某某公司倉(cāng)庫(kù)管理員崗位說明書【9篇】

第1篇 某某公司倉(cāng)庫(kù)管理員崗位說明書

某公司倉(cāng)庫(kù)管理員崗位說明書

崗位信息

崗位名稱:倉(cāng)庫(kù)管理員

所屬部門:儲(chǔ)運(yùn)部

直接上級(jí):儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理

直接下級(jí):配貨員、樣品員

崗位定位:

崗位定級(jí):

崗位目標(biāo):發(fā)貨準(zhǔn)確率100%、、成品庫(kù)存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率100%

工作職責(zé)及權(quán)限

1、責(zé)任

1.1對(duì)成品倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,各類報(bào)表數(shù)據(jù)不及時(shí)上報(bào)相關(guān)部門負(fù)主要責(zé)任;

1.2對(duì)成品發(fā)貨出錯(cuò)造成的經(jīng)濟(jì)損失負(fù)主要責(zé)任;

1.3對(duì)退貨產(chǎn)品、滯銷產(chǎn)品處理不及時(shí)負(fù)主要責(zé)任;

1.4、對(duì)成品出入庫(kù)不按時(shí)、不準(zhǔn)確影響日常發(fā)貨時(shí)間負(fù)主要責(zé)任;

2、權(quán)限

2.1有權(quán)選擇快速、質(zhì)優(yōu)、價(jià)優(yōu)的物流公司;

3.2有權(quán)拒絕有關(guān)銷售部門不合理的發(fā)貨安排;

3.3有權(quán)拒絕有關(guān)銷售部門不合理的翻包裝及拼箱;

3.3對(duì)于退貨、滯銷產(chǎn)品的處理有權(quán)提出建議;

3.4對(duì)于成品無(wú)數(shù)量、無(wú)規(guī)格型號(hào)、無(wú)合格證、無(wú)標(biāo)簽、無(wú)包裝、有權(quán)拒絕出、入庫(kù);

工作內(nèi)容及要求

1、物流管理

1.1配合收集各物流公司的信息(如運(yùn)輸價(jià)格、時(shí)間、服務(wù)質(zhì)量、誠(chéng)信度),掌握運(yùn)輸行情,有效控制運(yùn)輸成本;

1.4對(duì)于所發(fā)貨物的查詢電話在一小時(shí)內(nèi)給予答復(fù)(時(shí)間、地點(diǎn)、提貨電話),如不能按時(shí)答復(fù)的,將信息反饋給有關(guān)銷售部門,以便于和客戶溝通;

1.5配合每月對(duì)運(yùn)輸托運(yùn)單據(jù)進(jìn)行審核,結(jié)算運(yùn)費(fèi);

2、發(fā)貨管理

2.1組織安排好每天發(fā)貨各個(gè)環(huán)節(jié)(接單、翻包裝、配貨)的人員,保證貨物在12點(diǎn)以前配發(fā)準(zhǔn)確、完畢;

2.2與駕駛員做好貨物交接手續(xù)(產(chǎn)品品名、型號(hào)、發(fā)貨點(diǎn)、姓名、地址、電話、價(jià)格);

3、倉(cāng)庫(kù)管理

3.1做好每天成品出、入庫(kù)的臺(tái)賬、卡片登記、電腦審核工作,并做到賬、物、卡三者一致;

3.2在兩個(gè)工作日內(nèi)對(duì)退貨產(chǎn)品的整理,并把整理數(shù)據(jù)上報(bào)相關(guān)部門(質(zhì)檢部、銷售管理部、供應(yīng)部);

3.3每月2號(hào)前對(duì)上一月度滯銷產(chǎn)品的整理,并把相關(guān)數(shù)據(jù)上報(bào)董事長(zhǎng)、副總、銷售管理部、供應(yīng)部;

3.4完成成品倉(cāng)庫(kù)各類報(bào)表的制作(貨運(yùn)日?qǐng)?bào)表、生產(chǎn)入庫(kù)明細(xì)表);

3.5每月底對(duì)成品庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)工作,確保帳、卡、物一致;

3.6合理安排成品倉(cāng)庫(kù)的日常衛(wèi)生工作,保證倉(cāng)庫(kù)干凈、整潔;

3.7做好成品庫(kù)位的防潮、通風(fēng)工作;

4、其他

4.1做好配貨員、樣品員日常工作的檢查與考核任務(wù);

4.2配合完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù);

任職資格

1、學(xué)歷:物流專業(yè)或高中以上;

2、工作經(jīng)驗(yàn):倉(cāng)庫(kù)管理工作經(jīng)驗(yàn)三年以上;

3、身體素質(zhì)要求:身體健康;

4、個(gè)性特點(diǎn):心思慎密;

5、工作能力:較強(qiáng)的溝通能力、團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力和敬業(yè)精神;

檢查與考核

1、采用月度考核方式,由儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理進(jìn)行考核;

2、按工作內(nèi)容與要求進(jìn)行檢查、考核。

第2篇 某物業(yè)公司倉(cāng)庫(kù)管理員轉(zhuǎn)正測(cè)試卷

物業(yè)公司倉(cāng)庫(kù)管理員轉(zhuǎn)正測(cè)試卷

(完成時(shí)間:60分鐘)

姓名:日期:成績(jī):

一、填空題:(每空2分合計(jì)50分)

