公司員工差旅制度5篇

體系如何搭建

公司制度的構(gòu)建是企業(yè)運營的基礎，它猶如一座大廈的藍圖，明確了各個部分的功能和相互關(guān)系。我們應從以下幾個步驟著手：

1. 明確目標：制度的設立應服務于公司的長期戰(zhàn)略，確保每個政策都與整體目標保持一致。

2. 分析需求：了解各部門的實際運作情況，找出需要規(guī)范的環(huán)節(jié)，確保制度的實用性。

3. 制定規(guī)則：清晰定義職責、流程和權(quán)限，避免職責模糊和沖突。

4. 征求意見：廣泛聽取員工反饋，確保制度的接受度和執(zhí)行性。

5. 定期審查：制度并非一成不變，應定期評估并適時調(diào)整。

體系框架

一個完整的制度體系包括但不限于：

1. 組織架構(gòu)：明確各部門的職能和報告關(guān)系。

2. 人力資源：涵蓋招聘、培訓、績效考核、薪酬福利等方面。

3. 財務管理：規(guī)定預算、報銷、審計等流程。

4. 生產(chǎn)運營：涉及生產(chǎn)計劃、質(zhì)量控制、供應鏈管理等。

5. 市場營銷：規(guī)范市場調(diào)研、推廣策略、銷售管理等。

6. 法規(guī)合規(guī)：確保公司行為符合法律法規(guī)要求。

重要性和意義

1. 提升效率：明確的規(guī)則能減少誤解，提高工作效率。

2. 規(guī)避風險：制度為決策提供依據(jù)，降低經(jīng)營風險。

3. 保障公平：通過標準化流程，保證公平公正的環(huán)境。

4. 企業(yè)文化：制度體現(xiàn)公司的價值觀，塑造共同的行為規(guī)范。

制度格式

公司制度的書寫格式應遵循以下原則：

1. 標題明確：清晰反映制度的主題和范圍。

2. 結(jié)構(gòu)清晰：分為總則、分則、附則等部分，層次分明。

3. 語言精煉：避免冗長和復雜的句子，確保易于理解。

4. 具體操作：詳細說明執(zhí)行步驟和標準，便于實際操作。

5. 更新記錄：注明制度的修訂日期和版本，方便追蹤變更。

每個制度都是公司運營的基石，其構(gòu)建、框架、重要性及格式均需謹慎對待，以確保企業(yè)的高效、合規(guī)和持續(xù)發(fā)展。

公司員工差旅制度范文

第1篇 公司員工差旅費報銷制度-范本

一、總則

1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。

2、本制度所指的出差,指一天以上,當天不能往返的出差。

3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

二、報銷標準

1、出差工資

按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。

2、出差住宿費

(1)住宿費憑住宿發(fā)票,按實際自理住宿天數(shù),按25元/天計算報銷,超標準的,超出部分自理。客戶單位提供住宿的,無住宿補助。

3、交通費:

(1)乘坐火車,按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。

(2)出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特殊情況下,經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。

(3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明行程及行程目的,可據(jù)實報銷。

(4)乘飛機需事前申請,得到總經(jīng)理許可方可報銷。

4、生活補助

客戶單位提供生活的,無生活補助。客戶單位不提供生活,按15元/天補助。

5、電話補助:領(lǐng)隊按10元每天補助,普通施工人員按5元/天補助,當月有話費補助的,需提供話費發(fā)票。

6、出差補貼:領(lǐng)隊按40元/天補助,普通隊員按25元/天補助。

7、陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。

隨同領(lǐng)導出差的員工,如果食宿方面已經(jīng)由領(lǐng)導負責,均不再享受食宿補助。

8、行政、采購、辦公人員出差:

按領(lǐng)隊標準報銷差旅費。

9、總經(jīng)理出差:交通、住宿、生活、招待費實報實銷,出差按100元/天補助。

三、差旅費報銷程序

1、所有報銷由返回日起10日內(nèi)應報銷完畢,超過報銷期限,按所報金額10%罰款,如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。

