- 目錄
第1篇 公司產品要求顧客溝通管理規(guī)定
公司產品要求和顧客溝通管理規(guī)定(三)
1目的和適用范圍
1.1為明確顧客需求,確定并評審與產品有關的各項要求,建立與顧客溝通的渠道,以確保滿足顧客的各項要求,達到并增進顧客滿意,特制定本文件。
1.2本文件規(guī)定了確定并評審產
品要求,與顧客溝通的程序和管理要求。本文件適用于本公司與顧客有關的過程的管理。
2引用標準
gb/t19000-2000質量管理體系基礎和術語(idtiso9000:2000)
gb/t19001-2000質量管理體系要求(idtiso9001:2000)
q/shyg01.01z-2006質量手冊
q/shyg02.02t-2006記錄控制程序
3術語和定義
本文件采用gb/t19000-2000標準的術語和定義。
4職責
4.1銷售公司負責與顧客有關的過程的歸口管理,負責確定與產品有關的要求,負責對與產品有關的要求進行評審,負責建立與顧客的溝通渠道,接受顧客反饋信息,實施售后服務。
4.2相關部門根據需要參加確定、評審產品要求和與顧客溝通等活動。
5管理內容和方法
5.1產品要求的確定
5.1.1銷售公司應開展市場營銷活動,向顧客介紹本公司產品的供貨范圍及技術性能、并通過招標、詢價、洽談等各種渠道收集并確定顧客對本公司產品的要求,以及相關法律、法規(guī)、標準等要求。
5.1.2應確定的產品要求包括:
a)顧客書面規(guī)定的產品要求,包括有關產品規(guī)格、型號、產品性能、產品質量要求、交付期和交付方式,及交付后的技術服務、提供配件、設備維護等方面的要求;
b)顧客雖然沒有做出書面規(guī)定,但產品的規(guī)定用途/已知預期用途所必需的要求,如重型機械設備制造行業(yè)要求、電氣設備安全性能要求、重型機械設備的使用場所和環(huán)境對產品的特殊要求等;
c)與產品有關的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范的要求;
d)本公司確定的各項附加要求,如內控標準、價格水平等。
5.2產品要求的評審
5.2.1產品要求的評審應在向顧客做出承諾前進行。銷售公司應在投標、接受合同或訂單、接受合同或訂單的更改之前,對每一份標書、合同或訂單(包括口頭訂單、委托單)進行評審。
5.2.2在評審時,應將標書、合同或訂單、報價單等連同本公司確定的其他產品要求一同實施評審。
5.2.3產品要求的評審應確保:
a)產品要求得到書面規(guī)定,合同草案的各項要求應逐項詳細填寫,標書、合同內容明確、無雙關語和含義不清之處。標書、合同應字跡工整、清晰。
b)在顧客沒有以文件的形式提出要求的情況下,如顧客通過電話或口頭訂貨時,銷售人員對顧客提出的要求應予以記錄,并在接受訂單前對產品能否滿足顧客的使用要求進行確認;
c)在同顧客的溝通過程中,前后表述不一致的產品要求已經明確,存在的問題已得到解決;
d)本公司有能力滿足規(guī)定的各項產品要求
5.2.4產品要求評審的實施
5.2.4.1授權人員評審
a)對于顧客口頭訂貨的常規(guī)產品,銷售人員應予以記錄。銷售人員對產品要求進行確認后,由銷售公司經理進行評審,并在記錄上簽字。
b)對于顧客訂購價格100萬元以下的常規(guī)產品的合同或訂單,由銷售公司經理在合同上進行評審,并簽字。
5.2.4.2會簽評審
a)對于顧客訂貨數量較大、交貨期和技術難度較大的常規(guī)產品的合同或訂單,由銷售公司填寫產品要求評審單,組織相關部門實施會簽評審,并經生產副總經理批準。
