評審管理工作15篇

第1篇 公司管理評審工作程序范本

公司管理評審程序范本(5)

qp--001

編制人:

審核人:

批準人:

批準日期:

版本號:a版

修訂次:0次

編制單位:質(zhì)管部

生效日期:

文件修訂履歷

版本/修訂次

修訂要項

修訂內(nèi)容

修訂日期

a/0

首次發(fā)行

1、0目的:

為了使本公司質(zhì)量管理體系能夠有效、充分、適宜的持續(xù)運行,滿足本

司質(zhì)量方針的要求,確保糾正、預防和改進措施的有效實施,保證本公司質(zhì)量體系符合gb/t19001:2000idtiso9001:2000標準要求,特制訂本程序。

2、0范圍:

適用于對本公司質(zhì)量管理體系各環(huán)節(jié)評審的控制。

3、0定義:

無。

4、0權(quán)責:

4.1總經(jīng)理或其授權(quán)人:負責主持管理評審會議、批準評審計劃和評審報告,決策重大問題。

4.2管理者代表:負責擬制管理評審計劃和報告,向總經(jīng)理匯報全面的質(zhì)量管理體系運行情況,對評審報告中提出的糾正、預防和改進措施的實施情況組織相關(guān)人員進行跟蹤與驗證。

4.3各部門:負責準備并提供本部門涉及的評審所需資料,并負責實施管理評審中與本部門有關(guān)的各項糾正、預防和改進措施。

5、0流程說明:

5.1流程示意圖:(略)

5.2說明:

5.2.1管理評審計劃

5.2.1.1原則上管理評審每年12月份進行一次。

5.2.1.2當出現(xiàn)以下情況之一或多項次可增加管理評審頻次:

a)公司組織架構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時;

b)公司發(fā)生重大質(zhì)量問題、安全事故、相關(guān)企業(yè)或單位有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時;

c)當法律、法規(guī)、標準及其它要求有變化時;

d)審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不符合時;

e)公司總經(jīng)理或其授權(quán)人有要求和安排時。

5.2.1.3管理者代表在每次管理評審前編制《管理評審計劃》,報總經(jīng)理核準,計劃的主要內(nèi)容包括:

a)評審時間;

b)評審目的;

c)評審范圍及評審重點;

d)參加評審部門(人員);

e)評審依據(jù)及評審內(nèi)容。

5.2.2管理評審內(nèi)容

管理評審內(nèi)容應(yīng)包括以下全部或部分方面

5.2.2.1質(zhì)量方針、目標的適宜性,有效性(此項由管理者代表提供);

5.2.2.2顧客、本公司或第三方對本司質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果(此項由管理者代表提供);

5.2.2.3與本司相關(guān)企業(yè)或單位關(guān)注的問題及信息反饋處理情況,如:外部投訴;政府機構(gòu)的信息反饋等(此項由相關(guān)部門提供);

5.2.2.4產(chǎn)品形成過程的評估和產(chǎn)品的監(jiān)控與測量的結(jié)果(此項由質(zhì)管部門提供);

5.2.2.5公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核或日常工作中發(fā)生的不符合事項所采取的糾正、預防和改進措施的實施及有效性的驗證結(jié)果(此項由管理者代表提供);

5.2.2.6以往管理評審后所采取的糾正、預防和改進措施實施的有效性(此項由管理者代表提供);

5.2.2.7公司經(jīng)營目標、方針等的實現(xiàn)情況(此項由管理者代表提供);

5.2.2.8公司管理程序中規(guī)定條款與國家法律、法規(guī)的符合性程度及檢測報告(此項由管理者代表提供);

5.2.2.9重大事故的處理,如工傷、火災等(此項由綜合管理部提供);

5.2.2.10公司應(yīng)急資源的配置情況(此項由綜合管理部提供);

5.2.2.11公司質(zhì)量管理體系目前運作需改進的建議(此項由各部門提供);

5.2.2.12公司資源的適宜性(此項由管理者代表提供)。

5.2.3評審準備

5.2.3.1評審前,各部門需對本部門先進行內(nèi)部的工作評審、總結(jié),并在規(guī)定時間前呈報至管理者代表處,管理者代表根據(jù)現(xiàn)階段管理體系運行情況制訂本次評審計劃,呈總經(jīng)理核準。

5.2.3.2綜合管理部根據(jù)評審內(nèi)容的要求,組織評審資料的收集,并準備必要的文件,評審資料由管理者代表確認。

5.2.4管理評審會議

5.2.4.1總經(jīng)理或其授權(quán)人主持評審會議,各部門負責人和相關(guān)人員對評審內(nèi)容作出匯報和討論,對于存在或潛在的不合格事項分析原因,提出糾正、預防和改進措施,確定責任人和整改時間;

5.2.4.2總經(jīng)理或其授權(quán)人對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論與要求(包括進一步調(diào)查、驗證等)。

5.2.5糾正、預防和改進措施

5.2.5.1管理評審提出的糾正、預防和改進措施應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的措施:

a)管理體系及其過程的改進,包含方針、目標、管理方案、組織架構(gòu)及過程控制等方面;

b)與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進;對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的改進;

c)公司資源需求的改進。(包括硬件需求、軟件需求與信息需求等)。

5.2.5.2糾正、預防和改進措施的實施與驗證

5.2.5.2.1管理者代表對糾正、預防和改進措施的實施效果進行跟蹤驗證,并將其結(jié)果作為下一次管理評審的參照內(nèi)容。

5.2.5.2.2各部門對本部門需作糾正、預防和改進措施的事項,在規(guī)定時間內(nèi)進行徹底執(zhí)行,其部門責任人負責執(zhí)行和監(jiān)督執(zhí)行工作。

5.2.6管理評審會議結(jié)束后,管理者代表編制《管理評審報告》呈交總經(jīng)理核準,并發(fā)至相關(guān)責任部門,同時此報告也可作為下次評審的參考。

5.2.7評審結(jié)果所引起的文件類更改,執(zhí)行《文件與資料控制程序》。

5.2.8管理評審過程中產(chǎn)生的相關(guān)記錄,由綜合管理部按《記錄控制程序》保管。(包括評審計劃,各部門準備的評審資料,評審會議記錄和評審報告等)

6、0參考文件

6.1《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》…………(qp-009)

6.2《文件與資料控制程序》…………(qp-002)

6.3《記錄控制程序》…………(qp-003)

7、0相關(guān)附件

7.1《管理評審計劃》…………(wf-qa-018-a)

7.2《管理評審會議記錄》…………(wf-qa-019-a)

第2篇 物業(yè)管理公司管理評審控制工作程序

物業(yè)管理公司管理評審控制程序

1.0目的:

通過對公司管理體系運行情況及適宜性、充分性、有效性的評審,據(jù)此作出決定是否采取相應(yīng)的改進措施,確保管理體系滿足規(guī)定的質(zhì)量、環(huán)境方針和質(zhì)量、環(huán)境目標的要求,并使其適應(yīng)所處內(nèi)外部環(huán)境的變化。

2.0適用范圍:

適用于公司管理層對公司管理體系的評審。

3.0職責:

3.1總經(jīng)理負責進行管理評審。

3.2管理者代表負責編制《管理評審計劃》,并負責組織實施管理體系改進措施。

3.3綜合事務(wù)部負責編制《內(nèi)、外審審核結(jié)果總結(jié)》、《糾正與預防措施實施情況》,負責召集管理評審會議,進行評審結(jié)果跟蹤,并負責組織實施服務(wù)績效改進。

3.4綜合事務(wù)部負責編制《人力資源狀況總結(jié)》,并組織實施人力資源改進及組織實施工作環(huán)境改進。

3.5工程技術(shù)部負責組織實施設(shè)備設(shè)施改進。

3.6客戶服務(wù)中心負責《顧客反饋情況總結(jié)》。

3.7管理者代表編制《管理評審改進建議》。

4.0程序:

管理評審至少一年進行一次,一般在內(nèi)部管理體系審核結(jié)束后進行。總經(jīng)理認為有必要時;公司內(nèi)部組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時;當公司內(nèi)發(fā)生重大服務(wù)質(zhì)量事故或在客戶有關(guān)服務(wù)質(zhì)量的投訴連續(xù)發(fā)生時;當市場狀況發(fā)生重大變化時。

