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第1篇 安全生產(chǎn)管理體系規(guī)定
1 主題內(nèi)容與適用范圍
本制度規(guī)定了安全生產(chǎn)管理體系概念、內(nèi)容和組織。
本制度適用于指導(dǎo)本公司制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全網(wǎng)絡(luò)的建立。
2 術(shù)語
安全生產(chǎn)管理體系:以保證安全生產(chǎn)為目標(biāo),運(yùn)用安全系統(tǒng)的概念和方法,通過設(shè)置管理機(jī)構(gòu),制定安全規(guī)章制度,建立靈敏的安全信息反饋系統(tǒng),推行安全目標(biāo)管理,開展群眾性的安全活動(dòng),把各個(gè)方面、各個(gè)環(huán)節(jié)的安全管理活動(dòng)組織起來,形成一個(gè)有明確的任務(wù)、職責(zé)和權(quán)限,又能互相協(xié)調(diào),促進(jìn)和制約的安全管理的有機(jī)整體。
3 安全生產(chǎn)管理體系內(nèi)容
3.1確定明確的安全生產(chǎn)目標(biāo)的措施。
3.2建立以行政一把手為安全生產(chǎn)第一責(zé)任人的組織保證體系。
3.3建立健全以安全生產(chǎn)責(zé)任制為核心的安全規(guī)章制度。
3.4制定安全生產(chǎn)管理規(guī)劃和年度工作計(jì)劃并組織貫徹落實(shí)。
3.5推廣應(yīng)用現(xiàn)代管理方法,加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的科學(xué)管理。
3.6建立高效靈敏的安全信息反饋系統(tǒng)。
3.7開展群眾性安全教育、安全檢查和隱患整改以及班組安全管理活動(dòng)。
3.8建立健全安全管理檔案,加強(qiáng)安全管理基礎(chǔ)工作。
4 安全管理組織
4.1總經(jīng)理是公司安全生產(chǎn)第一負(fù)責(zé)人,對全公司安全工作全面負(fù)責(zé),主管副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作。
4.2建立技安組織網(wǎng)絡(luò)(見附錄),在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下設(shè)立安全生產(chǎn)委員會,由總經(jīng)理任主任,主管副總經(jīng)理任副主任,綜合部、經(jīng)營部、市場部、財(cái)務(wù)部、特材公司、建筑公司等有關(guān)職能部門的主要負(fù)責(zé)人和部分基層單位主管安全領(lǐng)導(dǎo)任委員,協(xié)助總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)全公司安全工作。
4.3按規(guī)定配備兼職技安干部,負(fù)責(zé)全公司安全生產(chǎn)的正常業(yè)務(wù)、技術(shù)工作。
4.4基層生產(chǎn)單位設(shè)立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)立兼職安全員,協(xié)助管理基層單位的安全工作。
4.5安全生產(chǎn)委員會每季度召開一次安全生產(chǎn)會議,基層生產(chǎn)單位每月召開一次安全生產(chǎn)會議。
第2篇 煤礦技術(shù)管理體系設(shè)置職責(zé)職權(quán)規(guī)定
一、總則
(一)目的
為了進(jìn)一步建立健全_____煤礦技術(shù)管理體系,加強(qiáng)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè),明確和落實(shí)各級技術(shù)管理責(zé)任,特制定本規(guī)定。
(二)適用范圍
本規(guī)定適用于_____煤礦各級技術(shù)管理責(zé)任。
二、技術(shù)管理體系組織機(jī)構(gòu)與權(quán)限
(一)技術(shù)管理體系組織機(jī)構(gòu)
1._____煤礦技術(shù)管理體系,由總工程師和各專業(yè)副總,安監(jiān)、調(diào)度、技術(shù)等職能部門和各生產(chǎn)部門(車間)“三級”技術(shù)系統(tǒng)組成。
2.各專業(yè)副總程師對同級行政主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé),是本專業(yè)技術(shù)管理的領(lǐng)導(dǎo)核心。
4. 安監(jiān)、調(diào)度、技術(shù)等管理職能部門必須按要求配備技術(shù)人員,生產(chǎn)基層單位必須配備專職技術(shù)負(fù)責(zé)人。
5._____煤礦技術(shù)管理體系組織機(jī)構(gòu)圖
(二)總工程師職責(zé)、職權(quán)
1、負(fù)責(zé)貫徹國家法律法規(guī)、方針政策、行業(yè)規(guī)章所涉及的煤礦技術(shù)規(guī)定、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)以及公司有關(guān)技術(shù)管理的決定和規(guī)定。
2、負(fù)責(zé)煤礦技術(shù)管理體系的建立,組織加強(qiáng)技術(shù)管理,推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步,提升安全生產(chǎn)技術(shù)保障水平。
3、協(xié)助礦長組織編制本礦的中長期發(fā)展規(guī)劃和年度、季度生產(chǎn)計(jì)劃,提出實(shí)現(xiàn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的技術(shù)措施。
