體系如何搭建
物業(yè)公司秩序維護員獎懲制度的構建，旨在明確職責、激發(fā)潛能，確保物業(yè)小區(qū)的安全與和諧。我們應從以下幾個方面著手：
1. 明確目標：確立秩序維護員的工作標準和期望成果，以此為獎懲依據。
2. 制定細則：詳細列出各類行為的獎勵與懲罰措施，確保公正公平。
3. 建立評估機制：定期對秩序維護員的工作表現進行評價，作為獎懲實施的依據。
4. 透明溝通：制度公開，讓每位秩序維護員了解并理解規(guī)則。
體系框架
秩序維護員獎懲制度框架主要包括以下部分：
1. 崗位職責：清晰闡述秩序維護員的基本工作內容和責任。
2. 行為規(guī)范：規(guī)定秩序維護員應遵守的職業(yè)道德和行為準則。
3. 獎勵制度：設定如安全無事故、服務優(yōu)質等具體獎勵條件及對應獎勵。
4. 懲罰規(guī)定：列舉違反規(guī)定的行為及其對應的處罰措施。
5. 申訴流程：設立公平的申訴渠道，保障員工權益。
重要性和意義
秩序維護員獎懲制度對于物業(yè)公司而言至關重要，它：
1. 提升效率：激勵秩序維護員提高工作效率和服務質量。
2. 維護秩序：通過獎懲機制，促進小區(qū)秩序的穩(wěn)定和安全。
3. 培育文化：塑造積極向上的團隊氛圍，增強員工歸屬感。
4. 保障公平：確保每位員工的付出都能得到公正的回報。
制度格式
制度文件應遵循清晰、簡潔的格式：
1. 引言：簡述制度的目的和適用范圍。
2. 主體部分：詳述各項條款，包括職責、行為規(guī)范、獎懲措施等。
3. 附則：包含制度的修訂、解釋權歸屬等相關信息。
4. 日期：注明制度的生效日期和最近一次修訂日期。
秩序維護員獎懲制度的建立和完善，不僅有助于提升物業(yè)管理的專業(yè)性，也是對員工價值的肯定，為創(chuàng)建安全、和諧的居住環(huán)境奠定基礎。
物業(yè)公司秩序維護員獎懲制度7范文
第1篇 物業(yè)公司秩序維護員獎懲制度7
物業(yè)公司秩序維護員獎懲制度(七)
為了秩序維護部工作的全面發(fā)展,完善秩序維護部獎懲制度,提高秩序維護員的自律性,促使員工嚴于律己,愛崗敬業(yè)及更好調動秩序維護員工作積極性。確保各項工作認真、仔細,以建立一支素質過硬、作風優(yōu)良、紀律嚴明受住戶愛戴的秩序維護員隊伍。
適用范圍:
本獎懲制度僅適用于zz物業(yè)管理公司秩序維護部內部管理
一、處罰內容:
(一)以下違紀行為提出警告,并作出相應經濟處罰,類似違反行為三次以上、多次其它違紀行為或情節(jié)嚴重者將辭退處理。
1、上班遲到、早退在30分鐘以內罰款20元;上班遲到、早退超過30分鐘罰款50元;曠工一天扣三天工資,并罰款50元。
2、未經主管領導批準私自調班、換班、頂班者罰款50元;不按規(guī)定進行統(tǒng)一集合上下班,崗位交接班時不按時接班,接班隊員未到擅自下班者,罰款50元。領班私自批準或知情不報視而不見者罰款100元。
3、當班其間儀容儀表不整(不按規(guī)定統(tǒng)一穿制服、戴工牌、扎腰帶、穿皮鞋、扎領帶和穿制服時不鈕扣、卷衣袖、庫腿、不戴帽;不染異色發(fā)質)罰款20元。
4、穿制服外出本轄區(qū);穿制服在公共場所、走路過程抽煙或著裝不整齊有損壞公司形象者,罰款50元。
5、嚴禁在當值其間打接電話、手機,一次罰款100元。
6、值班期間,作風懶散,精神不振,站姿、坐姿不規(guī)范,哼歌、將手插放衣袋或褲袋、倚靠在墻壁和其它物體上等行為者罰款30元。
7、當值期間,不使用禮貌用語、粗言穢語、譏笑或不理睬客人與業(yè)主發(fā)生爭論等,罰款50元。
8、不按規(guī)定參加部門組織的會議、培訓、軍訓、學習、活動者,罰款30元。
9、當班期間做與工作無關的事,如寫信、閑談、嬉笑打鬧、看書報等罰款20元。
10、當班時私自接待親友的罰款50元。
11、當值期間無故走出崗位責任范圍和不寫當值日記,罰款50元;記錄不詳細、撕毀、或亂寫亂畫的罰款50元。
12、當值期間利用通信工具講與工作無關的事情或不文明用語者,罰款50元;不按規(guī)定使用對講機,其它裝備及開啟關閉各種機電設施開關、不按程序操作造成非常規(guī)損壞,(損壞部分另照價培償)罰款20元。
13、門崗對外出車輛不收取憑條、檢查登記;對外來人員不詢問、不登記的罰款50元,有推銷而門崗不明確的罰款30元。
14、不按規(guī)定做巡邏記錄或發(fā)現有作弊行為者罰款30元,相關人員一齊并罰。
15、巡邏不到位,致使在本人管轄范圍內發(fā)生事件,罰款50元,直接領班罰款30元,。(情節(jié)嚴重另處)
16、違犯其它處罰內容(罰款金額依照事件大小裁定)
(二)領班處罰標準
一、領班除特殊情況或另規(guī)定內容之外、依然參照秩序維護員處罰標準,另增設如下幾點:
1、未能做到上傳下達工作,或有意延誤;罰款50元。
2、對工作中發(fā)生處理的事情未能如實記錄或不記錄罰款30元。
3、交接不清,至使工作無法到位罰款50元。
4、發(fā)生事件不上報或其它知情不報的罰款80元。
5、秩序維護班內管理混亂,人心潰散罰款100元;情節(jié)嚴重作革職處理。
6、本部門主管及公司經理發(fā)現違規(guī)情況的隊員罰款50元,領班負連帶責任罰款30元。
7、嚴格執(zhí)行層次逐級制度,遇事無特殊情況不越級匯報處理、不超越權限,有違反的罰款100元。
8、本班年度治安案件多次且影響公司聲譽的將革職或辭退處理。
(三)以下違紀行為作辭退處理:
1、隨身攜帶或擁有違禁物品(如:槍支、毒品、管制刀具等)。
2、在當班時扣留物品、錢財不登記、不上交:撿拾物品不報告、不上交者。
3、在突發(fā)事件或緊急情況下,臨陣脫逃或坐視不管者。
4、上班時間疏忽職守、濫用職權、故意刁難、隨意罵人、打人或遭投訴屬實者。
5、當班期間,未按規(guī)定巡查區(qū)域范圍,對發(fā)生事故和案件不及時報告和處理。
6、在當值區(qū)域責任范圍內發(fā)生重大案件。
7、利用工作之便私自進入辦公區(qū)域打私人電話,私配公司辦公室、他人鑰匙、私自拿用公司財物或無故進入公司領導辦公室翻閱資料者。
8、聽上級領導的指令有不同意見未說明或說明但未經采納而拒不執(zhí)行者。
9、蓄意違抗上級合理指揮或侮辱上級的行為者,酗酒后上崗、當班期間抽煙、吃零食、聽收音機睡覺者。
10、無故曠工三天以上按自動離職處理;病假、事假不按公司規(guī)定填寫〈〈請假條〉〉或未經直屬部門領導批準的按曠工處理。(特殊情況除外)
11、利用職務之便謀取個人私利或盜竅公司、住戶財物及充當內線合伙者。在公司范圍內拉幫結派、打架斗毆、散布謠言、古惑人心、挑撥離間、破壞團結者,聚眾賭博(包括圍觀不報者)、酗酒鬧事者。
12、每月領班對本班隊員考評,秩序維護主管審核,要做績效差或視情況調班仍不合格者;多次參加部門的業(yè)務知識考核不及格達不到公司要求者。
13、私自帶離職員工或其它閑雜人員進入員工宿舍者:非當班時間與社會無正當職業(yè)者密切交往的。
14、故意損壞警戒器具或公司、住戶財物者。
15、未經住戶允許私自進入其客戶公司范圍內。
16、利用工作之便,敲詐勒索收受賄賂者。
17、違反其它處罰規(guī)定的。
二、獎勵內容:
秩序維護員有下列業(yè)績之一者,進行50--500元的經濟獎勵。
1、對秩序維護工作或公司的建設提出合理化意見和建議,并經采納實施卓有成效者。
2、勇于負責、善于處理本公司內緊急事件,措施得力,圓滿完成任務者。
3、品行優(yōu)良、為人誠實,工作認真負責,以良好的工作成績和優(yōu)質的服務態(tài)度多次贏得公司領導、住戶口頭或書面表揚者。
4、為維護住戶安全、公司的財產能挺身而出,打擊犯罪,保護住戶及公司財產不受損壞者,視情節(jié)上報公司進行經濟獎勵。
5、當場抓獲正在本公司內作案或破壞的不法分子者。
6、拾撿到客戶、住戶及其他工作人員的物品、現金、證件
主動上交者,具有拾金不昧、樂于助人精神者。
7、對舉報秩序維護部隊員勾結他人監(jiān)守自盜和重大違法亂紀事件,舉報屬實者(公司對舉報者及有關資料絕對保密)。
8、領班責任心強,愛崗敬業(yè)、以身作則,認真監(jiān)督全班人員執(zhí)勤情況。帶領全班人員圓滿完成緊急任務者。
9、每月領班對本班隊員工作考評,主管審核通過,工作成績突出或優(yōu)秀者。
10、多次抓獲閑散人員在公共區(qū)域內大小便、翻越圍墻,破壞公共設施設備、綠化環(huán)境的。
11、為公司人力、物力提出建議降低成本、節(jié)約資源的。
12、適合公司其它獎勵條件的。
以上規(guī)定如和公司制度相抵觸時,以公司制度為準。
第2篇 某物業(yè)公司辦公管理制度
s市hq物業(yè)管理有限公司文件
h物業(yè)字〔20__〕23號
關于修訂《hq物業(yè)公司辦公管理制度》的通知各部門、管理服務中心:
為規(guī)范辦公行為,提高工作效率,降低辦公成本。行政綜合部對《hq物業(yè)公司辦公管理制度》作了修訂,現予印發(fā),請遵照執(zhí)行。特此通知。
附件:《hq物業(yè)公司辦公管理制度》
20__年_月__日
s市hq物業(yè)管理有限公司
20__年_月_日印發(fā)
hq物業(yè)公司辦公管理制度
第一章辦公管理制度
為加強公司辦公管理,規(guī)范辦公行為,提高辦公效率,降低辦公成本,特制定以下規(guī)定:
第一條辦公紀律
(一)自覺遵守公司的辦公時間(本部8:30――12:00;14:00――17:30;各小區(qū)可根據實際情況報相關領導批準后靈活安排)。不遲到早退,有特殊事情須提前請假,不得無故缺勤;
(二)外出辦事,須經部門經理、主任或負責人同意;
(三)工作時間不得無故離崗、串崗,禁止網絡聊天、玩游戲、聽音樂等,禁止瀏覽黃、賭、毒網頁,不做與工作無關的事;
(四)同事之間要以禮相待,碰面時要主動打招呼,不給同事取綽號。三人以上的交談要使用普通話,接待訪客時,可靈活配合使用其他語言;
(五)進入領導辦公室前應輕聲敲門,經允許后方可進入,不得自行開門進入;未經允許,禁止擅入機房、檔案室或其他機要場所;
(六)待人接物講究文明禮貌,對待客人應保持謙和禮貌、誠信友善的態(tài)度,對委辦事宜要力求高效優(yōu)質,不得推諉、草率敷衍或擱置不理;
(七)謝絕所有上門推銷人員;
(八)參加會議時,與會人員須提前到會,做到精神飽滿,準備充分。會議時間內不得無故早退,應將手機關閉或調至震動狀態(tài),以免影響會議秩序。
第二條儀容儀表
(一)工作時間統(tǒng)一著工裝,并保持衣服干凈、整潔,左胸適當位置佩戴公司工牌;暫時無工裝者,必須著與工作環(huán)境或公司工裝要求相符的裝束。
(二)在辦公室要保持襯衣領口與袖口潔凈,不挽袖子并扣好袖口;在作業(yè)現場可挽袖子工作。
(三)儀表儀容整潔,保持精神飽滿。不做奇異發(fā)型發(fā)色,男性不蓄長發(fā),兩邊不超過耳朵,后面不超過衣領;女性頭發(fā)干凈整齊,過肩必須束起,不著艷麗頭飾。
(四)工作時間在辦公區(qū)禁止佩戴有色眼鏡及夸張、奇異首飾。
(五)手指甲整齊,不留長指甲,不涂指甲油;女性口紅顏色不宜過深過艷。
(六)辦公時間男士著皮鞋,并應將襯衣下擺系在西褲內;女士的皮鞋穿著要求為“前不露趾,后不露跟”,襯衣下擺應放在西褲或西裙外。辦公時間均不得穿拖鞋、涼鞋、運動鞋等。
(七)領帶的下端在皮帶之下1-1.5公分。領帶夾只起固定作用不起裝飾作用,佩帶位置在襯衣從下往上數第4個鈕扣處。
(八)著工裝在外行走時不要鉤肩搭背、不并排走或邊走邊吸煙、吃食物。
第三條環(huán)境與衛(wèi)生規(guī)范
(一)辦公區(qū)域等公共場所禁止吸煙、嚴禁隨地吐痰,亂扔紙屑、雜物及各種不文明行為。
(二)辦公區(qū)域不得大聲談笑、喧嘩。
(三)辦公區(qū)域除了定置擺放的文件柜、桌椅等外,不能隨意擺放其他文件柜或物品,不亂貼亂掛。
(四)文件柜內物品須排放整齊有序,文件(夾)要標識清楚,柜頂、旁不堆放其他雜物;不能占用公用區(qū)域隨意堆放。
(五)辦公桌面要保持整齊干凈,除了擺放顯示器、電話機、文件盤、筆筒等常用的辦公用品外,其他非辦公物品及文件一律放在抽屜里。
(六)下班時,須要收好文件,鎖好抽屜柜子,將桌面收拾干凈、桌椅擺放整齊。
(七)電話鈴響三聲須及時接聽,桌面電話鈴聲音量須調至中低檔,避免電話鈴聲干擾他人工作。
第四條安全與節(jié)流
(一)加強安全防范意識
1、外來人員到訪,須經行政綜合部先與各部門或公司領導聯(lián)系,經同意后到指定地點接待;
2、對來訪客人要禮貌大方,熱情周到,但要注意內外有別,不隨意向外人透露公司內部事務;
3、禁止隨意使用其它部門電腦,外來訪客不經領導允許禁止使用公司電腦;
4、保管好企業(yè)文件,個人現金、證件等隨身攜帶,貴重物品一律不要存放辦公區(qū);
5、員工統(tǒng)一由正門出入;
6、與公司業(yè)務無關人員不得在辦公區(qū)域逗留;
7、節(jié)假、公休日需到公司處理業(yè)務的員工,要負責辦公區(qū)的文件、財物安全;
8、嚴禁泄漏公司商業(yè)機密,重要文件或資料要專人保管,涉及到機密的文稿要及時銷毀;
9、離開辦公區(qū)或下班時務必檢查并關好自己及部門負責范圍的門、窗。
(二)節(jié)流控制
1、日常用水:
(1)公共辦公區(qū)域內設飲水機,內部員工需飲水時應自帶水杯取水,外單位及其他辦公區(qū)域的來人可使用一次性水杯;
(2)除公司重要對外接待可用小支瓶裝飲用水外,一般接待及內部會議一律使用飲水機桶裝水;
(3)員工須注意節(jié)約用水,使用自來水洗漱時應合理控制水量。
2、辦公用電:
(1)辦公區(qū)域和會議室在使用燈光照明時要遵循“人走燈滅”的原則;
(2)班后或節(jié)假日加班的,須根據實際使用需要分區(qū)域開啟照明燈光,禁止大面積開啟照明燈;
(3)員工個人在離開辦公室超過1小時的情況下,必須關閉個人辦公電腦電源;
(4)離開辦公區(qū)或下班時務必關閉電腦、空調及其他設備電源。
3、其他方面:
(1)愛護公物,節(jié)約使用辦公用品;
(2)傳真機、打印機集中管理,推行無紙化辦公,一般情況不出文件,如需出文須雙面打印;
(3)各單位間的聯(lián)系溝通,盡量使用公司辦公自動化系統(tǒng)或手機短號,減少直線電話聯(lián)系,控制電話費用;
(4)文明使用洗手間,不得亂寫亂畫,保持清潔,并養(yǎng)成隨手關閉電燈和水龍頭的好習慣。
第二章員工管理
第五條工卡管理