1、本公司全稱為: ,成立于 。

2、你所在的管理處為:,管理處經(jīng)理是: 。

3、**集團(tuán)大廈位于東山區(qū)東風(fēng)東路號(hào),占地面積為平方 米,建筑面積為平方米。樓層共有層,樓高米。

4、服務(wù)是物業(yè)管理行業(yè)的生命,服務(wù)禮儀是員工對(duì)業(yè)主的最基本態(tài)度,要面帶微笑,使用用語(yǔ),''當(dāng)頭,''字不離口,接聽電話時(shí)先說:' '。

5、員工的工作態(tài)度包括、、、、 五個(gè)方面的內(nèi)容。

6、穿著制服員工上下班要求走員工通道,本大廈員工通道為 。

7、員工的服務(wù)態(tài)度包括、、 、、 。

二、簡(jiǎn)答:(共50分)

1、每一位員工都是義務(wù)消防員,當(dāng)你發(fā)現(xiàn)火情時(shí)該怎樣處理(15分)

答:

2、員工處理投訴的程序有哪些(20分)

答:

3、倉(cāng)管員的崗位職責(zé)有哪些(15分)

答:

第3篇 科技公司倉(cāng)庫(kù)管理理制度

宏帆科技有限公司倉(cāng)庫(kù)管理制度

1.目的：

1.1為了使公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化，促進(jìn)公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作。

1.2確保公司生產(chǎn)所需的原材料的品質(zhì)量合符要求以及倉(cāng)庫(kù)材料供應(yīng)不延誤生產(chǎn)進(jìn)度和準(zhǔn)確進(jìn)行成本決算。

2.適用范圍：

倉(cāng)管所有人員

3.倉(cāng)庫(kù)管理制度規(guī)定

3.1倉(cāng)管人員職責(zé)：

3.1.1倉(cāng)管人員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作;

3.1.2倉(cāng)管人員負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作;

3.1.3倉(cāng)管人員負(fù)責(zé)處理廢棄物品工作;

3.1.4倉(cāng)管人員對(duì)物料的檢驗(yàn)和不良品處置方式的確定;

3.2驗(yàn)收及保管

3.2.1物資到公司后倉(cāng)管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門或請(qǐng)購(gòu)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫(kù)。

3.2.2對(duì)入庫(kù)物資核對(duì)、清點(diǎn)后，庫(kù)管員及時(shí)填寫《入庫(kù)單》，經(jīng)采購(gòu)人、倉(cāng)庫(kù)主管簽字后，庫(kù)管員、管理部各持一聯(lián)做帳，采購(gòu)人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷憑證。

3.2.3庫(kù)管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)。

a.未經(jīng)管理部或總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購(gòu)。

b.與合同計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資。

c.與要求不符合的采購(gòu)物資。

3.2.4因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫(kù)的物資，庫(kù)管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填《入庫(kù)單》。

3.3物質(zhì)保管

3.3.1物資入庫(kù)后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四號(hào)定位“。

a.二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。

b.三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。

c.四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

3.3.2庫(kù)管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正。

3.3.3庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。

3.4物資的領(lǐng)發(fā)

3.4.1庫(kù)管員憑領(lǐng)料人的《領(lǐng)料單》如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫(kù)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。

3.4.2庫(kù)管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守“先進(jìn)先出“的倉(cāng)庫(kù)管理原則。

3.4.3領(lǐng)料人員所需物資無(wú)庫(kù)存，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)管理部批準(zhǔn)后交采購(gòu)人員及時(shí)采購(gòu)。

3.4.4任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨中亂翻亂動(dòng)，庫(kù)管員有權(quán)制止和糾正其行為。

3.4.5領(lǐng)用的各種工具均要上工具標(biāo)示卡，并由領(lǐng)用人和營(yíng)業(yè)部簽字。

3.5物資退庫(kù)

3.5.1由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)退庫(kù)并辦理退庫(kù)手續(xù)。

3.5.2廢品物資退庫(kù)，庫(kù)管員根據(jù)《廢品損失報(bào)告單》進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫(kù)并做好記錄和標(biāo)識(shí)。

3.7倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程

3.7.1盤點(diǎn)方式

a.定期盤點(diǎn)

1)月末盤點(diǎn)：倉(cāng)庫(kù)每月底組織一次盤點(diǎn)。

2)月末盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)組織，管理部負(fù)責(zé)稽核。

b.年終盤點(diǎn)：

1)倉(cāng)庫(kù)每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)一般放在年終放假前的生產(chǎn)淡季。

2)年終盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)組織，管理部負(fù)責(zé)稽核。

c.不定期盤點(diǎn)：

1)不定期盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)自行根據(jù)需要進(jìn)行安排，可靈活調(diào)整。

3.7.2盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)

a.盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量。

b.盤點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤點(diǎn)后需要對(duì)物料的整理，保持原來或合理的擺放順序。

c.在盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤、書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤等。

審批

執(zhí)行部門

制定人

制定日期

20**年7月30實(shí)施日期

20**年8月1日

第4篇 某物業(yè)公司倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)指導(dǎo)書怎么寫

物業(yè)公司倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)指導(dǎo)書

1.0目的:為了儲(chǔ)存生產(chǎn)原料、半成品、成品以及為了配合物流管制。

2. 0適用范圍:公司各部門。

3. 0分類:3.1從安全角度上考慮分為:一般倉(cāng)庫(kù);

危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)。

3. 2從建筑結(jié)構(gòu)上考慮分為:封閉式倉(cāng)庫(kù);

敞開式倉(cāng)庫(kù)。

3. 3從堆放的貨物性質(zhì)上考慮分為:原料倉(cāng)庫(kù);

半成品倉(cāng)庫(kù);

成品倉(cāng)庫(kù)。

4.0職責(zé):