4、組織制定和批準(zhǔn)煤礦的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程和相關(guān)技術(shù)管理制度。
5、組織編制礦井地質(zhì)勘探、新井建設(shè)、礦井改擴(kuò)建、技術(shù)改造、開拓延深、采區(qū)設(shè)計(jì)以及相關(guān)配套工程等重大技術(shù)方案和設(shè)計(jì)。
6、負(fù)責(zé)提出并組織研究解決資源合理開發(fā)、抽掘采平?、合理集中生產(chǎn)、提高礦井機(jī)械化水平、生產(chǎn)系統(tǒng)綜合能力配套、煤炭洗選加工和綜合利用、環(huán)境保護(hù)、信息技術(shù)等重大技術(shù)問題。
7、充分了解開采活動(dòng)對生態(tài)環(huán)境、自然資源的消極影響和破壞作用,積極開展環(huán)境協(xié)調(diào)、資源節(jié)約開采技術(shù)的研究與推廣應(yīng)用工作。
8、組織研究和實(shí)施提高礦井抗災(zāi)能力的技術(shù)措施,組織制定防治水、火、瓦斯、煤塵、頂板、機(jī)電、運(yùn)輸?shù)仁鹿实拇胧?預(yù)防重大事故發(fā)生。組織制定和審批礦井災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、事故災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案和安全技術(shù)措施工程保障計(jì)劃。
9、煤礦發(fā)生生產(chǎn)安全事故和災(zāi)害時(shí),在主要負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下組織制定事故和災(zāi)害的搶險(xiǎn)救援措施,參與組織指揮搶險(xiǎn)救援工作。認(rèn)真分析總結(jié)事故原因教訓(xùn),制定和組織落實(shí)防范措施。
10、組織編制本礦科技發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃,并組織實(shí)施;組織技術(shù)攻關(guān)和科技交流;積極推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新裝備、新材料;負(fù)責(zé)科技人員和技術(shù)管理人員的知識更新和技術(shù)培訓(xùn)工作。主持本礦技術(shù)人員的技術(shù)業(yè)務(wù)考核和職稱評定工作。
11、積極推進(jìn)礦井質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作,保證各種技術(shù)管理制度的實(shí)施。
(二)副總工程師職責(zé)、職權(quán)
1、協(xié)助總工程師健全完善技術(shù)管理體系,編制技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
2、協(xié)助總工程師健全完善質(zhì)量管理體系、加強(qiáng)質(zhì)量控制、強(qiáng)化質(zhì)量驗(yàn)收、主持竣工驗(yàn)收、解決施工中重大技術(shù)質(zhì)量問題。
3、負(fù)責(zé)編制貫徹執(zhí)行與工程技術(shù)、質(zhì)量相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和文件。
4、負(fù)責(zé)建立健全施工組織設(shè)計(jì)、施工方案等技術(shù)管理制度;組織審定重大工程和特殊單項(xiàng)工程的技術(shù)方案,根據(jù)總工程師授權(quán)、審批基層上報(bào)的施工組織設(shè)計(jì)、安全施工方案、專項(xiàng)工程施工方案、重大技術(shù)問題的處理方案等。
5、負(fù)責(zé)新技術(shù)推廣應(yīng)用、技術(shù)交流等工作。
6、指導(dǎo)各專業(yè)人員的技術(shù)人員培訓(xùn)工作。
7、審核集團(tuán)公司技術(shù)文件。
8、完成總工程師交班的其他相關(guān)工作任務(wù)。
9、根據(jù)總工程師的授權(quán),代表總工程師簽署所管工程的決工驗(yàn)收文件。對不合格工程有權(quán)拒絕驗(yàn)收,并報(bào)告總工程師直接處置。
10、為了及時(shí)排除安全、質(zhì)量隱患,避免發(fā)生可能發(fā)生的事故,緊急情況下有權(quán)決定局部停止作業(yè)。
11、對主管范圍內(nèi)違反國家技術(shù)法規(guī)及公司技術(shù)管理制度、規(guī)定的行為有權(quán)制止。
12、行使總工程師授予的其他職權(quán)。
(三)安監(jiān)、技術(shù)、調(diào)度等職能部門技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)、職權(quán)
1、協(xié)助總(副)工程師健全完善技術(shù)管理體系。
2、協(xié)助總(副)工程師健全完善質(zhì)量管理體系、加強(qiáng)質(zhì)量控制、強(qiáng)化質(zhì)量驗(yàn)收、參與竣工驗(yàn)收、解決施工中重大技術(shù)質(zhì)量問題。
3、參與編制、貫徹、執(zhí)行與工程技術(shù)、質(zhì)量相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和文件。
4、參與施工組織設(shè)計(jì)、施工方案等技術(shù)管理制度;參與審定重大工程和特殊單項(xiàng)工程的技術(shù)方案,根據(jù)總工程師授權(quán)、審批基層上報(bào)的施工組織設(shè)計(jì)、安全施工方案、專項(xiàng)工程施工方案、重大技術(shù)問題的處理方案等。
5、組織制定重點(diǎn)質(zhì)量問題的就糾正和預(yù)防措施;參加重大質(zhì)量事故分析和處理方案的制定。
6、完成總工程師(副總工程師)交辦的其他相關(guān)工作任務(wù)。
