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第1篇 安全檢查整改管理規(guī)定
第一章? 總則
第一條? 為了嚴格貫徹“安全第一、預防為主”的安全生產(chǎn)方針，切實搞好各層次和各專業(yè)（職能）的安全檢查整改工作，及時消除生產(chǎn)（工作）過程中存在的各種不安全因素，努力創(chuàng)造一個舒適的和安全衛(wèi)生的作業(yè)（工作）環(huán)境，確保全體員工在生產(chǎn)（工作）過程中的安全和健康，促進公司安全生產(chǎn)工作的穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展，參照集團制度 [2008]第71號《安全檢查整改管理規(guī)定》，制定本規(guī)定。
第二條? 本規(guī)定適用于公司所屬各單位（部門）在開展各層次和各專業(yè)（職能）安全檢查及其實施隱患（問題）整改過程中的監(jiān)控和管理。
第三條? 開展安全檢查的最終目的是在于及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)作業(yè)過程中存在的物的不安全狀況和人的不安全行為以及管理缺陷，及時消除隱患、排除危險和有害因素、制止違章指揮和違章作業(yè)行為，促進公司各項安全規(guī)章制度的貫徹落實，杜絕或避免各類事故的發(fā)生，防止職業(yè)危害，實現(xiàn)安全文明生產(chǎn)。
第四條? 安全生產(chǎn)重在過程控制和預防，公司各級領(lǐng)導、各專業(yè)（職能）管理部門和全體員工都要在各自的工作（生產(chǎn)）崗位上或各自管轄的范圍內(nèi)，嚴格履行各自的安全生產(chǎn)職責，嚴格執(zhí)行“安全第一，預防為主”的安全生產(chǎn)方針，扎實有效地做好安全檢查整改工作，切實防止各類事故的發(fā)生。凡是因為安全檢查整改工作不及時，或者對違規(guī)違紀行為制止不力而導致事故發(fā)生的，應依照有關(guān)規(guī)定追究事故單位（部門）相關(guān)負責人和有關(guān)人員的直接責任。
第五條? 在公司安全生產(chǎn)委員會或安全管理部門組織的各種安全檢查過程中，受檢單位（部門）必須指定1－2名相關(guān)人員參與檢查，以便掌握和了解查出的隱患（問題）；在檢查過程中檢查人員有權(quán)要求受檢單位（部門）匯報安全工作情況并提供有關(guān)文件或檔案資料；有權(quán)對安全管理工作的有關(guān)問題進行調(diào)查和詢問；有權(quán)制止違章指揮和違章作業(yè)行為；有權(quán)停止一切嚴重危及人身安全或嚴重違反安全衛(wèi)生標準、規(guī)范的作業(yè)；有權(quán)對查出的隱患（問題）或不符合項提出整改意見或建議；有權(quán)對存在的隱患、問題或缺陷依照相關(guān)規(guī)定給予考核。
第二章? 安全檢查基本規(guī)定及要求
第六條? 安全檢查的形式主要包括以下六種
（一） 崗位的日常安全檢查，即公司各崗位（機臺）或工種的作業(yè)（操作）人員在當班開始操作或作業(yè)之前，對本崗位（機臺）或者工種將要開展的作業(yè)范圍內(nèi)的安全防護狀態(tài)和狀況所進行的自檢自查，或稱安全點檢。
（二） 安全管理人員的日常安全巡查，即公司的各個層次的專（兼）職安全管理人員對生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場的安全操作、安全防護和安全管理狀況所進行的日常安全巡檢，或稱安全例行檢查。
（三） 定期的綜合性安全檢查，即有公司（單位）領(lǐng)導參與的，指定檢查人員和明確檢查對象、檢查范圍、檢查內(nèi)容的而且定期進行的、全面系統(tǒng)的和綜合性的安全檢查。定期的綜合性安全檢查包括各個層次（即班組、部門、分公司）組織的安全檢查。
（四） 專業(yè)（專項）性安全檢查，即組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加的，以國家或行業(yè)標準為依據(jù)的專業(yè)（專項）安全檢查，如特種設備安全檢查、電氣設備安全檢查、機械設備安全檢查、起重設備安全檢查、危險化學品安全檢查、消防安全檢查等。
（五） 季節(jié)性安全檢查，即根據(jù)季節(jié)及其氣候變化給安全生產(chǎn)帶來不利影響的特性或特點，而有針對性地組織開展相應的和有特定內(nèi)容的安全檢查。如防洪防雷檢查、防暑降溫檢查以及節(jié)假日安全檢查等。
（六） 隱患整改跟蹤檢查，即對各種安全檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患（問題）或不合格項落實整改情況進行跟蹤復查或督促檢查。
第七條? 安全檢查內(nèi)容主要分三個部分，即安全管理、安全防護和安全操作。
（一） 查安全管理。重點是檢查各單位（部門）對安全生產(chǎn)管理工作的重視程度情況；各項安全規(guī)章制度的建立和執(zhí)行情況；安全管理組織機構(gòu)的建立和專（兼）職安全管理人員的配備情況；開展各個層次和各個專業(yè)（職能）安全檢查整改的情況；對事故的調(diào)查、分析和處理情況以及開展各類安全宣傳教育的情況：
1、查領(lǐng)導。就是檢查各單位（部門）的各級領(lǐng)導的安全生產(chǎn)職責是否落實；是否真正把安全工作擺到重要議事日程上來抓；是否按照“五同時”的原則定期研究、部署和檢查、考評安全生產(chǎn)工作；是否真正做到“思想、職責、工作”三到位。
2、查制度。就是檢查各單位（部門）的各項安全規(guī)章制度是否建立、完善，是否嚴格執(zhí)行，是否獎懲嚴明。
3、查組織。就是檢查各單位（部門）的安全管理組織機構(gòu)是否建立、健全，是否按規(guī)定配備專（兼）職安全管理人員，是否正常開展各項安全活動，是否真正做到“專管成線，群管成網(wǎng)”，即是否做到按專業(yè)和職能實施分線管理，是否真正做到橫到邊、縱到底和領(lǐng)導抓、抓領(lǐng)導，一級抓一級、逐級抓落實。
4、查檢查整改。就是檢查各單位（部門）是否定期開展各個層次和各個專業(yè)（職能）的安全檢查工作，并且對查出的隱患（問題）或不符合項是否及時整改。
5、查事故處理。就是檢查各單位（部門）對已發(fā)生的事故是否及時報告，是否按照“四不放過”原則進行調(diào)查、分析和嚴肅處理；是否真正吸取事故教訓，制定防范措施，防止類似事故的發(fā)生。
6、查安全宣傳教育。就是檢查各單位（部門）是否按照相關(guān)規(guī)定做到有針對性地組織開展各種安全宣傳教育，并且做到持之以恒、常抓不懈，各種安全教育培訓是否做到有計劃、有方案、有內(nèi)容、有教材、有考核，是否做到嚴格、規(guī)范、扎實、有效。
（二） 查安全衛(wèi)生防護。重點是檢查生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場和作業(yè)環(huán)境的各類安全衛(wèi)生防護設施、裝置、附件、信號、標志的合理和規(guī)范配備、配置及其完善和完好狀況。