(一)行政綜合部對全公司的工卡進行統(tǒng)一制作、管理。工卡的實際分配由行政綜合部負責。
(二)工卡編號實行分類編號,共分為管理系列、維修系列、護管系列和實習系列四大類。
(三)新員工入職后,由所在部門
到行政綜合部領取實習工卡,轉正后還在原部門就職的,在行政綜合部換領該部門的正式工卡。
(四)員工崗位調動(包括本部門各系列內部的崗位變動)須在行政辦公用品類管理規(guī)定綜合部用舊工卡換取新工卡。
(五)員工工卡遺失、污損等原因,需要重新補辦的,由所在部門報行政綜合部辦理補做,但必須收取使用人工卡制作工本費(具體金額視市場行情而定),并開具收據,費用交與公司財務。
(六)工卡是員工在公司的工作證明,不做他用,每位員工須按規(guī)定佩帶工卡,并有責任對工卡進行妥善保管。
(七)任何員工不得將工卡借與其他人使用。
(八)員工離職,須把工卡交還所在部門。
第六條鑰匙管理
(一)各中心的鑰匙要指定專人保管。
(二)公司本部除個人抽屜鑰匙及各部門資料柜鑰匙外,均由行政綜合部留存?zhèn)溆描€匙。
(三)辦公鑰匙須按工作職責的需要發(fā)放,各部門須建立和保管好《鑰匙領用登記表》,領用和歸還必須如實登記,如有遺失,即刻告之行政綜合部。
第七條辦公用品、設施設備的管理
(一)辦公用品的采購按《物資申購流程》辦理,電腦、復印機、打印機、攝象機等類納入固定資產。
(二)空調的使用管理
1、使用空調時,須按照正確的操作方法進行操作,使用完畢,應按要求及時關機、斷電;
2、必須節(jié)約用電,安全用電。任何人不得隨意啟開空調外殼,私自拆裝空調及空調開關,也不得在空調線路上亂接線;
3、為做到節(jié)能降耗,要求夏季室溫在25攝氏度以上,方可開機使用空調制冷,其余時間(晚間、陰雨天等)不得開啟空調或只可開啟通風。每天下班后要及時關閉空調和電源,堅決杜絕開窗使用空調現象;
4、假期、雙休日在辦公室辦公、學習時,不得隨意開啟空調;
5、各辦公區(qū)域負責人要負責掌握空調的使用時間,管理所屬空調的正確使用,避免人為損壞,以保證空調能發(fā)揮其應有作用;
6、行政綜合部要組織相關人員經常對空調線路、開關、接線盒等設施進行檢查,發(fā)現故障及時報告修理。
(三)復印機、速印機的使用管理:
1、復印數量在40張以下的使用復印機;數量大于40張的為節(jié)約資源,務必使用速印機;
2、使用機器時,須按照正確的操作方法進行操作,使用完畢,應按要求及時關機、斷電;
3、遇有故障時,切勿盲目操作,及時通知行政綜合部排除故障,遇有重大故障,行政綜合部應及時聯(lián)系維修商前來修理。
4、其他單位的復印機應設專人管理,并簽訂維保商。
(四)電腦及周邊設施設備的使用管理
1、電腦的維修原則上由網絡信息組負責;
2、其他周邊設施設備也應文明使用,在保修期內的,部門可由自行聯(lián)系維修;若已過保修期,須上報給網絡信息組給出處理意見,方可維修;
(五)任何儀器、設施、設備,非專業(yè)人員,任何個人不得擅自拆裝、維修,一經發(fā)現后果自負并嚴肅處理。
第三章附則
第八條本辦法自發(fā)文之日起實行。
第3篇 物業(yè)公司財務管理制度會計守則
物業(yè)公司財務管理制度及會計守則
一、有關會計核算的規(guī)定
核算規(guī)定:
會計核算工作必須做到如實、正確、及時、系統(tǒng)地反映公司的財務情況,為領導決策提供決策依據。
實行權責發(fā)生制原則,采用借貸記帳法。以人民幣為記帳本位幣,發(fā)生外幣業(yè)務時,采用按實際發(fā)生之日國家外匯單價作為折合匯率,月末調整差價,作為匯兌損益。
公司內部經濟活動截止日為每月30日,年末截止日為12月31日,對外報告一律按日歷天數。
實行付款前審核制度,杜絕不合理的憑證和不合理的開支。
嚴格執(zhí)行《現金管理規(guī)定》和《銀行結算制度》。
按時對現金進行核對清點,按月編制銀行余額調節(jié)表,保證貨幣資金帳帳相符。
執(zhí)行記帳規(guī)定,做到先復核,后記明細帳、總分類帳,做到帳帳、帳表相符。
及時清理并結清往來款項,按時交納應繳的稅金。
正確、及時、完整地編制報表和報送報表。
按照檔案制度管理會計資料檔案,達到報表完整、帳冊齊全,憑證編號裝匣,出納人員不得保管會計檔案。
會計人員調動應辦理交接手續(xù),一般會計人員交接由財務經理監(jiān)交;財務經理交接則由總經理監(jiān)交,交接清冊應存檔。
資金結算規(guī)定:
公司月度資金計劃經總經理批準后,各項目以此作為資金使用及資金回籠的依據。特殊情況,經總經理批準后追加計劃。
預付款項,由經辦人填寫“付款申請表”,詳細填寫收款人(全稱)、金額、付款事由(預算總額、已付金額等)、收款人開戶行、收款人帳號、申請人,按用款審批權限獲批準后,財務部依照用款計劃支付款項。
領用轉帳支票必須填寫轉帳領用單,領用單上應列明領用人、用途、金額,經總經理批準后由財務部統(tǒng)一簽發(fā),支票上必須寫明收款單位、日期、金額(或限額),不得簽發(fā)空白支票。
經辦人員對轉帳支票必須妥善保管,支付后一周內辦理銷帳手續(xù),如逾期應說明情況,轉帳支票應按申領的用途使用,嚴禁挪作他用。若有遺失,造成損失的,責任人應負賠償責任。
公司對外所簽訂的銷售、工程及其他合同,應將正本及時送交財務部編入合同目錄以備查考,財務應當拒付無合同的用款。
財產損失報審規(guī)定:
凡自然災害、意外事故或責任事故造成的物資、現金、設備及發(fā)生壞帳,均為財產損失。
屬于自然災害和意外事故的非常損失,每筆損失金額在0.5萬元以下的,由總經理審批核銷,每筆損失超過0.5萬元的報公司總經理審批核銷。
屬于責任事故發(fā)生的損失,責任人應負賠償責任。
二、辦公用品及費用支出管理辦法
辦公用品及辦公費用:
辦公用品指文具用品、辦公家具、印刷制品及其他與辦公有關的低值易耗品。
辦公費用、電報電話、報刊書刊等支出。
管理職能:
行政部負責對辦公用品的采購、驗收、管理、發(fā)放。以節(jié)約為原則,嚴格控制,杜絕浪費。
購置規(guī)定范圍內的專控物品,必須嚴格審批手續(xù),經總經理批準后方可購置。
管理方法及要求:
各項目所需與辦公有關的低值易耗品,由行政統(tǒng)一購置(實行三家詢價對比)或內部調劑 ,任何項目或個人不得擅自購買,否則財務部不予報銷。
辦公用品、辦公費的支出報銷憑證,經由經辦人,驗收人、審批人三者在原始發(fā)票和報銷審批單上簽字,財務部予以報銷。
對于領用的辦公用品遇有發(fā)生遺失、損壞,應查明原因,經行政部核準,報總經理批準后方能報銷。如有丟失和人為故意損壞,應照價賠償。
員工調離本公司,必須交回由個人保管、使用、借用的辦公用品。
員工或各項目不需用的辦公用具、低值易耗品等,行政有權收回。
三、低值易耗品、物料用品管理辦法
低值易耗品的管理:
公司的低值易耗品是指單位價值在2000元以下的物品。
低值易耗品由行政部負責統(tǒng)一管理、購置、領用應及時建立臺帳;財務部依據有關發(fā)票及時記入低值易耗品明細帳,定期進行實物清查,保持帳、卡、物相一致,如有缺少,必須查明原因。
低值易耗品的購置須行政部編計劃,由財務經理審核簽字后報總經理批準后方可辦理購買。
轉讓調給其他單位的低值易耗品,應按質論價,收取價款,由行政經理和財務經理審核,報總經理審批。
低值易耗品攤銷采用一次攤銷法。
低值易耗品如發(fā)生損壞、報廢要分析原因,屬使用人過失,人為損壞的,應追究責任人,并要賠償;屬自然損壞,報總經理批準后方能銷帳。
物料用品的管理:
公司所用的汽車配件、汽油、清潔用品等由行政部編制計劃經總經理批準后,合理購置,防止積壓。
維修部門根據維修需要填寫購物申請,報項目主任/站長審核、分管經理審批。
采購材料后,應對材料的有關技術數據、規(guī)格、型號、數量、單價、金額等進行核對,并按照發(fā)票填寫“材料入庫單”,辦理入庫手續(xù),并建立數量收付臺帳,隨后將發(fā)票及材料入庫單交財務部入帳。
公司提供給外單位的材料,必須有材料交接單,注明材料的名稱、數量、工程名稱、施工單位,雙方經手人簽名,交接單一式三份,工程部、財務部、外單位各執(zhí)一份。
財務部應每月核對材料、設備的采購、庫存及供應情況,做到公司與外單位帳帳相符,公司內部帳帳相符、帳物相符。
四、固定資產管理辦法
固定資產是指使用年限超過二年、單位價值在2000元以上的房屋、機器設備、運輸設備、工具設備、電子通訊設備等。
管理機構:
行政部負責全公司的固定資產管理工作,并建立固定資產實物臺帳(或卡片)。
財務部建立固定資產總帳與明細帳,并每季與行政部實物臺帳進行核對,保證帳、卡,物一致。
行政部正確及時地辦理固定資產的增、減變動手續(xù),財務部正確及時進行核算并按月計提折舊。
固定資產設備未經總經理批準不得隨意拆毀或處理。
行政部負責會同財務部及其他部門抽出專人每季組織固定資產清查盤點,并填制盤點表。
財務部對固定資產管理的職責:
負責制定公司固定資產管理辦法,并督促檢查各項目貫徹執(zhí)行。
對公司固定資產的取得、修理、改良、清理、盤盈、盤虧都有應及時辦理會計核算手續(xù),并按直線法按月計提折舊。
固定資產的管理:
> 凡購置固定資產,應填寫固定資產申請采購單,詳細填明申請人、申請項目、固定資產種類、預計費用、申請理由,并按管理權限報總經理批準后,由行政部負責采購、檢查、驗收,并及時對新增固定資產辦理建卡入帳;財務部根據有關購置發(fā)票及時辦理登記入帳,計提折舊。
對于固定資產盤盈、盤虧、報廢、變賣應由行政部核實,查明原因,提出書面報告,報總經理批準,由財務部予以帳務處理。
固定資產失去使用價值,需要報廢或殘值變賣時,由行政部鑒定或確認,報廢金額在1千元以下的,由總經理審批;1千元以上報公司總經理審批;由財務部辦理帳務處理。
固定資產的核算:
按財務制度規(guī)定,固定資產應按類別建立明細帳和總帳。
財務部每月按規(guī)定計提固定資產折舊,按直線法。
當月新增固定資產不計提折舊;當月減少固定資產仍計提折舊,提前報廢的固定資產不再計提折舊。
按照有關規(guī)定財務部及時辦理下列費用手續(xù):
機動車輛的車船使用稅。
房屋、設備、機器、機動車輛的保險。
辦理由于自然災害、意外事故造成的固定資產損失保險賠償手續(xù)。
固定資產添置審批及購置程序:
各項目在每年四季度提出次年度固定資產添置申請計劃,經公司總經理審定,由總經理簽字批準。
固定資產購置由公司行政部統(tǒng)一安排,購置后由固定資產專營。
五、交際應酬費管理辦法
交際應酬費是公司在對外經營業(yè)務、正常往來中所需要而發(fā)生的費用,該支出應貫徹合理、節(jié)約的原則。
一般客戶來公司工作需就餐的,原則上安排在公司的餐廳就餐,需外出招待應填寫招待費申請單報總經理批準。
會議、節(jié)日活動用于交際應酬的物品,由行政部編計劃填寫“請客送禮審批單”經財務經理審核后按審批權限報總經理或公司總經理審批批準后統(tǒng)一安排置辦、采購和保管,并做好物品的領用手續(xù)。各項目不得擅自購置交際應酬物品和請客招待,特殊情況應事先報總經理批準后方能實施(屬總經理個人經手的禮品物品購置由公司總經理簽批)。
交際應酬物品、應酬費用的支出憑證,應由經辦人、審批人在原始發(fā)票和報銷審批單上簽字后,財務部予以報銷。
六、帳戶及印鑒管理
帳戶管理
設定一個“指定帳戶”即基本帳戶,公司所有開支從“指定帳戶”中列支。
設立一個“任意帳戶”即非基本帳戶,以便業(yè)主繳納物業(yè)費,帳戶不能列支且一有存款及時劃入“指定帳戶”。
帳戶的開、撤戶須書面報公司財務部批準。
每周五須編制周報表上報公司財務部,以便總部及時了解公司資金流量、結存情況。
財務印鑒管理
指定帳戶、任意帳戶:
印鑒:公司總經理 + 總經理 + 財務章
職責:印鑒保管實行分管制,私章自行保管,財務經理負責保管財務章及審核費用開支的原始依據,按照付款審批權限,經有權簽署人簽批,三枚圖章方可合蓋,出票付款。
七、費用報銷的管理辦法及審批權限
費用報銷管理辦法:
為了加強對財務工作的管理和監(jiān)督,保護公司的利益,根據國家關于經營企業(yè)的法律、法規(guī),并結合公司的具體情況,制定本辦法。
財務部門和會計人員必須依法對本單位的經濟業(yè)務實行會計監(jiān)督,履行會計的職責。
財務部門為更好地做好會計監(jiān)督,應設置財務收支稽核崗位,實施會計監(jiān)督?；巳藛T對財務現金的報銷業(yè)務,采用事先審核辦法,即先審核簽章,再報銷結算。對采購的物資結算,先審查價格簽章,再予以報帳結算。出納人員在辦理報銷時,有權對有關業(yè)務進行復審,發(fā)現不符合財務制度的,有權拒付。
財務部門實行管錢不管帳,管帳不管錢的內部控制制度,現金、出納不得承擔稽核、檔案保管和收入費用債權債務帳目的登記工作。
對不真實、不合法的原始憑證,財務部門有權不予受理。對記載不準確、不完整的原始憑證應退回,并要求更正,補充至符合財務制度要求止。
對于各種費用性報銷,實行財務經理審核、總經理審批制度。財務經理審核各費用的合理、合法、真實性及是否超預算,報總經理審批。每張報銷憑證,至少應經辦人員、稽核人員和總經理等三人簽批。
會計人員發(fā)現帳簿記錄與實物、款項不符,應及時按照有關規(guī)定進行處理;無權處理的,應向總經理報告,查明原因,作出處理。
對于違法的收支業(yè)務,財務部門、會計人員不予辦理。如果會計人員對違法的收支不予制止和糾正,又不向單位領導人提出書面意見,應當承擔責任;如果會計人員已向單位領導人提出書面報告,單位領導人應在接到書面報告之日起五天內作出書面決定,并對決定承擔責任。
資金使用實行計劃管理,各項目必須按年、按季、按月提出資金使用計劃,計財部根據實際預算需要編制計劃報董事長、總經理審批,嚴格控制執(zhí)行。
借款規(guī)定:
因公出差、學習、購買辦公用品等所需借款均由總經理審批簽字。
借款人需在借款憑證上填清“借款事由、借款金額、借款人”,再由總經理審核簽字;由會計審核后交出納付款。非公務活動、非本公司職工原則上不予借款。
借款必須及時報帳,一般在一周內辦理還款結帳手續(xù)。財會人員必須嚴格執(zhí)行前帳不清、后帳不借的原則,無正當理由拖欠超過一個月以上者,財務人員有權從其本人工資中扣還。
各類物品采購必須有書面申請,項目經理審批,按規(guī)定驗貨入庫后由經手人簽字,財務部審核,須財務經理、總經理審批后方可報銷。