由公司最高管理層、各部門負責人等人員組成。根據(jù)評審需要可安排相關(guān)部門人員列席,列席人員由總經(jīng)理確定。

管理者代表編制,由總經(jīng)理批準后發(fā)布,應(yīng)包括以下

內(nèi)容:評審時間、地點、參加人員、會議議題

綜合事務(wù)部編制《內(nèi)、外審審核結(jié)果總結(jié)》和《糾正與預防措施實施情況總結(jié)》;綜合事務(wù)部編制《人力資源狀況總結(jié)》;客戶服務(wù)中心負責《顧客反饋情況總結(jié)》;管理者代表匯總整理各項資料,并編制《管理評審改進建議》。

綜合事務(wù)部將各項資料報總經(jīng)理核準后發(fā)至各參加管理評審人員。

綜合事務(wù)部召集人員;總經(jīng)理組織進行管理評審;評審內(nèi)容:管理體系是否適合性、充分性及有效性;公司的質(zhì)量、環(huán)境方針,質(zhì)量、環(huán)境目標規(guī)定的要求是否達到;公司的組織機構(gòu)、資源配置是否有效,人員素質(zhì)是否符合規(guī)定的要求;品質(zhì)改進及服務(wù)業(yè)績分析;內(nèi)部管理體系審核結(jié)果是否適宜、有效,采取的糾正、預防措施是否有效;客戶的投訴是否迅速有效地處理,處理措施是否妥當。

管理者代表編制評審報告,包括以下內(nèi)容:對質(zhì)量、環(huán)境目標貫徹實施情況及適應(yīng)性的評價結(jié)論,對質(zhì)量、環(huán)境目標調(diào)整的決議;對管理體系適應(yīng)性、充分性、有效性的評價結(jié)論;管理體系運行現(xiàn)狀與問題;重大改進措施;其它決議或需要說明的事項。

管理體系改進措施由管理者代表負責組織實施;服務(wù)過程改進措施由各部門負責組織實施;服務(wù)績效改進措施由綜合事務(wù)部負責組織實施;設(shè)備設(shè)施改進措施由工程技術(shù)部負責組織實施;工作環(huán)境改進措施由綜合事務(wù)部負責組織實施;綜合事務(wù)部負責各項改進措施的跟進。

《管理評審計劃》原件由綜合事務(wù)部保存,保存期限為三年。

《管理評審會議記錄》原件由綜合事務(wù)部保存,保存期限為一年。

5.0支持性工具

《管理評審計劃》

《管理評審報告》

編制:審核:批準:日期:

第3篇 物業(yè)公司質(zhì)量管理體系評審控制工作程序

物業(yè)公司質(zhì)量管理體系評審控制程序

1 目的

按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

2 范圍

適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。

管理評審控制程序是由最高管理者就質(zhì)量方針和目標,對質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進行的正式評價。

3 職責

3.1總經(jīng)理主持管理評審會議。

3.2管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況,提出改進建議,編寫相應(yīng)的管理評審報告。

3.3物業(yè)部部負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料,同時按策劃的計劃時間對各相關(guān)部門進行評審,負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。

3.4各相關(guān)部門負責準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料,并負責實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預防措施,并提前三個工作日將有關(guān)內(nèi)容書面報物業(yè)部。

4 程序

4.1管理評審計劃

4.4.1每年組織一次管理評審,時間間隔不超過12個月,可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行,也可根據(jù)需要安排。

4.1.2物業(yè)部于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》,報管理者代表審核,經(jīng)總經(jīng)理批準。計劃主要內(nèi)容包括:

a)評審日期;

b)評審目的;

c)評審范圍及評審重點;

d)參加評審組成員;

e)評審依據(jù);

f)評審內(nèi)容;

g)評審工作文件;

h)評審綜述。

4.1.3當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。

a)公司組織機構(gòu)、運行機制、服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時;

b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時;

c)當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時;

d)市場需求發(fā)生重大變化時;

e)即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時;

f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。

4.2管理評審輸入

管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績和改進的機會:

a)審核結(jié)果,包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、服務(wù)質(zhì)量審核等的結(jié)果;

b)顧客的反饋,包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果;

c)過程的業(yè)績和服務(wù)的符合性,包括過程、服務(wù)測量和監(jiān)控的結(jié)果與產(chǎn)品有關(guān)的要求;

d)改進、預防和糾正措施的狀況,包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果;

e)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性;

f)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化而引起的體系的變更,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律法規(guī)的變化等。

g)質(zhì)量管理體系運行狀況,包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性。

h)由于各種原因而引起的有關(guān)組織的產(chǎn)品過程和體系改進的建議。

4.3評審準備

4.3.1預定評審前十天,物業(yè)部以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況并提交本次評審計劃,由管理者代表審核,總經(jīng)理批準。

4.3.2物業(yè)部負責根據(jù)評審輸入的要求,組織評審資料的收集,準備必要的文件,評審資料由管理者代表確認。

4.3.3物業(yè)部向參加評審的人員發(fā)放《管理評審通知單》,及本次評審計劃和有關(guān)資料。

4.4管理評審會議

a)總經(jīng)理主持評審會議,各部門負責人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價,對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施,確定責任人和整改時間;

b)總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進一步調(diào)查、驗證等)。

c)物業(yè)部對責任部門的整改項目進行跟蹤和再次驗證,并向總經(jīng)理作匯報。

4.5管理評審輸出

4.5.1管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施:

a)質(zhì)量管理體系及其過程的改進,包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價;

b)與顧客要求有關(guān)的服務(wù)的改進,對現(xiàn)有服務(wù)符合要求的評價,包括是否需要進行服務(wù)、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求;

c)資源需求等;

d)對質(zhì)量管理體系及其過程運行情況的說明。

4.5.2會議結(jié)束后,由物業(yè)部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié),編寫《管理評審報告》,經(jīng)管理者代表審核,交總經(jīng)理批準,并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。

4.6改進、糾正、預防措施的實施和驗證

物業(yè)部根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定,對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。

4.7如果評審結(jié)果引起文件更改,應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。

4.8管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由物業(yè)部按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管,包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。

5 相關(guān)文件

5.1《內(nèi)部審核程序》。

5.2《改進控制程序》。

5.3《文件控制程序》。

5.4《質(zhì)量記錄控制程序》。

6 質(zhì)量記錄

6.1《管理評審計劃》。

6.2《管理評審會議簽到》。

6.3《糾正和預防措施記錄表》。

6.4《管理評審報告》

6.5《文件發(fā)放登記表》

第4篇 服務(wù)分供方評審管理控制工作程序

1.0 目的

規(guī)范分供方的評審與管理工作,確保分供方的質(zhì)量滿足公司的要求。

2.0 范圍

適用于物業(yè)集團及所屬各物業(yè)公司(管理處)對提供商品或服務(wù)的供應(yīng)商的控制。

3.0 職責

3.1 物業(yè)公司(管理處)負責人負責組織對分供方的評審與審批。

3.2 物業(yè)公司(::管理處)行政管理部負責組織相關(guān)部門對供應(yīng)商進行調(diào)查、評審和相應(yīng)檔案的建立及管理,負責采購的實施。

3.3 全面質(zhì)量管理辦公室負責對分供方的評審過程和管理過程進行監(jiān)控和審核。

4.0 工作內(nèi)容

4.1 分供方評審的范圍

4.1.1凡為公司采購有形產(chǎn)品時的供貨商均為需要進行評審的分供方。

4.1.2凡為公司的管理服務(wù)工作提供服務(wù)的廠家、公司均為納入評審范圍的分供方(分承包方)。

4.2 分供方評審的原則

4.2.1貨比三家擇優(yōu)錄取的原則。

4.2.2平等競爭,公正、公開、公平評審的原則。

4.2.3不以價格作為唯一選擇條件的原則。

4.2.4至少選取三家分供方進行評審的原則。

4.3分供方評審的內(nèi)容

4.3.1 評審分供方以下幾方面的優(yōu)劣:

4.3.1.1質(zhì)量、性能及其穩(wěn)定性;

4.3.1.2價格;

4.3.1.3信譽-履約信譽與社會信譽度;

4.3.1.4售后服務(wù);

4.3.1.5付款方式;

4.3.1.6交貨方式、交貨周期;

4.3.1.7公共關(guān)系;

4.3.1.8品牌;

4.3.1.9分供方內(nèi)部運作狀況。

4.3.2 上述九個評審要素中的4.3.1.1、4.3.1.2、4.3.1.3、4.3.1.4點為必須進行詳細評審的基本要素,4.3.1.7、4.3.1.8、4.3.1.9點為應(yīng)當進行分供方評審的重要要素。

