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第1篇 加油站隱患治理管理規(guī)定
1目的
為了對hse隱患實施預(yù)防和治理,防止事故發(fā)生,減少職業(yè)傷害、財產(chǎn)損失和環(huán)境污染,增強抵御事故和自然災(zāi)害的能力,確保生產(chǎn)正常運行,滿足hse管理要求,特制定本程序。
2適用范圍
本程序適用于江西石油分公司和江西石油公司所屬各單位隱患治理、驗收、考核的管理。
3職責(zé)
3.1 省公司安全數(shù)質(zhì)量管理處是本程序的歸口管理部門,負(fù)責(zé)本程序的制定、修訂和解釋,負(fù)責(zé)編制省公司事故隱患治理項目年度計劃,并負(fù)責(zé)監(jiān)督隱患治理項目的實施。
3.2 最高管理者為隱患治理的第一責(zé)任人,負(fù)責(zé)隱患治理項目計劃的審批、治理資金的落實。
3.3 管理者代表負(fù)責(zé)治理工作的組織協(xié)調(diào)、治理方案的審批、責(zé)任考核、技術(shù)審查。
3.4 安全基建部負(fù)責(zé)隱患治理計劃項目的評估確認(rèn),組織立項策劃、治理方案的確定、預(yù)決算編制,組織實施、驗收等工作。
3.5 零售管理處、營銷管理處參與隱患治理項目立項策劃、治理方案的確定、預(yù)決算編制,參與實施、驗收等工作。
3.6 財務(wù)資產(chǎn)處負(fù)責(zé)安排治理資金,保證資金及時到位和?？顚Ｓ?。
3.8物資公司負(fù)責(zé)隱患項目治理過程中的物資采購
4工作程序
程序流程圖見附錄1。
4.1 隱患治理范圍
風(fēng)險評價及環(huán)境因素評價中識別出的需進行工程控制的重大危害,各種檢查監(jiān)督及日常生產(chǎn)運行中暴露出的各種問題,包括:
a)危及油庫、加油站和車隊安全生產(chǎn)、環(huán)境保護和工業(yè)衛(wèi)生的各種因素;
b)導(dǎo)致事故發(fā)生或擴大的生產(chǎn)設(shè)施、安全設(shè)施隱患;
c)可能造成職業(yè)病和職業(yè)中毒的勞動環(huán)境;
d)可能對大氣、土壤、地下水資源、敏感水域和社區(qū)環(huán)境造成嚴(yán)重污染的問題。
e)其它可能導(dǎo)致安全事故的隱患因素。
4.2隱患項目的確定
4.2.1 基層單位根據(jù)風(fēng)險評估的結(jié)果及環(huán)境因素評價結(jié)果進行自評,確定隱患治理項目。
4.2.2 根據(jù)集團公司、省公司安全大檢查及分公司自查情況確定。
4.3 隱患的評估和申報
4.3.1 隱患的評估辦法執(zhí)行《危害識別和風(fēng)險評估管理程序》和《環(huán)境因素識別和評價管理程序》。
4.3.2 各單位應(yīng)每年對本單位進行一次全面的危害識別、風(fēng)險評估和環(huán)境因素評價,列出重大危害清單,編制風(fēng)險評估報告、制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案,將需工程控制的重大危害,作為下年度隱患治理項目。
4.3.3 基層單位(油庫、加油站、車船隊等)對安全檢查和作業(yè)運行中暴露出的需工程控制的不符合項,應(yīng)組織相關(guān)人員進行自評。對無力整改的隱患項目,按要求編制評估報告,報分公司hse管理部門。
4.3.4 分公司hse管理部門對基層單位上報的隱患項目應(yīng)組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員進行調(diào)查和評估。根據(jù)評估結(jié)論,能夠治理的隱患應(yīng)立即安排治理,認(rèn)定為重大事故隱患的應(yīng)立即停止作業(yè),并將評估結(jié)果上報分管領(lǐng)導(dǎo)。
4.3.5 對需列入年度基本建設(shè)投資和隱患治理計劃的隱患項目,在征求相關(guān)部門意見后,分公司hse管理部門負(fù)責(zé)編制年度《隱患整改計劃表》(見附錄2),報省公司安全基建處。
4.3.6 省公司安全數(shù)質(zhì)量管理處對各分公司上報的隱患治理計劃進行初步審查,組織有關(guān)專業(yè)人員進行復(fù)查,提出復(fù)查評估報告。
4.3.7 省公司安全數(shù)質(zhì)量管理處根據(jù)事故隱患治理項目復(fù)查評估報告,確定事故隱患治理項目,編制省公司事故隱患治理項目年度計劃,經(jīng)管理者代表審核,并經(jīng)省公司hse管委會批準(zhǔn)后,報集團公司安全環(huán)保局,同時抄報銷售事業(yè)部審批。
4.4隱患治理
4.4.1 隱患整改管理
4.4.1.1集團公司批準(zhǔn)的隱患整改項目作為集團公司計劃項目,由省公司安全數(shù)質(zhì)量管理處轉(zhuǎn)發(fā)批復(fù),立項執(zhí)行;未獲集團公司批準(zhǔn)的隱患整改項目作為省公司級隱患整改項目,由省公司安全數(shù)質(zhì)量管理處擬定計劃,會同財務(wù)資產(chǎn)處等相關(guān)部門,報經(jīng)理室后,從省公司自籌資金和集團公司固定返回的安?；鹬辛兄?自行立項治理。列入基本建設(shè)計劃的隱患項目,執(zhí)行《事故隱患治理管理工作規(guī)定》及《設(shè)計和建設(shè)管理程序》。
4.4.1.2 分公司安全基建科對批準(zhǔn)立項的隱患整改項目,按照“四定”(定資金來源、定領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人、定項目負(fù)責(zé)人、定整改期限)的原則編制具體整改實施方案和概預(yù)算,嚴(yán)格控制施工過程中的hse風(fēng)險。,按管理權(quán)限,報省公司安全數(shù)質(zhì)量管理處批準(zhǔn)后組織實施。
具體執(zhí)行《設(shè)計和建設(shè)管理程序》。
4.4.2 隱患整改資金的來源
用于隱患治理的資金主要有三項,各公司應(yīng)予以優(yōu)先安排和保證。
安?；鸱颠€
隱患治理補助資金
項目投資資金
4.4.3隱患治理的監(jiān)督及實施
4.4.3.1 安全基建科負(fù)責(zé)實施過程的監(jiān)督,并建立隱患評估、效果考核、驗收等管理檔案,對項目實行封閉管理。整改進度情況按要求報省公司安全數(shù)質(zhì)量管理處(《隱患整改進度表》見附錄3)。省公司安全數(shù)質(zhì)量管理處匯總后每月將隱患整改進度報股份公司安全監(jiān)督局和銷售事業(yè)部。
4.4.3.2 物資公司按實施方案和質(zhì)量要求及時完成隱患治理項目所需設(shè)備材料的采購供應(yīng),具體按《物資供應(yīng)管理程序》執(zhí)行。
4.4.3.3 隱患治理項目的施工,執(zhí)行《承包商管理程序》。
4.4.3.4財務(wù)部門負(fù)責(zé)安排隱患治理項目整改所需資金,保證資金按時到位和?？顚Ｓ谩?/p>
4.4.3.5各基層單位負(fù)責(zé)安排隱患治理項目施工期間協(xié)調(diào)與施工相關(guān)的經(jīng)營活動;省公司安全數(shù)質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)隱患治理進度、施工質(zhì)量、項目完整性的檢查監(jiān)督。
4.5隱患治理的驗收
4.5.1 驗收的組織
a) 由項目主管部門組織相關(guān)單位和部門進行驗收,重大隱患治理項目由管理者代表組織驗收。
b) 驗收標(biāo)準(zhǔn):執(zhí)行現(xiàn)行國家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定等。
4.5.2 驗收合格的隱患治理項目,由有關(guān)單位制定相應(yīng)的管理制度或操作規(guī)程,納入正常的管理程序;驗收不合格的隱患治理項目,重新納入隱患治理項目進行治理,直至治理驗收合格。
4.6 隱患治理的考核
各級hse管理部門會同相關(guān)職能部門對隱患治理的職責(zé)、資金、完成時間和治理效果等情況進行檢查和考核。具體執(zhí)行《檢查與監(jiān)測管理程序》。
4.7 隱患治理項目的記錄控制
整改驗收完畢的隱患治理項目,要及時進行歸檔記錄。由項目主管部門填寫《隱患治理臺帳》,并保管相關(guān)資料。
第2篇 事故隱患管理規(guī)定
1 為了貫徹“安全第一,預(yù)防為主,綜合治理”的安全生產(chǎn)方針,加強車輛部1號線檢修車間對事故隱患的管理,預(yù)防各類事故的發(fā)生,依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》和有關(guān)規(guī)定,結(jié)合車間實際情況,制定本規(guī)定。
1.1 事故隱患是指生產(chǎn)作業(yè)過程中存在的人的不安全行為、生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境的不安全狀態(tài)或管理缺陷。事故隱患依可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度分為一般事故隱患、重大事故隱患和特別重大事故隱患。
1.2 一般事故隱患,是指可能導(dǎo)致事故發(fā)生、危害和整改難度小、發(fā)現(xiàn)后能夠短時間內(nèi)整改消除的隱患。
1.3 較大事故隱患,是指容易導(dǎo)致事故發(fā)生或設(shè)備硬件存在問題、危害和整改難度較大、急需處理的隱患。
1.4 重大事故隱患,是指導(dǎo)致了事故發(fā)生的隱患,或危害和整改難度大、應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使車間自身難以排除的隱患。
2 檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患,不能立即處理或危及人身、設(shè)備設(shè)施安全的必須進行限期整改。經(jīng)過相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商仍不能處理的安全隱患,要以書面形式上報上級安全主管部門聯(lián)系解決。
3 班組檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患以安全檢查問題整改跟蹤表記錄,并跟進整改情況。
4 對車間無法整改的一般事故隱患,要制定安全防范措施,報上級安全主管部門解決。以安全檢查問題整改跟蹤表記錄,事故隱患整改完畢后,及時關(guān)閉。
5 檢查發(fā)現(xiàn)存在可能導(dǎo)致重大事故的隱患,應(yīng)立即組織專業(yè)技術(shù)人員進行初步評估,能夠立即整改使隱患消除的,要立即組織整改;能夠通過采取一定安全保障措施降低其危害程度,使其危害后果降為一般事故隱患的,可按照一般事故隱患管理。不能立即整改或采取一定措施后其危害程度仍然不能削減的重大事故隱患,報上級安全主管部門聯(lián)系解決,以安全檢查問題整改跟蹤表記錄,事故隱患整改完畢后,及時關(guān)閉。
6 車間接到各單位的重大事故隱患報告書后,要組織專業(yè)技術(shù)人員進行再次評審。經(jīng)評審能夠整改消除的,要制定整改方案,事故隱患單位要按整改方案及時予以整改。經(jīng)評審并提出安全保障措施可降低其危害程度,使其危害后果降為一般事故隱患的,事故隱患單位認(rèn)真落實保障措施,并按照一般事故隱患管理。不能立即整改或采取一定措施后仍不能削減其危害風(fēng)險的重大事故隱患,車間要編寫重大事故隱患報告書上報上級主管部門,申請對重大事故隱患組織評估。
7 重大事故隱患報告書應(yīng)包括以下內(nèi)容:
7.1 事故隱患類別;
7.2 事故隱患等級;
7.3 影響范圍;
7.4 影響程度;
7.5 采取的防范、監(jiān)控措施;
7.6 整改方案、整改資金來源、整改后要達到的效果、完成時間。
8 上級部門組織對重大事故隱患進行評估時,車間負(fù)責(zé)配合及協(xié)調(diào)工作。經(jīng)上級部門評估確認(rèn)且尚未治理的重大事故隱患,車間應(yīng)成立由車間領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員組成的重大事故隱患管理小組,組長由車間主任擔(dān)任。
9 重大事故隱患管理小組應(yīng)履行以下職責(zé):
1 掌握重大事故隱患的地點、發(fā)生事故的可能性及其危害程度,負(fù)責(zé)重大隱患的監(jiān)控和現(xiàn)場管理。
2 制定事故應(yīng)急救援預(yù)案,并報上級主管部門備案。
3 隨時掌握重大事故隱患的動態(tài)變化。
4 對職工進行安全教育,組織模擬重大事故發(fā)生時的應(yīng)急救援演練。
5 保證有必要的應(yīng)急救援器材儲備,并確保完好。
6 研究制定消除重大事故隱患的方案、措施,并負(fù)責(zé)監(jiān)督實施。
10 重大事故隱患整改完畢后,由車間負(fù)責(zé)向上級報告,申請審查驗收。
第3篇 事故隱患排查治理管理規(guī)定
1 目的
為了建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制,加強公司安全管理,把事故隱患消除在萌芽階段,有效防止和減少各類事故的發(fā)生。
2 范圍
適用于公司各部門。
3 責(zé)任
公司各部門負(fù)責(zé)人。
4 程序
4.1 事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患,是指危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患,是指危害和整改難度較大,應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。
4.2 對于一般性事故隱患,ehs部門要求有關(guān)部門限期排除。
4.3 對于重大事故隱患,ehs部門結(jié)合公司相關(guān)部門進行分析評價、制定出事故隱患整改方案或計劃,報請公司領(lǐng)導(dǎo)審批,做出暫時局部、全部停車或停止使用的強制措施決定徹底整改。并將事故隱患整改情況及時報送上級安全部門備案。
4.4 事故隱患的范圍:
4.4.1 危及安全生產(chǎn)的不安全因素或重大險情。
4.4.2 可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴大的設(shè)計缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷等。
4.4.3 建設(shè)、施工、檢修過程中可能發(fā)生的各種能量傷害。
4.4.4 停工、生產(chǎn)、開工階段可能發(fā)生的泄漏、火災(zāi)、爆炸、中毒。
4.4.5 可能造成職業(yè)病、職業(yè)中毒的勞動環(huán)境和作業(yè)條件。