固定資產的購置、預算外的開支及大額費用的開支由經辦人經三家詢價后出具報告闡明原因并報劉總審批同意后方可實施,其費用的最終核算列支由經辦人填單審報、財務審核、分管經理及總經理簽字批準后方可報銷。
費用審批權限
預算范圍內的日常行政、經營等小額其他費用的簽批規(guī)定:
每次支付金額簽批人
200元以下 項目經理+財務分管經理
200元以上&nb
sp;財務分管經理+總經理
未列入預算范圍內的日常行政、經營等小額其他費用的簽批規(guī)定:
每次支付金額簽批人
500元以下 財務分管經理+總經理
500元以上 公司總經理或授權由總經理簽署
總經理個人經手的費用由公司總經理簽批。
八、經濟合同的管理辦法及審批權限
合同的訂立
凡公司與外部發(fā)生經濟往來的所有業(yè)務(除即時結清者外),都應訂立書面形式的經濟合同,并符合《中華人民共和國經濟合同法》規(guī)定。
曾接受經濟合同法規(guī)培訓并經總經理授權者,方能代表公司簽署合同。
合同訂立簽字后由行政部統(tǒng)一蓋合同章。
合同的簽署權限
合同的審批權限
董事會批準預算內的合同(或變更)簽批:
合同總價 簽批人
1萬元以下財務分管經理+總經理
1萬元以上公司總經理或授權由總經理簽署
未列入預算范圍內的合同(或變更)簽批:公司總經理或授權由總經理簽署。
貸款合同:
國家法定利率貸款,由總經理簽署。
超過國家法定利率的貸款由董事會授權后,由總經理簽署。
公司原則上不為其他單位提供經濟擔保,確需提供經濟擔保,需報總經理批準。
合同的管理
公司的經濟合同由財務部扎口管理、統(tǒng)一歸檔。
公司各項目簽署的各類合同原始件(包括附件、資料等)應及時交財務部,項目留存復印件。
財務部對各類經濟合同的簽訂、履行及管理情況進行檢查和監(jiān)督。建立臺帳,及時登記各類經濟合同的訂立、履約、變更、解除等動態(tài)情況。
財務部會同協(xié)助有關項目處理合同糾紛。
對合同簽訂及履行中因營私舞弊或失職給公司造成經濟損失的責任人按公司《員 工章程》中有關規(guī)定予以處理。
合同履行的監(jiān)督:
財務部對經濟合同的履行進行具體監(jiān)督:
審核公司經濟合同手續(xù)是否完備、價格是否合理,發(fā)現問題及時通知有關部門及承辦人進行補充或更正。
隨時掌握經濟合同的履約情況,建立“經濟合同履約情況”臺帳。
嚴格按照合同的條款支付款項和回籠應收款項,逐筆進行登記。
九、預算/控制執(zhí)行程序
資金流量計劃和分析
目的:為了更有效地掌握公司的資金流向及運作情況,以利于公司對資金的調度和有效利用。
程序:
根據每月的現金銀行周報表及月報表,參照每月資產負債表和利潤表填制“資金流量表”(月報表),并與“資金流量計劃表”做差異性分析,每月3日前報公司財務部。
根據現實的資金流動情況,參照本年度預算和下年度的預測數據,編制“資金流量計劃表(月報表)”,此表格為每月編制一次,編制期為從下一個月開始后的12個月(計)1個年度,每月3日前報公司財務部。
年度預算
預算乃公司目標管理的手段。此外,預算亦是各附屬公司與總部之間的承諾,每年的預算管理過程分為:a、概算;b、預算;c、季度預測;d、每月分析。有關的預算/預測工作時間表如下:
概算每年八月中至九月
全年預算每年十月至十一月
季度預測每年四月、七月、十月
每月分析每月月底
第4篇 物業(yè)公司保安員上崗前制度怎么寫
物業(yè)公司保安員上崗前制度
1.0目的通過制定本制度,確保保安員自身素質的提高,自覺維護保安工作的正常運行。
2. 0適用范圍適用于廣州市物業(yè)管理公司全體保安人員上崗規(guī)范工作。
3. 0職責3.1保安員負責對當班時的個人儀容、儀表及上崗各項準備工作的規(guī)范,負責本崗位的安全保衛(wèi)工作和轄區(qū)內正常秩序的維護。
3. 2 保安領班負責本班工作安排、檢查監(jiān)督、異常情況的處理與報告。
3. 3保安主管負責本管理處保安部和轄區(qū)安全保衛(wèi)工作的管理。
3. 4保安部經理負責對各管理處保安部工作的監(jiān)督、檢查、管理。
4.0工作程序
4.1保安員上崗時,須儀容端正,精神飽滿,舉止文明,待人禮貌。
4.2保持高度的警惕性,仔細留意崗位周圍的情況,發(fā)現可疑情況及不安全隱患要及時上報,并果斷靈活地處理。
4.3熟悉崗位范圍和小區(qū)內的消防器材的分布,配備位置和使用方法,了解水、電開關的位置。
4.4愛護崗位及轄區(qū)內的公共設施和各種設備,人為損壞、遺失照價賠償。
4.5當值期間不準吸煙、吃零食、看書報、寫與工作無關的東西、聽音樂等;
不準串崗、離崗、打磕睡或與他人閑談、打鬧。
不準與親友長時間交談;
不準打私人電話、復機等。
4.6當班時保持良好的崗位形象,嚴禁大稍息等違規(guī)現象。
4.7認真嚴格履行崗位職責,認真詳細的填寫《崗位交接班登記表》。
第5篇 物業(yè)管理公司員工獎懲制度-7
物業(yè)管理公司員工獎懲制度(七)
為充分調動職工的積極性和創(chuàng)造性,增強職工的主人翁責任感,維護正常的工作秩序特制定本規(guī)定。
獎勵:
一、對完成年度工作任務及下達指標,年底評出的先進個人由集團公司進行統(tǒng)一表彰。
二、對各有償服務范圍內的創(chuàng)收,按實際創(chuàng)收額的一定比例提取給個人。
1、對發(fā)現查出偷水、偷電之行為并給予處罰,罰款部分按10%提取。
2、對工作中因有發(fā)明、技術改造或提出合理化建議,給公司帶來經濟效益的員工,參加集團公司獻計策、做好事雙十佳評選活動。并按公司文件規(guī)定評選獎勵。
處罰:
三、工作遲到或早退10分鐘以內處罰10元,10分鐘以上處罰20元;30分鐘以上者按曠工處理(30分鐘以上為半天,1小時后為一天)。
四、曠工半天,扣發(fā)本人一天工資,曠工一天扣發(fā)本人兩天工資;曠工超過一天以上做自動與公司解除勞動合同處理。
五、消極怠工,工作時間內上網、打撲克、下棋或干私活發(fā)現一次處罰20元。
六、無正當理由,不服從分配及安排的,按曠工處理。
七、打架斗毆,聚眾鬧事,影響工作并造成影響的,除視情節(jié)輕重移交有關機關處理外,單位將據情節(jié)給予一定的處分和經濟處罰,因觸及刑律被依法刑事拘留的,按解除勞動合同處理。
八、利用工作之便以權謀私,接受用戶好處(包括喝水、抽煙、吃請等),一經發(fā)現除返還或賠補外,發(fā)現一次處罰當事人200元,情節(jié)嚴重的加倍處罰。
九、除工作需要外,嚴禁中午喝酒,不得因業(yè)余時間喝酒而影響臨時性工作安排或住戶的服務要求,發(fā)現一次處罰50元,如給住戶造成損失(本物業(yè)服務范圍之內的)由當事者一并賠償。
十、對水電查抄及收費過程中弄虛作假,發(fā)現一次除重新更正或補收外,處罰當事人100元。
十一、對居民提出的服務要求,不得推諉不管或置之不理,發(fā)現或居民舉報反映給公司一次處罰50元,出現居民上告或舉報給公司以外的其他管理部門一次,發(fā)現一次處罰當事人200元。(正當理由除外)
十二、嚴格請銷假制度,請假人不按規(guī)定寫請假報告的按曠工處理。
十三、嚴格考勤并做好記錄,做到日考日記,并于次月1日報公司經理,審核簽字后備案并編制本月工資表,如發(fā)現考勤記錄與實際出勤情況不符,扣責任人30元/次。
十四、工作要負責任,因玩忽職守造成的轄區(qū)內各類事故及損失,按損失的實際造價予以賠償。
十五、對員工的各類處罰,均由經理辦公會研究同意報集團公司批準后執(zhí)行。
第6篇 物業(yè)管理公司庫房管理制度7
物業(yè)管理公司庫房管理制度(七)
第一條 為加強基礎管理,規(guī)范公司庫房管理,保證存貨的正確性,加強管理人員的責任,以達到財產管理的目的,特制定本辦法。
第二條 首先建立完整的庫存明細帳,庫管人員根據出入庫情況據實記錄庫存明細帳,做到帳實相符。
第三條 出入庫手續(xù)齊全
1.采購物品由辦公室主任審簽后方能辦理入庫手續(xù),填寫入庫單。
2.物品出庫需由辦公室主任簽字方可出庫。建立庫存商品領用備查臺帳,物品出庫須由領用人簽字。
第四條 庫管人員每月月底向財務報送一份《材料出入庫明細表》,以便核查。
第五條 庫管人員的的安全職責
1.保管好庫內一切物品,防止物品損失。
2.合理安排物料在倉庫內的存放次序,按物料種類、規(guī)格、等級分區(qū)堆碼,不得混和亂堆,保持庫區(qū)的整潔。
3.保持庫內衛(wèi)生,防止漏水、火災等安全事故的發(fā)生,發(fā)現事故隱患及時上報,對意外事件及時處置。
4.庫管人員不得私自外借、外送庫內物品,要做到出入庫帳目清楚,手續(xù)齊全。
5.做到以公司利益為重,愛護公司財產,不得監(jiān)守自盜。
6.做好庫房保衛(wèi)工作,防止盜竊。
第六條 賠償處理
庫房管理人員有下列情況者,應送總經理議處或賠償雙倍的金額:
1.對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者;
2.對所保管的財物未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者;
3.未盡保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。
第七條 為求存貨的正確性,建立存貨盤點制度。
1.盤點范圍:系指物料、辦公設備、辦公用品等。
2.盤點方式:季末盤點,每季末所有存貨,由辦公室及財務部門實施全面清點一次。以當期20日舉行為原則。
3.月份檢查:由辦公室和財務部門做存貨隨機抽樣盤點。
第八條 盤點報告
1.財務部門應依盤存表編制盤點盈虧報告表一式三聯(lián),送辦公室填列差異原因的說明及對策后,送回財務部門匯總轉呈總經理簽核,第一聯(lián)送辦公室,第三聯(lián)轉送主管副總經理,第二聯(lián)財務部門自存作為帳項調整的依據。
2.不定期抽點,應于盤點后一星期內將盤點盈虧報告表呈報主管副總核示。年終盤點,應由財務部門于盤點后二星期內將盤點盈虧報告表呈報主管副總核示。
第九條 固定資產:
包括土地、建筑物、機器設備、運輸設備、生產器具等資本支出購置者。固定資產取得后,即歸辦公室管理,庫管人員應會同財務部門依其類別予以分類編號并貼粘樣簽。建立固定資產臺帳。跟蹤檢查。
第7篇 物業(yè)管理公司保安員請銷假制度3
物業(yè)管理公司保安員請銷假制度(三)
一、目的:結合公司員工手冊的規(guī)定,規(guī)范保安員工作紀律,避免在日常請銷假方面出現違規(guī)情況出現,特制定本制度。
二、范圍:全體保安員
三、相關文件:員工手冊
四、內容
1.由于保安崗位工作需要,原則上在沒有特殊情況需要的情況下不予準假
2.任何類別的請假都需填寫請假條,
3.保安員臨時有急事不能直接辦理請假手續(xù)的,應在兩小時以內通知隊長,經隊長請示有關領導后,由隊長負責通知是否批準,在歸隊后當天立即辦理補假手續(xù),否則按曠工處理。
4.保安員假期到后如遇特殊情況無法歸隊,必須向隊長、管理處主任請假,經批準后方可進行續(xù)假,歸隊后當天必須辦理續(xù)假手續(xù),并進行銷假,否則視為曠工處理。
5.保安員請假在一天之內的,需填寫請假單,經所在班班長、隊長批準同意后方可進行。
6.保安員請假兩天以上(包含兩天)三天以下(包含三天)的,除向班長、隊長辦理請假手續(xù),必須經管理處主任、保安部經理同意后方可進行。
7.保安員請假三天以上的,須經總經理同意后方可進行。
8.保安員請假時間在半天內的(包括半天)視為請假半天,超過半天的視為請假一天,每月隊長統(tǒng)計后如實進行考勤,按個人工資標準由財務核扣。
9.保安員請假不得超過年限期限,工作不滿一年的全年請假不得超過14天,工作一年以上的全年請假不得超過一個月,如遇特殊情況(婚假、喪假、孕假)等按公司制度辦理相關手續(xù)。
10.保安員請假超過期限的,視情況給予相應的處罰,并不得參加明星保安評比及各類評比活動(特殊情況類外)。
第8篇 物業(yè)公司規(guī)章制度頒布程序施行管理辦法
物業(yè)公司規(guī)章制度頒布程序和施行管理辦法
第一章總則
第一條為合理設定公司各類規(guī)章制度名稱,規(guī)范公司和各下屬管理處規(guī)章制度的制定、頒布操作程序,加強施行考核管理,促進提高企業(yè)管理水平、工作效率和經濟效益,特制定本辦法。
第二條凡因公司經營管理需要而制定的章程、職責、規(guī)定、細則和辦法,統(tǒng)稱為規(guī)章制度。
一、由公司依據國家或上級有關法律、法規(guī)及企業(yè)經營管理需要而制定的公司基本規(guī)章,統(tǒng)稱為章程。
二、由公司或各職能部門依據國家或上級有關法律、法規(guī),就企業(yè)具體經營管理事項而制定、要求員工共同遵守的辦事規(guī)程或行為準則,稱之為制度。
三、由公司行政人事部會同公司各職能部門,對公司各部門、各管理處之特定事務而制定的管理范圍與要求,稱之為職責。
四、由公司行政人事部會同公司各職能部門,對公司經營、管理等事項制定的具體貫徹要求與標準,稱之為規(guī)定。
五、由公司有關職能部門或各管理處依據某一規(guī)定而制定的具體執(zhí)行要求和標準,稱之為細則。
六、由公司行政人事部會同公司各職能部門,對特定事務的操作流程和具體要求進行規(guī)定的事項,稱之為辦法。
第三條公司規(guī)章制度的管理部門為公司行政人事部;各管理處規(guī)章制度的管理部門為各管理處辦公室;其他各部門的負責人均負有督促、推行的責任。
第二章規(guī)章制度的制定
第四條公司章程由其董事會制定,并分別依法定程序呈報其上級主管部門(位)批準,或提交股東大會審議通過,即生效、施行。
第五條制度、職責、規(guī)定、辦法由公司行政人事部或各管理處辦公室會同各部門制定,并呈報公司董事會或地產常務副總經理審定后頒布實施。
第六條細則由公司各職能部門或各管理處會同各部門制定,并呈報公司地產常務副總經理核準后頒布實施。但應送規(guī)章制度管理部門備案。
第七條規(guī)章制度的制定格式必須統(tǒng)一和規(guī)范:
一、內容繁復和條文較多的,應劃分章節(jié)。
二、分條書寫,冠以“第×條”字樣,并根據需要依次分為款、項、目(實際書寫時,款、項、目字樣可省略),款冠以一、二、三等數字,項冠以(一)、(二)、(三)等數字,目冠以1、2、3等數字,并加具標點符號。
第八條公司或各管理處制定的規(guī)章制度不能與有關法律、法規(guī)及其公司章程相抵觸,部門制定。
第三章規(guī)章制度的施行與適用
