保管兩聯(lián),交由庫管一聯(lián)。

7、庫管根據(jù)財務(wù)開據(jù)的出庫單,對昨日出庫商品進行核對,確認無誤后,簽字認可出庫。

8、庫管根據(jù)正式出庫憑證銷賬并清點貨品結(jié)余數(shù),做到帳貨相符。

9、按出庫流程進行單據(jù)流轉(zhuǎn)時,每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。

第3篇 c賓館后勤工作管理制度

賓館后勤工作管理制度

1、按時上、下班,參加賓館點名例會。

2、儀容儀表符合相關(guān)要求,行為舉止要大方得體,言談要文明禮貌,展示良好精神風(fēng)貌。

3、嚴禁脫崗、串崗,遵守工作紀律。

4、清理衛(wèi)生要干凈徹底,符合相關(guān)標準,客房計劃衛(wèi)生由相關(guān)負責(zé)人核查。

5、按工作流程進行常規(guī)工作,注重工作質(zhì)量,提高工作效率。

6、嚴禁在工作中扎堆聊天、高聲叫嚷、追逐打鬧,避免怠工、窩工。

7、除進行常規(guī)工作外,優(yōu)先服從領(lǐng)導(dǎo)臨時工作安排,動作要迅速,堅決杜絕懶散、拖沓,保證工作質(zhì)量與效率。

8、除午餐時間外,當(dāng)班期間嚴禁回宿舍,午餐后及時返回崗位,無工作安排時,在指定地點休息。

9、嚴格按操作規(guī)程和使用說明使用設(shè)施設(shè)備與工具,因違規(guī)操作致使設(shè)備損壞,要賠償。定期對設(shè)施設(shè)備、工具進行保養(yǎng)。

10、善于學(xué)習(xí),盡量多的掌握業(yè)務(wù)技能,獲取從業(yè)知識。

11、熟悉消防知識,會使用消防器材,在緊急情況下,能完成自己的職責(zé)。

12、服從賓館經(jīng)理和主管領(lǐng)導(dǎo)管理,認真完成工作任務(wù)。

第4篇 （賓館）酒店質(zhì)檢工作制度

酒店(賓館)質(zhì)檢工作制度

為提高酒店的服務(wù)質(zhì)量,規(guī)范員工服務(wù)程序,使檢查量化,防止質(zhì)檢形式化,確實做好獎懲分明,酒店對每周的質(zhì)檢工作作如下規(guī)定:

一、質(zhì)檢領(lǐng)導(dǎo)小組組織機構(gòu)及主要成員

組長:常務(wù)副總經(jīng)理

副組長:行政辦主任(負責(zé)質(zhì)檢行文及匯報等工作)

成員:各部門經(jīng)理、大堂副理、值班經(jīng)理

二、質(zhì)檢時間、范圍及要求

(1) 人事部不定時對各部門工作進行檢查;

(2) 20:00―次日08:30由值班經(jīng)理或大堂副理負責(zé)質(zhì)檢工作;

(3) 固定質(zhì)檢時間:每周五下午2:30――4:00

a、參加人員:各部門負責(zé)人、質(zhì)檢成員

b、集合地點:前廳芙蓉吧

c、質(zhì)檢要求:

① 參加質(zhì)檢人員必須提前5分鐘到達集合地點;

② 質(zhì)檢時必須按照質(zhì)檢要求認真記錄質(zhì)檢情況,不得應(yīng)付,并對檢查出內(nèi)容提出合理化建議,由質(zhì)檢負責(zé)人對質(zhì)檢情況向總經(jīng)理匯報,并對結(jié)果進行通報。

③ 參加質(zhì)檢人員因公不能參加質(zhì)檢時,需向行政辦主任請假。

二、質(zhì)檢項目

序 號 質(zhì)檢工作項目

1 負責(zé)對酒店內(nèi)外各區(qū)域衛(wèi)生及車輛擺放的檢查

2 負責(zé)對酒店各區(qū)域固定設(shè)施設(shè)備及工程問題的檢查:

天花板的檢查、壁紙、壁畫的檢查、鏡子的檢查、家具的檢查、燈具的檢查、大堂沙發(fā)、報架的檢查

3 負責(zé)對酒店各部門進行檢查

客房

行政、后勤 對客房的檢查:對客房公共區(qū)域的衛(wèi)生、設(shè)施設(shè)備進行檢查;電視接收質(zhì)量頻道清晰音量的監(jiān)控檢查

對前廳的檢查

對行政人事部的檢查

對員工宿舍的檢查(樓道衛(wèi)生及垃圾池清理)

對員工餐廳的檢查(餐具、食品衛(wèi)生)

保安部 對監(jiān)控室的檢查

工程部 對工程部的檢查

餐飲部 對餐飲各項的檢查

廚部 對廚部各項的檢查

康體部 對康體各項的檢查

4 對員工儀表儀容的檢查:對員工工裝的檢查、對員工化妝的檢查、對員工佩帶飾物的檢查、對員工發(fā)型的檢查、

對員工工牌的檢查、對員工身體異味的檢查

5 對員工禮貌禮儀的檢查:禮貌問候的檢查、服務(wù)熱情程度的檢查、禮貌用語使用情況的檢查、道別語的檢查

6 對員工行為規(guī)范的檢查:站姿、走姿、坐姿、走路速度、行走路線、電話接聽規(guī)范的檢查、對員工行走路線的檢查

7 對員工不講普通話的檢查

8 對各處通道的檢查:對客用通道的檢查、對員工通道的檢查、對消防通道的檢查

9 各崗位員工的簽到、簽離及在崗值班情況

10 酒店交辦的其它檢查內(nèi)容

三、 質(zhì)檢方式:

1、 專人巡查

每天由人事部安排一名人員,對酒店的各部門所有崗位進行巡視檢查。

2、突擊檢查

根據(jù)舉報或平常巡查發(fā)現(xiàn)的多發(fā)事件,由人事部相關(guān)人員會同有關(guān)部門經(jīng)理對某個部門或崗位進行突擊檢查。

3、周檢

由質(zhì)檢小組組長在每周五帶領(lǐng)各部門經(jīng)理、大堂副理對酒店內(nèi)所有部門及崗位進行全面的檢查。

四、實施質(zhì)量檢查的標準和依據(jù)

《員工手冊》 、酒店各部門、各崗位的規(guī)章制度、工作程序、《酒店考勤管理規(guī)定》、 《質(zhì)量檢查的獎懲實施辦法》 。

五、處罰

1、處罰方式

(1)行政處分

依照員工手冊獎懲條列進行處罰

(2)經(jīng)濟處罰

(3)對嚴重違反操作規(guī)程及規(guī)章制度,給酒店造成重大名譽損失或經(jīng)濟損失的,除按規(guī)定給予相應(yīng)的行政處分和經(jīng)濟處罰外,還須賠償一定的經(jīng)濟損失。

(4)違反國家法規(guī)、法令,構(gòu)成犯罪的,依法送交國家司法機關(guān)懲處。

2、處罰類別

(1)“輕微過失”(即罰款金額為5―10元) ;(2)“較嚴重過失”(即罰款金額為20―30元)

(3)“嚴重過失”(即罰款50―100元);

(4)“重大過失”(即罰款金額為200―300元),即嚴重違反酒店規(guī)章制度給酒店工作造成重大影響或經(jīng)濟

損失的行為。

3、處罰實施

由部門或質(zhì)檢直接開具處罰單或員工過失記錄單,寫明過失細節(jié),同時作好記錄備案。

4、處罰權(quán)限

質(zhì)檢成員在質(zhì)檢工作中發(fā)現(xiàn)違紀行為時有權(quán)直接簽發(fā)“處罰單”,經(jīng)受罰人簽名,知會部門經(jīng)理后執(zhí)行。受罰人須在三日內(nèi)持罰單將罰金交至酒店人事部(延時一天雙倍處罰),同時在每周質(zhì)檢公布欄上公布。