2、出差人員如有上次預支費用未結(jié)清者,本次預支財務部不予辦理。

3、施工及售后完成后,必須征得客戶單位同意,由客戶在工程服務表上簽字,與客戶交接清楚,所有借用工具交還完畢后方可離開,

4、出差人員返回公司后,應憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記,將當次出差工作內(nèi)容與現(xiàn)場情況如實上報辦公室,注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記,并與客戶核實情況屬實后,在工程服務表上簽字。

5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到,對回公司不立即報到的員工,按曠工處理。

6、員工返回公司后,憑辦公室已經(jīng)登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。

7、整體報賬程序:施工單位簽收<工程服務驗收表>→辦公室登記簽字銷差、倉庫驗收入庫→財務室報賬

四、差旅費票據(jù)要求

1、報銷原始憑證以正式發(fā)票為準,如遇有特殊情況,只能收據(jù)代替的,應在收據(jù)上蓋業(yè)務單位公章和聯(lián)系電話號碼,以及開票人以備核查。

2、有往返車票以外的交通票據(jù)時,應列出行程詳單,填寫<票據(jù)清單>,對每一張交通票據(jù)做出說明。

3、發(fā)生零星采購,需取得正式發(fā)票,如遇有特殊情況只能收據(jù)代替的,應在收據(jù)上蓋供應單位公章和聯(lián)系電話號碼,以及開票人,以備核查。采購需要一人采購,一人驗收,在票據(jù)上同時簽名,并注明用途。工具及未用完物品,出差完成時,由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。

五、其他要求

1、工程服務領(lǐng)隊人員出差,要求保持電話暢通,出差前應自己交足電話費,確保電話無故障。有電話停機、關(guān)機及其他不暢通情況,取消當日電話費補助,并按次罰款10元/次。

2、報銷應遵循實事求是,嚴禁弄虛作假,如有發(fā)現(xiàn),取消報銷資格,并處以虛假報銷額兩倍罰款,直至辭退。

3、現(xiàn)場施工、售后、技術(shù)指導等現(xiàn)場服務人員在工作時間內(nèi),必須著本公司工作服,工作鞋。

4、當天往返的短途出差視同出勤,鄭州及其下轄縣市以外的短途出差,可享受每天15元生活補助。

5、員工近地出差,應事先做好行程安排,在工作完成的情況下,應當日往返,不得無故逗留,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),取消其所有津貼。

6、出差的行程路線須符合近路與經(jīng)濟原則,合理安排路線,不得繞行。違反規(guī)定的,其超出標準的金額,自行承擔,并扣減多行走天數(shù)已計列的費用,且多行走的天數(shù)按曠工處理。

7、出差期間,若發(fā)生招待費,須事先征得總經(jīng)理允許。報銷時須單獨填報,要求寫明發(fā)生費用原因,被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。

8、出差途中,征得允許中途請假回家的員工,請假回家路費本人承擔,請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷;未經(jīng)允許中途回家的員工,當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。

9、所有票據(jù),由經(jīng)手的員工本人報銷,他人不得代報。

10、出差期間,若需向客戶單位借領(lǐng)工具物品,必須填寫<物品支領(lǐng)單>,注明用途及結(jié)算方式,完工離開時,交接清理完畢方能離開。

11、出差途中,不得離開施工單位做私事探訪私客,若有特殊需要,需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開,請假時間不計入差旅費計算日期。未經(jīng)允許做私事,按曠工處理。

12、施工及售后服務出差人員,除客戶提供的正常食宿安排外,未經(jīng)總經(jīng)理允許,不得接受客戶單位請吃請喝,不得接受客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者,給予收受物5倍罰款。

第2篇 公司員工差旅費報銷制度

還在找公司員工的差旅費報銷制度嗎,下面小編為大家搜集的一篇“公司員工差旅費報銷制度2022”,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友!

