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第1篇 設(shè)備采購管理辦法
設(shè)備采購管理辦法
為加強本單位設(shè)備管理工作,提高設(shè)備采購管理的計劃性和透明度,經(jīng)黨組研究決定,成立設(shè)備采購小組,對本單位設(shè)備采購實行如下管理辦法。
一、適用范圍
本辦法適用于常年使用的采編播設(shè)備、器材和大宗辦公設(shè)備的采購管理。
二、申購程序和采購管理辦法
1、制訂計劃
設(shè)備器材采購應(yīng)有計劃,避免盲目性和零敲碎打。每年底,各有關(guān)部門應(yīng)將第二年擬采購的設(shè)備器材的計劃報設(shè)備采購小組;年中需添置的設(shè)備器材,有關(guān)部門也應(yīng)預(yù)先擬定計劃報設(shè)備采購小組。
2、申購計劃單應(yīng)寫清以下主要內(nèi)容:
1)儀器名稱(包括附件、備件);
2)型號、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計單價;
3)生產(chǎn)廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話;
4)申請購置理由;
5)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準程度;
6)本單位有否此儀器設(shè)備;
3、審查批準
1) 申購計劃由設(shè)備采購小組匯總并簽注意見,大宗設(shè)備需黨組研究決定后由采購小組采購并報辦公室備案。
2) 凡屬國家專控的儀器設(shè)備,經(jīng)黨組研究批準后由設(shè)備采購小組負責(zé)向有關(guān)部門辦理申報手續(xù)。
三、采購管理
1、 設(shè)備采購小組根據(jù)經(jīng)批準的申購計劃,確定專人,以單位各義盡快與廠商取得聯(lián)系,采取“貨比三家”,原則進行供方評定,在技術(shù)質(zhì)量、價格、售后服務(wù)、付款方式、送貨方式等方面進行綜合比較,確定購買商家后報主管領(lǐng)導(dǎo)同意,再簽訂購貨合同,辦理財務(wù)手續(xù)。各部門不得自行簽訂購貨合同,否則財務(wù)將拒付款。
2、 驗收與入庫管理
收到提貨通知單后,由設(shè)備采購小組安排提貨,通知有關(guān)職能部門組織人員進行驗收和安裝調(diào)試,驗收的內(nèi)容包括:1)包裝有效性;2)整機完整性;3)配套材料;4)零配件數(shù)量;5)使用說明書、圖紙、有關(guān)資料及產(chǎn)品合格證書,并詳細填寫驗收單,根據(jù)發(fā)票辦理財務(wù)報銷、入庫手續(xù)和財產(chǎn)登記入冊。設(shè)備器材入庫必須由有關(guān)職能部門確定專人接收保管,明確保管責(zé)任。
3、退貨
設(shè)備器材在驗收和安裝調(diào)試中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題、殘缺零件及資料不全等由設(shè)備采購小組負責(zé)與生產(chǎn)廠家、外商、商檢等有關(guān)部門辦理退貨、索賠或追補等事宜。
本辦法由本單位辦公室督查。
附:設(shè)備采購小組成員名單
組長:
副組長:
成員:
第2篇 建筑地盤采購管理辦法
第一、采購管理辦法
一、本公司物資部之采購依本辦法辦理。
二、采購組根據(jù)工程部排定之物料計劃,并計算本月應(yīng)采購數(shù)量。
三、根據(jù)工程部送來之物料計劃內(nèi)本月份采購數(shù)量填寫請購單,經(jīng)總經(jīng)理核章后將請購單送采購員辦理采購事宜。
四、接到請購單后,采購組應(yīng)根據(jù)品名規(guī)格積極尋找供應(yīng)商,原則上每一物料應(yīng)尋找三家以上之供應(yīng)商,進行比價格、比質(zhì)量,其必須具備之資格如下:
1、必須是有限公司。
2、必須做過其他公司之物料及零件,且目前尚繼續(xù)在供應(yīng)者。
3、必須自備車輛。
采購員于訂購前應(yīng)確實調(diào)查該供應(yīng)商之信用程度、交貨情形、品質(zhì)情況,并將供應(yīng)商資料報告呈總經(jīng)理批示認可后進行訂購。對于特殊規(guī)格物料、使用量很大之物料以及獨家供應(yīng)之物料,于采購前尤需注意供應(yīng)商(協(xié)力廠)之調(diào)查工作,必要時得協(xié)調(diào)工程部、地產(chǎn)部、地盤經(jīng)理(工程師)與品管人員共同前往考察調(diào)查。
五、經(jīng)比價格、::比質(zhì)量決定供應(yīng)商后,經(jīng)雙方同意后,與供應(yīng)商洽談合約,合約起草,主管副總經(jīng)理審定合約后交總經(jīng)理(或授權(quán)人)簽約后方能物料訂購。
六、物料進倉及使用前均須抽樣檢驗,以斷定物料之水準,依據(jù)品管質(zhì)量、數(shù)量驗收合格予以收貨;對品管質(zhì)量不合格者,不予收貨,退回供應(yīng)商提出交換。
七、物資采購人員(倉庫管理驗收員)在業(yè)務(wù)交往上必須遵紀守法、廉潔奉公,嚴禁假公濟私、索賄受賄,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按公司規(guī)定處理,嚴重者移交司法部門處理。
第二、采購程序
1、物料管理部門開出采購單,給采購組。
2、決定購買些什么物料以及購買多少數(shù)量。
3、研究市場狀況,并找出有利的購買時機。
4、決定物料供應(yīng)來源以進行采購事項。
5、以詢價、報價、比價決定有利價格,并選取供應(yīng)商。
6、與供應(yīng)商簽訂采購合約并開立訂購單。
7、監(jiān)督供應(yīng)商準時交貨。
8、核對并完成采購交易行為,根據(jù)驗收單或品質(zhì)數(shù)量檢驗報告,核對供應(yīng)商交貨狀況,并對不良品設(shè)法加以處理。
9、內(nèi)購與外購在采購管理之精神大致相同,惟外購程序必須透過出口程序及作業(yè)手續(xù)。
第三、采購員業(yè)務(wù)職責(zé)
一、尋找物料供應(yīng)來源,并分析物料市場。
二、與供應(yīng)商洽談,并安排工廠參觀,建立供應(yīng)商(協(xié)力廠)之資料。
三、要求報價與進行議價。
四、獲取所需之物料。
五、查證進公司物料之?dāng)?shù)量與品質(zhì)。
六、建立采購業(yè)務(wù)進行順?biāo)焖枰Y料。
七、了解市場趨勢,并搜集市場供給與需求價格等適切資料加以成本分析。
八、呆料與廢料之預(yù)防與處理。
第四、倉庫管理守則
⑴未經(jīng)驗收之物料不得存于倉庫內(nèi)。
⑵物料應(yīng)依其種類、性質(zhì)、體積、重量及流動性等排列整齊,放置適當(dāng)之處,以便領(lǐng)用及查點。
⑶凡有危險易燃物品應(yīng)特殊儲存,并應(yīng)與其他物料隔離。
⑷凡屬儀器及特別貴重之物料,應(yīng)儲存于箱內(nèi)并予加鎖。
⑸物料儲存處所應(yīng)保持清潔干燥,以免物料污染或受潮。
⑹物料之發(fā)放或領(lǐng)放,依照公司規(guī)定,無關(guān)人員不得任意進入倉儲區(qū)域,不按公司規(guī)定手續(xù)辦理者,物料不得出庫。
⑺倉庫不得攜入任何易燃物品,并禁止抽煙。
⑻倉庫內(nèi)外附近,應(yīng)備用消防設(shè)備,以策安全。
⑼倉庫應(yīng)加強防衛(wèi),以防盜竊。
第五、進料驗收管理辦法
一、本公司對物料之驗收入庫均依本辦法。
二、協(xié)力廠商或供應(yīng)商送交物料時必須填寫送貨單一式二聯(lián),詳細寫明送貨內(nèi)容與訂購單據(jù)號碼,連同統(tǒng)一發(fā)票與所送交之物料送到物資倉庫之收料處。
三、收料員核對統(tǒng)一發(fā)票、訂購單與送貨單無誤后,再核對供應(yīng)商資料卡是否有超交之現(xiàn)象。收料員在核對無誤后,在送貨單一式二聯(lián)上簽章,將第一聯(lián)送貨單退供應(yīng)商以為送貨之憑證,第二聯(lián)收料員留存,之后將送貨單之內(nèi)容轉(zhuǎn)記入供應(yīng)商資料卡內(nèi)。
四、收料員將進料驗收單之號碼抄錄在該物料貨品上,同時在送貨單上亦填入進料驗收單號碼、收料日期。
五、收料員根據(jù)送貨單第二聯(lián)填記進料驗收單一式三聯(lián),并載明下列各項目:⑴物料編號;⑵品名規(guī)格;⑶交貨者名稱;⑷統(tǒng)一發(fā)票號碼及年月日;⑸交貨數(shù)量;⑹實際接收數(shù)量;⑺訂購單號碼;⑻收料日期。
六、收料員若發(fā)現(xiàn)送來之物料混有其他物料或其他特殊情況,必須在進料驗收單接收狀況欄內(nèi)書明,以為品管檢驗參考。
七、收料員于填入必要內(nèi)容并核章后,將進料驗收單第一、二、三聯(lián)送物料計劃員。
八、物料計劃員根據(jù)進料驗收單在'物料訂購、運輸、接收記錄'上填記進料驗單編號、收料日期以及接收記量后將進料驗收單第一、二、三聯(lián)立即送往品質(zhì)檢驗員。
九、品質(zhì)檢驗后將合格品總數(shù)填入進料驗收單一至三聯(lián),經(jīng)品質(zhì)主管核章后,第一聯(lián)進料驗收單由進料
品質(zhì)檢驗單位自存,并送物料計劃員登記良品總數(shù),計算訂購余額于'物料訂購、運輸接收記錄'后將進料驗收單第一聯(lián)轉(zhuǎn)送帳料員,帳料員根據(jù)進料驗收單內(nèi)良品總數(shù)轉(zhuǎn)記存量管制卡入庫數(shù)量欄,并填具入庫日期與進料驗收單號碼后存查。二至三聯(lián)送收料員將交貨實況填入供應(yīng)商資料卡交貨資料各欄后,將進料驗收單二至三聯(lián)連同統(tǒng)一發(fā)票送倉儲員辦理入庫手續(xù)。
十、倉儲員核對物料數(shù)量與合格品總數(shù)是否相符,于安排物料進入倉庫后在進料驗收單二至三聯(lián)合格品實數(shù)欄蓋倉庫接收章,將進料驗收單二至三聯(lián)送請物料主管核章。
十一、物料主管核章后之進料驗收單第二聯(lián)送采購部門。
十二、進料驗收單第三聯(lián)連同統(tǒng)一發(fā)票送會計部門以為付款之憑證。
十三、外購品于采購組收到提單時立即將所附之發(fā)票影印一份給物料組,經(jīng)物料計劃員登記入'物料訂購、運輸、接收記錄'后轉(zhuǎn)送收料員。于物料運達時,收料員根據(jù)影印之發(fā)票,核對入倉之外購品,并將交貨實況填入供應(yīng)商資料卡,以下進料驗收程序與內(nèi)購品處理程序相同。
十四、無論是向協(xié)力廠商或供應(yīng)商采購之物料,送交倉庫決定驗收前,對該物料之價格、數(shù)量、品質(zhì)、交期或其他交易條件與訂購單所載明之交易條件、采購規(guī)范相核對,以查驗該批物料允收或拒收,才給予驗收進倉。
驗收處理程序如下:
(一)先行檢查協(xié)力廠商或供應(yīng)商所送來之各種發(fā)票、交貨證件是否齊全,交貨數(shù)量與訂購單或交貨單上所載數(shù)量有否誤差,如有誤差,不應(yīng)該進一步加以驗收。
(二)運到物料卸入驗收地時,即應(yīng)先核對包裝箱上所記載之收件人是否相符;物料名稱、數(shù)量與交貨證件所列是否相同;包裝是否完整(在運貨途中,是否被打開過);每箱物料之毛重與凈重是否與交證件相同……凡此種種均該逐一核對。發(fā)生誤差,立即注明清楚,并聯(lián)絡(luò)協(xié)力廠商(供應(yīng)商)補足,必要時須沿請公證。
(三)開箱拆開包裝,物料內(nèi)容與交貨文件應(yīng)該核對物料名稱規(guī)范是否相符。對于所交物料有混淆或夾雜其他類似之物料或零件短缺,或零件破損不堪,均應(yīng)加以注意,并將詳情寫在物料驗收單上,以為驗收工作處理當(dāng)中之重要資料。
(四)依公司之規(guī)定在一定期內(nèi)進行全檢或抽樣的工作。
(五)經(jīng)進料驗收單位或委托其他檢驗單位試驗物料之品質(zhì),其結(jié)果寫在物料驗收單上。
(六)根據(jù)物料驗收單上品質(zhì)檢驗之規(guī)定,判定該批物料為允收或拒收。
(七)如品質(zhì)驗收合格,數(shù)量無誤,應(yīng)即辦理登帳進庫,予以收貨。
十五、超交之物料以退回為原則,但得以考慮讓供應(yīng)商寄存,而不作進料驗收之處理。
十六、收料員根據(jù)每天進料情形填寫物料外暫收品日報表,一式四聯(lián),第一聯(lián)收料員自存,第二聯(lián)送物料計劃員,第三聯(lián)送品管員,第四聯(lián)送采購員。采購員根據(jù)日報表,與物資主管商討對超交物料的處理辦法。
第六、倉庫盤點管理辦法
一、盤點之目的
(一)資產(chǎn)之管理
1、查明各項物品、材料、固定資產(chǎn)之可用程度,以達到有效利用資產(chǎn)的目的。
2、利用盤存、清點物品重新妥置庫存物品,使之和計數(shù)帳順序配合達到管理之目的。
3、核對現(xiàn)有存貨、固定資產(chǎn)等與帳上記載數(shù)目是否一致,以把握公司資產(chǎn)之準確性。
4、為下期生產(chǎn)(工程)計劃之依據(jù)。
5、最低與最高存貨量之把握。
6、不良品、呆滯品之發(fā)現(xiàn)。
(二)資料金額之確定
1、確定各項資產(chǎn)之真實價值,以利成本之計算。
2、據(jù)以編制資產(chǎn)、存貨之明細表。
3、精確計算利潤中心之利潤,以考核各中心之貢獻實績。
二、實施時間規(guī)定
每年實施二次:六月三十日及十二月三十一日。
三、人員組織
(一)公司派財務(wù)主管人員負責(zé)。
(二)物資部經(jīng)理(或副經(jīng)理)、采購人員。
(三)倉庫管理人員。
四、盤點報告
(一)負責(zé)人應(yīng)將盤點明細表(只限材料、半成品數(shù)量表)繳交,以憑核對而利督導(dǎo)。
(二)盤點完畢當(dāng)天應(yīng)將全部盤點卡分類,依編號順序連同空白未用之盤點卡交給復(fù)檢人員交帳務(wù)員整理。
(三)各倉管員應(yīng)于盤點后三日內(nèi)造具盤點明細表三份,兩份送會計(造冊時請按計數(shù)帳、材料帳編號及盤點卡順序填寫),一份自存。
(四)負責(zé)人應(yīng)將存貨、資產(chǎn)逐項檢驗,若有錯誤或遺漏之處應(yīng)隨時會同財務(wù)部對其進行更正或復(fù)查。
第七、倉庫領(lǐng)料及發(fā)料管理辦法
物料由物資部根據(jù)工程(生產(chǎn))計劃,將倉庫儲存之物料,直接向生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)放之現(xiàn)象,稱為發(fā)料。物料由生產(chǎn)部門現(xiàn)場人員在某項工程制造之前填寫領(lǐng)料單向物資部領(lǐng)取物料之現(xiàn)象稱為領(lǐng)料。
一、本公司材料、::零件領(lǐng)用、發(fā)放依本辦法辦理。
二、工程(生產(chǎn))人員根據(jù)工程計劃所需填制領(lǐng)料單,核章后向物料倉庫之管理人員洽領(lǐng)物料。
三、物料管理人員接獲領(lǐng)料單后,一面核
對一面準備物料,將物料送往工程部門。
四、工程領(lǐng)料人員核對物料數(shù)量、規(guī)格與領(lǐng)料單相符,在領(lǐng)料單上簽收。
五、物料管理人員在無特殊情況時,備料與發(fā)料應(yīng)優(yōu)先發(fā)料送往工程單位。
六、在備料發(fā)料過程中,發(fā)現(xiàn)物料短缺或待料情形,物料管理員必須立即采取行動,一方面將缺料情形告知采購部門,一方面向供應(yīng)商催貨。若短缺之物料已進倉,物料管理人員應(yīng)立即安排檢驗,將檢驗后之物料送往工程部門,無論如何嚴禁工程部門人員自行向進料檢驗人員領(lǐng)料,進料檢驗人員亦不得擅自發(fā)料。
第3篇 集中采購管理規(guī)定辦法
集團集中采購和供應(yīng)商管理的辦法【1】
一、建立集中采購目錄
集團公司要對采購項目需求和采購時間需求進行統(tǒng)籌安排,做出年度、季度計劃,制定集中采購目錄。
首先,集團公司領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)需求部門應(yīng)高度重視年度、季度采購計劃編制工作。
因為一份準確的采購計劃不僅會給自身部門工作質(zhì)量帶來提升,也是對集中采購部門工作負責(zé)的表現(xiàn)。
其次,應(yīng)著重增強采購計劃的科學(xué)性。
年末各需求部門根據(jù)采購目錄和實際工作需要,科學(xué)預(yù)見下一年度采購計劃,科學(xué)編制集中采購目錄;在編制過程中應(yīng)盡力做好計劃準備、需求評估、需求計算分析等主要環(huán)節(jié)工作,同時可在各子公司廣泛進行調(diào)研,充分體現(xiàn)計劃編制的科學(xué)性和民主性,在此基礎(chǔ)上統(tǒng)籌協(xié)調(diào),正確決策,以平衡各子公司利益。
最后,要加強物資目錄管理,特別是新裝備所對應(yīng)物資目錄的創(chuàng)建工作,優(yōu)化目錄管理功能,確保編制、審核物資編號科學(xué)和準確,全面拓展信息管理運用空間,擴大對市場信息、價格波動、物資需求計劃提報、庫存動態(tài)和配送等信息的共享,提高集中采購工作效率,降低采購成本。
二、信息化管理
采購技術(shù)條件是集團物資采購部門有效開展工作的必要條件,集團物資采購部門要依托集團的信息優(yōu)勢,建立自己的門戶,運用信息化手段,積極提升信息化水平,構(gòu)建信息共享平臺,提高管控能力。
首先,集團公司要積極推動物資供應(yīng)管理信息化發(fā)展,在統(tǒng)一各子公司管理模式基礎(chǔ)上,統(tǒng)一物資編碼、統(tǒng)一各子公司物資供應(yīng)管理信息系統(tǒng),以構(gòu)建一個完整的物資信息化系統(tǒng)涵蓋所有子公司,同時涵蓋所有業(yè)務(wù)流程。
其次,物資采購信息系統(tǒng)要對集團內(nèi)部各方提交的采購需求進行匯總、分類、篩選,根據(jù)匯總后的需求編制相應(yīng)的采購計劃和調(diào)撥計劃,實現(xiàn)信息流、資金流、商品流的有機統(tǒng)一。
再次,物資采購信息系統(tǒng)要根據(jù)各供應(yīng)商采購物資的實際使用情況進行跟蹤、匯總、比較、分析、評價,便于今后對供應(yīng)商進行優(yōu)勝劣汰。
最后,物資采購信息系統(tǒng)要在集團公司整個信息系統(tǒng)中實現(xiàn)有機結(jié)合,與財務(wù)、人力資源、銷售、辦公信息系統(tǒng)相連接,形成反映企業(yè)資源完整閉合的信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò),提升集團公司管控能力、工作效率和決策水平。
三、供應(yīng)商管理
主要做法如下:
第一,合理選擇供貨商,使更多、更具實力的供應(yīng)商參與競爭,這樣集中采購才有選擇的范圍,采購效益才有存在的基礎(chǔ)。
第二,成立專門機構(gòu),定期對供應(yīng)商進項現(xiàn)場考察和考核評價,將供應(yīng)商進行分級管理,培育大型重點戰(zhàn)略性的供應(yīng)商,與確定的重點(戰(zhàn)略)供應(yīng)商在技術(shù)、資金、服務(wù)上進行更深層合作。
第三,通過與供應(yīng)商在資本、技術(shù)、服務(wù)域管理方面的聯(lián)接與合作,形成供應(yīng)商橫向一體化運作模式,實現(xiàn)戰(zhàn)略采購、提高企業(yè)效益、增強企業(yè)綜合競爭力。
第四,在具體的采購過程中,必須嚴把供應(yīng)商的資質(zhì)資格審查關(guān),堅決杜絕各種低資質(zhì)商、無資質(zhì)商,甚至是不法商的介入;充分利用有限的監(jiān)督審查力量,重點實施事前考察,把各種風(fēng)險因素排除在采購大門之外。
第五,要加強供應(yīng)商間的競爭。
招標(biāo)公示的范圍應(yīng)盡可能廣,詢價和邀請招標(biāo)的對象應(yīng)盡可能多,以真正形成市場經(jīng)濟的競爭效應(yīng)。
如何完善集中采購制度【2】
具體描述
一、目的 加強采購業(yè)務(wù)工作管理,做到有章可循,預(yù)防采購過程中的各種弊端,降低采購成本,提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。
二、范圍 本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購。
三、職責(zé) 3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關(guān)部門。
3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場部銷售計劃,編制原輔材料需求清單。
負責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請及計劃的編制。