b)對于非常規(guī)產品、顧客帶圖加工的產品,由銷售公司填寫產品要求評審單并將有關的文件資料一同送交相關部門實施會簽評審,并經總經理批準。
5.2.4.3會議評審
a)對于需要設計和開發(fā)的新產品、有特殊技術要求的產品,應當采用會議評審的方式。
b)銷售公司負責組織會議評審,根據需要由總經理、管理者代表、相關部門的相關人員參加會議評審。
c)會議評審后,銷售公司應填寫產品要求評審單,記錄評審內容,評審人員應簽署評審意見。評審結論應經過總經理審批。
5.2.4.4產品要求評審的協(xié)調
a)在評審中出現不一致意見時,部門經理應組織協(xié)調、解決不一致意見,提出應采取的措施,達成一致。
b)在評審中提出標書、合同或訂單中有不明確或無法接受的要求時,銷售公司應與顧客溝通意見,修訂標書、合同或訂單中的要求,或拒絕接受合同或訂單。
5.2.4.5產 品要求評審的記錄
產品要求的評審、評審后的協(xié)調、評審所引起的后續(xù)措施、及與顧客的溝通等信息均應進行記錄,并按q/shyg02.02t-2006《記錄控制程序》文件規(guī)定進行控制。
5.2.5產品要求的修訂
5.2.5.1當合同/訂單等內容、適用的法律/法規(guī)/規(guī)范要求以及其他產品要求發(fā)生變更時,銷售公司應
確保將變更內容通知相關部門及相關人員。
5.2.5.2因產品要求的變更需要修改合同等文件時,應做到以下幾點:
a)符合《合同法》等國家有關法律、法規(guī)的要求;
b)明確修訂內容并形成文件;
c)對確定的產品要求的修訂內容重新進行評審。
5.2.5.3合同修訂后,銷售公司應將合同修訂內容填寫在合同修訂通知單上,并及時傳遞給有關管理人員。
5.2.5.4有關管理人員應掌握產品要求變更的內容,確保相關的技術、采購、檢驗等文件得到修訂。
5.3與顧客的溝通
5.3.1銷售公司應采取各種有效的手段保持與顧客的接觸,建立走訪、通訊等相互交流信息的適當的溝通渠道,并根據需要,在適當的時間,采用適當的方式實施與顧客的溝通
5.3.2銷售公司應針對以下方面實施與顧客的溝通:
a)交換有關產品要求的各類信息,準確而充分地了解顧客的要求,以便確定顧客要求并予以滿足;
b)在售前、售中和售后交流各類相互問詢,包括有關合同或訂單的處理,及對合同的修改,及時滿足顧客的需求和期望,以增進顧客滿意;
c)接受顧客反饋信息,包括顧客的抱怨和投訴,準確而充分地掌握顧客對本公司生產的產品的滿意
程度有關的信息。
5.3.3銷售公司應在接受顧客反饋信息(包括顧客抱怨和投訴)后,組織有關部門/人員對顧客反饋信息進行評審,并根據評審結果安排售后服務活動,處理顧客提出的意見。
5.3.4銷售公司及售后服務人員在實施售后服務后,應填寫售后服務報告單,記錄售后服務的內容及顧客評價意見和驗證的結果。
5.3.5銷售公司應每月將顧客反饋信息和對信息評審、處理的情況進行匯總,并報給主管經理,并傳遞到相關部門。
6形成的文件和記錄
6.1標書、合同、訂單
6.2口頭合同記錄評審單
6.3產品要求評審單
6.4產品要求修訂文件
6.5合同修訂通知單
6.6產品要求評審會議記錄取
6.7與顧客溝通的記錄
6.8顧客反饋信息處理登記表
6.9顧客反饋信息月報表
第2篇 某公司產品制程管理規(guī)定
公司產品制程管理規(guī)定
1.總則
1.1制定目的
為加強品質管制,使產品于制造加工過程中的品質能得到有效的掌控,特制定本規(guī)定。
1.2適用范圍