4.1消防管理是倉(cāng)庫(kù)管理的首要內(nèi)容:建立嚴(yán)格的消防制度,明確消防責(zé)任人,要及時(shí)消除火災(zāi)事故等隱患;

倉(cāng)庫(kù)范圍內(nèi)要有明顯的禁煙、禁火標(biāo)志和警示牌,對(duì)違反規(guī)定動(dòng)用明火、吸煙者要加以處罰。

4.2倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境日常管理,包括:防潮、防高溫、防水浸應(yīng)該是倉(cāng)庫(kù)環(huán)境管理的確關(guān)注重點(diǎn);

建立倉(cāng)庫(kù)清潔打掃制度,倉(cāng)位和通道要保持干凈,有的倉(cāng)庫(kù)還要做好滅鼠、滅害工作;

倉(cāng)庫(kù)高處的大玻璃要定期擦洗,使倉(cāng)庫(kù)保持明亮清潔。

4.3倉(cāng)庫(kù)的安全保衛(wèi)是倉(cāng)庫(kù)管理的重要一環(huán),包括:無(wú)關(guān)人員不得出入倉(cāng)庫(kù);

嚴(yán)格執(zhí)行兩人以上進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的制度。

4.4建立嚴(yán)格的管理制度:機(jī)器設(shè)備的安裝、管理、使用規(guī)定;

產(chǎn)品、貨物出入庫(kù)、材料出放庫(kù)規(guī)定;

成品發(fā)貨出庫(kù)制度;

各種崗位的職責(zé)及操作規(guī)程。

4.5管理辦法:

4.5.1 無(wú)關(guān)人員不得入內(nèi)。

4.5.2 建立嚴(yán)格的消防制度,明確消防責(zé)任人,要及時(shí)消除火災(zāi)事故等隱患。

4.5.3 各種物資進(jìn)倉(cāng),應(yīng)嚴(yán)格檢查質(zhì)量和數(shù)量,防止物資銹損腐蝕、霉?fàn)€變質(zhì)、丟失短少,凡質(zhì)量有問題的一律不準(zhǔn)入庫(kù),嚴(yán)重情況可要求退貨。

4.5.4 物資的入庫(kù),庫(kù)房管理員根據(jù)采購(gòu)部提供的采購(gòu)物資的原始發(fā)票和實(shí)物填制進(jìn)倉(cāng)單。

4.5.5 庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)使用電爐、電烙鐵、電熨斗、等電熱器皿和電視機(jī)、電冰箱等家用電器。

4.5.6 庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙和動(dòng)用明火。

4.5.7 倉(cāng)庫(kù)電器設(shè)備的周圍和架空線路的對(duì)方嚴(yán)禁堆放物品。

4.5.8 庫(kù)房?jī)?nèi)要定期打掃,保持整潔。

4.5.9倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境日常管理應(yīng)注重防潮、防高溫、防水浸。

4.5.1 0保管員下班前,必須先進(jìn)行安全檢查, 電源、鎖好門窗后方可離開。

4.5.1 1配合各使用部門,摸清庫(kù)存和消耗規(guī)律,做好物資采購(gòu)工作。

4.5.1 2經(jīng)常巡查庫(kù)房商品,定期盤點(diǎn),做到先進(jìn)先出,減少積壓,滯銷商品要及時(shí)報(bào)告部門負(fù)責(zé)人。

5.0支持性工具:《進(jìn)倉(cāng)單》《退貨登記表》《倉(cāng)庫(kù)物料盤存表》《庫(kù)存物料報(bào)廢申請(qǐng)表》編制:審核:批準(zhǔn):日

第5篇 有限公司倉(cāng)庫(kù)管理責(zé)職

某有限公司倉(cāng)庫(kù)管理部門責(zé)職

一、業(yè)務(wù)員

1、規(guī)范填寫預(yù)算清單,預(yù)算清單上必須填寫商品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、金額等。

2、業(yè)務(wù)員在當(dāng)日16:30之前填寫次日的銷售訂預(yù)算清單報(bào)送商務(wù)輸單,并在公司辦公自動(dòng)化上輸入工作聯(lián)系單。

3、業(yè)務(wù)員必須完好保管所有銷售預(yù)算清單,以便與財(cái)務(wù)和客戶結(jié)算、備查,否則后果自負(fù)。

4、及時(shí)將經(jīng)客戶簽字確認(rèn)發(fā)貨單或送貨單送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核銷。

5、年初制定下年度銷售計(jì)劃和商品贈(zèng)送預(yù)算。

6、業(yè)務(wù)員應(yīng)向客戶書面通知本公司實(shí)際收到的退貨商品名稱與數(shù)量,并取得對(duì)方簽字確認(rèn)手續(xù)。

7、退貨過程中盡量應(yīng)避免商品包裝不全、有污跡、破損等情況,及時(shí)將退貨送到維修部進(jìn)行質(zhì)量鑒定,并通知倉(cāng)庫(kù)。

8、負(fù)責(zé)將退貨商品送到維修部進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè),并填寫檢測(cè)報(bào)告。

二、商務(wù)部

1、商務(wù)部輸單員審核采購(gòu)預(yù)算清單后輸入采購(gòu)訂單,并在訂單上加蓋'已錄'章,然后由商務(wù)部主管負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)算清單和訂單進(jìn)行審核。

2、商務(wù)部輸單員審核銷售預(yù)算清單后輸入銷售訂單,并在預(yù)算清單上加蓋'已錄',然后由商務(wù)部主管對(duì)銷售訂單進(jìn)行審核。