3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單,核實倉庫存量,結(jié)合材料庫存安全定額,編制采購計劃,報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購。
3.4辦公室負責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。
3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設(shè)備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。
3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
3.7分管副總負責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審,總經(jīng)理負責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。
3.8財務(wù)部負責(zé)日常采購的價格審查,負責(zé)對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標(biāo)。
3.9質(zhì)量部負責(zé)原材料、輔料的驗收,設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗收。
3.10各采購經(jīng)辦人負責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算,并對發(fā)票的真實性和合法性負責(zé)。
四、采購作業(yè)操作規(guī)程
4.1物資采購的計劃、申請與審批
4.1.1授權(quán)的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃,報分管經(jīng)理審核。
4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務(wù)副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。
4.1.5采購計劃或申請應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計價值、交貨日期、用途等。
4.2采購比價
4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請,交財務(wù)部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時,采購部門應(yīng)對新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報價和聯(lián)系資料,有財務(wù)部隊提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。
4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(套)設(shè)備的采購需召集三家以上的供應(yīng)商報價,進行比價;10萬元以上的必須采取招標(biāo)方式采購。
4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標(biāo)比價采購,公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標(biāo),確定采購價格和供應(yīng)商,一經(jīng)通過招標(biāo)確定價格,只能在定標(biāo)價格基礎(chǔ)上根據(jù)市場行情下調(diào),不能上浮;如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價格上漲,并且采購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場,價格可以上調(diào),但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。
4.2.4國家明碼標(biāo)價壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費標(biāo)準的行政事業(yè)性服務(wù)收費不實行比價程序,物價審計只對采購物品或勞務(wù)的價格、收費標(biāo)準、數(shù)量、質(zhì)量的真實性進行審查。
4.2.5所有采購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷。
回復(fù)1:全面點的采購管理制度
4.3采購實施及物資驗收
4.3.1公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負責(zé)辦理,其他部門或人員不得自行采購。
4.3.2供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達的原輔材料需用計劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計劃,報分管副總批準后執(zhí)行。
4.3.3供應(yīng)部門根據(jù)批準的采購計劃組織采購,除零星采購?fù)?批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同,并與財務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進行會審,采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。
在采購合同有效期內(nèi),若因市場行情發(fā)生較大變化時,經(jīng)過總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》,并報請財務(wù)部門備案。
4.3.4采購物資運到本公司時,先由供應(yīng)部門對照核對采購計劃,經(jīng)確認無誤后開具《請驗單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進行質(zhì)量檢驗,質(zhì)量部、設(shè)備部在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗,并出具檢驗報告單,檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù),檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結(jié)算
4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的,且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票,不能取得的,價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購,在結(jié)算付款時均需由供應(yīng)部門填開《采購付款申請單》,連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門審核,并經(jīng)總經(jīng)理批準后,出納人員方可付款。
4.4.3財務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時,應(yīng)當(dāng)認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證,賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。
4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款手續(xù),付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件,對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
五、責(zé)任
5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的,由經(jīng)辦部門和人員自行負責(zé)處理,已經(jīng)與供方簽訂購銷合同,導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。
5.2經(jīng)審批的采購計劃和申請,負責(zé)采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位,因沒有人到責(zé)任不能按時采購而影響正常經(jīng)營的,沒發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元,給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經(jīng)比價即進行采購的,采購價格明顯高于比價結(jié)果的,價格高出部分由采購人員自行承擔(dān)。
提交供應(yīng)商報價時,與供應(yīng)商串通抬高價格,從中謀取私利;或未認真進行比價而導(dǎo)致采購價格明顯過高;經(jīng)查實后采購人員承擔(dān)相應(yīng)損失,損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。
5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實際需要,認真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。
填寫不規(guī)范,導(dǎo)致無法確認請購物資須知信息的,采購部門有權(quán)拒絕采購。
采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字,無請購部門主管簽字,審批人不得予以審批。
對貪圖省事、亂報采購計劃,造成本公司流動資金使用浪費的,依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準對有關(guān)責(zé)任人處以罰款。
5.5供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下,必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素,制定大宗物品的采購方案,落實供貨單位。
并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負責(zé)。
若因玩忽職守,造成公司經(jīng)濟損失的,應(yīng)負相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任。
特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項,有關(guān)采購人員負有無條件的清收責(zé)任。
5.6財務(wù)部必須認真履行審核監(jiān)督責(zé)任,對審核把關(guān)工作不嚴、不及時向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相,并造成公司經(jīng)濟損失的,給予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。
5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品,依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進行質(zhì)量檢驗。
若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時,必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經(jīng)理)處理。
嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。
因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的,給予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。
5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù),并對入庫采購物品的數(shù)量負責(zé)。
若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時,應(yīng)當(dāng)及時向有關(guān)部門報告(必要時直接報告總經(jīng)理),同時妥善保管該批采購物品等待處理。
對倉庫保管員工作馬虎,未按本辦法規(guī)定操作,造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負經(jīng)濟賠償責(zé)任。
六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,自本制度執(zhí)行之日起,原有相關(guān)規(guī)定同時廢止。
第4篇 大學(xué)學(xué)生食堂主要原材料采購管理辦法
大學(xué)學(xué)生食堂主要原材料采購管理試行辦法
第一章 總 則
第一條 餐飲服務(wù)是高校后勤服務(wù)中的一項主要內(nèi)容,它直接關(guān)系到學(xué)生正常生活需要和學(xué)院秩序穩(wěn)定。為了確保學(xué)生食堂在市場經(jīng)濟條件下的平穩(wěn)運行,實現(xiàn)高校餐飲服務(wù)市場的健康發(fā)展,嚴格控制高校餐飲成本構(gòu)成中的可控成本,盡力降低成本消耗,根據(jù)《zz文理學(xué)院物資設(shè)備采購管理辦法》及全省高校學(xué)生食堂工作會議精神,結(jié)合我院后勤中的學(xué)生食堂工作實際,特制定本辦法。
第二條 本辦法所指學(xué)生食堂主要原材料包括大米、面粉、食用油、大肉、食鹽、醋等大宗原材料。
第三條 采購活動必須遵守國家有關(guān)法規(guī),飲食服務(wù)中心和各相關(guān)方面都要自律規(guī)范,各盡其能,主動配合,協(xié)調(diào)支持,努力提高工作效能。
第四條 采購活動要遵循“公開、公平、公正”和“聯(lián)合采供、動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則,選擇符合使用要求,質(zhì)價比相對較高的原料,為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
第五條 參與采購活動人員,要以對學(xué)生食堂工作高度負責(zé)的精神,力求節(jié)約,反對浪費,降低成本,廉潔、高效履行職責(zé)。
第六條 參與采購人員、評標(biāo)小組成員及其它相關(guān)人員與供應(yīng)商有利害關(guān)系的,必須回避。供應(yīng)商認為上述人員與其它供應(yīng)商有利害關(guān)系的,可建議其回避。
第七條 采購工作程序應(yīng)注意積極引入市場競爭機制,實現(xiàn)動態(tài)管理。主要原材料必須進行招標(biāo)采購。一般情況下,至少引入五家以上供應(yīng)商參與競爭;除突發(fā)漲、降價情況外,堅持每月進行一次報價競標(biāo)。要從保證食品安全和維護學(xué)生利益出發(fā),本著“誠實、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。
第八條 除食鹽專營外,上述原材料的采購必須遵守本辦法。任何單位和個人,都不得采取其它方式回避監(jiān)督。
第二章 采購工作組織機構(gòu)
第九條 采購小組的設(shè)立。學(xué)生食堂主要原材料的采購工作在主管副院長的領(lǐng)導(dǎo)下進行,堅持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理、管用結(jié)合和代表負責(zé)制”的原則。采購小組成員包括:分管學(xué)生食堂工作的副總經(jīng)理,飲食服務(wù)中心主任,采購員,基礎(chǔ)大灶、調(diào)劑灶經(jīng)營者,風(fēng)味小吃灶代表2名,學(xué)生伙食自管會代表2名。由副總經(jīng)理任組長,飲食服務(wù)中心主任任副組長。
采購小組成員名單報請主管院領(lǐng)導(dǎo)同意后確定。
第十條 采購小組及其成員的職責(zé)和權(quán)利
飲食服務(wù)中心是學(xué)生食堂主要原材料采購工作的業(yè)務(wù)主管單位。其主要職責(zé)是:負責(zé)擬定采購工作計劃;提交采購資源信息;組織協(xié)調(diào)各有關(guān)方面參與采購活動;落實采購小組決議;組織驗收入庫及留樣質(zhì)檢;負責(zé)采購文件資料的形成、整理、歸檔等工作。對采購標(biāo)的的總體質(zhì)量和價格情況承擔(dān)主要責(zé)任。
參與采購活動的小組成員,都有權(quán)利和責(zé)任對包括供應(yīng)商入圍單位、原材料質(zhì)量、價格、供應(yīng)商的服務(wù)等在內(nèi)的各項采購事宜行使質(zhì)疑權(quán)、建議權(quán)和表決權(quán),并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
第十一條 采購小組議事規(guī)則:
1、以滿足使用要求為前提,首先確定采購計劃、企業(yè)資質(zhì)和標(biāo)的質(zhì)量等級。堅持主渠道進貨,嚴把質(zhì)量關(guān),采購先索證,進貨先考察,嚴防偽劣原料與證照不全的產(chǎn)品進入學(xué)生食堂。
2、投標(biāo)價格口徑一致,質(zhì)量、價格、服務(wù)并重,同類產(chǎn)品比質(zhì)量,同等質(zhì)量比價格,同等價格比服務(wù),綜合評議比較。
3、在質(zhì)量、服務(wù)保證的前提下,價格不封底,低價中標(biāo)。在質(zhì)量、價格、服務(wù)同等條件下,優(yōu)先考慮有信譽有實力的供應(yīng)商。
4、在綜合考慮采購小組成員意見的基礎(chǔ)上,按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議,由小組成員簽名。
第三章 采購工作方式及程序
第十二條 采購方式。學(xué)生食堂原材料的采購,采取按月招標(biāo)采購的方式進行。開學(xué)前或?qū)W期末不足一個月時間時可適當(dāng)延續(xù)。當(dāng)主要原材料價格出現(xiàn)漲、落變動時,應(yīng)重新招標(biāo)。
第十三條邀請供應(yīng)商。每年暑假,后勤集團在學(xué)院網(wǎng)站和集團網(wǎng)站同時發(fā)布學(xué)生食堂主要原材料采購招標(biāo)公告,并在校內(nèi)張貼。招標(biāo)公告包括以下主要內(nèi)容:
(一)招標(biāo)采購單位的名稱、地址和聯(lián)系方法;
(二)招標(biāo)項目的名稱、數(shù)量、技術(shù)指標(biāo);
(三)對投標(biāo)人的資質(zhì)要求;
(四)獲取招標(biāo)文件的時間、地點;
(五)報名截止時間等。
第十四條 供應(yīng)商資質(zhì)審查。飲食服務(wù)中心應(yīng)對報名招標(biāo)供應(yīng)商資質(zhì)信譽情況的真實性、合格性、完整性進行審查,將報名情況、審查情況向招標(biāo)小組報告。合格供應(yīng)商的資質(zhì)證明一般應(yīng)包括:營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、年度審驗證明書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗或鑒定報告等。
第十五條實地考察,確定入圍名單。飲食服務(wù)中心組織采購小組成員對供應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營條件、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績、運送能力等情況進行實地考察,在考察的基礎(chǔ)上形成考察報告,提交采購小組,由采購小組確定供應(yīng)商入圍名單。一般情況下,入圍名單中同類原材料供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)保證有十家以上(食油五家以上)。供應(yīng)商入圍名單實現(xiàn)滾動優(yōu)選,動態(tài)管理。
第十六條 確定招標(biāo)供應(yīng)商。每月下旬,由采購小組從供應(yīng)商入圍名單中確定五家以上同類原材料供應(yīng)商參與投標(biāo)。
