采購(gòu)管理管理辦法15篇

第1篇 食堂采購(gòu)管理規(guī)定辦法

食堂物資采購(gòu)管理職責(zé)

為了進(jìn)一步加強(qiáng)食堂物資采購(gòu)管理,真正從源頭上杜_(tái)品安全事故發(fā)生,嚴(yán)格把關(guān)物資采購(gòu)的質(zhì)量,最大限度降低采購(gòu)成本,明確各方職責(zé),構(gòu)建食堂物資采購(gòu)的監(jiān)督管理機(jī)制,特制定此規(guī)定。

一、職責(zé)要求:

1、各食堂班長(zhǎng)和事務(wù)室工作人員是食堂物資采購(gòu)的直接參與人和管理者,要始終樹立安全為首、責(zé)任重于泰山的意識(shí),切實(shí)做到食堂物資管理萬(wàn)無一失。

2、各責(zé)任人要認(rèn)真做好物資的采購(gòu)、驗(yàn)貨、登記等工作,嚴(yán)格檢查進(jìn)貨質(zhì)量,核定比較價(jià)格,堅(jiān)決杜絕問題物資入食堂。

3、事務(wù)室工作人員要不定時(shí)到食堂了解同類物資當(dāng)天采購(gòu)情況,重點(diǎn)是檢查質(zhì)量和詢問價(jià)格,并作好記載。

4、食堂物資價(jià)格波動(dòng)性大,事務(wù)長(zhǎng)要及時(shí)組織相關(guān)人員考察了解市場(chǎng),防止價(jià)格出現(xiàn)大的偏差。在食堂醒目位置設(shè)置“今日菜價(jià)”專欄,每天安排專人如實(shí)填寫采購(gòu)價(jià)格。

5、小菜等食堂非統(tǒng)購(gòu)物資有臨時(shí)送貨人送貨時(shí)必須報(bào)分管責(zé)任人和事務(wù)長(zhǎng)倆人同意,并實(shí)行誰(shuí)答應(yīng)誰(shuí)負(fù)責(zé)的辦法。

6、學(xué)校統(tǒng)購(gòu)物資的價(jià)格和供貨人發(fā)生變動(dòng)時(shí)要及時(shí)上報(bào)總務(wù)處,總務(wù)處再將變動(dòng)情況上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)。

7、各托管食堂要堅(jiān)決服從學(xué)校關(guān)于統(tǒng)購(gòu)物資的管理規(guī)定,并對(duì)統(tǒng)購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行監(jiān)督管理,提出改進(jìn)的辦法。

8、事務(wù)室要經(jīng)常研究種類物資采購(gòu)的管理辦法,針對(duì)問題及時(shí)提出改進(jìn)意見和建議。

二、具體分工:

1、事務(wù)長(zhǎng):分管6個(gè)食堂米、面、食用油、豬肉等大宗物資采購(gòu)、管理工作。

2、事務(wù)會(huì)計(jì):分管一、二食堂肉雞、干貨采購(gòu)和其它食堂肉雞、干貨管理。

3、采購(gòu)員:分管除上述以外的一、二食堂物資采購(gòu)及其它食堂同類物資管理。

4、食堂班長(zhǎng):一、二食堂班長(zhǎng)輪流與事務(wù)室管理人員外出采購(gòu)小菜、干貨等物資,托管食堂的班長(zhǎng)負(fù)責(zé)學(xué)校統(tǒng)購(gòu)物資以外的物資采購(gòu)。

三、連帶責(zé)任劃分:

統(tǒng)購(gòu)物資的分管人和當(dāng)天驗(yàn)貨簽字人是物資采購(gòu)管理的第一責(zé)任人,全權(quán)負(fù)責(zé)供貨、價(jià)格、質(zhì)量、安全管理,提出物資采購(gòu)的意見和建議方案,事務(wù)長(zhǎng)為第二責(zé)任人;非統(tǒng)購(gòu)物資直接采購(gòu)人是第一責(zé)任人,分管人是第二責(zé)任人,事務(wù)長(zhǎng)為第三責(zé)任人。

四、監(jiān)管責(zé)任:

總務(wù)處是食堂物資采購(gòu)的監(jiān)管部門,要經(jīng)常進(jìn)入食堂了解、詢問食堂物資采購(gòu)情況,聽取各方面意見,不斷探索物資采購(gòu)管理新方式。每年初組織食堂大宗物資招標(biāo)工作,年終對(duì)供貨人組織考核評(píng)議,重大問題及時(shí)報(bào)告分管校長(zhǎng)。對(duì)違犯采購(gòu)規(guī)定的責(zé)任人第一次發(fā)現(xiàn)進(jìn)行談話,第二次發(fā)現(xiàn)上報(bào)學(xué)校進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