5、對部門經(jīng)理的處罰規(guī)定:

部門經(jīng)理所轄部門員工過失影響較大,并給酒店造成一定損失的,部門經(jīng)理將依據(jù)實際情況處以“較嚴重過失”或“嚴重過失”一次。部門經(jīng)理對下屬違紀違規(guī)不予批評處罰,甚至有意包庇、隱瞞的部門經(jīng)理將依據(jù)實際情況被處以“嚴重過失”或“重大過失”一次。

6、投訴及處理

(1)員工對所受處罰不服,也應(yīng)先在“處罰單”上簽字,然后于三日內(nèi)向人事部提出書面申訴,并提出有關(guān)依據(jù)。

(2)投訴受理自接到投訴之日起,三日內(nèi)必須予以回復(fù)。

(3)經(jīng)查核實處罰恰當(dāng)?shù)?應(yīng)維持原罰,并將調(diào)查結(jié)果及處理意見以書面形式通知投訴人。

(4)經(jīng)查核實處罰不恰當(dāng)?shù)?應(yīng)通知執(zhí)罰人立即糾正,并向受罰人作口頭致歉。

(5)若受罰人對投訴意見仍不服者,可在接到處理意見起三日內(nèi)直接向總經(jīng)理投訴。

(6)投訴程序必須規(guī)范,嚴禁越級投訴,違者按“嚴重過失”記過一次。

六、獎勵規(guī)定

1、獎勵條件 :工作中表現(xiàn)突出的先進個人,先進部門及符合酒店獎勵范圍的。

2、獎勵方式 :(1)口頭表揚 (2)通報表揚 (3)授予獎狀 (4)經(jīng)濟獎勵

3、獎勵實施(經(jīng)濟獎勵)

質(zhì)檢成員在對酒店例行質(zhì)量檢查時,發(fā)現(xiàn)工作表現(xiàn)突出的部門或員工符合酒店獎勵的范圍,可由 質(zhì)檢成員直接開具獎勵單寫清被獎勵的原因及事跡經(jīng)過,報總經(jīng)理審批,人事部備案。員工的違紀及表揚情況直接與部門的年終績效獎掛鉤,獎優(yōu)罰劣。

周五質(zhì)檢小組成員(行政人事部員工、值班經(jīng)理、大堂副理)必須秉著公正、公平、一視同仁、嚴格要求的態(tài)度對酒店實施檢查,并如實將檢查情況記錄在質(zhì)檢表上,及時交到行政人事部。七、質(zhì)檢考核細則

(一)加分標準(加1分獎勵1元,依次類推):

1、員工得到客人的書面或口頭表揚,給予提出表揚并加部門考核分2分。

2、員工拾金不昧的,給予表揚并加部門考核分1分。

3、部門表現(xiàn)突出的給予表揚并加部門考核分1分。

4、好人好事事跡,加部門考核分1分。

5、提出有利于公司發(fā)展等“金點子”,經(jīng)采納將給予加部門考核分2分,并給予本人其他的獎勵辦法。

(二)扣分標準(扣1分按照1元進行處罰,依次類推)

1.未達到公司制度標準,按扣0.5分的范圍:

項目 具體要求 備注

清潔衛(wèi)生

1、總體標準:總體標準堅持“高標準、經(jīng)?；备愫们鍧嵭l(wèi)生,做到“十無”(無毛發(fā)、無灰塵、無垃圾、無異味、無蛛網(wǎng)、無污跡、無害蟲、無蚊蠅、無雜物、無霉毒)。