1、生產(chǎn)場所是否寬敞、整潔，地面是否平整、防滑；通風、采光、照明是否足夠；安全通道是否符合規(guī)定并保持暢通；平臺、梯子、通廊、過橋的護欄（扶手）是否齊全、完好；溝、坑、井、洞的護欄、蓋板是否完好、有效；危險部位、區(qū)域、設備、設施、源點的安全警示信號、標志是否齊全、有效；各類物料、物品、產(chǎn)品、備件、器具的擺設、擺放是否符合定置管理的規(guī)定和要求；各類特殊裝備、設施或場所是否符合相關(guān)安全規(guī)定和要求；具有火災、爆炸危險的生產(chǎn)場所是否具備防火防爆的安全條件和安全措施。
2、各類特種設備的安全裝置和安全附件是否齊全、完好、準確、可靠、有效，并且定期檢測和持證使用。
3、各類機械設備、設施的安全裝置和安全附件是否完備、有效，并且符合相關(guān)安全規(guī)范和安全標準的要求。
4、各類電氣設備、設施、線路的安裝、連接及其接地（接零）和絕緣保護是否符合安全規(guī)范和要求。
5、各類危險化學品、易燃易爆物品、劇毒物品、放射性物品等的貯存、運輸、使用的條件和方法是否符合安全規(guī)定，是否配備足夠的安全防護措施，是否制定完善的事故應急處置預案。
6、高溫、噪聲、振動、粉塵、煙霧等有毒有害部位、區(qū)域、場所是否配備足夠、完好、有效的防護措施和裝置，并定期進行檢測，確保符合國家規(guī)定的標準。
（三） 查安全操作。重點是檢查職工在作業(yè)過程中執(zhí)行各項安全規(guī)章制度的情況。
1、是否正確穿戴個人勞動防護用品。
2、是否按照規(guī)定使用各種安全防護器具和設備。
3、作業(yè)前是否進行安全點檢和安全交底。
4、作業(yè)過程中是否嚴格執(zhí)行崗位（工種）的安全操作規(guī)程和相關(guān)的安全規(guī)定，做到行為安全規(guī)范。
第八條? 各級安全檢查的頻次和時限為：公司每半年至少組織檢查一次；各單位（部門）每月至少組織檢查一次；分公司每周至少組織檢查一次；班組每天（班）至少檢查一次；崗位（工種）、機組、機臺班前必須進行全面安全點檢一次。
第九條? 公司的安全檢查，由總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理組織，安委會成員和各有關(guān)職能部門的專業(yè)人員參加；檢查內(nèi)容按《公司安全檢查考核表》（見附件1）所列項目進行。并將檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患（問題）和不符合項記錄在《安全檢查、隱患整改登記本》上。
第十條? 各單位（部門）的安全檢查，由單位（部門）安全生產(chǎn)主要負責人或分管安全生產(chǎn)工作的管理員組織各職能、專業(yè)主管人員安全生產(chǎn)的主要負責人參與；檢查內(nèi)容按《單位（部門）安全檢查考核表》（見附件2）所列項目進行。并將檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患（問題）和不符合項記錄在《安全檢查、隱患整改登記本》上。
第十一條? 班組的安全檢查和崗位（工種）的班前安全點檢由班組長負責組織；檢查內(nèi)容按《班組崗位安全檢查考核表》（見附件3）所列項目進行。并將檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患（問題）和不符合項記錄在《班組安全活動記錄本》上。
第十二條? 公司各專業(yè)（職能）管理部門在各自職責范圍內(nèi)組織開展專業(yè)（職能）安全檢查。
第十三條? 公司綜合部根據(jù)安全生產(chǎn)情況，隨時組織有針對性的重點檢查或突擊檢查和跟蹤檢查，對查出的隱患（問題）或不符合項及時下達整改指令，并依照相關(guān)規(guī)定予以考核。
第十四條? 為保障各類安全檢查考核工作的嚴肅性、嚴謹性、嚴密性和有效性，在各個層次和各個專業(yè)（職能）組織開展的各類安全檢查考核過程中，必須充分明確并切實做好以下幾項工作：
（一） 必須事先制定安全檢查考核的計劃和方案，充分明確開展安全檢查考核的目的，要求以及組織安全考核的責任人（或負責人）和參與安全檢查考核的相關(guān)人員，并于事前進行動員布置且逐一簽名確認。
（二） 必須事先制定相應的安全檢查考核表，充分明確檢查考核的項目、內(nèi)容以及檢查考核的方式、方法、步驟和注意事項，確保做到目標明確，要求嚴格，內(nèi)容詳盡，方法得當，扎實有效。
（三） 必須依照安全檢查考核既定的計劃、方案及其項目、內(nèi)容、方法、步驟和要求嚴格實施，防止各類安全檢查考核工作流于形式或走過場，確保各類安全檢查考核真正做到“三個落實、六個明確、九個防止”。即：
1、“三個落實”：（1）組織落實；（2）職責落實；（3）內(nèi)容落實。
2、“六個明確”：（1）方案明確；（2）目標明確；（3）要求明確；（4）責任明確；（5）內(nèi)容明確；（6）行動明確。
3、“九個防止”：（1）防止形式主義；（2）防止表面應付；（3）防止走馬觀花；（4）防止弄虛作假；（5）防止敷衍了事；（6）防止虎頭蛇尾；（7）防止顧此失彼；（8）防止考核不嚴；（9）防止整改不力。
第三章? 隱患（問題）的整改及要求
第十五條? 在各個層次和各個專業(yè)（職能）的安全檢查中，對查出的隱患（問題）和不符合項應逐項逐條進行登記，并及時向受檢單位（部門）下發(fā)《不符合項目整改通知書》（見附件4）。通知書由負責牽頭組織檢查的單位（部門）填寫，并經(jīng)單位（部門）安全生產(chǎn)主要負責人或分管安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導簽發(fā)，被檢單位（部門）的安全生產(chǎn)主要負責人或分管安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導必須簽收，且按通知書的要求逐項組織整改，通知書必須存根備案。
第十六條? 受檢單位（部門）收到《不符合項目整改通知書》后必須按照“三定四不推”原則（即定人員、定措施、定期限；凡是自己能解決的，班組不推給部門或分公司，部門或分公司不推給公司，逐項落實整改措施和整改責任，按期完成整改任務，不得拖延。凡因拖延或貽誤整改任務而導致發(fā)生人身傷害事故的，要依法追究被檢單位（部門）領(lǐng)導和有關(guān)人員的責任。
第十七條? 受檢單位（部門）必須在整改期限內(nèi)及時完成各項整改任務，并及時向牽頭組織檢查的單位（部門）填寫《不符合項目整改信息反饋表》（見附件5）反饋整改情況，經(jīng)驗收、確認符合安全要求且簽字后方可投入使用（運行）。
第十八條? 對那些由于物質(zhì)技術(shù)條件限制而不能立即解決的隱患（問題）或不符合項，應制訂臨時的應急防范措施和限期整改計劃，并向負責檢查的單位（部門）說明暫時不能整改的原因和理由。
第十九條? 負責檢查的單位（部門）收到受檢單位（部門）的《不符合項目整改信息反饋表》或暫時不能整改的原因和理由說明后，應及時將整改或說明情況書面報公司安委會辦公室（綜合部）備案。
第四章? 附則
第二十條? 本規(guī)定由綜合部起草并負責解釋。
第二十一條? 本規(guī)定條文中如與集團規(guī)定有抵觸時，應以集團規(guī)定為準。
第二十二條? 本規(guī)定自頒發(fā)之日起施行。
第二十三條? 文件修訂實施記錄：
本規(guī)定于2008年10月25日制定頒發(fā)。
第2篇 安全隱患整改管理規(guī)定
1、事故隱患的范圍：危及臨時經(jīng)營場所安全的不安全因素。
2、臨時經(jīng)營場所建立事故隱患整改臺帳。臺帳設在臨時經(jīng)營場所安全管理部門。
3、隱患整改必須嚴格遵循“五定”原則，即定臨時防范措施，定整改時間，定整改方案，定整改負責人，定資金來源。