一、總則

1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。

2、本制度所指的出差,指一天以上,當天不能往返的出差。

3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

二、報銷標準

1、出差工資

按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。

2、出差住宿費

(1)住宿費憑住宿發(fā)票,按實際自理住宿天數(shù),按25元/天計算報銷,超標準的,超出部分自理?？蛻魡挝惶峁┳∷薜?無住宿補助。

3、交通費:

(1)乘坐火車,按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。

(2)出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特殊情況下,經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。

(3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明行程及行程目的,可據(jù)實報銷。

(4)乘飛機需事前申請,得到總經(jīng)理許可方可報銷。

4、生活補助

客戶單位提供生活的,無生活補助。客戶單位不提供生活,按15元/天補助。

5、電話補助:領(lǐng)隊按10元每天補助,普通施工人員按5元/天補助,當月有話費補助的,需提供話費發(fā)票。

6、出差補貼:領(lǐng)隊按40元/天補助,普通隊員按25元/天補助。

7、陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。

隨同領(lǐng)導出差的員工,如果食宿方面已經(jīng)由領(lǐng)導負責,均不再享受食宿補助。

8、行政、采購、辦公人員出差:

按領(lǐng)隊標準報銷差旅費。

9、總經(jīng)理出差:交通、住宿、生活、招待費實報實銷,出差按100元/天補助。

三、差旅費報銷程序

1、所有報銷由返回日起10日內(nèi)應報銷完畢,超過報銷期限,按所報金額10%罰款,如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。

2、出差人員如有上次預支費用未結(jié)清者,本次預支財務部不予辦理。

3、施工及售后完成后,必須征得客戶單位同意,由客戶在工程服務表上簽字,與客戶交接清楚,所有借用工具交還完畢后方可離開,

4、出差人員返回公司后,應憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記,將當次出差工作內(nèi)容與現(xiàn)場情況如實上報辦公室,注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記,并與客戶核實情況屬實后,在工程服務表上簽字。

5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到,對回公司不立即報到的員工,按曠工處理。

6、員工返回公司后,憑辦公室已經(jīng)登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。

7、整體報賬程序:施工單位簽收<工程服務驗收表>→辦公室登記簽字銷差、倉庫驗收入庫→財務室報賬

四、差旅費票據(jù)要求

1、報銷原始憑證以正式發(fā)票為準,如遇有特殊情況,只能收據(jù)代替的,應在收據(jù)上蓋業(yè)務單位公章和聯(lián)系電話號碼,以及開票人以備核查。

2、有往返車票以外的交通票據(jù)時,應列出行程詳單,填寫<票據(jù)清單>,對每一張交通票據(jù)做出說明。

3、發(fā)生零星采購,需取得正式發(fā)票,如遇有特殊情況只能收據(jù)代替的,應在收據(jù)上蓋供應單位公章和聯(lián)系電話號碼,以及開票人,以備核查。采購需要一人采購,一人驗收,在票據(jù)上同時簽名,并注明用途。工具及未用完物品,出差完成時,由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。

五、其他要求

1、工程服務領(lǐng)隊人員出差,要求保持電話暢通,出差前應自己交足電話費,確保電話無故障。有電話停機、關(guān)機及其他不暢通情況,取消當日電話費補助,并按次罰款10元/次。

2、報銷應遵循實事求是,嚴禁弄虛作假,如有發(fā)現(xiàn),取消報銷資格,并處以虛假報銷額兩倍罰款,直至辭退。

3、現(xiàn)場施工、售后、技術(shù)指導等現(xiàn)場服務人員在工作時間內(nèi),必須著本公司工作服,工作鞋。

4、當天往返的短途出差視同出勤,鄭州及其下轄縣市以外的短途出差,可享受每天15元生活補助。

5、員工近地出差,應事先做好行程安排,在工作完成的情況下,應當日往返,不得無故逗留,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),取消其所有津貼。

6、出差的行程路線須符合近路與經(jīng)濟原則,合理安排路線,不得繞行。違反規(guī)定的,其超出標準的金額,自行承擔,并扣減多行走天數(shù)已計列的費用,且多行走的天數(shù)按曠工處理。

7、出差期間,若發(fā)生招待費,須事先征得總經(jīng)理允許。報銷時須單獨填報,要求寫明發(fā)生費用原因,被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。

8、出差途中,征得允許中途請假回家的員工,請假回家路費本人承擔,請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷;未經(jīng)允許中途回家的員工,當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。

