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第1篇 2022審計部門個人工作心得體會
2022年公司在董事長的領(lǐng)導下,以科學發(fā)展觀為指導,按政府“深化改進作風提高效率”要求,不斷強化大局意識、服務意識、創(chuàng)新意識,進一步解放思想,促進公司審計工作創(chuàng)新轉(zhuǎn)型,全面履行審計監(jiān)督職能,圍繞加強管理、提高效益、發(fā)展經(jīng)濟這一目標,開展了一些卓有成效的工作,總結(jié)如下:
一、狠抓內(nèi)審項目落實,項目工作有序推進
2022年,公司能過各種途徑,運用多種方式,積極支持、推動各區(qū)域的內(nèi)審業(yè)務工作,在區(qū)各級部門、單位內(nèi)審人員積極努力下,2022年內(nèi)審項目此項工作和有序推進,并取得了較快地發(fā)展,至11月中旬已累計完成審計項目__個,查出損失浪費__萬元,增加效益__萬元,提出審計建議被采納1250條。同時集團公司下屬各區(qū)域公司和內(nèi)審人員積極爭先創(chuàng)優(yōu),取得了新佳績,同時各區(qū)域公司還充分調(diào)動審計人員積極性,科學嚴密按排審計項目,取得了項目數(shù)量和質(zhì)量的雙優(yōu)。
二、充分發(fā)揮公司職能作用,提升公司社會效益和經(jīng)濟效益
今年公司注重發(fā)揮內(nèi)審的職能作用,用各種形式促進各區(qū)域的信息交流,提升內(nèi)審理念和實務水平,從而提高內(nèi)審工作效率,公司內(nèi)審重點從以前的強制性審計監(jiān)督到自發(fā)審查和評價單位內(nèi)部的各種潛在風險,從被動地發(fā)現(xiàn)和評價單位存在的高風險控制區(qū)域,到主動地預防和控制高風險的出現(xiàn),并建立各種風險控制機制,加上充分運用現(xiàn)代科學技術(shù)手段進行舞弊預測,公司內(nèi)部審計還在遏制腐敗方面發(fā)揮出越來越明顯的作用。
公司還針對全集團區(qū)域公司眾多,但各區(qū)域管理水平參差不齊,內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)“土洋結(jié)合”這一特點,利用這些公司現(xiàn)代企業(yè)治理機制較完備,內(nèi)部控制制度較完善的長處,充分發(fā)揮重點企業(yè)公司的引領(lǐng)作用,召集各區(qū)域公司如開研討會互動交流形式,針對本年通脹高企、信貨緊縮、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價格波動對企業(yè)成本風險的不可控因素,通過成本審計、內(nèi)部指導方式尋求對策,成效比較顯著,取得了較好的經(jīng)濟效益,并將這些經(jīng)驗以信息交流方式發(fā)布內(nèi)審信息平臺,得到了各企業(yè)內(nèi)審人員的好評。
三、努力提高內(nèi)審人員素質(zhì),積極組織并鼓勵內(nèi)審人員參加各類培訓和考試
今年集團按照河北省內(nèi)審協(xié)會的要求,對已取得內(nèi)審資格證書的人員,組織了后續(xù)教育培訓,對未取得崗位資料證書的人員,則鼓勵他們積極參加市會組織的考前培訓和資格考試,全年共有三十幾人次參加了各類內(nèi)審培訓。分會同時還鼓勵廣大內(nèi)審人員參加cia資格考試,由于宣傳到位,廣大內(nèi)審人員對cia資格考試有了深入地了解,及時到市內(nèi)審協(xié)會報名,五人參加cia報名。
四、注重內(nèi)審理論交流,能過開展項目評比考核,論文課題撰寫促進內(nèi)審項目質(zhì)量提高
為進一步提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量,上半年我們組織了集團年度度內(nèi)審項目評選,同時還組織了各單位撰寫內(nèi)審課題論文,通過上述活動,一批程序規(guī)范、工作嚴謹、成效突出的優(yōu)秀內(nèi)審項目受到了表彰。此外,公司有關(guān)人員從工作實踐中,積極采集各種素材,撰寫內(nèi)審信息。
第2篇 2022年審計部門個人工作總結(jié)范文
隨著醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展,內(nèi)部審計監(jiān)督已經(jīng)成為醫(yī)院進行現(xiàn)代化管理的一種重要手段,并且由“經(jīng)濟監(jiān)督”向“經(jīng)濟控制”轉(zhuǎn)變,通過對醫(yī)院預算、內(nèi)控制度、專項資金、固定資產(chǎn)投資、基建項目等重要經(jīng)濟業(yè)務的效益審計,促進醫(yī)院管理水平和經(jīng)濟效益的提高。近年來,市三院內(nèi)審工作緊緊圍繞醫(yī)院中心工作,科學整合審計資源,創(chuàng)新審計思路,有效拓展審計領(lǐng)域,做到管理與服務并重,以審計促社會效益、經(jīng)濟效益同步增長的大好局面。