4.4 分供方參加評審的基本條件。

4.4.1有營業(yè)執(zhí)照,合法經(jīng)營。

4.4.2有資質(zhì)證書。

4.4.3能夠提供明確有效的質(zhì)量保證證明憑據(jù)。

4.4.4向公司提供4.3.1條款中的基本要素的詳細數(shù)據(jù)和承諾。

4.5 物資分供方評價準則

4.5.1 資質(zhì)評價:有經(jīng)營許可證和資質(zhì)許可證的給4分,通過質(zhì)量管理體系認證的加1分,沒有經(jīng)營許可證的不予考慮。

4.5.2 質(zhì)量評價:如果是舊供方,要求過去提供的產(chǎn)品質(zhì)量合格率達98%以上給4分;如果是新供方,向本組織以外使用過其產(chǎn)品的::,通過電話詢問其客戶,其客戶對其質(zhì)量滿意率達95%以上的給4分,如果合格率都達100%的加1分。

4.5.3 業(yè)績評價:提供產(chǎn)品的公司有5年以上歷史的給4分,有10年以上歷史的加1分,在3年以下歷史的減1至2分。

4.5.4 服務(wù)態(tài)度評價:售后服務(wù)嚴格按照國家規(guī)定的給4分,能夠上門咨詢、維護,為顧客提供優(yōu)惠活動的加1分,不能上門維護或沒有售后維護的減1至2分。

4.5.5 信譽評價:能夠嚴格遵守服務(wù)合同,履行服務(wù)合同要求的給4分。有延時或者不履行服務(wù)合同相應(yīng)條款的,根據(jù)實際情況減2至3分。

4.6 項目供方評價的準則

4.6.1 資質(zhì)評價:有經(jīng)營許可證和資質(zhì)許可證的給4分,通過質(zhì)量管理體系認證的加1分,沒有經(jīng)營許可證的不予考慮。

4.6.2 質(zhì)量評價:如果是舊的項目供方,提供服務(wù)的質(zhì)量合格率達98%以上的給4分;如果是新供方,向本組織以外與其合作的客戶,通過電話詢問其客戶對其項目完成質(zhì)量的滿意率達95%以上的給4分,如果合格率達100%的加1分。

&

nbsp; 4.6.3 業(yè)績評價:公司有5年以上歷史的給4分,有10年以上歷史的加1分,在3年以下歷史的減1分。

4.6.4 服務(wù)態(tài)度評價:售后服務(wù)嚴格按照國家規(guī)定的給4分,項目完工后能夠定期上門咨詢、維護,并為顧客提供附加服務(wù)的加1分::,不能跟蹤維護并且不尊重顧客意見的減1至2分。

4.6.5 信譽評價:能夠嚴格遵守服務(wù)合同,履行服務(wù)合同要求的給4分。有延時或者不履行服務(wù)合同相應(yīng)條款的,根據(jù)實際情況減2至3分。

4.7 分供方的分類

4.7.1 按公司對外委托分供方提供產(chǎn)品的用途來分,可以將分為提供有形產(chǎn)品類的分供方和提供服務(wù)類的分供方。

4.8 合格分供方的管理

4.8.1 合格分供方的建檔。各物業(yè)公司(管理處)行政管理部應(yīng)當對合格分供方及時建檔,建檔時應(yīng)明確:

4.8.1.1分供商的名稱、注冊地址;

4.8.1.2評審結(jié)果和記錄;

4.8.1.3分供商營業(yè)執(zhí)照復印件;

4.8.1.4資質(zhì)等級證書;

4.8.1.5質(zhì)量保證書;

4.8.1.6其他證明材料。

4.8.2各物業(yè)公司(管理處)行政管理部每季度至少應(yīng)當對所管理的合格分供方狀況全面組織跟蹤,評審一次,具體要求:

4.8.2.1掌握分供方內(nèi)部管理的狀況;

4.8.2.2分供方產(chǎn)品價格的變化;

4.8.2.3社會信譽的變化;

4.8.2.4同本公司合作的情況跟蹤;

4.8.2.5其他應(yīng)當跟蹤管理的要素。

4.8.3物業(yè)公司(管理處)行政管理部將分供方的狀況整理匯總,上報樓盤負責人閱示。

4.8.4全面質(zhì)量管理辦公室負責監(jiān)督和審核各物業(yè)公司(管理處)合格供方的資料。

4.8.5分供方的評審記錄和管理檔案,應(yīng)當每半年匯總一次交全面質(zhì)量管理辦公室存檔,長期保存。

5.0 相關(guān)文件

無

6.0 記錄表格

6.1《分供方評價表》(qr-7.4-02-01)

6.2《合格分供方名錄》(qr-7.4-02-02)

第5篇 管理評審工作程序

管理評審程序

1、目的:實現(xiàn)標準化管理,提高工作的正確性與效率。

2、范圍:每個人所從事的工作。

3、職責:由每個人編寫或修改自己工作崗位范圍內(nèi)的標準工作程序并提交經(jīng)理層及相關(guān)人員評審,評審通過后正式執(zhí)行。

4、質(zhì)量:要求全覆蓋,該做的都要寫到,寫到的都要做好,要有可追溯性,受控,第三者看明白,實現(xiàn)零缺限工作質(zhì)量的目的。

5、時間:發(fā)現(xiàn)問題后的第一時間。

注:交稿時間:8月17日星期一17:00之前。

人員:工程部、預算部全體人員。

簽收:

編制:校對:審批: 發(fā)放號:

第6篇 物業(yè)管理評審控制工作程序（總經(jīng)理辦公室）

物業(yè)管理評審控制程序(總經(jīng)理辦公室)

1、目的和范圍

總經(jīng)理按計劃對質(zhì)量管理體系進行評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。通過定期的評審評價質(zhì)量管理體系變更的需要,并適合于實現(xiàn)物業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的要求。

2、引用文件

fshtl-0301物業(yè)文件控制程序

fshtl-0302物業(yè)記錄控制程序

fshtl-0321物業(yè)客戶滿意度測量控制程序

fshtl-0322物業(yè)內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制制度

fshtl-0325物業(yè)改進控制程序

3、職責

3.1總經(jīng)理負責主持管理評審,作出評審結(jié)論和決策措施,并對質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性和持續(xù)有效性負責。

3.2總經(jīng)理辦公室主任負責管理評審的計劃落實、組織協(xié)調(diào),并向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況。

3.3總經(jīng)理辦公室負責管理評審的準備工作和組織實施,收集并提供管理評審所需資料,以及評審后問題的分解、檢查和報告工作。

3.4與質(zhì)量體系評審相關(guān)的職能部門負責人參加評審,準備并提供本部門的評審所需的資料,落實評審中提出需要采取的糾正與預防措施的制訂和實施。

4、工作程序

4.1評審時間、形式、依據(jù)

4.1管理評審每年至少進行一次,一般選擇在本年度質(zhì)量目標檢查總結(jié)之后,下年度新的質(zhì)量目標頒布之前進行,一般為每年十一月中旬。可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行,也可根據(jù)需要安排。當內(nèi)外部環(huán)境情況變化時,應(yīng)及時進行管理評審。

4.2總經(jīng)理辦公室須在評審前一個月編制《管理評審計劃》,特殊情況如,遇重大或緊急情況可根據(jù)需要即時安排評審;《計劃》需交總經(jīng)理批準。

4.3管理評審一般以會議形式進行評審。

4.4開展管理評審活動的要求:

a.確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性。由于物業(yè)所處的環(huán)境不斷地變化,要求物業(yè)根據(jù)行業(yè)、法律法規(guī)要求、業(yè)主及市場要求適時調(diào)整質(zhì)量管理體系過程,以保持其持續(xù)的適宜性;

b.確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的充分性。在物業(yè)質(zhì)量體系運行中,對服務(wù)實現(xiàn)過程或體系現(xiàn)狀的測量分析、新目標的建立、新方法的提出或新過程的識別,使原有質(zhì)量管理體系存在不充分的情況,通過管理評審來調(diào)整相互關(guān)聯(lián)的過程,以達到體系的持續(xù)的充分性;

c確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效性。有效性是物業(yè)實現(xiàn)質(zhì)量方針、目標的程度的度量。必須把業(yè)主的滿意度、服務(wù)的業(yè)績、物業(yè)整體服務(wù)素質(zhì)與行業(yè)法規(guī)的符合性等與質(zhì)量目標對比,找差距,不斷改進,以確保體系的持續(xù)的有效性;

d.上述三種情況都有可能導致體系的變更,物業(yè)需適時地調(diào)整過程和質(zhì)量目標,以達到體系的持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

4.5管理評審計劃或評審要求(包括評審時間、評審目的、評審范圍及評審重點、參加評審的部門/人員、評審依據(jù)和評審內(nèi)容),應(yīng)由總經(jīng)理辦公室提前通知參加管理評審的部門負責人。