4.4.6 在敏感地區(qū)進行作業(yè)活動可能導(dǎo)致的重大污染。
4.4.7 丟棄、廢棄、拆除與處理活動(包括停用報廢裝置設(shè)備的拆除,廢棄危險化學(xué)品的處理等)。
4.4.8 可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù)。
4.4.9 以往生產(chǎn)活動遺留下來的潛在危害和影響。
4.5 公司各部門按照該規(guī)定對各自管理區(qū)域進行經(jīng)常性安全隱患排查。
4.6 各部門對所排查的安全隱患,由各部門負(fù)責(zé)人組織落實整改,對隱患排查治理情況進行登記建檔(見附件二),ehs部門檢查到各部門發(fā)現(xiàn)的問題,下發(fā)隱患整改通知單(見附件一)。
4.7 對難以立即整改的重特大事故隱患,應(yīng)制定整改方案,方案需包括:治理的目標(biāo)和任務(wù)、采取的方法和措施、經(jīng)費和物資的落實、負(fù)責(zé)治理的機構(gòu)和人員、治理的時限和要求、安全措施和應(yīng)急預(yù)案。
4.8 在隱患治理過程中,負(fù)責(zé)整改的部門應(yīng)采取相應(yīng)的安全防護措施,防止事故發(fā)生,事故隱患在排除前或排除過程中無法保證安全的,應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員,并疏散可能危及的其他人員,設(shè)置警戒標(biāo)志,暫時停止使用或停車,對難以停止使用或停車的相關(guān)生產(chǎn)裝置、設(shè)施、設(shè)備,應(yīng)當(dāng)加強維護和保養(yǎng),防止事故發(fā)生。
4.9 對于重大事故隱患,各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時向公司ehs部門報告,報告包括:隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因、隱患的危害程度和整改難以程度分析、隱患治理方案。
4.10 事故隱患堅持“誰存在事故隱患,誰負(fù)責(zé)監(jiān)控整改”的原則,由存在事故隱患的部門組織整改,整改責(zé)任人為各部門主要負(fù)責(zé)人。
4.11 各部門和相關(guān)人員,對查出的隱患都要逐項分析研究,并提出整改措施。定措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定完成期限,凡當(dāng)班組能整改地不準(zhǔn)推向部門,凡部門能整改地不準(zhǔn)推向公司的原則按期完成整改任務(wù)。
4.12 整改部門要按照《事故隱患整改通知單》要求,對事故隱患認(rèn)真整改,并于規(guī)定的時限內(nèi),向ehs部門報告整改情況。整改期限內(nèi),要采取有效的防范措施,進行專人監(jiān)控,明確責(zé)任,堅決杜絕各類事故的發(fā)生。
4.13 整改工作結(jié)束后,整改部門要按要求寫出隱患整改回復(fù)報告,由ehs部門組織檢查驗收。
4.14 對整改措施不到位,檢查驗收不合格,事故隱患未消除的應(yīng)停止其相關(guān)設(shè)施、設(shè)備的運行和操作使用。直到檢查驗收合格后方可恢復(fù)運行。
4.15 ehs部門每月應(yīng)對公司隱患排查治理情況進行通報。
4.16 處罰:
4.16.1 對不及時報告、隱報、瞞報重大事故隱患的部門負(fù)責(zé)人處500元罰款。
4.16.2 對查出的事故隱患,在整改過程中不制定治理方案的部門責(zé)任人處500元罰款。
4.16.3 對查出的事故隱患,不及時進行整改治理,擅自生產(chǎn)作業(yè)的部門責(zé)任人處500元罰款。
5 附件
5.1 附件一《事故隱患整改通知單》
5.2 附件二《事故隱患排查治理記錄》
6 其他
6.1 本制度由上海萬代制藥有限公司ehs部負(fù)責(zé)修訂和解釋。
6.2 本制度自2022年8月1日起實施。
第4篇 煤礦安全生產(chǎn)重大隱患排查治理掛牌督辦管理規(guī)定
第一章 總 則
第一條 為認(rèn)真貫徹落實《國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》(國發(fā)〔2010〕23號)精神,切實抓好煤炭板塊安全生產(chǎn)重大隱患(以下簡稱重大隱患)的排查治理,有效預(yù)防事故的發(fā)生,根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》(國務(wù)院令第446號)、《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認(rèn)定辦法(試行)》(安監(jiān)總煤礦字〔2005〕133號)、《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》(國家安全監(jiān)管總局令第16號)、《中央企業(yè)安全生產(chǎn)禁令》(國資委令第24號)、《神華集團煤炭板塊安全生產(chǎn)重大隱患排查治理與掛牌督辦管理暫行規(guī)定》(神華安(2022)475號)等文件規(guī)定,結(jié)合烏東煤礦實際,制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定適用于烏東煤礦及區(qū)域內(nèi)所有地面等單位。
第二章 重大隱患認(rèn)定
第三條 隱患的定義、分級、分類
1.隱患的定義
隱患是指煤礦生產(chǎn)現(xiàn)場、技術(shù)管理、裝備設(shè)施等所存在的可能導(dǎo)致事故的各種不安全因素。
2.隱患的分級
按隱患嚴(yán)重程度,解決難易分為 重大、中等、一般三級。
(1)重大隱患。該級隱患的整改有較大的技術(shù)難度,需較大資金保障。該級隱患由公司負(fù)責(zé)。該級別隱患在沒有整改、驗收、評價之前,煤礦必須制定安全管理措施并認(rèn)真實施,確保安全。
(2)中等隱患。該級隱患的整改有一定的技術(shù)難度,需要礦職能部門制定整改方案或者需要多部門共同協(xié)作整改完成。由礦負(fù)責(zé)整改的隱患。
(3)一般隱患。該級隱患的整改無技術(shù)難度,不需資金投入。按照區(qū)域管理的模式由班組、區(qū)隊負(fù)責(zé)整改的隱患。
3.隱患的分類
按事故隱患的種類,可分為:頂板、運輸、機電、通風(fēng)、瓦斯、煤塵、放炮、火災(zāi)、水害和其它共十類。
第四條 具有下列情形之一的,應(yīng)認(rèn)定為重大隱患。
(一)“安全管理嚴(yán)重不到位”,指有下列情形之一的:
1.主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員、特殊工種人員未按國家有關(guān)規(guī)定持職業(yè)資格證書上崗的。
2.安排未經(jīng)安全教育培訓(xùn)或考試不合格人員上崗作業(yè)的。
3.未按規(guī)定提取、使用、管理安全費用的。
4.未按規(guī)定執(zhí)行企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和領(lǐng)導(dǎo)班子成員輪流現(xiàn)場帶班制度的。
5.生產(chǎn)礦井(包括聯(lián)合試運轉(zhuǎn)超過6個月的礦井)“六證”不全的。
6.未按中國神華要求建立并運行本質(zhì)安全管理體系的。
7.生產(chǎn)礦井將井下采掘工作面或者井巷維修作業(yè)對外承包的。
8.遲報、漏報、謊報、瞞報生產(chǎn)安全事故的或未按“四不放過”原則調(diào)查處理生產(chǎn)安全事故的。
9.未按規(guī)定建立應(yīng)急救援隊伍、編制災(zāi)害預(yù)防計劃和應(yīng)急救援預(yù)案的。
(二)“違反規(guī)定組織生產(chǎn)或檢修作業(yè)”,指有下列情形之一的:
10.超能力、超強度、超定員組織生產(chǎn)的,具體指:(1)煤礦全年產(chǎn)量超過核定生產(chǎn)能力的;(2)煤礦月產(chǎn)量超過當(dāng)月產(chǎn)量計劃10%的;(3)一個采區(qū)內(nèi)同一煤層的一翼布置超過1個回采工作面和2個掘進工作面同時作業(yè)的,或者一個采區(qū)內(nèi)同一煤層雙翼開采或多煤層開采布置超過2個回采工作面和4個掘進工作面同時作業(yè)的;(4)未按規(guī)定制定主要采掘設(shè)備、提升運輸設(shè)備檢修計劃或者未按計劃檢修的;(5)未制定井下勞動定員或者實際入井人數(shù)超過規(guī)定人數(shù)的。
11.未按正規(guī)設(shè)計形成完整的礦井和采區(qū)通風(fēng)、排水、供電、監(jiān)控等系統(tǒng),安排工作面進行采掘作業(yè)的;未按規(guī)定編制采區(qū)設(shè)計或未按采區(qū)設(shè)計組織施工的;單項工程、單位工程開工前未按規(guī)定編制施工組織設(shè)計、作業(yè)規(guī)程和安全技術(shù)措施的。
12.在井下違反《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定使用電氣焊等明火作業(yè)的。
13. 采煤工作面2個安全出口不暢通進行回采的。
14. 違反規(guī)定進行放頂煤開采的;高瓦斯礦井、煤與瓦斯突出礦井、開采容易自燃和自燃煤層(薄煤層除外)礦井采用前進式采煤方法的。
15.超層越界開采的,具體指:(1)國土資源單位認(rèn)定為超層越界的;(2)超出采礦許可證規(guī)定開采煤層層位進行開采的;(3)超出采礦許可證載明的坐標(biāo)控制范圍開采的;(4)擅自開采保安煤柱的。
16.有沖擊地壓危險的礦井,未配備專業(yè)人員并編制專門設(shè)計的;未進行沖擊地壓預(yù)測預(yù)報、未采取有效防治措施消除威脅組織生產(chǎn)的。
17.過采空區(qū)尤其是未冒落或冒落不充分的房采區(qū)、旺采區(qū)、老窯、空巷等,未提前采取有效措施消除大面積冒頂隱患,冒然進行采掘活動的。
(三)“通風(fēng)系統(tǒng)不完善、不可靠”,指有下列情形之一的:
18.礦井總風(fēng)量、采掘工作面等主要用風(fēng)地點風(fēng)量不足的。
19.沒有備用主要通風(fēng)機或者兩臺主要通風(fēng)機能力不匹配的。
20.改變?nèi)V井通風(fēng)系統(tǒng)或調(diào)整采區(qū)和工作面通風(fēng)系統(tǒng)時,沒有調(diào)整設(shè)計和制定安全措施的。
21.高瓦斯礦井、煤與瓦斯突出礦井的每個采區(qū)和開采容易自燃煤層的采區(qū),未按規(guī)定設(shè)置至少1條專用回風(fēng)巷的;低瓦斯礦井開采煤層群和分層開采采用聯(lián)合布置的采區(qū),沒有按規(guī)定設(shè)置1條專用回風(fēng)巷的。
22.礦井井下爆炸材料庫、充電硐室、采區(qū)變電所未按規(guī)定形成獨立可靠的通風(fēng)系統(tǒng)的。
23.礦井生產(chǎn)水平和采區(qū)未實行分區(qū)通風(fēng),采區(qū)進(回)風(fēng)巷未貫穿整個采區(qū),或者雖貫穿整個采區(qū)但一段進風(fēng)、一段回風(fēng)的。
24. 采掘工作面有違反《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定串聯(lián)通風(fēng)的;煤與瓦斯突出礦井采煤工作面采用下行通風(fēng)的。
25. 使用3臺以上(含3臺)的局部通風(fēng)機同時向1個掘進工作面供風(fēng)的,或使用1臺局部通風(fēng)機同時向2個作業(yè)的掘進工作面供風(fēng)的。
26.風(fēng)門、風(fēng)橋、密閉等通風(fēng)設(shè)施構(gòu)筑質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)或設(shè)置不能滿足通風(fēng)安全需要的。
27.貫通巷道不符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定的。
28.采掘工作面氧氣濃度不足、一氧化碳和硫化氫等有害氣體濃度超限作業(yè)的。
(四)“瓦斯防治不符合規(guī)定”,指有下列情形之一的:
29.未按規(guī)定設(shè)立瓦斯治理機構(gòu)和專業(yè)人員、瓦斯檢查人員配備數(shù)量不足的;未按規(guī)定檢查瓦斯,存在空班漏檢、假檢的。
30.未按《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定建立地面永久抽采瓦斯系統(tǒng)或井下臨時抽采瓦斯系統(tǒng)的。
31.井下作業(yè)地點瓦斯超限后未按規(guī)定停電、撤人,不采取措施處理隱患繼續(xù)作業(yè)的。
32.礦井或采煤工作面瓦斯抽采率以及采煤工作面回采前的煤的可解吸瓦斯量、噸煤瓦斯含量、煤層瓦斯壓力等指標(biāo)未達到《煤礦瓦斯抽采基本指標(biāo)》(aq1026-2006)規(guī)定的。
33.高瓦斯、煤與瓦斯突出礦井新井建設(shè)、水平延深、新采區(qū)設(shè)計時,未按規(guī)定編制瓦斯抽采設(shè)計的;礦井未按規(guī)定編制礦井瓦斯治理與綜合利用三年滾動規(guī)劃和年度實施計劃及瓦斯地質(zhì)圖的;礦井未按規(guī)定及時測定煤層原始瓦斯含量、瓦斯壓力及突出危險性等相關(guān)參數(shù)的;礦井專用排瓦斯巷的設(shè)置和管理不符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定的;違反規(guī)定排放瓦斯的。
34.高瓦斯礦井采用放頂煤開采容易自然煤層時,未采取預(yù)抽為主的綜合瓦斯治理措施和綜合防滅火措施的。
(五)“安全監(jiān)控系統(tǒng)不符合規(guī)定”,指有下列情形之一的:
35.未配備專職人員對礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)進行管理、使用和維護,安全監(jiān)控系統(tǒng)不能正常運行的。
36.傳感器設(shè)置數(shù)量不足、安設(shè)位置不當(dāng)、調(diào)校不及時,瓦斯超限后不能斷電并發(fā)出聲光報警的。
37.未按《煤礦安全規(guī)程》和《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》(aq1029-2007)要求擅自提高監(jiān)控斷電值或縮小斷電范圍的。
38.煤巷、半煤巖巷和有瓦斯涌出的巖巷的掘進工作面未裝備甲烷風(fēng)電閉鎖裝置或者甲烷斷電儀和風(fēng)電閉鎖裝置的。
39.礦井建設(shè)進入二期工程前,未安設(shè)安全監(jiān)控系統(tǒng)的。