供應(yīng)商有如下行為時,應(yīng)取消其參與或中標(biāo)資格:以虛假資信材料,騙取合法供應(yīng)資格的;用不正當(dāng)手段詆毀、排擠其它供應(yīng)商的;向采購人員行賄或提供不正當(dāng)利益的;偷梁換柱,供應(yīng)假冒偽劣商品的;采取其它不正當(dāng)手段的。
第十七條 發(fā)送招標(biāo)報價單。由飲食服務(wù)中心向確定的供應(yīng)商發(fā)出招標(biāo)報價單。報價單內(nèi)容應(yīng)包括采購原材料名稱、數(shù)量、單價、供貨期限,交貨方式,投標(biāo)截止時間,開標(biāo)地點及時間等。
投標(biāo)報價單按規(guī)定時間送達后勤集團辦公室收簽保存或直接送達評標(biāo)現(xiàn)場,任何單位和個人都不得在開標(biāo)前開啟投標(biāo)報價單。在規(guī)定提交投標(biāo)報價單截止時間之后送達的投標(biāo)報價單為無效投標(biāo)報價單,應(yīng)當(dāng)拒收。
第十八條 確定中標(biāo)供應(yīng)商。招標(biāo)采購中標(biāo)供應(yīng)商由采購小組成員按照評標(biāo)辦法集體評議確定。一般應(yīng)采取順序中標(biāo)的方式確定首選中標(biāo)人和備選中標(biāo)人。但中標(biāo)價高于市場同期批發(fā)價格時無效。評標(biāo)結(jié)果應(yīng)告知所有投標(biāo)人,并在飲食服務(wù)中心公告中標(biāo)人,三天之后如無異議開始供貨。
招標(biāo)采購活動應(yīng)填寫《招標(biāo)采購活動備案表》。
第十九條 入庫、驗收和付款。飲食服務(wù)中心組織對所采購的原材料除按規(guī)定進行留樣、檢測外,每月應(yīng)組織采購小組成員進行質(zhì)量驗收,并報告檢測結(jié)果及使用情況。對質(zhì)量不合格的原材料要立即停止供應(yīng),與供應(yīng)商交涉并提出索賠報告,迅速完成原材料更換及索賠工作,以免造成食品安全事故和經(jīng)濟損失。
財務(wù)部辦理學(xué)生食堂主要原材料采購付款手續(xù)時,必須附有《招標(biāo)采購活動備案表》、《入庫質(zhì)量
驗收報告》等,手續(xù)不全者不得付款。
第二十條 學(xué)生食堂主要原材料采購過程中所形成的文件資料必須規(guī)范,各項內(nèi)容要真實、準確、完整。供應(yīng)商入圍名單、投標(biāo)報價單、招標(biāo)活動備案表、中標(biāo)公告、會議記錄等均由飲食服務(wù)中心專人整理保管,并按年度歸檔備案。
第四章 紀律與監(jiān)督
第二十一條 紀律要求
(一)采購活動必須遵守“集體研究,民主決策”的工作制度,禁止暗箱操作,嚴禁個人說了算;
(二)參與采購活動的工作人員不得私自接觸供應(yīng)商。不得向供應(yīng)商泄露有失公正或影響公平競爭的商務(wù)信息;
(三)參與采購活動的工作人員不得接受供應(yīng)商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執(zhí)行公務(wù)的宴請;
(四)供應(yīng)商的一切讓利性承諾均應(yīng)反映在投標(biāo)報價單中。
第二十二條 采購小組工作接受學(xué)院監(jiān)察室的檢查與指導(dǎo)。集團辦公室,集團計財部對履約情況有責(zé)任進行監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)違約行為應(yīng)及時報告并拒付貨款。
第二十三條 下列情況屬于采購違規(guī)行為,對違規(guī)者由學(xué)院監(jiān)察室分情況給予警示提醒,誡勉督導(dǎo)和責(zé)令糾錯。
違反集體采購原則的;
(二)違反采購工作程序,規(guī)避監(jiān)督檢查的;
(三) 將招標(biāo)項目化整為零或以任何方式規(guī)避招標(biāo)的;
(四)以不合理的要求限制或排斥潛在投標(biāo)供應(yīng)商的;
(五)向投標(biāo)人透漏其它潛在供應(yīng)商有關(guān)情況的;
(六)接受供應(yīng)商好處,為個人或小團體謀取利益的;
(七)無《招標(biāo)采購活動備案表》、會議記錄的;
(八)未按規(guī)定形成采購工作文書或不按時歸檔備案的;
(九)無正當(dāng)理由更改原材料規(guī)格、降低原材料質(zhì)量,增加金額的;
(十)違反本辦法相關(guān)條目的其它行為。
第二十四條 采購活動按照“誰的職責(zé),誰簽字,誰負責(zé)”的原則追究責(zé)任。凡只簽名未提出不同意見的,認定為“認同意見”。
第二十五條 對在學(xué)生食堂主要原材料采購活動中,工作程序違反國家法規(guī)及學(xué)院規(guī)章制度,對國家、學(xué)院及集團造成損失或安全事故的,應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。
第二十六條 凡因工作處置失當(dāng)、失職、瀆職對學(xué)院及集團造成經(jīng)濟損失的,應(yīng)對有關(guān)責(zé)任人追究經(jīng)濟責(zé)任。對各種以權(quán)謀私,損害國家、學(xué)院及集團、經(jīng)營者和學(xué)生利益的,將視情節(jié),嚴肅處理。對構(gòu)成犯罪的,提交司法機關(guān)查處。
第五章附則
第二十七條 本辦法由后勤集團負責(zé)解釋。
第5篇 物資采購處安全檢查管理辦法
1.1為確保物資在采購、運輸、裝卸、儲存、發(fā)放等各環(huán)節(jié)的安全，保證物資庫房的安全，特制定本辦法。
1.2物資采購處成立安全檢查小組（以下稱“安檢小組”），組長：蔡英寶，副組長：賈國紅、李從軍、李永良，組員：趙天華、張凱斌、趙桂云、宋艷霞、張四本、楊德寬、顧建武、鄭喜珍，其中：趙天華為部門安全生產(chǎn)檢查員兼物資運輸安全生產(chǎn)檢查員，張凱斌為裝卸組安全生產(chǎn)檢查員，趙桂云為中心庫安全生產(chǎn)檢查員，宋艷霞為鋼材庫安全生產(chǎn)檢查員。
1.3安檢小組負責(zé)部門日常安全檢查，檢查方式有：經(jīng)常性檢查（如班組月查、周查；日查和抽查等）、專業(yè)性檢查（如防寒保暖、防暑降溫、防火防暴、制度規(guī)章、防護裝置、電器保安等專業(yè)檢查等），還有節(jié)假日前的例行檢查和安全月、安全日的群眾性大檢查。
1.4安檢小組檢查內(nèi)容：
（1）查有無違章操作；
（2）查安全操作規(guī)程是否公開張掛或放置；
（3）查每周是否進行設(shè)備安全檢查，《設(shè)備安全檢查表》填寫是否完整、齊全；
（4）查安全防火、防護、保險、報警、急救裝置或消防器材是否完備；
（5）查個人勞動防護用品是否齊備及正確使用；
（6）查工作銜接配合是否合理，有無出現(xiàn)疲勞作業(yè)現(xiàn)象發(fā)生；
（7）查安全事故隱患是否存在；
（8）查安全計劃措施是否落實和實施；
1.5安檢小組每月檢查2-4次，每次檢查需填寫《部門安全檢查表》。
1.6檢查發(fā)現(xiàn)安全隱患時，應(yīng)立即告知責(zé)任人，報告部門安全檢查小組，盡快制定出整改方案，需停、關(guān)設(shè)備或需采取其他特殊措施的，應(yīng)立即執(zhí)行。
1.7各班組安全檢查員負責(zé)班組日常的安全檢查，檢查要點如下：
（1）庫區(qū)及工作區(qū)域的安全性：注意周圍環(huán)境衛(wèi)生，通道暢通，梯架臺穩(wěn)固，地面和工作臺面平整。
（2）使用材料的安全性：注意堆放或儲藏方式，裝卸地方大小，材料有無斷裂、毛刺 、毒性、污染或特殊要求，運輸、起吊、搬運手
，信號裝置是否清晰等情況。
（3）工具的安全性：注意是否齊全、清潔、有無損壞，有何特殊使用規(guī)定、操作方法等。
（4）設(shè)備的安全性：注意鏟車、行車、電梯等防護、保險、報警裝置情況，控制機構(gòu)、使用規(guī)程等要求的完好情況。
（5）其他防護的安全性：注意通風(fēng)、防暑降溫、保暖情況，防護用品是否齊備和正確使用，有無消防和急救物品等措施。
1.8各班組安全檢查員負責(zé)將每周的檢查情況，包括各類工具設(shè)備安全檢查表等報告給部門安全生產(chǎn)檢查員。
1.9部門安全生產(chǎn)檢查員根據(jù)安檢小組日常檢查和各小組安全檢查員的匯報，編寫部門安全檢查記錄表，報公司生產(chǎn)處備案。
1.10安全檢查記錄表
序號
檢查內(nèi)容
檢查結(jié)果
備注
1
有無違章操作
2
安全操作規(guī)程是否公開張掛或放置
3
每周是否進行設(shè)備安全檢查，《設(shè)備安全檢查表》填寫是否完整、齊全；
4
安全防火、防護、保險、報警、急救裝置或消防器材是否完備；
5
個人勞動防護用品是否齊備及正確使用；
6
工作銜接配合是否合理，有無出現(xiàn)疲勞作業(yè)現(xiàn)象發(fā)生；
7
安全事故隱患是否存在；
8
安全計劃措施是否落實和實施；
安檢組長：檢查人：制表：日期：
第6篇 萬科物業(yè)綠化物資采購管理辦法
vk物業(yè)綠化物資采購管理辦法
1.目的
為了加強綠化工程部物資采購的管理和監(jiān)控,確保綠化工程的順利開展。
2.范圍
適用于公司綠化工程部
3.職責(zé)
部門/崗位工作內(nèi)容
總經(jīng)理/分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)權(quán)限內(nèi)的物資審核、審批
相關(guān)職能部門負責(zé)權(quán)限內(nèi)的物資審核、審批,采購行為監(jiān)控。
參與現(xiàn)場議價。
部門經(jīng)理負責(zé)權(quán)限內(nèi)的物資審核、審批
負責(zé)對部門物資采購的監(jiān)控
工程主管負責(zé)對工程用物資采購的審核
養(yǎng)護項目負責(zé)人負責(zé)對綠化養(yǎng)護類物資采購的申請、審核
工程項目負責(zé)人負責(zé)對工程用物資的申請、驗收、領(lǐng)用控制與監(jiān)督
部門采購員負責(zé)物資的采(訂)購
苗木(物資)驗收人負責(zé)部門工程(苗木)物資的驗收,獨立于采購員。
4.方法與過程控制
4.1中標(biāo)工程的物資采購申請
項 目操作辦法
合同評審評審時,須附《綠化苗木采購申請單》。
物資申請根據(jù)《綠化苗木采購申請單》費用按審批權(quán)限分批借款采購,每張《綠化苗木采購申請單》對應(yīng)一家供應(yīng)商。
報銷時附填寫完整的《綠化苗木采購申請單》按權(quán)限審批后進行報銷。
合同簽訂按地產(chǎn)公司的合同文本簽訂工程合同
4.2 地產(chǎn)公司指定的零星工程物資或甲供物資采購申請
項 目操作辦法
物資申請根據(jù)《綠化苗木采購申請單》費用按審批權(quán)限分批借款,每張《綠化苗木采購申請單》對應(yīng)一家供應(yīng)商。
報銷時附填寫完整的《綠化苗木采購申請單》按權(quán)限審批后報銷。
甲供物資附發(fā)票、按地產(chǎn)相關(guān)部門要求到地產(chǎn)報銷
合同如地產(chǎn)公司事后要求補簽合同時,按合同管理程序進行
資料部門保存簽證單、業(yè)務(wù)指令單等記錄
4.3物業(yè)服務(wù)中心補苗及部門工具用品的采購申請
項 目操作辦法
苗木類申請人填寫《綠化苗木采購申請單》,每張《綠化苗木采購申請單》對應(yīng)一家供應(yīng)商。 非苗木類填寫物資申請,按權(quán)限審批后采購。
4.4采購行為、資金的管理辦法
項 目操作辦法
常用綠化苗木采購應(yīng)建立部門供應(yīng)商名錄(填寫《合格物資供方(品牌)一覽表》)及價格清單,并掛部門內(nèi)部網(wǎng)頁,長期合作的應(yīng)每年簽訂框架協(xié)議,每次采購時可不簽訂采購協(xié)議。
市外苗木采購市外采購要求有兩人同時在場,并選擇在有正規(guī)發(fā)票的供應(yīng)商購買。
單宗采購金額在50000元以上及單宗人工服務(wù)外包額在10000元以上的須有公司職能部門人員參與現(xiàn)場議價,填寫《供方現(xiàn)場(約見)評審記錄表》(人工外包的單獨簽訂施工協(xié)議)。
結(jié)賬應(yīng)以轉(zhuǎn)賬方式進行。特殊情況下需使用現(xiàn)金付款超過5000(含)元以上,必須事前經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批,支付時,金額在10000元以上的必須兩人以上前往結(jié)賬;金額在30000元以上的必須由公司財務(wù)人員陪同結(jié)賬。
不簽訂采購協(xié)議的,須提供供應(yīng)商的電話、姓名、地址等相關(guān)資料。
甲供物資在地產(chǎn)相關(guān)部門參與及授權(quán)下進行,并由參與人員及授權(quán)人簽字確認。
市內(nèi)苗木采購在價格、質(zhì)量同等條件下,應(yīng)選擇在合格供應(yīng)商采購。
結(jié)賬以轉(zhuǎn)賬方式,可采取月、季等期限定期付款。
合格供應(yīng)商無需要的苗木或價格不合理時,經(jīng)部門經(jīng)理同意后可以在其它苗場采購。
如不能進行支票交易,按市外采購規(guī)定執(zhí)行或供應(yīng)商直接到財務(wù)管理部結(jié)賬。
不簽訂采購協(xié)議的,須提供供應(yīng)商的電話、姓名、地址等相關(guān)資料。
其他物資采購按《采購管理程序》要求執(zhí)行
4.5驗收入庫及報銷辦法
項 目操作辦法
養(yǎng)護綠化苗木項目負責(zé)人負責(zé)驗收,核對實數(shù),并在供應(yīng)商送貨單收貨人處簽名、填寫《綠化部苗木(物資)采購驗收單》。現(xiàn)場領(lǐng)用物資。不再填寫《進倉單》和《物資領(lǐng)(借)用單》。
憑送貨單、發(fā)票、《綠化苗木采購申請單》、《綠化部苗木(物資)采購驗收單》等資料報銷。
工程綠化苗木
設(shè)備工具、藥品、肥料等備用品由專人驗收入庫,倉管員填寫《進倉單》、入賬。
物資領(lǐng)借用按《物資存儲及管理程序》執(zhí)行。
憑《進倉單》、發(fā)票等報銷。
土方、陶粒、一次性消耗品工程項目負責(zé)人負責(zé)驗收,核對實數(shù),并在《物資申請單》'備注'欄中簽名,現(xiàn)場領(lǐng)用。不再填寫《進倉單》和《物資領(lǐng)(借)用單》。
采購憑送貨單、發(fā)票、《物資申請單》復(fù)印件等資料報銷。
4.6 本辦法中未明確規(guī)定的內(nèi)容,按公司《采購管理程序》執(zhí)行。
5.相關(guān)文件
vkwy7.4-z01 《采購管理程序》
vkwy7.5.5-z01《物資存儲及管理程序》
6.記錄表格
vkwy7.4-z01-f1《物資申購單》
vkwy7.4-z01-f3《物資/服務(wù)申請報告》
vkwy7.5.5-z01-f1《進倉單》
vkwy7.5.5-z01-f2 《物資領(lǐng)(借)用單》
vkwy7.5.1-j01-06-f1 《綠化苗木采購申請單》
vkwy7.5.1-j01-06-f2 《供方現(xiàn)場(約見)評審記錄表》
vkwy7.5.1-j01-06-f3 《綠化部苗木(物資)采購驗收單》
第7篇 配件采購管理規(guī)定辦法
備品備件采購管理規(guī)章制度
第一章總則
備品備件的采購工作是采購供應(yīng)部的主要工作之一。
承擔(dān)著公司所屬生產(chǎn)企業(yè)所需國內(nèi)外備品備件的采購、供應(yīng)工作包括申購計劃的整理、歸類、采購任務(wù)的安排、供求信息的收集、整理及時向申購單位、部門經(jīng)理及分管副總裁反饋、匯報相關(guān)信息與供應(yīng)商談判、簽訂合同跟蹤收貨和質(zhì)量跟蹤監(jiān)督、反饋檔案的建立等。
第二章崗位設(shè)定
采購崗位負責(zé)集團公司生產(chǎn)所需的備品備件的采購工作采購內(nèi)業(yè)崗位負責(zé)備品備件申購單的匯總、分類及整理備品備件申購的臺帳登記相發(fā)票的審核按時編制采購月、季及年度報表。
第三章工作任務(wù)
1、負責(zé)備品備件的采購供應(yīng)工作。
及時了解市場行情多方收集、整理相關(guān)供應(yīng)商信息不斷拓寬供應(yīng)渠道。
有選擇地收集、建立供應(yīng)商檔案以備后用。
2、加強學(xué)習(xí)熟悉公司各種型號的生產(chǎn)設(shè)備掌握各種型號的備品備件在相關(guān)的生產(chǎn)設(shè)備中的功能、物性指標(biāo)、性能、質(zhì)量等。
采購適價、適質(zhì)及符合設(shè)備技術(shù)要求的備品備件。
3、認真審核、匯總、分類各公司遞交的申購單核對各種備品備件的貨存情況嚴格按備品備件采購程序?qū)λ缮曩彽膫淦穫浼男吞?、貨期、價格等進行查詢及時向各申購公司、部門經(jīng)理及分管總裁反饋查詢結(jié)果。
合理選擇合格的分承包方。
4、嚴格執(zhí)行備品備件的采購審批及備案程序即備品備件的型號及貨期限必須由各申購單位確認備品備件的價格必須部門經(jīng)理及分管總裁審批簽訂的合同所經(jīng)辦人員必須自行建檔外還需要送財務(wù)部備案。
5、根據(jù)備品備件的使用功能、設(shè)備要求等參考價格因素確定國內(nèi)采購或國外采購需從國外采購的將簽訂的合同移交進出口科按國外采購工作程序進行采購需在國內(nèi)采購的按備品備件采購程序進行采購。
6、全程跟蹤已簽合同或已開證的備品備件的生產(chǎn)、發(fā)貨情況。
對已到貨的備品備件配合倉庫清點數(shù)量、配合質(zhì)檢進行驗貨。
對不合格的備品備件負責(zé)按合同規(guī)定和客戶協(xié)客戶拜訪紀要銷售分銷指標(biāo)會議紀要新產(chǎn)品指標(biāo)崗位職責(zé)及工作要求生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)市場營銷指標(biāo)供應(yīng)鏈指標(biāo)衡量指標(biāo)完成計計劃編制說明供應(yīng)商資質(zhì)和管理辦法管理制度采購管理制度終端運作模式工作指引工藝流程生產(chǎn)計劃安排營銷管理制度商退貨、索賠等處理辦法對合格的備品備件負責(zé)向財務(wù)部申請對外付款。
7、及時整理、歸類業(yè)務(wù)檔案以備部門經(jīng)理、分管總裁及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的檢查按時按質(zhì)地編制采購報表。
8、協(xié)調(diào)處理與相關(guān)部門的工作聯(lián)系主動向部門經(jīng)理及分管副總裁匯報工作遞交資料誠懇接受檢查重大問題應(yīng)請示部門經(jīng)理及分管副總裁核決。
第四章權(quán)限
1、有權(quán)選擇合格的分承包方并送部門經(jīng)理及分管總裁核定。
2、有權(quán)根據(jù)備品備件庫存情況對配件進行合理調(diào)配對有疑意的申購單可提出異意送部門經(jīng)理及分管副總裁審批后可以予以絕拒采購。
3、對外簽訂合同金額在50萬人民幣以下的由部門經(jīng)理審批審批金額在50萬人民幣以上含50萬人民幣送分管副總裁審批簽名。
4、對外付款、承兌貨款時貨物發(fā)票需附倉庫的驗收單和質(zhì)檢部門的檢驗報告單經(jīng)財務(wù)部審核數(shù)量無誤經(jīng)辦人確認價格后報部門經(jīng)理及分管副總裁簽名批準方可對外付款。
第五章職責(zé)
1、對備品備件的采購供應(yīng)不及時而造成生產(chǎn)設(shè)備故障不能及時得到維修負責(zé)。
2、對備品備件的品種、規(guī)格、質(zhì)量不符合公司的質(zhì)量要求影響生產(chǎn)和工作負責(zé)。
3、對采購過程中因工作失誤或價格問題及不按備品備件的采購程序進行采購使公司蒙受經(jīng)濟損失負責(zé)。
4、對不遵守公司的規(guī)章制度或假公濟私而給公司造成不良影響或經(jīng)濟損失負責(zé)。
第五章工作程序
詳見附圖備品備件采購工作程序圖
第8篇 附屬醫(yī)院招標(biāo)采購評審專家和專家?guī)旃芾磙k法
大學(xué)附屬醫(yī)院招標(biāo)采購評審專家和專家?guī)旃芾磙k法
第一條 為了加強對醫(yī)院藥品、設(shè)備、物資、基建、修繕和服務(wù)等項目招標(biāo)、采購評審工作的管理,保證招標(biāo)、采購評審活動的公平、公正,根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、國家發(fā)展計劃委員會《評標(biāo)專家和評標(biāo)專家?guī)旃芾頃盒修k法》等相關(guān)法律法規(guī),結(jié)合醫(yī)院實際,制定本辦法。
第二條 本辦法適用于招標(biāo)、采購評審專家的資格認定和入庫;專家?guī)斓慕?、使用和管?醫(yī)院組織的各項招標(biāo)、采購評審專家的抽取。
第三條 本辦法所稱專家,是指符合本辦法規(guī)定的條 件和要求,以獨立身份參加醫(yī)院組織的各項招標(biāo)、采購評審的人員。
第四條 全院(含黃埔院區(qū)、東山院區(qū)及各社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心)符合以下條 件人員,均自動入選為專家?guī)鞂＜?