第九條規(guī)章制度的生效日期以頒布日期為準,但規(guī)章制度中訂有施行日期的,依所訂日期為準。
第十條規(guī)章制度規(guī)定對某一事項或某一部門適用,則只對該事項和該部門發(fā)生效力;如同時明確可適用其他事項或部門,且其他事項或部門沒有同樣規(guī)章制度時,則對其發(fā)生效力。
第十一條不同規(guī)章制度對同一事項有不同程度規(guī)定時,以特別規(guī)定為優(yōu)先適用;無從適用時,由規(guī)章制度管理部門解釋和裁定;仍無法解決時,由公司地產常務副總經理裁定。
第四章規(guī)章制度的修訂與廢止
第十二條規(guī)章制度有下列情形之一的應予以修訂:
一、局部條款與政府現行的法律、法規(guī)不盡相符的。
二、局部條款已不符合企業(yè)現行的經營方針或實際需要的。
三、同一事項的規(guī)定存在多種規(guī)章制度重復、內容雷同,或同一事項所適用的不同規(guī)章制度,其內容是互相矛盾的。
四、規(guī)章制度涉及的部門名稱與現有名稱不符,或原規(guī)定事項的主管部門或執(zhí)行部門已經裁并或變更的。
五、因有關規(guī)章制度的修訂或廢止而應配合修訂的。
六、其他有必要修訂的。
第十三條規(guī)章制度有下列情形之一的,應予以廢止:
一、規(guī)定事項與國家法律、法規(guī)及企業(yè)現行經營方針相?；蚺c現實情況完全不符的。
二、同一事項已有新的規(guī)章制度頒布施行的。
三、規(guī)章制度適用的部門已裁并,且無保留必要的。
四、因其他情致使規(guī)章制度已無保留必要的。
第十四條規(guī)章制度的修訂與廢止程序同制定程序,但須規(guī)定修訂后重新頒布施行日期及廢止日期。
第五章規(guī)章制度的考核
第十五條為使公司各類規(guī)章制度切實得以貫徹執(zhí)行、發(fā)揮應有作用,須對執(zhí)行情況進行考核。
一、公司各部門、各管理處應組織本部門員工認真學習貫徹相關的規(guī)章制度,并定期或不定期的進行自查考核,考核成績記入員工績效考核和總體評價材料。
二、公司領導和公司各職能部門應對本公司規(guī)章制度的施行、管理情況,定期或不定期地對公司各部門、各管理處進行局部抽查或全面檢查,并將檢查情況記入對該部門、該管理處的考證材料。
三、公司規(guī)章制度管理部門應隨時掌握規(guī)章制度的適用性和實用性情況,了解各部門對規(guī)章制度的修訂要求與建議,并視實際需要配合做好修訂工作。
第十六條公司員工因不了解規(guī)章制度而發(fā)生違規(guī)違紀的,將根據實際情況,追究其所在部門領導的責任;明知故犯的,則追究其本人責任。
第六章附則
第十七條本辦法由公司行政人事部負責解釋。
第十八條本辦法自頒布之日起施行。
第9篇 某某物業(yè)公司經營工作管理制度
某物業(yè)公司經營工作管理制度
一、經營管理工作必須具有強烈的創(chuàng)收意識,千方百計地利用現有條件積極開展商業(yè)網點經營,達到便民利民,為企業(yè)增加創(chuàng)收,達到物業(yè)公司逐步自養(yǎng)的目的。
二、根據集團和公司的租賃政策及指導價格,利用各種潛在商機,積極對外宣傳,招商引資,熱情接待來訪客商,努力協(xié)調各種問題的解決。
三、公開、公平、公正地對待經商客戶,一視同仁,不優(yōu)親厚友;認真制定租賃合同條款,互利互惠,共同發(fā)展,互創(chuàng)效益;合同條款應符合法律法規(guī)及相關規(guī)定,不得出現漏洞損害公司的利益。
四、建立健全商業(yè)網點管理的規(guī)章制度,確保管理制度化、正規(guī)化、規(guī)范化;定期或不定期巡查商業(yè)網點的衛(wèi)生、產品質量、銷售物價、服務態(tài)度等經營狀況,規(guī)范其經營行為,維護消費者利益和集團的社會信譽;并配合衛(wèi)生防疫檢測部門進行例行的檢測工作,對于違規(guī)經營者,采取相應的處理措施。
五、不斷學習先進單位的管理經驗,拓寬思路,開源創(chuàng)收,彌補物業(yè)管理的經費支出;經常進行市場分析調研和預測,調整經營項目,對行業(yè)信息加以收集、整理,拿出行之有效的方案,為主管經理的決策提供準確的依據,逐步實現以業(yè)養(yǎng)業(yè)。
六、嚴格對客商租賃費用和水暖電費抄表計費工作,每月費用收交率必須達到98%以上,努力完成下達的任務指標。
七、認真填寫經營攤點登記;對各項收費及時催交填報,每月和財務室對賬清點,并做好各種登記和記錄的妥善保存。
八、經常對商業(yè)網點使用的設施進行檢查,敦促及時保養(yǎng)維修。聽取客商的合理化建議,積極改變經營作風。
第10篇 物業(yè)公司財務無形資產、長期待攤費用管理制度
物業(yè)公司財務制度之無形資產、長期待攤費用管理
第一條 無形資產是公司的重要資源,是指企業(yè)長期使用但是沒有實物形態(tài)的資產,包括專利權、商標權、著作權、土地使用權、非專利技術、商譽等。
第二條 自行創(chuàng)造或外部購入的無形資產歸公司所有,經董事長審批后,可向外轉讓無形資產的所有權或使用權,公司商標權歸屬公司。
第三條 無形資產計價:購入的無形資產,按實際成本記帳;接受投資取得的無形資產,按照評估確認或者合同約定的價格記帳;自行開發(fā)并按法律程序取得的無形資產,按依法取得時發(fā)生的注冊費、聘請的律師費等費用,作為無形資產的實際成本。
第四條 無形資產的攤銷
1、無形資產從開始使用之日起,按照預計使用期限內分期平均攤銷,未攤銷余額在會計報表中列示。
2、若預計使用期限超過了相關合同規(guī)定的受益年限或法律規(guī)定的有效年限的,無形資產攤銷年限按以下方法確定:
1、法律、合同或者申請書分別規(guī)定了有效期限和受益年限的,以法定有效年限與合同或申請書中規(guī)定的受益年限中較短者作為上限。
2、法律中規(guī)定了有效年限,合同或者申請書中未規(guī)定受益年限的,以法定有效年限為準。
3、法律中未規(guī)定有效年限,合同或申請書中規(guī)定受益年限的,以合同或申請書規(guī)定的受益年限作為上限。
4、法律、合同或者申請書均未規(guī)定有效期限和受益年限的,以10年作為上限。
5、攤銷年限一經確定,不得任意變更。
第五條無形資產可使公司在競爭中處于特殊的有利地位,可得到額外經濟利益,應對無形資產進行維護和提高。
1、專利權或商標權到期前,應辦理相應法定手續(xù)得以延期使用;
2、非專利技術應有相應的保密措施,嚴防非專利技術泄密給公司造成損失;
3、專利權、著作權或商標權受到侵犯,應及時加以制止;制止無效,應進行法律訴訟,以維護無形資產不受侵犯。
第六條 長期待攤費用是指已經支出但攤銷期限在1年以上(不含)的各項費用,包括固定資產修理支出、租入固定資產的改良支出以及攤銷期限在1年以上的其他待攤費用。
第七條 在籌建期間內發(fā)生的費用,包括人員工資、辦公費、培訓費、差旅費、印刷費、注冊登記費以及不計入固定資產價值的借款費用等,應當在開始生產經營的當月一次性計入損益。
第11篇 物業(yè)管理公司資金管理制度
物業(yè)管理公司資金管理制度
(五)
一、流動資金管理
1.非商品資金管理非商品資金包括現金、物料用品、低值易耗品和待攤費用等。
(1) 必須嚴格控制非商品資金的占用,核定額度,嚴格管理。
(2) 購置必須有計劃,經批準,手續(xù)合法完備,否則財務不予報銷。
⑶ 貫徹執(zhí)行國家關于現金管理有關規(guī)定,凡超出現金管理及現金支付數額大的,需總物業(yè)經理批準。
(4) 當天收取的營業(yè)款、代理款,一律當日送銀行,不得坐支現金。
(5) 報損的低值易耗品,必須查明原因,分清責任,報財務部處理,凡屬人為的損失,必須上報總物業(yè)經理并追究個人責任。
2. 結算資金管理結算資金是企業(yè)在經營活動中發(fā)生的貨幣業(yè)務,包括銀行賬款,應收應付往來賬款等。
(1) 管理公司的銀行賬戶,不準借給其他任何單位和個人使用,更不得出租賬戶收取手續(xù)費,因特殊情況,代轉達款項時,須經主管經理批準。
(2) 任何人不得借用公款,情況特殊的,須經主管經理批準,寫明還款時間,財務部在其個人工資中扣回。
⑶ 及時清理往來賬款,凡人為造成死賬的,必須追究個人責任,上報總物業(yè)經理處理。
(4) 及時清理債權、債務,防止拖欠款項。
(5) 任何人不得以任何手段搞貪污,挪用公款及個人收取傭金等違法行為。
二、 資金使用、統(tǒng)籌為合理地使用、統(tǒng)籌資金,各部門凡需購買物品用款,需事先提前3~5天報計劃到財務部備案,以便合理地統(tǒng)籌資金。
第12篇 物業(yè)管理公司固定資產管理制度9
物業(yè)管理公司固定資產管理制度(九)
為了加強公司固定資產管理,明確部門及員工的職責,結合公司現有實際情況,特制定本制度。
一、固定資產的標準
固定資產是指使用期限超過一年的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產經營有關的設備、器具、工具等。不屬于生產經營主要設備的物品,單位價值在2000元以上,或者使用期限超過2年的,也應作為固定資產管理。
二、固定資產的分類
1、房屋及建筑物;
2、機器設備:指生產、生活所用設備包括:打草機、綠籬機、電焊機、割磨機、切膜機、角磨機、打磨機、熱熔機、疏通機、吸塵器、電錘、手電鉆、打壓泵、電流表、萬用表、兆歐表、內六角、鋼鋸、尖嘴鉗、剪絲鉗、大力鉗、手錘、拉釘鉗、梅花扳手、開口扳手、活動扳手、套筒扳手、抽油煙機、猛火爐、電飯鍋、冰箱/柜、排風扇、熱水器、洗衣機、打卡機
3、運輸工具:包括汽車、垃圾車、行李車、叉車等;
4、計算機及設備:包括顯示器、主機、打印機、傳真機、復印機、掃描儀、投影儀、相機、鏡頭、移動硬盤、移動光驅、u盤、監(jiān)控系統(tǒng)、等相關辦公設備;
5、辦公家具:包括空調、飲水機、文件柜、辦公桌椅、茶幾、鐘表、電視、床、衣柜、電視柜、電風扇、樓梯、保險柜、電烤爐等;
6、檢驗工具:包括電子稱、卡尺、厚度計、扭力計、秒表等。
7、娛樂家具:乒乓球臺、臺球桌、麻將桌、
三、固定資產的管理部門
根據內部控制原則,全公司所有固定資產由行政部統(tǒng)一管理,由各實際使用部門進行保管與保養(yǎng)。
各具體管理部門應:
1、設置固定資產實物臺帳,建立固定資產卡片;
2、對固定資產進行統(tǒng)一分類編號;
3、對固定資產的使用落實到使用人(機器設備落實到主管以上人員)。
4、按照要求定期本對固定資產進行保養(yǎng);
5、行政部會同固定資產管理部門對固定資產每季進行一次盤點,做到帳物相符;
四、固定資產核算部門
1、財務部為公司固定資產的核算部門;
2、財務部設置固定資產總帳及明細分類帳;
3、財務部對固定資產的增減變動及時進行帳務處理;
4、財務部會同行政部對固定資產每半年進行一次盤點,保持帳、物、卡一致。
五、固定資產的購置
1、各部門需購置固定資產,需填寫《固定資產采購申請表》(格式見附1),生產設備及相關設備報經各部門負責人、工程部、行政部、財務部及總經理批準;計算機設備、辦公設備、家具、運輸工具、娛樂家具報經各部門負責人、行政部、財務部及總經理批準。在此表中應詳細填寫固定資產名稱、規(guī)格、型號、數量以備合理采購。
2、所需固定資產到位后,由其使用部門負責驗收,并填寫《固定資產登記表》(格式見附2)一式三份,在《固定資產登記表》中應詳細填寫固定資產名稱、規(guī)格型號、金額、數量,并同時對固定資產進行編號。一份由使用部門留存,一份交財務部進行相應的帳務處理,一份交行政部部門填寫固定資產卡片,更新臺帳,落實使用責任人。
六、固定資產的轉移
1、固定資產在公司內部部門員工之間轉移調撥,需填寫《固定資產轉移申請單》一式四聯(lián)(格式見附3),送移入部門簽字,確認后交固定資產管理部門,第一聯(lián)由行政部留存,更新固定資產卡片,第二聯(lián)送交財務部,第三聯(lián)送交移入部門,第四聯(lián)送交移出部門。將固定資產轉移單交固定資產管理部門辦理轉移登記;
2、固定資產管理部門將固定資產轉移登記情況書面通知財務部,以便進行帳務處理;
3、注意固定資產編號保持不變,填寫清楚新的使用部門和新的使用人,以便監(jiān)督管理。
七、固定資產的出售
固定資產使用部門應將閑置的固定資產書面告知管理部門,填寫《閑置固定資產明細表》(格式見附4),管理部門擬定處理意見后,按以下步驟執(zhí)行:
1、固定資產如需出售處理,需由固定資產管理部門提出申請,填寫《固定資產出售申請表》(格式見附5)
2、列出準備出售的固定資產明細,注明出售處理原因,出售金額,報部門負責人、生產部門負責人、財務部和總經理審批。
3、固定資產出售申請經批準后,固定資產管理部門對該固定資產進行處置,并在《固定資產登記表》上注明出售日期及數量,臺賬做固定資產減少。
4、財務部根據已經批準的出售申請表,開具發(fā)票及收款,并對固定資產進行相應的賬務處理。
八、固定資產報廢
1、當固定資產嚴重損壞,沒有維修價值時,由固定資產使用部門提出申請,填寫《固定資產報廢申請表》(格式見附6),交固定資產管理部門報財務部經理和總經理審批。
2、經批準后,固定資產管理部門將實物交行政管理部進行處理。處理后對臺賬及固定資產卡片進行更新,并將處理結果書面通知財務部。
3、財務部依據總經理批準的固定資產報廢申請和實物處理結果,進行賬務處理。
九、固定資產編號
編號原則:按所在部門兩位中心字拼音的首字母、資產大類、順序號、取得年月日編制。
1、房屋及建筑物代碼為01;
2、機器設備 代碼為02(指生產所用設備);
3、運輸工具 代碼為03(包括汽車、地牛、叉車)
4、計算機設備 代碼為04(包括顯示器、主機、打印機、傳真機、復印機、掃描儀、投影儀、相機、鏡頭、移動硬盤、移動光驅、u盤、等相關辦公設備);
5、辦公家具代碼為05(包括空調、飲水機、文件柜、辦公桌椅、鐘表、電視、床、衣柜、電視柜)。
如:生產部2006年7月1日購置一臺計算機,則編號為
sc
所在部門兩位中心字拼音的首字母資產大類 順序號 購置年月日
十、固定資產的盤點
公司建立固定資產盤點制度,盤點分年中盤點和年末盤點,由行政管理部和財務部共同執(zhí)行。固定資產的盤點應填制《固定資產盤點明細表》(格式見附7),詳細反映所盤點的固定資產的實有數,并與固定資產帳面數核對,做到帳務、實物、和固定資產卡片相核對一致。若有盤盈或盤虧,須編報《固定資產盤盈