7、對本單位技術(shù)管理人員的技術(shù)工作進(jìn)行監(jiān)督和考核。
8、對違反國家技術(shù)法規(guī)和礦(本單位)技術(shù)、質(zhì)量管理制度或規(guī)定的行為有權(quán)制止。
9、行使總工程師(副總工程師)授予的其他職權(quán)。
(四)生產(chǎn)部門(車間)技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)、職權(quán)
1、全面負(fù)責(zé)本單位的技術(shù)、質(zhì)量管理工作。
2、負(fù)責(zé)制定本單位的技術(shù)、質(zhì)量管理制度、并組織實(shí)施。
3、負(fù)責(zé)組織笨單位貫徹執(zhí)行與工程技術(shù)、質(zhì)量相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和文件。
4、負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)、施工方案的管理工作;參與終點(diǎn)、重要工程施工組織設(shè)計(jì)、施工方案的制定;負(fù)責(zé)組織審核基層單位上報(bào)的施工組織設(shè)計(jì)和施工方案;組織對施工現(xiàn)場落實(shí)情況進(jìn)行檢查。
5、負(fù)責(zé)本單位新技術(shù)推廣應(yīng)用管理。
6、負(fù)責(zé)制定本單位技術(shù)人員技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。
7、主持工程驗(yàn)收及組織竣工驗(yàn)收工作。
8、組織制定重點(diǎn)質(zhì)量問題的就糾正和預(yù)防措施;參加重大質(zhì)量事故分析和處理方案的制定。
9、編制辦單位年度技術(shù)工作計(jì)劃并組織實(shí)施。
10、完成總工程師(副總工程師)交辦的其他相關(guān)工作任務(wù)。
11、對本單位技術(shù)管理人員的技術(shù)工作進(jìn)行監(jiān)督和考核。
12、對違反國家技術(shù)法規(guī)和礦(本單位)技術(shù)、質(zhì)量管理制度或規(guī)定的行為有權(quán)制止。
13、行使總工程師(副總工程師)授予的其他職權(quán)。
第3篇 天然氣hse管理體系審核管理規(guī)定
天然氣集團(tuán)hse管理體系審核管理規(guī)定
第一章 總則
第一條 為進(jìn)一步規(guī)范中國石油天然氣集團(tuán)公司(以下簡稱集團(tuán)公司)hse管理體系審核工作,提高審核工作的質(zhì)量,促進(jìn)hse管理體系有效運(yùn)行,依據(jù)《集團(tuán)公司進(jìn)一步加強(qiáng)hse管理體系建設(shè)的意見》,制定本規(guī)定。
第二條 hse管理體系審核分為集團(tuán)公司總部(包括專業(yè)公司)層面組織的審核,企業(yè)層面的審核(包括內(nèi)審、承包商審核、hse認(rèn)證審核等)。根據(jù)hse管理體系審核需要,可以按要素或?qū)I(yè)組織hse管理體系專項(xiàng)審核,如針對通用安全、職業(yè)健康、環(huán)保、消防、工藝安全(包括設(shè)備安全)、井控安全、交通安全等類別的專項(xiàng)審核。
第三條 hse管理體系審核目的是檢查評價(jià)hse管理體系運(yùn)行的符合性、有效性,并進(jìn)行問題診斷,以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。hse管理體系審核應(yīng)遵循統(tǒng)籌運(yùn)作、客觀公正、程序規(guī)范、操作簡明、抽樣科學(xué)的工作原則。
第四條 集團(tuán)公司總部和企業(yè)應(yīng)建立hse管理體系審核機(jī)制,使hse審核成為推動(dòng)hse管理體系自我完善和持續(xù)改進(jìn)的重要工具。集團(tuán)公司鼓勵(lì)各企業(yè)及其所屬單位開展hse管理體系第三方審核,以促進(jìn)企業(yè)提高h(yuǎn)se管理水平,增強(qiáng)市場競爭力。
第五條 本規(guī)定適用于集團(tuán)公司總部(包括專業(yè)公司)和企業(yè)(含股份公司地區(qū)公司)的hse管理體系審核工作。
第二章 機(jī)構(gòu)與職責(zé)
第六條 集團(tuán)公司安全環(huán)保部負(fù)責(zé)統(tǒng)一歸口管理集團(tuán)公司hse管理體系審核工作,主要職責(zé):
(一)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)集團(tuán)公司hse管理體系審核工作;
(二)制定審核政策,建立審核管理的制度、標(biāo)準(zhǔn),明確審核原則、程序和要求;
(三)建立和管理集團(tuán)公司hse審核人員隊(duì)伍;
(四)組織制定集團(tuán)公司總部hse管理體系審核方案,并組織實(shí)施;
(五)監(jiān)督、協(xié)調(diào)hse管理體系審核活動(dòng),組織調(diào)查處理hse管理體系審核工作中的重大問題及爭議和申訴等。
第七條 各專業(yè)分公司hse管理體系管理部門負(fù)責(zé)歸口管理本專業(yè)hse管理體系審核工作,主要職責(zé):
(一)組織協(xié)調(diào)本專業(yè)的hse管理體系審核工作;
(二)組織制定本專業(yè)hse管理體系審核方案,并組織實(shí)施;
(三)總結(jié)和改進(jìn)本專業(yè)hse管理體系審核工作。
專業(yè)分公司各專業(yè)管理部門負(fù)責(zé)組織開展相關(guān)業(yè)務(wù)專項(xiàng)審核,并參加hse管理體系主管部門組織的審核。
第八條 企業(yè)及所屬單位的hse管理體系管理部門負(fù)責(zé)歸口管理本單位的hse管理體系審核工作,主要職責(zé):