㈠在職職工;
㈡具有副高以上專業(yè)技術(shù)職稱人員(含副高);行政、后勤科室管理崗位八級以上職員(含八級);熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)的部分院本部中級職稱人員(指超聲、核醫(yī)學(xué)、檢驗、麻醉、基建和設(shè)備等科室人員);
㈢身體健康,能夠承擔(dān)評標(biāo)、評審工作。
第五條 專家因退休、身體狀況等原因不能勝任招標(biāo)、采購評審活動的,退出專家?guī)?無正當(dāng)理由,三次以上拒絕參加招標(biāo)、采購評審活動的,在院例會上進行通報。
第六條 專家享有下列權(quán)利:
㈠接受醫(yī)院聘請;
㈡依法獨立參加醫(yī)院組織的招標(biāo)、采購評審活動,不受任何部門或者個人的干預(yù);
㈢獲得參加活動的勞務(wù)報酬(醫(yī)院年終亦對積極參加招標(biāo)、采購評審活動人員給予表彰);
㈣法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利。
第七條 專家負有下列義務(wù):
㈠學(xué)習(xí)了解有關(guān)招標(biāo)、采購的法律法規(guī);
㈡積極參加招標(biāo)、采購評審活動;
㈢遵守各項招標(biāo)、采購評審活動紀律,不私下接觸供應(yīng)商、投標(biāo)人,不收受供應(yīng)商、投標(biāo)人的財物或者其他好處,不向他人透露招標(biāo)、采購評審活動情況;
㈣有下列情況之一的,應(yīng)當(dāng)主動提出回避:
1、與供應(yīng)商、投標(biāo)人有利害關(guān)系的人;
2、招標(biāo)、采購評審活動申請科室主要負責(zé)人的近親屬;
3、招標(biāo)、采購評審活動申請科室的人員;
4、主管當(dāng)次招標(biāo)、采購評審活動科室的人員。
㈤客觀公正、誠信廉潔地進行招標(biāo)、采購評審活動;
㈥協(xié)助、配合有關(guān)行政監(jiān)督部門的監(jiān)督、檢查;
㈦法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。
第八條 參加各項招標(biāo)、采購評審活動的專家有下列情形之一的,醫(yī)院停止其專家資格并予以通報批評;情節(jié)嚴重的,給予行政處分;涉嫌犯罪的,移送司法機關(guān)處理。
㈠違反招標(biāo)、采購評審活動紀律的;
㈡與供應(yīng)商、投標(biāo)人有利害關(guān)系,應(yīng)當(dāng)回避而不回避的;
㈢私下接觸供應(yīng)商、投標(biāo)人的;
㈣收受供應(yīng)商、投標(biāo)人的財物或者其他好處的;
㈤向他人泄露招標(biāo)、采購評審活動情況的;
第九條 專家?guī)鞂嵭小敖y(tǒng)一設(shè)庫,分類管理,資源共享,隨機抽取,管用分離”的管理辦法。
㈠專家?guī)彀磳？?、大科、全院分級分類建?其中護理系列獨立建庫;
㈡為滿足特殊項目(如腹腔鏡等設(shè)備)的招標(biāo)、采購評審的需要,專家?guī)旖⑾鄳?yīng)子庫,子庫的使用和管理按本辦法執(zhí)行。
㈢根據(jù)《廣東省醫(yī)療機構(gòu)藥品網(wǎng)上限價競價陽光采購實施方案(試行)》(粵衛(wèi)〔2006〕227號文)的要求,醫(yī)院建立藥品遴選專家?guī)?用于藥品遴選專家的抽取。藥品遴選專家?guī)焓褂煤凸芾戆础蛾P(guān)于建立藥品遴選專家?guī)旌统闪⑺幤凡少彵O(jiān)督委員會的通知》(附一辦〔2007〕10號)及按本辦法第十條 的規(guī)定執(zhí)行。
㈣院區(qū)(含社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心)物資、基建、修繕和服務(wù)等項目招標(biāo)、采購評審專家的抽取,由院區(qū)自行建立專家?guī)觳⒄毡巨k法第十條 相關(guān)規(guī)定負責(zé)專家的抽取,特殊情況除外。院區(qū)設(shè)備招標(biāo)、采購項目單項或批量在10萬元以上(含本數(shù))的,按本辦法第十條 相關(guān)規(guī)定報院本部執(zhí)行;10萬元以下的,由院區(qū)自行使用院區(qū)專家?guī)斐槿＜以u審。
㈤凡符合省、市規(guī)定的招標(biāo)項目,按照省、市規(guī)定進行招標(biāo)。如需我院選派專家,按本辦法第十條 規(guī)定執(zhí)行;個別特殊情況,可由招標(biāo)項目小組提出建議名單報主管院領(lǐng)導(dǎo)核準,必要時報院長書記辦公會審批。
㈥對技術(shù)復(fù)雜或?qū)I(yè)性強而醫(yī)院專家?guī)熘邢嚓P(guān)類別專家數(shù)量不能滿足需要的招標(biāo)項目,申請科室可按本《辦法》第十條 規(guī)定申請使用學(xué)校的評標(biāo)專家?guī)斐槿＜?或由申請科室按不超過評標(biāo)小組成員總數(shù)的1/3比例提出擬指定人選報主管院領(lǐng)導(dǎo)核準,必要時報院長書記辦公會審批。
㈦專家?guī)煸O(shè)在院長辦公室綜合檔案科,由專人負責(zé)管理。
第十條 專家抽取程序:
㈠需要抽取專家的科室在醫(yī)院網(wǎng)頁下載填寫《專家抽取條 件表》,列明專家抽取條 件和后備抽取條 件,由科室負責(zé)人簽名,報主管院領(lǐng)導(dǎo)審批后,活動前兩個工作日送院長辦公室文秘科。
申請科室未按規(guī)定時間申報的,院長辦公室不予受理;所造成工作貽誤的后果,由申請科室承擔(dān)。
㈡院長辦公室綜合檔案科于招標(biāo)、采購評審活動前一個工作日,在監(jiān)察室的監(jiān)督下,按下列順序從專家?guī)熘须S機抽取專家。
1、首先按專家抽取條 件要求隨機抽取專家;
2、按專家抽取條 件要求抽取的結(jié)果如未能滿足所需專家數(shù)時,再按專家后備抽取條 件要求隨機抽取;
3、按專家后備抽取條 件抽取如仍未能滿足要求時,立即反饋申請科室負責(zé)人,由其補充或修改抽取條 件,報主管院領(lǐng)導(dǎo)審批后再繼續(xù)抽取。
㈢抽取人按名單順序現(xiàn)場電話通知被抽取人,被抽取人應(yīng)當(dāng)立即答復(fù)能否參加活動。
㈣抽取人按名單順序通知完畢,專家人數(shù)仍未滿足要求,抽取人應(yīng)再次按抽取條 件隨機抽取差額人數(shù),直至滿足要求。
㈤專家名單確定后,原則上不得更改。如確有特殊原因,專家不能如期參加活動,應(yīng)及時報告院長辦公室文秘科安排另行抽取。
第十一條 專家抽取完畢,抽取人應(yīng)詳細填寫《專家抽取情況報告書》和《專家簽到表》,由抽取人和監(jiān)督人簽名確認后,《專家抽取情況報告書》由院長辦公室文秘科存檔備查,《專家簽到表》于評審活動當(dāng)天密封交申請科室。
第十二條 專家?guī)斐槿∪?、監(jiān)督人、抽取資料歸檔人等相關(guān)人員必須遵守保密原則,不得向他人泄露被抽取的專家名單及相關(guān)信息;否則,視情節(jié)按醫(yī)院規(guī)定追究當(dāng)事人責(zé)任。
第十三條 專家?guī)煊稍洪L辦公室、人事處共同管理和維護,各自職
責(zé)是:
㈠人事處負責(zé)于每年6月份定期提供專家更新資料(含符合條 件的新增專家名單、副高職稱以上的退休人員名單);
㈡院長辦公室負責(zé):
1、綜合檔案科負責(zé)專家?guī)斓娜粘９芾?