本公司制造過程之品質管制,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)定執(zhí)行。
1.3權現單位
(1)品管部負責本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。
(2)總經理負責本規(guī)定制定、修改、廢止之核準。
2.管制規(guī)定
2.1管制責任
2.2.1生技部
生技部對制程品質負有下列管制責任:
(1)制定合理的工藝流程、作業(yè)標準書。
(2)提供完整的技術資料、文件。
(3)維護、保養(yǎng)設備與工裝,確保正常動作。
(4)不定期對作業(yè)標準執(zhí)行與設備使用進行核查。
(5)會同品管部處理品質異常問題。
2.1.2制造部
制造部對制程品質負有下列管制責任:
(1)作業(yè)人員應隨時自我查對,檢查是否符合作業(yè)規(guī)定與品質標準,即開展自檢工作。
(2)下工程(序)人員有責任對上工程(序)人員之作業(yè)品質進行查核、監(jiān)督,即開展互檢工作。
(3)本公司裝配車間應設立全檢站,由專職人員依規(guī)定之檢驗規(guī)范實施全檢工件,確保產品的重要品質項目符合標準,并作不良記錄。
(4)制造部各級干部應隨時查核作業(yè)品質狀況,對異常進行及時排除或協(xié)助相關部門排除。
2.1.3品管部
品管部對制程品質有下列管制責任:
(1)派員(pqc)依規(guī)定之檢驗頻率與時機,對每一個工作站進行逐一查核、指導,糾正作業(yè)動作,即實施制程巡檢。
(2)記錄、分析全檢站及巡檢所發(fā)現之不良品,采取必要之糾正或防范措施。
(3)及時發(fā)現顯在或潛在之品質異常,并追蹤處理結果。
2.1.4.pqc工作程序
制程品質管制人員,也稱pqc(processqualitycontrol),其工作程序規(guī)定如下:
(1)pqc人員應于下班前了解次日所負責之制造單位的生產計劃狀況,以提前準備相關資料。
(2)制造單位生產某一產品前,pqc人員應事先了解、查找以下相關資料:
(a)制造命令。
(b)產品用料明細表(bom)
(c)檢驗用技術圖紙。
(d)檢驗規(guī)范、檢驗標準。
(e)工藝流程、作業(yè)標準。
(f)品質歷史檔案。
(g)其他相關文件。
(3)制造單位開始生產時,pqc人員應協(xié)助制造干部布線,主要協(xié)助如下工作:
(a)工藝流程查核。
(b)使用物料、工藝夾具查核。
(c)使用計量儀器點檢。
(d)作業(yè)人員品質標準指導。
(e)首件產品檢查。
(4)制造單位生產正常后,pqc人員應依規(guī)定定時作巡檢工作。巡檢時間規(guī)定如下:
(a)8:00。
(b)10:00。
(c)13:00。
(d)15:00。
(e)18:00(加班時)。
或依一定的批量(定量)進行檢驗。
(5)pqc巡檢發(fā)現不良,應及時分析不良原因,并對作業(yè)人員之不合理動作予以糾正。
(6)pqc對全檢站之不良應及時協(xié)同制造單位干部或專(兼)職修護人員進行處理,分析原因,并擬出對策。
(7)重大的品質異常,pqc未能處理時,應開具《制程異常通知書》,經其主管審核后,通知相關單位處理。
(8)重大品質異常未能及時排除,pqc有責任要求制造單位停線(機)處理,制止其繼續(xù)制造不良。
(9)pqc應及時將巡檢狀況記錄于《制程巡檢記錄表》,每日上交。
2.3制程不良把握
2.3.1不良區(qū)分