第2篇 物資采購(gòu)管理規(guī)定辦法

物資采購(gòu)管理制度

為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理,規(guī)范采購(gòu)工作流程,進(jìn)一步提升公司采購(gòu)工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障,根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實(shí)際需要,特制定本制度。

1、煤礦自購(gòu)物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職采購(gòu)人員和管理人員,應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購(gòu)工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力,綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購(gòu)管理流程,本著服務(wù)煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。

2、公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)煤礦的所有采購(gòu)合同進(jìn)行審核、監(jiān)督,保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。計(jì)劃科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的審批,確保采購(gòu)行為的合理和采購(gòu)資金的落實(shí)。

3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備(公司集中控制的)采購(gòu)需求,編制各期采購(gòu)計(jì)劃,上報(bào)公司財(cái)務(wù)科審批并執(zhí)行。

4 、按時(shí)完成各期采購(gòu)計(jì)劃和零星采購(gòu)計(jì)劃,保質(zhì)保量、及時(shí)準(zhǔn)確地為基建施工提供采購(gòu)服務(wù),并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見,改進(jìn)不足。

5 、積極參與集團(tuán)公司,煤礦組織的大宗物資采購(gòu)及招標(biāo)工作,并提交合理化建議。

6、采購(gòu)合同的簽訂:

初步確定供應(yīng)商和待采購(gòu)物資、設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格后,集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時(shí)組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購(gòu)物資、設(shè)備的價(jià)格談判,簽訂采購(gòu)意向合同、協(xié)議。

公司供應(yīng)科、辦公室將采購(gòu)合同、協(xié)議以及采購(gòu)計(jì)劃報(bào)公司計(jì)劃科審核,經(jīng)事前審計(jì)、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后,報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批、簽字許可后,和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購(gòu)合同、協(xié)議。

7、簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議的原則和注意事項(xiàng)自主、自愿,平 等協(xié)商是簽訂采購(gòu)合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議的注意事項(xiàng)為:

合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。

合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有抵觸。

合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。

第3篇 集中采購(gòu)管理規(guī)定辦法

集團(tuán)集中采購(gòu)和供應(yīng)商管理的辦法【1】

一、建立集中采購(gòu)目錄

集團(tuán)公司要對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目需求和采購(gòu)時(shí)間需求進(jìn)行統(tǒng)籌安排,做出年度、季度計(jì)劃,制定集中采購(gòu)目錄。

首先,集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)需求部門應(yīng)高度重視年度、季度采購(gòu)計(jì)劃編制工作。

因?yàn)橐环轀?zhǔn)確的采購(gòu)計(jì)劃不僅會(huì)給自身部門工作質(zhì)量帶來提升,也是對(duì)集中采購(gòu)部門工作負(fù)責(zé)的表現(xiàn)。

其次,應(yīng)著重增強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃的科學(xué)性。

年末各需求部門根據(jù)采購(gòu)目錄和實(shí)際工作需要,科學(xué)預(yù)見下一年度采購(gòu)計(jì)劃,科學(xué)編制集中采購(gòu)目錄;在編制過程中應(yīng)盡力做好計(jì)劃準(zhǔn)備、需求評(píng)估、需求計(jì)算分析等主要環(huán)節(jié)工作,同時(shí)可在各子公司廣泛進(jìn)行調(diào)研,充分體現(xiàn)計(jì)劃編制的科學(xué)性和民主性,在此基礎(chǔ)上統(tǒng)籌協(xié)調(diào),正確決策,以平衡各子公司利益。

最后,要加強(qiáng)物資目錄管理,特別是新裝備所對(duì)應(yīng)物資目錄的創(chuàng)建工作,優(yōu)化目錄管理功能,確保編制、審核物資編號(hào)科學(xué)和準(zhǔn)確,全面拓展信息管理運(yùn)用空間,擴(kuò)大對(duì)市場(chǎng)信息、價(jià)格波動(dòng)、物資需求計(jì)劃提報(bào)、庫(kù)存動(dòng)態(tài)和配送等信息的共享,提高集中采購(gòu)工作效率,降低采購(gòu)成本。