3、審核內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng)單,并根據(jù)審核無(wú)誤的調(diào)撥申請(qǐng)單在用友u8系統(tǒng)中輸入調(diào)撥單。

4、審核內(nèi)部領(lǐng)用預(yù)算清單,審核無(wú)誤后輸入訂單。

5、采購(gòu)商品退貨時(shí)應(yīng)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)通知編制紅字采購(gòu)訂單。

6、銷售商品退貨時(shí)審核業(yè)務(wù)員填寫的紅字銷售預(yù)算清單和輸入的紅字銷售訂單。

7、負(fù)責(zé)商品編碼的維護(hù)工作。

三、倉(cāng)庫(kù)

1、倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)審核無(wú)誤的采購(gòu)訂單,才可辦理物資入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量,進(jìn)行外觀驗(yàn)收,同時(shí)要關(guān)注商品的價(jià)格、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量是否與訂單一致,貨物名稱及編號(hào)是否統(tǒng)一,如有異常,應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正,否則拒絕入庫(kù)。

2、根據(jù)核對(duì)無(wú)誤的采購(gòu)訂單關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單,并打印。

3、每日及時(shí)配對(duì)入庫(kù)單、采購(gòu)訂單,并與入庫(kù)日?qǐng)?bào)表核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。

4、核對(duì)無(wú)誤的銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單并打印,倉(cāng)庫(kù)匯總當(dāng)日發(fā)貨單后報(bào)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行核銷。

5、審核調(diào)撥單,并打印調(diào)撥單。

6、對(duì)每次贈(zèng)送金額(含稅價(jià))在50元以下(含50元)的在預(yù)算額度內(nèi)審核控制。

7、倉(cāng)庫(kù)每月統(tǒng)計(jì)各業(yè)務(wù)員本年贈(zèng)送商品報(bào)表,報(bào)表中注明各業(yè)務(wù)員本年贈(zèng)送預(yù)算額度、本年度已贈(zèng)送商品額度、剩余贈(zèng)送額度,報(bào)表一式三份,一份倉(cāng)庫(kù)留底、一份業(yè)務(wù)員、一份總經(jīng)理。

8、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)核對(duì)并清點(diǎn)退貨商品,與紅字銷售訂單核對(duì)無(wú)誤后關(guān)聯(lián)紅字出庫(kù)單,并辦理退貨手續(xù)。

9、每日及時(shí)配對(duì)退貨清單、紅字出庫(kù)單和紅字銷售預(yù)算清單,與退貨日?qǐng)?bào)表核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。

10、采購(gòu)?fù)素浬唐酚蓚}(cāng)庫(kù)及時(shí)通知商務(wù)編制紅字采購(gòu)預(yù)算清單和訂單,然后倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審核過的紅字采購(gòu)訂單關(guān)聯(lián)紅字入庫(kù)單。

11、每日及時(shí)配對(duì)紅字采購(gòu)預(yù)算清單和紅字入庫(kù)單,與退貨列表核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。

12、建立物資借用臺(tái)賬。

13、登記商品返修臺(tái)帳。

14、定期與辦公室核對(duì)辦公用品的收發(fā)情況。

15、編制、打印、報(bào)送入庫(kù)日、周、月報(bào)表。

16、倉(cāng)庫(kù)必須及時(shí)向商務(wù)、營(yíng)銷中心、技服部、總經(jīng)理及其他需要倉(cāng)庫(kù)信息的有關(guān)部門與人員報(bào)送日?qǐng)?bào)、周報(bào)和月報(bào)表。

17、做好日常、定期、不定期的庫(kù)存商品盤點(diǎn)工作。

18、總倉(cāng)庫(kù)不定期對(duì)各分倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行抽查盤點(diǎn),賬實(shí)不符的予以通報(bào)處理。

19、倉(cāng)庫(kù)必須做到現(xiàn)場(chǎng)整潔有序,按先進(jìn)先出制度定置擺放(可根據(jù)發(fā)貨要求)按客戶或商品類別做好明顯標(biāo)識(shí)(可采用標(biāo)牌)。標(biāo)牌上應(yīng)標(biāo)明商品的名稱、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)批次及收、發(fā)、存情況。

20、呆滯品、待處理品、不合格品必須與正常商品嚴(yán)格隔離,并做好醒目標(biāo)識(shí),并由商務(wù)部協(xié)同有關(guān)部門及時(shí)處置。

21、要做好防火、防潮、防盜工作,對(duì)庫(kù)存商品的安全負(fù)責(zé)。

四、業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)

1、根據(jù)倉(cāng)庫(kù)提供的采購(gòu)訂單和采購(gòu)入庫(kù)單記帳。

2、每日打印上日出庫(kù)單,并與銷售預(yù)算清單和發(fā)貨單配對(duì)。

3、負(fù)責(zé)向業(yè)務(wù)員催收經(jīng)客戶簽字的發(fā)貨單。

4、根據(jù)銷售預(yù)算清單、發(fā)貨單和出庫(kù)單記帳。

5、根據(jù)倉(cāng)庫(kù)提供的內(nèi)部調(diào)撥單記帳。

6、根據(jù)倉(cāng)庫(kù)提供的內(nèi)部設(shè)備領(lǐng)用訂單和出庫(kù)單記帳。

7、月末根據(jù)辦公室提供的各部門辦公用品領(lǐng)用清單記帳。

五、維修部

1、負(fù)責(zé)對(duì)退貨和借用商品退庫(kù)進(jìn)行質(zhì)量鑒定。

2、負(fù)責(zé)維修商品。

六、辦公室

1、統(tǒng)一安排發(fā)貨車輛,保證商品及時(shí)送達(dá)客戶。

2、負(fù)責(zé)日常辦公用品的采購(gòu)和領(lǐng)用。

3、負(fù)責(zé)行政倉(cāng)庫(kù)帳的核算工作。

4、每月末辦公室編制各部門本月領(lǐng)用的日常辦公用品匯總表,提供業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)記帳和倉(cāng)庫(kù)核對(duì)。