依不良品產生之來源區(qū)分如下:
(1)作業(yè)不良
(a)作業(yè)失誤。
(b)管理不當。
(c)設備問題。
(d)其他因作業(yè)原因所致之不良。
(2)物料原不良
(a)采購物料中原有不良混入。
(b)上工程之加工不良混入。
(c)其他顯見為上工程或采購物料所致之不良。
(3)設計不良
因設計不良導致作業(yè)中出現之不良。
2.3.2不良率計算方式
(1)制程不良率
制程不良率=(制程不良數/生產總數)×100%
(2)物料不良率
物料不良率=(物料不良數/物料投入總數)×100%
物料原不良率=(物料原不良數/物料投入總數)×100%
物料作業(yè)不良率=(物料作業(yè)不良數/物料投入總數)×100%
(3)抽檢不良率(巡檢過程)
抽檢不良率=(抽檢不良數/總抽檢數)×100%
3.附件
[附件]ha03-1《制程巡檢記錄表》
[附件]ha03-2《全檢站檢驗日報表》
[附件]ha03-3《制程異常通知書》
第3篇 公司產品貯存管理規(guī)定
公司產品貯存管理規(guī)定
(三) 1目的和適用范圍
1.1 為對采購/外包、生產過程的產品和成品的貯存實施管理,為貯存的產品提供適宜的貯存條件,維護貯存產品的固有質量,特制訂本文件。
1.2 本文件規(guī)定了采購/外包、生產過程產品和成品的貯存、入庫、保管和出庫過程的職責、程序和要求,適用于采購/外包、生產過程的產品和成品的貯存管理。2引用標準gb/t19000- 質量管理體系基礎和術語(idtiso9000: )gb/t19001- 質量管理體系要求(idtiso9001: )q/shyg0
1.01z- 質量手冊3術語和定義本文件采用gb/t19000- 標準的術語和定義。4職責
4.1 采購部負責產品貯存的歸口管理,負責采購/外包過程產品、生產產品的入庫、貯存和出庫,負責對生產工段領用產品進行審批。
4.2 加工工段、裝配工段、鉚焊工段負責按規(guī)定領用采購/外包過程產品,負責生產產品的貯存和入庫。
4.3 質量部負責各類產品的入庫前檢查,參加對庫存產品的定期檢查。5管理內容和方法
5.1 產品的防護標識
5.1.1 在產品的貯存過程中,應注意產品包裝上的防護標識。通常實施的防護標識有:“小心輕放”、“防潮”、“堆碼層數”、“向上”等。
5.1.2 在產品的貯存過程中應按照產品的防護標識的要求,采取必要的防護措施,防止產品損壞。
5.2 產品的貯存
5.2.1 對采購/外包過程的各種原材料、零部件、配套件等產品,生產過程中的在制品、成品、顧客提供的產品等,應控制其貯存過程。
5.2.2 各類產品的貯存應使用合適的庫房或場地,并指定專人負責管理。
5.2.3 產品的貯存方法應適當、標識明顯、按規(guī)定擺放,適當隔離。
5.2.4 生產部應會同質量部定期對貯存產品的質量狀況進行檢查,防止產品損壞、超過保存期或變質。
5.3 采購/外包過程產品的入庫
5.3.1 采購部采購/外包過程的產品到貨后,應填寫入庫單并簽字,然后與供方提供的產品質量證明書一同提交質量部進行進貨檢驗/驗證。
5.3.2 質量部進行進貨檢驗/驗證后,對合格產品應在入庫單上蓋章,對不合格品應按不合格品控制程序進行處置。
5.3.3 保管員應按入庫單接收采購/外包過程產品,清點產品數量、檢查產品外觀、復核產品標識,并在入庫單上簽字。
5.3.4 保管員應及時按入庫單對入庫產品登記上帳,并將采購/外包過程產品入庫單交財務部辦理結算手續(xù)
5.4 生產產品的入庫