2、信息網(wǎng)絡(luò)科負責(zé)專家?guī)旃芾碥浖木S護及資料更新;
3、文秘科負責(zé)專家抽取活動的安排及抽取資料的歸檔。
第十四條 后勤處、監(jiān)察室負責(zé)組織對專家進行培訓(xùn),院長辦公室文秘科協(xié)助落實相關(guān)會務(wù)工作。
第十五條 監(jiān)察室負責(zé)對專家的抽取過程進行檢查、監(jiān)督。
第十六條 本辦法由院長辦公室負責(zé)解釋。
第9篇 工業(yè)飼料事業(yè)部采購管理辦法
某工業(yè)飼料事業(yè)部采購管理辦法
一、總則
1、目的
為使本部原輔料的采購作業(yè)有所遵循,及時提供適質(zhì)、適量、適價的原輔材料,特制定本辦法。
2、范圍
凡大宗原料、輔料、包裝材料、標(biāo)簽、說明書等采購業(yè)務(wù)中,有關(guān)詢價、議價、購買等作業(yè),均適用本辦法。
3、采購權(quán)限的劃分
⑴大宗物資采購,均由采購委員會決議。
⑵其余原輔料采購作業(yè),均由飼料采購部負責(zé)詢價,呈總經(jīng)理簽準。
4、采購作業(yè)方式
采購方式依原料特性、用量分為三種。
⑴大宗原料采購。①適用于大宗物資,如玉米、豆粕、菜籽粕、棉粕、麩皮、進口魚粉等相關(guān)原料。②采購方式:由飼料采購部每周報市場行情,并預(yù)測未來變化,參考公司用量等資料,定期提報采購委員會研討,核準后定購。
⑵長期定單采購。①適用于經(jīng)常使用且市場價格比較穩(wěn)定的材料,如包裝材料。②采購方式:由采購部事先依據(jù)所需之一個月的用量,覓妥供應(yīng)商,辦理詢價議價手續(xù)、實際交貨時間、明細規(guī)格及數(shù)量,報請總經(jīng)理核準后,依實際需要通知供應(yīng)商交貨。
⑶一般性采購。①適用于零星用量且規(guī)格復(fù)雜之材料,如小品種原料等。②采購方式:采購部根據(jù)各部門開具的采購單,逐項辦理詢價議價,報總經(jīng)理核準后采購。
5、供應(yīng)商的選定及管理
⑴對于大宗或經(jīng)常使用的材料,采購部門應(yīng)建立相對穩(wěn)定的供應(yīng)商,并設(shè)立《合格供方記錄》作為日后詢價、議價和供料的參考。
⑵為確保貨源,采購人員對于經(jīng)常采購的材料,應(yīng)尋找兩家以上的供應(yīng)商作為儲備或交互采購,以穩(wěn)定貨源、價格及質(zhì)量等。
⑶若供應(yīng)商為貿(mào)易商或代理商時,采購人員應(yīng)調(diào)查其信譽及技術(shù)服務(wù)能力等,憑此作為判斷是否為采購對象的依據(jù)。
6、采購委員會組織
⑴飼料事業(yè)部設(shè)立采購委員會,由公司財務(wù)部經(jīng)理、貿(mào)易部經(jīng)理、質(zhì)管部經(jīng)理及飼料事業(yè)部總經(jīng)理、副總經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理、采購部經(jīng)理、技術(shù)部經(jīng)理組成。飼料事業(yè)部總經(jīng)理擔(dān)任采購委員會主席,采購部經(jīng)理負責(zé)決議案的執(zhí)行。
⑵采購委員會原則上每月25日舉行會議,開會時間由采購部經(jīng)理安排。
⑶若情況特殊需要時,采購部經(jīng)理可建議召集臨時會議。
⑷開會的法定人數(shù)為全體委員的三分之二,任何議案以多數(shù)票決定,當(dāng)贊成票和反對票數(shù)相同時,由采購委員會主席裁決。
⑸會議決議事項由采購部經(jīng)理記錄整理,呈總經(jīng)理核決。
⑹采購委員會職責(zé):①擬定原料的采購政策并確保政策的適當(dāng)執(zhí)行。②依據(jù)本公司的技術(shù)標(biāo)準,確保原料的品質(zhì)及合理的價格。
二、大宗物資采購作業(yè)
1、大宗物資信息收集
⑴采購部隨時詢訪、記錄、掌握國內(nèi)外重要原料的行情動態(tài)及足以影響原料供需的種種財經(jīng)措施,每周以《原料行情周報表》向總經(jīng)理匯報。
⑵采購部每月25日前完成預(yù)測下一個月的原料成本行情分析和下月采購計劃。
⑶技術(shù)部每月22日前完成下一個月的《原料預(yù)計用量表》送采購部。
⑷倉儲部門必須每日早上10時前,將工廠前一日的《原料庫存日報表》上網(wǎng)傳采購部,以了解庫存動態(tài)。
2、大宗物資采購方案的擬定
⑴采購部經(jīng)理每月主動召集一次會議,邀請采購委員會討論大宗物資采購最新動態(tài)。
⑵采購部除須將上次采購會議決議執(zhí)行情形提出報告外,并需提供《原料行情報告》供各采購委員參考、研究,并提出采購建議,以利采購委員會決議采購數(shù)量及價格。
⑶采購部應(yīng)在采購會議中,將預(yù)定的采購品種、數(shù)量、價格,報采購委員會決定,如遇行情變化大,需緊急采購時,采購部經(jīng)理應(yīng)先口頭報告總經(jīng)理,先向廠方定購,但事后需向采購委員會報告,并補辦手續(xù)。
3、大宗物資的定購及交貨量控制
⑴大宗物資經(jīng)采購委員會決議采購,并覓妥適當(dāng)供應(yīng)商后,有采購部與供應(yīng)商簽訂《采購合同》。
⑵倉庫以《原料入庫單》作為收料依據(jù),采購部依據(jù)《原料入庫單》和《原料庫存日報表》作為采購依據(jù)。
三、長期定單采購作業(yè)
1、詢價、議價、采購作業(yè)
⑴采購人員就公司經(jīng)常使用的材料,深入了解材料規(guī)格、成本結(jié)構(gòu)、預(yù)估一個月的用量等資料后,選定三家以上供應(yīng)商,請其報價,并與之議價。
⑵議價完后,采購部人員應(yīng)擬定采購對象,以《采購合同》并隨附供應(yīng)商報價資料。呈請總經(jīng)理核準,完成定購手續(xù)。
⑶采購人員應(yīng)將每次定購的廠商及交易條件做好記錄備查。
⑷采購部應(yīng)注意長期性采購材料的市場行情,遇成本結(jié)構(gòu)中原料漲或跌時,應(yīng)判斷及時再采購。
2、例行通知交貨及交貨量的控制
⑴屬長期定單采購的材料,當(dāng)庫存降至安全存量時,采購部直接以電話向供應(yīng)商告知所需材料的規(guī)格,交貨期限、數(shù)量,通知其交貨。
⑵倉庫以《原料入庫單》作為收料的依據(jù)。
⑶采購部以《原料入庫單》作為實際執(zhí)行數(shù)量。
3、長期供應(yīng)廠商異常的處理
采購部接到使用部門對現(xiàn)行長期定單供應(yīng)商有交貨品質(zhì)不符標(biāo)準、交貨量不足、延誤交期、售后服務(wù)不良等反映時,均應(yīng)立即通知供應(yīng)商改善,經(jīng)通知后仍未改善者,采購部應(yīng)立即另行開發(fā)新供應(yīng)商。
四、一般性采購作業(yè)
1、請購作業(yè)
各部門需要采購時,需開具請購單。設(shè)備零件則需詳填設(shè)備零件的規(guī)格明細、用途及驗收標(biāo)準,另提供參考工程圖畫及參考供應(yīng)商估價資料,送采購部門辦理采購作業(yè)。
2、采購作業(yè)
⑴采購部門經(jīng)辦人員接請購單后,應(yīng)立即了解請購的品名、規(guī)格和功能,經(jīng)參考市場行情及廠商資料后,進行詢價。
⑵除因獨家制造、代理或單筆采購金額在500元以下等因素外,采購部至少應(yīng)向三家以上供應(yīng)商詢價。
⑶若廠商報價的規(guī)格與請購的規(guī)格稍有不符或?qū)俅闷氛?采購人員應(yīng)隨附資料,由請購部門簽注意見后再行采購。
3、呈核及定購
采購人員詢價、議價完成后,填寫《采購申請單》經(jīng)采購經(jīng)理審核,必要時會簽請購部門意見后,依據(jù)核決權(quán)限呈核,總經(jīng)理核準后再行采購。
4、品質(zhì)異常處理
⑴采購人員收到質(zhì)管部出具的《原料檢驗報告單》時,應(yīng)依據(jù)檢驗結(jié)果、檢驗部門意見及《采購合同》規(guī)定,與供應(yīng)商洽談扣款、退貨、換貨、補交等事宜。
⑵因品質(zhì)不合格退貨、換貨而導(dǎo)致未于約定日期前入廠并驗收合格入庫者,應(yīng)以逾期交貨
處理。
五、整理付款
1、整理付款驗收憑證
整理付款憑證:采購部以《原料入庫單》《采購合同》《原料檢驗報告單》為付款憑證。
2、整理付款程序
⑴采購部在原料驗收入庫后,以《原料入庫單》《采購合同》《原料檢驗報告單》為付款憑證,填寫好《付款申請單》連同發(fā)票按付款程序核批后,交出納依《付款申請單》匯款給供應(yīng)商。
⑵屬月結(jié)貨款者,采購人員應(yīng)先通知廠商提前送發(fā)票,然后按程序辦理付款。
⑶內(nèi)購材料需待試車檢驗者,按訂立合同規(guī)定辦理付款,未定和約者,依采購部門呈準的付款條件整理付款。
六、附則
第10篇 工廠采購原材料管理辦法
工廠采購原材料的管理辦法
1.原料選購
銷售科采購人員必須根據(jù)生產(chǎn)的需要和采購計劃單要求,按產(chǎn)地、品種、數(shù)量(批量)進行采購,未經(jīng)總經(jīng)理同意的,一錄不準外購。
2.原料驗收
2.1采購人員必須提前一天通知質(zhì)檢員原料的到貨品種、時間、來貨單位等,知會質(zhì)檢員到場檢驗。入又特殊情況(如晚上、深夜到貨的),應(yīng)在一個工作日內(nèi)通知質(zhì)檢員抽樣檢驗,確保未經(jīng)檢驗不得投入生產(chǎn)。
2.2要加強食品運輸途中的管理,確保防護和減少途中的損耗。
2.3倉庫保管員憑檢驗報告單進行驗收,凡外購原料,質(zhì)量、數(shù)量、重量、包裝等不符合要求的,倉管員有權(quán)拒絕進倉,并報告主管領(lǐng)導(dǎo)處理。
2.4原料進廠檢驗按照《產(chǎn)品檢驗管理制度》和《購進原料檢驗操作規(guī)程》執(zhí)行。
2.5進廠的原料質(zhì)量和安全衛(wèi)生應(yīng)符合其質(zhì)量和衛(wèi)生標(biāo)準要求,經(jīng)檢驗判定為不合格的由銷售科負責(zé)向供貨單位提出異議或退貨。
第11篇 職業(yè)學(xué)院物資采購管理辦法
第一章 總則
第一條 為了規(guī)范學(xué)院物資采購管理,加強物資采購工作的監(jiān)督力度和廉政建設(shè),根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》和《中華人民共和國政府采購法》等國家、省、市有關(guān)法律法規(guī),結(jié)合學(xué)院實際,特制定本暫行辦法。
第二條 物資采購應(yīng)遵循堅持公開、公平、公正的原則,堅持大宗物資采購按公開招投標(biāo)方式進行的原則,堅持節(jié)儉增效,降低采購成本的原則。
第三條 根據(jù)自治區(qū)和貴港市政府集中采購的有關(guān)規(guī)定,學(xué)院所有的物資采購,凡是在《政府集中采購目錄》定額以上的,必須由政府采購中心集中采購。
第四條 確定為學(xué)院組織招標(biāo)的采購項目:
1、未達到《政府集中采購目錄》定額要求的學(xué)院采購項目(包括《貴港職業(yè)學(xué)院基本建設(shè)管理暫行辦法》規(guī)定以外的零星維修工程,下同);
2、政府采購中心批準學(xué)院自行采購的項目。
3、納入政府采購中定點采購的項目。
第五條 學(xué)院成立采購領(lǐng)導(dǎo)小組(名單另附),全面領(lǐng)導(dǎo)學(xué)院的采購工作。下設(shè)采購工作小組,采購工作小組主要職責(zé)是:
1、負責(zé)辦理政府采購定額以上的采購項目的申報工作,協(xié)助市采購中心做好各種招、投標(biāo)工作;
2、負責(zé)學(xué)院自行采購項目的成本分析和質(zhì)量審核,開展市場調(diào)查,收集價格情報,擬定采購項目的底價;
3、負責(zé)擬定招標(biāo)書,發(fā)布招標(biāo)信息,向供應(yīng)商索取有關(guān)資質(zhì)證明,召開招標(biāo)評標(biāo)會議,確定評標(biāo)結(jié)果;
4、組織相關(guān)部門與人員實施采購;
5、做好招投標(biāo)及采購活動的資料收集和整理工作。
第二章 計劃與審批
第六條 所有物資采購必須按年度的計劃與預(yù)算執(zhí)行。學(xué)院的年度預(yù)算是購物的主要參考依據(jù)。物資采購必須嚴格按計劃執(zhí)行,要求“當(dāng)年使用、當(dāng)年采購”,嚴禁囤積物資,造成浪費。學(xué)院將不定期對物資管理進行抽查,將抽查結(jié)果列入當(dāng)年國有資產(chǎn)考核范圍。
第七條 物資采購申報。
用物單位根據(jù)工作的需要,提出購物申請,填寫《貴港職業(yè)學(xué)院購物申報審批表》。原則上申請購物1萬元以上的要先立項設(shè)計,立項報告經(jīng)行政、黨委會議批準后再填寫《申報審批表》。屬于教學(xué)儀器設(shè)備、圖書、體育器材的送實習(xí)實訓(xùn)中心簽署意見,教材類的送教務(wù)處簽署意見,其它物資類送后勤管理處簽署意見。兩個主管部門要認真復(fù)核,提出具體的意見。
第八條 物資采購審批權(quán)限按照《貴港職業(yè)學(xué)院經(jīng)費開支審批及報銷制度》執(zhí)行。
第九條 為配合采購工作小組準確定價,申請購物單位事先要了解所購物資的規(guī)格、型號、品牌、數(shù)量、單價等情況,提供相關(guān)的圖紙及用料說明。有實物樣板的,提供樣品。
第三章 定價與采 購
第十條 購物小組。在物資采購申請批準后,根據(jù)采購物品和使用單位的不同,成立一個由采購工作小組牽頭的,成員有用物單位、監(jiān)察審計部門(一次采購金額超過1萬元時必須參加)與后勤管理處人員組成的臨時購物小組(2-4人),負責(zé)實施采購工作。用物單位負責(zé)把好質(zhì)量關(guān),后勤管理處負責(zé)把好價格關(guān),監(jiān)察審計部門負責(zé)把好監(jiān)督關(guān)。
第十一條 3000元以上的項目采購必須采用公開招、投標(biāo)的方式進行。公開招、投標(biāo)按以下程序進行:
(1)確定標(biāo)的。原則上先由申請購物單位草擬標(biāo)的,報送采購工作小組審核。1萬元以上的采購方案及標(biāo)底必須由采購工作小組(3人或以上單數(shù))集體討論決定。標(biāo)的內(nèi)容應(yīng)包括品名、規(guī)格型號、出廠商、性能、數(shù)量、交付使用日期等。
(2)擬定招標(biāo)書。采購工作小組根據(jù)標(biāo)的擬定招標(biāo)書,標(biāo)書內(nèi)容包括:招標(biāo)項目、項目要求、交貨或完工期限、付款方式、是否繳納投標(biāo)押金、投標(biāo)截止日期等。
(3)發(fā)標(biāo)。標(biāo)書須在校務(wù)公開欄或向社會公開發(fā)布,必要時也可向以前與學(xué)院有過合作且信譽較好的廠商發(fā)出投標(biāo)意向性邀請,但必須公布5天或5天以上。
(4)考察投標(biāo)商。開標(biāo)前,采購工作小組應(yīng)對投標(biāo)商的資質(zhì)、生產(chǎn)規(guī)模、信譽程度、售后服務(wù)管理體制等進行考察,必要時還要進行實地調(diào)查。
(5)供應(yīng)商投標(biāo)。供應(yīng)商應(yīng)于招標(biāo)期內(nèi)將標(biāo)投書密封并加蓋公章送交采購工作小組。原則上參加投標(biāo)的廠(商)家每次不得少于3家。
(6)開標(biāo)。由采購工作小組主持開標(biāo)工作,評標(biāo)人員由購物小組、采購監(jiān)督小組成員和購物單位代表組成,人數(shù)為三至九人單數(shù)。參加評標(biāo)的人員應(yīng)客觀、公正地對標(biāo)書進行考核,原則上選擇總價最低且符合要求的供應(yīng)商中標(biāo),并由主持人當(dāng)場宣布評標(biāo)結(jié)果。
(7)采購工作小組將評標(biāo)結(jié)果在院內(nèi)校務(wù)公開欄公示三天,如無異議則評標(biāo)結(jié)果有效。
(8)簽約:原則上3000元以上的物資都要簽訂合同,由購物小組與供應(yīng)商談判草擬供貨合同或工程合同,合同一式二份,經(jīng)采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核,雙方簽字和蓋章后生效,雙方各執(zhí)一份。
第十二條 單一來源的采購。由購物單位提供供應(yīng)商,有關(guān)管理部門根據(jù)項目性質(zhì)報經(jīng)批準審定后,由采購工作小組與監(jiān)督小組、購物單位代表組成3人以上單數(shù)購物小組,就價格和有關(guān)商務(wù)問題與單一來源的供應(yīng)商進行洽談確定。
第十三條 3000元以下500元以上的物資采購,可以采用詢價方式(比較市場價格)進行采購。購物小組應(yīng)就所購物品的品名、規(guī)格、數(shù)量、交貨日期等,通知合格的供應(yīng)商(原則上三家以上)以書面形式報價。若近期學(xué)院剛采購過,且價格、質(zhì)量沒有變的,經(jīng)采購領(lǐng)導(dǎo)小組同意,可按近期的價格直接采購,但要有兩人或兩人以上參與。
第十四條 500元以下的零星貨物采購,經(jīng)采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組的同意,可由申請購物的單位自行定價采購。
第四章 驗收與結(jié)算
第十五條 驗收:
屬于教學(xué)設(shè)備、圖書、教材類的由使用單位、實習(xí)實訓(xùn)中心負責(zé)驗收,其它物資類由使用單位和后勤管理處倉管員負責(zé)驗收。合格物資開具學(xué)院固定資產(chǎn)進倉單。
第十六條 結(jié)算:
財務(wù)室憑《貴港職業(yè)學(xué)院采購申報單》、合同或訂購單、進倉單或驗收報告單和資產(chǎn)報增單、發(fā)票預(yù)付定金進行結(jié)算。發(fā)票背面應(yīng)有經(jīng)手人、驗收人、部門領(lǐng)導(dǎo),院長或授權(quán)的分管財務(wù)副院長簽字。
第五章 采購的監(jiān)督
第十七條 采購監(jiān)督小組。學(xué)院成立采購監(jiān)督工作小組,對所有采購項目的立項申報、招標(biāo)議標(biāo)、采購人員、采購過程、商品質(zhì)量、驗收結(jié)算等進行全過程的監(jiān)督。在召開評標(biāo)、議標(biāo)和開標(biāo)會議的時候,必須有一個或一個以上的采購監(jiān)督工作小組同志參加,做好現(xiàn)場監(jiān)督記錄。
第十八條 物資采購實行質(zhì)量責(zé)任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負有全面責(zé)任。如因失職而采購假冒偽劣產(chǎn)品,采購人員應(yīng)負經(jīng)濟責(zé)任。 禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣,經(jīng)查實后,除全額追繳回扣款項外,還要視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處理。學(xué)院相關(guān)的工作人員必須處處維護學(xué)校利益,做到廉潔奉公,公平公正。如有弄虛作假、相互串通、泄露秘密,賄賂收賄等違反法規(guī)、法紀的行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)查實,給予黨紀政紀處分。構(gòu)成違法的,報司法機關(guān)追究其法律責(zé)任。