(一)組織開展本單位的hse管理體系審核工作;
(二)組織制定hse管理體系審核方案,并組織實(shí)施;
(三)總結(jié)上報(bào)hse管理體系審核工作情況;
(四)培養(yǎng)有素質(zhì)、能力的hse審核員。
企業(yè)及所屬單位各級專業(yè)管理部門負(fù)責(zé)組織開展相關(guān)業(yè)務(wù)的專項(xiàng)審核,并參加hse管理體系主管部門組織的審核。
第三章 審核管理
第九條 集團(tuán)公司總部和企業(yè)應(yīng)對hse管理體系審核方案進(jìn)行策劃。在制定審核方案時(shí),要充分考慮各類型審核的互補(bǔ),根據(jù)受審核方風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和特點(diǎn)策劃審核頻次。應(yīng)對審核活動(dòng)進(jìn)行評審和總結(jié),識別改進(jìn)機(jī)會,逐步提高審核有效性。應(yīng)針對各專業(yè)審核逐步開發(fā)形成系統(tǒng)、實(shí)用的hse審核檢查表,指導(dǎo)審核實(shí)施。
第十條 集團(tuán)公司總部和企業(yè)應(yīng)對審核質(zhì)量進(jìn)行控制。按照規(guī)范程序組織審核活動(dòng),選派具備專業(yè)能力的審核員實(shí)施審核,由審核組長對審核過程進(jìn)行控制,并對審核質(zhì)量負(fù)責(zé)。審核組成員應(yīng)對審核過程所接觸的各種信息遵守保密要求,承擔(dān)保密責(zé)任。
第十一條 hse管理體系審核程序應(yīng)符合《健康、安全與環(huán)境管理體系審核指南》標(biāo)準(zhǔn)(q/sy1002.3-2008)的要求,一般應(yīng)包括審核啟動(dòng)、審核準(zhǔn)備、現(xiàn)場審核活動(dòng)、審核結(jié)束、審核后續(xù)活動(dòng)等。并根據(jù)特定審核的目的、范圍和復(fù)雜程度對審核程序做出相應(yīng)調(diào)整。
第十二條 hse管理體系審核應(yīng)形成閉環(huán)管理,對審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)和問題要進(jìn)行原因分析,采取糾正措施、預(yù)防措施進(jìn)行整改,并對整改情況及措施有效性進(jìn)行驗(yàn)證。hse管理體系審核過程所形成的相關(guān)記錄、報(bào)告等應(yīng)清晰、完整并進(jìn)行妥善保存。
第十三條 集團(tuán)公司總部和企業(yè)應(yīng)充分利用hse信息系統(tǒng)平臺,加強(qiáng)hse管理體系審核管理,按照要求使用和維護(hù)hse審核管理模塊,實(shí)現(xiàn)審核資源和審核結(jié)果共享。
第十四條 審核員的選擇、能力確認(rèn)、審核員培訓(xùn)和注冊管理等應(yīng)符合《中國石油天然氣集團(tuán)公司hse審核員管理規(guī)定》的要求。
第十五條 集團(tuán)公司總部結(jié)合健康安全環(huán)保重點(diǎn)工作,委托技術(shù)機(jī)構(gòu)組織對企業(yè)進(jìn)行hse管理體系審核。
(一)集團(tuán)公司總部結(jié)合重點(diǎn)工作,對hse管理體系審核方案進(jìn)行策劃,編制下達(dá)hse管理體系審核計(jì)劃,受審核企業(yè)應(yīng)根據(jù)計(jì)劃安排配合完成審核工作。
(二)審核組由集團(tuán)公司hse審核員、技術(shù)專家、觀察員等組成,根據(jù)專業(yè)需要從集團(tuán)公司注冊hse審核員、技術(shù)專家數(shù)據(jù)庫中選取。
(三)審核組根據(jù)現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn),開據(jù)不符合項(xiàng)和提出存在問題,分析企業(yè)hse管理體系運(yùn)行中存在的缺陷和不足,提出改進(jìn)建議和要求,并形成審核報(bào)告,提交被審核企業(yè)和集團(tuán)公司安全環(huán)保部以及相應(yīng)的專業(yè)分公司。
(四)審核組負(fù)責(zé)對受審核企業(yè)的不符合和存在問題的整改完成情況及有效性進(jìn)行資料驗(yàn)證,通過后續(xù)的監(jiān)督檢查、指導(dǎo)等方式對整改完成情況及有效性進(jìn)行現(xiàn)場跟蹤驗(yàn)證。
(五)集團(tuán)公司安全環(huán)保部在審核工作結(jié)束后組織審核總結(jié)會,總結(jié)交流hse審核經(jīng)驗(yàn),并下發(fā)審核通報(bào)。
第十六條 企業(yè)及所屬單位應(yīng)按照審核方案的策劃安排,在規(guī)定的時(shí)間間隔內(nèi)組織hse管理體系內(nèi)部審核。
(一)企業(yè)及所屬單位每年應(yīng)至少開展一次內(nèi)部審核,兩次審核間隔不應(yīng)超過十二個(gè)月,當(dāng)發(fā)生較大事故或組織機(jī)構(gòu)較大調(diào)整等情況時(shí)應(yīng)增加內(nèi)部審核頻次。
(二)內(nèi)部審核可以采用集中式審核、滾動(dòng)式審核相結(jié)合,全要素審核與專項(xiàng)審核相結(jié)合的方式開展。
(三)各專業(yè)管理部門根據(jù)需要組織開展hse管理體系專項(xiàng)審核。在組織形式上,hse審核可與常規(guī)的hse檢查工作相結(jié)合,并逐步實(shí)現(xiàn)以專項(xiàng)審核方式進(jìn)行檢查工作。
(四)內(nèi)部審核應(yīng)由管理者代表組織,組成并授權(quán)審核組負(fù)責(zé)實(shí)施,審核組應(yīng)由培訓(xùn)取證的內(nèi)審員組成,審核員可以來自企業(yè)及所屬單位的內(nèi)部或外部。企業(yè)及所屬