盤虧報告表》,列出原因和責任,報財務部經理和總經理批準后,財務部進行相應的帳務調整。管理部門對臺賬和固定資產卡片內容進行更新。
附:1、《固定資產采購申請表》;
2、《閑置固定資產明細表》;
3、《固定資產報廢申請》;
4、《固定資產識別卡》;
5、《固定資產轉移申請單》;
6、《客戶服務中心固定資產臺賬》
第13篇 a物業(yè)服務公司員工獎懲制度
物業(yè)服務公司員工獎懲制度
一、目的:
為維護公司正常的管理秩序,規(guī)范員工行為,樹立zz物業(yè)良好企業(yè)形象,明確員工的權力和義務,依據《勞動合同法》及相關法律、法規(guī)制定本管理制度。
二、適用范圍
1.本管理制度適用于公司總部及外派員工。
2.各子公司參照本管理制度并結合自身情況制定本公司的獎懲管理辦法。
三、職責劃分
1.各部門負責人負責本部門員工行為及證明材料的呈報;
2.綜合服務部負責員工行為及證明材料的核定,同時負責處理結果的公布及申訴接待;
3.分管副總經理負責審核員工行為及證明材料。
4.總經理負責認定員工行為并批準處理意見
四、獎懲術語
1.獎勵術語
1.1嘉獎
1.11能長期堅持在艱苦條件下工作,并出色完成工作任務者;
1.12拾重金和貴物不昧者;
1.13有團隊精神,樂于助人并有具體事實者;
1.14品性端正,工作努力,工作績效優(yōu)異者;
1.15總經理認定其它可以嘉獎的。
1.2記小功
1.21對公司經營或管理制度建議改進,經采納施行,卓有成效者;
1.22節(jié)約原材料或對廢料再利用,卓有成效者;
1.23檢舉違規(guī)或舉報他人損害公司利益者;
1.24發(fā)現職責外的故障,予以速報或妥善處理防止損害者;
1.25總經理認定其它可以記小功的。
1.3記大功
1.31遇有意外事件或災害時,為了維護公司利益或員工安全,奮不顧身,不避危難阻止危害發(fā)生或減少損失者;
1.32研究發(fā)明,對公司確有貢獻,并使成本降低,利潤增加者;
1.33總經理認定其它可以記大功的。
1.4總經理特別獎
1.41對公司有特殊貢獻,足為全公司表率者;
1.42一年內記大功三次者;
1.43總經理辦公會認定可以給予特別獎勵的。
2.懲罰術語
2.1警告
2.11儀容儀表不符合公司規(guī)定的;
2.12不講究公共衛(wèi)生,隨地吐痰,或不打掃宿舍衛(wèi)生者;
2.13工作時間從事炒股、閑聊、喧嘩、嬉鬧、吵架、抽煙、吃零食等與工作無關,或妨礙他人工作者;
2.14一個月遲到/早退達到5次及以上或一個月曠工累計2次者;
2.15故意疏忽或無理拒絕上級分配工作者;
2.16故意拖延未按要求完成工作任務者;
2.17總經理認定其它應予以警告的。
2.2記小過
2.21一個月內被警告處分兩次或三個月內累計被警告處分三次者;
2.22工作時間,擅自離崗、瞌睡、怠工或因其它私人的事務貽誤工作者;
2.23違反任何安全條例或從事任何足以危害安全的行為;
2.24未經許可,擅自翻閱與其經辦事項無關的他人文件、函電、帳本、報表,或探詢、評論他工資、泄露本人工資者;
2.25經培訓后仍不能勝任工作,嚴重影響工作,無理不服從工作崗位調動者;
2.26總經理認定其它應予以記小過的。
2.3記大過
2.31不服從上級指導或工作安排者;
2.32散布謠言、撥弄是非、影響團結、損害領導威信或公司信譽者;
2.33故意制造虛假考勤者;
2.34一個月內被記小過處分兩次或三個月內累計被記小過處分三次者;
2.35接受任何形式的賄賂,未經批準下或不道德請抽、請吃、請玩、受禮者;
2.36涂改公司的任何報告或記錄;
2.37以口頭或其他形式威脅同事或上級者;
2.38總經理認定其它應予以記大過的。
2.4辭退/開除(此類行為予以解除勞動合同,并且不支付任何形式的經濟補償金)。
2.41提供虛假資料,如身
份證件、學歷證件、學習經歷、工作經歷、健康狀況等;
2.42一個月內被記大過處分兩次或三個月內累計被記大過處分三次者;
2.43連續(xù)曠工三天以上(含三天)或全年累計曠工五天以上(含五天)者
2.44違反操作規(guī)程,損壞設備、工具及其它財產,浪費原材料、能源者造成公司經濟損失達5000元以上或對企業(yè)形象造成嚴重影響者;
2.45頂撞、毆打、謾罵同事或上級者;
2.46不服從上級指導或工作安排,經過上級領導勸說后仍然不服從者;
2.47故意進行危害公司或其它職工安全的行動和事宜;
2.48利用職務便利為他人竊取、提供本公司的客戶資料、生產資料、人事檔案、技術(設計)圖紙或涉及公司商業(yè)、技術秘密的電子文件等資料的;
2.49故意破壞公司財物,造成公司重大損害的;或者撕毀公告及其它公司發(fā)貼的文書者;
2.410任何種類的偷竊、貪污、賭博,非法侵占、挪用公物、公款,損公肥私等違法行為;
2.411上班時酗酒或任何時候使用毒品;
2.412嚴重失職,營私舞弊者;
2.413任何性質的偽造公司檔案、公章、公文或其他對內、對外信函者;
2.414未經公司許可從事第二職業(yè)或與其他企業(yè)建立勞動關系或服務關系者;
2.415因自身過錯,或服務態(tài)度差導致客戶月投訴達二次以上者;
2.416參與社會不法團體、組織,從事違法亂紀行為或給公司形象造成損害者;
2.417法律法規(guī)規(guī)定應當解除勞動合同的。
2.418總經理辦公會認定其他應予以辭退或開除者。
五、獎懲規(guī)定
1.獎勵規(guī)定
1.1嘉獎:獎100元,獎金隨當月工資發(fā)放,
第14篇 物業(yè)管理公司檔案管理制度
物業(yè)管理公司檔案管理制度范本
一、物業(yè)管理公司檔案管理規(guī)定:
1.公司各物業(yè)項目的檔案資料規(guī)定由物業(yè)管理公司主管(包括代理主管)負責監(jiān)督保管,由文員專職文件存檔、注記工作。
2.有關物業(yè)管理公司驗收檔案、圖則、業(yè)主及住戶資料、管理制度、合約及附件設備設施及保養(yǎng)制度、財務報告、員工人事資料等檔案要求集中存檔,文件柜要求上鎖,未經主管許可,他人不得動用。
3.物業(yè)管理公司檔案資料必須按公司規(guī)定要求存檔,做到圖有袋、文有夾,報告類文件編目錄索引,檔案類文件有存檔文件清單及編號目錄。
4.物業(yè)管理公司檔案目錄及存檔文件清單每季度上報公司備案。
5.物業(yè)管理公司檔案在歷任主管調職、任職時應向公司或接任者辦理移交手續(xù)、經確認后方可離任。
6.物業(yè)管理公司檔案日常需經常使用部分應復印備份,原件存放在檔案中不得隨意使用。
7.因工作需要借閱、復印專管部分檔案資料的,需經主管書面確認,如有違反的作泄密處理。
8.公司將定期巡查上述規(guī)定所提及之要求落實情況,對不符要求的保管責任人將作適當處分。
9.物業(yè)管理公司檔案資料因保管不當而導致遺失、泄密的,對物業(yè)管理公司有重大影響及損害物業(yè)管理公司公司利益的,公司將視情節(jié)輕重追究當事人責任,并保留追究其法律責任的權利。
二、物業(yè)管理公司保密規(guī)定:
1.在工作范圍獲有關的公司、物業(yè)管理公司內部資料,業(yè)主、用戶單元和物業(yè)管理處員工個人資料及其內所載有的通信地址、聯(lián)系電話、購/租合約及金額、特別條款、物業(yè)管理公司及公司內部情況、業(yè)主及用戶個人情況等均屬工作保密范圍。
2.業(yè)主、用戶及員工資料統(tǒng)一存放在辦公室文件柜中,由專人負責注記及存檔等工作,由物業(yè)管理公司主管每周審核,其他工作人員未經許可禁止查閱。
3.物業(yè)管理公司物業(yè)管理處文件柜備用鑰匙由主管保管,主管及秘書因需告假時,經指定的授權人士,方可代為執(zhí)行以上事務
4.應工作所需而放置于辦公室、監(jiān)控中心、大堂接待處的業(yè)主及業(yè)戶聯(lián)系電話、員工個人聯(lián)系電話、地址等,必須隱藏放置,不得張貼于顯眼處,不得外泄。
5.公司制定的各類物業(yè)管理公司規(guī)章制度及工作指引,由物業(yè)管理處統(tǒng)一保管,高級管理員以上級別人員可借閱(須辦理借閱手續(xù)),每次限時一周。實行借閱目的為指引員工培訓,嚴禁任何形式的抄襲及復印。
6.發(fā)布的各類通知通告,應限定時效,過時收回。
7.員工應具有維護他人陰私權利的法律意識,主動為公司及業(yè)主保守秘密,對于任何人士不正常的打探行為,應堅決拒絕并向公司報告。
8.員工因執(zhí)行保密規(guī)定不當,致使公司、業(yè)主、業(yè)戶或管理員工利益受不良侵害的,公司將按員工守則有關規(guī)定從重處罰,并由當事人個人承擔導致的全部法律責任。
三.物業(yè)管理公司檔案資料:
1、物業(yè)管理公司驗收檔案:
1)土建、設備安裝竣工資料(圖紙、設備資料);
2)設施設備之質檢、消防、勞動局、公安及音像管理等部門驗收合格文件;
3)機電設備保養(yǎng)合約;
4)公共區(qū)域設施設備驗收記錄(管理公司);
5)公共區(qū)域設施設備移交記錄(發(fā)展商、承包商與管理公司);
6)單元驗收及移交記錄(承包商、業(yè)主與管理公司);
2、物業(yè)管理公司二次裝修檔案:
1)用戶單元二次裝修圖則及審批手續(xù);
2)二次裝修期間管理處監(jiān)督檢查資料;
3、業(yè)戶資料:
1)入伙情況記錄;
2)業(yè)主(租戶)情況登記(包括名稱、單元號、聯(lián)系人、建筑面積、交接單、入伙時間或租用期限等);
4、物業(yè)管理公司管理文本匯編:
1)管理合同、管理公約、用戶手冊等統(tǒng)一裝訂成冊;
2)物業(yè)管理公司各類管理規(guī)章制度及裝修規(guī)定等;
3)物業(yè)管理公司各項管理分包合約;
5、物業(yè)管理公司設備維修保養(yǎng)類:
1)各類設施設備要有專門的維修保養(yǎng)制度及應急措施;
2)各類設施設備有獨立的維修檔案,及日常巡檢維修記錄;
3)主要部位如變配電間、監(jiān)控中心、電梯機房等應有工作日記、交接班記錄、巡視記錄及人員進出記錄;
4)物業(yè)管理處有用戶維修保修單,維修后應有回訪記錄;
6、物業(yè)管理公司設施設備檢測類:
1)變配電間要有供電部門定期電氣測試報告記錄;
2)電梯要有勞動部門合格證書及年檢報告;
3)生活水箱要定期清洗并存記錄,清洗后要有衛(wèi)生部門水質檢測報告,清洗工作應有有效體檢證明;
4)避雷系統(tǒng)要有定期檢測報告;
5)應有定期沉降檢測報告;
6)消防泵、管道應有定期試機及換水記錄,煙感及溫感探頭應有定期測試工作記錄;
7)其它設施設備檢測記錄資料;
7、物業(yè)管理公司物業(yè)管理處運作類:
1)正式文件應用電腦打印操作,并有規(guī)定的電腦檔號及存檔目錄記錄;
2)物業(yè)管理公司管理費收繳情況
3)物業(yè)管理公司管理費財務報告
4)物業(yè)管理公司物業(yè)管理處運作報告;
物業(yè)管理公司物業(yè)管理處會議記錄(包括內部會議及與發(fā)展商或業(yè)主委 員會的會議)
_物業(yè)管理公司物業(yè)管理處值班記錄
_保安值班記錄
_設備值班與巡檢記錄
_管理工作計劃與報告
_工程設備管理計劃與報告
_物業(yè)管理公司物業(yè)管理處往來信函
_用戶報修與投訴處理記錄
_承包商維修或保養(yǎng)工作情況記錄
第15篇 某某物業(yè)公司財務管理制度
某物業(yè)公司財務管理制度
第一章總則
第一條為加強財務管理,嚴肅財經紀律,根據國家有關法律、法規(guī)及錢管局財務制度,結合公司實際情況,制定本制度。
第二章財政稅務票據管理暫行辦法
第一節(jié)總則
第二條為加強公司財政稅務票據管理,規(guī)范票據使用,制止亂收費,杜絕小金庫,嚴肅財經紀律,本公司按局財政稅務票據管理辦法參照執(zhí)行。
第三條本辦法所稱財政稅務票據,是指單位在經濟活動中,向付款單位或個人收取款項開具的收款憑證(以下簡稱票據)。
票據是單位財務收支的法定憑證,是會計核算的原始憑證,是財政、審計、物價、稅務、監(jiān)察等部門進行檢查監(jiān)督的重要依據。
第四條公司財務部門是票據管理的職能部門,負責票據的購領、使用、保管、結報、核銷等環(huán)節(jié)工作。單位會計主管人員為票據管理的第一責任人。
第二節(jié)票據的種類及適用范圍
第五條票據主要分為發(fā)票和收據。
第六條發(fā)票適用于銷售商品、提供勞務以及從事其他生產經營活動,向付款單位或個人收取的經營服務性款項。
第七條收據用于行政事業(yè)性收入,即非應稅業(yè)務。
第三節(jié)票據的購領
第八條發(fā)票和收據由財務部門依照主管稅務機關有關規(guī)定,辦理購領手續(xù),并嚴格參照規(guī)定執(zhí)行。
第四節(jié)票據的使用
第九條各類票據必須按規(guī)定的種類及適用范圍使用,不得混淆使用和串用。
第十條在啟用票據之前,必須仔細檢查有無缺聯(lián)、缺號、重號等情況,一經發(fā)現,應及時報告原發(fā)放單位處理。
第十一條發(fā)生經濟活動收取款項,必須向付款單位或個人開具票據,并如實入賬,不得因對方要求隨意改變臺頭、品名和金額。
第十二條開具票據要按規(guī)定時限、順序、逐欄、全部聯(lián)次一次性如實復寫,加蓋財務專用章或發(fā)票專用章,并有收款人簽章。
第十三條票據如有開錯或作廢,必須在原票據上注明醒目的作廢字樣,全部聯(lián)次完整保存,以備結報核銷,不得擅自銷毀。
第十四條空白的票據不得事先加蓋財務專用章或發(fā)票專用章,確需時應征得單位會計主管人員同意?？瞻灼睋唇泦挝粫嬛鞴苋藛T同意,不準隨意外帶。
第五節(jié)票據的保管
第十五條票據統(tǒng)一由公司財務部門出納人員負責購領和保管,并建立票據購領登記制度,設置票據登記簿,并明確列示票據的種類、購領日期、票據編號、領用人和交回日期等。
第十六條必須妥善存放和保管各類票據,不得擅自損毀;開票人不得經管空白票據的保管。
第十七條不準自制、自印票據以及使用未經財政、稅務部門監(jiān)制的票據,不得向文具商店購買票據。
第十八條嚴禁票據買賣、轉讓、轉借、虛開、代開、偽造等違法行為。
第六節(jié)票據的結報和核銷
第十九條票據按照購領發(fā)放關系結報核銷,實行向誰購領向誰結報、誰發(fā)放誰核銷的辦法。由局直接發(fā)放的各類票據,直接向局結報。從主管稅務機關或地方財政部門購領的票據,按其相關規(guī)定辦理。