第十九條 后勤管理處要做好每次采購招投標(biāo)工作記錄,收集整理并保存好各種文件資料,做到管理規(guī)范,有據(jù)可查。評標(biāo)和開標(biāo)會議記錄要有采購監(jiān)督工作小組同志簽字方才有效。
第五章 附則
第二十條 本辦法自發(fā)文之日起試行。
第二十一條 本辦法由學(xué)院采購領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)解釋。
第12篇 招標(biāo)采購管理規(guī)定辦法
招標(biāo)采購管理規(guī)定
一、總則
1、為了規(guī)范公司的招投標(biāo)行為,加強對公司招投標(biāo)活動的監(jiān)督,增加企業(yè)效益,根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》、《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例(草案)》等有關(guān)法律法規(guī),通過借鑒學(xué)習(xí)相關(guān)單位的經(jīng)驗,制定本辦法。
2、本辦法適用于公司以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)等經(jīng)濟活動范圍內(nèi)的招投標(biāo)行為。
包括固定資產(chǎn)投資項目以及與項目有關(guān)的設(shè)備和物資采購活動;需要外購的原料、燃料、材料、耐材、設(shè)備、備品備件等物資,以及產(chǎn)品和廢舊物資銷售活動;公司自身不能承擔(dān)的工程維修、設(shè)備維修、設(shè)備制造、備品備件加工制作,以及工程勘察、設(shè)計、監(jiān)理和咨詢等服務(wù)性工作。
3、公司招投標(biāo)應(yīng)堅持公正、公平、公開和誠實信用的原則,促進競標(biāo)單位單位通過技術(shù)水平、合理報價、管理水平和社會信譽等優(yōu)勢競爭投標(biāo),滿足公司經(jīng)濟活動優(yōu)質(zhì)優(yōu)價需要。
4、公司招標(biāo)投標(biāo)不受地區(qū)或部門的限制,任何部門和個人不得限制或者排斥本地區(qū)、本系統(tǒng)以外的潛在投標(biāo)人參加投標(biāo),不得以任何方式干涉正常招標(biāo)投標(biāo)活動。
5、招標(biāo)投標(biāo)活動及其開標(biāo)評標(biāo)人員應(yīng)當(dāng)依法接受監(jiān)事會、紀律檢查等有關(guān)職能部門和機構(gòu)的監(jiān)督,監(jiān)督檢查部門應(yīng)委派工作人員作為監(jiān)標(biāo)單位參與招標(biāo)會議。
二、管理機構(gòu)、職責(zé)
6、公司審計處是招投標(biāo)組織管理機構(gòu),負責(zé)對全公司各業(yè)務(wù)歸口部門招標(biāo)活動的領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和工作指導(dǎo),負責(zé)擬定和修改招投標(biāo)管理規(guī)章制度、籌建評標(biāo)小組,主持開標(biāo)會議,組織評標(biāo)活動和推薦中標(biāo)單位,報企業(yè)總監(jiān)決策后確定中標(biāo)結(jié)果。
7、開標(biāo)評標(biāo)小組組成:
組長:審計處長
成員單位:審計處、企管處、財務(wù)處、技術(shù)處、設(shè)備處、供應(yīng)處、工程處、使用單位等部門,以及根據(jù)招標(biāo)需要組建的經(jīng)濟、技術(shù)、法律專家小組。
8、招投標(biāo)辦公室設(shè)在審計處,辦公室主要職責(zé)是:
8.1制定、修改招投標(biāo)管理辦法,擬定招投標(biāo)工作程序和配套細則,報企業(yè)總監(jiān)審定下發(fā)執(zhí)行;
8.2對各業(yè)務(wù)口招投標(biāo)工作行使管理、指導(dǎo)、檢查監(jiān)督等綜合管理職能;
8.3對招投標(biāo)工作中出現(xiàn)的問題,提出改進管理的措施和辦法;
8.4負責(zé)審批《招標(biāo)申請表》,結(jié)合業(yè)務(wù)歸口部門確定投標(biāo)單位資格要求;負責(zé)根據(jù)招標(biāo)項目的技術(shù)參數(shù)和有關(guān)要求,結(jié)合業(yè)務(wù)部門編制招標(biāo)文件、評標(biāo)標(biāo)準和方法;需設(shè)有標(biāo)底的項目組織編制標(biāo)底;
8.5審查投標(biāo)單位的投標(biāo)資質(zhì)、信譽和投標(biāo)條件;根據(jù)項目需要組織投標(biāo)人踏勘現(xiàn)場和答疑;
8.6負責(zé)開標(biāo)、評標(biāo)組織工作,對投標(biāo)文件或經(jīng)濟技術(shù)方面的問題,向投標(biāo)單位提出詢問和澄清要求;確認招標(biāo)結(jié)果認定單,發(fā)放《中標(biāo)通知書》和《中標(biāo)結(jié)果通知書》;
8.7負責(zé)招投標(biāo)項目檔案整理和保存,組織招標(biāo)總結(jié)和經(jīng)驗交流;
8.6負責(zé)對招標(biāo)合同審核并監(jiān)督檢查其執(zhí)行過程;
8.7對違反本辦法的責(zé)任人或責(zé)任單位提出處理意見,并監(jiān)督執(zhí)行;
三、招投標(biāo)管理程序
9、按照事前監(jiān)督原則,在招標(biāo)項目準備階段,業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)提前通知審計處,報送招標(biāo)項目申請表,提交相關(guān)資料并配合編制招標(biāo)文件。
以便綜合平衡公司招標(biāo)安排。
10、符合下列條件之一的項目必須招標(biāo)。
不滿足招標(biāo)條件項目由主管部門進行比質(zhì)比價,編制定價說明,審計處審核。
任何部門和個人不得將應(yīng)當(dāng)進行招標(biāo)的項目化整為零或者以其他方式規(guī)避招標(biāo)。
10.1各類物資單項采購合同在3萬元以上的;
10.2各類建設(shè)項目單項合同在3萬元以上的;
10.3勘察、設(shè)計、監(jiān)理等服務(wù)項目單項金額在3萬元以上的;
10.4單位價值不足招標(biāo)標(biāo)準,但使用量和使用頻率較大的項目;
10.5采取渠道采購方式的項目,對采購渠道應(yīng)進行招標(biāo)。
10.6公司確定必須招標(biāo)的其他項目。
11、公司組織招標(biāo)應(yīng)嚴格按照規(guī)定程序展開,一般經(jīng)過制作招標(biāo)文件、發(fā)布招標(biāo)公告、投標(biāo)人資格審查、發(fā)標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)、簽訂合同,監(jiān)督合同履行等程序。
12、按照項目規(guī)模和性質(zhì),經(jīng)審計處提出后報企業(yè)總監(jiān)批準,可以確定采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、渠道招標(biāo)和比價等采購形式。
由于不符合招標(biāo)條件需要議標(biāo)的項目,必須報企業(yè)總監(jiān)批準后方可辦理。
13、業(yè)務(wù)歸口部門對從事的業(yè)務(wù),根據(jù)本辦法需要進行招標(biāo)的,主管部門要及時填制《招標(biāo)申請書》。
經(jīng)使用部門及業(yè)務(wù)主管部門負責(zé)人簽字后報審計處確認,并根據(jù)項目性質(zhì)和金額不同依次報公司主管副總、企業(yè)總監(jiān)、總經(jīng)理審核和簽批。
14、審計處負責(zé)編制招標(biāo)文件,使用部門及業(yè)務(wù)歸口部門協(xié)助編制。
招標(biāo)文件編制不得含有傾向性或者排斥潛在投標(biāo)人的內(nèi)容,項目申請單位應(yīng)當(dāng)對提供的技術(shù)要求的真實性負責(zé)。
14.1招標(biāo)文件編制的依據(jù):
14.1.1經(jīng)批復(fù)的《招標(biāo)申請書》;
14.1.2相關(guān)部門提供的招標(biāo)項目說明、技術(shù)要求、時間要求、質(zhì)量要求等內(nèi)容;
14.1.3招標(biāo)文件范本和公司其他具體要求。
15、物資采購招標(biāo)文件的編制內(nèi)容
15.1投標(biāo)邀請書(招標(biāo)項目、投標(biāo)地點、投標(biāo)截止時間、開標(biāo)時間);招標(biāo)公告;
15.2投標(biāo)須知(招標(biāo)文件的解釋和修改、投標(biāo)文件的具體條款);
15.3投標(biāo)保證金的額度;
15.4投標(biāo)文件的遞交;
15.5開標(biāo)、評標(biāo)原則及定標(biāo)辦法;
15.6合同樣式及簽訂與履行要求;
15.7招標(biāo)產(chǎn)品清單及技術(shù)規(guī)范;
15.8合同的主要條款;
15.9其它應(yīng)當(dāng)說明的事項。
16、工程招標(biāo)文件的編制內(nèi)容
16.1投標(biāo)邀請書;招標(biāo)公告;
16.2工程綜合說明(包括工程名稱、地址、項目、占地面積、建筑面積和技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準及現(xiàn)場條件、招標(biāo)方式、要求開工和竣工的時間、對投標(biāo)企業(yè)的資質(zhì)等級要求等);
16.3工程設(shè)計圖紙和技術(shù)要求;
16.4工程總量清單;
16.5工程款支付方式及預(yù)付款百分比;
16.6材料、設(shè)備供應(yīng)方式及造價調(diào)整方式;
16.7特殊工程施工要求和采用的技術(shù)規(guī)范;
16.8投標(biāo)須知(投標(biāo)書的遞交要求、投標(biāo)、開標(biāo)日程及地點安排等);
16.9投標(biāo)書的編制要求及開標(biāo)、評標(biāo)的原則及定標(biāo)的辦法;
16.10合同樣式及簽訂與履行要求;
16.11投標(biāo)保證金的額度;
16.12其它需要說明的事項。
17其他招標(biāo)文件的編制內(nèi)容由審計處根據(jù)項目情況,參考有關(guān)招標(biāo)文件范本制定。
標(biāo)底比較簡單的項目,可以適當(dāng)簡化。
18、招標(biāo)文件編制完成經(jīng)審計處長簽批后,業(yè)務(wù)歸口部門配合審計處發(fā)放標(biāo)書、辦理保證金等相關(guān)手續(xù)、組織招標(biāo)會議等具體工作。
針對投標(biāo)者的疑問,由審計處負責(zé)解釋招標(biāo)文件中的疑點,涉及共性的問題要通告每個投標(biāo)人。
19、資格審查
19.1審計處要根據(jù)招標(biāo)組織形式,適時進行招標(biāo)項目公告,按照項目性質(zhì)和要求,結(jié)合使用單位和業(yè)務(wù)部門確定投標(biāo)人資格要求,開展投標(biāo)人資格預(yù)審工作,時間緊迫的可以進行資格后審。
19.2投標(biāo)單位應(yīng)當(dāng)具備承擔(dān)招標(biāo)項目的能力,國家法律法規(guī)或者招標(biāo)文件對投標(biāo)單位資格與資質(zhì)有特殊要求的,投標(biāo)單位必須具備,實行生產(chǎn)許可制度的投標(biāo)人必須持有產(chǎn)品生產(chǎn)許可證。
19.3資格審核時,投標(biāo)單位應(yīng)提供下列證件和資料:
19.3.1企業(yè)(法人)營業(yè)執(zhí)照和相關(guān)資質(zhì)證書,屬特殊行業(yè)的項目要有相應(yīng)的許可證和資格等級證書;
19.3.2投標(biāo)人的授權(quán)委托書;
19.3.3最近三年的資信和履約情況;
19.3.4近兩年的業(yè)績材料;
19.3.5招標(biāo)文件規(guī)定的其它證件和資料;
19.3.6聯(lián)合投標(biāo)單位在投標(biāo)前必須向?qū)徲嬏幪峤宦?lián)合投標(biāo)協(xié)議文書正本。
中標(biāo)后聯(lián)合體各方就整個招標(biāo)項目對公司承擔(dān)連帶責(zé)任。
19.4經(jīng)審計處預(yù)審合格后的潛在投標(biāo)人,方可正式參加投標(biāo)。
參與預(yù)審的工作人員不得向他人透露投標(biāo)人的名稱、數(shù)量以及與招投標(biāo)有關(guān)的其他情況。
20、開標(biāo)。
開標(biāo)應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件確定的時間準時進行,開標(biāo)地點應(yīng)當(dāng)為招標(biāo)文件預(yù)先確定的地點。
開標(biāo)時要按照公司規(guī)定接受法律、紀檢等監(jiān)督部門或監(jiān)督人員人員的現(xiàn)場監(jiān)督。
21、審計處應(yīng)在開標(biāo)前24小時內(nèi),從公司評標(biāo)人員數(shù)據(jù)庫中選取人員組成評標(biāo)小組。
評標(biāo)小組負責(zé)對投標(biāo)人的投標(biāo)進行評審,編制對每一投標(biāo)人書面評標(biāo)結(jié)果。
評標(biāo)小組為5人以上的單數(shù),且法律、經(jīng)濟、技術(shù)專家不少于三分之二。
22、審計處主持開標(biāo)會議,在宣布開標(biāo)前由主持人向投標(biāo)人及參會人員宣布評標(biāo)標(biāo)準及有關(guān)事項說明。
開標(biāo)時由評標(biāo)小組、投標(biāo)人和監(jiān)標(biāo)單位共同檢查投標(biāo)文件的密封情況,經(jīng)確認無誤后當(dāng)眾拆封,按照評標(biāo)辦法現(xiàn)場審核投標(biāo)人標(biāo)書,按抽簽順序由投標(biāo)人唱標(biāo)。
在宣標(biāo)過程中,評標(biāo)組人員可以要求投標(biāo)人就相關(guān)問題進行答疑。
23、開標(biāo)過程應(yīng)全程記錄,并作為招標(biāo)總結(jié)一部分存檔備案,記錄的主要內(nèi)容包括下列事項。
23.1招標(biāo)項目的名稱,開標(biāo)時間和地點;
23.2參加開標(biāo)的單位和人員;
23.3投標(biāo)單位名稱及基本情況;
23.4唱標(biāo)內(nèi)容及評議過程;
23.5應(yīng)當(dāng)記錄的其他事項。
24、有下列情況者之一的,投標(biāo)書宣布作廢。
24.1未按招標(biāo)文件要求密封,未按規(guī)定格式填寫;
24.2無單位和法定代表人或法定代表人的委托代理人的印章;
24.3未對招標(biāo)文件做出實質(zhì)性響應(yīng)的。
25、開標(biāo)評標(biāo)應(yīng)注意下列事項;
25.1招、投標(biāo)人員要嚴格遵守會議時間,按開標(biāo)會議日程參加開標(biāo)活動,保證招標(biāo)工作順利進行。
25.2開標(biāo)會議開始后,參加評標(biāo)的人員不得缺席離開,如有急事,必須向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)說明。
25.3唱標(biāo)時,評標(biāo)小組將首先審定每份投標(biāo)文件是否在實質(zhì)上響應(yīng)了招標(biāo)文件的要求。
如果投標(biāo)文件實質(zhì)上未響應(yīng)招標(biāo)文件的要求,招標(biāo)單位投標(biāo)將被拒絕,并且不允許通過修改或撤消其不符合要求的差異,使之變成具有響應(yīng)性的投標(biāo)。
25.4評標(biāo)小組就投標(biāo)文件較含糊的地方有權(quán)向投標(biāo)單位提出詢問或澄清要求,投標(biāo)單位必須按要求派技術(shù)和商務(wù)人員進行答疑和澄清。
25.5為了有助于投標(biāo)文件的審查、評價和比較,評標(biāo)小組可要求投標(biāo)單位澄清其投標(biāo)文件,有關(guān)澄清的要求和答復(fù)應(yīng)以書面形式確認。
26、評標(biāo)應(yīng)堅持以下原則和要求:
26.1綜合評價原則。
根據(jù)招標(biāo)文件確定的評標(biāo)辦法,按照招標(biāo)項目要求的條件,對投標(biāo)報價、工期、方案、質(zhì)量保證、業(yè)績、項目承擔(dān)能力、社會信譽、優(yōu)惠條件等對投標(biāo)單位進行綜合評定和評價,確定中標(biāo)單位。
設(shè)有標(biāo)底的,應(yīng)當(dāng)參考標(biāo)底。
26.2公正保密原則。
評標(biāo)人員在評標(biāo)、定標(biāo)時必須堅持不循私情、實事求是、合理公正,不得對外泄露評標(biāo)情況。
26.3獨立性原則。
評標(biāo)人員要獨立評定,不得發(fā)生有組織的傾向性意見,以免影響評標(biāo)公正合理性。
26.4所有參加評標(biāo)的人員在未宣布中標(biāo)單位之前,凡屬于審查、澄清、評價和比較投標(biāo)的所有資料及相關(guān)信息,都不得向投標(biāo)單位和評標(biāo)無關(guān)人員透漏。
26.5在投標(biāo)文件的審查、澄清、評價和比較及評標(biāo)過程中,投標(biāo)單位對招標(biāo)人、評標(biāo)小組施加壓力的任何言辭行為都屬違紀。
有此行為者,審計處將取消該投標(biāo)單位的投標(biāo)資格,并取消其以后投標(biāo)資格。
27、評標(biāo)中,對價格的計算錯誤按下述原則修正:
27.1如果單價與數(shù)量相乘不等于總價,則以單價為準修正總價。
27.2如果數(shù)據(jù)的文字表示與數(shù)字有差別,以文字為準修正數(shù)字。
27.3投標(biāo)方不同意以上修正,則投標(biāo)視為無效。
28、有下列情形之一的,由評標(biāo)小組認定為廢標(biāo):
28.1投標(biāo)單位沒有按照招標(biāo)文件的要求編制投標(biāo)文件,所報品種不全并且提前未反饋給招標(biāo)部門,使招標(biāo)不能順利進行的;
28.2投標(biāo)單位以他人名義投標(biāo)、串通投標(biāo)、以行_手段謀取中標(biāo)或者以弄虛作假等方式投標(biāo)的;
28.3投標(biāo)單位以明顯低于成本價競標(biāo)的;
28.4沒有按照招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