2、總體標準中有一項不達標,扣0.5分。

3、各區(qū).發(fā)現(xiàn)八項以上不達標的衛(wèi)生問題實行翻倍扣分,每超出一項翻倍扣0.5分。

注:1)、清潔衛(wèi)生每項扣分視當(dāng)時問題嚴重性可酌情考慮扣0.5分―1分不等;

2)、清潔衛(wèi)生標準參照各部門的《衛(wèi)生清潔標準》。

安全營運

1、員工對消防知識未能熟練掌握;

2、員工對消防設(shè)備的使用不熟練;

3、安全出口不暢通,不符合安全規(guī)定要求

4、開市及收市前未能做好安全檢查

5、其他相關(guān)安全問題,視問題嚴重性可酌情考慮扣0.5分―2分不等

2.未達到公司制度標準,按扣1分的范圍:

項目 具體表現(xiàn)形式 備注

禮節(jié)禮貌

1、遇見客人或其他同事視而不見;

2、對待客人或同事沒有以禮相待;

3、見到客人不主動讓道;

4、其他相關(guān)的禮節(jié)禮貌問題,可酌情考慮扣1分―2分不等。

儀容儀表

1、頭發(fā)凌亂、過長、染明顯黑色以外的顏色,留異樣發(fā)型等;

2、面部干凈,男性胡子過長,女士未化淡裝,未抹口紅,涂淡紅色以外的唇膏;

3、指甲過長,染有色指甲油;

4、佩戴不符合規(guī)定的飾物;

5、指甲過長,染發(fā),上班未著工服,未佩帶工號牌,未戴發(fā)網(wǎng);

6、配帶有不合規(guī)定的手飾等;

7、將鑰匙配戴在客人能看見的位置;

8、其他相關(guān)的儀容儀表問題。

遵章守紀

1、盜用公司物品或客用物品;

2、在崗期間,視客人不顧,談話,聊天;

3、當(dāng)值時吃零食、抽煙、喝酒;

4、當(dāng)值時看書報、看電視、聊天、唱歌、哼小曲等;

5、營業(yè)場所或公共場所對客人或同事說臟話;

6、當(dāng)值時打呵欠,挖鼻孔,或在客人面前整理儀容儀表,做不雅動作;

7、當(dāng)值時不顧其他客人,同熟客長時間聊天,冷落其他客人;

8、擾亂營業(yè)秩序與同事或客人爭吵打架;

員工考評

1、員工對待考勤不認真;

2、未按考評標準考評;

3、未按時簽到簽退;

4、負責(zé)人對員工考評不認真嚴格;

5、其它考勤相關(guān)的問題。

設(shè)施設(shè)備

保養(yǎng) 1、需維修的設(shè)施未及時的報修;

2、未做好設(shè)施設(shè)備的保養(yǎng)工作(如地毯,地面,不銹剛設(shè)施,金器等);

3、對設(shè)施設(shè)備有人為的損壞現(xiàn)象,并給予相應(yīng)的處分;

4、設(shè)施設(shè)備保養(yǎng)不當(dāng)。

物資管理 1、對物資管理不善,使用不當(dāng),造成浪費或遺失,對物資管理不善,除扣分外,并另處;

2、挪用公款公物,除扣分外,并另處;

3、對部門物資不清楚,除扣分外,并另處;

4、擅自攜出公司物品,除扣分外,并另處;

崗位操作

1、員工的業(yè)務(wù)技能技巧不熟練;

2、對崗位的服務(wù)操作不規(guī)范;

3、遭到客人投訴,酌情考慮扣1分―2分不等。

注:在周五查出員工考評、儀容儀表問題將給予每項翻倍扣分。

3、未達到要求,按扣2分的范圍:

a.執(zhí)行力差,部門未按時完成酒店交辦的任務(wù)及下達的指示。

b.問題整改不及時。

c.其他相關(guān)問題,視問題嚴重性酌情考慮扣2分以上不等。

四、評分標準:

1、各項目設(shè)優(yōu)、良、一般、差四個等級,在基本分的基礎(chǔ)上,按四個等級加減分;

2、對于管理到位,產(chǎn)品質(zhì)量好,好人好事,賓客表楊等方面均在優(yōu)、良范圍內(nèi);對于管理一般、服務(wù)質(zhì)量一般熟一般范圍內(nèi);對于管理差、服務(wù)質(zhì)量跟不上,員工違紀,賓客投訴等屬差范圍內(nèi);

3、細節(jié)打分:優(yōu)每例加5分、良每例加3分、一般不扣不減、差每例扣3分,打分按輕、重、大、小事適當(dāng)在1-5分內(nèi)浮動,最低每例按1分扣減。

五、評分方式:

1、以事實為依據(jù),按照上述評分標準,質(zhì)檢部對部門給予加分或減分;

2、各部門的“創(chuàng)新”和“優(yōu)秀”工作項目,經(jīng)質(zhì)檢部審查后,將酌情給予加分;

第5篇 賓館前臺旅客資料登記上傳工作制度

賓館前臺旅客資料登記上傳制度(二)

一、如有旅客來開房,總臺服務(wù)員必須起立向旅客介紹本賓館情況,如需開房,需旅客提供本人有效簽證的護照、回鄉(xiāng)證、駕照,暫住證,身份證,旅行證等有效證件登記入住。

二、上傳系統(tǒng)操作

1.雙擊旅業(yè)系統(tǒng)前臺圖標,輸入用戶名和密碼。

2.將旅客證件平行放入掃描儀底部,證件信息部分朝下。

3.在旅業(yè)軟件中找到批量登記圖標并點擊。

4.點擊證件掃描圖標。

5.根據(jù)旅客證件選擇正確證件類型。

6掃描完成后,點擊關(guān)閉。

7.掃描儀底板是黑色選擇自動切割,掃描儀底板不是黑色選擇手動切割。

8選擇自動切割后點擊色別。

9.在彈出窗口中點擊是。

10.將旅客入住房號填入入住房號,并核對紅色證件信息欄數(shù)據(jù)與旅客證件是否一致。

11.確定信息準確無誤后,點擊保存修改,然后再點擊正式入庫,在彈出窗口中點擊是。

12.如旅客為港澳臺或國外旅客,則以英文輸入狀態(tài)在簽證機關(guān)處輸入其簽證機關(guān)的漢語拼音首字母。如:駐美國使館,就輸入zmg,在其出現(xiàn)的下拉菜單里選擇駐美國使館。