第二十條因換版、改版和超過規(guī)定使用期限以及單位撤消、改組、合并等原因不再使用票據時,未使用完的票據,應及時辦理核銷手續(xù);整本未使用的票據,退回原發(fā)放單位繳銷,不得擅自處理。
第二十一條票據存根聯(lián),經發(fā)放單位核銷后,由保管人按照會計檔案管理的有關規(guī)定隨當年會計檔案妥善歸檔保存,財政票據保存期限為五年,稅務票據保存期限為十年,期滿需銷毀時,必須編制銷毀清單經發(fā)放單位查驗批準后,方可銷毀。
第二十二條票據或票據存根遺失、被損、被盜,保管人員位應在發(fā)現之日起五日內書面報告原發(fā)放單位,說明事因和整改措施,由發(fā)放單位核實并作出處理意見,必要時應及時登報聲明作廢。
第七節(jié)票據的監(jiān)督檢查
第二十三條票據保管人員必須主動接受發(fā)放單位和主管部門的監(jiān)督檢查,如實反映情況,提供資料,任何人不得干擾、阻撓、隱瞞和拒絕檢查。
第二十四條違反票據管理規(guī)定及本辦法有關規(guī)定,由公司責令限期改正,并依照國家和省有關財政稅務票據管理規(guī)定進行處罰,構成犯罪的,移交有關部門,依法追究刑事責任。
第八節(jié)附則
第二十五條單位行政方面按工資總額2%撥交的工會經費,使
用《工會經費撥繳款專用收據》;上述票據的發(fā)放、購領、使用、保管和核銷,發(fā)放單位或主管部門有明確規(guī)定的,從其規(guī)定,沒有明確規(guī)定的,參照本辦法執(zhí)行。
第三章出納工作安全防范規(guī)定
第二十六條為了切實加強現金、票據和有價證券的安全管理,預防各種事故、案件的發(fā)生,保障國家財產和出納人員人身安全,根據局有關規(guī)定結合公司實際,特制定本規(guī)定。
第二十七條出納安全防范工作,必須堅持預防為主、確保重點、保障安全的方針,遵循誰主管、誰負責的原則,實行領導負責制。
第二十八條會計主管人員負責組織實施本規(guī)定,辦公室保衛(wèi)人員協(xié)助責任人具體落實本規(guī)定。財務辦公室應當列入公司治安保衛(wèi)重點部位加強防范。
第二十九條強化安全防范設施建設,增強防范能力。
(一)出納人員必須配置符合安全標準的保險箱(柜)。
(二)出納辦公室必須門窗牢實,門鎖堅固,必要時應當配備符合技術防范要求的安全報警裝置。新設、遷移或調整出納辦公室時,應當對安全防范設施建設提出具體方案,經單位負責人批準后組織實施。
(三)出納辦公室人員因事外出或下班時,必須關好門窗,鎖好保險箱(柜),撥好保險箱(柜)密碼,保險箱(柜)鑰匙必須隨身攜帶,不得存放在辦公桌抽屜內。出納人員發(fā)生變動時,應及時更改密碼或鑰匙。
(四)根據有關規(guī)定和實際工作需要,應當為專職出納人員配備具有防盜、防搶功能的攜款裝具,改善辦公條件,投人身意外傷害保險等。
第三十條嚴格遵守現金、票證管理制度。
(一)出納人員對當天的收付款項必須在下班前留出一定時間,記好當天帳,結出余額,并核對庫存,做到日清月結。
(二)每天庫存現金結余不得超過銀行規(guī)定的限額(未作規(guī)定的按1,000元計算),超過部分要及時解交銀行。
(三)規(guī)定限額內的庫存現金結余,必須存放保險箱(柜),保險箱(柜)內不準放置私人財物和其他無關物品。
(四)預留銀行的財務印鑒必須分人管理,由出納和會計主管分別保管,非上班時間,出納人員保管的印鑒應當存放在保險箱(柜)內。
(五)出納人員到銀行提取或送存超過1萬元以上的現金款項,必須兩人或兩人以上同行,3萬元以上的安排汽車護送。路途較遠或銀行營業(yè)場所周邊治安情況復雜時,護送的現金標準應適當降低,應積極推行工資薪金打卡和大額現金銀行上門收款、預約送款業(yè)務。
(六)出納人員去銀行交款前或提款后,途中不得辦理其他事項。
(七)凡單位之間經濟往來,除特殊情況外,應通過銀行轉賬結算,減少現金收付。
(八)必須做好空白支票、發(fā)票和收據等票據及有價證券、會計憑證、賬冊、資料的保管?？瞻字北仨毰c銀行印鑒分開存放。嚴格控制外帶不填寫金額的轉賬支票購買商品或支付勞務。
第三十一條出納人員一旦發(fā)生現金、票據、有價證券、鑰匙、單據、賬冊丟失或被盜、被搶等情況,應及時報告,并協(xié)助有關部門追查處理。
第三十二條出納人員應當忠于職守、遵紀守法、不得徇私舞弊。對有違法、違紀、違規(guī)、失職、瀆職行為的主管人員和出納人員,依照有關規(guī)定進行處理。
第四章會計檔案管理辦法
第三十三條為了加強會計檔案管理,統(tǒng)一會計檔案管理制度,更好地為單位事業(yè)發(fā)展和經濟建設服務,根據《會計法》、《檔案法》和財政部、國家檔案局頒發(fā)的《會計檔案管理辦法》的有關規(guī)定,結合公司實際,特制定本辦法。
第三十四條會計檔案是指會計憑證、會計賬簿和財務報告等會計核算專業(yè)材料,是記錄和反映單位經濟業(yè)務的重要史料和證據,任何部門和個人都不得據為己有或拒絕歸檔。具體包括:
(一)會計憑證類:原始憑證、記賬憑證、匯總憑證、其他會計憑證。
(二)會計賬簿類:總賬、明細賬、日記賬、固定資產卡片,輔助賬簿、其他會計賬簿。
(三)財務報告類:月度、季度、年度財務報告,包括會計報表、附表、附注及文字說明;年度財務預算(或年度財務收支計劃),工程項目竣工財務決算;財務及稅務審計報告;驗資報告。
(四)其他類:會計檔案移交清冊,會計檔案保管清冊,會計檔案銷毀清冊,銀行對賬單和余額調節(jié)表,財政稅務票據存根,經濟合同(或協(xié)議)資料、會計核算專業(yè)資料及涉稅資料,單獨成冊的工資單等。
第三十五條會計檔案的整理和立卷
單位每年形成的會計檔案,都應由會計人員按照歸檔要求,負責整理立卷和裝訂成冊。
(一)會計憑證。登完賬后,按月整理,把當月的會計憑證收集齊全,按時間和序號逐張排列好,按適當厚度(原則上不得超過兩公分)分成若干本,裝訂成冊。整理裝訂時,必須將金屬物剔除,做到裝訂整齊、美觀、堅固和規(guī)范。
(二)會計賬簿。每年會計年度終了,在結清舊賬,建立新賬后,集中統(tǒng)一整理;總賬、明細賬分別裝訂;活頁賬按會計科目編號按序排列,編定頁碼,加具目錄索引、賬簿啟用和交接記錄及封面后裝訂成冊。賬簿啟用和交接記錄表的有關內容要填寫齊全,蓋妥印章。賬簿封面應載明單位名稱、所屬年度、賬簿種類、裝訂人和裝訂日期等。
(三)財務報告一般在年度終了后統(tǒng)一整理、裝訂成冊;月(季)度報表,年終財務決算應分別裝訂成冊。年度財務預算(或年度財務收支計劃)、工程項目竣工財務決算、財務及稅務審計報告、驗資報告單獨成冊。
(四)其他需要歸檔的會計資料。包括銀行對賬單和余額調節(jié)表、財政稅務票據存根、經濟合同(或協(xié)議)資料、會計核算專業(yè)資料及涉稅資料等也隨同正式會計檔案及時進行收集整理,也可以年度終了后一次整理,按不同保管期限分類裝訂成冊。其中單獨成冊的經濟合同(或協(xié)議)應編定頁碼,加具目錄索引,記明合同(或協(xié)議)名稱、簽定日期、金額、對方單位名稱和頁次。
第三十六條會計檔案的歸檔和保管
(一)當年形成的會計檔案,在會計年度終了后,可暫由本單位會計人員保管一年后,于次年6月底前移交本單位的檔案管理人員統(tǒng)一保管,移交清冊由會計人員編造,清點核對后辦理移交手續(xù)。出納人員不得兼管會計檔案。
(二)檔案管理人員接收保管的會計檔案,原則上應保持原卷冊的封裝,個別需要拆封重新整理的,應當會同會計人員和原經辦人員共同拆封整理,以分清責任。
(三)所有會計檔案按要求移交后,檔案管理人員應按有關標準進行歸類和入盒存放,做好分類、編目、登記工作。不同保管期限的檔案原則上不得裝在同一盒內。
(四)會計檔案的保管期限,分永久和定期兩類。定期保存期限分為3年、5年、10年、15年、25年五種,各種會計檔案的保管期限從會計年度終了后的第一天算起,具體類別和保管期限詳見附表。
(五)對會計檔案必須進行科學管理,做到妥善保管、存放有序、查找方便,同時,嚴格執(zhí)行安全和保密制度,不得隨意堆放,嚴防毀損、散失和泄密。
第三十七條會計檔案的調閱
(一)本單位財務人員調閱會計檔案時,必須按規(guī)定程序,辦理登記手續(xù);本單位其他人員原則上不得調閱會計檔案,確需時應經會計主管同意,并由會計人員陪同;外單位人員調閱會計檔案要持正式介紹信,經公司總經理批準。
(二)會計檔案原則上不得借出和復制,如有特殊需要,必須經本單位負責人批準。借出和復制會計檔案不得拆散原卷冊,不得勾劃、涂改,更不得抽換單據,并應限期歸還。
第三十八條會計檔案的銷毀
(一)會計檔案保管期滿需銷毀時,應由本單位檔案管理人員會同會計人員提出銷毀意見,并共同鑒定,編制會計檔案銷毀清冊,列明銷毀會計檔案的名稱、卷號、冊數、起止年度和檔案編號、應保管期限、已保管期限、銷毀時間等內容,經單位負責人審查并簽署意見后,報局審批或轉報權限部門審批。對于其中未了結的債權債務,未終止的對外投資,未處置的固定資產、土地征用以及涉及歷史遺留問題的原始憑證等,不得銷毀,應單獨抽出,另行立卷,由檔案管理人員保管到未了事項完結時為止。職工工資單也應單獨抽出,另行組卷,永久保存。單獨抽出立卷的會計檔案,應在會計檔案銷毀清冊和會計檔案保管清冊中列示。
正在建設或未完工的工程項目,其保管期滿的會計檔案不得銷毀。
(二)會計檔案按規(guī)定批準銷毀
時,應由檔案管理人員和財務人員共同監(jiān)銷,監(jiān)銷人在銷毀會計檔案之前,應當按照銷毀清冊內容認真進行清點核對,銷毀后在清冊上簽名簽章,并將監(jiān)銷情況(包括銷毀會計檔案種類、匯總數量、銷毀時間、銷毀地點、銷毀人、監(jiān)銷人)報告本單位負責人。
(三)銷毀清冊及銷毀情況報告一式二份,單位財務室、單位檔案室各一份,其中檔案室留存的銷毀清冊及銷毀情況報告應永久保存。
第五章財務報銷若干規(guī)定
第三十九條為進一步完善財務管理,規(guī)范財務行為,嚴格財務制度,根據局有關規(guī)定,結合公司實際情況,特制定本規(guī)定。
第四十條現金借款
(一)大額現金借款(5000元以上)需提前一天告知公司財務。
備用金作為部門日常小額零星開支周轉的預支款,各部門可根據業(yè)務情況核定相應金額指定專人負責,年初借用,支用后按規(guī)定手續(xù)報銷,補足原金額。駕駛員借用備用金由部門負責人確定。
(二)備用金借款時,經辦人應在借款單中注明備用金字樣,否則按差旅費借款處理。
(三)職工因出差借款,按估計需要數額填寫借款單,支用后一次報銷,多退少補。前賬未清,不得繼續(xù)預支。
(四)會議開支除發(fā)放專家咨詢費、專家交通費外不得現金借款。
第四十一條轉賬支票的領用
(一)支票領用原則上要求憑手續(xù)完備的發(fā)票領取,由經辦人在支票存根聯(lián)簽字確認。
(二)各部門因業(yè)務需要未能取得發(fā)票先行領用支票時,應由經辦人填寫支票領用申請單(見附表),出納根據審批單簽發(fā)支票并在支票領用登記簿上登記備案。
(三)出納人員交給經辦人員轉賬支票時,應按估計用款填寫限額和簽發(fā)日期,掌握收款單位名稱的應將收款單位名稱填寫齊全,最大限度地保證資金的安全。
(四)轉賬支票領用后,經辦人應在三日內將相應發(fā)票或收據交回,辦清結算手續(xù),經辦人不得將領用的轉賬支票挪做它用。前賬不清,后賬不簽發(fā)。
(五)若領用但未使用支票,經辦人必須及時(最長不超過領用后三日)將支票交回財務。
第四十二條預付款支付
(一)各部門因業(yè)務需要未能取得發(fā)票需由財務先行辦理付款時,由經辦人填寫預付款申請單,按規(guī)定審批程序報批。
(二)申請單上各項目必須填寫完整,收款單位名稱、銀行賬號及開戶銀行名稱必須填寫正確。
(三)經辦人必須在付款日的前一日將預付款申請單交到財務處。
(四)各類保證金支付須提供相應的文件或合同,并注明到期日,以便財務提醒催收。
第四十三條費用報銷
(一)固定資產報銷
1、購置固定資產必須附有批準的固定資產購置單,財務部門方可予以報銷。
2、在當日內購置,經領導批準可借用空白支票在計劃范圍購置,如事先掌握價格、單位名稱及帳號者,可辦理借款手續(xù),經領導批準,由財務開支票。
(二)流動資產報銷
1、凡購入的材料及物品,必須填入庫驗收單(一式三聯(lián),采購、保管、財務各一聯(lián))后,才予以報銷。
4、采購人員可借支備用金,作為零星采購材料物品周轉,年終備用金全部交財務部門,第二年再申請借領。
5、各項預付款先填借款單,經主管領導批準,按合同要求付款。
(三) 業(yè)務招待費用報銷
(1)業(yè)務部門凡報銷招待,需填寫《業(yè)務招待費申請表》,應列明所招待客戶單位名稱、標準,并按照審批權限由領導審核批準后,方可報銷。
(2)因公外出或加班午餐、晚餐,報銷需注明用餐人數及事由。
(3)上級部門另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
附件:
物業(yè)公司原始憑證審核要求
原始憑證應具備的內容:
(1) 憑證名稱;
(2) 填制憑證的日期;
(3) 填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;
(4) 經辦人的簽名或蓋單;
(5) 接受憑證的單位名稱;
(6) 經濟業(yè)務的內容;
(7) 數量、單價和金額;
各種發(fā)票、收據必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實施細則的規(guī)定:從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證,必須有填制人員的簽名或蓋單;對外開出的原始憑證,必須加蓋單位公章,其中辦理收款業(yè)務的要加蓋本單位財務專用單。
對原始憑證的技術性要求:
(1)凡填有大小寫金額的原始憑證,大寫與小寫必須相符。
(2)購買實物的原始憑證,必須有手續(xù)完備的驗收證明。需入庫
的物資,必須填寫出入庫驗收單,由實物保管人員按計劃或合同驗收后,在驗收單上填寫實收數額并簽章。不需入庫的物資, 除經辦人在憑證上簽章外,必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收,并在憑證上簽章。
(3)支付款項的原始憑證,必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字,有審批人簽字,并有付款的依據。