28.5投標(biāo)文件載明的招標(biāo)項目完成期限超過招標(biāo)文件規(guī)定的;
28.6明顯不符合技術(shù)規(guī)格、技術(shù)標(biāo)準要求的;
28.7投標(biāo)文件載明的貨物包裝方式、檢驗標(biāo)準和方法等不符合招標(biāo)文件要求的;
28.8投標(biāo)文件附有公司不能接受條件的;
29、定標(biāo)。
應(yīng)當(dāng)在開標(biāo)后7日內(nèi)完成,規(guī)模較大項目的評標(biāo)、定標(biāo)工作可適當(dāng)延長。
原則上綜合排名第一的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。
30、中標(biāo)人確定,按照項目規(guī)模由審計處和企業(yè)總監(jiān)按照公司授權(quán)辦理。
中標(biāo)人的投標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合下列條件:
31.1能夠最大限度地滿足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項綜合評價標(biāo)準;
31.2能夠滿足招標(biāo)文件的實質(zhì)性要求,并且經(jīng)評審的投標(biāo)價格最低;但是投標(biāo)價格明顯低于成本的除外。
31、評標(biāo)小組在評標(biāo)結(jié)束后,應(yīng)編制書面評標(biāo)報告,向企業(yè)總監(jiān)客觀匯報招標(biāo)情況。
評標(biāo)小組經(jīng)評審,認為所有投標(biāo)都不符合招標(biāo)文件要求的,可以否決所有投標(biāo)。
必須進行招標(biāo)的項目,由審計處重新組織招標(biāo)。
32、中標(biāo)人確定后,審計處要在24小時內(nèi)發(fā)出中標(biāo)通知書,為提高效率,可電話、傳真通知,但合同簽訂前中標(biāo)人要持中標(biāo)通知書簽訂合同。
33、中標(biāo)單位應(yīng)在接到通知的5日內(nèi),根據(jù)中標(biāo)通知書內(nèi)容與業(yè)務(wù)部門簽訂書面合同。
審計處要在合同簽訂7日內(nèi)將整個招投標(biāo)過程形成的有關(guān)文件資料整理、存檔。
33.1中標(biāo)通知書發(fā)出后,合同簽訂雙方都不得改變中標(biāo)結(jié)果和招標(biāo)文件要求,否則依法承擔(dān)法律責(zé)任。
簽訂合同后中標(biāo)單位的投標(biāo)保證金轉(zhuǎn)為履約保證金,雙方不得再行訂立背離合同實質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議。
33.2合同簽訂后,審計處向其他未中標(biāo)的投標(biāo)單位發(fā)出未中標(biāo)通知,并退還保證金。
34、經(jīng)招標(biāo)的合同,合同簽訂應(yīng)按招標(biāo)確認的結(jié)算、付款方式和時間等主要要求簽訂合同,一經(jīng)簽訂各部門嚴格按照合同規(guī)定執(zhí)行,違反規(guī)定的承擔(dān)由此造成的損失責(zé)任。
35、中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照合同約定履行義務(wù),完成中標(biāo)項目,不得向他人轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項目,也不得將中標(biāo)項目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。
中標(biāo)人按照合同約定或者經(jīng)招標(biāo)人同意,可以將中標(biāo)項目的部分非主體、非關(guān)鍵性工作分包給他人完成。
接受分包的人應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的資格條件,并不得再次分包。
中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)就分包項目向招標(biāo)人負責(zé),接受分包的人就分包項目承擔(dān)連帶責(zé)任。
四、監(jiān)督檢查
36、審計處應(yīng)當(dāng)加強招投標(biāo)事前、事中、事后監(jiān)督檢查,強化公司制度執(zhí)行力。
監(jiān)督檢查包括以下主要內(nèi)容:
36.1有關(guān)采購的法律、法規(guī)和規(guī)章制度執(zhí)行情況;
36.2有關(guān)采購標(biāo)準、采購方式、采購程序和合同條款執(zhí)行情況;
36.3合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題及改進方法。
37、審計處發(fā)現(xiàn)項目在實施過程有違反規(guī)定或可能給國家、企業(yè)和股東利益造成損害的,應(yīng)責(zé)令中止實施損害行為,并及時上報企業(yè)總監(jiān)作出處理,處理結(jié)果要公開通報。
處理方式包括行政處分和經(jīng)濟處罰,行政處分包括警告、記過、降級、降職、留廠察看和開除;經(jīng)濟處罰包括罰款、扣發(fā)獎金和降薪,直接罰款額度為100元至一萬元;造成損失的,按規(guī)定承擔(dān)賠償責(zé)任。
38、相關(guān)業(yè)務(wù)部門及人員有下列情形之一的,由審計處責(zé)令其改正,并對部門負責(zé)人和責(zé)任人員,給予行政處分或經(jīng)濟處罰;情節(jié)嚴重構(gòu)成犯罪的,移送司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
38.1應(yīng)當(dāng)采用招標(biāo)方式而未采用的;
38.2與社會中介機構(gòu)或供應(yīng)商串通違規(guī)的;
38.3開標(biāo)后與投標(biāo)人進行附加條件協(xié)商談判的;
38.4中標(biāo)通知書發(fā)出后,無正當(dāng)理由不與中標(biāo)人簽訂采購合同的;
38.5拒絕審計處的檢查或者不如實提供資料的;
38.6工作人員有徇_舞弊、玩忽職守的;
39、供應(yīng)商有下列情形之一的,采購無效,由審計處責(zé)令其改正,根據(jù)情況給予警告、信譽降級和取消投標(biāo)資格等處理,并按有關(guān)規(guī)定給予經(jīng)濟處罰,給公司造成損害的,承擔(dān)賠償責(zé)任。
39.1提供虛假材料,騙取采購供應(yīng)商資格的;
39.2提供虛假投標(biāo)材料的;
39.3采用不正當(dāng)手段詆毀、排擠其他供應(yīng)商的;
39.4與采購部門或者社會中介機構(gòu)違規(guī)串通的;
39.5中標(biāo)后,無正當(dāng)理由不與采購部門簽訂采購合同的;
39.6向各有關(guān)部門行_或者提供其他不正當(dāng)利益的;
39.7拒絕審計處檢查或者不如實反映情況、提供材料的;
39.8其他違反招標(biāo)采購規(guī)定的情形。
40、對審計處作出的處理決定,當(dāng)事人不服的,可以申請企業(yè)總監(jiān)仲裁或公司復(fù)議,但仲裁復(fù)議期間不停止原處理執(zhí)行。
五、附則
41、對無法精確擬定招標(biāo)貨物的技術(shù)規(guī)格或招標(biāo)項目技術(shù)方案的項目,審計處可以采用兩階段招標(biāo)程序。
第一階段,首先要求潛在投標(biāo)人提交技術(shù)建議,詳細闡明貨物的技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量和其它特性。
招標(biāo)人可以與投標(biāo)人就其建議的內(nèi)容進行協(xié)商和討論,達成一個統(tǒng)一的技術(shù)規(guī)格后編制招標(biāo)文件。
第二階段,招標(biāo)小組應(yīng)當(dāng)向第一階段提交了技術(shù)建議的投標(biāo)人提供包含統(tǒng)一技術(shù)規(guī)格的正式招標(biāo)文件,投標(biāo)人根據(jù)正式招標(biāo)文件的要求提交包括價格在內(nèi)的最后投標(biāo)文件。
42、公司范圍內(nèi)的設(shè)備維修、檢修外委,咨詢、服務(wù)、技術(shù)等其它項目招標(biāo)活動按照本辦法規(guī)定的原則執(zhí)行。
43、下列項目可以不進行招標(biāo),經(jīng)企業(yè)總監(jiān)同意后采取議標(biāo)、比價等方式組織采購。
43.1招標(biāo)項目涉及國家機密和安全的;
43.2招標(biāo)項目為國外技術(shù)、國內(nèi)獨創(chuàng)技術(shù),投標(biāo)人不足三家。
43.3渠道采購、同類采購,公司對渠道和供貨商經(jīng)過招標(biāo)并簽有合同。
半年內(nèi)從原渠道、原供應(yīng)商的補充采購。
43.4總額3萬元以下的采購項目。
43.5其他特別許可的緊急類項目。
44、審計處在監(jiān)督本辦法執(zhí)行中應(yīng)注意收集各部門和客戶單位反饋信息,及時發(fā)現(xiàn)存在的問題,便于修改完善。
45、本辦法由審計處負責(zé)解釋。
46、本辦法自2022年1月1日起試行。
第13篇 辦公用品集中采購管理辦法制度
辦公用品集中采購管理辦法
為加強企業(yè)專業(yè)化,規(guī)范化管理,保證日常辦公需求,控制費用支出,集團研究決定對所屬各單位的辦公用品實行集中采購,分級管理的管理辦法。本資料權(quán)屬文秘資源網(wǎng),放上鼠標(biāo)按照提示查看文秘寫作網(wǎng)更多資料
一.集中采購和管理的原則
1. 保衛(wèi)物業(yè)部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門,凡涉及辦公用品事宜均由保衛(wèi)物業(yè)部負責(zé)。
2. 保衛(wèi)物業(yè)部要設(shè)專人負責(zé),加強管理,為各單位提供質(zhì)價相符的物品保證辦公需要。
3. 集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設(shè)專人管理,并按照本辦法的要求,做好計劃編制、物品領(lǐng)用和保管工作,
4. 財審部負責(zé)核算并制訂各單位的預(yù)算費用和考核指標(biāo)。
5. 人力資源部根據(jù)考核指標(biāo)對各單位實施考核。
二、審批權(quán)限
購置辦公用品、維修配件等、500元以下的由保衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門店、部室主管領(lǐng)導(dǎo)同意進行購置。500元以上的一律寫書面請示,相關(guān)部室會簽后,報總經(jīng)理審批。
三、辦公用品集中采購的范圍
辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內(nèi)組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。
四、集中采購程序
1. 各部室、門店根據(jù)本部門的實際需要和經(jīng)財審部核定、總經(jīng)理批準的費用預(yù)算指標(biāo),使用統(tǒng)一表格《物品領(lǐng)用計劃表》編制次月物品領(lǐng)用計劃,經(jīng)主管部長審核批準后,于每月20日送達保衛(wèi)物業(yè)部。
2. 保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)各單位的申請計劃、預(yù)算指標(biāo)、進行審核匯總,并上報主管副總經(jīng)理審批。
3. 保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準的內(nèi)容,對價值在5萬元以上的成批大宗物品以招標(biāo)的形式采購,其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。
4. 保衛(wèi)物業(yè)部采購用品后,由各企業(yè)、機關(guān)各部室到保衛(wèi)物業(yè)部一次性登記領(lǐng)用。
五、 實施中注意事項
1. 計劃內(nèi)采購須填制《物品領(lǐng)用計劃表》見附表
2. 購置計劃需注明序號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部長、店長審核簽字。
3. 各門店、機關(guān)各部室臨時急用和超預(yù)算需購置的辦公用品,需寫出書面請示,報總經(jīng)理審批,由保衛(wèi)物業(yè)部負責(zé)采購,或由保衛(wèi)物業(yè)部委托該部門自行采購。
4. 書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。
5. 電腦、耗材、零部件的申請,按照集團京東集辦字〔2005〕1號執(zhí)行。
6. 部分特殊專業(yè)用品原則上由保衛(wèi)物業(yè)部購置,保衛(wèi)物業(yè)部委托相關(guān)部門自行采購的,自采購后3日內(nèi)需到保衛(wèi)物業(yè)部辦理相關(guān)登記報銷手續(xù)。
7. 各部部長、門店店長為實物負責(zé)人。
六、具體要求
1. 各單位的計劃要依據(jù)實際需求和費用預(yù)算編制,不得虛做冒估超預(yù)算。
2. 按照先審批后購置的原則,未經(jīng)審批購置的將不予報銷。
3. 當(dāng)月計劃當(dāng)月有效。本月未購置須次月重做計劃。
4. 各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。
5. 保衛(wèi)物業(yè)部采購所需用品時,須本著質(zhì)優(yōu)價廉的原則,經(jīng)招標(biāo)或?qū)徟?逐步建立資信度高的采購基地,建立互惠合作伙伴關(guān)系,長期合作。
本辦法適用于集團所屬各企業(yè),機關(guān)各部室。
本辦法由保衛(wèi)物業(yè)部負責(zé)解釋。
第14篇 學(xué)院后勤公司物資服務(wù)采購管理辦法
學(xué)院后勤公司物資(服務(wù))采購管理辦法
為規(guī)范后勤總公司物資(服務(wù))采購行為,保證采購工作規(guī)范、高效、透明實施,根據(jù)學(xué)校有關(guān)規(guī)定和公司實際,特制定本辦法。
第一章 總則
第一條 本辦法所稱物資(服務(wù))采購是指學(xué)校授權(quán)由后勤總公司自主采購的保證后勤工作正常運行的物資和服務(wù),包括生產(chǎn)資料采購和委托社會服務(wù)采購。
第二條 物資(服務(wù))采購應(yīng)當(dāng)遵循公開透明、公平公正、質(zhì)優(yōu)價廉、誠實信用的原則,既保證生產(chǎn)工作高效運行,又保證采購工作規(guī)范運行。
第三條 物資(服務(wù))采購原則上以定點采購為主,非定點采購為輔。定點采購是指各部門應(yīng)從后勤總公司核準準入的合格供應(yīng)商名錄中進行物資(服務(wù))采購。特種材料和非常用材料可進行非定點采購。
第四條 非學(xué)校授權(quán)的物資(服務(wù))采購,由后勤總公司向職能部門報告,納入學(xué)校采購。
第二章 物資(服務(wù))采購供應(yīng)商準入及管理
第五條 物資(服務(wù))采購合格供應(yīng)商準入和管理由監(jiān)察中心負責(zé)。
第六條 物資(服務(wù))采購合格供應(yīng)商由監(jiān)察中心組織,辦公室、結(jié)算中心、實體業(yè)務(wù)部門參與,共同考察篩選。
第七條 物資(服務(wù))采購合格供應(yīng)商應(yīng)具備以下條件:
(一)在工商部門注冊的法人或具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任能力的其他組織和個人。
(二)具有提供滿足后勤總公司生產(chǎn)所需物資(服務(wù))的能力。
(三)具備持續(xù)穩(wěn)定的合格物資(服務(wù))供應(yīng)渠道和市場信譽。
(四)具備物資(服務(wù))交付后的服務(wù)和支持、配套服務(wù)能力。
(五)應(yīng)承諾所銷售物資(服務(wù))顯著低于同期同物資(服務(wù))的市場價格。
第八條 物資(服務(wù))采購合格供應(yīng)商須經(jīng)后勤總公司黨政聯(lián)席會研究同意。
第九條 監(jiān)察中心應(yīng)對物資(服務(wù))采購合格供應(yīng)商建立名冊,進行日常管理。
第十條 監(jiān)察中心每年應(yīng)組織辦公室、結(jié)算中心、實體業(yè)務(wù)部門對后勤總公司物資(服務(wù))采購合格供應(yīng)商進行一次集中檢查,并提出保留、清退、重新選擇的建議。
第十一條 列入后勤總公司物資(服務(wù))采購合格供應(yīng)商名錄的單位和個人有以下行為的應(yīng)予以清退:
(一)提供虛假證明,騙取后勤總公司物資(服務(wù))采購合格供應(yīng)商準入資格的。
(二)提供的物資(服務(wù))價高質(zhì)劣。
(三)售后服務(wù)不及時,不到位,或不能滿足工作需求的。
(四)與采購人串通虛假采購套取資金的。
(五)不接受后勤總公司組織監(jiān)督檢查的。
第三章 物資(服務(wù))采購流程
第十二條 各部門采購物資應(yīng)先填寫《后勤總公司物資采購計劃審批表》,詳細填寫采購物資名稱(規(guī)格型號)、數(shù)量后交由監(jiān)察中心審核。
第十三條 監(jiān)察中心根據(jù)物資庫存及實際需要審核各部門的采購計劃,同意采購的填寫同意意見,不同意采購的予以退回。
第十四條 各部門采購物資計劃經(jīng)監(jiān)察中心審核同意后,由總經(jīng)理進行再次審核,審核同意后進入采購程序。
第十五條 物資采購計劃經(jīng)總經(jīng)理審核同意后原則上由使用部門自主采購,在采購中應(yīng)做好價格談判和質(zhì)量控制。
第十六條 專項物資采購、固定資產(chǎn)物資采購、單筆物資采購在5000元以上的,須經(jīng)后勤總公司黨政聯(lián)席會同意。
第十七條 對確需外包的服務(wù)項目,由職能部門提交后勤總公司黨政聯(lián)席會議研究。
第十八條 外包服務(wù)項目由監(jiān)察中心組織,辦公室、結(jié)算中心、實體業(yè)務(wù)部門參與,共同對預(yù)選供應(yīng)商進行考察和價格談判。
第十九條 服務(wù)外包供應(yīng)商和外包價格須經(jīng)后勤總公司黨政聯(lián)席會研究同意。
第二十條 外包服務(wù)項目應(yīng)簽訂服務(wù)合同,合同原則上每年簽訂一次。
第四章 采購物資(服務(wù))管理
第二十一條 后勤總公司采購的物資原則上實行“零庫存”,即根據(jù)即時和實際需要采購。
第二十二條 各使用部門是采購物資的管理者,應(yīng)做好出入庫管理和使用管理,提高物資使用效率。