貫徹科學發(fā)展觀,建立和諧醫(yī)院,作為醫(yī)院內(nèi)審部門,最根本的一條是全面履行審計職責,提高審計監(jiān)督能力,說到底就是在審計工作中要嚴要求、高標準,確保審計質(zhì)量。審計質(zhì)量是審計工作的生命線,提高審計質(zhì)量為也是審計服務構(gòu)建和諧社醫(yī)院、體現(xiàn)服務水平的根本要求”。
為了確保審計質(zhì)量,市三院審計科多年來始終強化依法審計意識,牢固豎立依法審計、依法監(jiān)督、在工作中自覺遵守、嚴格執(zhí)行審計工作要求和審計程序,克服審計過程中的隨意性,做到審計程序合法、審計行為規(guī)范、審計問題定性準確、審計結(jié)論客觀公正。堅持“全面審計、突出重點”的審計思路,從醫(yī)院的經(jīng)濟工作中心出發(fā),重點著眼于對加強各類資金管理能力、提高經(jīng)濟效益與社會效益等事項的審計并取得了顯著的效益。例如醫(yī)院在煤炭采購上,開始由一家公司獨家供貨,無審計人員參與,造成質(zhì)量不穩(wěn)定、價格不透明,當由審計參與后,根據(jù)事前、事中、事后的審計跟蹤,單這一項就為我院節(jié)約了數(shù)萬元資金。印刷品方面,__年前印刷品支出一直居高不下,且?guī)齑娣e壓太多,有的能用幾十年。通過審計參與,進行印刷品印制招標,從而大大降低了印刷品支出:__年印刷品審減率__%(個別品種審減率達__%);__年審減率__%;__年審減率__%。
近年來審計科按照院領(lǐng)導“扎緊口袋”、“關(guān)口前移”的要求,使審計工作做到“三個提前”:一是位置提前,二是時間提前、三是工作提前,實行事前審計、事中審計、事后審計的全過程審計,對需要審計的費用支出活動都提前介入,以確保醫(yī)院資金的使用安全和使用效果。規(guī)范了物資采購程序和采購行為,參與了醫(yī)院的材料設備采購、零星維修基建工程等招標比價或跟蹤詢價活動,審計工作進一步加強,審計的項目、范圍不斷拓寬,在厲行節(jié)約方面取得了明顯效果。從__年到目前參與招標比價工作__次,參與議價采購物品__批次,涉及__多個供應商,完成專項項目審計__項,接審各種物資采購、基建維修等總額__萬元,在總務和財務等部門的通力合作下,審減金額__萬元,審減幅度為__%,最高審減率達__%,為醫(yī)院節(jié)約了大量資金。
第3篇 審計部門個人工作總結(jié)范文
隨著醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展,內(nèi)部審計監(jiān)督已經(jīng)成為醫(yī)院進行現(xiàn)代化管理的一種重要手段,并且由“經(jīng)濟監(jiān)督”向“經(jīng)濟控制”轉(zhuǎn)變,通過對醫(yī)院預算、內(nèi)控制度、專項資金、固定資產(chǎn)投資、基建項目等重要經(jīng)濟業(yè)務的效益審計,促進醫(yī)院管理水平和經(jīng)濟效益的提高。近年來,市三院內(nèi)審工作緊緊圍繞醫(yī)院中心工作,科學整合審計資源,創(chuàng)新審計思路,有效拓展審計領(lǐng)域,做到管理與服務并重,以審計促社會效益、經(jīng)濟效益同步增長的大好局面。
貫徹科學發(fā)展觀,建立和諧醫(yī)院,作為醫(yī)院內(nèi)審部門,最根本的一條是全面履行審計職責,提高審計監(jiān)督能力,說到底就是在審計工作中要嚴要求、高標準,確保審計質(zhì)量。審計質(zhì)量是審計工作的生命線,提高審計質(zhì)量為也是審計服務構(gòu)建和諧社醫(yī)院、體現(xiàn)服務水平的根本要求”。
為了確保審計質(zhì)量,市三院審計科多年來始終強化依法審計意識,牢固豎立依法審計、依法監(jiān)督、在工作中自覺遵守、嚴格執(zhí)行審計工作要求和審計程序,克服審計過程中的隨意性,做到審計程序合法、審計行為規(guī)范、審計問題定性準確、審計結(jié)論客觀公正。堅持“全面審計、突出重點”的審計思路,從醫(yī)院的經(jīng)濟工作中心出發(fā),重點著眼于對加強各類資金管理能力、提高經(jīng)濟效益與社會效益等事項的審計并取得了顯著的效益。例如醫(yī)院在煤炭采購上,開始由一家公司獨家供貨,無審計人員參與,造成質(zhì)量不穩(wěn)定、價格不透明,當由審計參與后,根據(jù)事前、事中、事后的審計跟蹤,單這一項就為我院節(jié)約了數(shù)萬元資金。印刷品方面,__年前印刷品支出一直居高不下,且?guī)齑娣e壓太多,有的能用幾十年。通過審計參與,進行印刷品印制招標,從而大大降低了印刷品支出:__年印刷品審減率__%(個別品種審減率達__%);__年審減率__%;__年審減率__%。