40.安全監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)出瓦斯、煙霧、主扇開停等報警信息沒有及時匯報并跟蹤落實處理的;人為修改監(jiān)測數(shù)據(jù)的。
(六)“火災(zāi)危害嚴(yán)重,未采取有效措施”,指有下列情形之一的:
41.對新揭露煤層未進行自燃傾向性鑒定的;開采容易自燃和自燃煤層時,未編制防止自然發(fā)火設(shè)計或者未按設(shè)計組織生產(chǎn)的。
42.開采容易自燃和自燃煤層的礦井,未選定自然發(fā)火觀測站或者觀測點位置并建立監(jiān)測系統(tǒng)、未建立自然發(fā)火預(yù)測預(yù)報制度的;未按規(guī)定建立灌漿、注氮等綜合防滅火系統(tǒng)和束管等監(jiān)測系統(tǒng)或系統(tǒng)不能正常使用的。
43.有自然發(fā)火征兆沒有采取相應(yīng)的安全防范措施繼續(xù)生產(chǎn)的。
44.高瓦斯礦井采用放頂煤采煤法采取措施后仍不能有效防治煤層自然發(fā)火的。
45.采空區(qū)或地表存在火區(qū)或高溫點,未采取有效手段,查明火區(qū)(高溫點)位置、面積和深度等情況,并采取有效措施消除火災(zāi)威脅進行采掘作業(yè)的。
(七)“水害防治管理不符合規(guī)定”,指有下列情形之一的:
46.礦井無水文地質(zhì)類型劃分報告,未查明礦井水文地質(zhì)條件和采空區(qū)、相鄰礦井及廢棄老窯積水等情況而組織生產(chǎn)的;未按《神華集團公司關(guān)于強化煤礦防治水管理的十項規(guī)定》(神華安〔2010〕284號),建立健全防治水機構(gòu)并配備相應(yīng)專業(yè)人員的。
47.礦井未按規(guī)定編制防治水規(guī)劃、年度防治水計劃、井田地質(zhì)報告、建井設(shè)計和建井地質(zhì)報告及防治水圖件,未建立防治水基礎(chǔ)臺賬的;未定期組織開展水患排查及水害預(yù)測預(yù)報的;無主要含水層地下水動態(tài)觀測網(wǎng)(站)或未定期監(jiān)測的。
48.礦井排水系統(tǒng)不健全,水倉容量及排水能力不符合《煤礦防治水規(guī)定》要求的;生產(chǎn)礦井延深水平,未形成新水平防、排水系統(tǒng)開拓掘進的;有突水危險或水文地質(zhì)條件類型復(fù)雜及以上的基本建設(shè)礦井,永久排水系統(tǒng)未形成前,施工三期工程的。
49.未制定探放水設(shè)計及安全技術(shù)措施或探放水鉆孔超前距離、止水套管長度不符合規(guī)定的;沒有專用的探放水鉆機,用煤電鉆代替的;在有突水威脅區(qū)域進行采掘作業(yè)未按規(guī)定進行探放水的;擅自開采各種防隔水煤柱或保安煤柱的;水文地質(zhì)條件復(fù)雜和極復(fù)雜的礦井,在地面無法查明礦井水文地質(zhì)條件和充水因素時,沒有堅持有掘必探的。
(八)“水害隱患嚴(yán)重,未采取有效措施”,指有下列情形之一的:
50.采掘工作面超越老空(窯)水警戒線,未先探后掘的。
51.當(dāng)上、下煤層間距小于下煤層回采導(dǎo)水裂隙帶高度時,在下煤層回采前未打鉆疏干上煤層的老空(窯)積水的。
52.急傾斜煤層上覆存在老空(窯)積水、灌漿注水或其它水患未處理進行開采的。
53.受底板灰?guī)r承壓水威脅煤層,采區(qū)設(shè)計前,沒有采用三維地震或其它技術(shù)查明采區(qū)范圍內(nèi)可能存在的巖溶陷落柱、落差較大的斷裂構(gòu)造、灰?guī)r含水層等賦存情況的。
54.在灰?guī)r含水層上部的煤層(巖層)布置巷道工程,沒有采用物探等技術(shù)超前探清巷道前方的突水異常區(qū),并用鉆探對突水異常區(qū)進行驗證和采取有效措施消除水患危險進行掘進施工的。
55.受底板灰?guī)r水害威脅的采煤工作面,回采前缺少下列防治水工作之一的:(1)未采用物探等技術(shù)查明工作面底板含(隔)水層厚度變化、灰?guī)r富水性及可能存在的導(dǎo)水?dāng)鄬?、巖溶陷落柱等突水異常區(qū)的;(2)未對突水異常區(qū)進行鉆探驗證;鉆探工程未按《煤礦防治水規(guī)定》編制探防水措施,并組織實施的;(3)未對勘探成果進行綜合分析研究,編制防治水工程設(shè)計的;(4)具有突水威脅的工作面,未根據(jù)其底板隔水層條件及突水系數(shù)的大小,采取疏降開采、在構(gòu)造破碎帶及突水異常區(qū)進行局部注漿改造、對含水層進行整體注漿改造等治理措施的;(5)防治水工程竣工后,未經(jīng)分(子)公司組織驗收合格后擅自組織回采的。
56.煤層頂板受開采破壞后其導(dǎo)水裂縫帶波及范圍內(nèi)存在富水性強的含水層(含水砂層),在掘進、回采前,未對含水層(含水砂層)采取超前疏干措施,或措施沒有經(jīng)分(子)公司總工程師組織審批的。
57.煤田火區(qū)剝采留下的采坑、與礦井連通的采煤塌陷坑等未填平壓實的,對原有地面裂縫未堵塞形成積水的,礦井地表泄洪通道不暢通受阻的;井口及工業(yè)廣場標(biāo)高低于當(dāng)?shù)貧v史最高洪水位且未采取有效措施防范洪水倒灌井下的。
58.未制定暴雨緊急撤人制度、水害應(yīng)急救援預(yù)案以及現(xiàn)場處置方案并組織救災(zāi)演練的。
59.有明顯透水征兆未撤出井下作業(yè)人員的。
60.井下無避水災(zāi)路線或避災(zāi)路線不合理或避災(zāi)路線設(shè)施不符合要求的。
(九)“供電系統(tǒng)不完善、不可靠”,指有下列情形之一的:
61.礦井未形成取自不同母線段的兩回路供電線路的。
62.礦井電源線路上分接其它負(fù)荷或裝設(shè)負(fù)荷定量器的。
63.井下各水平中央變(配)電所、采區(qū)變(配)電所、主排水泵房和下山開采的采區(qū)排水泵房單回路供電的。
64.主要通風(fēng)機、提升人員的立井絞車、抽放瓦斯泵等主要設(shè)備房、向突出礦井自救系統(tǒng)供風(fēng)的壓風(fēng)機、井下移動瓦斯抽放泵的兩回路供電線路不是直接由變(配)電所饋出的。
65.井下局部通風(fēng)機供電未采用“雙風(fēng)機雙電源”和“三專兩閉鎖”的。
66.高瓦斯、煤與瓦斯突出、有突水危險或水文地質(zhì)條件類型復(fù)雜及以上的礦井進入二期工程施工前,其他礦井進入三期工程前,未按設(shè)計建成雙回路供電的。
(十)“使用國家明令禁止或者淘汰的設(shè)備、工藝,電氣設(shè)備安全保護不完善或失效”,指有下列情形之一的:
67.被列入國家應(yīng)予淘汰的機電設(shè)備或工藝目錄的產(chǎn)品或工藝,超過規(guī)定期限仍在使用的。
68.使用非阻燃皮帶、電纜、風(fēng)筒或入井前未進行阻燃性能檢驗或檢驗不合格的。
69.使用未經(jīng)檢驗合格或沒有安全標(biāo)志、無安全保障的特種設(shè)備(包括鍋爐、壓力容器、乙炔氣瓶、壓力管道、提升絞車、鋼絲繩、提升容器、起重機械、斜井人車和井上下機動車輛等)的;沒有按規(guī)定定期對特種設(shè)備進行檢驗的。
70.防爆設(shè)備選型不符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定的;電氣設(shè)備失爆的。
70.斜井防跑車裝置和跑車防護裝置等安全設(shè)施及立井井口封閉不按《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定裝設(shè)或失效的。
72.未按礦井瓦斯等級選用相應(yīng)的煤礦許用炸藥和雷管、未使用專用發(fā)爆器的。
(十一)“違反項目建設(shè)程序進行施工”,指有下列情形之一的:
73.新建項目、改擴建項目、生產(chǎn)能力提高一個標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計檔次(不含一個標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計檔次)以上的技術(shù)改造(產(chǎn)業(yè)升級)項目和凈增生產(chǎn)能力60萬噸/年及以上的資源整合(兼并重組)項目(以下簡稱項目)未通過核準(zhǔn)批復(fù)、初步設(shè)計和安全設(shè)施設(shè)計未通過審查批準(zhǔn)、未取得采礦許可證擅自組織開工建設(shè)的。
74.項目在設(shè)計、建設(shè)之前,未按要求查明瓦斯、水害等安全開采條件,地質(zhì)勘探程度未達到相應(yīng)級別的;施工、監(jiān)理單位不具有相應(yīng)的資質(zhì),承攬相關(guān)施工、監(jiān)理任務(wù)的。
75.遇以下情形,沒有提前對已批準(zhǔn)的安全設(shè)施設(shè)計進行變更修改,并經(jīng)原審批機構(gòu)審查同意后實施的,或者先施工后報批、邊施工邊修改的:(1)礦井瓦斯、煤層自燃、煤塵爆炸危險等級以及礦井水文地質(zhì)類型發(fā)生變化的;(2)開采地質(zhì)條件、采煤方法及工藝發(fā)生變化的;(3)通風(fēng)系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、礦井供電系統(tǒng)、開拓方式、提升運輸方式發(fā)生變化的;(4)首采區(qū)及首采工作面布置發(fā)生變化的;(5)施工過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計存在重大缺陷,影響安全施工,需要修改設(shè)計的。
76.沒有編制施工組織設(shè)計的,或者隨意壓減工期,盲目趕超進度,一期、二期、三期工程結(jié)束時間比施工組織設(shè)計原計劃時間提前超過3個月未及時向公司報告的。
77.項目安全設(shè)施未與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用的。
78.礦井供電、通風(fēng)、排水、安全監(jiān)控等主要安全生產(chǎn)系統(tǒng)未按設(shè)計建成,不具備聯(lián)合試運轉(zhuǎn)條件進行聯(lián)合試運轉(zhuǎn)的。
79.改擴建礦井在改擴建區(qū)域生產(chǎn)或在非改擴建區(qū)域超出安全設(shè)計規(guī)定范圍和規(guī)模生產(chǎn)的。
80.項目建設(shè)單位未按規(guī)定與勘探、設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位鑒定安全協(xié)議的;隨意肢解工程或違法分包、轉(zhuǎn)包工程的。
(十二)“其他重大隱患”,指有下列情形之一的:
81.未在規(guī)定期限內(nèi)建立完善礦井安全避險“六大系統(tǒng)”的。
82. 爆破材料儲存、運輸、使用違反《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定的;未執(zhí)行“一炮三檢”和“三人聯(lián)鎖”放炮制度的;違章處理瞎跑、殘炮的;火工品丟失被盜的。
83.未建立防塵供水系統(tǒng)或系統(tǒng)不完善的;未采取有效措施致使煤(巖)塵嚴(yán)重超標(biāo)的。
84. 有毒、劇毒物品及放射源未按相關(guān)規(guī)定管理的。
85.國家和地方安全生產(chǎn)監(jiān)督管理單位、安全監(jiān)察機構(gòu)及企業(yè)內(nèi)部,根據(jù)實際情況認(rèn)定的可能造成事故的其他重大隱患。
第三章 隱患排查治理與監(jiān)督管理
第五條 各職能單位是重大隱患排查、治理和防控的責(zé)任主體,其主要負(fù)責(zé)人對本專業(yè)重大隱患排查、治理和防控全面負(fù)責(zé)。
(一)建立健全并落實從主要負(fù)責(zé)人到每個從業(yè)人員的重大隱患排查治理和監(jiān)控責(zé)任制。定期或不定期組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員排查本專業(yè)的重大隱患,按照定隱患、定措施、定資金、定時限、定責(zé)任人的“五定”原則限期整改。
(二)研究制定重大隱患的治理方案,對本單位難以解決的隱患要及時上報分(子)公司研究決定。
(三)負(fù)責(zé)對ⅱ類重大隱患進行掛牌督辦,限期治理,復(fù)查驗收,銷號管理。ⅱ類重大隱患整改結(jié)束后,及時組織復(fù)查驗收,驗收合格后方可銷號,并將復(fù)查驗收結(jié)果報分(子)公司備案;ⅰ類重大隱患整改結(jié)束后,及時向分(子)公司提出驗收申請。所有被復(fù)查驗收的隱患,必須按照“誰驗收、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”的原則,提出驗收復(fù)查意見,并簽字存檔備查。
(四)做好重大隱患的上報工作。每日將排查出的重大隱患上報公司;每月將本單位及各級查出的重大隱患整改情況上報公司(表樣見附件1)。
(五)及時對重大隱患進行分析匯總,建立臺賬、閉環(huán)管理。
第六條 礦本質(zhì)安全科主要負(fù)責(zé)重大隱患的監(jiān)督檢查、督促整改、匯總上報、分析建檔和ⅰ類重大隱患的治理方案制定、掛牌督辦、驗收銷號等工作。
(一)定期或不定期深入各單位監(jiān)督檢查存在的重大隱患,按照“五定”原則組織或督促限期整改。
(二)研究制定重大隱患的治理方案,并掛牌督辦,督導(dǎo)治理,限期整改。接到各單位驗收申請后,及時組織復(fù)查驗收,驗收合格后方可銷號。所有被復(fù)查驗收的隱患,必須按照“誰驗收、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”的原則,提出驗收復(fù)查意見,并簽字存檔備查。
(三)做好重大隱患匯總上報工作。礦本質(zhì)安全科每月20日前將礦井存在的重大隱患及整改進展情況匯總后報公司安全監(jiān)察局(表樣見附件1)。對日常新排查出的重大隱患必須24小時內(nèi)上報公司安全監(jiān)察局(特殊情況須立即上報)。
(四)及時對重大隱患進行分析匯總,建立臺賬、閉環(huán)管理。
第七條 重大隱患報告和治理方案應(yīng)當(dāng)包括的主要內(nèi)容。
(一)重大隱患報告應(yīng)當(dāng)包括的主要內(nèi)容:
1.隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因。
2.隱患的危害程度、整改難易程度分析及分類。
3.隱患的治理方案。
(二)重大隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括的主要內(nèi)容:
1.治理的目標(biāo)和任務(wù)。
2.采取的方法和措施。
3.經(jīng)費和物資的落實。
4.負(fù)責(zé)治理的機構(gòu)和人員。
5.治理的時限和要求。
6.安全措施和應(yīng)急預(yù)案。
第八條 對于掛牌督辦的重大隱患必須在井口或作業(yè)人員出入較集中的顯著位置張貼公示,接受公眾監(jiān)督,發(fā)揮警示作用。其內(nèi)容包括:隱患內(nèi)容、產(chǎn)生地點、主要危害、治理措施、應(yīng)急預(yù)案、治理責(zé)任單位、督辦責(zé)任單位、治理進展情況等(模板見附件2)。