(4)職工因公出差借款的借據,必須附在記賬憑證上。收回款項時應另開收據,不得退還原借款借據。
(5)預付性匯款,由經辦人填制付款申請單,作為原始憑證,不得以匯款回單代替。
(6)屬于現金發(fā)放性質的原始憑證,原則上應由本人領取簽名。有委托他人代領的,由代領人簽名;由一人代領多人的,須逐個簽章,不得通欄劃大括號簽一個章。
(7)自制原始憑證應設計科學、格式規(guī)范、計算清楚。如計提折舊、職工福利基金等,要列名稱、計提基數、提取率、提取額等.分配工資及費用時,要列分配標準、分配率、分配額。
(8)凡憑證內容不全、字跡模糊不清、與經濟業(yè)務本身內容不符者,應予退回或重新補正。
第七章職工教育費報銷規(guī)定
第五十六條根據浙錢辦[2001]126號及浙錢勞人[2005]143號文件精神,結合公司實際,為進一步加強職工教育管理工作,就職工教育費用報銷問題規(guī)定如下:
(一)在職職工凡參加學歷教育的,都必須履行審批手續(xù),經批準參加學習者,一切費用自理;占用工作時間的,可享受除獎金(或獎勵性績效工資)以外的一切待遇。獎勵標準:取得本科文憑者獎勵2000元,取得學士學位者獎勵3000元,取得碩士及以上學位者獎勵8000元。
(二)在職職工經批準參加執(zhí)業(yè)、崗位(業(yè)務)培訓及考試,培訓(考試)成績合格者
,培訓(考務)費予以報銷;不合格者,培訓(考務)費不予報銷。執(zhí)業(yè)考試合格者另可給予適當獎勵。職工取得的物業(yè)管理師資格證書,必須注冊、存放在本公司,注冊后給予一次性獎勵3000元,注冊年審費由公司支付。
(三)參加以上各類學習、培訓的,均應事先辦好審批手續(xù),審批程序為:個人填寫《物業(yè)公司員工繼續(xù)教育申請表》,經部門負責人同意后,交領導審批。
(五)符合上述規(guī)定報銷相關費用或獎勵時應憑學校開具的正規(guī)收據或發(fā)票經本人簽字、人事登記、領導批準后,到財務辦理報銷。
(六)組織委派的學歷教育不屬本規(guī)定之列。
第八章職工子女醫(yī)療管理辦法
第五十七條公司在冊職工未滿18周歲或雖已滿18周歲但仍在中小學就讀,且符合計劃生育政策的子女,適用本辦法。
第五十八條按屬地原則,符合當地相關基本醫(yī)療保險政策規(guī)定,職工為其子女繳納的基本醫(yī)療保險費,由單位全額報銷。因個人原因未及時參保的,其發(fā)生的醫(yī)療費用,單位不予報銷。
第九章職工子女保育費報銷規(guī)定
第五十九條根據浙錢財[2022]3號文件精神,現就職工子女保育費(幼托費)報銷作如下規(guī)定:
第六十條享受范圍:公司在冊職工的獨生子女,第一胎為多胞胎的子女和計生部門批準的計劃內二胎;違反計劃生育政策者,一概不得享受報銷政策。
第六十一條享受標準:
(一)已領取獨生子女光榮證的職工子女和第一胎為多胞胎的子女,不論入哪一級幼兒園(托兒所),均可憑幼兒園(托兒所)收費票據和規(guī)定的項目及限額,按60%比例報銷;符合計劃生育政策的第二胎子女及沒有領取獨生子女光榮證的職工子女,按40%比例報銷。
(二)報銷月份和執(zhí)行標準按照收費票據相關記載計算,學期初和學期末不足一個月的,按日折算(月在園天數÷該月工作日);收費票據上未單獨明確載明屬于寒暑假、法定節(jié)假日(休息日)提供保育教育服務所收取保教費的,一律按照一般保教費標準計算;享受年限不超過四年。
第六十二條限額規(guī)定
(一)按規(guī)定可報銷的保教費月限額標準為:
一般保教費 寒暑假等保教費
省級機關
幼兒園 其他
幼兒園 省級機關
幼兒園 其他
幼兒園
幼兒園日托 600 720 840 1008
全托、3周歲以下托兒所、20人及以下小班 840 1008 1176 1411.2
全托、3周歲以下托兒所、20人及以下小班 840 1008 1176 1411.2
(二)保教費超限額部分以及其他名目的費用一律不準報銷。收費票據不規(guī)范或收費項目名稱、入托種類及執(zhí)收月份不明確的,應退回補正后方可報銷。
第六十三條費用負擔
(一)按規(guī)定報銷的保教費,由父母雙方單位各負擔一半,原則上按學期或學年劃分輪換負擔,也可以同期各自承擔。
(二)下列情形之一的,由本單位全部按規(guī)定標準報銷:
1.子女為單親家庭的(指喪偶或離異家庭在重組新的家庭前,法院判定撫養(yǎng)幼兒的一方);
2.本單位工作的雙職工;
3.憑街道、社區(qū)居委會或村委會等證明確認,配偶方無經濟收入來源者;
4.配偶一方在省外或省內外市、縣(不含市轄區(qū))工作,而子女入托在職工常住地者。
第六十四條報銷辦法
(一)在保教費繳納期限內憑幼兒入托的收費票據及時辦理報銷手續(xù),原則上不得跨年報銷。
第16篇 _z物業(yè)公司鍋爐采暖管理制度
物業(yè)公司鍋爐采暖管理制度
1.鍋爐房水質管理制度
水質化驗員要認真執(zhí)行操作規(guī)程,搞好水處理技術管理,確保水處理質量和安全。依據gb1576--1996<低壓鍋爐水處理標準>,特制訂鍋爐房水質標準如下:
鍋爐補水:ph≥7
總硬度≤0.6毫克當量/升懸浮物≤5毫克/升溶解氧≤0.1毫克/升含油量≤2毫克/升
鍋爐循環(huán)水:ph值在10--12
溶解氧≤0.1毫克/升
風機盤管補水:ph≥7
總硬度≤0.6毫克當量/升
懸浮物≤5毫克/升
溶解氧≤0.1毫克/升
含油量≤2毫克/升
風機盤管循環(huán)水:ph值在8.5-10.5
溶解氧≤0.1毫克/升
2.鍋爐房崗位責任制
2.1司爐工崗位責任制
2.1.1遵守公司及鍋爐房內各項規(guī)章制度,服從主管人員指揮。
2.1.2不遲到、不早退、有事到部門經理處請假,批準后方可休假。
2.1.3鍋爐房內嚴禁吸煙和動用明火;班前及在崗嚴禁飲酒,違者不得上崗并按曠工處理。
2.1.4在崗時不得做與本崗位無關之事,非本崗操作人員禁止操作鍋爐房內設備。
2.1.5外來人員未經允許不得進入鍋爐房,在崗人員有責任勸離。
2.1.6堅守崗位,確保鍋爐安全運行。
2.1.7按時檢查設備運行情況,認真做好運行記錄。
2.1.8保持鍋爐房內所有設備、管道及地面清潔,每班擦掃一次。注意環(huán)境衛(wèi)生隨時清掃。
2.1.9認真做好設備的維護保養(yǎng)工作。
2.1.10嚴格執(zhí)行操作規(guī)程,保證人身安全和設備安全;發(fā)現異常及時處理并匯報。
2.1.11機械設備要定時加油,保持其良好潤滑。
2.2水質化驗員崗位責任制
2.2.1水質化驗員的責任是對鍋爐及水處理工藝過程的水質進行分析控制,對鍋爐補水的品質進行監(jiān)督,對爐水進行處理。
2.2.2化驗員應熟知鍋爐水處理規(guī)程,水處理設備的主要系統(tǒng)及基本構造、作用原理。
2.2.3根據水質標準和分析結果,決定軟化罐是否可以投入正常運行。不要讓不合格的水進入鍋爐。
2.2.4定期對爐水質進行化驗,并根據水質分析結果通知司爐決定排污時間。
2.2.5保持化驗儀器、器皿的清潔衛(wèi)生。認真填寫化驗記錄,對數據負責。
2.2.6非化驗人員不得隨意亂動化驗儀器及軟化水設備。
3.鍋爐房交接班制度
3.1交班人員提前做好準備工作,接班人員提前15分鐘到崗,以保證有充足的時間進行交接班。
3.2按時交接班,若接班人員未到,當班人員要堅守崗位并告知主管人員處理。
3.3當發(fā)現接班人員有飲酒、精神疲憊、情緒反常時,交班人員應拒絕交班并及時向主管人員匯報。
3.4交接班工作必須嚴格認真,發(fā)現問題及時解決,事后發(fā)現責任由接班人員負擔,當發(fā)現有違章或不符合規(guī)定時,接班人員有權拒絕接班,報告主管人員解決后再接班。
3.5交接班內容:共同檢查鍋爐、管道及其它設備,接班人員認真聽取交班人員的介紹并注意以下幾點:
⑴檢查鍋爐及其它設備運行是否正常,壓力、溫度是否符合要求。
⑵檢查鍋爐排污閥、安全閥、電控柜是否完好、靈敏、可靠。
⑶檢查設備、管道有無跑、冒、滴、漏。
⑷室內照明,工具是否齊全好用。
⑸查看上一班記錄是否認真、詳細、數據齊全。
⑹鍋爐房內設備、管道、地面是否清潔干凈。
4.鍋爐房巡回檢查制度
4.1為使鍋爐正常運行,防止跑、冒、滴、漏,各班要定時對設備進行檢查,消除隱患,防止事故發(fā)生。
4.2檢查室內天然氣供氣管線有無跑冒滴漏現象,各閥門開度是否正確。觀察爐火,檢查供氣壓力是否正常。
4.3檢查電控柜是否完好,各操作旋鈕是否在正確位置。
4.4檢查爐子運行是否正常,壓力表、安全閥是否靈敏,閥門是否完好。
4.5檢查各系統(tǒng)水泵運行是否正常,設備潤滑是否良好。
4.6檢查各系統(tǒng)管路閥門是否完好,壓力表是否靈敏,有無跑漏現象。
4.7鍋爐房內照明,衛(wèi)生情況符合要求。
5.鍋爐安全操作規(guī)程
5.1鍋爐啟動前的準備工作
5.1.1通知電工檢查所有配電系統(tǒng)。
5.1.2通知水質化驗員檢查供水系統(tǒng),做好給水準備。
5.1.3檢查煙道擋板是否靈活好用,指示是否正確,放在適當位置并固定。
5.1.4打開燃氣系統(tǒng)供氣閥門,檢查有無泄漏,若有漏氣不要打開任何電源,并及時處理。
5.1.5將采暖、生活熱水、風機盤管各系統(tǒng)閥門打開,檢查閥門是否好用。
5.2鍋爐上水
5.2.1待上述工作完成后,啟動熱水系統(tǒng)補水泵,鍋爐上水使爐內水壓打到系統(tǒng)控制壓力,觀察10分鐘,檢查系統(tǒng)有無泄漏,指示是否正確。
5.2.2啟動一次熱水循環(huán)泵、生活熱水循環(huán)泵、采暖系統(tǒng)循環(huán)泵(冬季),空調系統(tǒng)循環(huán)泵(冬季),使鍋爐一次水系統(tǒng)進入循環(huán)運行狀態(tài)。
5.3鍋爐點火
在以上稱程序完成后,將控制鍋爐的總電源打開,然后將在控制箱內的低水位控制器及低氣壓控制器復位,并查看電腦控制器ys7000的指示燈是否在standby狀態(tài)。
如果有密碼顯示,請參考ys7000的信號及診斷密碼表來處理,如果沒有就可開動鍋爐的開關,并注意查看爐膛內火的燃燒情況,如有不正常應及時處理。
5.4鍋爐運行
5.4.1司爐在崗時必須堅守工作崗位,不得擅自離崗做與本職工作無關的工作。嚴格遵守各項規(guī)章制度和安全操作規(guī)程,保證鍋爐正常運行。
5.4.2注意觀察火焰情況,隨時調節(jié)給風量及燃氣壓力,火焰呈蘭色帶有桔黃色火尖。
5.4.3司爐要按照水質化驗員分析的結果做好排污工作。每班要定點排污10分鐘(每8小時一次)。
5.4.4每周一接班后,司爐要將安全閥手動排水一次,以免閥芯與閥座粘住。
5.4.4每周一接班后,司爐要
對鍋爐自控功能進行檢查,認真做好記錄。
5.4.5司爐人員發(fā)現設備缺陷或發(fā)生事故后,要認真做好記錄,并以書面形式報主管人員。
5.5停爐
5.5.1鍋爐切換運行時,首先切斷鍋爐控制電源,關閉燃氣系統(tǒng)供氣閥門,停爐10分鐘后關閉煙道風門。
5.5.2叁臺鍋爐同時停爐時,在完成上述步驟后,切斷鍋爐補水泵及各系統(tǒng)循環(huán)泵電源。
5.5.3遇到下列情況可緊急停爐:
⑴鍋爐自控系統(tǒng)故障,要及時切斷總電源,關閉燃氣系統(tǒng)供氣閥門。
⑵遇到臨時停電時,要及時關閉燃氣系統(tǒng)供氣閥門并切斷總電源。
6.分戶采暖壁掛爐操作規(guī)程
6.1請按以下規(guī)則操作,正確點火:
6.1.1采暖爐接通電源;
6.1.2打開煤氣開關;
6.1.3扳動旋轉開關(3),使采暖爐處在夏天或冬天的位置(向左旋轉為冬天使用,向右旋轉為夏天使用。夏季請務必將旋轉開關轉至右側)
6.1.4旋轉采暖爐溫度調節(jié)鈕(1)和衛(wèi)生熱水按鈕(2)來點燃主點火器;升溫時,把開關按順時針旋轉,降溫時向相反方向旋轉;
在夏天位置時,主點火器被點燃,水泵只在衛(wèi)生熱水被抽走時才可使用;
注意:在第一次點火時,管道中的氣體如沒被疏散,點火器不能
點燃,鍋爐將停止運轉。在這種情況下,要按住重新啟動鈕,重新啟動操作程序。
當旋轉開關(3)在冬天位置時,加熱溫度設置需要等待幾分鐘。
為了點燃主點火器,要把開關(3)設置在o的位置,然后放在
冬天位置上。
6.2周圍溫度調節(jié)
房間內溫度調整可使用餐廳側墻上的溫度控制器,具體操作請
參閱溫控器使用說明書。
6.3采暖爐補水
采暖爐冷卻時,補水后壓力表讀數應在0.5-1.0bar間。
常使用后要定期查看壓力表讀數(12)。若壓力過高(超過2bar),需操作爐體下側管道上的排出節(jié)門,如果壓力較低(低于0.5bar),要同時操作填充節(jié)門。
注意事項:燃氣機配有斷路裝置,要完成填充過程需操作斷路器上下兩端的節(jié)門。當取暖循環(huán)壓力足夠時,請務必關閉這兩個節(jié)門。
6.4關閉采暖爐
關閉采暖爐,旋轉按鈕(3)在0位置上,即而停止供電。
6.5采暖循環(huán)防凍保護
采暖爐配有防凍系統(tǒng),當室內溫度在5度以下可以讓點火器正常運轉,從而達到循環(huán)水溫30度的標準。
如您要離家?guī)滋?為避免暖氣系統(tǒng)結凍,請將采暖爐置于以下狀態(tài):
6.1采暖爐電路接通;
6.2旋轉開關(3)置于左側采暖位;
6.3有燃氣供應;
第17篇 物業(yè)公司人事監(jiān)察制度-7
物業(yè)公司人事監(jiān)察制度(七)
一、基本原則:
1、公司倡導守法、廉潔、誠實、敬業(yè)的職業(yè)道德;
2、職員的一切職務行為,都必須以維護公司利益,對社會負責為目的;任何私人理由都不應成為其職務行為的動機;
3、因違反職業(yè)道德,給公司造成經濟損失者,公司將依法追索經濟賠償;情節(jié)嚴重,公司懷疑其涉嫌犯罪的,將提請司法機關追究其刑事責任;
4、在職員招聘或任用上,公司倡導舉賢不避親的原則,為人才提供一個公平的競爭環(huán)境。
二、經營活動:公司員工不得超越本職業(yè)務和職權范圍,開展經營活動,除本職日常業(yè)務外,未經公司法人代表授權或批準,不能從事下列活動:
1、以公司名義考察、談判、簽約;
2、以公司名義提供擔保、證明;
3、以公司名義對新聞媒介發(fā)表意見、消息;
4、代表公司出席公眾活動。
三、兼職:職員未經公司書面批準,不得在外兼任獲取薪金的工作;禁止下列情形的兼職:
1、在公司內從事外部的兼職工作,或者利用公司的工作時間和其他資源從事所兼任的工作;
2、兼職于公司的業(yè)務關聯(lián)單位或者商業(yè)競爭對手;