5.4.1 生產部在產品生產完成,經過質量部檢驗和試驗合格后,生產部應持產品合格證,填寫入庫單,向成品庫辦理入庫手續(xù)。
5.4.2 倉庫保管員應在接收產品時,驗證產品的合格證,清點數量,目測產品的外觀質量,并在入庫單上簽字。
5.4.3 倉庫保管員應及時按入庫單對入庫產品登記上帳,并將貯存產品入庫單交財務部辦理結算手續(xù)。
5.5 產品的庫存保管
5.5.1 庫存的原材料、零部件、配套件、成品等應貯存在指定的庫房內,大宗鋼材、毛坯以及成品部件等可以放置在露天場地上。
5.5.2 貯存產品的庫房應具備防火、防潮、防變質、防銹蝕等適宜的貯存條件。露天貯存場地應平整,不積水,并設置墊木、型鋼等以避免產品直接放置在地面上。
5.5.3 庫存產品應有清晰的標識,需要時填寫材料保管卡片,按產品的入、出庫情況及時更改產品數量,做到帳、物、卡“三一致”。
5.5.4 產品貯存期間,應分類存放、間隔適當、擺放整齊、標識清晰,產品堆放不得過高,標識方向應向外。
5.5 .5小型的產品貯存時應盡量放置在貨架上。貨架應牢固、穩(wěn)定。產品擺放應上輕下重,分區(qū)、分類擺放。
5.5 .6對于貯存的產品應采取必要的防護措施,防止庫存產品的損壞、丟失。需要時應對產品采取涂油、防銹等措施。
5.5 .7保管員應定期清點庫存產品的數量,檢查庫存產品的質量狀況。發(fā)現產品銹蝕、變質、損壞、超過保質期等情況時,應及時報告并采取必要的補救措施。
5.6 貯存產品的發(fā)放
5.6 .1由于生產需要領取庫存產品時,裝配人員應填寫領料單,經過裝配工段長、生產調度審批后,交保管員辦理出庫手續(xù)。
5.6 .2成品出庫時,銷售人員應填寫發(fā)貨通知書,經過銷售經理審批后,交保管員辦理出庫手續(xù)。
5.6 .3保管員在發(fā)放產品時 應核對產品標識,防止錯發(fā)、誤用。對于有貯存期限要求的產品,應按先進先出的原則發(fā)放產品,防止產品超期貯存而變質。
5.6 .4對于不能整個包裝領用的產品,拆開包裝后,應采取必要的防護措施,防止產品的銹蝕和變質,并保持產品標識。
5.6 .5保管員應按領料單、發(fā)貨通知書及時將產品發(fā)出情況登記、上帳。6形成的文件和記錄
6.1 入庫單
6.2 保管帳
6.3
第4篇 公司產品貯存管理規(guī)定(3)
公司產品貯存管理規(guī)定(三)
1目的和適用范圍
1.1為對采購/外包、生產過程的產品和成品的貯存實施管理,為貯存的產品提供適宜的貯存條件,維護貯存產品的固有質量,特制訂本文件。
1.2本文件規(guī)定了采購/外包、生產過程產品和成品的貯存、入庫
、保管和出庫過程的職責、程序和要求,適用于采購/外包、生產過程的產品和成品的貯存管理。
2引用標準
gb/t19000-2000質量管理體系基礎和術語(idtiso9000:2000)
gb/t19001-2000質量管理體系要求(idtiso9001:2000)
q/shyg01.01z-2006質量手冊
3術語和定義
本文件采用gb/t19000-2000標準的術語和定義。
4職責
4.1采購部負責產品貯存的歸口管理,負責采購/外包過程產品、生產產品的入庫、貯存和出庫,負責對生產工段領用產品進行審批。
4.2加工工段、裝配工段、鉚焊工段負責按規(guī)定領用采購/外包過程產品,負責生產產品的貯存和入庫。
4.3質量部負責各類產品的入庫前檢查,參加對庫存產品的定期檢查。
5管理內容和方法
5.1產品的防護標識