4.6管理評審的依據(jù)是物業(yè)質(zhì)量方針、目標的實現(xiàn)情況以及市場和顧客需求的變化狀況。

4.7當出現(xiàn)下列情況之一時,可增加管理評審頻次。

a.物業(yè)組織機構(gòu)、服務(wù)內(nèi)容、資源配置發(fā)生重大變化時;

b.當法律法規(guī)、行業(yè)標準規(guī)范及業(yè)主要求有變化時;

c.市場需求發(fā)生重大變化時;

d.即將進行第二、三方審核,或法律法規(guī)規(guī)定的審核時;

e.質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。

4.2管理評審的輸入和輸出

4.2.1管理評審的輸入包括物業(yè)當前的業(yè)績和需要改進方面。如:

a.審核結(jié)果。通過內(nèi)、外審核的結(jié)論及所采取的糾正措施實施的效果,評價質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性以及企業(yè)結(jié)構(gòu)、職責分工、程序和資源配置的合理性、充分性;

b.業(yè)主的反饋信息。根據(jù)市場信息、業(yè)主反饋的信息、服務(wù)情況的信息以及與業(yè)主溝通的結(jié)果,評價業(yè)主對本物業(yè)服務(wù)的滿意程度;

c.過程的業(yè)績和服務(wù)的符合性。通過對服務(wù)過程的確認、控制的效果以及產(chǎn)品實際質(zhì)量狀況與質(zhì)量要求的符合性的審核,評價質(zhì)量管理體系運行的有效性;

d.預防和糾正措施的情況。對預防和糾正措施實施的結(jié)果進行評審、確認,以便修改相關(guān)文件,保持措施的后續(xù)有效性;

e.以往管理評審的跟蹤措施情況。檢查評審上次管理評審結(jié)果所采取的糾正措施的跟蹤驗證結(jié)果的有效性、及時性和正確性,以確保質(zhì)量管理體系運行的有效性;

f.可能影響質(zhì)量管理體系的變化。根據(jù)市場策略、技術(shù)進步相關(guān)法律法規(guī)和社會要求等外部環(huán)境的變化以及物業(yè)內(nèi)部的變化(如體系的重大變更,財務(wù)狀況變化等因素),評價體系進行變更和完善的必要性;

g.評價持續(xù)改進項目實施的有效性,并提出新的改進目標和項目;

h.根據(jù)物業(yè)經(jīng)營狀況的相關(guān)數(shù)據(jù)的趨勢、分析和應(yīng)用情況及效果,以確定體系的適宜性、充分性、有效性和需要改進的順序和項目;

i.改進的建議。

4.2.2評審的輸出

a.質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進。在評審結(jié)論中應(yīng)有關(guān)于體系及過程改進的要求、順序、項目等內(nèi)容(如業(yè)主滿意、過程改進、硬件設(shè)施設(shè)備環(huán)境等);

b.與服務(wù)要求有關(guān)的改進。在服務(wù)的改進方面,包括服務(wù)質(zhì)量特性、滿足市場需求的能力等。優(yōu)先考慮業(yè)主的要求以及服務(wù)實現(xiàn)中的薄弱環(huán)節(jié);

c.確定和提供資源的措施。根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境的變化,確定資源需求,尤其對關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵工序、特殊過程、測量設(shè)備、人員等方面的需求,予以確認和配置,以適應(yīng)體系運行的需要。

4.3管理評審的實施辦法

4.1總經(jīng)理辦公室向有關(guān)部門提出評審所需的資料清單。包括:

a.內(nèi)外部質(zhì)量管理體系審核報告及不符合項實施糾正措施的有關(guān)材料;

b.本年度或某階段質(zhì)量目標完成情況的材料;

c.物業(yè)服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)水平的分析材料;

d.業(yè)主滿意度調(diào)查信息和服務(wù)情況的匯總材料;

e.其他有關(guān)服務(wù)與體系運行的情況資料、糾正和預防措施的有關(guān)資料;

f.物業(yè)管理方面的數(shù)據(jù)的趨勢分析、應(yīng)用效果以及持續(xù)改進的相關(guān)數(shù)據(jù)、報表、材料等。

4.2總經(jīng)理辦公室將《管理評審通知單》和批準的《評審計劃》下發(fā)各參加評審的部門,同時要求各參加部門作好會議的準備工作,包括對本部門薄弱環(huán)節(jié)的分析、產(chǎn)生原因及改進的設(shè)想。

4.3召開評審會議:

a.總經(jīng)理主持

會議,各部門經(jīng)理參加會議;

b.指定評審重點部門作主要發(fā)言;

c.參加會議人員進行充分討論。

4.4評審報告

4.4.1根據(jù)總經(jīng)理對管理評審中相關(guān)問題的決定,總經(jīng)理辦公室形成文件,經(jīng)總經(jīng)理審核、批準后,下發(fā)實施。

評審報告的內(nèi)容一般包括:評審時間;評審組成員姓名、部門、職務(wù);評審簡要過程及結(jié)論;不符合項的具體說明及改進建議。

4.4.2對管理評審出現(xiàn)的不符合項,由總經(jīng)理確定責任部門,總經(jīng)理辦公室進行分解,下發(fā)各部門制訂糾正措施,予以實施。

4.4.3管理評審報告分發(fā)范圍:總經(jīng)理、總經(jīng)理辦公室、相關(guān)部門。

4.5糾正措施的跟蹤驗證

4.5.1各相關(guān)部門收到評審報告后,應(yīng)立即分析原因,制訂糾正措施,并報告總經(jīng)理辦公室審核,總經(jīng)理批準,然后組織實施。

4.5.2總經(jīng)理辦公室對實施情況跟蹤檢查,驗證實施的有效性,并報總經(jīng)理。

4.6管理評審計劃、記錄、報告等相關(guān)資料應(yīng)由總經(jīng)理辦公室按照《文件控制程序》歸檔備查。

4.7管理評審結(jié)果引起文件更改時,按fshtl-0301《文件控制程序》執(zhí)行。

5、記錄

管理評審計劃(見總辦手冊7.13)管理評審通知單(見總辦手冊7.14)

第7篇 服裝公司訂單評審及管理工作程序

1.目的

為使顧客在質(zhì)量、價格、交貨期等方面的要求得到識別和滿足,公司對顧客要求予以評審,確保有能力履行合同要求。

2.適用范圍

適用于顧客訂單的受理、評審、變更及管理。

3.職責

3.1業(yè)務(wù)部負責

3.1.1受理訂單,與顧客接洽。

3.1.2組織訂單評審及變更評審,對品名、規(guī)格、價格、付款方式進行評審。

3.1.3簽訂服裝訂貨合同。

3.1.4合同(訂單)資料整理、歸檔、移交。

3.2工廠部負責

3.2.1數(shù)量、交貨期、工藝、質(zhì)量要求的評審。

3.2.2合同及訂單變更通知單中的相關(guān)要求的執(zhí)行。

3.3 總經(jīng)辦文控員負責合同(訂單)資料按期接收。

4.工作程序

4.1訂單受理

4.1.1業(yè)務(wù)部針對顧客發(fā)出的服裝招標、訂購信息,依據(jù)公司的接單條件來衡量能否滿足對方的要求,如滿足即可同顧客接洽。

4.1.2服裝加工類訂單,由業(yè)務(wù)部相關(guān)業(yè)務(wù)員將顧客要求,如品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期,記錄于'訂單受理記錄表',并要求顧客提供明確的工藝要求。

4.1.3自主設(shè)計的項目,由設(shè)計部門依據(jù)目標顧客預期要求進行設(shè)計,繪制款式圖樣,確定布、輔料及工藝技術(shù)要求,參照《樣衣制作控制程序》制作樣衣,交顧客確認。

4.2訂單評審

4.2.1價格、付款方式評審。業(yè)務(wù)部相關(guān)人員依據(jù)服裝的款式及工藝要求,按《服裝報價標準》制作'報價單',由業(yè)務(wù)主管或業(yè)務(wù)經(jīng)理審核確定后,報價給客戶。