第九條 重大隱患管理臺帳應(yīng)包括單位、編號、分類、隱患內(nèi)容、整改措施、整改資金、整改責(zé)任人、牽頭單位、督辦單位、發(fā)現(xiàn)日期、整改時限、實際完成整改日期、驗收日期、驗收人員、驗收意見、是否銷號等。(表樣見附件3)。
重大隱患的檔案管理要安排專人負(fù)責(zé),保存期限為三年。
第十條 重大隱患未徹底整改前,必須制定針對性安全防范措施和應(yīng)急預(yù)案,防止事故發(fā)生。重大隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的,必須從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員,并疏散可能危及的其他人員,設(shè)置警戒標(biāo)志,停產(chǎn)停建整改;對暫時難以停止使用的相關(guān)生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備,應(yīng)當(dāng)加強維護和保養(yǎng),嚴(yán)防發(fā)生事故。
第十一條 被責(zé)令停產(chǎn)停建治理的重大隱患,治理工作結(jié)束后,應(yīng)當(dāng)組織本礦技術(shù)人員或委托具備相應(yīng)資質(zhì)的安全評價機構(gòu)對重大隱患的治理情況進行評估。
經(jīng)治理后符合安全生產(chǎn)條件的,向礦本質(zhì)安全科提出恢復(fù)生產(chǎn)的書面申請,驗收合格同意后,方可恢復(fù)生產(chǎn)建設(shè)。被公司責(zé)令停產(chǎn)停建治理的重大隱患還必須報公司備案或經(jīng)公司同意后,方可恢復(fù)生產(chǎn)建設(shè)。
第十二條 任何單位和個人發(fā)現(xiàn)重大隱患,均有權(quán)向各級安全、紀(jì)檢單位和有關(guān)業(yè)務(wù)單位報告。安全、紀(jì)檢單位和業(yè)務(wù)單位接到報告后,應(yīng)當(dāng)立即組織核實并予以查處。
鼓勵職工群眾和社會各界舉報重大隱患,不得進行打擊報復(fù)。對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報重大隱患的有功人員,應(yīng)給予物質(zhì)獎勵或表彰。
第十三條 隱患排查方式
采取“一、三、五”流程安全檢查、專業(yè)檢查、跟班檢查、區(qū)隊自查等方式。
第十三條 職責(zé)分工
1.礦長對全礦隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)。
2.各分管副礦長、總工程師,對分管范圍內(nèi)的隱患排查治理工作負(fù)全面管理責(zé)任。
3.職能部門、業(yè)務(wù)辦公室主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的隱患排查治理工作,對本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的隱患排查治理工作負(fù)直接管理責(zé)任。
4.本安辦辦公室負(fù)責(zé)全礦隱患排查治理的收集、確認(rèn)、統(tǒng)計、上報工作和對隱患整改的檢查、落實與考核工作。
5.各區(qū)隊主要負(fù)責(zé)人,對本單位管轄范圍的隱患排查治理工作負(fù)直接管理責(zé)任。
五、隱患排查要求
1.安全隱患的種類主要分為:頂板管理、瓦斯治理、礦井通風(fēng)、機電管理、火工品管理、水害防治、采掘布置和其它八種。
2.各單位每月必須組織對所管轄范圍內(nèi)進行不少于一次的安全隱患自查工作,每月20日前將隱患排查小結(jié)上報本質(zhì)安全科,逾期不報的單位,給予該單位行政正職罰款200元/次。
3.由本安辦每月組織對礦所有專業(yè)不少于一次的安全隱患排查工作,各相關(guān)單位積極配合,無故不參加的單位,對該單位負(fù)責(zé)人罰款200元/次。
4.每月23日前由本質(zhì)安全科組織召開一次隱患排查會議,具體時間另行通知,隱患排查會議對確定的重大級、中等級、一般級隱患由本質(zhì)安全科負(fù)責(zé)每月25日前上報公司安監(jiān)局。
5.各隊、辦、駐礦單位負(fù)責(zé)本單位安全隱患的自查和整改。
六、隱患整改要求
1.對排查出的重大隱患,由礦本質(zhì)安全科備案并制定措施、應(yīng)急預(yù)案,提交公司請求解決。
2. 對于重大隱患,本質(zhì)安全科等有關(guān)部門技術(shù)人員做出局部、全部停工或停止使用等強制措施決定,并督促有關(guān)單位進行限期徹底整改。
3. 對難以立即整改的重大隱患,應(yīng)制定整改方案,方案需包括:治理的目標(biāo)和任務(wù)、采取的方法和措施、經(jīng)費和物資的落實、負(fù)責(zé)治理的機構(gòu)和人員、治理的時限和要求、安全措施和應(yīng)急預(yù)案。
4.在隱患治理過程中,負(fù)責(zé)整改的單位應(yīng)采取相應(yīng)的安全防護措施,防止事故發(fā)生,隱患在排除前或排除過程中無法保證安全的,應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員,并疏散可能危及的其他人員,設(shè)置警戒標(biāo)志,暫時停止使用或停止作業(yè);對難以暫時停止使用或停止作業(yè)的相關(guān)生產(chǎn)裝置、設(shè)施、設(shè)備,應(yīng)當(dāng)加強維護和保養(yǎng),防止事故發(fā)生。
5.對于重大隱患,各單位負(fù)責(zé)人應(yīng)及時向礦反映,由礦本質(zhì)安全科向公司安監(jiān)局等有關(guān)部門報告,報告包括:隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因、隱患的危害程度和整改難以程度分析、隱患的治理方案。
6.隱患整改堅持“誰存在隱患,誰負(fù)責(zé)監(jiān)控整改”的原則,由存在隱患的單位組織整改,整改責(zé)任人為單位主要負(fù)責(zé)人。
7.各單位和相關(guān)人員,對查出的隱患都要逐項分析研究,并提出整改措施。定措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定完成期限;凡當(dāng)班組能整改地不準(zhǔn)推向單位,凡單位能整改地不準(zhǔn)推向礦的原則按期完成整改任務(wù)。
8.整改責(zé)任單位要按照《危險源檢測整改書》要求,對隱患認(rèn)真整改,并于規(guī)定的時限內(nèi),向礦本質(zhì)安全科報告整改情況。整改期限內(nèi),要采取有效的防范措施,進行專人監(jiān)控,明確責(zé)任,堅決杜絕各類事故的發(fā)生。
9.整改工作結(jié)束后,整改部門要按要求寫出隱患整改回復(fù)報告,由本質(zhì)安全科組織檢查驗收。
10.對整改措施不到位,檢查驗收不合格,隱患未消除的應(yīng)停止其相關(guān)設(shè)施、設(shè)備的運行和操作使用;直到檢查驗收合格后方可恢復(fù)運行。
11 .對排查出的一般安全隱患,由本質(zhì)安全科以“五定”形式下發(fā)各單位整改,并由其所在單位負(fù)責(zé)跟蹤落實。
(烏東煤礦本質(zhì)安全科電話:0996-6803155;郵箱:)
第四章 責(zé)任追究和處罰
第十四條 各單位未認(rèn)真履行重大隱患排查治理職責(zé),對查出的重大隱患因整改不及時或整改不到位,導(dǎo)致發(fā)生生產(chǎn)安全事故的,按照《神華集團有限責(zé)任公司生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理暫行規(guī)定》(神華安〔2010〕133號)的規(guī)定,上升一個事故等級進行處罰。
第十五條 存在下列情況的,在本安體系考核總分中直接扣分:
(一)未建立重大隱患排查治理制度的,扣1分。
(二)未按本規(guī)定上報重大隱患排查治理情況的,每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。
(三)未按本規(guī)定制定重大隱患治理方案的,每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。
(四)未按本規(guī)定對重大隱患進行掛牌督辦管理的,每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。
(五)未按本規(guī)定對重大隱患進行復(fù)查驗收的,每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。
(六)未按本規(guī)定建立重大隱患建檔臺賬的,每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。
(七)對舉報重大隱患的單位或個人進行打擊報復(fù)的,每發(fā)現(xiàn)一次扣2分。
(八)未能在規(guī)定時限內(nèi)完成整改任務(wù)且未及時報告說明充分理由的,每一條扣1分。
第十六條 凡被公司查出,各單位未查出的重大隱患,按照本安體系考核扣分標(biāo)準(zhǔn)的雙倍扣分。
二、工作分工
按照專職專管、分級負(fù)責(zé)的原則,對我礦隱患掛牌管理。職能部門負(fù)責(zé)對排查出的隱患分級、掛牌,督促整改工作;基層單位負(fù)責(zé)隱患整改落實工作;礦領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)職能部門及基層單位的督促工作。
三、工作程序
1.隱患報告
嚴(yán)格落實對本礦隱患的排查治理上報工作。各職能科室對檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患按規(guī)定上報公司的隱患要進行登記建檔,每月、每季、每年按規(guī)定進行匯總分析。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的重大隱患,現(xiàn)場要采取撤人或停止作業(yè)等強制措施,責(zé)令、督促相關(guān)單位制定整改措施,落實整改要求,并按要求上報公司。
2.掛牌督辦
隱患排查中發(fā)現(xiàn)的一般、中等隱患,由相關(guān)單位制定整改方案,按照礦領(lǐng)導(dǎo)、職能部門、區(qū)采隊、班組長落實人掛牌落實督辦后,本安辦在地面候罐室煤懸掛“隱患單位”公示牌;在隱患地點樹立“隱患標(biāo)志牌”,明確隱患內(nèi)容,內(nèi)容包括:分管礦領(lǐng)導(dǎo)、分管職能部門、責(zé)任單位、整改措施、整改時限。
3.摘牌銷案
掛牌督辦的隱患治理工作完成后,一般、中等級隱患由掛牌督辦小組組織礦相關(guān)負(fù)責(zé)人對事故隱患的治理情況進行驗收,對驗收符合煤礦安全生產(chǎn)條件的,對事故隱患進行核銷,摘掉“事故隱患單位”公示牌和“事故隱患標(biāo)志牌”,并在公示欄上給予公布,驗收不合格的,繼續(xù)實施掛牌整改。掛牌督辦的事故隱患摘牌銷案后,逐級上報公司相關(guān)科室。
四、有關(guān)要求
提高認(rèn)識,加強領(lǐng)導(dǎo)。煤礦事故隱患掛牌督辦制度是堅持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”安全生產(chǎn)方針,及時消除事故隱患,遏制重特大安全事故,建設(shè)安全礦井的重要措施和手段。各級領(lǐng)導(dǎo)要進一步提高認(rèn)識,加強領(lǐng)導(dǎo),認(rèn)真制定督辦方案,落實整改責(zé)任,限期整改到位。
第5篇 加油站附屬設(shè)施及可能存在隱患環(huán)境安全管理規(guī)定
第一章?總則
第一條?為貫徹公司“安全第一、預(yù)防為主、全員動手、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，加強事故隱患治理工作，進一步防范各類人身傷害事故，提高企業(yè)安全管理水平，增強加油站抵御因附屬設(shè)施或周邊環(huán)境不確定因素發(fā)生突發(fā)意外事故的能力，特制定本規(guī)定
第二條?本規(guī)定適用于分公司及其縣市分公司所屬加油站閑置、租賃場所、施工作業(yè)現(xiàn)場或?qū)ζ滟Y產(chǎn)所有負(fù)有監(jiān)護權(quán)的場所及環(huán)境
第二章?加油站附屬設(shè)施及周邊環(huán)境的界定和范圍
第三條?分公司及其縣市分公司所屬在營加油站、閑置、租賃場所、施工作業(yè)現(xiàn)場或?qū)ζ滟Y產(chǎn)所有負(fù)有監(jiān)護權(quán)的場所及環(huán)境
第四條?本規(guī)定所述的附屬設(shè)施及周邊環(huán)境范圍包括:
1、觀察井及配套設(shè)施設(shè)備
2、窖井及配套設(shè)施設(shè)備
3、消防水池及配套設(shè)施設(shè)備
4、廁所化肥池及配套設(shè)施設(shè)備
5、擋墻、圍墻、護坡
6、作業(yè)施工現(xiàn)場
7、分公司及其縣市石油分公司對其資產(chǎn)所有負(fù)有監(jiān)護權(quán)的場所及可能存在隱患環(huán)境。
第三章 安全管理
第五條 安全組織
（一）縣市石油分公司、加油站應(yīng)分級成立以明確各級第一責(zé)任人、有關(guān)人員參加的安全管理組織。
（二）加油站安全員負(fù)責(zé)安全管理措施的落實；
（三）成立加油站應(yīng)急救援小組，開展應(yīng)急救援知識的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，加強預(yù)案演練，做到人人掌握本站救援器材的性能，并會使用。
（四）加油站應(yīng)與毗鄰單位建立聯(lián)防組織，定期開展活動
第六條 安全教育
（一）加油站應(yīng)每月對職工進行3次安全教育，并做好記錄；
（二）加油站應(yīng)對新員工進行崗前安全教育、考核；
（三）進站施工隊伍在施工前，加油站經(jīng)營單位應(yīng)于施工隊簽訂施工安全合同（協(xié)議），明確雙方責(zé)任，落實安全措施，隊施工人員進行安全教育
（四）加油站租賃設(shè)施設(shè)備，應(yīng)與承租方簽訂租賃合同（協(xié)議），明確雙方責(zé)任，落實安全措施。
第七條 安全措施
（一）?加油站內(nèi)應(yīng)有明顯安全警告示語和警示標(biāo)牌
（二）?加油站所屬的附屬設(shè)施及復(fù)雜環(huán)境應(yīng)設(shè)置安全標(biāo)志牌，主要內(nèi)容包括：
1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、
8、
第6篇 設(shè)備隱患管理規(guī)定