單位應(yīng)培養(yǎng)足夠數(shù)量的具有責(zé)任心的內(nèi)部審核員。
第十七條 企業(yè)及所屬單位根據(jù)需要可組織對承包商和(或)供應(yīng)商實(shí)施hse管理體系審核。
(一)企業(yè)及所屬單位應(yīng)確定對承包商和(或)供應(yīng)商實(shí)施hse管理體系審核的需求、時(shí)機(jī)和頻次,制定審核方案。
(二)企業(yè)及所屬單位應(yīng)將承包商和(或)供應(yīng)商審核作為對其評定和選擇的重要方法,并通過審核促進(jìn)承包商和(或)供應(yīng)商的hse管理水平和績效提升。
(三)企業(yè)及所屬單位可以自行組成審核組或委托相關(guān)機(jī)構(gòu)以企業(yè)的名義對承包商和(或)供應(yīng)商實(shí)施審核。
(四)審核組對承包商和(或)供應(yīng)商的審核內(nèi)容重點(diǎn)應(yīng)考慮hse管理體系運(yùn)行情況,特別是生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場的hse管理狀況,以及相關(guān)合同條件的兌現(xiàn)情況等。
(五)企業(yè)及所屬單位應(yīng)將審核結(jié)果納入承包商和(或)供應(yīng)商資質(zhì)評價(jià),建立承包商和(或)供應(yīng)商hse業(yè)績檔案,作為承包商和(或)供應(yīng)商選用的重要依據(jù)。
第十八條 企業(yè)可根據(jù)需要組織實(shí)施對下屬單位的hse管理體系審核。
(一)企業(yè)應(yīng)確定對下屬單位實(shí)施hse管理體系審核的需求、時(shí)機(jī)和頻次,制定審核方案。
(二)企業(yè)可以自行組成審核組或委托相關(guān)機(jī)構(gòu)以企業(yè)的名義對下屬單位進(jìn)行hse管理體系審核,審核人員可以來自內(nèi)部或外部。
(三)企業(yè)對下屬單位的審核內(nèi)容應(yīng)重點(diǎn)考慮對其hse管理體系運(yùn)行情況的檢查評價(jià),以及相關(guān)政策要求的落實(shí)等。
第十九條 集團(tuán)公司建立hse管理體系內(nèi)部認(rèn)證制度,授權(quán)相關(guān)技術(shù)機(jī)構(gòu)按照規(guī)定開展hse管理體系內(nèi)部認(rèn)證活動(dòng)。集團(tuán)公司安全環(huán)保部對hse認(rèn)證機(jī)構(gòu)及其認(rèn)證活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督和管理,企業(yè)可結(jié)合實(shí)際,自愿進(jìn)行hse管理體系內(nèi)部認(rèn)證。
第四章 管理評審
第二十條 企業(yè)及所屬單位每年應(yīng)至少開展一次管理評審,當(dāng)組織機(jī)構(gòu)、外部環(huán)境發(fā)生重大變化或發(fā)生較大事故時(shí),應(yīng)及時(shí)開展管理評審活動(dòng)。
第二十一條 管理評審的內(nèi)容包括hse績效情況、內(nèi)審和合規(guī)性評價(jià)的結(jié)果、重大隱患的整改情況、重大資源的配置情況等。管理評審應(yīng)對hse管理體系運(yùn)行中的重大問題作出決策,明確hse管理體系改進(jìn)的方向。
第二十二條 管理評審會議可與hse委員會(安委會)會議等相結(jié)合,但應(yīng)符合管理評審的相關(guān)要求。
第五章 hse管理體系運(yùn)行質(zhì)量評估
第二十三條 集團(tuán)公司制定hse管理體系運(yùn)行質(zhì)量評估標(biāo)準(zhǔn)和評估實(shí)施細(xì)則,組織開展hse管理體系運(yùn)行質(zhì)量評估,對企業(yè)hse管理體系運(yùn)行水平和質(zhì)量進(jìn)行綜合量化評估。
第二十四條 集團(tuán)公司鼓勵(lì)各企業(yè)結(jié)合實(shí)際在企業(yè)內(nèi)部開展hse管理體系運(yùn)行質(zhì)量評估工作。通過實(shí)施hse管理體系運(yùn)行質(zhì)量評估,促使企業(yè)及下屬單位能夠運(yùn)用自我評估改進(jìn)的管理工具,實(shí)現(xiàn)hse績效持續(xù)提升。
第六章 附則
第二十五條 集團(tuán)公司所屬企業(yè)應(yīng)參照本規(guī)定制定具體程序組織開展hse管理體系審核工作。
第4篇 工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)管理體系規(guī)定
工業(yè)公司安全生產(chǎn)管理體系規(guī)定
1、主題內(nèi)容與適用范圍
本制度規(guī)定了安全生產(chǎn)管理體系概念、內(nèi)容和組織。
本制度適用于指導(dǎo)本公司制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全網(wǎng)絡(luò)的建立。
2、術(shù)語
安全生產(chǎn)管理體系:以保證安全生產(chǎn)為目標(biāo),運(yùn)用安全系統(tǒng)的概念和方法,通過設(shè)置管理機(jī)構(gòu),制定安全規(guī)章制度,建立靈敏的安全信息反饋系統(tǒng),推行安全目標(biāo)管理,開展群眾性的安全活動(dòng),把各個(gè)方面、各個(gè)環(huán)節(jié)的安全管理活動(dòng)組織起來,形成一個(gè)有明確的任務(wù)、職責(zé)和權(quán)限,又能互相協(xié)調(diào),促進(jìn)和制約的安全管理的有機(jī)整體。
3.安全生產(chǎn)管理體系內(nèi)容
3.1確定明確的安全生產(chǎn)目標(biāo)的措施。
3.2建立以行政一把手為安全生產(chǎn)第一責(zé)任人的組織保證體系。
3.3建立健全以安全生產(chǎn)責(zé)任制為核心的安全規(guī)章制度。