近年來審計科按照院領(lǐng)導“扎緊口袋”、“關(guān)口前移”的要求,使審計工作做到“三個提前”:一是位置提前,二是時間提前、三是工作提前,實行事前審計、事中審計、事后審計的全過程審計,對需要審計的費用支出活動都提前介入,以確保醫(yī)院資金的使用安全和使用效果。規(guī)范了物資采購程序和采購行為,參與了醫(yī)院的材料設備采購、零星維修基建工程等招標比價或跟蹤詢價活動,審計工作進一步加強,審計的項目、范圍不斷拓寬,在厲行節(jié)約方面取得了明顯效果。從__年到目前參與招標比價工作__次,參與議價采購物品__批次,涉及__多個供應商,完成專項項目審計__項,接審各種物資采購、基建維修等總額__萬元,在總務和財務等部門的通力合作下,審減金額__萬元,審減幅度為__%,最高審減率達__%,為醫(yī)院節(jié)約了大量資金。
第4篇 2022年審計部門工作年終個人總結(jié)
本人于今年調(diào)至企業(yè)分部從事審計工作,在此工作期間,工作態(tài)度嚴謹認真,緊緊圍繞各項工作目標,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針,履行好崗位職責,在領(lǐng)導的關(guān)心和同事們的幫助支持下,較好地完成了各項工作任務,現(xiàn)將在企業(yè)借調(diào)一年期間的工作情況小結(jié)。
一、加強學習,培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)
為了進一步提高自身綜合素質(zhì),更好地做好本職工作,發(fā)揮審計工作的重要職能,加強學習,加強自身的思想道德建設,在實際工作中端正思想,認真學習貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想,進一步堅定社會主義信念,自覺抑制不正之風和貪污敗壞現(xiàn)象的侵襲,毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,做一個合格的審計人員。
二、強化技能,努力提高工作能力和水平
在日常工作中,我深切體會到,審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作,隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化,對審計工作的要求也愈加嚴格,加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法,為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務技能,提升審計工作能力和水平,提高審計工作質(zhì)量和效率。
三、履行職責,圓滿完成各項工作任務
在此從事審計工作以來,參加了企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計,還實施了對分企業(yè)所屬電廠的資本性支出專項審計、__電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、__電廠熱值差專項審計及zz、__電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計,出具審計報告10篇,提出審計建議或意見40余條,得到企業(yè)領(lǐng)導及同事的肯定。除企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外,還圓滿地完成了__電廠的任中審計、股份公司借調(diào)的__電力檢修公司離任審計和__電廠績效審計,每一項審計工作,特別是隨股份企業(yè)去審計,不僅學到了不少知識,也積累了不少經(jīng)驗,對審計工作能力有了一定的提高。
通過審計工作,使我認識到審計工作的重要性,進一步提高了思想政治素質(zhì),開闊了視野,拓寬了工作思路,增強了全局意識,在總結(jié)成績的同時,也認識到自己存在的不足,如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等,造成審計工作的局限性,在今后的工作中,將進一步加強學習,努力拓展業(yè)務范圍和能力,不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力,以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要,更好地為審計工作發(fā)揮作用。