第一章 總則
第一條 為保證安全生產(chǎn)，消除設(shè)備事故隱患，防止設(shè)備事故的發(fā)生，制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定中所稱的設(shè)備管理隱患是指凡正式投產(chǎn)的設(shè)備、設(shè)施（包括工業(yè)建筑），由于老化、失修或設(shè)計制造、安裝、使用、自然災(zāi)害等原因，可引發(fā)設(shè)備事故、故障以及人員傷亡和嚴(yán)重環(huán)境污染的缺陷，均稱為設(shè)備隱患。
第三條 設(shè)備隱患的分類為重大隱患、一般隱患。
（一）凡可能釀成特大或重大設(shè)備事故的設(shè)備隱患為重大隱患。
（二）有可能釀成一般設(shè)備事故的缺陷為一般設(shè)備隱患。
第二章 管理職責(zé)
第四條 設(shè)管部是設(shè)備隱患的綜合管理部門，負(fù)責(zé)對各車間的設(shè)備隱患管理工作進行檢查、監(jiān)督、考核。
第五條 制氧站是本單位設(shè)備隱患管理的直接責(zé)任者，負(fù)責(zé)組織本單位設(shè)備隱患的檢查、監(jiān)控、治理、統(tǒng)計分析、總結(jié)上報等工作。
第三章 管理內(nèi)容和要求
第六條 設(shè)備隱患檢查
（一）設(shè)備隱患檢查應(yīng)自下而上逐級進行，制氧站每周一次，設(shè)管部每月一次，并于月后三日內(nèi)將隱患檢查情況總結(jié)和重大隱患整改計劃報設(shè)管部。
（二）制氧站應(yīng)根據(jù)實際情況（如雷電、汛期、風(fēng)暴等）安排臨時性設(shè)備檢查，對某些特殊設(shè)備如壓力容器、起重設(shè)備等安全性能要求較高的設(shè)備，應(yīng)按特種設(shè)備有關(guān)規(guī)定進行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理，重大隱患立即報設(shè)管部。
（三）設(shè)備隱患檢查工作要做到員工檢查和專業(yè)檢查相結(jié)合；簡易檢查和精密檢查相結(jié)合；定性檢查和定量檢查相結(jié)合。對某些重大隱患，車間難以定性或定量的，可報設(shè)管部組織有關(guān)專家進行鑒定。
第七條 設(shè)備隱患治理
（一）車間對經(jīng)檢查確定的設(shè)備隱患應(yīng)逐項登記造冊，并按輕重緩急及時治理，對暫不能治理的設(shè)備隱患要制定治理計劃，分期分批實施。
（二）重大設(shè)備隱患在治理前由設(shè)管部會同生產(chǎn)、安全等部門制定監(jiān)護措施，廣泛發(fā)動職工群眾，實行群管、專管相結(jié)合，隨時掌握隱患的發(fā)展?fàn)顩r，對不可控制的隱患設(shè)備設(shè)管部可采取緊急措施，直至發(fā)出書面指令停止使用。制氧站須嚴(yán)格執(zhí)行主管部門的指令。
（三）車間在安排設(shè)備修理計劃、技術(shù)改造及設(shè)備更新時，優(yōu)先安排存在重大隱患的設(shè)備，設(shè)備隱患治理的實施要做到三個優(yōu)先，即資金、材料、施工優(yōu)先。
（四）對于危險性較大的重大設(shè)備隱患或需要兩個及以上單位協(xié)同處理的隱患，制氧站不能及時整改的重大設(shè)備隱患，報設(shè)管部由其根據(jù)情況下發(fā)《設(shè)備隱患整改通知書》。并協(xié)調(diào)有關(guān)部門解決。
（五）制氧站要嚴(yán)格按照《設(shè)備隱患通知書》要求整改，最后由設(shè)管部組織驗收。
第八條 設(shè)備隱患管理工作要做到“四個落實”，即組織落實、人員落實、措施落實、時間落實，完善保證體系，為設(shè)備隱患治理工作創(chuàng)造有利條件。
第四章 檢查與考核
第九條 車間將定期、不定期地檢查各崗位設(shè)備隱患管理情況。
第十條 車間設(shè)備管理人員應(yīng)于月后三日內(nèi)向設(shè)管部上報設(shè)備隱患月報表，逾期不報或檢查整改不力造成設(shè)備事故者，將按動態(tài)考核方案考核。
第十一條 對及時發(fā)現(xiàn)重大設(shè)備隱患，避免重大、特大設(shè)備事故的班組和個人，車間將予以表彰、獎勵。
第7篇 事故隱患治理管理工作規(guī)定范本
第一章 總則
第一條 為了貫徹中國石化集團公司“安全第一、預(yù)防為主、全員動手、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針,加強事故隱患治理工作的管理,提高企業(yè)安全水平,增強抵御重大惡性事故和自然災(zāi)害的能力,特制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定適用于中國石化集團公司范圍內(nèi)石油石化企業(yè)事故隱患治理項目。
第二章 事故隱患的范圍
第三條 危及安全生產(chǎn)的不安全因素。
第四條 導(dǎo)致發(fā)生或擴大的生產(chǎn)設(shè)施、安全設(shè)施隱患。
第五條 可能造成職業(yè)病或職業(yè)中毒的勞動環(huán)境。
第三章 事故隱患的評估與分級
第六條 隱患評估辦法。
1.企業(yè)應(yīng)首先進行自評。由企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)、具有實陳工作經(jīng)驗的工程技術(shù)人員組成評估小組,深入現(xiàn)場實地考察,以國家和集團公司有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)或經(jīng)有資格的安全評價單位安全評價后提出的整改意見進行評估,評定后的項目應(yīng)建立完整、齊全的檔案資料,內(nèi)容包括評估報告、評審意見、經(jīng)自評小組做出的技術(shù)結(jié)論、隱患治理方案和概算等。
2.企業(yè)安全部門根據(jù)自評結(jié)果,征求計劃、財務(wù)、生產(chǎn)、機動部門的意見后,編制出本企業(yè)下年度事故隱患治理計劃表,經(jīng)企業(yè)主管經(jīng)理(局長、廠長)或總工程師批準(zhǔn),上報集團公司安全與環(huán)保監(jiān)督局。
3.集團公司安全與環(huán)保監(jiān)督局對企業(yè)上報的事故隱患治理計劃進行初步審,對符合本規(guī)定的隱患治理項目,安全與環(huán)保監(jiān)督局組織有關(guān)專家進行復(fù)查,提出復(fù)查評估報告。
4.根據(jù)事故隱患治理項目復(fù)查評估報告,確定隱患治理項目,做出集團公司事故隱患治理項目年度計劃,報集團公司安全監(jiān)督委員會審批后,作為集團公司級隱患,立項執(zhí)行。
5.未獲集團公司批準(zhǔn)的隱患項目作為企業(yè)級隱患項目,由企業(yè)自行立項治理。
第四章 事故隱患治理項目計劃編制程序
第七條 凡形成固定資產(chǎn)的隱患治理項止,由企業(yè)主管技術(shù)改造部門按《中國石化集團公司技術(shù)改造管理辦法》,以安全技術(shù)措施納入投資規(guī)模統(tǒng)一管理。限額以上項目由集團公司發(fā)展計劃部審批,如需集團公司安?；鹧a助的隱患項目,需報集團公司安全與環(huán)保監(jiān)督局審批。
第八條 凡屬上級主管部門審批范圍或申請補助的隱患治理項目,企業(yè)應(yīng)先辦報批手續(xù),再列入計劃。撤消或調(diào)整已經(jīng)上報批準(zhǔn)的治理項目或計劃,應(yīng)按同樣手續(xù)辦理。
第九條 每年七月底前,企業(yè)安全部門與技術(shù)部門協(xié)商,將下年度的隱患治理項目列入企業(yè)的技措建議計劃,參加集團公司發(fā)展計劃部的技術(shù)改造計劃預(yù)安排。
第十條 企業(yè)每年十月底前報批下年度隱患治理計劃表。
第十一條 計劃外新增隱患治理項目,按本規(guī)定另行申報。
第五章 事故隱患治理項目的管理、分級、驗收
第十二條 事故隱患治理項目的管理。
1.事故隱患治理項目由企業(yè)安全部門管理,并建立隱患評估、治理完成情況和效果考核驗收等管理檔案。
2.對各類事故隱患的整改要做到“四定”(定整改方案、定資金來源、定項目負(fù)責(zé)人、定整改期限)。
3.對一時不能整改的事故隱患,企業(yè)要采取可靠的安全措施,加以監(jiān)護。
4.企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)須對本單位事故隱患的整改負(fù)首要責(zé)任,企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對事故隱患的整改方案負(fù)責(zé)技術(shù)審查和批準(zhǔn)。
第十三條 事故隱患項目的實施。
1. 企業(yè)對本單位的事故隱患治理項目進行全面的組織實施,按進度完成年計劃。
2. 集團公司安全與環(huán)保監(jiān)督局負(fù)責(zé)事故隱患治理項目實施情況的督促檢查與協(xié)調(diào)。
第十四條 事故隱患項目的驗收。
1. 重大隱患治理項目由集團公司安全與環(huán)保監(jiān)督局或委托有關(guān)單位組織驗收。
2. 已竣工的隱患治理項目經(jīng)試運轉(zhuǎn)基本正常后的兩個月內(nèi),由工程主管部門或單位報
請企業(yè)安全技術(shù)部門,按事故隱患管理權(quán)限組織考核驗收。驗收后,由企業(yè)安全部門將竣工驗收報告、竣工驗收表、連同補助項目的財務(wù)決算一并報集團公司安全與環(huán)保監(jiān)督局。
3.項目驗收合格后,應(yīng)由車間(部門)制定相應(yīng)的規(guī)章制度,組織操作人員學(xué)習(xí),轉(zhuǎn)入正常維護管理。
4.企業(yè)事故隱患治理項目完成情況要按季、年上報集團公司安全與環(huán)保監(jiān)督局。季報為下季度第一個月5日前,年報為下年1月底前。
第六章 事故隱患治理項目資金的補助
第十五條 補助的范圍。
經(jīng)集團公司安全與環(huán)保監(jiān)督局組織有關(guān)專家或有資格的安全咨詢公司評審,由集團公司安全監(jiān)督委員會批準(zhǔn)的隱患治理項目,企業(yè)可提出補助申請,報安全與環(huán)保監(jiān)督局審查,按規(guī)定給予補助。
第十六條 補助標(biāo)準(zhǔn)。
1.集團公司批準(zhǔn)立項的集團公司隱患項目,按項目預(yù)算總投資的20%補助。
第十七條 補助資金的使用。
隱患治理項目,應(yīng)先投用自籌資金,集團公司補助資金根據(jù)工程實際進度分期撥款,跨年度項目補助資金分年度安排。
第十八條 不屬于補助的范圍:
1. 沒有在集團公司投保的設(shè)施(設(shè)備)隱患;
2. 沒有按規(guī)定數(shù)額足額交納安?；鸬膯挝坏碾[患項目;
3. 辦公設(shè)施、生活福利設(shè)施、與生產(chǎn)無直接關(guān)系的設(shè)施;
4. 新建、擴建、改建工程正式投產(chǎn)三年內(nèi)發(fā)現(xiàn)的隱患;
5. 屬于大修、更新、擴建項目(無論成套裝置、單體設(shè)備或構(gòu)筑物)。
第8篇 事故隱患治理管理工作規(guī)定
第一章 總則
第一條 為了貫徹中國石化集團公司“安全第一、預(yù)防為主、全員動手、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，加強事故隱患治理工作的管理，提高企業(yè)安全水平，增強抵御重大惡性事故和自然災(zāi)害的能力，特制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定適用于中國石化集團公司范圍內(nèi)石油石化企業(yè)事故隱患治理項目。
第二章 事故隱患的范圍
第三條 危及安全生產(chǎn)的不安全因素。
第四條 導(dǎo)致發(fā)生或擴大的生產(chǎn)設(shè)施、安全設(shè)施隱患。
第五條 可能造成職業(yè)病或職業(yè)中毒的勞動環(huán)境。
第三章 事故隱患的評估與分級
第六條 隱患評估辦法。
1.企業(yè)應(yīng)首先進行自評。由企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)、具有實陳工作經(jīng)驗的工程技術(shù)人員組成評估小組，深入現(xiàn)場實地考察，以國家和集團公司有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)或經(jīng)有資格的安全評價單位安全評價后提出的整改意見進行評估，評定后的項目應(yīng)建立完整、齊全的檔案資料，內(nèi)容包括評估報告、評審意見、經(jīng)自評小組做出的技術(shù)結(jié)論、隱患治理方案和概算等。
2.企業(yè)安全部門根據(jù)自評結(jié)果，征求計劃、財務(wù)、生產(chǎn)、機動部門的意見后，編制出本企業(yè)下年度事故隱患治理計劃表，經(jīng)企業(yè)主管經(jīng)理（局長、廠長）或總工程師批準(zhǔn)，上報集團公司安全與環(huán)保監(jiān)督局。
3.集團公司安全與環(huán)保監(jiān)督局對企業(yè)上報的事故隱患治理計劃進行初步審，對符合本規(guī)定的隱患治理項目，安全與環(huán)保監(jiān)督局組織有關(guān)專家進行復(fù)查，提出復(fù)查評估報告。
4.根據(jù)事故隱患治理項目復(fù)查評估報告，確定隱患治理項目，做出集團公司事故隱患治理項目年度計劃，報集團公司安全監(jiān)督委員會審批后，作為集團公司級隱患，立項執(zhí)行。
5.未獲集團公司批準(zhǔn)的隱患項目作為企業(yè)級隱患項目，由企業(yè)自行立項治理。
第四章 事故隱患治理項目計劃編制程序
第七條 凡形成固定資產(chǎn)的隱患治理項止，由企業(yè)主管技術(shù)改造部門按《中國石化集團公司技術(shù)改造管理辦法》，以安全技術(shù)措施納入投資規(guī)模統(tǒng)一管理。限額以上項目由集團公司發(fā)展計劃部審批，如需集團公司安?；鹧a助的隱患項目，需報集團公司安全與環(huán)保監(jiān)督局審批。
第八條 凡屬上級主管部門審批范圍或申請補助的隱患治理項目，企業(yè)應(yīng)先辦報批手續(xù)，再列入計劃。撤消或調(diào)整已經(jīng)上報批準(zhǔn)的治理項目或計劃，應(yīng)按同樣手續(xù)辦理。
第九條 每年七月底前，企業(yè)安全部門與技術(shù)部門協(xié)商，將下年度的隱患治理項目列入企業(yè)的技措建議計劃，參加集團公司發(fā)展計劃部的技術(shù)改造計劃預(yù)安排。
第十條 企業(yè)每年十月底前報批下年度隱患治理計劃表。
第十一條 計劃外新增隱患治理項目，按本規(guī)定另行申報。
第9篇 事故隱患整改管理規(guī)定范本