4.2.2品名、規(guī)格評審。業(yè)務(wù)部依據(jù)《生產(chǎn)能力一覽表》審核。

4.2.3工藝、質(zhì)量要求評審。工廠部、工藝科、質(zhì)檢科依據(jù)《服裝產(chǎn)品

標準》審核。

4.2.4數(shù)量、交貨期評審。工廠部總調(diào)度依據(jù)設(shè)備生產(chǎn)能力及生產(chǎn)計劃情況審核。

4.2.5各部門應(yīng)將評審結(jié)果記錄于'訂貨受理記錄表'相應(yīng)欄目。

4.2.6如有不能滿足顧客要求的項目,由業(yè)務(wù)部與顧客協(xié)商,達成協(xié)議。

4.2.7評審通過或協(xié)議達成后,業(yè)務(wù)部按《合同管理制度》與顧客簽訂訂貨合同。

4.3訂單變更

若顧客對已簽訂的合同內(nèi)容提出變更,業(yè)務(wù)部應(yīng)組織相關(guān)部門對其進行評審,并將'變更要求'和'評審意見'記錄于'訂貨受理記錄表';評審通過后,業(yè)務(wù)部確定'變更內(nèi)容',填寫'訂單變更通知單'通知相關(guān)部門執(zhí)行變更。

4.4變更評審

4.4.1款式或規(guī)格尺寸變更,由工廠部技術(shù)科作出評審意見。

4.4.2數(shù)量、交貨期變更,由工廠部總調(diào)度作出評審意見。

4.4.3價格、付款方式變更,由業(yè)務(wù)部與顧客協(xié)商,并呈報業(yè)務(wù)經(jīng)理審定。

4.4.4工藝、質(zhì)量要求變更,由工廠部、質(zhì)檢科作出評審意見。

4.4.5業(yè)務(wù)部依據(jù)各部門的評審意見與顧客協(xié)商,擬定'變更內(nèi)容'交

業(yè)務(wù)經(jīng)理或總經(jīng)理批準。

4.4.6業(yè)務(wù)部依據(jù)'變更內(nèi)容'估算公司的損失,與顧客協(xié)商合理的賠償。

4.5合同確定后,各部門應(yīng)按合同要求執(zhí)行,如遇難以克服的困難,應(yīng)通告業(yè)務(wù)部,由業(yè)務(wù)部與顧客協(xié)商解決。

4.6合同(訂單)資料管理

4.6.1簽訂或確認后的有效合同(訂單),業(yè)務(wù)部需按客戶類別、合同(訂單)號排序歸檔。

4.6.2合同(訂單)的正本統(tǒng)一保存在資料室,訂單變更的資料視為訂單保管。

4.6.3合同(訂單)為機密資料,未經(jīng)過業(yè)務(wù)主管同意,不得帶出業(yè)務(wù)部。

4.6.4合同期滿且結(jié)案后的次年年底,業(yè)務(wù)部應(yīng)將合同資料整理成冊,移交總經(jīng)辦資料室保存。

1.相關(guān)文件

5.1《合同管理制度》

5.2《樣衣制作控制程序》

5.3《服裝報價標準》

5.4《生產(chǎn)能力一覽表》

5.5《服裝產(chǎn)品標準》

5.6《質(zhì)量記錄控制程序》

2.記錄

6.1 訂單受理記錄表

6.2 合同(訂單)

6.3 訂單變更通知單

6.4 聯(lián)絡(luò)記錄單

第8篇 電器公司管理評審控制工作程序

電器公司管理評審控制程序

1. 目的

為確保本企業(yè)質(zhì)量體系滿足gb/t19001-2000idt iso9001:2000《質(zhì)量體系-要求》標準,從而確保本企業(yè)質(zhì)量方針和目標貫徹實施,特制定本程序。

2. 適用范圍

本程序適用于對本企業(yè)質(zhì)量體系要求的管理評審。

3. 職責

本程序由最高管理者負責,各職能部門負責人參加。

4. 工作程序

4.1 管理評審由總經(jīng)理主持

4.2 管理評審頻次和時機

管理評審原則上一年一次,但時間間隔不能超過一年,在下列情況下可適當增加:

①當市場形勢發(fā)生重大變化時;

②當組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍和資源配置發(fā)生重大變化時;

③當產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)嚴重問題或顧客向本企業(yè)重大投訴時;

④當法律法規(guī)標準及其他的要求有變化時。

4.3 例行的管理評審時機應(yīng)在內(nèi)部質(zhì)量審核后進行。

4.4 管理評審的內(nèi)容

4.4.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的評審;

4.4.2質(zhì)量管理體系運行的適宜性和有效性;

4.4.3內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果;

4.4.4糾正和預防措施的有關(guān)信息;

4.4.5產(chǎn)品質(zhì)量情況和顧客投訴信息;

4.4.6持續(xù)改進的建議。

4.5 管理評審的準備

4.5.1綜合部應(yīng)提前一周口頭通知相關(guān)部門。

4.5.2各有關(guān)職能部門或人員根據(jù)評審內(nèi)容做好相應(yīng)準備。

4.6 管理評審實施

4.6.1評審采用會議方式:由總經(jīng)理主持,各職能部門負責人參加。

4.6.2總經(jīng)理宣布本次評審的目的、內(nèi)容和要求。

①管理者代表匯報質(zhì)量方針、目標的實施情況和質(zhì)量體系運行情況;

②技質(zhì)部匯報產(chǎn)品質(zhì)量情況,和對糾正預防措施驗證情況;

4.6.3各有關(guān)人員根據(jù)職責和評審要求作匯報:

①管理者代表報質(zhì)量體系運行情況;

②綜合部匯報顧客滿意度調(diào)查結(jié)果、投訴及處置;人力資源、文件管理和情況;

③生產(chǎn)部匯報供應(yīng)商或外協(xié)廠產(chǎn)品質(zhì)量情況和工藝執(zhí)行情況;

④技質(zhì)部匯報產(chǎn)中開發(fā)情況、糾正措施和預防措施的實施情況;

4.6.4由總經(jīng)理組織各部門對以下內(nèi)容研究、討論,并做出結(jié)論:

①本企業(yè)組織結(jié)構(gòu)包括人員和資源的充分性;

②質(zhì)量方針、目標的適宜性;

③質(zhì)量體系的適宜性;

④產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量是否滿足標準和顧客要求等;

⑤以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性;

⑥過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性,包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果;

⑦可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律法規(guī)的變化。

4.6.5由綜合部經(jīng)理作好會議記錄,收集各部門匯報材料,并負責編寫管理評審報告,由總經(jīng)理審批,內(nèi)容包括:

①目的;

②參加人員;

③評審時間;

④評審內(nèi)容;

⑤評審討論(包括改進意見)。

4.6.6綜合部按照總經(jīng)理提出的分發(fā)名單將報告發(fā)至各部門人員。

4.7 管理評審的改進

4.7.1對管理評審后提出的意見和要求,由存在問題的部門制訂糾正措施,并組織實施。

4.7.2由管理者代表負責對糾正措施情況和有效性進行驗證并予以記錄。

4.7.3對涉及改進管理體系過程的,應(yīng)對過程重新確認,以保證符合本標準的有效性。

5.相關(guān)文件

5.1《內(nèi)部審核程序》

5.2《改進控制程序》

5.3《文件控制程序》

5.4《記錄控制程序》

6. 記錄

6.1qr-5401&nbs

p; 會議簽到表

第9篇 服裝公司管理評審工作程序

1.目的

確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行,不斷尋求質(zhì)量改進的機會。

2.適用范圍:

適用于公司最高管理層對質(zhì)量管理體系中各項質(zhì)量活動的評審。

3.職責

3.1總經(jīng)理負責:

3.1.1主持管理評審會議;

3.1.2批準管理評審計劃和管理評審報告;

3.1.3批準整改措施。

3.2管理者代表負責:

3.2.1收集管理評審材料;

3.2.2編制管理評審計劃;

3.2.3編制管理評審報告;

3.2.4擬訂整改措施。

3.3質(zhì)管部負責追蹤、驗證整改措施實施結(jié)果。

3.4企管培訓部負責保存評審記錄。

3.5各部門主管負責:

3.5.1執(zhí)行管理評審決定;

3.5.2落實整改措施;

3.5.3制定并實施與本部門有關(guān)的其他措施。

4.工作程序

4.1管理評審會議頻次

4.1.1每年進行一次,通常在第一季度末召開評審會議。

4.1.2當公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生重大質(zhì)量異常、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變動、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整等重大變化時,可增加管理會議頻次。

4.2管理評審人員

成立管理評審委員會,評審主席由總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員擔任;秘書長由管理者代表擔任;成員由公司最高管理層、各部門主管及總經(jīng)理指定人員組成,并于評審前一個月予以公布。

4.3管理評審計劃

4.3.1管理者代表應(yīng)在管理評審會召開前一個月完成制定管理評審計劃,管理評審計劃內(nèi)容:評審目的、評審范圍、評審重點、評審依據(jù)、評審人員。