二、信息化管理

采購(gòu)技術(shù)條件是集團(tuán)物資采購(gòu)部門有效開展工作的必要條件,集團(tuán)物資采購(gòu)部門要依托集團(tuán)的信息優(yōu)勢(shì),建立自己的門戶,運(yùn)用信息化手段,積極提升信息化水平,構(gòu)建信息共享平臺(tái),提高管控能力。

首先,集團(tuán)公司要積極推動(dòng)物資供應(yīng)管理信息化發(fā)展,在統(tǒng)一各子公司管理模式基礎(chǔ)上,統(tǒng)一物資編碼、統(tǒng)一各子公司物資供應(yīng)管理信息系統(tǒng),以構(gòu)建一個(gè)完整的物資信息化系統(tǒng)涵蓋所有子公司,同時(shí)涵蓋所有業(yè)務(wù)流程。

其次,物資采購(gòu)信息系統(tǒng)要對(duì)集團(tuán)內(nèi)部各方提交的采購(gòu)需求進(jìn)行匯總、分類、篩選,根據(jù)匯總后的需求編制相應(yīng)的采購(gòu)計(jì)劃和調(diào)撥計(jì)劃,實(shí)現(xiàn)信息流、資金流、商品流的有機(jī)統(tǒng)一。

再次,物資采購(gòu)信息系統(tǒng)要根據(jù)各供應(yīng)商采購(gòu)物資的實(shí)際使用情況進(jìn)行跟蹤、匯總、比較、分析、評(píng)價(jià),便于今后對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行優(yōu)勝劣汰。

最后,物資采購(gòu)信息系統(tǒng)要在集團(tuán)公司整個(gè)信息系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)有機(jī)結(jié)合,與財(cái)務(wù)、人力資源、銷售、辦公信息系統(tǒng)相連接,形成反映企業(yè)資源完整閉合的信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò),提升集團(tuán)公司管控能力、工作效率和決策水平。

三、供應(yīng)商管理

主要做法如下:

第一,合理選擇供貨商,使更多、更具實(shí)力的供應(yīng)商參與競(jìng)爭(zhēng),這樣集中采購(gòu)才有選擇的范圍,采購(gòu)效益才有存在的基礎(chǔ)。

第二,成立專門機(jī)構(gòu),定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)考察和考核評(píng)價(jià),將供應(yīng)商進(jìn)行分級(jí)管理,培育大型重點(diǎn)戰(zhàn)略性的供應(yīng)商,與確定的重點(diǎn)(戰(zhàn)略)供應(yīng)商在技術(shù)、資金、服務(wù)上進(jìn)行更深層合作。

第三,通過與供應(yīng)商在資本、技術(shù)、服務(wù)域管理方面的聯(lián)接與合作,形成供應(yīng)商橫向一體化運(yùn)作模式,實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略采購(gòu)、提高企業(yè)效益、增強(qiáng)企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

第四,在具體的采購(gòu)過程中,必須嚴(yán)把供應(yīng)商的資質(zhì)資格審查關(guān),堅(jiān)決杜絕各種低資質(zhì)商、無資質(zhì)商,甚至是不法商的介入;充分利用有限的監(jiān)督審查力量,重點(diǎn)實(shí)施事前考察,把各種風(fēng)險(xiǎn)因素排除在采購(gòu)大門之外。

第五,要加強(qiáng)供應(yīng)商間的競(jìng)爭(zhēng)。

招標(biāo)公示的范圍應(yīng)盡可能廣,詢價(jià)和邀請(qǐng)招標(biāo)的對(duì)象應(yīng)盡可能多,以真正形成市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的競(jìng)爭(zhēng)效應(yīng)。

如何完善集中采購(gòu)制度【2】

具體描述

一、目的 加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)工作管理,做到有章可循,預(yù)防采購(gòu)過程中的各種弊端,降低采購(gòu)成本,提高采購(gòu)業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。

二、范圍 本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購(gòu)。

三、職責(zé) 3.1市場(chǎng)部根據(jù)銷售訂單編制銷售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門。

3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場(chǎng)部銷售計(jì)劃,編制原輔材料需求清單。

負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購(gòu)申請(qǐng)及計(jì)劃的編制。

3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報(bào)送的材料需求清單,核實(shí)倉(cāng)庫(kù)存量,結(jié)合材料庫(kù)存安全定額,編制采購(gòu)計(jì)劃,報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購(gòu)。

3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購(gòu)和辦公用品日常維修申請(qǐng)計(jì)劃。