4、制定生產(chǎn)經(jīng)營計劃時，必須優(yōu)先安排事故隱患整改計劃。整改項目一經(jīng)確定，各職能部門必須認真抓好資金、設計、施工和驗收工作的落實。臨時經(jīng)營場所的隱患整改計劃必須在每年1月31日前報安全生產(chǎn)主管。
5、安全技術(shù)措施資金必須優(yōu)先解決事故隱患的整改。
6、安全生產(chǎn)主管對事故隱患整改負組織領(lǐng)導責任，對自檢自查和有關(guān)管理部門檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患立即組織和落實整改，做到防患于未然，將事故消滅在萌芽中。
7、內(nèi)部自檢自查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，及時下達隱患整改通知單，明確整改責任人，督促立即進行整改，整改情況和復查情況要詳細記錄在案。
第3篇 炭素廠成型熱媒系統(tǒng)檢查整改管理規(guī)定
第一章 熱媒系統(tǒng)檢查內(nèi)容及要求
第一條 為了加強成型熱媒系統(tǒng)安全檢查及問題整改,確保熱媒系統(tǒng)的安全運行,防止發(fā)生火災、爆炸事故,特制定本安全管理規(guī)定。
第二條 熱媒崗位職工檢查內(nèi)容及要求:
1、檢查內(nèi)容(具體內(nèi)容詳見熱媒系統(tǒng)巡視檢查表)
(1)要對熱媒加熱系統(tǒng)所屬設備、管道、儀表、閥門等設施是否符合要求進行檢查;
(2)檢查天然氣管路有無泄漏現(xiàn)象;
(3)檢查瀝青高位槽、熱媒油膨脹槽、儲油槽、預熱螺旋、瀝青配料泵及其設備附屬設施管線有無泄漏現(xiàn)象;
(4)鍋爐運行是否正常。
2、檢查要求
(1)對熱媒房所有設備設施和瀝青房內(nèi)熱媒加熱系統(tǒng)等每2小時進行巡視檢查一次,將檢查結(jié)果在《生產(chǎn)管理一部熱媒崗位巡視檢查(安全點檢)表》上進行記錄;
(2)高樓部位的熱媒管線、熱媒油膨脹槽、瀝青高位槽、預熱螺旋、瀝青配料泵及其設備附屬設施管線,每2小時巡視檢查一次,將檢查結(jié)果在《生產(chǎn)管理一部熱媒崗位巡視檢查表(安全點檢)》上進行記錄;同時當班人員還必須在膨脹槽旁放置的《熱媒系統(tǒng)檢查人員簽到表》上簽字;
(3)熱媒上下儲槽液位每2小時檢查一次,檢查情況記錄在《生產(chǎn)管理一部熱媒崗位巡視檢查表(安全點檢)》記錄上;
(4)熱媒系統(tǒng)泄漏點、滲漏點處一時處理不了的,對積油處及時擦拭;泄漏較大(連線滴漏或無法及時擦拭)時應立即請示車間主任要求停止生產(chǎn),待處理完畢后重新啟動生產(chǎn)。
第三條 當班班長檢查內(nèi)容及要求:
1、檢查內(nèi)容:
(1)檢查當班熱媒工巡視檢查是否按要求進行;
(2)對熱媒系統(tǒng)所有設施和管路進行全面檢查;
(3)對熱媒、瀝青及振型部位滅火器、消防設施(管路及泵等)檢查。
2、檢查要求
(1)班長每班檢查一次,將檢查結(jié)果在《生產(chǎn)管理一部熱媒崗位巡視檢查表(安全點檢)》上進行記錄;同時還必須在膨脹槽旁放置的《熱媒系統(tǒng)檢查人員簽到表》上簽字;
(2)如發(fā)現(xiàn)熱媒工檢查不到位,應立即糾正并責成熱媒工重新檢查并考核(見考核部分);
第四條 車間檢查內(nèi)容及要求
1、檢查內(nèi)容:
(1)檢查熱媒崗位、班長的檢查情況;
(2)對生產(chǎn)期間的所有熱媒系統(tǒng)管路、設施等全面檢查;
(3)對熱媒、瀝青及振型部位滅火器、消防設施(管路及泵等)檢查;
(4)檢修動火危險作業(yè)審批和現(xiàn)場防范措施的檢查;
(5) 如發(fā)現(xiàn)熱媒工、班長檢查不到位,應立即糾正并責成熱媒工、班長重新檢查并考核(見考核部分);
(6)檢查班組崗位交接班情況。
2、檢查要求
(1)車間依據(jù)熱媒專項檢查表的內(nèi)容,每周檢查一次,由車間主任或副主任帶隊,班段長、技術(shù)員(工藝、設備)、安全員等參加;
(2)檢查熱媒崗位、班長等對熱媒系統(tǒng)的各項檢查是否按要求進行;
(3)全面檢查熱媒系統(tǒng)的安全運行狀況(班組所有檢查項內(nèi)容);
(4)檢查消防系統(tǒng)的完好性,啟動消防泵檢查打壓情況并在《消防泵房檢查記錄》上填寫試車記錄;
(5)檢修動火是否辦理動火證、防范措施是否到位等;
(6)崗位交接符合《炭素廠班組交、接班管理制度》中的要求進行,由車間檢查負責人在當班交接班記錄上簽署意見;
(7)車間檢查完畢后要在車間范圍內(nèi)下發(fā)檢查通報,所有問題有整改驗證跟蹤,要求限期整改。
第五條 分廠檢查內(nèi)容及要求
1、檢查內(nèi)容:
(1)抽查班組、班長的檢查情況,核實車間每周一次檢查的執(zhí)行情況;
(2)檢查熱媒房、振型熱媒管線、熱媒膨脹槽、上下儲槽等部位部位狀況;
(3)檢查熱媒、瀝青消防防火是否到位;
(4)檢修動火審批及現(xiàn)場監(jiān)護情況;
(5)班組、車間檢查問題的整改落實情況。
2、檢查要求
(1)分廠各人員進入熱媒房檢查之前,必須先進行重點部位來客登記,并在《重點部位出入人員登記冊》進行記錄;
(2)分廠由綜合管理部制定《炭素廠四級危險源(重點部位)安全檢查表》,由分廠主管廠長帶隊,綜合管理部、設備科、綜合科等人員參加,每月檢查一次;重大節(jié)假日(春節(jié)、國慶等)由分廠廠長帶隊,各科室人員參加進行檢查;
(3)班組及班長對熱媒系統(tǒng)檢查是否符合要求,車間每周一次檢查是否執(zhí)行到位,檢查問題整改落實是否按時完成;
(4)檢查情況由綜合管理部進行匯總并在分廠范圍內(nèi)下發(fā)檢查通報,要求限期整改。
第六條 夜間由分廠值班人員對班組和車間的檢查情況進行監(jiān)督檢查,并在熱媒房簽字確認,熱媒工在分廠值班檢查記錄上簽字。
第七條 熱媒系統(tǒng)相關(guān)報警及連鎖裝置,在熱媒系統(tǒng)每個生產(chǎn)周期啟動前由車間主任、安全員帶領(lǐng)班長負責試驗,確保靈敏可靠,并做好檢查試驗并記錄在《成型熱媒系統(tǒng)報警、連鎖和地溝管線檢查本》,記錄由車間存檔,試驗不符合要求的禁止啟動生產(chǎn)。
第八條 熱媒地溝管線,每月由車間生產(chǎn)主任帶領(lǐng)安全員、班長和每季度由生產(chǎn)副廠長帶領(lǐng)綜合管理部、車間等進行檢查并記錄在《成型熱媒系統(tǒng)報警、連鎖和地溝管線檢查本》上,發(fā)現(xiàn)地溝有積水和管路滲漏等情況時,及時查找原因并處理。
第二章 熱媒系統(tǒng)檢查問題整改及考核
第九條崗位職工對檢查中存在的問題要及時處理,自己能夠處理的,自己處理,并且將存在的問題和處理結(jié)果在《生產(chǎn)管理一部熱媒崗位巡視檢查表(安全點檢)》中的交接班欄內(nèi)填寫清楚;自己處理不了的,及時給檢修下消缺單由檢修處理,一時無法整改的上報班長并制定防范措施,同時在《生產(chǎn)管理一部熱媒崗位巡視檢查表(安全點檢)》中的交接班欄內(nèi)填寫清楚,和接班人員在現(xiàn)場做好交接。
第十條當班班長對檢查中存在的問題以及崗位職工匯報的問題要及時處理,本班能夠處理的,本班處理,并且將存在的問題和處理結(jié)果在《班長交接班記錄》中的填寫清楚;本班處理不了的,及時給檢修下消缺單由檢修處理,一時無法整改的上報車間主任并制定防范措施,同時在《班長交接班記錄》中填寫清楚,和接班班長在現(xiàn)場做好交接。