三、檢查數(shù)據(jù)上傳

1.所有旅客信息必須錄入到前臺治安系統(tǒng)并及時、準確上傳到后臺服務(wù)器。

2.前臺主管必須學(xué)會如何檢查數(shù)據(jù)上傳,并督促前臺服務(wù)員做好錄入、上傳工作。

四、使用寬帶上傳

1.啟動旅業(yè)軟件。

2.在電腦右下角找到 旅業(yè)軟件上傳圖標并雙擊。

3.在彈出窗口中,點擊操作,再點擊立即發(fā)送。

4.查看彈出窗口左下角的顯示信息,如顯示空閑狀態(tài)表示數(shù)據(jù)已全部上傳成功數(shù)據(jù)上傳正常。

5.如左下角的顯示有若干信息待發(fā)送則表示有若干份數(shù)據(jù)沒有上傳,數(shù)據(jù)上傳不正常。

五、上傳系統(tǒng)故障排除

1.打開網(wǎng)頁,輸入任意網(wǎng)址,看能否可以上網(wǎng),如不能上網(wǎng)聯(lián)系電腦管理員。

2.如能上網(wǎng)報障金禧時代。

六、旅客退房

1.旅客退房及時點擊所選擇的旅客退房。

第6篇 c賓館布草間工作管理制度

賓館布草間工作管理制度

1、按時上、下班,參加賓館點名例會。

2、嚴禁脫崗、串崗,遵守工作紀律。

3、對布草進行分類存放保管,整齊合理,存取方便。

4、每天按時收取各樓層、單元的待洗布草,準確清點、填寫布草單,雙方簽字確認。

5、將待洗布草集中后,再次認真清點并交于洗滌公司。

6、每天按時接收洗滌公司送回的干凈布草,認真清點,核對原始單據(jù)無誤后,按布草單分發(fā)給各樓層、單元。

7、回收洗滌公司洗滌不徹底的布草,登記并退回返洗。

8、回收洗滌公司洗滌過程中致使破損的布草,登記并與洗滌公司交涉,然后上報主管領(lǐng)導(dǎo)。

9、將有破損、污跡的布草退回布草房,分類存放并登記。

10、每月定期對布草進行盤點,對盤存結(jié)果進行分析,若發(fā)現(xiàn)短缺現(xiàn)象應(yīng)對其作出處理。

11、除進行常規(guī)工作外,優(yōu)先服從領(lǐng)導(dǎo)臨時工作安排,動作要迅速,堅決杜絕懶散、拖沓,保證工作質(zhì)量與效率。

12、熟悉消防知識,會使用消防器材,在緊急情況下,能完成自己的職責(zé)。

13、服從賓館經(jīng)理和主管領(lǐng)導(dǎo)管理,認真完成工作任務(wù)。

第7篇 賓館財務(wù)審計核對催款工作制度

收入審計工作程序

收入核數(shù)工作是在收銀夜審的工作基礎(chǔ)上，再次進行審核、分類、匯總，最終反映到財務(wù)帳戶中。它要求收入核數(shù)員掌握餐廳收銀、前廳收銀的工作內(nèi)容及工作程序，以正確的方法考核營業(yè)收入情況，并將應(yīng)收款及時收回，使資金得到正常使用。其工作內(nèi)容主要包括：

(一)夜審班前準備

班前必須了解日審工作有關(guān)交班事宜,檢查打印機和電腦是否正常,從審箱中將各營業(yè)點的繳款憑證和帳單分類,主要有三部分:

1、前臺客房結(jié)帳單及收銀日報表。

2、餐廳繳款憑證及帳單包括：東園餐廳、西園餐廳。

3、其它部門繳款憑證及附件單：游泳館、游泳保健、保齡球館、咖啡廳、臺球廳、乒乓球廳、桑拿房、康樂商品、游藝廳、商務(wù)中心。

(二)夜審工作流程

1、查看收銀員的繳款憑證，同電腦報表核對：審計員要查看繳款憑證的各類明細填寫同電腦報表是否一致，如果數(shù)據(jù)有修改，收銀員應(yīng)說明原因。沒有收銀機的繳款憑證，要統(tǒng)計附件單的數(shù)據(jù)與收銀員填寫的繳款憑證是否相符。

2、打印出“今日入住客人報告”，根據(jù)入住報告，審核今日入住的每一間房房價輸入與開房單上的價格是否一致，折扣房手續(xù)是否完整。如有錯誤應(yīng)立即通知接待員調(diào)整，并將情況寫入夜審報告交日審處理。

3、打印出“今日非平帳離店報表”，審核非平帳離店的原因，確認責(zé)任人。

4、打印出“今日調(diào)整帳目表”審核調(diào)整帳目的原因，調(diào)整帳目單需負責(zé)人簽字。

5、查詢各收費點轉(zhuǎn)帳是否正確：將每一筆轉(zhuǎn)帳(未結(jié)帳部分)帳單上的客人簽名同開房單上客人的簽名及電腦記錄進行核對，查看是否相同、是否轉(zhuǎn)錯房間，如果是簽名不同，要提醒收銀員結(jié)帳時注意;如果是轉(zhuǎn)錯房間，則要立刻調(diào)整。