3、所兼任的工作構成對本單位的商業(yè)競爭;
4、因兼職影響本職工作或有損公司形象。
四、個人投資:職員可以在不與公司利益發(fā)生沖突的前提下,從事合法的投資活動,但禁止下列情形的個人投資:
1、參與經營管理的;
2、投資于公司的客戶或商業(yè)競爭對手的;
3、以職務之便向投資對象提供利益的;
4、以直系親屬名義從事上述三項投資行為的。
五、利 益:
1、公司員工在經營管理活動中,不準索取或者收受業(yè)務關聯(lián)單位的利益,否則將構成受賄。
2、只有在對方饋贈的禮物價值較小(按公認標準),接受后不會影響正確處理與對方的業(yè)務關系,而拒絕會被視為失禮的情況下,才可以在公開的場合下接受;接受后應交納到公司,并進行登記。
3、職員在與業(yè)務關聯(lián)單位的交往中,應堅持合法、正當的職業(yè)道德準則,反對以賄賂及其它不道德的手段取得利益;未經所在單位負責人書面批準,也不得在有可能存在利益沖突的業(yè)務關聯(lián)單位安排親屬、接受勞務或技術服務。
4、職員不得利用內幕消息,在損害公司利益或者處于比公司以外人士較為有利的情況下謀取個人利益。
5、不得挪用公款謀取個人利益或為他人謀取利益。
六、傭金和回扣:公司員工對外業(yè)務聯(lián)系活動中,遇業(yè)務關聯(lián)單位按規(guī)定合法地給回扣、傭金的,一律上繳公司作為營業(yè)外收入或沖減成本;個人侵吞的,以貪污論處。
七、交際應酬:
1、公司對外的交際應酬活動,應本著禮貌大方、簡樸務實的原則,不得鋪張浪費;嚴禁涉及違法及不良行為。
2、公司內部的接待工作,提倡熱情簡樸,不準以公款搞高標準宴請及娛樂活動。
3、職員在與業(yè)務關聯(lián)單位的聯(lián)系過程中,對超出正常業(yè)務聯(lián)系所需要的交際活動,應謝絕參加。
八、保護公司資產:
1、職員未經批準,不準將公司的資金、車輛、設備、房產、原材料、產品等擅自贈與、轉讓、出租、出借、抵押給其它公司、單位或者個人。
2、職員對因工作需要配發(fā)給個人使用的交通工具、通訊設備等,不準違反使用規(guī)定,作不適當之用途。
九、行為的自我判斷與咨詢:職員在不能清楚判斷自己的行為是否違反本準則時,可按以下方法處理:
1、以該行為能否毫無保留地在公司公開談論,為簡便的判斷標準;
2、向公司總辦提出咨詢;
3、接受咨詢的部門應給予及時、明確的指導并為當事人保密。
第18篇 s物業(yè)公司保密制度
物業(yè)公司秘密是關系公司權力和利益,依照特定程序確定,在一定時間內只限一定范圍的人員知悉的事項。公司附屬組織和分支機構以及職員都有保守公司秘密的義務。公司保密工作,實行既確保秘密又便利工作的方針。對保守、保護公司秘密以及改進保密技術、措施等方面成績顯著的部門或職員實行獎勵。
1.目的
為保守公司秘密,維護公司權益,特制定本制度。
2.職責
總經理負責保密級以上資料的復制、摘錄、攜帶外出等的審批。
總經辦負責保密制度的監(jiān)督與管理。
3.過程與方法控制
3.1.公司秘密包括下列內容:
3.1.1.公司重大決策中的秘密事項;
3.1.2.公司尚未付諸實施的經營戰(zhàn)略、經營方向、經營規(guī)劃、經營項目及經營決策
3.1.3.公司內部掌握的合同、協(xié)議、意見書及可行性報告、主要會議記錄。
3.1.4.公司財務預決算報告及各類財務報表、統(tǒng)計報表。
3.1.5.公司所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息。
3.1.6.公司職員人事檔案,工資性、勞務性收入及資料。
3.1.7.業(yè)主資料;
3.1.8.公司規(guī)定不公開的財務、銀行賬戶賬號;
3.1.9.其他集團公司或公司管理層確定應當保守的公司秘密事項。
3.1.10.公司職能部門/項目內部來往資料文件。
3.1.11.一般性決定、決議、通告、通知、行政管理資料等公開性文件不屬于保密范圍。
3.2.公司秘密分級:
公司所有的檔案資料,須按其秘密等級標明相應的字樣(一般分為絕密、機密、保密、內部資料、公開資料五組),分門別類放置,列成清單,便于查閱使用。由指定的專人負責印制、收發(fā)、傳遞、保管。合理劃分、確立密級、該保密的必須保密,該公開的必須公開。
3.2.1絕密是最重要的公司秘密,泄露會使公司的權力和利益遭受特別嚴重的損害;代碼s
3.2.2機密是重要的公司秘密,泄露會使公司權益和利益遭受到嚴重的損害;代碼a
3.2.3秘密是一般的公司秘密,泄露會使公司的權益和利益遭受損害。代碼b
3.2.4內部資料:泄露會使公司利益遭受一般損害;代碼c
3.2.5公開資料:公開有助于公司利益。代碼d
3.3 密級的確立
依據保密分級表確立各類文件資料的密級。
3.3.1公司各職能部門/項目負責人對其產生的文件資料,提出定級意見,確立后均在文件右上角編號最后一位注明,每季度由總經辦核實密級。
3.3.2屬公司秘密事項但不能標明密級的,通過口頭通知、傳達接觸范圍內的人員。
3.4 密級變更及解密:
3.4.1因工作需要或環(huán)境變化,需要變更密級的,由原產生密級職能部門/ 項 目負責人提出申請, 交總經辦批準變更。
3.4.2對尚在保密期的文件事項,因工作需要或環(huán)境變化,需公開的,由原產生密件職能部門/項目負責人向總經辦提出申請,經公司總經理批準解密。
3.5 保密措施:
3.5.1公司與長期接觸秘密文件資料的員工簽定保密協(xié)議。
3.5.2公司設專人分管保密工作,有條件的專門設立保密室。公司各職能部門/項目備專人或兼管負責保存保密材料;
3.5.3公司全體員必須貫徹執(zhí)國家有關安全和保密法律、行政法規(guī)和紀律;
3.5.4保密檔案室(柜)為公司重要工作場所,任何無關人員未經許可不得接觸;檔案室(柜)內一切設備、設施,未經許可不得使用或隨意翻動;
3.5.5定期檢查保密場所的電器設備、防盜、消防器材的完好狀態(tài),確保秘密檔案材料的安全;
3.5.6對保密材料須專門登記入冊,并定期清查,防止丟失和錯漏;
3.5.7傳閱保密材料由指定人員統(tǒng)一掌握,劃定傳閱范圍,不得自行擴大,不得讓無關人員閱看,控制傳閱件的行蹤,以防丟失;
3.5.8保密材料不得私自復制,復印件視同原件管理,復印過程的廢紙應及時銷毀。
3.5.9保密材料嚴格按領導批準的數量打印或印刷,不得擅自多印多留;草稿視同原件一樣管理。打印過程形成的廢紙、廢件應及時銷毀;
3.5.10傳遞密級材料應專人專送,中途不得辦理無關事項,密件不得攜入不利于保密的場所;
3.5.11做好公司重要會議的保密工作。會址應選擇有利于保密的地方,嚴格控制無關人員進入,嚴禁濫發(fā)會議文件,檢查有無遺留材料、筆記本;
3.5.12公司文件不能隨意放在桌面上和其它暴露的地方,如暫不閱讀或離開辦 公室時,要將文件鎖好。公司的重要文件原則上不準攜帶外出,限在辦公室作用,用后應隨手入柜加鎖及在規(guī)定限期內歸還。
3.5.13注意在通訊和辦公自動化中的保密工作。不在無保密措施的電話、傳真 機上傳遞保密材料;
3.5.14嚴格限定密件的接觸范圍。凡查閱公司密級材料,一律須向總經辦辦理申請批準手續(xù)和登記手續(xù),方可使用文件調閱單;
3.5.15對保密內容未經許可,不得擅自摘抄、翻印、復印、攝影、轉借或損壞; 否則由此造成的后果由當事人承擔責任;
3.5.16公司保證員工的隱私權不受侵犯,個人資料不被有意泄露。
3.5.17屬于公司密級的文件、資料和其它物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復制、摘抄 、保存和銷毀,由總經辦執(zhí)行;
3.5.18采用電腦技術存取、處理、 傳遞的公司秘密由當事人負責保密。
3.5.19對于密級文件、資料和其他物品,必須采取以下保密措施:
第19篇 購物廣場物業(yè)管理公司考勤制度
購物中心物業(yè)管理公司考勤制度
1.目的
為加強企業(yè)管理,強化員工的紀律觀念。
2.適用范圍
適用于公司各部門的員工。
3.考核方式及管理
3.1各部門由考勤員專門負責考勤的原始記錄及月匯總工作,每張考勤表上要注明部門、班組及有關詳細說明材料。
3.2考勤員要實事求是,做到每天考勤,填寫正確、清楚,每月最后一天進行考勤,原始記錄匯總及考勤匯總表填寫后交部門經理審核簽字,每月2日交總經辦。
3.3員工應按時上下班,工作時間開始后,十五分鐘之內到班者為遲到,處以15元罰款,超過十五分鐘以曠工半日論處。提前下班者為早退,處以十五元罰款,超過十五分鐘以曠工半日論處。
3.4若發(fā)現考勤員有弄虛作假行為,一次口頭警告,二次開過失單,三次勸退。由于考勤員失職而造成的差錯,一次口頭警告,二次扣罰考勤員20元,達到三次者發(fā)過單。
3.5員工因故請假,均應填寫個人專用請假卡,按人事權限逐級審核,專用請假卡由考勤員保管,總經辦定期檢查。
3.6未請假或假滿未及時續(xù)假不到崗者以曠工論處。曠工均開具過失單,連續(xù)曠工三天作為自動離職處理。
4.加班加點考勤管理
4.1加班加點的條件
4.1.1必須利用休息時間或節(jié)假日進行設備維修或公用設施等臨時發(fā)生故障,必須進行搶修的;
4.1.2為完成下達的緊急任務而在規(guī)定時間內無法完成的;
4.1.3因工作需要在節(jié)假日內不能間斷工作的;
4.1.4其它特殊情況下,必須要求加班加點的;
4.1.5管理人員因工作需要延長工作時間;屬工作范圍的事因沒能完成需要加班;均不作加班。
4.2加班加點的審批
4.2.1加班報批的原則
4.2.1.1加班需完成的工作量必須與加班工時相符;
4.2.1.2嚴格遵守加班審批程序;
4.2.2加班審批程序
4.2.2.1零星加班:指員工在正常工作時間以外需進行加班。領班填寫加班申請單──部門經理簽署意見──總經理核準──部門考勤員作為考勤依據;
4.2.2.2集體加班:為完成公司下達的任務,需以部門或班組為單位組織加班,由部門經理起草加班報告(寫明計劃完成工作量及人員安排)──總經理核準。
4.2.3加班單的管理
每月2日由考勤員將部門上月加班單匯總報送總經辦。
4.3 各種假期的報請及核準審批
4.3.1 病假:
4.3.1.1員工病假需出具醫(yī)務室醫(yī)生的病假證明,突發(fā)性病況允許就近醫(yī)療,過后出具急診證明。
4.3.1.2患重大疾病需長期治療者,根據本人實際參加工作年限和本公司工作年限,給予三到十二個月的醫(yī)療期。
a)實際工作年限十年以下,在公司工作年限五年以下的為三個月,五年以上的為六個月;
b)實際工作年限十年以上,在本公司工作年限五年以下的為六個月,五年以上十年以下的為九個月;
c)醫(yī)療期滿后按勞動合同規(guī)定辦理有關手續(xù)。
4.3.2事假
4.3.2.1請假審批權限范圍
a)請事假在3天之內,由部門經理批準;
b)請事假在3天以上,5天以內,由分管副總經理批準;
c)因特殊情況請事假5天以上,報總經理批準;
d)部門副經理以上請事假報總經理批準。
4.3.2.2請事假一般不得超過5天,原則上全年不得超過十四天。
4.3.3婚假
4.3.3.1員工婚假先要寫申請和遞交有關證明,總經辦審核后再由部門經理批準,方可休假;
4.3.3.2符合《婚姻法》規(guī)定婚假為三天,符合晚婚晚育規(guī)定婚假為十五天;
4.3.3.3婚假一次性休完,不能分開使用。
4.3.3.4非合同員工不享受婚假。
4.3.4妊娠
4.3.4.1女員工妊娠,從四個月起作產前檢查到生產約8-10次。憑醫(yī)生出具的證明適當增加;
4.3.4.2每次檢查根據醫(yī)院出具的產前檢查證明可享受2-4小時公假。
4.3.4.3非合同員工不享受妊娠假.
4.3.5產假
4.3.5.1符合計劃生育規(guī)定,可享受產假90天。晚婚晚育者可享受產假120天。難產者增加產假15天。多胞胎多生一人增加產假15天;
4.3.5.2符合晚婚晚育者,男方可享受護理假7天,請護理假時,男方憑女方單位工會出具的護理證明,經批準后,在嬰兒滿月前一次性休完;
4.3.5.3對避孕失敗人流的員工,根據市級以上醫(yī)院的證明及有關規(guī)定享受產假。
4.3.5.4非合同員工不享受產假或護產假。
4.3.6喪假
4.3.6.1員工直系親屬(含祖父母、外祖父母、父母、配偶及子女)死亡享受三天喪假。員工請喪假,填請假卡,交總經辦審核后,再由部門經理批準后方可休假。
4.3.6.2非合同員工不享受喪假。
4.3.7工傷假
凡在工作時間內,因意外事故,造成傷殘的員工,經勞動部門有關醫(yī)院簽字確認為工傷的,按簽訂的用工及國家有關規(guī)定享受待遇。
4.3.8法定假日按國家規(guī)定執(zhí)行
法定假內,因工作需要,符合加班條件的按《勞動法》規(guī)定發(fā)放加班工資。
4.3.9出差員工因公出差,應先填寫申請報告,由部門經理核準,報分管副總經理批準方可。
4.3.10公司實行獎勵年休假制度,對于年度表現優(yōu)秀的員工和各崗位骨干獎勵休假作為帶薪工作時間。
4.4 考勤查詢:
員工如遇對考勤有疑問,可到部門考勤員處查詢。
第20篇 物業(yè)公司財務管理制度-13
物業(yè)公司財務管理制度(十三)
一、認真貫徹執(zhí)行國家各項財經制度和紀律,用新型的財務管理對本公司的經濟管理進行全面、準確的核算、反映、監(jiān)督和控制,為提高本公司的經濟效益而發(fā)揮以財務管理為龍頭的作用。
二、加強財務管理核算,按期編報會計報表,全面反映公司經營活動和資金變化情況,為公司領導提供真實的會計核算資料,使公司領導經營決策有可靠的數字依據。
三、加強財務管理,認真編制執(zhí)行財務計劃,按時收繳小區(qū)業(yè)主的水、電、暖氣費及物業(yè)管理費,管好財產、管好財務資料,合理使用資金。加強現金管理和支用,及時清理債權債務,精打細算、增收節(jié)支,提高管理經濟效益。
四、搞好會計監(jiān)督,嚴格履行公司賦予的工作職權,尊重宣傳和維護國家有關財經制度、法令和紀律在本公司的執(zhí)行情況。
五、加強財務工作人員的專業(yè)知識學習,提高業(yè)務水平,要求每位財務人員忠于職守、秉公辦事,按財務制度辦事,杜絕業(yè)務差錯。
六、小區(qū)內有關重大經濟協(xié)議或有關經濟文件擬定要以財務參與和核算為依據,進行準確分析和管理。
七、所有財務現金支出必須有經理簽字后,報總公司主管理領導及總經理審批。