5.1.1在產品的貯存過程中,應注意產品包裝上的防護標識。通常實施的防護標識有:“小心輕放”、“防潮”、“堆碼層數”、“向上”等。
5.1.2在產品的貯存過程中應按照產品的防護標識的要求,采取必要的防護措施,防止產品損壞。
5.2產品的貯存
5.2.1對采購/外包過程的各種原材料、零部件、配套件等產品,生產過程中的在制品、成品、顧客提供的產品等,應控制其貯存過程。
5.2.2各類產品的貯存應使用合適的庫房或場地,并指定專人負責管理。
5.2.3產品的貯存方法應適當、標識明顯、按規(guī)定擺放,適當隔離。
5.2.4生產部應會同質量部定期對貯存產品的質量狀況進行檢查,防止產品損壞、超過保存期或變質。
5.3采購/外包過程產品的入庫
5.3.1采購部采購/外包過程的產品到貨后,應填寫入庫單并簽字,然后與供方提供的產品質量證明書一同提交質量部進行進貨檢驗/驗證。
5.3.2質量部進行進貨檢驗/驗證后,對合格產品應在入庫單上蓋章,對不合格品應按不合格品控制程序進行處置。
5.3.3保管員應按入庫單接收采購/外包過程產品,清點產品數量、檢查產品外觀、復核產品標識,并在入庫單上簽字。
5.3.4保管員應及時按入庫單對入庫產品登記上帳,并將采購/外包過程產品入庫單交財務部辦理結算手續(xù)
5.4生產產品的入庫
5.4.1生產部在產品生產完成,經過質量部檢驗和試驗合格后,生產部應持產品合格證,填寫入庫單,向成品庫辦理入庫手續(xù)。
5.4.2倉庫保管員應在接收產品時,驗證產品的合格證,清點數量,目測產品的外觀質量,并在入庫單上簽字。
5.4.3倉庫保管員應及時按入庫單對入庫產品登記上帳,并將貯存產品入庫單交財務部辦理結算手續(xù)。
5.5產品的庫存保管
5.5.1庫存的原材料、零部件、配套件、成品等應貯存在指定的庫房內,大宗鋼材、毛坯以及成品部件等可以放置在露天場地上。
5.5.2貯存產品的庫房應具備防火、防潮、防變質、防銹蝕等適宜的貯存條件。露天貯存場地應平整,不積水,并設置墊木、型鋼等以避免產品直接放置在地面上。
5.5.3庫存產品應有清晰的標識,需要時填寫材料保管卡片,按產品的入、出庫情況及時更改產品數量,做到帳、物、卡“三一致”。
5.5.4產品貯存期間,應分類存放、間隔適當、擺放整齊、標識清晰,產品堆放不得過高,標識方向應向外。
5.5.5小型的產品貯存時應盡量放置在貨架上。貨架應牢固、穩(wěn)定。產品擺放應上輕下重,分區(qū)、分類擺放。
5.5.6對于貯存的產品應采取必要的防護措施,防止庫存產品的損壞、丟失。需要時應對產品采取涂油、防銹等措施。
5.5.7保管員應定期清點庫存產品的數量,檢查庫存產品的質量狀況。發(fā)現產品銹蝕、變質、損壞、超過保質期等情況時,應及時報告并采取必要的補救措施。
5.6貯存產品的發(fā)放
5.6.1由于生產需要領取庫存產品時,裝配人員應填寫領料單,經過裝配工段長、生產調度審批后,交保管員辦理出庫手續(xù)。
5.6.2成品出庫時,銷售人員應填寫發(fā)貨通知書,經過銷售經理審批后,交保管員辦理出庫手續(xù)。
5.6.3保管員在發(fā)放產品時 應核對產品標識,防止錯發(fā)、誤用。對于有貯存期限要求的產品,應按先進先出的原則發(fā)放產品,防止產品超期貯存而變質。
5.6.4對于不能整個包裝領用的產品,拆開包裝后,應采取必要的防護措施,防止產品的銹蝕和變質,并保持產品標識。
5.6.5保管員應按領料單、發(fā)貨通知書及時將產品發(fā)出情況登記、上帳。
6形成
的文件和記錄
6.1入庫單
6.2保管帳
6.3領料單
6.4發(fā)貨通知書