第6篇 房地產(chǎn)公司倉(cāng)庫(kù)管理員職位描述

房產(chǎn)公司倉(cāng)庫(kù)管理員職位描述

一、崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目物資入庫(kù)盤點(diǎn),并做好入庫(kù)單的核對(duì)與保管;

2、負(fù)責(zé)入庫(kù)材料、設(shè)備器材等分類堆放,登記,保管;

3、負(fù)責(zé)每月出入庫(kù)匯總表編制、定期對(duì)周轉(zhuǎn)物資進(jìn)行盤點(diǎn),建立材料臺(tái)帳;

4、負(fù)責(zé)盤點(diǎn)公司庫(kù)存情況,并及時(shí)公布庫(kù)存的最新數(shù)據(jù);

5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

二、任職資格:

1、大專以上學(xué)歷,倉(cāng)庫(kù)管理崗位兩年以上工作經(jīng)驗(yàn),思維敏捷;

2、能熟練使用電腦辦公軟件、會(huì)用電腦做簡(jiǎn)單臺(tái)帳;

3、做事認(rèn)真踏實(shí)有責(zé)任心;

4、熟悉建筑材料,有建筑施工單位項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先錄取。

第7篇 化工公司倉(cāng)庫(kù)管理程序

化工公司倉(cāng)庫(kù)管理程序

1.目的

為了加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)物品之管理,監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)物品運(yùn)作,特制定本程序。

2.適用范圍

本公司倉(cāng)庫(kù)所有進(jìn)出物品均按本程序執(zhí)行。

3.職責(zé)

3.1倉(cāng)管員:負(fù)責(zé)對(duì)公司所有流通物品進(jìn)行命名和對(duì)在庫(kù)內(nèi)物品的數(shù)量、保管、安全、發(fā)放并對(duì)保管物品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

3.2物流部主管:負(fù)責(zé)審核入庫(kù)物品的數(shù)量、規(guī)格和種類及核對(duì)入庫(kù)單據(jù)。

3.3各門店:負(fù)責(zé)申請(qǐng)所需物品并向倉(cāng)庫(kù)提供在庫(kù)物品庫(kù)存量。

4.定義(無(wú))

5.作業(yè)內(nèi)容

5.1請(qǐng)購(gòu)

5.1.1倉(cāng)管員應(yīng)在每日清查各項(xiàng)物品及一般消耗品之存量,當(dāng)庫(kù)存數(shù)量不足時(shí),應(yīng)即時(shí)提出請(qǐng)購(gòu)。

5.1.2填制請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)注明請(qǐng)購(gòu)單位、物品名稱、規(guī)格、現(xiàn)有庫(kù)存量、請(qǐng)購(gòu)數(shù)量及需要日期,送交主管簽準(zhǔn)后,而后送交采購(gòu)組辦理采購(gòu)事宜。

5.1.3如有請(qǐng)購(gòu)物品是急需的,應(yīng)在請(qǐng)購(gòu)單的備注欄上注明,以便采購(gòu)員及時(shí)訂購(gòu)。

5.2收貨

5.2.1屬供貨商送貨者,應(yīng)將貨物送至倉(cāng)庫(kù)由物流部人員驗(yàn)收,如有特別情況貨物直接送到門店的,必須經(jīng)過倉(cāng)庫(kù)同意,方可由供貨商送至各門店,由各門店倉(cāng)管員對(duì)物品進(jìn)行檢驗(yàn),事后應(yīng)補(bǔ)辦入貨手續(xù)。

5.2.2檢查供貨商之送貨單是否已注明物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格等內(nèi)容。

5.2.3檢查物品外包裝是否按要求貼上物品標(biāo)簽,標(biāo)簽上是否標(biāo)明物品編碼、品名、規(guī)格、生產(chǎn)廠商和生產(chǎn)日期。

5.2.4經(jīng)檢驗(yàn)合格的物品倉(cāng)管員按程序收貨(參考《產(chǎn)品及產(chǎn)品及服務(wù)過程監(jiān)視和測(cè)量程序》)。

5..3物品入庫(kù)

5.3.1驗(yàn)收入庫(kù)后,由倉(cāng)管員依物品類別、特性、體積、重量等狀況,歸入適當(dāng)?shù)拇娣艆^(qū)。

5.3.2倉(cāng)管員必須將入庫(kù)物品登記在入庫(kù)單上,入庫(kù)單上要列明入庫(kù)日期、物品名稱、物品配置、數(shù)量、供貨商。

5.3.3倉(cāng)管員應(yīng)將登記的入庫(kù)單交一份給采購(gòu)以作對(duì)帳處理。

5.3.4倉(cāng)管員須將入庫(kù)物品即時(shí)登記入帳,入帳必須憑單,要求書寫工整,字跡清晰,如有修改,修改人必須在修改處簽名確認(rèn)。

5.3.5倉(cāng)管員應(yīng)將入庫(kù)物品分類,分類后進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

5.4退貨處理

5.4.1倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存的過期物品或不良物品,需退回給供應(yīng)商的,則經(jīng)采購(gòu)?fù)夂?辦理退貨手續(xù)。