4.3.2評審計劃經(jīng)總經(jīng)理核準后,分發(fā)給管理評審相關(guān)人員。

4.4管理評審的內(nèi)容

4.4.1質(zhì)量方針、目標;

4.4.2質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu);

4.4.3上次管理評審會議的決議執(zhí)行情況;

4.4.4內(nèi)部、外部審核不合格項的糾正和預防措施實施情況和效果;

4.4.5重大質(zhì)量異常的糾正和預防措施實施情況和效果;

4.4.6客戶報怨的糾正和預防措施實施情況和效果;

4.4.7過程控制運行情況;

4.4.8顧客滿意度測評情況及提高措施;

4.4.9可能影響質(zhì)量管理體系的改進方案的評估。

4.5管理評審的實施

4.5.1下發(fā)管理評審計劃后,管理評審相關(guān)部門應(yīng)收集各自職能范圍內(nèi)的有關(guān)資料、信息反饋等,統(tǒng)計分析,提供以下工作報告。

a)質(zhì)量目標完成情況報告;

b)上一次管理評審的整改措施及跟蹤情況報告;

c) 內(nèi)部、外部質(zhì)量審核報告;

d) 本部門或職責范圍內(nèi)質(zhì)量統(tǒng)計和分析報告;

e) 過程控制運行情況報告;

f) 客戶投訴綜合分析報告;

g) 顧客滿意度報告。

上述工作報告在管理評審會議召開前二周,上交管理者代表。

4.5.2 管理評審會議由總經(jīng)理或授權(quán)人員主持,管理者代表作質(zhì)量管理體系運行情況報告,各部門主管分別作上述工作報告,管理評審委員會成員對所提交的工作報告逐項進行分析。

4.5.3管理評審會議應(yīng)對提出的改進項目進行可行性分析,確定改進方案,落實實施部門。

4.5.4管理評審結(jié)論

總經(jīng)理在集體討論的基礎(chǔ)上就下列事項作出決議:

a)修訂或重申質(zhì)量方針、質(zhì)量目標;

b)改進質(zhì)量管理體系;

c)重申或調(diào)整組織機構(gòu);

d)修訂人力資源配置結(jié)構(gòu);

e)改進員工培訓;

f)改進基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境;

g)是否修訂與顧客有關(guān)的產(chǎn)品改進方案。

4.5.5會后一周內(nèi),管理者代表對總經(jīng)理做出的決議進行整理,編制成'管理評審決議',按《文件與資料控制程序》發(fā)至相關(guān)部門、人員。

4.6質(zhì)量改進及驗證

4.6.1管理者代表按'管理評審決議'內(nèi)容逐項下發(fā)'管理評審決議落實追蹤表'。

4.6.2責任部門按要求制定改進計劃,報上一級部門批準后實施。

4.6.3質(zhì)量管理部負責跟蹤、檢查質(zhì)量改進的實施并驗證其有效性。

4.7管理評審的記錄由企管部收集,并執(zhí)行《質(zhì)量記錄管理程序》。

5.相關(guān)文件

5.1《文件與資料控制程序》

5.2《質(zhì)量記錄管理程序》

6.記錄

6.1管理評審會議記錄

6.2管理評審決議

6.3管理評審決議落實追蹤表

第10篇 地產(chǎn)公司質(zhì)量管理評審控制工作程序

1.目的

通過管理評審,定期對公司的質(zhì)量管理體系進行有效的評審,確保持續(xù)有效地滿足標準要求。

2.范圍

本程序適用于公司管理評審。

3.職責

3.1 公司總經(jīng)理負責主持管理評審會議,并對評審結(jié)果做出決定性意見;

3.2 管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況,組織編制管理評審報告,檢查落實管理評審意見;

3.3 工程部負責管理評審的組織準備工作,收集管理評審所需的資料,編制管理評審報告,組織實施和驗證評審中提出的糾正和預防措施;

3.4 各部門負責準備并提供所分管的評審所需資料,實施有關(guān)的糾正和預防措施。

4.控制程序

4.1 公司每年(間隔不超過12個月)組織進行一次管理評審,由公司領(lǐng)導和各部門經(jīng)理參加。在公司發(fā)生重大的質(zhì)量事故、經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化、公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大改變以及外部審核等特殊情況時,由公司總經(jīng)理決定,增加管理評審的頻次。

4.2 管理評審會議準備工作

4.2.1 公司總經(jīng)理決定會議的召開時間,由管理者代表負責安排有關(guān)部門,進行會議資料的準備工作:

a. 工程部負責準備并提供年度內(nèi)部及第二、三方質(zhì)量體系審核和重大不合格品的處理情況、采取糾正和預防措施情況的匯總分析;

b.策劃營銷中心負責準備并提供顧客意見調(diào)查分析報告和對顧客投訴處理情況的匯總分析;

c.工程部負責準備并提供工程施工質(zhì)量控制情況;

d.財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負責準備并提供年度公司經(jīng)濟活動分析報告;

e.管理者代表負責準備并提供質(zhì)量體系運行情況報告;

f.以往管理評審跟蹤措施的實施情況;

g.質(zhì)量管理體系變更機會的識別;

h.改進的建議。

4.2.2工程部負責收集整理有關(guān)的評審資料,經(jīng)管理者代表審閱后,于評審會一周前,連同評審會通知發(fā)至參會人員。

4.3 管理評審會議

4.3.1 管理評審會議由公司總經(jīng)理主持召開。

4.3.2 管理者代表匯報質(zhì)量體系的運行情況和分析意見。

4.3.3 根據(jù)各部門提供的評審資料,對以下幾個方面進行評審:

a.質(zhì)量體系審核的結(jié)果;

b.顧客反饋;

c.過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性;

d.預防和糾正措施的狀況;

e.以往管理評審的跟蹤措施;

f.可能影響質(zhì)量管理體系的變更;

g.改進的建議。

4.3.4 公司總經(jīng)理對評審會議進行總結(jié),并確定質(zhì)量管理體系的改進意見和措施。

4.3.5 工程部負責管理評審會議的記錄并保存。

4.4 管理評審報告

4.4.1 工程部根據(jù)評審結(jié)果和會議記錄,起草管理評審報告。

4.4.2 管理評審報告的主要內(nèi)容包括:

a.質(zhì)量體系運行的總體情況;

b.實施質(zhì)量體系審核和糾正預防措施的情況;

c.公司的經(jīng)營狀況;

d.顧客意見及處理情況的匯總分析;

e.公司質(zhì)量管理體系具體的體系改進、產(chǎn)品改進和資源配置改進的需求及措施,以及這些措施實施和驗證的要求;

f.管理評審的結(jié)論;

g.參會人員名單等。

4.4.3 管理評審報告經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準后進行發(fā)放,并歸檔保管。

4.5 管理評審結(jié)果的驗證

4.5.1 工程部根據(jù)管理評審報告,對需要采取糾正和預防措施的問題,填寫'糾正和預防措施通知單',下發(fā)責任部門,執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》。

4.5.2 各責任部門負責制定糾正和預防措施,經(jīng)工程部審

核,管理者代表批準后,組織實施并驗證。

4.5.3管理評審結(jié)論要求修改《手冊》和質(zhì)量體系程序文件的,由工程部負責組織進行修改。

4.5.4 對本次管理評審報告的落實情況和效果,要在下次管理評審中進行評審。

5.質(zhì)量記錄

第11篇 建筑公司管理評審工作程序

某建筑公司管理評審程序

5.6.1.總則

總經(jīng)理應(yīng)按計劃規(guī)定時間間隔主持召開管理評審會,對管理體系的運行情況進行評審,以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)評價管理體系方針、目標、體系改進的需求。管理評審會每年召開一次,時間間隔不超過12個月,必要時由總經(jīng)理決定增加管理評審次數(shù)。

5.6.1.1評審參加人員:公司領(lǐng)導層、各部門負責人。

5.6.1.2辦公室負責編制《管理評審計劃》,管理者代表審核后報總經(jīng)理審批后由辦公室負責發(fā)至參加評審的人員。參加評審人員在接到評審通知后,按要求準備好需提交的總結(jié)報告和相關(guān)資料。

5.6.1.3管理評審以會議的形式進行,由總經(jīng)理主持。參加評審人員就評審內(nèi)容展開討論。確定不合格和改進項目,進行原因分析,明確責任部門,提出相應(yīng)的整改措施計劃和要求。

5.6.2評審的輸入

評審的輸入是為管理評審提供持續(xù)改進的信息和前提條件,明確了輸入活動要求、信息及數(shù)據(jù),管理評審時應(yīng)以書面形式輸入以下信息內(nèi)容:

(1) 管理體系的審核結(jié)果(內(nèi)審、外審);

(2) 公司業(yè)績和顧客滿意程度的測量結(jié)果及產(chǎn)品的符合性;

(3) 各部門主管的管理體系過程的運行情況總結(jié);

(4) 以往管理評審所確定的改進措施實施情況和跟蹤、驗證結(jié)果;

(5) 預防措施及糾正措施的實施效果;

(6) 由于法律法規(guī)要求的變化所受到的影響和應(yīng)變措施;

(7) 方針、目標、指標及管理方案完成情況及改進的需求、重大環(huán)境因素和重大危 險源的控制情況;

(8) 整合型管理體系的改進建議或計劃;

(9) 員工、顧客及其他相關(guān)方的投訴、意見、抱怨、建議等各種反饋信息及共同關(guān)注的問題。

5.6.3評審輸出

5.6.3.1管理評審報告作為評審輸出的形式,其內(nèi)容和措施包括:

(1) 對方針和目標符合性及體系的運作是否符合相關(guān)法律法規(guī)的要求的判定;

(2) 為提高整合型管理體系及其過程有效性的改進而采取的相應(yīng)措施和決定;

(3) 為提高顧客滿意度而采取的相應(yīng)措施和與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進;

(4) 根據(jù)內(nèi)部、外部的變化,考慮自身資源的適宜性和未來的資源需求,確定保證管理體系持續(xù)改進有效運行所需各種資源;

(5) 對管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價。管理評審的結(jié)果應(yīng)予以記錄,并形成文件。

5.6.3.2總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做出評價結(jié)論,對評審后的改進活動提出明確要求。

5.6.3.3辦公室根據(jù)管理評審會議的分析、結(jié)論和記錄,編制《管理評審報告》經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準后,發(fā)至相關(guān)部門及人員。

5.6.3.4需采取整改/改進措施時,由責任部門按管理評審提出的有關(guān)要求實施,辦公室負責對措施實施情況及其有效性進行跟蹤驗證。

5.6.3.5辦公室負責管理評審記錄的歸檔工作。

5.6.3.6由管理評審引起的文件的更改按《文件控制程序》執(zhí)行。

第12篇 房地產(chǎn)公司管理評審工作程序

房地產(chǎn)公司管理評審程序

1.目的和范圍

不斷尋求體系改進的機會,確保本公司質(zhì)量管理體系持續(xù)運行的適宜性、充分性和有效性,以符合gb/t19001-2000質(zhì)量管理體系標準的要求和實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標。本程序適用于本公司最高管理者對質(zhì)量體系的評審。

2.職責

2.1總經(jīng)理負責管理評審活動;

2.2管理者代表向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況;

2.3總經(jīng)理室在管理者代表領(lǐng)導下準備、收集并提供管理評審所需的資料;

2.4各相關(guān)部門負責準備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料,并負責落實評審中提出改進措施的實施工作。

3.工作程序

3.1管理評審最少在12個月內(nèi)進行一次,需要時增加頻次;

3.2如出現(xiàn)以下情況,總經(jīng)理將隨時召開并主持管理評審:

3.2.1本公司組織機構(gòu)、人員發(fā)生重大變動;

3.2.2嚴重的用戶投訴、重大的安全事故;

3.2.3國家、地方法規(guī)有所調(diào)整,公司需作適應(yīng)性調(diào)整時;

3.3管理者代表負責組織制定管理評審計劃,并監(jiān)督各職能部門實施。

3.4管理評審信息輸入:

3.4.1總經(jīng)理室提供:

a.內(nèi)部質(zhì)量審核報告、外審機構(gòu)提供的外部質(zhì)量審核報告、歷次的管理評審報告。

b.總經(jīng)理室工作總結(jié)。其中,質(zhì)量管理中心的工作總結(jié)中應(yīng)包含質(zhì)量方針的執(zhí)行情況和質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況;公司質(zhì)量管理情況總結(jié)及建議;由于內(nèi)外部質(zhì)量管理環(huán)境的變化可能影響質(zhì)量管理體系變更的問題(主要是文件、組織機構(gòu)、管理過程調(diào)整的問題);工作改進的建議。

3.4.2各部門提供工作總結(jié),包含其工作的各個方面。另外,總經(jīng)理室客戶服務(wù)中心、物業(yè)公司、經(jīng)營部、研發(fā)部的工作總結(jié)中還應(yīng)包含日常工作及提供服務(wù)過程中收集到的顧客的需求、意見、建議、抱怨等。

3.5管理評審內(nèi)容:

管理評審應(yīng)針對各部室的評審輸入信息評價質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性,對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實施情況作出評價。

3.6管理評審活動參加的對象:

3.6.1總經(jīng)理、管理者代表、與評審內(nèi)容有關(guān)的部門負責人。

3.6.2必要時由總經(jīng)理指定的有關(guān)人員。

3.7管理評審步驟:

3.7.1總經(jīng)理發(fā)布管理評審指令,并指出評審的內(nèi)容及要求。

3.7.2總經(jīng)理室按總經(jīng)理評審指令的內(nèi)容和要求,收集和準備有關(guān)的評審資料,并編制'管理評審實施計劃'。計劃中應(yīng)包括評審重點內(nèi)容、對各單位的配合要求、日程安排等內(nèi)容。

3.7.3總經(jīng)理室在正式評審前三天做好評審的組織準備工作,并發(fā)放'管理評審通知單'。

3.7.4評審工作在總經(jīng)理主持下進行,總經(jīng)理室組織對各項評審內(nèi)容和討論意見予以記錄。

3.7.5總經(jīng)理室組織編寫'管理評審報告',報總經(jīng)理批準。管理評審報告應(yīng)包括:

a.質(zhì)量管理體系適宜性、充分性、有效性的評審結(jié)論。

b.質(zhì)量管理體系和過程的有效性、產(chǎn)品質(zhì)量等三方面持續(xù)改進的決定和措施,以及不斷滿足顧客要求的應(yīng)有措施;

c.資源需求的相關(guān)決定和措施。

3.7.6由總經(jīng)理室要求各部室根據(jù)評審的結(jié)論確定下一步改進的職責、方式、步驟。對于改進措施的實施情況,由總經(jīng)理室組織驗證,記錄驗證結(jié)果,并在以后的經(jīng)理例會中通報。

3.7.7總經(jīng)理室做好管理評審記錄和資料的收集保管工作。

4相關(guān)文件

《內(nèi)審程序》

5相關(guān)表單、記錄:

5.1管理評審指令

5.2管理評審實施計劃

5.3管理評審通知單

5.5評審記錄(記錄)

5.6管理評審報告

5.7改進措施實施方案

5.8改進措施實施情況的跟蹤報告

第13篇 化工公司管理評審工作程序

化工公司管理評審程序

1.目的

為便于管理評審正常進行和控制,以便公司高層管理者在計劃期間內(nèi)評審公司的質(zhì)量管理體系,并確保其持續(xù)之適用性、充分性及有效性。此項評審須評估質(zhì)量管理體系和過程變更的需要及改善的機會,包括質(zhì)量方針與質(zhì)量目標。

2.適用范圍

適用于本公司管理評審活動的控制。

3.職責

iso辦公室制定本程序,相關(guān)部門配合執(zhí)行。

4.定義(無)

5.作業(yè)內(nèi)容

5.1管理評審的時機與評審計劃的發(fā)布:為了保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性,公司至少每半年進行管理評審一次,原則上安排在某一次內(nèi)審后的一個月左右進行,由管理者代表或指定人員制定書面的管理評審計劃,由總經(jīng)理批準;當出現(xiàn)特殊情況(如重大質(zhì)量問題、組織架構(gòu)大變更等),可追加評審。

5.2管理評審應(yīng)輸入的內(nèi)容,相關(guān)部門依此提交報告資料:

a)上次管理評審的決議完成情況跟進(iso辦公室文控);

b)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的達成狀況檢討(iso辦公室);

c)檢驗及驗收結(jié)果(物流部)

d)糾正與預防措施的執(zhí)行狀況檢討(iso辦公室);

e)內(nèi)部或外部質(zhì)量體系審核的結(jié)果檢討(iso辦公室);

f)客戶投訴(退貨)及處理的結(jié)果檢討(業(yè)務(wù)運作部);

g)組織大變更、重大質(zhì)量問題或質(zhì)量體系變更對原質(zhì)量體系影響的評審(各相關(guān)部門);

h)改進的建議檢討(各相關(guān)部門)等。

5.3評審前的準備:管理者代表確定會議時間(原則上在一個星期前發(fā)出會議通知)。擬定管理評審通知計劃并擬定評審的主要內(nèi)容及參加評審人員名單,同時在通知計劃中列明相關(guān)人員提報相關(guān)資料,提交總經(jīng)理或授權(quán)人批準。