第一條 為避免事故的發(fā)生,及時消除事故隱患,特制定本規(guī)定。
第二條 事故隱患整改的管理部門
隱患整改由安全主管部門歸口管理,具體實施按項目、專業(yè)、類別分別由各處室、車間執(zhí)行。各單位的主要領(lǐng)導(dǎo)需對本單位事故隱患整改負(fù)首要責(zé)任。
第三條 事故隱患的范圍
1、危及安全生產(chǎn)的不安全因素。
2、導(dǎo)致事故發(fā)生或擴大的生產(chǎn)設(shè)施、安全設(shè)施隱患。
3、可能造成職業(yè)病或職業(yè)中毒的勞動環(huán)境。
第四條 事故隱患的評估和分級管理
1、事故隱患評估:對存在的各類隱患必須保證每年重新評估一次,根據(jù)評估結(jié)果進行分級管理。隱患評估采用lec法(見中石化《職業(yè)安全衛(wèi)生管理制度》)(1995)
2、事故隱患分級:
序號
lec值
隱患級別
管理單位
1
75000以上
國家級
集團公司
2
7501-75000
總公司級
集團公司
3
751-7500
公司級
分公司
4
321-750
廠級
廠
5
320以下
車間級
車間
3、事故隱患管理
(1)公司、廠、車間分別建立事故隱患整改臺帳。公司、廠級臺帳設(shè)在安全管理部門。
(2)隱患整改必須嚴(yán)格遵循“五定”原則,即定臨時防范措施,定整改時間,定整改方案,定整改負(fù)責(zé)人,定資金來源。
(3)制定生產(chǎn)經(jīng)營計劃時,必須優(yōu)先安排事故隱患整改計劃。整改項目一經(jīng)確定,各職能部門必須認(rèn)真抓好資金、設(shè)計、施工和驗收工作的落實。廠里的隱患整改計劃必須在每年1月31日前報公司質(zhì)量安全環(huán)保處。
(4)安全技術(shù)措施資金必須優(yōu)先解決事故隱患的整改。
(5)凡新建、改建、擴建及技術(shù)措施項目,要按國家勞動部勞字(1988)48號文件規(guī)定,做到“三同時”,各級隱患治理必須按技術(shù)措施管理的有關(guān)規(guī)定,由隱患所在單位及時上報并納入技措、大修、安措計劃中,按計劃整改。需檢修中解決的由隱患所在單位列入各檢修計劃中實施。
(6)各級隱患不能及時整改的,由存在隱患的車間制定出臨時防范措施和應(yīng)急計劃,并報廠安全主管部門備案。
(7)廠安全主管部門要定期對隱患整改計劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查,每月填表上報公司質(zhì)量安全環(huán)保處。
(8)隱患項目竣工并運轉(zhuǎn)基本正常后的一個月內(nèi),要由相應(yīng)級別的安全主管部門會同有關(guān)專業(yè)技術(shù)部門共同驗收,并報公司質(zhì)量安全環(huán)保處備案。
(9)對不立即處理有危及人身安全或可能發(fā)生爆炸、著火的隱患,應(yīng)立即采取措施,必要時應(yīng)停機、停工、停產(chǎn)和撤離人員,按操作規(guī)程和事故預(yù)案進行緊急處理。在條件許可時應(yīng)先報各有關(guān)處室和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
(10)安全主管部門有權(quán)下發(fā)《事故隱患整改通知單》,有關(guān)單位接單后必須將指定隱患在期限內(nèi)整改完畢,否則由此導(dǎo)致事故責(zé)任自負(fù)。對隱患整改不及時的單位,安全部門有權(quán)在經(jīng)濟責(zé)任制考核或年終評比時給予一定的處罰,情節(jié)嚴(yán)重時追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和管理責(zé)任。
第10篇 安全隱患排查管理規(guī)定
1 、安全隱患排查是安全生產(chǎn)工作的重要手段,其基本任務(wù)是發(fā)現(xiàn)和查明各種安全生產(chǎn)隱患,監(jiān)督各項安全規(guī)章制度實施,制止違章作業(yè),防范事故發(fā)生和加強整隱患改,公司各級員工必須認(rèn)真地執(zhí)行本規(guī)定。
2、對生產(chǎn)活動除進行經(jīng)常的檢查外,每季必須在主管副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下進行一次全公司綜合性安全隱患排查。
3、各部每月必須組織一次安全生產(chǎn)檢查。
4、各車間每月組織一次安全生產(chǎn)檢查
5、各專業(yè)組不定期的專業(yè)檢查及季節(jié)性檢查每年不得少于2次。
6、安全隱患排查必須實行行政首長負(fù)責(zé)制,各有關(guān)人員參加,并要求明確目的和具體計劃,有條件的都應(yīng)采用安全隱患排查表。
7、安全隱患排查應(yīng)貫徹領(lǐng)導(dǎo)與群眾相結(jié)合的原則以查思想、查紀(jì)律、查制度、查隱患,查文明生產(chǎn)為中心,依靠群眾,邊檢查、邊改進,并及時總結(jié)和推廣先進經(jīng)驗。
(1)查思想:重點查對安全生產(chǎn)的認(rèn)識是否正確,查安全生產(chǎn)的責(zé)任感是否強烈,查對忽視安全生產(chǎn)的思想和行為是否敢于斗爭。
(2)查制度:重點查安全生產(chǎn)制度的建立和執(zhí)行情況,各項安全責(zé)任是否分清,是否有無章可循的作業(yè)和違章作業(yè),查交接班制度情況。
(3)查隱患:重點查運轉(zhuǎn)機械,電氣設(shè)備,受壓容器及其安全附件裝置,儀表信號,廠房建筑是否存在不安全隱患,防護器材和防火設(shè)備是否靈敏有效等。
(4)查紀(jì)律:重點查工作時間勞動紀(jì)律情況,是否遵守廠規(guī)廠紀(jì),有無睡崗、脫崗等。
(5)查文明生產(chǎn):重點查勞動衛(wèi)生情況,噪聲等是否超標(biāo),生產(chǎn)場所是否做到整齊清潔,有條有紊,查生產(chǎn)設(shè)備是否已達到要求。
(6)查領(lǐng)導(dǎo):是否把安全生產(chǎn)納入重要議事日程,正確處理安全與生產(chǎn)的關(guān)系,是否做到堅持安全生產(chǎn)“五同時”,查是否以身作則,深入生產(chǎn)現(xiàn)場進行安全生產(chǎn)檢查,查是否狠抓不安全因素整改,查是否在設(shè)計基建中貫徹安全生產(chǎn)“三同時”。
(7)各級檢查組織和人員有權(quán)要求受檢單位如實報告安全生產(chǎn)、勞動情況及提供有關(guān)資料,有權(quán)調(diào)查詢問及召開座談會,有權(quán)制止違章指揮及違章作業(yè)行為,對重大隱患問題有權(quán)提出限期整改的要求并向上級報告,對蓄意對抗檢查者有權(quán)提出處理意見并報請上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
第11篇 隱患治理管理規(guī)定范本
第一條在油庫主任的領(lǐng)導(dǎo)下,注冊安全主任對全庫安全隱患實行統(tǒng)一管理,各相關(guān)部門、班(組)具體負(fù)責(zé)管理。
第二條隱患范圍
一、在油品接卸、儲存、發(fā)放及施工檢修等過程中,有可能導(dǎo)致事故或危害發(fā)生的工藝、設(shè)備、管理手段和人員工作、生活設(shè)施等潛在危害。
二、對員工健康有影響的環(huán)境污染和設(shè)施。
三、各種形式檢查中查出的妨礙安全生產(chǎn)的各類問題。
四、地方和上級部門提出的影響安全的各類問題。
第三條隱患分類
按危險及危害程度,劃分為四級,即油庫級、地市公司級、省市公司級、集團公司級。
第四條安全隱患分類的評估辦法參考中國石化總公司《事故隱患評估法》。
第五條隱患整改原則和要求
一、凡新、改、擴建及技改項目,要做到“三同時”,即:設(shè)計同時設(shè)計安全衛(wèi)生設(shè)施;施工同時施工安全衛(wèi)生設(shè)施;驗收同時驗收安全衛(wèi)生設(shè)施。
二、對隱患的整改要做到:
(一)四親自:領(lǐng)導(dǎo)親自參加項目審定,親自布置安排,親自參加檢查,親自驗收總結(jié)。
(二)四優(yōu)先:計劃安排優(yōu)先,資金安排優(yōu)先,施工力量優(yōu)先,物資供應(yīng)優(yōu)先。
(三)四定:定整改方案,定資金來源,定項目負(fù)責(zé)人,定整改期限。
(四)三不推:班組能整改的不推給庫,庫能整改的不推給公司。
三、在短期內(nèi)無法整改的項目,必須作出整改方案,納入規(guī)劃或規(guī)定逐級上報,并落實必要的防范措施,保證安全。
四、各崗位應(yīng)在各自職責(zé)范圍內(nèi),按期完成各自的整改工作,并及時反饋。
五、整改的方案和技術(shù)措施由警消、生產(chǎn)和設(shè)備主管會同物流中心提出,并監(jiān)督實施和檢查驗收;重大事故隱患整改項目由公司有關(guān)部門組織檢查驗收。
第六條隱患整改管理
一、對查出的各類事故隱患要建立檔案,逐項登記,并簽發(fā)《隱患整改通知單》,在隱患整改完成后,執(zhí)行消號管理辦法及時注銷。
二、發(fā)現(xiàn)重大隱患應(yīng)及時做出書面報告并進行危害識別和風(fēng)險評價,提交《隱患評估報告》。有關(guān)部門應(yīng)在接到報告后及時作出處理意見,在此期間,上報單位需做好防范措施,確保安全。
三、每年填寫一次《隱患整改統(tǒng)計表》,報物流中心和公司安全監(jiān)督處備案。
四、對不按時間和要求進行整改的單位或個人,要追究其領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員的責(zé)任,如因此而造成事故,應(yīng)根據(jù)有關(guān)的獎懲規(guī)定嚴(yán)肅處理。
五、建立安全隱患整改臺帳,對油庫和上級簽發(fā)的隱患整改通知,進行登記和整改跟蹤記錄。
第七條對不按要求進行整改的部門或個人,要追究其部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員的責(zé)任;如因此而造成事故的,應(yīng)根據(jù)有關(guān)的獎懲規(guī)定嚴(yán)肅處理。
第八條隱患整改項目實施過程中,按《物流中心工程項目管理工作細(xì)則》和《施工作業(yè)安全管理規(guī)定》進行。
第12篇 營運車輛技術(shù)狀況及安全隱患排查管理規(guī)定
為了加強公司車輛狀況的監(jiān)督管理，使公務(wù)車輛隨時處于完好的狀態(tài)，避免機械事故，確保行車安全，特制定本規(guī)定。
一、公務(wù)車輛狀況及安全檢查由公司分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)牽頭，會同部門安全員、具體負(fù)責(zé)實施。
二、公務(wù)車輛技術(shù)狀況及安全檢查，統(tǒng)一組織檢查、各車駕駛員必須配合。
三、 統(tǒng)一檢查，分底盤、氣路、電路檢查和車容車貌、車窗及車內(nèi)設(shè)施檢查、修理質(zhì)量抽查三大項。檢查周期為每月檢查一次。檢查時由公司分管領(lǐng)導(dǎo)、部門安全員參加。
四、車輛檢查的內(nèi)容
1、制動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、底盤、氣路、電路等項目
（1）制動總泵、制動分泵、制動連動裝置銷子及開口銷是否齊全，手剎、 斷氣剎工作是否正常有效。
（2）制動總泵、制動分泵及剎車管道是否漏氣、漏油，固定是否牢固。
（3）方向機自由行程是否符合要求。
（4）輪胎螺栓、有無松曠或折斷，是否磨損正常。
（5）電源線路布置及接頭包扎是否規(guī)范，固定是否完好，線路是否老化，燈光是否齊全有效，各類儀表是否有效。
（6）車容車貌、車窗及車內(nèi)設(shè)施檢查。
（7）車門緩沖膠條是否完好，車門關(guān)閉（含駕駛門）是否正常。
（8）車身內(nèi)外是否整潔，車輛是否有擦刮、掉漆痕跡，后視鏡是否齊全。
（9）是否有滅火器，放置位置是否恰當(dāng)，是否有效。
（10）修理質(zhì)量抽查檢查時由檢查人員按車輛總數(shù)3%的比例，查近一個 月的修車情況。
（11）檢查返修率是否規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)從隱患排查起，檢查是否及時報修整改、 是否超過整改期限。
（12）排查人員及駕駛員要認(rèn)真填寫并簽字。
五、駕駛員自查及自查內(nèi)容
駕駛員自查由駕駛員每天進行出車前、行車中、收車后的三檢。交接班時應(yīng)說明車況是否存在問題，有問題應(yīng)及時匯報部門領(lǐng)導(dǎo)及安全員，做出整改方案。
1、檢查方向機及轉(zhuǎn)向是否正常，間隙是否適當(dāng)。
2、檢查腳剎、手剎是否正常，管路有無漏油現(xiàn)象。
3、檢查輪胎、螺栓是否齊全，有無松動、輪胎氣壓是否正常。
4、檢查燃?xì)猓ㄓ停?、潤滑油、剎車油、冷卻液、電解液是否足量，有無 滲漏。
5、檢查喇叭、燈光、雨刮器、后視鏡以及牌照、頭牌、腰牌、尾牌等是 否齊全有效。
六、檢查中發(fā)現(xiàn)問題的處理
對各類檢查中查出的問題，能當(dāng)場修復(fù)的應(yīng)盡量當(dāng)場修復(fù)，不能當(dāng)場修復(fù)的視其情況，凡涉及行車安全或《道路交通安全法》規(guī)定不能上路的，必須立即停止運行并報修，其它問題由駕駛員當(dāng)日內(nèi)收車后回廠修復(fù)。
七、檢查的安排、考核及要求
1、公司檢查的協(xié)調(diào)安排，由營運生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，考核由公司分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。
2、對總站檢查的考核，由營運生產(chǎn)部牽頭，會同相關(guān)部門負(fù)責(zé)。
3、對駕駛員每日檢查的考核，由各總站負(fù)責(zé)，公司季度檢查時抽查。
4、公司參檢部門（單位）及各總站，帶隊檢查時應(yīng)盡職盡責(zé)，做到站不漏線，線不漏車，車不漏項。不得走過場，敷衍了事。如因帶隊檢查后一定期限內(nèi)發(fā)生機械事故，公司將追究帶隊檢查人及相關(guān)人員責(zé)任。
十、獎勵與處罰
1、對遵守本規(guī)定，檢查工作做得好，能及時發(fā)現(xiàn)問題及安全隱患并及時修復(fù)的部門、總站、駕駛員及保修工，由公司、修理廠及總站納入年終考核內(nèi)容進行考核，并給予表彰獎勵。
2、對日常保養(yǎng)、檢查工作做得不好，修理質(zhì)量差，檢查時發(fā)現(xiàn)有問題的，由公司視問題發(fā)生的部位及對安全行車的影響，每項扣總站或修理廠目標(biāo)考核分0.3分至2分。如車輛報修后，在質(zhì)保里程以內(nèi)又出現(xiàn)同類故障，檢查中發(fā)現(xiàn)還繼續(xù)在運行的，處罰時對總站及修理廠一并處罰。