第二十三條 各使用部門應(yīng)指定專人負責(zé)采購物資的驗收工作,填寫出入庫憑據(jù)。
第二十四條 各使用部門對留存物資應(yīng)做好庫存管理,建立物資領(lǐng)用制度。
第二十五條 各部門根據(jù)工作職責(zé)對外包服務(wù)進行管理,指導(dǎo)和監(jiān)督外包服務(wù)供應(yīng)商提供高質(zhì)量的服務(wù)。
第二十六條 各部門認為外包服務(wù)供應(yīng)商所提供的服務(wù)不能滿足工作需要的,應(yīng)及時向公司報告。
第五章 物資(服務(wù))采購監(jiān)督及違紀處理
第二十七條 監(jiān)察中心負責(zé)對各部門采購物資的價格和質(zhì)量,外包服務(wù)的價格和質(zhì)量進行監(jiān)督。
第二十八條 監(jiān)察中心應(yīng)建立后勤總公司物資價格信息庫,定期對采購物資價格與市場價格進行分析比對。
第二十九條 各部門采購物資應(yīng)嚴格遵守采購紀律,如發(fā)現(xiàn)有下列行為的除進行經(jīng)濟賠付和處罰外,視違紀程度,還將給予警告、轉(zhuǎn)崗、報送學(xué)校等方式處理。
(一)不按規(guī)定程序進行采購,干擾采購工作正常進行的。
(二)與供應(yīng)商相互串通,高估冒算,有意多付貨款的。
(三)不認真履行職責(zé),購進貨物以次充好、價高質(zhì)次或假冒偽劣的。
(四)采購過程中接受供應(yīng)商禮品、回扣或有價證券的。
(五)采購過程中拒絕監(jiān)督,對違紀違法行為有意包庇的。
(六)挪用、貪污、私分采購貨款的。
第三十條 監(jiān)察中心應(yīng)定期向職能部門了解外包服務(wù)供應(yīng)商提供服務(wù)情況,主動監(jiān)督外包服務(wù)供應(yīng)商提供服務(wù)情況,對不能滿足后勤總公司要求的,及時提出清退和更換建議。
第六章 采購物資(服務(wù))報賬流程
第三十一條 后勤總公司物資采購工作完成后,應(yīng)及時報賬,不積壓、不累積,原則上單筆結(jié)算費用不得超過5000元。
第三十二條 各部門物資采購?fù)瓿珊髴?yīng)持發(fā)票和出入庫清單報賬,出入庫清單應(yīng)有辦理人員簽字,發(fā)票應(yīng)有采購經(jīng)手人、部門負責(zé)人、監(jiān)察中心審核人簽字。
第三十三條 外包服務(wù)項目依據(jù)合同約定付款。
第三十四條 物資(服務(wù))采購發(fā)票須經(jīng)總經(jīng)理(或授權(quán)人)簽字后方能報賬。
第七章 附則
第三十五條 本辦法未涉及內(nèi)容按照國家相關(guān)法律、法規(guī)及學(xué)校有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第三十六條 本辦法自下發(fā)之日起施行。
第三十七條 本辦法由后勤總公司負責(zé)解釋。
第15篇 職業(yè)學(xué)院儀器設(shè)備采購工作管理辦法
職業(yè)技術(shù)學(xué)院儀器設(shè)備采購工作管理辦法
第一章 總則
第一條:為搞好我院裝備建設(shè),做好設(shè)備的采購管理工作,根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》和有關(guān)法律、法規(guī),特制定本辦法。
第二條:各級領(lǐng)導(dǎo)要重視學(xué)院的儀器設(shè)備采購工作,各單位應(yīng)明確相關(guān)工作的負責(zé)人,建立責(zé)任制度。
第三條:學(xué)院儀器設(shè)備的采購要建立良好的工作秩序,采取歸口管理的辦法。
第四條:學(xué)院的儀器設(shè)備采購項目要經(jīng)過充分論證,確保立項無誤、選型準確;采購過程應(yīng)遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則。
第二章 采購管理
第五條:我院儀器設(shè)備的采購工作歸口設(shè)備管理處,由設(shè)備處統(tǒng)一組織實施。
第六條:學(xué)院成立由監(jiān)察處、審計處、財務(wù)處、設(shè)備處和項目建設(shè)單位組成的設(shè)備采購招標(biāo)工作組,按照有關(guān)招投標(biāo)的規(guī)定,共同研究確定中標(biāo)單位,招標(biāo)過程應(yīng)做到公開、公平、公正。
第七條:我院儀器設(shè)備采購訂貨合同統(tǒng)一由設(shè)備處具體負責(zé)簽訂。
第八條:采購過程中的借款和報賬,需根據(jù)經(jīng)費來源渠道經(jīng)財務(wù)主管校長、項目負責(zé)人、設(shè)備處和財務(wù)處批準后執(zhí)行,借款和報賬均由建設(shè)單位經(jīng)辦人負責(zé)辦理。
第九條:對采購項目的計劃、執(zhí)行過程和結(jié)果應(yīng)進行詳細的記錄,并集中保管。
第三章 采購方式
第十條:采購采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價等方式進行。
第十一條;公開招標(biāo)是指招標(biāo)人以招標(biāo)公告的方式邀請不特定的供應(yīng)商(統(tǒng)稱投標(biāo)人)投標(biāo)的采購方式。是政府采購的主要采購方式。
第十二條:邀請招標(biāo)是指招標(biāo)人以投標(biāo)邀請書的方式邀請三家以上特定的供應(yīng)商投標(biāo)的采購方式。
單價10萬元以上或批量20萬元以上的;供貨廠商多以及設(shè)備處認為應(yīng)該采取招標(biāo)方式采購的設(shè)備,必須采用招標(biāo)方式。
第十三條:競爭性談判。符合下列情形之一的貨物或者服務(wù),可以依照本法采用競爭性談判方式采購:
(一)招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的;
(二)技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊,不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的;
(三)采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的;
(四)不能事先計算出價格總額的。
第十四條:單一來源采購。符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)可以依照本法采用單一來源方式采購:
(一)只能從唯一供應(yīng)商處采購的;
(二)發(fā)生了不可預(yù)先的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的;
(三)必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求,需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購,且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。
第十五條:詢價采購是指對三家以上的供應(yīng)商提供的報價進行比較,以確保價格具有競爭性的采購方式。采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的項目,可以依照本法采用詢價方式采購。
第十六條:采購方式的審批
由使用部門、設(shè)備處、財務(wù)處、紀檢監(jiān)察處、分管院領(lǐng)導(dǎo)組成采購形式論證組,對設(shè)備處提出的采購形式進行論證。分管院領(lǐng)導(dǎo)任組長,設(shè)備處負責(zé)人任副組長。
權(quán)限:單價10萬元以下或批量20萬元以下,采購形式由采購形式論證組提出方案,經(jīng)分管院領(lǐng)導(dǎo)審批決定
單價10萬元以上或批量20萬元以上,采購形式由采購論證組提出方案,經(jīng)院務(wù)會討論決定。
第四章 采購程序
第十七條:儀器設(shè)備采購計劃經(jīng)主管院領(lǐng)導(dǎo)或院(系)主管領(lǐng)導(dǎo)同意批準后,經(jīng)設(shè)備處領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后交采購責(zé)任人執(zhí)行。采購過程中計劃如有變更,須經(jīng)原審批人審核同意后方可執(zhí)行。
第十八條:項目建設(shè)單位應(yīng)按照統(tǒng)一格式編制采購清單,向設(shè)備處提供儀器設(shè)備詳細配置要求(包括設(shè)備名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、儀器配置與配套附件、性能指標(biāo)、參考價格)和二家以上的建議廠商,以便進行招標(biāo)采購工作。
第十九條:設(shè)備處根據(jù)設(shè)備采購清單,制訂具體的采購方案,經(jīng)與項目建設(shè)單位確認后執(zhí)行。
第二十條:采取招標(biāo)采購的儀器設(shè)備,設(shè)備處與項目建設(shè)單位一同編制招標(biāo)文件,招標(biāo)文件內(nèi)容和招標(biāo)程序應(yīng)符合國家有關(guān)法律法規(guī)的要求。不便實施招標(biāo)采購的儀器設(shè)備,設(shè)備處與項目建設(shè)單位一起對設(shè)備進行調(diào)研,按照競爭性談判、詢價等方式進行采購。
第二十一條:招標(biāo)采購程序
一、編制招標(biāo)文件
設(shè)備處與項目建設(shè)單位共同編制招標(biāo)文件,文件的具體內(nèi)容包括:
1、投標(biāo)邀請函;2、投標(biāo)人須知;3、對投標(biāo)人的資質(zhì)、資信證明文件的要求;4、投標(biāo)文件的正、副本數(shù)量、提交方式、投標(biāo)地點和截止時間;5、開標(biāo)、評標(biāo)、返標(biāo)日期;6、招標(biāo)采購設(shè)備的名稱數(shù)量、技術(shù)參數(shù)等;7、投標(biāo)價格表。
二、邀請參標(biāo)單位。設(shè)備處組織有關(guān)人員考察調(diào)研,考察內(nèi)容:供貨商資質(zhì)、生產(chǎn)規(guī)模、管理水平、產(chǎn)品質(zhì)量、業(yè)績、供貨能力、財務(wù)信譽等?？疾旃ぷ黜毝艘陨蠀⒓?并形成考察報告。召開考察調(diào)研匯報會,參加部門(使用部門、院監(jiān)察處、設(shè)備處、分管院領(lǐng)導(dǎo)等),會議將對擬入圍單位進行資格審查,最終確定入圍單位,同時對招標(biāo)文件進行審核,通知入圍單位并發(fā)放招標(biāo)文件。
三、落實評標(biāo)工作組。評標(biāo)組由分管院領(lǐng)導(dǎo)、院監(jiān)察處、審計處、財務(wù)處、設(shè)備處和項目建設(shè)單位組成,分管院領(lǐng)導(dǎo)任組長,設(shè)備處負責(zé)人任副組長。落實評委、主持人、唱標(biāo)人、監(jiān)標(biāo)人、書記員名單。
制訂定標(biāo)方案:根據(jù)公司實力、品牌、檔次、付款方式等進行排名打分,并決定品牌、檔次之間允許的差值。根據(jù)各公司的綜合得分,以少數(shù)服從多數(shù)的評標(biāo)原則決定中標(biāo)單位。
四、由設(shè)備處通知參標(biāo)單位和各有關(guān)單位人員開標(biāo)的時間、地點。
五、做好開標(biāo)前的準備工作。設(shè)備處組織好參標(biāo)單位的投標(biāo)資料,布置開標(biāo)場地。
六、開標(biāo):開標(biāo)前由監(jiān)察處和投標(biāo)方共同檢查投標(biāo)資料是否密封良好,然后由唱標(biāo)人唱標(biāo)、書記員寫標(biāo)。
七、評標(biāo):根據(jù)各參標(biāo)單位資信、技術(shù)實力、所投價格、售后服務(wù)的保證等各項綜合指標(biāo)進行評議。
八、定標(biāo):根據(jù)不同的招投標(biāo)方案,由評委按方案定標(biāo),并形成招標(biāo)記錄。
九、宣布中標(biāo)結(jié)果。
十、選定供貨方后,設(shè)備處和項目建設(shè)單位與供貨方共同確定合同條款,并簽訂合同。
十一、合同一經(jīng)簽訂,雙方應(yīng)按照合同約定履行各自義務(wù),任何一方不得自行變更或者解除合同。
在合同履約過程中,需要變更有關(guān)條款時,合同雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決。
十二、付款應(yīng)按合同規(guī)定的付款方式及學(xué)院財務(wù)有關(guān)規(guī)定辦理。
第二十二條:競爭性談判采購程序:
(一)成立談判小組。談判小組由設(shè)備處、采購人的代表和有關(guān)專家共三人以上的單數(shù)組成。
(二)制定談判文件。談判文件應(yīng)當(dāng)明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案的條款以及評定成交的標(biāo)準等事項。
(三)確定邀請參加談判的供應(yīng)商名單。談判小組從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于三家的供應(yīng)商參加談判,并向其提供談判文件。
(四)談判。談判小組所有成員集中與單一供應(yīng)商分別進行談判。再談判中,談判的任何一方不得透露與參與有關(guān)的其他供應(yīng)商的技術(shù)資料、價格和其他信息。談判文件有實質(zhì)性變化的,談判小組當(dāng)以書面形式通知所有參加談判的供應(yīng)商。
(五)確定成交供應(yīng)商。談判結(jié)束后,談判小組應(yīng)當(dāng)要求所有參加談判的供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)進行最后報價,采購人從談判小組提出的成交侯選人中根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則確定成交供應(yīng)商,并將結(jié)果通知所有參加談判的未成交供應(yīng)商。
第二十三條:單一來源方式采購,采購小組與供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)遵循本法規(guī)定的原則,在保證采購項目質(zhì)量和雙方商定合理價格的基礎(chǔ)上進行采購。采購小組由設(shè)備處、使用部門、監(jiān)察處組成。
第二十四條:詢價采購程序:
(一)成立詢價小組。詢價小組由設(shè)備處、采購人代表和有關(guān)專家共三人以上的單數(shù)組成。
(二)確定被詢價的供應(yīng)商名單。詢價小組根據(jù)采購需求,從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于三家的供應(yīng)商,并向其發(fā)出詢價通知書讓其報價。
(三)詢價。詢價小組要求被詢價的供應(yīng)商一次報出不得更改的價格。
(四)確定成交供應(yīng)商。詢價小組根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則確定成交供應(yīng)商,并將結(jié)果通知所有被詢價的供應(yīng)商。
第五章 采購監(jiān)督與紀律
第二十五條:我院儀器設(shè)備的采購工作接受院紀委、監(jiān)察處、審計處、財務(wù)處、項目建設(shè)單位及群眾的監(jiān)督。
其監(jiān)督的內(nèi)容為:
(1)采購執(zhí)行單位的活動是否符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定;
(2)采購執(zhí)行單位是否嚴格按計劃進行,有無超計劃或無計劃采購行為;
(3)采購執(zhí)行單位采購方式和程序是否符合規(guī)定;
(4)采購執(zhí)行單位合同履行情況和采購資金撥付是否符合規(guī)定;
(5)采購人員的職業(yè)素質(zhì)、專業(yè)技能和服務(wù)意識。
第二十六條:在采購過程中,要維護國家和學(xué)校的利益,堅持原則,不得損公肥私,對采購責(zé)任人紀律要求如下:
(1)采購責(zé)任人在采購過程中應(yīng)嚴格按照學(xué)校采購管理辦法執(zhí)行;
(2)開標(biāo)前,不得向他人透露已獲取招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人的名稱、人數(shù)以及與招標(biāo)、投標(biāo)有關(guān)的其他情況。
(3)招標(biāo)過程不得私自拆看標(biāo)書,不得向供貨商泄露評委、標(biāo)底、評標(biāo)過程及與招標(biāo)有關(guān)的其他情況,不得與供應(yīng)商違規(guī)串通;
(4)采取非招標(biāo)采購的項目,采購責(zé)任人不得單方面進行采購;
(5)采購責(zé)任人不得收受供應(yīng)商的財物,對于無法拒收的,要如實上交入賬;
第二十七條:采購責(zé)任人在采購過程中有違紀違規(guī)行為,已構(gòu)成違紀的,學(xué)校依據(jù)有關(guān)黨紀、政紀給予紀律處分。情節(jié)嚴重構(gòu)成犯罪的,移送司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
第六章 驗收
第二十八條:合同簽訂后,項目建設(shè)單位必須及時做好驗收準備工作,明確使用管理人員,落實安裝地點,準備好所需環(huán)境設(shè)施,做到貨到及時開箱驗收、清點、安裝、調(diào)試和試運轉(zhuǎn),并認真做好記錄。進口設(shè)備的開箱事先要通知采購責(zé)任人,不得自行開箱。
第二十九條:項目單位必須做好接收設(shè)備的外包裝檢查與數(shù)量檢查,并作好登記,交接時雙方簽字。發(fā)現(xiàn)問題須作好詳細記錄,以備處理。
第三十條:單價或系統(tǒng)成套設(shè)備10萬元以上者,需成立驗收小組,驗收小組由設(shè)備處、項目建設(shè)單位、技術(shù)檔案管理部門和供應(yīng)商組成,四方共同驗收、簽字。
第三十一條:凡在驗收中發(fā)現(xiàn)設(shè)備有問題的,項目建設(shè)單位必須在規(guī)定的驗收期限內(nèi)向設(shè)備處提出,以便及時進行索賠及善后處理工作。
第三十二條:對設(shè)備進行安裝、調(diào)試,必須首先閱讀安裝使用說明書,嚴格按照說明書進行安裝調(diào)試,不得盲目安裝、操作和使用。必要時,操作人員應(yīng)事先參加有關(guān)培訓(xùn)。
第三十三條:設(shè)備安裝調(diào)試驗收后,項目建設(shè)單位要及時到設(shè)備處辦理固定資產(chǎn)驗收入賬手續(xù)(單價或系統(tǒng)成套設(shè)備10萬元以上者須攜帶驗收報告),單位財產(chǎn)管理員及設(shè)備處簽字后,方可辦理財務(wù)報賬手續(xù)。
第三十四條:本管理辦法自發(fā)布之日起生效。