第十一條車間對檢查中存在的問題以及班組匯報的問題要及時處理,車間能夠處理的,車間處理,并且將存在的問題和處理結(jié)果在《班長交接班記錄》中的作出批示;車間處理不了的,及時給檢修下消缺單由檢修處理,一時無法整改的上報分廠并制定防范措施,同時在《班長交接班記錄》中作出批示,和所有的班長做好交待。
第十二條 分廠檢查后及時下發(fā)檢查通報,責成車間限期整改并考核。對于分廠無法解決的由主管科室及時向分公司相關(guān)部室報告協(xié)調(diào)解決,并要求車間做好防范措施。
第十三條 熱媒系統(tǒng)所涉及的所有設備、管線、設施,一律嚴禁煙火,嚴禁動電火焊,如確需動火需辦理動火證,嚴格按《炭素廠檢修動火作業(yè)安全管理規(guī)定》中的要求,采取切實可行的防火措施,經(jīng)辦理動火審批后方可動火。
第十四條 對查出的問題按照“三定四不推”的原則及時進行處理。本班不能解決的問題,應及時向工段或工段向車間匯報。在問題未解決之前,要采取有效的安全防范措施,以防發(fā)生安全事故。
第十五條 對發(fā)現(xiàn)重大隱患及時匯報,避免發(fā)生事故者一次性獎勵200元,或另行研究給于獎勵;
第十六條 對有下列情形之一的,將對班組或個人給予10000元處罰:
1、違章作業(yè)者 ;
2、不按規(guī)定進行填寫記錄;
3、不按規(guī)定巡檢者;
4、發(fā)現(xiàn)問題不進行處理、匯報,或處理不及時者;
5、滲漏不聯(lián)系處理或地面積油不及時處理;
6、不進行來客登記者。
第十七條 對于車間主任和分廠值班人員不能按時督促檢查的,分廠將考核每次200元,對有問題而不及時協(xié)調(diào)解決的考核500元,由此產(chǎn)生的不良后果由主任或值班人員承擔主要責任。
第十八條 對于車間室檢查不到位或不能按期進行檢查的,由上級領(lǐng)導給予通報并考核500元。
第4篇 事故隱患整改管理規(guī)定范本
第一條 為避免事故的發(fā)生,及時消除事故隱患,特制定本規(guī)定。
第二條 事故隱患整改的管理部門
隱患整改由安全主管部門歸口管理,具體實施按項目、專業(yè)、類別分別由各處室、車間執(zhí)行。各單位的主要領(lǐng)導需對本單位事故隱患整改負首要責任。
第三條 事故隱患的范圍
1、危及安全生產(chǎn)的不安全因素。
2、導致事故發(fā)生或擴大的生產(chǎn)設施、安全設施隱患。
3、可能造成職業(yè)病或職業(yè)中毒的勞動環(huán)境。
第四條 事故隱患的評估和分級管理
1、事故隱患評估:對存在的各類隱患必須保證每年重新評估一次,根據(jù)評估結(jié)果進行分級管理。隱患評估采用lec法(見中石化《職業(yè)安全衛(wèi)生管理制度》)(1995)
2、事故隱患分級:
序號
lec值
隱患級別
管理單位
1
75000以上
國家級
集團公司
2
7501-75000
總公司級
集團公司
3
751-7500
公司級
分公司
4
321-750
廠級
廠
5
320以下
車間級
車間
3、事故隱患管理
(1)公司、廠、車間分別建立事故隱患整改臺帳。公司、廠級臺帳設在安全管理部門。
(2)隱患整改必須嚴格遵循“五定”原則,即定臨時防范措施,定整改時間,定整改方案,定整改負責人,定資金來源。
(3)制定生產(chǎn)經(jīng)營計劃時,必須優(yōu)先安排事故隱患整改計劃。整改項目一經(jīng)確定,各職能部門必須認真抓好資金、設計、施工和驗收工作的落實。廠里的隱患整改計劃必須在每年1月31日前報公司質(zhì)量安全環(huán)保處。
(4)安全技術(shù)措施資金必須優(yōu)先解決事故隱患的整改。
(5)凡新建、改建、擴建及技術(shù)措施項目,要按國家勞動部勞字(1988)48號文件規(guī)定,做到“三同時”,各級隱患治理必須按技術(shù)措施管理的有關(guān)規(guī)定,由隱患所在單位及時上報并納入技措、大修、安措計劃中,按計劃整改。需檢修中解決的由隱患所在單位列入各檢修計劃中實施。
(6)各級隱患不能及時整改的,由存在隱患的車間制定出臨時防范措施和應急計劃,并報廠安全主管部門備案。
(7)廠安全主管部門要定期對隱患整改計劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查,每月填表上報公司質(zhì)量安全環(huán)保處。
(8)隱患項目竣工并運轉(zhuǎn)基本正常后的一個月內(nèi),要由相應級別的安全主管部門會同有關(guān)專業(yè)技術(shù)部門共同驗收,并報公司質(zhì)量安全環(huán)保處備案。
(9)對不立即處理有危及人身安全或可能發(fā)生爆炸、著火的隱患,應立即采取措施,必要時應停機、停工、停產(chǎn)和撤離人員,按操作規(guī)程和事故預案進行緊急處理。在條件許可時應先報各有關(guān)處室和領(lǐng)導批準后執(zhí)行。
(10)安全主管部門有權(quán)下發(fā)《事故隱患整改通知單》,有關(guān)單位接單后必須將指定隱患在期限內(nèi)整改完畢,否則由此導致事故責任自負。對隱患整改不及時的單位,安全部門有權(quán)在經(jīng)濟責任制考核或年終評比時給予一定的處罰,情節(jié)嚴重時追究有關(guān)領(lǐng)導和管理責任。
第5篇 炭素廠成型熱媒系統(tǒng)檢查和整改管理規(guī)定
第一章 熱媒系統(tǒng)檢查內(nèi)容及要求
第一條 為了加強成型熱媒系統(tǒng)安全檢查及問題整改，確保熱媒系統(tǒng)的安全運行，防止發(fā)生火災、爆炸事故，特制定本安全管理規(guī)定。
第二條 熱媒崗位職工檢查內(nèi)容及要求：
1、檢查內(nèi)容（具體內(nèi)容詳見熱媒系統(tǒng)巡視檢查表）
（1）要對熱媒加熱系統(tǒng)所屬設備、管道、儀表、閥門等設施是否符合要求進行檢查；
（2）檢查天然氣管路有無泄漏現(xiàn)象；
（3）檢查瀝青高位槽、熱媒油膨脹槽、儲油槽、預熱螺旋、瀝青配料泵及其設備附屬設施管線有無泄漏現(xiàn)象；
（4）鍋爐運行是否正常。
2、檢查要求
（1）對熱媒房所有設備設施和瀝青房內(nèi)熱媒加熱系統(tǒng)等每2小時進行巡視檢查一次，將檢查結(jié)果在《生產(chǎn)管理一部熱媒崗位巡視檢查（安全點檢）表》上進行記錄；
（2）高樓部位的熱媒管線、熱媒油膨脹槽、瀝青高位槽、預熱螺旋、瀝青配料泵及其設備附屬設施管線，每2小時巡視檢查一次，將檢查結(jié)果在《生產(chǎn)管理一部熱媒崗位巡視檢查表（安全點檢）》上進行記錄；同時當班人員還必須在膨脹槽旁放置的《熱媒系統(tǒng)檢查人員簽到表》上簽字；
（3）熱媒上下儲槽液位每2小時檢查一次，檢查情況記錄在《生產(chǎn)管理一部熱媒崗位巡視檢查表（安全點檢）》記錄上；
（4）熱媒系統(tǒng)泄漏點、滲漏點處一時處理不了的，對積油處及時擦拭；泄漏較大（連線滴漏或無法及時擦拭）時應立即請示車間主任要求停止生產(chǎn)，待處理完畢后重新啟動生產(chǎn)。
第三條 當班班長檢查內(nèi)容及要求：
1、檢查內(nèi)容：
（1）檢查當班熱媒工巡視檢查是否按要求進行；
（2）對熱媒系統(tǒng)所有設施和管路進行全面檢查；
（3）對熱媒、瀝青及振型部位滅火器、消防設施（管路及泵等）檢查。
2、檢查要求
（1）班長每班檢查一次，將檢查結(jié)果在《生產(chǎn)管理一部熱媒崗位巡視檢查表（安全點檢）》上進行記錄；同時還必須在膨脹槽旁放置的《熱媒系統(tǒng)檢查人員簽到表》上簽字；