3.4制定安全生產(chǎn)管理規(guī)劃和年度工作計(jì)劃并組織貫徹落實(shí)。
3.5推廣應(yīng)用現(xiàn)代管理方法,加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的科學(xué)管理。
3.6建立高效靈敏的安全信息反饋系統(tǒng)。
3.7開展群眾性安全教育、安全檢查和隱患整改以及班組安全管理活動(dòng)。
3.8建立健全安全管理檔案,加強(qiáng)安全管理基礎(chǔ)工作。
4、安全管理組織
4.1總經(jīng)理是公司安全生產(chǎn)第一負(fù)責(zé)人,對全公司安全工作全面負(fù)責(zé),主管副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作。
4.2建立技安組織網(wǎng)絡(luò)(見附錄),在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下設(shè)立安全生產(chǎn)委員會,由總經(jīng)理任主任,主管副總經(jīng)理任副主任,綜合部、經(jīng)營部、市場部、財(cái)務(wù)部、特材公司、建筑公司等有關(guān)職能部門的主要負(fù)責(zé)人和部分基層單位主管安全領(lǐng)導(dǎo)任委員,協(xié)助總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)全公司安全工作。
4.3按規(guī)定配備兼職技安干部,負(fù)責(zé)全公司安全生產(chǎn)的正常業(yè)務(wù)、技術(shù)工作。
4.4基層生產(chǎn)單位設(shè)立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)立兼職安全員,協(xié)助管理基層單位的安全工作。
4.5安全生產(chǎn)委員會每季度召開一次安全生產(chǎn)會議,基層生產(chǎn)單位每月召開一次安全生產(chǎn)會議。
附錄:__總公司安全保證組織網(wǎng)絡(luò)
第5篇 公司品質(zhì)管理體系稽核規(guī)定
公司品質(zhì)管理體系的稽核規(guī)定
1.總則
1.1制定目的
通過對本公司品質(zhì)管理體系的稽核,適時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取對策,確保品管體系持續(xù)有效地運(yùn)行。
1.2適用范圍
本公司品質(zhì)管理體系各項(xiàng)工作的定期或不定期稽核工作,均適用本規(guī)章。
1.3權(quán)現(xiàn)單位
(1)品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。
(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。
2.稽核規(guī)定
2.1定義
對各項(xiàng)品質(zhì)活動(dòng)與相關(guān)結(jié)果進(jìn)行查核,以驗(yàn)證其與本公司品質(zhì)管理體系之規(guī)定是否一致,以及規(guī)定是否被正確執(zhí)行,并達(dá)到預(yù)定之目標(biāo),此項(xiàng)查核工作即為品質(zhì)稽核。
品質(zhì)稽核分為定期稽核與不定期稽核。
2.2品質(zhì)稽核種類
2.2.2不定期稽核
(1)品管部主管視需要可指定人員對某項(xiàng)品質(zhì)活動(dòng)進(jìn)行必要之稽核工作。
(2)總經(jīng)理(或管理者代表)可視需要要求品管部對公司之品質(zhì)體系作全面的稽核,或?qū)δ稠?xiàng)品質(zhì)活動(dòng)作必要的稽核工作。
2.2.3定期稽核
由品管部于每年12月提出次年度《內(nèi)部品質(zhì)稽核計(jì)劃》,報(bào)總經(jīng)理(或管理者代表)批準(zhǔn),原則上每半年進(jìn)行一次稽核。
3.定期稽核規(guī)定
3.1稽核準(zhǔn)備
3.1.1稽核人員組成
由品管部提出參加稽核的人員組成情況,經(jīng)總經(jīng)理(管理者代表)批準(zhǔn),并由總經(jīng)理(或管理者代表)委任稽核組組長?；巳藛T應(yīng)符合下列條件:
(1)熟悉公司品質(zhì)管理體系各項(xiàng)制度與規(guī)范。
(2)受過相關(guān)之訓(xùn)練([注]iso9000認(rèn)證之企業(yè),稽核人員應(yīng)具有內(nèi)部審核員的資格)。
(3)口頭、書面表達(dá)能力好。
(4)非被稽核部門之工作人員。
3.1.2稽核實(shí)施計(jì)劃
由稽核組組長編制〈稽核實(shí)施計(jì)劃表〉,經(jīng)總經(jīng)理(或管理者代表)批準(zhǔn),并提前一個(gè)星期向被稽核部門發(fā)出通知。實(shí)施計(jì)劃應(yīng)包括下述內(nèi)容:
(1)稽核的目的、范圍/部門。
(2)稽核的日期、時(shí)間安排。
(3)稽核的依據(jù)、評判準(zhǔn)確。
(4)稽核組成員組成狀況。
3.2稽核實(shí)施
3.2.1起始會議
稽核組組長視需要,可召集稽核小組成員及被稽核單位代表,舉行起始會議。
起始會議內(nèi)容:
(1)稽核實(shí)施計(jì)劃的再度說明。
(2)被稽核單位的配合狀況。
(3)釋疑。
3.2.2實(shí)施稽核
(1)稽核人員通過面談、文件檢查、資料調(diào)閱及現(xiàn)場檢查,收集證據(jù),了解稽核項(xiàng)目的客觀狀況。
(2)對發(fā)現(xiàn)的問題,稽核人員應(yīng)記錄在《不符合事項(xiàng)報(bào)告》中,并經(jīng)被審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn),以保證不符合事項(xiàng)能夠被理解,有利于糾正措施的采取與實(shí)施。
(3)稽核人員應(yīng)秉持客觀、公正、負(fù)責(zé)的態(tài)度。
3.2.3結(jié)束會議