9、所有票據(jù),由經(jīng)手的員工本人報銷,他人不得代報。

10、出差期間,若需向客戶單位借領(lǐng)工具物品,必須填寫<物品支領(lǐng)單>,注明用途及結(jié)算方式,完工離開時,交接清理完畢方能離開。

11、出差途中,不得離開施工單位做私事探訪私客,若有特殊需要,需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開,請假時間不計入差旅費計算日期。未經(jīng)允許做私事,按曠工處理。

12、施工及售后服務出差人員,除客戶提供的正常食宿安排外,未經(jīng)總經(jīng)理允許,不得接受客戶單位請吃請喝,不得接受客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者,給予收受物5倍罰款。

第3篇 公司員工差旅費報銷管理制度

一、總則

1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。

2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。

3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

二、報銷標準

說明:

1、出差工資

按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。

2、出差住宿費

(1)住宿費憑住宿發(fā)票，按實際自理住宿天數(shù)，按25元/天計算報銷，超標準的，超出部分自理?？蛻魡挝惶峁┳∷薜?，無住宿補助。

3、交通費:

(1)乘坐火車，按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。

(2)出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。

(3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據(jù)實報銷。

(4)乘飛機需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報銷。

4、生活補助

客戶單位提供生活的，無生活補助。客戶單位不提供生活，按15元/天補助。

5、電話補助:領(lǐng)隊按10元每天補助，普通施工人員按5元/天補助，當月有話費補助的，需提供話費發(fā)票。

6、出差補貼:領(lǐng)隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。

7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。

第4篇 公司員工差旅費報銷管理制度-

公司員工差旅費報銷管理制度的制定是為了更好地規(guī)范出差員工的差旅費管理。下面小編為大家搜集的一篇“公司員工差旅費報銷管理制度最新”,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友!

一、總則

1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。

2、本制度所指的出差,指一天以上,當天不能往返的出差。

3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

二、報銷標準

說明:

1、出差工資

按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。

2、出差住宿費

(1)住宿費憑住宿發(fā)票,按實際自理住宿天數(shù),按25元/天計算報銷,超標準的,超出部分自理?？蛻魡挝惶峁┳∷薜?無住宿補助。

3、交通費:

(1)乘坐火車,按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。

(2)出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特殊情況下,經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。

(3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明行程及行程目的,可據(jù)實報銷。

(4)乘飛機需事前申請,得到總經(jīng)理許可方可報銷。

4、生活補助

客戶單位提供生活的,無生活補助?？蛻魡挝徊惶峁┥?按15元/天補助。

5、電話補助:領(lǐng)隊按10元每天補助,普通施工人員按5元/天補助,當月有話費補助的,需提供話費發(fā)票。

6、出差補貼:領(lǐng)隊按40元/天補助,普通隊員按25元/天補助。

7、陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。

第5篇 公司員工差旅費報銷制度范本

一、總則

1、 為了規(guī)范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。

2、 本制度所指的出差,指一天以上,當天不能往返的出差。

3、 本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

二、 報銷標準

1、 出差工資按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。

2、 出差住宿費

(1) 住宿費憑住宿發(fā)票,按實際自理住宿天數(shù),按25元/天計算報銷,超標準的,超出部分自理。客戶單位提供住宿的,無住宿補助。

3、 交通費:

(1) 乘坐火車,按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。

(2) 出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特殊情況下,經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。

⑶ 市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明行程及行程目的,可據(jù)實報銷。

(4) 乘飛機需事前申請,得到總經(jīng)理許可方可報銷。

4、 生活補助客戶單位提供生活的,無生活補助?？蛻魡挝徊惶峁┥?按15元/天補助。

5、 電話補助:領(lǐng)隊按10元每天補助,普通施工人員按5元/天補助,當月有話費補助的,需提供話費發(fā)票。

6、 出差補貼:領(lǐng)隊按40元/天補助,普通隊員按25元/天補助。

7、 陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。隨同領(lǐng)導出差的員工,如果食宿方面已經(jīng)由領(lǐng)導負責,均不再享受食宿補助。