5.4評審實施后,管理者代表根據(jù)評審會議結(jié)論或決議,編制管理評審報告并公布結(jié)果。如需要采取糾正和預防措施,參考《糾正和預防措施程序》,由文控或由管理者代表授權(quán)人監(jiān)督執(zhí)行,并組織跟蹤。

5.5管理評審的輸出:應(yīng)輸出管理評審報告結(jié)論、決議,其中至少應(yīng)包括:

5.5.1現(xiàn)行的質(zhì)量體系及過程是否有效;若需改進,改進的方案是什么;

5.5.2針對目前的客戶投訴,應(yīng)確定日后的改善方向;

5.5.3確定目前的資源(人力資源、其他資源)需求與否。

5.6管理評審報告記錄由文控保存三年。

6.附件(無)

7.參考文件

7.1文件管理程序

7.2糾正和預防措施程序

第14篇 物業(yè)公司管理評審控制工作程序

物業(yè)公司管理評審控制程序

1.0目的

保證質(zhì)量體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性,能夠滿足iso9001:2000版

標準和質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的要求。

2.0適用范圍

公司最高管理層對公司質(zhì)量體系的評審工作。

3.0職責

3.1總經(jīng)理負責主持管理評審會議;

3.2管理者代表負責批準《管理評審計劃》和《管理評審報告》;

3.3管理部負責編制《管理評審計劃》和《管理評審報告》。

4.0 過程識別

5.0程序

5.1評審計劃的制定:

a、管理部于每次管理評審會議前一星期制定該次的管理評審計劃,并提前三天發(fā)給各部門負責人,各部門負責人應(yīng)仔細閱讀《管理評審計劃》并準備好與各自有關(guān)的議題;

b、管理評審計劃應(yīng)包括:評審的時間、評審的依據(jù)、評審的內(nèi)容、評審的組織等內(nèi)容。

5.2評審輸入

管理評審的輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的公司當前的業(yè)績和改進的建議。

a、審核結(jié)果:包括內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果;

b、顧客的反饋:包括顧客滿意率的調(diào)查結(jié)果、與顧客溝通的結(jié)果及顧客投訴情況統(tǒng)計分析;

c、內(nèi)部工作和服務(wù)質(zhì)量評價的結(jié)果:公司各類檢查的結(jié)果;

d、預防和糾正措施的狀況:如對顧客的滿意程度有重大影響的糾正和預防措施;

e、以往管理評審跟蹤措施的實施情況和有效性;

f、可能影響質(zhì)量管理體系的變化,指公司內(nèi)外部環(huán)境的變化,例如,法律、法規(guī)的變化等。

5.3評審內(nèi)容

依據(jù)輸入內(nèi)容,對質(zhì)量體系的運作是否達到如下要求進行評審:

a、質(zhì)量體系是否持續(xù)適宜性、充分性和有效性;公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標規(guī)定的要求是否達到;

b、公司的組織結(jié)構(gòu)、資源分配是否合理,人員素質(zhì)是否符合規(guī)定的要求;員工的培訓效果如何;

c、質(zhì)量體系是否得到持續(xù)改進及工作績效是否持續(xù)提高;

d、內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果是否準確,質(zhì)量體系運作是否有效;采取的預防措施是否有效;

e、工作的服務(wù)質(zhì)量是否符合業(yè)主或規(guī)定的要求;

f、業(yè)主的投訴是否迅速有效地得到受理,處理方法是否妥當;

5.4評審結(jié)果;

5.4.1每次管理評審后應(yīng)形成完整的評審報告,評審報告應(yīng)詳細記錄有關(guān)評審的結(jié)果。

5.4.2對于評審中提出的不合格項,由相關(guān)部門提出糾正措施,并依照《糾正和預防措施控制程序》執(zhí)行。

5.4.3管理者代表負責驗證糾正措施實施效果,向總經(jīng)理匯報糾正措施執(zhí)行情況,并保證關(guān)閉。

5.5評審報告的管理

評審報告將視實際需要發(fā)出副本,并由管理部登記,正本由管理部存檔,報告正本與所有副本各項內(nèi)容應(yīng)完全一致,管理者代表對其負責評審報告保存期限為3年。

5.6總經(jīng)理負責每年至少一次的管理評審,以確保質(zhì)量體系持續(xù)有效的適用并滿足iso9001:2000標準和公司質(zhì)量方針與目標和要求。

5.7必要時,公司出現(xiàn)有重大變動如組織機構(gòu)的重新設(shè)置或顧客有重大投訴等情況時總經(jīng)理有權(quán)決定臨時進行管理評審。

5.8管理評審通常為會議形式,參加人員為各負責人及有關(guān)人員。

6.0相關(guān)文件與記錄

a)《糾正和預防措施控制程序》

b)《管理評審計劃》

c)《管理評審報告》

d)《糾正措施報告》qr-c

e)《預防措施報告》qr-c

第15篇 某某物業(yè)管理評審控制工作程序

某物業(yè)管理評審控制程序

1 目的

按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系,以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

2 適用范圍

適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。

3 職責

3.1 總經(jīng)理批準管理評審計劃和管理評審報告,主持管理評審活動。

3.2 管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況,提出改進建議,編制相應(yīng)的管理評審計劃和報告,檢查整改的落實情況并加以協(xié)調(diào)、評價。

3.3各相關(guān)部門負責準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料,并負責實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預防措施。

4 工作程序

4.1管理評審計劃

4.1.1每年至少進行一次管理評審,可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行,也可根據(jù)需要安排。

4.1.2管理者代表于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》,報總經(jīng)理審批。評審計劃主要內(nèi)容包括:

a)評審時間;

b)評審目的;

c)評審內(nèi)容;

d)參加評審部門(人員);

4.1.3當出現(xiàn)下列情況之一時,評審內(nèi)容可增加管理評審頻次。

a)公司組織機構(gòu)、服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時;

b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時;

c)法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時;

d)市場需求發(fā)生重大變化時;

e)即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時;

f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。

4.2管理評審輸入

管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績和改進的機會:

a)審核結(jié)果,包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果;

b)業(yè)主和住戶的反饋,包括滿意程度的測量結(jié)果及與業(yè)主和住戶溝通的結(jié)果等;

c)過程的業(yè)績和服務(wù)的符合性,包括過程、服務(wù)測量和監(jiān)控的結(jié)果;

d)改進、預防和糾正措施的狀況,包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果;

e)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性;可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律法規(guī)的變化等。

f)質(zhì)量管理體系運行狀況,包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性。

4.3評審準備

4.3.1預定評審前十天,管理者代表向總經(jīng)理匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況,并提交本次評審計劃,由總經(jīng)理審批。

4.3.2管理者代表根據(jù)評審輸入的要求,組織各部門收集管理評審的資料,編制《管理評審輸入資料》,交由總經(jīng)理確認。

4.3.3管理者代表將評審會議的時間、地點、參加人員、評審輸入內(nèi)容以《管理評審通知單》的形式發(fā)給參加評審的人員。

4.4 管理評審會議

a)總經(jīng)理主持評審會議,各部門負責人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價,對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施,確定責任人和整改時間;

b)總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進一步調(diào)查、驗證等)。

4.5管理評審輸出

4.5.1管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施:

a)質(zhì)量管理體系及其過程的改進,包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價;

b)與業(yè)主和住戶要求有關(guān)的服務(wù)的改進,對現(xiàn)有服務(wù)符合要求的評價,包括是否需要進行服務(wù)、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求;

c)資源需求等。

4.5.2 會議結(jié)束后,由管理者代表根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié),編寫《管理評審報告》,經(jīng)總經(jīng)理審批,并發(fā)至相關(guān)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。

4.6改進、糾正、預防措施的實施和驗證

管理者代表根據(jù)《糾正和預防措施控制程序》的規(guī)定,對改進,糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。

4.7 如果評審結(jié)果引起文件更改,應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。

4.8 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由總經(jīng)理按《記錄控制程序》保管,包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料及管理評審報告等。

5 相關(guān)文件

5.1 《內(nèi)部審核控制程序》

5.2 《糾正和預防措施控制程序》

5.3 《文件控制程序》

5.4 《記錄控制程序》

6.相關(guān)記錄 qr-003-01 <管理評審計劃>

qr-003-02 <管理評審通知>

qr-003-03 <管理評審報告>

qr-ty-o1 <會議記錄>