6、打印出“今日離店客人報告”(交日審查半天房費用)。

7、夜審審計資料維護：將當(dāng)日數(shù)據(jù)復(fù)制到“c”盤或“d”盤，為夜審順利進行做好準備。

8、進入夜審數(shù)據(jù)統(tǒng)計：營業(yè)組審核(打印出營業(yè)點總班結(jié)帳表)，完成預(yù)審報告，完成自動過費，審核帳務(wù)報告兩遍，終審。

9、數(shù)據(jù)整理。

10、出具夜審報表：

a、編制“××賓館營業(yè)日報表”。

b、編制“今日非平帳離店報表”、“今日調(diào)整報表”各一份。

c、填寫“夜間審計報告表”：將夜審過程中發(fā)生的每件事記錄下來，需日審協(xié)助處理的要注明清楚，填寫時要認真。

11、當(dāng)班結(jié)束：各項工作完成后，將資料進行整理分類后，交到日審辦公室。

(三)日審工作流程

1、處理夜間遺留問題，負責(zé)落實通知書內(nèi)容

每天接到“夜間審計報告表”后，對遺留問題要及時處理;及時填寫審計通知書，通知責(zé)任人所在的部門主管，并負責(zé)落實解決，然后將解決的情況寫在通知書的第一聯(lián)上，最后將通知書編號存檔，月底統(tǒng)計后，注上處理意見報財務(wù)送經(jīng)理處理。

2、帳單核銷：接到收銀員的結(jié)帳單后，檢查所付的帳單是否齊全，然后按照帳單的號碼，在票證核對表上按號劃銷。如有缺號，調(diào)整作廢單據(jù)手續(xù)不齊，要寫入夜審報告交日審處理。

3、核對前臺結(jié)帳處的結(jié)帳單及收銀員個人報表

客房結(jié)帳單是由前臺收銀員為住店客人結(jié)帳所打印的帳單，反映向客人收取的房租、餐費及其它等費用。收銀員收銀明細表是反映當(dāng)天所結(jié)房客帳(包括向客人收取的現(xiàn)金、信用卡、支票、外匯、轉(zhuǎn)會議帳)的匯總表。

4、核對餐廳結(jié)帳單：

1)核對餐廳結(jié)帳單時應(yīng)注意;帳單與附件單的核對，點菜單中每一項都要同電腦結(jié)帳單相核對，如果不符，要找收銀員查明原因，并進行處理。附件單如有修改，應(yīng)由修改人在單上說明修改原因，并由廳面管理人員簽名證實，收銀員應(yīng)起監(jiān)督作用。

2)核對營業(yè)對帳表：要查看表中填寫的數(shù)據(jù)與收銀員上繳的附件單據(jù)中的數(shù)據(jù)是否一致，核對表中的收銀員填寫的數(shù)據(jù)與廳面其它相關(guān)人員填寫的數(shù)據(jù)是否一致，如有不符，應(yīng)立即向收銀員查明原因并及時做出處理，確保營業(yè)收入的正確反映。

3)打折手續(xù)應(yīng)完整：用賓館優(yōu)惠卡打折的，要在帳單上注明卡號及客人簽名;如果是賓館管理人員為客人打折的，要有管理人員簽名并注明所打折扣。審計員在核對時，要注意收銀員所打的折扣是否正確，如果不正確，要找收銀員查明情況，及時做出處理。

4)免費接待是否符合標準：各級管理人員在賓館免費接待，簽單的權(quán)限應(yīng)對照各級管理人員權(quán)限表。查看各級管理人員是否在權(quán)限范圍內(nèi)簽單接待，如果發(fā)現(xiàn)接待超標，應(yīng)立即找其補辦手續(xù)，否則上報財務(wù)經(jīng)理處理。