8、 行政、采購、辦公人員出差:按領(lǐng)隊標準報銷差旅費。

9、 總經(jīng)理出差:交通、住宿、生活、招待費實報實銷,出差按100元/天補助。

三、 差旅費報銷程序

1、 所有報銷由返回日起10日內(nèi)應報銷完畢,超過報銷期限,按所報金額10%罰款,如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。

2、 出差人員如有上次預支費用未結(jié)清者,本次預支財務部不予辦理。

3、 施工及售后完成后,必須征得客戶單位同意,由客戶在工程服務表上簽字,與客戶交接清楚,所有借用工具交還完畢后方可離開,

4、 出差人員返回公司后,應憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記,將當次出差工作內(nèi)容與現(xiàn)場情況如實上報辦公室,注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記,并與客戶核實情況屬實后,在工程服務表上簽字。

5、 嚴禁先休假再報到、先報賬再報到,對回公司不立即報到的員工,按曠工處理。

6、 員工返回公司后,憑辦公室已經(jīng)登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。

7、 整體報賬程序:施工單位簽收<工程服務驗收表>→辦公室登記簽字銷差、倉庫驗收入庫→財務室報賬

四、 差旅費票據(jù)要求

1、 報銷原始憑證以正式發(fā)票為準,如遇有特殊情況,只能收據(jù)代替的,應在收據(jù)上蓋業(yè)務單位公章和聯(lián)系電話號碼,以及開票人以備核查。

2、 有往返車票以外的交通票據(jù)時,應列出行程詳單,填寫<票據(jù)清單>,對每一張交通票據(jù)做出說明。

3、 發(fā)生零星采購,需取得正式發(fā)票,如遇有特殊情況只能收據(jù)代替的,應在收據(jù)上蓋供應單位公章和聯(lián)系電話號碼,以及開票人,以備核查。采購需要一人采購,一人驗收,在票據(jù)上同時簽名,并注明用途。工具及未用完物品,出差完成時,由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。

五、 其他要求

1、 工程服務領(lǐng)隊人員出差,要求保持電話暢通,出差前應自己交足電話費,確保電話無故障。有電話停機、關(guān)機及其他不暢通情況,取消當日電話費補助,并按次罰款10元/次。

2、 報銷應遵循實事求是,嚴禁弄虛作假,如有發(fā)現(xiàn),取消報銷資格,并處以虛假報銷額兩倍罰款,直至辭退。

3、 現(xiàn)場施工、售后、技術(shù)指導等現(xiàn)場服務人員在工作時間內(nèi),必須著本公司工作服,工作鞋。

4、 當天往返的短途出差視同出勤,鄭州及其下轄縣市以外的短途出差,可享受每天15元生活補助。

5、 員工近地出差,應事先做好行程安排,在工作完成的情況下,應當日往返,不得無故逗留,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),取消其所有津貼。

6、 出差的行程路線須符合近路與經(jīng)濟原則,合理安排路線,不得繞行。違反規(guī)定的,其超出標準的金額,自行承擔,并扣減多行走天數(shù)已計列的費用,且多行走的天數(shù)按曠工處理。

7、 出差期間,若發(fā)生招待費,須事先征得總經(jīng)理允許。報銷時須單獨填報,要求寫明發(fā)生費用原因,被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。

8、 出差途中,征得允許中途請假回家的員工,請假回家路費本人承擔,請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷;未經(jīng)允許中途回家的員工,當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。

9、 所有票據(jù),由經(jīng)手的員工本人報銷,他人不得代報。

10、 出差期間,若需向客戶單位借領(lǐng)工具物品,必須填寫<物品支領(lǐng)單>,注明用途及結(jié)算方式,完工離開時,交接清理完畢方能離開。

11、 出差途中,不得離開施工單位做私事探訪私客,若有特殊需要,需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開,請假時間不計入差旅費計算日期。未經(jīng)允許做私事,按曠工處理。

12、 施工及售后服務出差人員,除客戶提供的正常食宿安排外,未經(jīng)總經(jīng)理允許,不得接受客戶單位請吃請喝,不得接受客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者,給予收受物5倍罰款。