5.4.2倉(cāng)管員應(yīng)填寫退貨單,單上應(yīng)注明收貨單位,退貨日期、品名、規(guī)格、數(shù)量等項(xiàng)目,將退貨單交由供應(yīng)商收貨人員簽收,取一聯(lián)交供應(yīng)商,一聯(lián)交采購(gòu)部核對(duì)。

5.5物品儲(chǔ)存管理

5.5.1物品貯存對(duì)溫度無(wú)特別要求。

5.5.2將倉(cāng)庫(kù)物品以合理的方式分類擺放,并明確標(biāo)識(shí),有利準(zhǔn)確、快速查

找取用,減少錯(cuò)發(fā)的現(xiàn)象。

5.5.3倉(cāng)庫(kù)物品的存放,標(biāo)識(shí)朝外,便于查閱和清點(diǎn);堆放高度根據(jù)物件的特性和存放位置確定。若是零星的物品上架時(shí),應(yīng)將其標(biāo)簽向外。物品的存放位置應(yīng)按物品的出入庫(kù)頻率和先進(jìn)先出的原則來確定。

5.5.4倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存的廢料、積壓品倉(cāng)管員應(yīng)即時(shí)向物流主管提出,再由物流主管填寫(積壓/報(bào)廢)品處理申請(qǐng)表送交總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可處理。

5.5.5倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存的物品必須保持帳實(shí)相符。

5.5.6嚴(yán)禁倉(cāng)管人員在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、明火及私拉亂接使用電器,以確保物品儲(chǔ)存安全。

5.6發(fā)貨

5.6.3倉(cāng)管員依據(jù)送貨單結(jié)合運(yùn)輸路線進(jìn)行備貨并清點(diǎn)確認(rèn)裝車,并取一聯(lián)留底,回單交司機(jī)。

5.6.5倉(cāng)管人員對(duì)于手續(xù)不全不予發(fā)放,如遇特殊情況,則需經(jīng)總經(jīng)理同意方可發(fā)放,發(fā)放后需補(bǔ)辦手續(xù)。

5.6.6倉(cāng)管員應(yīng)將所有出倉(cāng)的物品數(shù)量登帳,應(yīng)憑借相應(yīng)單據(jù)記帳,確保當(dāng)日發(fā)生賬目在當(dāng)天記錄并保證帳實(shí)相符。

具體參見物品配送管理程序。

5.7盤點(diǎn)

5.7.1目的:

為使各項(xiàng)物品的實(shí)存數(shù)量、種類、規(guī)格得到真實(shí)的反應(yīng),以便核查物品帳實(shí)差異及其發(fā)生原因、明確責(zé)任,保證物品資料的準(zhǔn)確性。確保各項(xiàng)物品的安全與完整,通過盤點(diǎn)可以掌握各項(xiàng)物品的保管情況,查明有無(wú)損失浪費(fèi)等情況,以便針對(duì)問題,對(duì)癥下藥,堵塞漏洞,促進(jìn)工作,可以了解驗(yàn)收、保管、發(fā)放、調(diào)撥、報(bào)廢等各項(xiàng)工作是否按規(guī)定辦理,查明各項(xiàng)物品的儲(chǔ)備和利用情況。

5.7.2物資盤點(diǎn)主要內(nèi)容和檢查項(xiàng)目:

5.7.2.1檢查物品的帳面數(shù)量與實(shí)存數(shù)量是否相符。

5.7.2.2檢查物的發(fā)放情況,有無(wú)按先進(jìn)先出的原則發(fā)放物品。

5.7.2.3檢查物品的堆放及維護(hù)情況。

5.7.2.4檢查對(duì)物品有無(wú)超儲(chǔ)積壓。

5.7.2.5檢查安全設(shè)施及安全情況。

5.7.3盤點(diǎn)范圍:倉(cāng)庫(kù)成品、半成品、故障品的清查核點(diǎn)

5.7.4盤點(diǎn)方式

5.7.4.1每日盤點(diǎn),盤點(diǎn)人:倉(cāng)庫(kù)人員。

5.7.5盤點(diǎn)步驟

5.7.5.1倉(cāng)管員應(yīng)先進(jìn)行盤點(diǎn)并填寫盤點(diǎn)表,以便正式盤點(diǎn)之工作順利進(jìn)行。

5.7.5.2盤點(diǎn)應(yīng)于實(shí)地以實(shí)物逐一盤點(diǎn),不得僅以帳冊(cè)記載為準(zhǔn),其數(shù)量應(yīng)以會(huì)計(jì)單位的物品分類明細(xì)帳為依據(jù)辦理,并逐一記錄至盤點(diǎn)表。

5.7.5.3盤點(diǎn)時(shí)若物品數(shù)量有盈虧之情況,倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)查明原因,如查明差異,則即時(shí)糾正錯(cuò)帳,并由糾正人在糾正處簽明確認(rèn)。

5.7.5.4如盈虧情況未能查明,物流主管應(yīng)填寫盤點(diǎn)盈虧表送交總經(jīng)理并匯報(bào)情況,經(jīng)分總經(jīng)理核準(zhǔn)后進(jìn)行調(diào)整帳面資料。

6.附件

6.1附件一、(積壓/報(bào)廢)品處理申請(qǐng)表

6.2附件二、送貨單

6.3附件三、盤點(diǎn)表

7.參考文件

7.1《產(chǎn)品及產(chǎn)品及服務(wù)過程監(jiān)視和測(cè)量程序》

7.2消防管理辦法

7.3物品配送管理程序

第8篇 崗位責(zé)任制：公司倉(cāng)庫(kù)管理員

為了令各位制度職責(zé)大全倉(cāng)庫(kù)管理員掌握其崗位責(zé)任制,以下以公司倉(cāng)庫(kù)管理員為例,為大家提供一則公司倉(cāng)庫(kù)管理員崗位責(zé)任制,僅供參考。