（2）如發(fā)現(xiàn)熱媒工檢查不到位，應立即糾正并責成熱媒工重新檢查并考核（見考核部分）；
第四條 車間檢查內(nèi)容及要求
1、檢查內(nèi)容：
（1）檢查熱媒崗位、班長的檢查情況；
（2）對生產(chǎn)期間的所有熱媒系統(tǒng)管路、設施等全面檢查；
（3）對熱媒、瀝青及振型部位滅火器、消防設施（管路及泵等）檢查；
（4）檢修動火危險作業(yè)審批和現(xiàn)場防范措施的檢查；
(5) 如發(fā)現(xiàn)熱媒工、班長檢查不到位，應立即糾正并責成熱媒工、班長重新檢查并考核（見考核部分）；
（6）檢查班組崗位交接班情況。
2、檢查要求
（1）車間依據(jù)熱媒專項檢查表的內(nèi)容，每周檢查一次，由車間主任或副主任帶隊，班段長、技術(shù)員（工藝、設備）、安全員等參加；
（2）檢查熱媒崗位、班長等對熱媒系統(tǒng)的各項檢查是否按要求進行；
（3）全面檢查熱媒系統(tǒng)的安全運行狀況（班組所有檢查項內(nèi)容）；
（4）檢查消防系統(tǒng)的完好性，啟動消防泵檢查打壓情況并在《消防泵房檢查記錄》上填寫試車記錄；
（5）檢修動火是否辦理動火證、防范措施是否到位等；
（6）崗位交接符合《炭素廠班組交、接班管理制度》中的要求進行，由車間檢查負責人在當班交接班記錄上簽署意見；
（7）車間檢查完畢后要在車間范圍內(nèi)下發(fā)檢查通報，所有問題有整改驗證跟蹤，要求限期整改。
第五條 分廠檢查內(nèi)容及要求
1、檢查內(nèi)容：
（1）抽查班組、班長的檢查情況，核實車間每周一次檢查的執(zhí)行情況；
（2）檢查熱媒房、振型熱媒管線、熱媒膨脹槽、上下儲槽等部位部位狀況；
（3）檢查熱媒、瀝青消防防火是否到位；
（4）檢修動火審批及現(xiàn)場監(jiān)護情況；
（5）班組、車間檢查問題的整改落實情況。
2、檢查要求
（1）分廠各人員進入熱媒房檢查之前，必須先進行重點部位來客登記，并在《重點部位出入人員登記冊》進行記錄；
（2）分廠由綜合管理部制定《炭素廠四級危險源（重點部位）安全檢查表》，由分廠主管廠長帶隊，綜合管理部、設備科、綜合科等人員參加，每月檢查一次；重大節(jié)假日（春節(jié)、國慶等）由分廠廠長帶隊，各科室人員參加進行檢查；
（3）班組及班長對熱媒系統(tǒng)檢查是否符合要求，車間每周一次檢查是否執(zhí)行到位，檢查問題整改落實是否按時完成；
（4）檢查情況由綜合管理部進行匯總并在分廠范圍內(nèi)下發(fā)檢查通報，要求限期整改。
第六條 夜間由分廠值班人員對班組和車間的檢查情況進行監(jiān)督檢查，并在熱媒房簽字確認，熱媒工在分廠值班檢查記錄上簽字。
第七條 熱媒系統(tǒng)相關(guān)報警及連鎖裝置，在熱媒系統(tǒng)每個生產(chǎn)周期啟動前由車間主任、安全員帶領(lǐng)班長負責試驗，確保靈敏可靠，并做好檢查試驗并記錄在《成型熱媒系統(tǒng)報警、連鎖和地溝管線檢查本》，記錄由車間存檔，試驗不符合要求的禁止啟動生產(chǎn)。
第八條 熱媒地溝管線，每月由車間生產(chǎn)主任帶領(lǐng)安全員、班長和每季度由生產(chǎn)副廠長帶領(lǐng)綜合管理部、車間等進行檢查并記錄在《成型熱媒系統(tǒng)報警、連鎖和地溝管線檢查本》上，發(fā)現(xiàn)地溝有積水和管路滲漏等情況時，及時查找原因并處理。
第二章 熱媒系統(tǒng)檢查問題整改及考核
第九條 崗位職工對檢查中存在的問題要及時處理，自己能夠處理的，自己處理，并且將存在的問題和處理結(jié)果在《生產(chǎn)管理一部熱媒崗位巡視檢查表（安全點檢）》中的交接班欄內(nèi)填寫清楚；自己處理不了的，及時給檢修下消缺單由檢修處理，一時無法整改的上報班長并制定防范措施，同時在《生產(chǎn)管理一部熱媒崗位巡視檢查表（安全點檢）》中的交接班欄內(nèi)填寫清楚，和接班人員在現(xiàn)場做好交接。
第十條 當班班長對檢查中存在的問題以及崗位職工匯報的問題要及時處理，本班能夠處理的，本班處理，并且將存在的問題和處理結(jié)果在《班長交接班記錄》中的填寫清楚；本班處理不了的，及時給檢修下消缺單由檢修處理，一時無法整改的上報車間主任并制定防范措施，同時在《班長交接班記錄》中填寫清楚，和接班班長在現(xiàn)場做好交接。
第十一條 車間對檢查中存在的問題以及班組匯報的問題要及時處理，車間能夠處理的，車間處理，并且將存在的問題和處理結(jié)果在《班長交接班記錄》中的作出批示；車間處理不了的，及時給檢修下消缺單由檢修處理，一時無法整改的上報分廠并制定防范措施，同時在《班長交接班記錄》中作出批示，和所有的班長做好交待。
第十二條 分廠檢查后及時下發(fā)檢查通報，責成車間限期整改并考核。對于分廠無法解決的由主管科室及時向分公司相關(guān)部室報告協(xié)調(diào)解決，并要求車間做好防范措施。
第十三條 熱媒系統(tǒng)所涉及的所有設備、管線、設施，一律嚴禁煙火，嚴禁動電火焊，如確需動火需辦理動火證，嚴格按《炭素廠檢修動火作業(yè)安全管理規(guī)定》中的要求，采取切實可行的防火措施，經(jīng)辦理動火審批后方可動火。
第十四條 對查出的問題按照“三定四不推”的原則及時進行處理。本班不能解決的問題，應及時向工段或工段向車間匯報。在問題未解決之前，要采取有效的安全防范措施，以防發(fā)生安全事故。
第十五條 對發(fā)現(xiàn)重大隱患及時匯報，避免發(fā)生事故者一次性獎勵200元，或另行研究給于獎勵；
第十六條 對有下列情形之一的，將對班組或個人給予10000元處罰：
1、違章作業(yè)者 ；
2、不按規(guī)定進行填寫記錄；
3、不按規(guī)定巡檢者；
4、發(fā)現(xiàn)問題不進行處理、匯報，或處理不及時者；
5、滲漏不聯(lián)系處理或地面積油不及時處理；
6、不進行來客登記者。
第十七條 對于車間主任和分廠值班人員不能按時督促檢查的，分廠將考核每次200元，對有問題而不及時協(xié)調(diào)解決的考核500元，由此產(chǎn)生的不良后果由主任或值班人員承擔主要責任。
第十八條 對于車間室檢查不到位或不能按期進行檢查的，由上級領(lǐng)導給予通報并考核500元。
第6篇 安全檢查整改管理規(guī)定辦法
第一章 總則
第一條 為了嚴格貫徹“安全第一、預防為主”的安全生產(chǎn)方針,切實搞好各層次和各專業(yè)(職能)的安全檢查整改工作,及時消除生產(chǎn)(工作)過程中存在的各種不安全因素,努力創(chuàng)造一個舒適的和安全衛(wèi)生的作業(yè)(工作)環(huán)境,確保全體員工在生產(chǎn)(工作)過程中的安全和健康,促進公司安全生產(chǎn)工作的穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展,參照集團制度 [2008]第71號《安全檢查整改管理規(guī)定》,制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定適用于公司所屬各單位(部門)在開展各層次和各專業(yè)(職能)安全檢查及其實施隱患(問題)整改過程中的監(jiān)控和管理。
第三條 開展安全檢查的最終目的是在于及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)作業(yè)過程中存在的物的不安全狀況和人的不安全行為以及管理缺陷,及時消除隱患、排除危險和有害因素、制止違章指揮和違章作業(yè)行為,促進公司各項安全規(guī)章制度的貫徹落實,杜絕或避免各類事故的發(fā)生,防止職業(yè)危害,實現(xiàn)安全文明生產(chǎn)。