3、對檢查中發(fā)現(xiàn)故障限期修復(fù)而未修復(fù)的，復(fù)查發(fā)現(xiàn)后將追究責(zé)任并加倍處罰。
4、總站對駕駛員、修理廠對責(zé)任人的處罰，各總站、修理廠應(yīng)按照此扣分標(biāo)準(zhǔn)處罰責(zé)任人。
5、一年內(nèi)所駕車輛發(fā)生兩次單項扣分達到2分或一次單項扣分達到2分的駕駛員，由安全服務(wù)監(jiān)察部組織進行離崗培訓(xùn)，考核合格方可重新上崗，考核不合格的改為非技術(shù)工種。
修理廠相關(guān)人員工作不負(fù)責(zé)任，單項扣分達到2分以上的，由修理廠從嚴(yán)處罰。
6、扣分標(biāo)準(zhǔn)見附表。公司對總站、修理廠突擊抽查及日常檢查，發(fā)現(xiàn)問題依照此標(biāo)準(zhǔn)扣分。
十一、檢查資料的填報及收集
1、檢查表格由公司統(tǒng)一設(shè)計、打印。逐車檢查登記表應(yīng)由駕駛員、檢查人員或部門負(fù)責(zé)人簽字。
2、檢查原始資料要收存?zhèn)洳椤?/p>
3、駕駛員的自查由各車駕駛員逐日填表并簽字，由總站收集保存。
十二、本規(guī)定從發(fā)文之日起執(zhí)行。過去的相關(guān)規(guī)定與本規(guī)定不一致的，以本規(guī)定為準(zhǔn)實施。
第13篇 船舶安全隱患事故處罰管理規(guī)定
為了進一步加強公司船舶的安全管理,杜絕各種意外事故的發(fā)生,努力做到防患于未然,確保公司船舶設(shè)備設(shè)施和人員的安全,特制定本規(guī)定。
一、 本規(guī)定適用于公司船舶在日常安全管理中存在的違章、玩忽職守以及發(fā)生火災(zāi)、海損、機損、工傷亡、溢油污染等事故的報告、調(diào)查、處理和處罰。
二、 職能分工:安全辦負(fù)責(zé)對各類事故隱患的調(diào)查、處理和處罰,包括:火災(zāi)、工傷亡以及污染事故、海損事故、機損事故。
三、 安全檢查隱患管理
對各種安全檢查查出的隱患,根據(jù)查出問題的性質(zhì)以及對設(shè)備的影響程度,按a、b、c進行如下分類管理:
1、 a類問題--為重大問題,主要包括:
1) 危及安全生產(chǎn)的問題;
2) 嚴(yán)重影響設(shè)備主要總成件壽命和性能的問題;
3) 容易導(dǎo)致重大機械、安全事故發(fā)生的問題。
查出a類問題--每個罰責(zé)任人300~500元(視設(shè)備關(guān)鍵程度和問題的嚴(yán)重程度而定),并責(zé)令設(shè)備停用,限期整改。
2、 b類問題--為嚴(yán)重問題。主要包括:
1) 影響安全生產(chǎn)的問題;
2) 影響設(shè)備使用壽命的問題;
3) 導(dǎo)致一般總成機械事故發(fā)生的問題、安全事故發(fā)生的問題。
查出b類問題--每個罰責(zé)任人200~300元(視設(shè)備關(guān)鍵程度和問題的嚴(yán)重程度而定),限期整改。
3、 c類問題--為一般問題,即a、b類問題之外的其它與安全及設(shè)備管理不相符的所有問題。查出c類問題--必須限期整改。
四、 事故處理:
發(fā)生事故,要按其性質(zhì)進行嚴(yán)肅處理,做到原因不清不放過,責(zé)任者未經(jīng)處理和員工未受到教育不放過,沒有防范措施不放過。對事故責(zé)任者,要視其情節(jié)輕重和損失大小,給予通報批評、紀(jì)律處分及一定的經(jīng)濟處罰。根據(jù)事故損失大小可分為五類進行處理:
1、 小事故:直接損失金額在三千元以內(nèi)者。
給予事故責(zé)任者批評你教育,并賠償事故直接經(jīng)濟損失的70%~80%。全年發(fā)生2次及以上,取消該船的先進評選資格。
2、 一般事故:直接損失金額在三千元至一萬元以內(nèi)者。
給予事故船舶在公司內(nèi)通報批評,主要負(fù)責(zé)人扣除半月工資、事故責(zé)任者扣除當(dāng)月工資,取消該船的先進評選資格。
3、 大型事故:其直接經(jīng)濟損失金額在一萬元至五萬元以內(nèi)者。
取消該船的先進評選資格,其主要負(fù)責(zé)人扣除當(dāng)月工資、事故責(zé)任者扣除2個月工資。
4、 重大事故:其直接經(jīng)濟損失金額在五萬元至十萬元以內(nèi)者。取消該船的先進評選資格,其主要負(fù)責(zé)人扣除2個月工資。事故責(zé)任者扣發(fā)3個月的工資并解除勞動合同。
5、 特大事故:其直接經(jīng)濟損失金額在十萬元以上者。
該船舶及主要負(fù)責(zé)人、事故責(zé)任者除按重大事故處理外,主要負(fù)責(zé)人及事故責(zé)任者都給予解除勞動合同處分。
五、 船舶每季度為零事故、零違章,給予船舶600元獎勵。
六、 以前有關(guān)的規(guī)章制度與本規(guī)定發(fā)生沖突的,以本規(guī)定為準(zhǔn)。
七、 本規(guī)定解釋權(quán)歸公司。
航務(wù)公司
第14篇 某某公司安全生產(chǎn)隱患排查治理管理規(guī)定
一、目的
為貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針,規(guī)范公司安全生產(chǎn)隱患排查治理工作,將安全生產(chǎn)隱患排查治理工作規(guī)范化、制度化、常態(tài)化,建立公司隱患排查治理長效機制,及時消除安全隱患,防止事故發(fā)生,確保公司安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定,特制定本規(guī)定。
二、主要依據(jù)
(一)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》
(二)國家安監(jiān)總局16號令《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》
三、適用范圍
本規(guī)定適用000000公司各部門,主要用于為保證安全生產(chǎn)而開展的安全生產(chǎn)隱患排查治理,包括日常隱患排查治理和各種季節(jié)性安全檢查、節(jié)日安全檢查及專項安全檢查等的隱患排查治理工作。
四、定義與分級分類
(一)安全生產(chǎn)事故隱患(以下簡稱“事故隱患”)是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,安全風(fēng)險程度較高,可能導(dǎo)致事故發(fā)生的作業(yè)場所、設(shè)備及設(shè)施的不安全狀態(tài)、非常態(tài)的運行工況、人的不安全行為和安全管理方面的的缺失。
(二)根據(jù)可能造成的事故后果,事故隱患分為重大事故隱患和一般事故隱患兩個等級。
1、重大事故隱患是指可能造成人身傷亡、重大設(shè)備事故,且整改難度較大,須全部或部分停機、切除系統(tǒng),并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使公司自身難以排除的隱患。
2、一般事故隱患是指可能造成人身輕傷、設(shè)備損壞,且整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。
(三)設(shè)備缺陷和事故隱患的關(guān)系。超出設(shè)備缺陷管理制度規(guī)定的消缺周期仍未消除的設(shè)備危急缺陷和嚴(yán)重缺陷,即為事故隱患。根據(jù)其可能導(dǎo)致事故后果的評估,分別按重大或一般事故隱患治理。
(四)判定為事故隱患的設(shè)備缺陷,應(yīng)繼續(xù)按照公司設(shè)備缺陷管理制度規(guī)定處理,同時納入本規(guī)定的事故隱患管理流程進行閉環(huán)督辦。
(五)事故隱患分類:人身行為類、設(shè)備設(shè)施類、安全管理類、作業(yè)環(huán)境類
五、組織領(lǐng)導(dǎo)
(一)安全生產(chǎn)隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組
組長:總經(jīng)理
副組長:生產(chǎn)副總經(jīng)理
成員:各部門主任(副主任)
(二)工作小組
組長:安全生產(chǎn)部主任
副組長:安全生產(chǎn)部副主任
成員:安全生產(chǎn)部專工
六、職責(zé)分工
(一)根據(jù)“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、落實責(zé)任、分級分類管理、全員參與的要求”建立由公司、部門(專業(yè))、班組(值)及外委部門組成的三級隱患排查治理工作機制;
(二)公司主要領(lǐng)導(dǎo)對本部門隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)。各部門負(fù)責(zé)人對本部門隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé),事故隱患所在的部門專業(yè)是事故隱患排查、治理和防控的責(zé)任主體,并由專業(yè)所在的部門歸口管理。安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司各部門隱患排查治理閉環(huán)管理責(zé)任,指導(dǎo)、檢查、督促各部門專業(yè)的隱患排查治理工作,同時負(fù)責(zé)隱患排查治理的匯總、統(tǒng)計、上報工作。
(三)具體職責(zé)
1、領(lǐng)導(dǎo)小組:
負(fù)責(zé)貫徹落實國家有關(guān)安全生產(chǎn)隱患排查的方針、政策、法規(guī)和上級有關(guān)規(guī)定,及時協(xié)調(diào)和解決各部門在貫徹落實中出現(xiàn)的問題。
2、安全生產(chǎn)部職責(zé)
(1)負(fù)責(zé)年度隱患排查治理方案的制定。
(2)負(fù)責(zé)制定重大隱患及各生產(chǎn)部門不能自行完成的隱患項目治理計劃,負(fù)責(zé)落實治理責(zé)任人、資金、期限和有效的防范措施或應(yīng)急專項預(yù)案。
(3)負(fù)責(zé)制定公司隱患排查治理工作中的隱患分級、分類管理標(biāo)準(zhǔn)及界定工作。
(4)將安全隱患排查治理工作放在突出的位置加以考慮,在安排機組大修、技術(shù)改造項目時,要優(yōu)先安排安全隱患的治理。
(5)負(fù)責(zé)組織各種季節(jié)性及專項安全檢查,包括迎峰度夏、防洪防汛、防寒防凍安全檢查等。
(6)同時負(fù)責(zé)隱患排查治理的匯總、統(tǒng)計、上報工作。
3、人力資源部職責(zé)
統(tǒng)籌安排安全隱患排查治理方面的培訓(xùn),提高全員安全意識和技能水平。
4、財務(wù)部
統(tǒng)籌安排安全隱患排查治理方面的資金,全面保證隱患排查治理資金的投入。
5、風(fēng)電場職責(zé)
(1)負(fù)責(zé)制定本部門《安全隱患排查治理辦法》,建立健全部門、專業(yè)、班組、崗位安全隱患排查治理責(zé)任制,形成安全隱患排查治理長效機制。
(2)負(fù)責(zé)本部門安全隱患的自查、治理工作,對不能自行完成的項目報生產(chǎn)技術(shù)部安排治理。
(3)組織完成公司下發(fā)的《安全隱患排查發(fā)現(xiàn)問題及整改計劃》中涉及本部門的整改工作,安全隱患的整改過程中要采取嚴(yán)密的監(jiān)控防范措施,確保整改項目的安全并高質(zhì)量完成,對暫不能處理的要制定、實施有針對性的防范措施或應(yīng)急專項預(yù)案。按規(guī)定對隱患排查治理工作做出評價、總結(jié)。
七、管理內(nèi)容和程序
(一)對事故隱患的排查治理工作實行日常排查治理與定期排查治理相結(jié)合的工作機制。
1、日常隱患排查治理工作結(jié)合設(shè)備的巡回檢查、定期試驗和設(shè)備缺陷管理進行,由部門各級人員負(fù)責(zé)排查、識別事故隱患并組織治理,將排查治理情況及時向安全生產(chǎn)部匯報。
2、定期排查治理工作結(jié)合季節(jié)性檢查、節(jié)假日前檢查、春檢、秋檢每周檢查等專項安全檢查進行,將隱患排查治理作為專項活動的一部分內(nèi)容統(tǒng)籌策劃、組織進行排查治理。定期排查治理工作應(yīng)組織安全生產(chǎn)管理人員、技術(shù)人員和其他相關(guān)人員參加。
3、定期安全生產(chǎn)檢查及隱患定期排查治理時間安排
根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和發(fā)電生產(chǎn)季節(jié)性特點,安全生產(chǎn)檢查及隱患定期排查治理分為六個階段性的“專項安全檢查”和四個國家法定節(jié)假日前檢查,即春季安全檢查、秋季安全檢查、安全生產(chǎn)月活動、迎峰度夏安全檢查、防洪防汛檢查、防寒防凍安全檢查和每年的元旦、春節(jié)、五一、國慶長假節(jié)前檢查。時間安排如下:
春季安全檢查:3月;
迎峰度夏安全檢查:5月至6月;
防洪防汛檢查:3月至6月;
安全生產(chǎn)月活動:6月;
秋季安全檢查:9月
防寒防凍安全檢查:10月至11月;
節(jié)前安全檢查:節(jié)前一周;
(二)安全生產(chǎn)檢查及隱患排查治理主要內(nèi)容
安全生產(chǎn)檢查及隱患排查治理的內(nèi)容包括兩部分,即“通用檢查內(nèi)容”和“專項安全檢查重點內(nèi)容”。
1、通用檢查內(nèi)容
(1)檢查安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實情況
1)安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況,各級安全控制指標(biāo)的落實及業(yè)績考核情況;
2)安全生產(chǎn)規(guī)章制度制定和實施情況;
3)安全生產(chǎn)規(guī)劃的制定實施情況及安全投入情況;
4)安全管理機構(gòu)的建立和人員配備情況及應(yīng)急救援體系的建立情況。
5)安全隱患排查治理制度的制定實施情況,對企業(yè)生產(chǎn)作業(yè)過程中的重點環(huán)節(jié)、部位、設(shè)施、設(shè)備、裝置的檢查、排查情況,重大隱患的管理治理情況;
6)重大危險源的監(jiān)控情況,對重大危險源的普查建檔、申報登記、辨識分級、檢測評估情況和防范應(yīng)急措施的制定落實情況。
(2)安全技術(shù)培訓(xùn)情況
1)部門負(fù)責(zé)人和安全管理人員的培訓(xùn)考核情況,特種作業(yè)人員的考核培訓(xùn)和持證上崗情況;
2)安全技術(shù)培訓(xùn)教育制度的制定實施和安全培訓(xùn)教育經(jīng)費的投入情況;
3)對新員工(包括新工人、合同工、臨時工、外包工、實習(xí)生等)的崗前培訓(xùn)和班組、部門、公司三級安全教育情況。
(3)安全投入情況和安全“三同時”制度執(zhí)行情況
1)在成本中專項列支安全費用情況;
2)依法參加工傷保險和社會保險的情況;
3)新、改、擴建項目的安全“三同時”情況。