5、核對其他部門的繳款憑證及收費單：

其他部門(包括康樂中心的游泳館、保齡球館、棋牌室、臺球廳，商務(wù)中心，咖啡廳等)的收銀員在營業(yè)結(jié)束后，根據(jù)收銀單匯總填制繳款憑證，繳款憑證各項金額與所附收費單金額合計應(yīng)相符。

1)收費單的核銷及管理：收費單必須按號順序使用，審計員對各部門每日交來的收費單按號在“票證使用單”上逐張劃銷，發(fā)現(xiàn)不聯(lián)碼使用的，應(yīng)向收費單使用人查詢原因，及時催交。作廢單必須有領(lǐng)班以上人員簽字方可。

2)核對商務(wù)中心繳款憑證：要查清收費單中各項收費項目金額的正確性，定期到商務(wù)中心采集機器上的數(shù)據(jù)，做到帳實相符。

6、檢查夜間審計人員制作的各項營業(yè)報表：

負責(zé)檢查夜間審計人員所做的各項報表的正確性，如數(shù)據(jù)計算有誤，應(yīng)立即修改，并追究夜間審計員責(zé)任。

7、審計主管同日審人員要經(jīng)常到各營業(yè)點進行檢查：

檢查收銀員及廳面其他操作人員是否按規(guī)范程序操作，營業(yè)款是否如實反映，現(xiàn)金是否如實上繳。如果發(fā)現(xiàn)收銀員或其他操作人員不按規(guī)范操作的，應(yīng)立即糾正，并將情況及處理意見及時反映到部門經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理及質(zhì)檢部門，以防止情況再發(fā)生，確保賓館不受損失。

8、報表裝訂：

按日期順序?qū)?ldquo;收銀員操作記錄”、“各收費點繳款憑證”以及各收費點原始帳單裝訂成冊，封面上注明起止日期存檔。

(四)帳務(wù)處理工作流程

1、每日營業(yè)收入傳票的編制

編制收入傳票的依據(jù)是每日銷售總結(jié)報告表和試算平衡表。

收入憑證的編制方法是：借：應(yīng)收帳款――客帳

應(yīng)收帳款――街帳――明細

應(yīng)收帳款――團隊

銀行存款

貸：營業(yè)收入

應(yīng)付帳―電話費

2、街帳、客帳分配表統(tǒng)計

街帳、客帳包含外單位宴會掛帳、員工私人帳、優(yōu)惠卡及應(yīng)回而未回帳單等內(nèi)容，收入核數(shù)員每天要填寫街帳、客帳統(tǒng)計表，進行分配。及時準備將費用記錄到每一帳戶中。作到日清月結(jié)，為月末填寫街帳、客帳匯總表做準備。

3、客人清算應(yīng)收款后帳務(wù)處理

客人接到賓館催款通知后，規(guī)定在30天之內(nèi)向賓館結(jié)算應(yīng)收帳款。當(dāng)客人付款時，賓館應(yīng)開正式收據(jù)呈交客人，作為結(jié)算憑證。收入核數(shù)員便根據(jù)客人付款內(nèi)容及金額，每天進行帳務(wù)處理：在編制記帳憑證前，首先查明該公司帳號、帳項參考號碼及付款內(nèi)容，并填寫在每日現(xiàn)金收入記錄表中。

4、超60天應(yīng)收款掛帳催款

根據(jù)月結(jié)應(yīng)收款對帳單記錄及帳項，分析報告內(nèi)容。對凡是超60天以上應(yīng)收款掛帳客戶，進行再次催款，催款前首先了解尚未付款的帳項具體內(nèi)容，并將情況向財務(wù)經(jīng)理匯報。由財務(wù)經(jīng)理簽發(fā)催款信，連同繳款通知副本寄給客人;對客人提出的問題要及時給予答復(fù)，協(xié)商解決辦法，為盡快清算應(yīng)收帳款排除障礙。

5、負責(zé)將編制的記帳憑證輸入財務(wù)電腦系統(tǒng)。