第四條 安全生產(chǎn)重在過程控制和預防,公司各級領(lǐng)導、各專業(yè)(職能)管理部門和全體員工都要在各自的工作(生產(chǎn))崗位上或各自管轄的范圍內(nèi),嚴格履行各自的安全生產(chǎn)職責,嚴格執(zhí)行“安全第一,預防為主”的安全生產(chǎn)方針,扎實有效地做好安全檢查整改工作,切實防止各類事故的發(fā)生。凡是因為安全檢查整改工作不及時,或者對違規(guī)違紀行為制止不力而導致事故發(fā)生的,應依照有關(guān)規(guī)定追究事故單位(部門)相關(guān)負責人和有關(guān)人員的直接責任。
第五條 在公司安全生產(chǎn)委員會或安全管理部門組織的各種安全檢查過程中,受檢單位(部門)必須指定1-2名相關(guān)人員參與檢查,以便掌握和了解查出的隱患(問題);在檢查過程中檢查人員有權(quán)要求受檢單位(部門)匯報安全工作情況并提供有關(guān)文件或檔案資料;有權(quán)對安全管理工作的有關(guān)問題進行調(diào)查和詢問;有權(quán)制止違章指揮和違章作業(yè)行為;有權(quán)停止一切嚴重危及人身安全或嚴重違反安全衛(wèi)生標準、規(guī)范的作業(yè);有權(quán)對查出的隱患(問題)或不符合項提出整改意見或建議;有權(quán)對存在的隱患、問題或缺陷依照相關(guān)規(guī)定給予考核。
第二章 安全檢查基本規(guī)定及要求
第六條 安全檢查的形式主要包括以下六種
(一) 崗位的日常安全檢查,即公司各崗位(機臺)或工種的作業(yè)(操作)人員在當班開始操作或作業(yè)之前,對本崗位(機臺)或者工種將要開展的作業(yè)范圍內(nèi)的安全防護狀態(tài)和狀況所進行的自檢自查,或稱安全點檢。
(二) 安全管理人員的日常安全巡查,即公司的各個層次的專(兼)職安全管理人員對生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場的安全操作、安全防護和安全管理狀況所進行的日常安全巡檢,或稱安全例行檢查。
(三) 定期的綜合性安全檢查,即有公司(單位)領(lǐng)導參與的,指定檢查人員和明確檢查對象、檢查范圍、檢查內(nèi)容的而且定期進行的、全面系統(tǒng)的和綜合性的安全檢查。定期的綜合性安全檢查包括各個層次(即班組、部門、分公司)組織的安全檢查。
(四) 專業(yè)(專項)性安全檢查,即組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加的,以國家或行業(yè)標準為依據(jù)的專業(yè)(專項)安全檢查,如特種設備安全檢查、電氣設備安全檢查、機械設備安全檢查、起重設備安全檢查、危險化學品安全檢查、消防安全檢查等。
(五) 季節(jié)性安全檢查,即根據(jù)季節(jié)及其氣候變化給安全生產(chǎn)帶來不利影響的特性或特點,而有針對性地組織開展相應的和有特定內(nèi)容的安全檢查。如防洪防雷檢查、防暑降溫檢查以及節(jié)假日安全檢查等。
(六) 隱患整改跟蹤檢查,即對各種安全檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患(問題)或不合格項落實整改情況進行跟蹤復查或督促檢查。
第七條 安全檢查內(nèi)容主要分三個部分,即安全管理、安全防護和安全操作。
(一) 查安全管理。重點是檢查各單位(部門)對安全生產(chǎn)管理工作的重視程度情況;各項安全規(guī)章制度的建立和執(zhí)行情況;安全管理組織機構(gòu)的建立和專(兼)職安全管理人員的配備情況;開展各個層次和各個專業(yè)(職能)安全檢查整改的情況;對事故的調(diào)查、分析和處理情況以及開展各類安全宣傳教育的情況:
1、查領(lǐng)導。就是檢查各單位(部門)的各級領(lǐng)導的安全生產(chǎn)職責是否落實;是否真正把安全工作擺到重要議事日程上來抓;是否按照“五同時”的原則定期研究、部署和檢查、考評安全生產(chǎn)工作;是否真正做到“思想、職責、工作”三到位。
2、查制度。就是檢查各單位(部門)的各項安全規(guī)章制度是否建立、完善,是否嚴格執(zhí)行,是否獎懲嚴明。
3、查組織。就是檢查各單位(部門)的安全管理組織機構(gòu)是否建立、健全,是否按規(guī)定配備專(兼)職安全管理人員,是否正常開展各項安全活動,是否真正做到“專管成線,群管成網(wǎng)”,即是否做到按專業(yè)和職能實施分線管理,是否真正做到橫到邊、縱到底和領(lǐng)導抓、抓領(lǐng)導,一級抓一級、逐級抓落實。
4、查檢查整改。就是檢查各單位(部門)是否定期開展各個層次和各個專業(yè)(職能)的安全檢查工作,并且對查出的隱患(問題)或不符合項是否及時整改。
5、查事故處理。就是檢查各單位(部門)對已發(fā)生的事故是否及時報告,是否按照“四不放過”原則進行調(diào)查、分析和嚴肅處理;是否真正吸取事故教訓,制定防范措施,防止類似事故的發(fā)生。
6、查安全宣傳教育。就是檢查各單位(部門)是否按照相關(guān)規(guī)定做到有針對性地組織開展各種安全宣傳教育,并且做到持之以恒、常抓不懈,各種安全教育培訓是否做到有計劃、有方案、有內(nèi)容、有教材、有考核,是否做到嚴格、規(guī)范、扎實、有效。
(二) 查安全衛(wèi)生防護。重點是檢查生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場和作業(yè)環(huán)境的各類安全衛(wèi)生防護設施、裝置、附件、信號、標志的合理和規(guī)范配備、配置及其完善和完好狀況。
1、生產(chǎn)場所是否寬敞、整潔,地面是否平整、防滑;通風、采光、照明是否足夠;安全通道是否符合規(guī)定并保持暢通;平臺、梯子、通廊、過橋的護欄(扶手)是否齊全、完好;溝、坑、井、洞的護欄、蓋板是否完好、有效;危險部位、區(qū)域、設備、設施、源點的安全警示信號、標志是否齊全、有效;各類物料、物品、產(chǎn)品、備件、器具的擺設、擺放是否符合定置管理的規(guī)定和要求;各類特殊裝備、設施或場所是否符合相關(guān)安全規(guī)定和要求;具有火災、爆炸危險的生產(chǎn)場所是否具備防火防爆的安全條件和安全措施。
2、各類特種設備的安全裝置和安全附件是否齊全、完好、準確、可靠、有效,并且定期檢測和持證使用。
3、各類機械設備、設施的安全裝置和安全附件是否完備、有效,并且符合相關(guān)安全規(guī)范和安全標準的要求。
4、各類電氣設備、設施、線路的安裝、連接及其接地(接零)和絕緣保護是否符合安全規(guī)范和要求。
5、各類危險化學品、易燃易爆物品、劇毒物品、放射性物品等的貯存、運輸、使用的條件和方法是否符合安全規(guī)定,是否配備足夠的安全防護措施,是否制定完善的事故應急處置預案。
6、高溫、噪聲、振動、粉塵、煙霧等有毒有害部位、區(qū)域、場所是否配備足夠、完好、有效的防護措施和裝置,并定期進行檢測,確保符合國家規(guī)定的標準。
(三) 查安全操作。重點是檢查職工在作業(yè)過程中執(zhí)行各項安全規(guī)章制度的情況。
1、是否正確穿戴個人勞動防護用品。
2、是否按照規(guī)定使用各種安全防護器具和設備。
3、作業(yè)前是否進行安全點檢和安全交底。