(4)對工程項目安全管理和對承包隊伍安全監(jiān)督管理情況
1)按照國家有關(guān)規(guī)定和規(guī)范的市場運作機制,建立招投標(biāo)制、項目法人負(fù)責(zé)制、工程監(jiān)理制,明確建設(shè)方、承包方和監(jiān)理方安全職責(zé)的情況;
2)建立嚴(yán)格的現(xiàn)場組織管理、作業(yè)管理和執(zhí)行相關(guān)安全工作規(guī)程的情況;
3)建立和執(zhí)行對工程項目安全檢查制度的情況。
(5)應(yīng)急管理情況
1)建立健全應(yīng)急救援預(yù)案體系,結(jié)合實際開展培訓(xùn)和實戰(zhàn)演練情況;
2)建立兼職救援隊伍情況;
3)應(yīng)急救援物資、設(shè)備的配備和經(jīng)常性的維護保養(yǎng)情況;
4)發(fā)生事故時或緊急情況下應(yīng)急救援的實施情況等。
(6)事故管理和責(zé)任追究情況
1)事故報告制度的建立和執(zhí)行情況,有無漏報和謊報瞞報行為及查處情況;
2)按照“四不放過”原則對調(diào)查權(quán)限范圍內(nèi)的事故開展調(diào)查處理,對有關(guān)責(zé)任人進行責(zé)任追究的情況;
3)吸取教訓(xùn)、舉一反三、認(rèn)真整改的情況。
(7)安全管理和安全思想方面檢查的內(nèi)容
1)查領(lǐng)導(dǎo)。采取領(lǐng)導(dǎo)自查和群眾查,上下結(jié)合的方法進行。包括領(lǐng)導(dǎo)對安全生產(chǎn)工作是否有正確的認(rèn)識,是否真正關(guān)心職工的安全、健康,是否認(rèn)真貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)方針以及各項勞動保護政策法令;檢查職工安全第一的思想是否到位。
2)查管理、查制度。組織職工按照工種、崗位對照有關(guān)規(guī)程制度及執(zhí)行情況檢查。檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制是否落實;危險工種、崗位的規(guī)章制度是否健全和落實;安全組織機構(gòu)和安全網(wǎng)是否建立和發(fā)揮應(yīng)有的作用,“三同時”、“管生產(chǎn)必須管安全”的原則是否得以執(zhí)行等。
3)查現(xiàn)場、查隱患。深入現(xiàn)場,檢查勞動條件、生產(chǎn)設(shè)備、操作情況等是否符合有關(guān)安全要求及操作規(guī)程;檢查生產(chǎn)裝置和生產(chǎn)工藝是否存在事故隱患等。
4)查紀(jì)律。用自查和領(lǐng)導(dǎo)查相結(jié)合的方法。檢查有無違反調(diào)度紀(jì)律、勞動紀(jì)律、值班紀(jì)律的現(xiàn)象。重點放在:執(zhí)行工作票、操作票、監(jiān)護制;登高作業(yè)系安全帶、戴安全帽;停電作業(yè)驗電和掛接地線等方面。
5)查措施。檢查各項工作安全措施是否嚴(yán)格落實。
6)查思想、查教育。檢查各級人員的安全思想是否到位,安全教育是否達到要求;檢查職工的安全技能培訓(xùn)是否滿足生產(chǎn)實際的需求。
(8)防止人身傷害方面檢查的重點
1)檢查設(shè)備的安全保護裝置是否存在隱患;
2)檢查電氣設(shè)備的遮欄及標(biāo)志;
3)檢查常用電氣安全用具、起重機及起重器具、電焊用具、登高梯具等是否完好和按照規(guī)定進行試驗;
4)檢查轉(zhuǎn)動機械的防護裝置是否完善;
5)檢查樓梯、欄桿、平臺、步道及地溝孔洞蓋板是否堅固完整,廠房照明是否齊全充足;
6)檢查防塵、防毒、防爆及環(huán)保設(shè)施是否符合要求;
2、專項安全檢查重點內(nèi)容
(1)春季安全檢查
1)依照有關(guān)規(guī)程規(guī)定和實際需要,編制春檢項目計劃,合理安排停電檢查、檢修情況;
2)春季電氣預(yù)防性試驗情況;
3)預(yù)防雷害事故、接地網(wǎng)事故、防污閃事故措施落實情況;
4)各類分電箱、端子箱、控制箱、機構(gòu)箱防雨、防潮措施落實情況;
5)有關(guān)繼電保護和安全自動裝置投用情況,各項反事故措施的落實情況。
6)重點防火區(qū)城消防設(shè)施(含電纜)是否齊全,能否正常工作,器材是否在使用期內(nèi)。
7)設(shè)備維護、消缺記錄等。裝置投入率及試驗情況(記錄報告)。裝置與五防接口情況。
8)風(fēng)電機組塔筒、螺栓、葉片、基礎(chǔ)、發(fā)電機、齒輪箱、主軸部件等運行正常,參數(shù)正常;檢修計劃和項目的落實情況;定期維護情況。
(2)迎峰度夏安全檢查
1)各發(fā)變電主設(shè)備的檢修質(zhì)量及設(shè)備缺陷消除情況;
2)電氣一次設(shè)備測溫設(shè)施配置,主要設(shè)備溫度實測記錄;
3)迎峰度夏應(yīng)急預(yù)案與現(xiàn)場應(yīng)急處置方案是否制定,并按計劃開展演練;
4)執(zhí)行調(diào)度命令、運行管理及值班紀(jì)律情況;
5)相關(guān)物資的儲備情況。
(3)防洪防汛檢查
1)生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)排水、排污設(shè)施情況;
2)防洪防汛規(guī)章制度、防洪防汛措施的制訂與落實情況;
3)防洪防汛應(yīng)急預(yù)案與現(xiàn)場應(yīng)急處置方案是否制定,并按計劃開展演練;
4)防汛物資與后勤保障情況。
(4)安全生產(chǎn)月活動檢查
1)活動計劃、實施方案編制情況能否結(jié)合當(dāng)前安全工作形勢做到達到提升全員安全意識的目的,是否有操作性;
2)活動的組織、宣傳、實施情況;
3)安全生產(chǎn)月活動能否取得預(yù)期的效果,是否做出認(rèn)真總結(jié)。
(5)秋季安全檢查
1)春季安全檢查遺留問題的整改完成情況;設(shè)備在迎峰度夏后的檢查、維護及其缺陷消除情況。
2)對室外變電設(shè)施的全面檢查,設(shè)備度冬各項措施的落實情況。對升壓站的線路、開關(guān)、刀閘、瓷瓶、設(shè)備外絕緣和接地網(wǎng)檢查情況。繼電保護及安全自動裝置和二次系統(tǒng)的檢驗和檢查情況。
3)風(fēng)電機組運行狀況是否符合標(biāo)準(zhǔn);
4)防火災(zāi)、防小動物、防交通事故、人身事故等方面的檢查及措施落實情況;
5)對采暖供熱與防寒防凍設(shè)施的消缺情況及各項措施的落實情況;
(6)防寒防凍安全檢查
1)生產(chǎn)場所門窗封閉情況,屋外各種生活水、消防水防凍措施落實情況;
2)升壓站屋外開關(guān)設(shè)備操作機構(gòu)防凍措施落實情況;
3)排查現(xiàn)場交通安全情況;
4)排查風(fēng)電機組的防寒防凍情況;
5)防寒防凍物資的準(zhǔn)備和勞保用品的發(fā)放。
(三)安全生產(chǎn)隱患排查治理程序
1、事故隱患排查治理程序按照排查、登記、評估、監(jiān)控、整治、驗收、銷號的流程形成閉環(huán)管理(工作流程圖);
2、對于一般事故隱患,能夠自行整改的要立即組織人員進行治理,對不能自行完成的或重大安全隱患,立即以書面形式報安全生產(chǎn)部。經(jīng)安全生產(chǎn)評估匯總后,報公司安全生產(chǎn)隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組,組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括:
(1)事故隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因;
(2)事故隱患的危害程度和整改難易程度分析;
(3)事故隱患的治理方案。
重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:
(1)治理的目標(biāo)和任務(wù);
(2)采取的方法和措施;
(3)經(jīng)費和物資的落實;
(4)負(fù)責(zé)治理的機構(gòu)和人員;
(5)治理的時限和要求;
(6)安全措施和應(yīng)急預(yù)案。
3、各部門在每次專項檢查工作結(jié)束后,以書面形式將檢查結(jié)果報安全生產(chǎn)部。
4、上述排查中發(fā)現(xiàn)的問題由安全生產(chǎn)部共同匯總、編制,報安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)組批準(zhǔn)、下發(fā)《安全隱患排查發(fā)現(xiàn)問題整改計劃表》,并監(jiān)督執(zhí)行。
5、隱患整改必須嚴(yán)格遵循“五定”原則,即定臨時防范措施,定整改時間,定整改方案,定整改負(fù)責(zé)人,定資金來源。
6、各部門要建立安全隱患排查治理臺帳,如實記錄隱患發(fā)現(xiàn)、整改、防范等情況。
7、對新建、擴建、技術(shù)改造工程項目,要從源頭抓起,從可研、設(shè)計、制造、建設(shè)施工、安裝調(diào)試等環(huán)節(jié)著手,將安全隱患消滅于未然。
(四)事故隱患排查治理信息報送
各部門、風(fēng)電場每月1日前將上月的隱患報公司安全生產(chǎn)部,由安全生產(chǎn)部進行統(tǒng)計分析,確認(rèn)級別后上報集團公司和地方安監(jiān)部門。
八、考核
(一)對發(fā)現(xiàn)和消除一般及重大事故隱患的人員,給予表彰獎勵;
1、排查發(fā)現(xiàn)及治理一般安全隱患,由部門獎勵。
2、排查發(fā)現(xiàn)及治理重大安全隱患,由公司獎勵。
(二)在年度內(nèi),對排查治理事故隱患工作成績突出的部門,經(jīng)核實后由公司給予表彰獎勵。
(三)凡不能按隱患治理計劃要求完成的項目,無正當(dāng)理由、無防范措施,公司將按照《安全生產(chǎn)獎懲管理制度》規(guī)定進行考核,并再次責(zé)令整改,到期仍未完成者,加倍處罰,直至完成為止。
(四)如整改項目牽涉到兩個及以上部門,哪個部門耽誤整改項目計劃的完成,處罰哪個部門及責(zé)任人。
九、附則
(一)本規(guī)定由000000公司安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)解釋并監(jiān)督執(zhí)行;
(二)公司各部門可結(jié)合實際,制定補充規(guī)定或?qū)嵤┘?xì)則;
(三)本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。
第15篇 安全隱患排查整改閉環(huán)管理規(guī)定
第一條 為進一步完善隱患排查整改閉環(huán)管理機制,落實隱患排查治理職責(zé),及時發(fā)現(xiàn)和消除事故隱患,規(guī)范隱患的排查、登記、整治、監(jiān)督、銷號全過程管理,不留空檔,確保隱患整治落實到位,有效遏制事故的發(fā)生。根據(jù)上級安全管理相關(guān)制度,結(jié)合本局實際,秉著簡單易行、便于操作的原則,制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定所稱安全事故隱患(以下簡稱事故隱患),是指各生產(chǎn)單位在生產(chǎn)經(jīng)營過程中,違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和制度的規(guī)定,或存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
第三條 事故隱患按危害程度分為二級:一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患,是指危害程度和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患,是指危害程度和整改難度較大,應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn),并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患,或因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。
第四條 事故隱患按專業(yè)管理分為六類:采煤、掘進、機電、運輸、一通三防、其它等六類。
第五條 隱患排查整改閉環(huán)管理包含以下十個環(huán)節(jié):
1.隱患排查環(huán)節(jié):各類安全檢查、安監(jiān)人員日常安全督查、管理人員下井及帶班督查、其他從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)或提供的信息。
2.填單登記環(huán)節(jié):作業(yè)現(xiàn)場隱患確認(rèn)登記、隱患整改通知單錄入登記、安全信息站匯報信息登記。
3.簽字確認(rèn)環(huán)節(jié):檢查單位和被檢查單位責(zé)任人對存在的隱患及整改措施簽字、確認(rèn)。本環(huán)節(jié)包含作出處罰決定。
4.收集整理環(huán)節(jié):將隱患信息收集后,進行篩選、分類、建檔。
5.下達通知環(huán)節(jié):按整改責(zé)任區(qū)劃、責(zé)任范圍向責(zé)任人送達整改通知單。
6.整改實施環(huán)節(jié):按整改要求,落實整改措施,限期消除事故隱患。
7.監(jiān)控督查環(huán)節(jié):在整改限期時間內(nèi),對整改情況進行監(jiān)督檢查。
8.復(fù)查驗收環(huán)節(jié):接到整改完成報告后,進行整改情況檢查、驗收。
9.信息反饋環(huán)節(jié):收集整改信息,對完成情況進行登記、報告。
10.銷號登錄環(huán)節(jié):完成整改項目,銷號登記;未完成項目,處罰責(zé)任單位、責(zé)任人,再下達整改通知,落實整改,直至完成整改、銷號。
第六條 各類安全檢查或督查發(fā)現(xiàn)、查出的事故隱患,必須在現(xiàn)場向施工單位通報存在的隱患、注意事項及處置措施,并填寫《現(xiàn)場隱患排查通知牌》(見附表1)、簽字,對“三違”行為要當(dāng)即指出且予以糾正。
第七條 發(fā)現(xiàn)可能隨時會釀成事故隱患,要立即責(zé)令停止作業(yè)或停止使用。緊急情況下,必須采取撤人、避災(zāi)的措施。
第八條 檢查人員出井后,必須填寫《安全生產(chǎn)隱患排查整改表》(見附表2)或《安全監(jiān)察意見書》(見附表3),簽字;對“三違”行為的個人和隱患單位視情況作出處罰決定。
第九條 其他人員發(fā)現(xiàn)或提供的信息,由安全管理部門登入《安全信息匯報登記臺帳》(見附表4),每日由單位主管安全副職審閱、簽字,落實整改措施。
第十條 被檢查單位責(zé)任人(礦井主要負(fù)責(zé)人或安全生產(chǎn)副職)必須在檢查文書上簽字接受,對存在的隱患及整改措施簽字、確認(rèn)。