稽核完畢,由組長召集稽核小組成員及被稽核單位代表,舉行結(jié)束會議,必要時(shí)總經(jīng)理(或管理者代表)應(yīng)列席。結(jié)束會議內(nèi)容包括:
(1)稽核中的所見所聞。
(2)應(yīng)予肯定的突出方面。
(3)應(yīng)予糾正的不足地方。
(4)不符合事項(xiàng)的報(bào)告。
(5)釋疑。
3.3稽核結(jié)果追蹤
3.3.1報(bào)告提出
在稽核工作結(jié)束后三天內(nèi),稽核組組長負(fù)責(zé)編制《稽核報(bào)告》呈報(bào)總經(jīng)理(或管理者代表)?；藞?bào)告至少應(yīng)包括以下內(nèi)容。
(1)稽核目的、范圍/部門。
(2)稽核小組成員。
(3)稽核日期、時(shí)間。
(4)不符合事項(xiàng)的描述。
(5)針對稽核項(xiàng)目,對被稽核部門的工作作出評價(jià)。
3.3.2報(bào)告發(fā)放
稽核報(bào)告應(yīng)發(fā)放下列部門:
(1)總經(jīng)理f(或管理者代表)、品管部經(jīng)理。
(2)被稽核部門。
(3)不符合事項(xiàng)涉及部門。
3.3.3追蹤管理
(1)責(zé)任部門負(fù)責(zé)針對《不符合事項(xiàng)報(bào)告》提出糾正措施并加以實(shí)施。
(2)品管部追蹤糾正措施的執(zhí)行情況及效果確認(rèn)。
(3)品管部保存稽核產(chǎn)生的記錄、報(bào)告等資料。
4.附件
[附件]hc08-1《稽核實(shí)施計(jì)劃表》
[附件]hc08-2《不符合事項(xiàng)報(bào)告》
第6篇 職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系認(rèn)證證書及認(rèn)證標(biāo)志管理規(guī)定
1適用范圍
1.1本文件規(guī)定了職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系認(rèn)證證書(以下簡稱“認(rèn)證證書”)及認(rèn)證標(biāo)志的基本要求。
1.2本文件適用于職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)(以下簡稱“認(rèn)證機(jī)構(gòu)”)對認(rèn)證證書和認(rèn)證標(biāo)志的使用和管理。
2定義
2.1認(rèn)證證書:職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)對通過認(rèn)證的組織頒發(fā)的證書。
2.2認(rèn)證標(biāo)志:用于表明獲得某認(rèn)證機(jī)構(gòu)職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系認(rèn)證的圖形標(biāo)識。
3管理要求
3.1認(rèn)證機(jī)構(gòu)應(yīng)在其認(rèn)可業(yè)務(wù)范圍內(nèi)頒發(fā)認(rèn)證證書。
3.2認(rèn)證證書的基本內(nèi)容:
1)認(rèn)證證書名稱;
2)獲準(zhǔn)認(rèn)證企業(yè)名稱,地址,郵政編碼;
3)“中國職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)國家認(rèn)可”標(biāo)志及認(rèn)可號;
4)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的名稱及標(biāo)志;
5)認(rèn)證證書編號;
6)認(rèn)證所依據(jù)的職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系標(biāo)準(zhǔn)和其他引用文件的編號與版次;
7)職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系認(rèn)證所覆蓋的范圍,
8)認(rèn)證的生效期和截止期;
9)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的印章或其代表的簽字。
3.3認(rèn)證證書由全國職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可委員會(以下簡稱“認(rèn)可委”)辦公室統(tǒng)一制式。認(rèn)證標(biāo)志由認(rèn)證機(jī)構(gòu)自行設(shè)計(jì),報(bào)認(rèn)可委備案。
3.4認(rèn)證證書的編號由認(rèn)可委統(tǒng)一管理。認(rèn)證機(jī)構(gòu)應(yīng)將通過認(rèn)證評定的組織名稱、認(rèn)證范圍上報(bào)認(rèn)可委辦公室,認(rèn)可委辦公室統(tǒng)一編號并備案。
認(rèn)證證書編號格式規(guī)定如下:
×× ×××× ××××
認(rèn)證機(jī)構(gòu) 發(fā)證年份 認(rèn)證機(jī)構(gòu)發(fā)
認(rèn)可注冊號 出的總順序號
3.5認(rèn)證機(jī)構(gòu)應(yīng)制定認(rèn)證書的控制程序并報(bào)認(rèn)可委辦公室備案,以保證能采取適當(dāng)?shù)拇胧┨幚慝@證組織對認(rèn)證證書的錯(cuò)誤使用。
3.6認(rèn)證證書有效期限為三年。有效期滿后愿意繼續(xù)認(rèn)證的組織
可在認(rèn)證證書有效期終止前三個(gè)月提出書面申請,經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)復(fù)評后重新頒發(fā)認(rèn)證證書,未經(jīng)重新復(fù)評的組織不得繼續(xù)使用認(rèn)證證書。
4認(rèn)證證書的使用
4.1證書持有者應(yīng)按認(rèn)證機(jī)構(gòu)的要求控制其證書的使用,認(rèn)證機(jī)構(gòu)應(yīng)按要求對證書的使用情況進(jìn)行監(jiān)督。