第5篇 審計部門個人工作心得體會
我進入公司這個大家庭至今,在這緊張又忙碌的日子里,我學習了很多專業(yè)及專業(yè)以外的知識。感謝公司,讓我在這個充滿希望的舞臺上自由的成長與發(fā)揮;感謝領(lǐng)導,是你們的鼓勵與包容讓我感受到了公司這個大家庭的溫暖;感謝同事,是你們無私幫助與關(guān)心,讓我各方面得到了全面的提升。時光匆匆,轉(zhuǎn)眼今年即將過去,回望這大半年來所做的工作,從最初的經(jīng)歷挫折,風雨同舟,到后來的辛勤耕耘,初見成果,真的只有經(jīng)歷過的人才能體會。
工程審計在工程項目全過程控制當中,是一個非常關(guān)鍵的崗位,為公司在工程上的每一分錢支出把好第一道關(guān)口,是一個涵蓋專業(yè)知識非常廣的工作,又是一項嚴謹細致的工作,同時專業(yè)性很強,要求具有高度的責任心與使命感,準確的算出工程量及預算成本,完整的編制建筑工程預算及對合同的執(zhí)行過程管理,才能準確無誤的完成各類款項的審核工作;所以對于我來說必須時刻保持清晰的頭腦與良好的精神,因為每個工程都是新的機遇和挑戰(zhàn)。
一、工作紀律方面
1.做到積極維護企業(yè)榮譽,尊敬領(lǐng)導,與同事團結(jié)互助,儀表端莊,舉止文明。
2.在履行職責時勤奮、誠實、客觀、公正、嚴謹。
3.遵守國家法律法規(guī)及公司的規(guī)章制度。
4.尊重他人,在審核過程中做到有理有據(jù)有節(jié)。
5.保持工作的獨立性和客觀性,不參加有可能影響公正性的工作及活動,不以任何方式與被審核項目的各相關(guān)方有利益往來。
6.慎重地使用在履行職責過程中所獲得的信息,不利用機密信息謀取私利,在使用信息時不違反法律法規(guī)、公司規(guī)定。
7.服從主管領(lǐng)導安排,配合、支持其他專業(yè)人員,協(xié)調(diào)一致。
8.善于總結(jié)實踐中的經(jīng)驗教訓,不斷學習、更新理論知識,以保持和提高工作能力和水平。
二、崗位責任方面本年度我這個崗位的主要工作有
1.負責工程項目的預算編制工作,做到考慮周全、數(shù)據(jù)嚴謹合理、價格及時準確。
2.參與招標方面工作,準確計量計價,為招標提供依據(jù),做到公平、公正,合理降低招標項目造價節(jié)約成本,并為合同簽訂鋪墊;
負責做好招標過程中相關(guān)文件的整理、歸檔并做好相應的表格記錄。
3.參與起草及審批合同,維持平等、自愿、公平、誠實守信四個原則。
4.工程款審核工作,按照合同條款,對照預算嚴格把關(guān),為竣工結(jié)算預留住相應的尾款。
5.起草、研討、審核工程聯(lián)系單、簽證單,做到真實、有效。
6.參與隱蔽工程及現(xiàn)場丈量等不規(guī)則工程量的現(xiàn)場監(jiān)督工作。
三、預算工作方面
主要完成有:__物流園一期工程前期各棟樓的藍圖預算、二期在簽訂合同前完成藍圖預算,為合同中進度付款條款提供依據(jù)。在工作中,能夠積極地完成領(lǐng)導安排的各項工作及參加公司組織的各項活動,通過公司組織的學習如何提升員工的自身能力、如何提高團隊合作精神、與企業(yè)共命運、關(guān)于提高執(zhí)行力等內(nèi)容,使我對自己的工作有了更深的認識,團隊合作能力也進一步加強。
四、工作不足方面
1、計劃做得不到位。
使我的工作比較被動。
2、與同事之間的交流還不夠深切,業(yè)務能力有待提高。
3、通過在審計部日常工作中發(fā)現(xiàn),自己掌握的東西不夠全面具體,欠缺很對相應的知識,學習的主動性還不夠強。
今后,我會提前做好工作計劃,變被動為主動,努力管好自己,認真學習,積極交流,并將各項工作做得更好。
1.積極遵守公司的各項管理制度,進一步加強工作責任感,更嚴格的要求自己。
2.做好每個工程的工作計劃安排,認真完成相應的工作內(nèi)容,努力把每一項工作內(nèi)容做好。
3.利用工作之余認真學習相關(guān)的專業(yè)知識,使自己的工作能力不斷提高,對于工作中存在的一些重要問題,及時地向領(lǐng)導匯報,使問題能夠及時有效的解決。
五、20__年工作計劃
項目現(xiàn)在正處于一期項目收尾,二期項目功能改造收尾、e區(qū)正負零以上工程中旬基本完工。項目收尾階段是竣工決算的重點控制時期,各種爭議的焦點都集中到預算上來,因為決算的數(shù)額直接關(guān)系到公司的經(jīng)濟效益;重點工作:
1、收集好相關(guān)資料,參加竣工圖審核,對各種修改按照依據(jù)準確核對。
2、對照各項依據(jù)嚴格把關(guān),工程量細化仔細核對。
3、各分包項目的分類決算。