1.上崗后第一時(shí)間應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的門,窗及各庫(kù)區(qū)存放的物資進(jìn)行巡查,發(fā)現(xiàn)異常立即報(bào)告。

2.每天下班前對(duì)各庫(kù)區(qū)的門,窗等進(jìn)行檢查,確認(rèn)防火、防盜等方面確無(wú)隱患后才可離崗下班。

3.每天打開一次各庫(kù)區(qū)的門,窗一小時(shí),讓空氣對(duì)流,更換庫(kù)內(nèi)空氣。

4.每天打掃庫(kù)內(nèi)地面衛(wèi)生。地臺(tái)板要擺放整齊。周末應(yīng)打掃庫(kù)內(nèi)天花板、墻壁的蜘蛛網(wǎng),吸塵及抹窗玻璃。

5.每天一次檢查倉(cāng)庫(kù)區(qū)內(nèi)、外的防火設(shè)施,發(fā)現(xiàn)問題要立即整改并向主管報(bào)告。

6.每周檢查一次庫(kù)房建筑物,發(fā)現(xiàn)漏雨、滲水等異常情況要及時(shí)報(bào)告。

7.合理安排庫(kù)內(nèi)堆位,預(yù)留足夠的出入通道及安全距離,安全高度。督促裝卸工按指定堆位整齊疊位。發(fā)現(xiàn)傾斜要立即糾正。不準(zhǔn)在貨堆上行走、坐臥,也不準(zhǔn)在貨堆旁的通道坐、臥。

8.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的每一堆貨物應(yīng)在顯眼處掛上貨卡。每一堆貨物都應(yīng)有帳。貨卡和帳面上的貨品名稱、批號(hào)、規(guī)格、數(shù)量與貨品實(shí)物應(yīng)完全一致。

9.貨物出入倉(cāng)時(shí),倉(cāng)管員應(yīng)依據(jù),進(jìn)倉(cāng)單、提貨單核準(zhǔn)出入物品的名稱、批號(hào)、數(shù)量,準(zhǔn)確地收發(fā)貨,收發(fā)完畢后,應(yīng)立即填寫掛在貨堆上的貨卡并立即入帳。

10.入庫(kù)物資嚴(yán)格把好驗(yàn)收關(guān),做好各種驗(yàn)收數(shù)據(jù)記錄,發(fā)現(xiàn)變質(zhì)拒收入庫(kù),所有材料先進(jìn)先發(fā),后進(jìn)后發(fā),以防保管期過長(zhǎng)變質(zhì)。

11.所有易碎器材,必須輕拿輕放,入庫(kù)上架時(shí)排列在明顯位置,以防壓、撞、打。

12.要按規(guī)定尺寸,保持庫(kù)內(nèi)合理干濕度,發(fā)現(xiàn)干濕度超過規(guī)定,即使開門通風(fēng),保證物資完整,不易變質(zhì)。

13.所有怕潮物品應(yīng)及時(shí)入庫(kù)上架(如辦公紙類)。料庫(kù)、料區(qū)潮濕的應(yīng)按規(guī)定下墊尺寸增高50%。

14.根據(jù)各類物品物資說明書的保管要求,結(jié)合實(shí)際采取相應(yīng)的措施。

15.堅(jiān)決拒絕手續(xù)不齊的物品進(jìn)出。對(duì)于貨物的正常出入,倉(cāng)管員要按要求填寫各類單據(jù),特別是放行條,無(wú)放行條的堅(jiān)決不準(zhǔn)帶貨物出倉(cāng)庫(kù)。

16.收發(fā)貨后相關(guān)的單據(jù)應(yīng)迅速分發(fā)到相關(guān)部門,不允許延誤甚至遺失。

17.倉(cāng)庫(kù)員保管的單據(jù),帳本應(yīng)妥為保管,平時(shí)應(yīng)上鎖,節(jié)假日加封條。

18.按時(shí)做好庫(kù)存報(bào)告草稿并向倉(cāng)庫(kù)主管遞交。

19.所有單據(jù)都要倉(cāng)庫(kù)主管審核并簽名后才能交供應(yīng)商或采購(gòu)。

20.完成上級(jí)的臨時(shí)工作安排。

第9篇 公司倉(cāng)庫(kù)管理方法13

公司倉(cāng)庫(kù)管理方法(十三)

為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)物料的調(diào)配功能,規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的材料管理程序,促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作,特制定倉(cāng)庫(kù)管理方法。

一、 物資供應(yīng)計(jì)劃

物資供應(yīng)計(jì)劃由供應(yīng)部或鋼材經(jīng)營(yíng)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制而成(或由生產(chǎn)部根據(jù)銷售計(jì)劃與生產(chǎn)情況編制)。

二、 設(shè)計(jì)最佳庫(kù)存

1、主料:庫(kù)存情況要根據(jù)生產(chǎn)訂單、材料消耗定額、供應(yīng)商狀況、最短供貨時(shí)間以及資金的周轉(zhuǎn)情況等確定;

2、輔料:根據(jù)平時(shí)生產(chǎn)時(shí)的消耗量、最短供貨時(shí)間、資金的周轉(zhuǎn)情況等確定;