4、作業(yè)過程中是否嚴格執(zhí)行崗位(工種)的安全操作規(guī)程和相關(guān)的安全規(guī)定,做到行為安全規(guī)范。
第八條 各級安全檢查的頻次和時限為:公司每半年至少組織檢查一次;各單位(部門)每月至少組織檢查一次;分公司每周至少組織檢查一次;班組每天(班)至少檢查一次;崗位(工種)、機組、機臺班前必須進行全面安全點檢一次。
第九條 公司的安全檢查,由總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理組織,安委會成員和各有關(guān)職能部門的專業(yè)人員參加;檢查內(nèi)容按《公司安全檢查考核表》(見附件1)所列項目進行。并將檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患(問題)和不符合項記錄在《安全檢查、隱患整改登記本》上。
第十條 各單位(部門)的安全檢查,由單位(部門)安全生產(chǎn)主要負責人或分管安全生產(chǎn)工作的管理員組織各職能、專業(yè)主管人員安全生產(chǎn)的主要負責人參與;檢查內(nèi)容按《單位(部門)安全檢查考核表》(見附件2)所列項目進行。并將檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患(問題)和不符合項記錄在《安全檢查、隱患整改登記本》上。
第十一條 班組的安全檢查和崗位(工種)的班前安全點檢由班組長負責組織;檢查內(nèi)容按《班組崗位安全檢查考核表》(見附件3)所列項目進行。并將檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患(問題)和不符合項記錄在《班組安全活動記錄本》上。
第十二條 公司各專業(yè)(職能)管理部門在各自職責范圍內(nèi)組織開展專業(yè)(職能)安全檢查。
第十三條 公司綜合部根據(jù)安全生產(chǎn)情況,隨時組織有針對性的重點檢查或突擊檢查和跟蹤檢查,對查出的隱患(問題)或不符合項及時下達整改指令,并依照相關(guān)規(guī)定予以考核。
第十四條 為保障各類安全檢查考核工作的嚴肅性、嚴謹性、嚴密性和有效性,在各個層次和各個專業(yè)(職能)組織開展的各類安全檢查考核過程中,必須充分明確并切實做好以下幾項工作:
(一) 必須事先制定安全檢查考核的計劃和方案,充分明確開展安全檢查考核的目的,要求以及組織安全考核的責任人(或負責人)和參與安全檢查考核的相關(guān)人員,并于事前進行動員布置且逐一簽名確認。
(二) 必須事先制定相應的安全檢查考核表,充分明確檢查考核的項目、內(nèi)容以及檢查考核的方式、方法、步驟和注意事項,確保做到目標明確,要求嚴格,內(nèi)容詳盡,方法得當,扎實有效。
(三) 必須依照安全檢查考核既定的計劃、方案及其項目、內(nèi)容、方法、步驟和要求嚴格實施,防止各類安全檢查考核工作流于形式或走過場,確保各類安全檢查考核真正做到“三個落實、六個明確、九個防止”。即:
1、“三個落實”:(1)組織落實;(2)職責落實;(3)內(nèi)容落實。
2、“六個明確”:(1)方案明確;(2)目標明確;(3)要求明確;(4)責任明確;(5)內(nèi)容明確;(6)行動明確。
3、“九個防止”:(1)防止形式主義;(2)防止表面應付;(3)防止走馬觀花;(4)防止弄虛作假;(5)防止敷衍了事;(6)防止虎頭蛇尾;(7)防止顧此失彼;(8)防止考核不嚴;(9)防止整改不力。
第三章 隱患(問題)的整改及要求
第十五條 在各個層次和各個專業(yè)(職能)的安全檢查中,對查出的隱患(問題)和不符合項應逐項逐條進行登記,并及時向受檢單位(部門)下發(fā)《不符合項目整改通知書》(見附件4)。通知書由負責牽頭組織檢查的單位(部門)填寫,并經(jīng)單位(部門)安全生產(chǎn)主要負責人或分管安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導簽發(fā),被檢單位(部門)的安全生產(chǎn)主要負責人或分管安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導必須簽收,且按通知書的要求逐項組織整改,通知書必須存根備案。
第十六條 受檢單位(部門)收到《不符合項目整改通知書》后必須按照“三定四不推”原則(即定人員、定措施、定期限;凡是自己能解決的,班組不推給部門或分公司,部門或分公司不推給公司,逐項落實整改措施和整改責任,按期完成整改任務,不得拖延。凡因拖延或貽誤整改任務而導致發(fā)生人身傷害事故的,要依法追究被檢單位(部門)領(lǐng)導和有關(guān)人員的責任。
第十七條 受檢單位(部門)必須在整改期限內(nèi)及時完成各項整改任務,并及時向牽頭組織檢查的單位(部門)填寫《不符合項目整改信息反饋表》(見附件5)反饋整改情況,經(jīng)驗收、確認符合安全要求且簽字后方可投入使用(運行)。
第十八條 對那些由于物質(zhì)技術(shù)條件限制而不能立即解決的隱患(問題)或不符合項,應制訂臨時的應急防范措施和限期整改計劃,并向負責檢查的單位(部門)說明暫時不能整改的原因和理由。
第十九條 負責檢查的單位(部門)收到受檢單位(部門)的《不符合項目整改信息反饋表》或暫時不能整改的原因和理由說明后,應及時將整改或說明情況書面報公司安委會辦公室(綜合部)備案。
第四章 附則
第二十條 本規(guī)定由綜合部起草并負責解釋。
第二十一條 本規(guī)定條文中如與集團規(guī)定有抵觸時,應以集團規(guī)定為準。
第二十二條 本規(guī)定自頒發(fā)之日起施行。
第二十三條 文件修訂實施記錄:
本規(guī)定于2008年10月25日制定頒發(fā)。
第7篇 安全隱患排查整改閉環(huán)管理規(guī)定
第一條 為進一步完善隱患排查整改閉環(huán)管理機制,落實隱患排查治理職責,及時發(fā)現(xiàn)和消除事故隱患,規(guī)范隱患的排查、登記、整治、監(jiān)督、銷號全過程管理,不留空檔,確保隱患整治落實到位,有效遏制事故的發(fā)生。根據(jù)上級安全管理相關(guān)制度,結(jié)合本局實際,秉著簡單易行、便于操作的原則,制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定所稱安全事故隱患(以下簡稱事故隱患),是指各生產(chǎn)單位在生產(chǎn)經(jīng)營過程中,違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準、規(guī)程和制度的規(guī)定,或存在可能導致事故發(fā)生的物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
第三條 事故隱患按危害程度分為二級:一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患,是指危害程度和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患,是指危害程度和整改難度較大,應當全部或者局部停產(chǎn),并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患,或因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。
第四條 事故隱患按專業(yè)管理分為六類:采煤、掘進、機電、運輸、一通三防、其它等六類。