4.2證書持有者只能使用由認(rèn)證機(jī)構(gòu)書面容許的特定標(biāo)志。
5認(rèn)證證書的維持及撤消
5.1獲證組織應(yīng)將其職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系的有關(guān)變更及時(shí)通知認(rèn)證機(jī)構(gòu),由認(rèn)證機(jī)構(gòu)決定是否進(jìn)行重新認(rèn)證。
5.2認(rèn)證機(jī)構(gòu)在接到組織相關(guān)方的投訴后,應(yīng)及時(shí)對組織進(jìn)行監(jiān)督或復(fù)評。
5.3在對獲證組織職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系的監(jiān)督及復(fù)評中,如發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合或體系運(yùn)行無效,由認(rèn)證機(jī)構(gòu)決定撤消認(rèn)證,收回證書,并報(bào)認(rèn)可委備案。
5.4如發(fā)現(xiàn)獲證組織濫用認(rèn)證證書或認(rèn)證標(biāo)志,認(rèn)證機(jī)構(gòu)應(yīng)采取相應(yīng)措施責(zé)令其予以糾正。
6附則
6.1本規(guī)定由認(rèn)可委負(fù)責(zé)解釋。
6.2本規(guī)定自發(fā)布之日起實(shí)施。
第7篇 某煤礦技術(shù)管理體系設(shè)置及職責(zé)、職權(quán)規(guī)定
一、總則
（一）目的
為了進(jìn)一步建立健全_____煤礦技術(shù)管理體系，加強(qiáng)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)，明確和落實(shí)各級技術(shù)管理責(zé)任，特制定本規(guī)定。
（二）適用范圍
本規(guī)定適用于_____煤礦各級技術(shù)管理責(zé)任。
二、技術(shù)管理體系組織機(jī)構(gòu)與權(quán)限
（一）技術(shù)管理體系組織機(jī)構(gòu)
1._____煤礦技術(shù)管理體系，由總工程師和各專業(yè)副總，安監(jiān)、調(diào)度、技術(shù)等職能部門和各生產(chǎn)部門（車間）“三級”技術(shù)系統(tǒng)組成。
2.各專業(yè)副總程師對同級行政主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，是本專業(yè)技術(shù)管理的領(lǐng)導(dǎo)核心。
4. 安監(jiān)、調(diào)度、技術(shù)等管理職能部門必須按要求配備技術(shù)人員，生產(chǎn)基層單位必須配備專職技術(shù)負(fù)責(zé)人。
5._____煤礦技術(shù)管理體系組織機(jī)構(gòu)圖
（二）總工程師職責(zé)、職權(quán)
1、負(fù)責(zé)貫徹國家法律法規(guī)、方針政策、行業(yè)規(guī)章所涉及的煤礦技術(shù)規(guī)定、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)以及公司有關(guān)技術(shù)管理的決定和規(guī)定。
2、負(fù)責(zé)煤礦技術(shù)管理體系的建立，組織加強(qiáng)技術(shù)管理，推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，提升安全生產(chǎn)技術(shù)保障水平。
3、協(xié)助礦長組織編制本礦的中長期發(fā)展規(guī)劃和年度、季度生產(chǎn)計(jì)劃，提出實(shí)現(xiàn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的技術(shù)措施。
4、組織制定和批準(zhǔn)煤礦的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程和相關(guān)技術(shù)管理制度。
5、組織編制礦井地質(zhì)勘探、新井建設(shè)、礦井改擴(kuò)建、技術(shù)改造、開拓延深、采區(qū)設(shè)計(jì)以及相關(guān)配套工程等重大技術(shù)方案和設(shè)計(jì)。
6、負(fù)責(zé)提出并組織研究解決資源合理開發(fā)、抽掘采平衡、合理集中生產(chǎn)、提高礦井機(jī)械化水平、生產(chǎn)系統(tǒng)綜合能力配套、煤炭洗選加工和綜合利用、環(huán)境保護(hù)、信息技術(shù)等重大技術(shù)問題。
7、充分了解開采活動(dòng)對生態(tài)環(huán)境、自然資源的消極影響和破壞作用，積極開展環(huán)境協(xié)調(diào)、資源節(jié)約開采技術(shù)的研究與推廣應(yīng)用工作。
8、組織研究和實(shí)施提高礦井抗災(zāi)能力的技術(shù)措施，組織制定防治水、火、瓦斯、煤塵、頂板、機(jī)電、運(yùn)輸?shù)仁鹿实拇胧?，預(yù)防重大事故發(fā)生。組織制定和審批礦井災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、事故災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案和安全技術(shù)措施工程保障計(jì)劃。
9、煤礦發(fā)生生產(chǎn)安全事故和災(zāi)害時(shí)，在主要負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下組織制定事故和災(zāi)害的搶險(xiǎn)救援措施，參與組織指揮搶險(xiǎn)救援工作。認(rèn)真分析總結(jié)事故原因教訓(xùn)，制定和組織落實(shí)防范措施。