3、主料、輔料都必須在生產(chǎn)需要時(shí)給予滿足,但又不能積壓太多的資金,要加強(qiáng)物料的周轉(zhuǎn)頻率,提高資金的利用率和周轉(zhuǎn)率。

三、嚴(yán)格進(jìn)庫(kù)程序

1、所有物料進(jìn)庫(kù)前采購(gòu)員必須要申請(qǐng)檢驗(yàn)(或由倉(cāng)庫(kù)管理員兼檢);

2、檢驗(yàn)員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)。對(duì)物料質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格把控,在數(shù)量上與倉(cāng)管共同把關(guān),實(shí)施監(jiān)控;

3、物料進(jìn)庫(kù)時(shí),倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù);

4、入庫(kù)時(shí),倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目,如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí),不得辦理入庫(kù)手續(xù)。

5、未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi),經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回,放在暫放區(qū)域,同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。

6、一切原材料的購(gòu)入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫(kù)報(bào)銷,無(wú)稅票的,其材料價(jià)格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。

7、入庫(kù)材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前,倉(cāng)管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬,并根據(jù)檢驗(yàn)單等有效單據(jù)及時(shí)填開貨到票未到收料單(在當(dāng)月票到的可不開),在收到發(fā)票后,沖銷原貨到票未到收料單,并開具材料票到收料單,月底將貨到票未到材料清單上報(bào)財(cái)務(wù)。

8、收料單的填開必須正確完整,供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致,如屬票到抵沖的,應(yīng)在備注欄中注明原入庫(kù)時(shí)間。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字,并且字跡清楚。每批材料入庫(kù)合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。

9、檢驗(yàn)員對(duì)合格(質(zhì)量、數(shù)量)的物料辦理合格手續(xù)(或在入庫(kù)單上簽章);倉(cāng)管辦理相關(guān)的入庫(kù)手續(xù)(入庫(kù)單);

10、入庫(kù)手續(xù)(入庫(kù)單)一式三份,倉(cāng)庫(kù)一份、供應(yīng)部門二份(一份存根、一份在財(cái)務(wù)結(jié)算時(shí)與發(fā)票一同交財(cái)務(wù));

四、強(qiáng)化倉(cāng)儲(chǔ)管理

1、倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。

2、原材料倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片;半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片;

3、財(cái)務(wù)部門與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、返修品等應(yīng)分別建賬反映。

4、必須嚴(yán)格倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作,倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)登記入賬,做到日清日結(jié),確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。

5、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作,倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn),并做到賬、卡、物一致。如有變動(dòng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān) 職能部門反映,以便及時(shí)調(diào)整。

6、倉(cāng)庫(kù)通道出入口要保持暢通,倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要及時(shí)清理,保持整潔。

7、各種物料碼放、搬運(yùn)入庫(kù)時(shí)應(yīng)先內(nèi)后外、先下后上;出庫(kù)時(shí)應(yīng)先外后內(nèi)、先上后下,先進(jìn)先出,防止坍塌傷人及損壞機(jī)械設(shè)施。各種物料不得拋擲。

8、 供應(yīng)部門必須根椐生產(chǎn)計(jì)劃及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量,并嚴(yán)格控制各類物資的庫(kù)存量。

9、倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜接工作,各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致,以保障成本核算的正確性。

10、必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表,收付存報(bào)表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表。每月 日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門,并確保其正確無(wú)誤。

11、庫(kù)存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò),應(yīng)及時(shí)查明原因,并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的,必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理,否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等),應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。

12、倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理工作必須嚴(yán)格按照5s要求及各倉(cāng)庫(kù)的具體規(guī)定執(zhí)行。

13、無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)管理人員辦公室。

五、出庫(kù)管理

1、各類材料的發(fā)出,原則上采用先進(jìn)先出法。

2、物料(包括原材料、輔助材料等)出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù),并做到限額領(lǐng)料,各單位領(lǐng)用物料必須有單位主管領(lǐng)導(dǎo)和領(lǐng)料員的簽字。

3、領(lǐng)取物料時(shí),倉(cāng)管員要在領(lǐng)料單上簽字,核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況,核對(duì)正確后方可發(fā)料。

4、成品出庫(kù)必須由相關(guān)部門開具銷售發(fā)貨單據(jù),倉(cāng)庫(kù)管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章和業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。

5、領(lǐng)料單一式三份,領(lǐng)料單位一份、倉(cāng)庫(kù)二份(一份存根、一份交財(cái)務(wù)核算)。

六、倉(cāng)管員工作職責(zé)

1、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的帳務(wù)工作。

2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作。

3、不合訂購(gòu)要求的或不合格的材料堅(jiān)決不予驗(yàn)收。

4、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)月報(bào)、季報(bào)和年度報(bào)表。

5、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)材料的分類擺放和保管工作。

6、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全防范及倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生工作。

7、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)發(fā)料工作。發(fā)料原則:先進(jìn)倉(cāng)的料先發(fā),舊廢料根據(jù)實(shí)際情況合理利用。

8、認(rèn)真做好退料工作。退料原則:經(jīng)技術(shù)部確認(rèn)后不合要求材料及時(shí)通知采購(gòu)員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù);車間的剩余材料及時(shí)回收倉(cāng)庫(kù)保管。

9、認(rèn)真做好各車間材料使用的監(jiān)控工作,避免重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費(fèi)。

10、認(rèn)真做好手動(dòng)工具和機(jī)具等借收登記工作。

11、有責(zé)任提出倉(cāng)庫(kù)管理的合理建議。

12、認(rèn)真配合各單位(供應(yīng)部門、車間)做好各項(xiàng)材料管理和保護(hù)工作。