第五條 隱患排查整改閉環(huán)管理包含以下十個環(huán)節(jié):
1.隱患排查環(huán)節(jié):各類安全檢查、安監(jiān)人員日常安全督查、管理人員下井及帶班督查、其他從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)或提供的信息。
2.填單登記環(huán)節(jié):作業(yè)現(xiàn)場隱患確認登記、隱患整改通知單錄入登記、安全信息站匯報信息登記。
3.簽字確認環(huán)節(jié):檢查單位和被檢查單位責任人對存在的隱患及整改措施簽字、確認。本環(huán)節(jié)包含作出處罰決定。
4.收集整理環(huán)節(jié):將隱患信息收集后,進行篩選、分類、建檔。
5.下達通知環(huán)節(jié):按整改責任區(qū)劃、責任范圍向責任人送達整改通知單。
6.整改實施環(huán)節(jié):按整改要求,落實整改措施,限期消除事故隱患。
7.監(jiān)控督查環(huán)節(jié):在整改限期時間內(nèi),對整改情況進行監(jiān)督檢查。
8.復查驗收環(huán)節(jié):接到整改完成報告后,進行整改情況檢查、驗收。
9.信息反饋環(huán)節(jié):收集整改信息,對完成情況進行登記、報告。
10.銷號登錄環(huán)節(jié):完成整改項目,銷號登記;未完成項目,處罰責任單位、責任人,再下達整改通知,落實整改,直至完成整改、銷號。
第六條 各類安全檢查或督查發(fā)現(xiàn)、查出的事故隱患,必須在現(xiàn)場向施工單位通報存在的隱患、注意事項及處置措施,并填寫《現(xiàn)場隱患排查通知牌》(見附表1)、簽字,對“三違”行為要當即指出且予以糾正。
第七條 發(fā)現(xiàn)可能隨時會釀成事故隱患,要立即責令停止作業(yè)或停止使用。緊急情況下,必須采取撤人、避災的措施。
第八條 檢查人員出井后,必須填寫《安全生產(chǎn)隱患排查整改表》(見附表2)或《安全監(jiān)察意見書》(見附表3),簽字;對“三違”行為的個人和隱患單位視情況作出處罰決定。
第九條 其他人員發(fā)現(xiàn)或提供的信息,由安全管理部門登入《安全信息匯報登記臺帳》(見附表4),每日由單位主管安全副職審閱、簽字,落實整改措施。
第十條 被檢查單位責任人(礦井主要負責人或安全生產(chǎn)副職)必須在檢查文書上簽字接受,對存在的隱患及整改措施簽字、確認。
第8篇 事故隱患處理和整改管理規(guī)定
1?? 目的
為認真貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針,建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制，加強事故隱患監(jiān)控管理，及時消除安全隱患，防止重大事故的發(fā)生，確保實現(xiàn)安全生產(chǎn)，制定本制度。
2?? 范圍
適用于公司各部門隱患（檢）排查、整改治理、建檔監(jiān)控及公示掛牌的管理。
3?? 職責
3.1? ?各部門按照職能分工對各自管轄范圍內(nèi)的事故隱患進行排查和整改治理
3.2? ?辦公室負責隱患排查的建檔和監(jiān)控，并監(jiān)督各部門隱患的整改治理。
4??? ?管理內(nèi)容
總則
4.1安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
4.2事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。
4.3任何人發(fā)現(xiàn)事故隱患都應立即進行處理，并向本單位領(lǐng)導報告，均有權(quán)向總經(jīng)理報告。
4?????? ?事故隱患處理監(jiān)控
5.1 各級領(lǐng)導和相關(guān)職能部門接到事故隱患報告后，應立即組織處理。
5.2公司各部門均應建立隱患整改臺帳，對事故隱患進行有效監(jiān)控，落實責任人。臺帳內(nèi)容包括隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改措施、計劃完成日期、實際完成日期、整改負責人、整改確認人、確認日期、備注等項目內(nèi)容。
5.3各部門應定期對安全檢查和隱患治理情況進行統(tǒng)計分析，并向上級領(lǐng)導和有關(guān)部門報告。
5.4對于重大事故隱患，除依照上述規(guī)定報送外，應當及時向公司領(lǐng)導、辦公室和相關(guān)部門報告，辦公室匯總并存檔。重大事故隱患報告內(nèi)容應當包括：
1)? 隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；
2)? 隱患的危害程度和整改難易程度分析；
3)? 隱患的治理方案。
5.5對于重大事故隱患，除依照上述規(guī)定報送外，應當及時向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門報告。
5?????? 隱患整改及驗收
6.1對于檢查發(fā)現(xiàn)的所有問題，責任部門對查出的隱患和問題都要逐項分析研究，及時拿出落實措施，落實整改措施。
6.2對于一般事故隱患，部門、負責人或者有關(guān)人員立即組織整改。
6.3對嚴重威脅安全生產(chǎn)，有整改條件的隱患項目，應下達《隱患整改通知書》，限期整改。
6.4對于重大事故隱患，公司總經(jīng)理組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理
6.5各部門事故隱患治理過程中，應當采取相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生。
6.6對隱患和問題的整改情況，應進行復查（驗收），跟蹤督促落實，形成閉環(huán)管理。
6?????? ?獎懲
7.1對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報事故隱患的有功人員，按規(guī)定給予物質(zhì)獎勵和表彰。
7.2隱患排查及項目整改完成情況，納入年度安全目標責任制考核。
第9篇 事故隱患整改管理規(guī)定
第一條??????? 為避免事故的發(fā)生，及時消除事故隱患，特制定本規(guī)定。
第二條??????? 事故隱患整改的管理部門
隱患整改由安全主管部門歸口管理，具體實施按項目、專業(yè)、類別分別由各處室、車間執(zhí)行。各單位的主要領(lǐng)導需對本單位事故隱患整改負首要責任。
第三條? 事故隱患的范圍
1、危及安全生產(chǎn)的不安全因素。
2、導致事故發(fā)生或擴大的生產(chǎn)設施、安全設施隱患。
3、可能造成職業(yè)病或職業(yè)中毒的勞動環(huán)境。
第四條? 事故隱患的評估和分級管理
1、事故隱患評估：對存在的各類隱患必須保證每年重新評估一次，根據(jù)評估結(jié)果進行分級管理。隱患評估采用lec法（見中石化《職業(yè)安全衛(wèi)生管理制度》）（1995）
2、事故隱患分級：
| 序號 | lec值 | 隱患級別 | 管理單位 |
| 1 | 75000以上 | 國家級 | 集團公司 |
| 2 | 7501－75000 | 總公司級 | 集團公司 |
| 3 | 751－7500 | 公司級 | 分公司 |
| 4 | 321－750 | 廠級 | 廠 |
| 5 | 320以下 | 車間級 | 車間 |