3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設(shè)備的采購(gòu)、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購(gòu)計(jì)劃。

3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng),并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購(gòu)審批和超出權(quán)限的采購(gòu)初審,總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)采購(gòu)、固定資產(chǎn)購(gòu)置、維修等計(jì)劃的審批。

3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購(gòu)的價(jià)格審查,負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)值10萬(wàn)元以上的采購(gòu)組織或上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo)。

3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗(yàn)收,設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量工具及維修等勞務(wù)的驗(yàn)收。

3.10各采購(gòu)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算,并對(duì)發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。

四、采購(gòu)作業(yè)操作規(guī)程

4.1物資采購(gòu)的計(jì)劃、申請(qǐng)與審批

4.1.1授權(quán)的請(qǐng)購(gòu)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫(kù)存情況每月28日前報(bào)次月的采購(gòu)計(jì)劃,報(bào)分管經(jīng)理審核。

4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購(gòu)計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后執(zhí)行。

4.1.3未列入月份采購(gòu)計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng),并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.1.4對(duì)價(jià)值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請(qǐng)部門寫出申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)分管副總簽署意見報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。

4.1.5采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)應(yīng)列明采購(gòu)物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計(jì)價(jià)值、交貨日期、用途等。

4.2采購(gòu)比價(jià)

4.2.1采購(gòu)部門在采購(gòu)前須將采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng),交財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價(jià);在提交采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)的同時(shí),采購(gòu)部門應(yīng)對(duì)新采購(gòu)物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料,有財(cái)務(wù)部隊(duì)提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。

4.2.2價(jià)值在2萬(wàn)元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬(wàn)元以上的單臺(tái)(套)設(shè)備的采購(gòu)需召集三家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià),進(jìn)行比價(jià);10萬(wàn)元以上的必須采取招標(biāo)方式采購(gòu)。

4.2.3對(duì)常用大宗原輔材料實(shí)行招標(biāo)比價(jià)采購(gòu),公司根據(jù)市場(chǎng)行情每年至少舉行2次招標(biāo),確定采購(gòu)價(jià)格和供應(yīng)商,一經(jīng)通過招標(biāo)確定價(jià)格,只能在定標(biāo)價(jià)格基礎(chǔ)上根據(jù)市場(chǎng)行情下調(diào),不能上浮;如屬國(guó)家政策調(diào)整等客觀原因所致采購(gòu)價(jià)格上漲,并且采購(gòu)物資屬供不應(yīng)求的賣方市場(chǎng),價(jià)格可以上調(diào),但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會(huì)研究同意后才能執(zhí)行。

4.2.4國(guó)家明碼標(biāo)價(jià)壟斷經(jīng)營(yíng)的特殊商品采購(gòu)以及政府有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不實(shí)行比價(jià)程序,物價(jià)審計(jì)只對(duì)采購(gòu)物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查。

4.2.5所有采購(gòu)業(yè)務(wù)應(yīng)景物價(jià)審查后方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷。

回復(fù)1:全面點(diǎn)的采購(gòu)管理制度

4.3采購(gòu)實(shí)施及物資驗(yàn)收

4.3.1公司的采購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)辦理,其他部門或人員不得自行采購(gòu)。

4.3.2供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用計(jì)劃結(jié)合庫(kù)存物資的數(shù)量編制采購(gòu)計(jì)劃,報(bào)分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4.3.3供應(yīng)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃組織采購(gòu),除零星采購(gòu)?fù)?批量采購(gòu)業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購(gòu)合同,并與財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審,采購(gòu)合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款。

在采購(gòu)合同有效期內(nèi),若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí),經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》,并報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部門備案。

4.3.4采購(gòu)物資運(yùn)到本公司時(shí),先由供應(yīng)部門對(duì)照核對(duì)采購(gòu)計(jì)劃,經(jīng)確認(rèn)無誤后開具《請(qǐng)驗(yàn)單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn),質(zhì)量部、設(shè)備部在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn),并出具檢驗(yàn)報(bào)告單,檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫(kù)并辦理入庫(kù)手續(xù),檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫(kù)。

4.4結(jié)算

4.4.1采購(gòu)發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的,且在我方能夠抵扣增值稅的采購(gòu)項(xiàng)目必須索取增值稅發(fā)票,不能取得的,價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

4.4.2無論是現(xiàn)款采購(gòu)還是賒購(gòu),在結(jié)算付款時(shí)均需由供應(yīng)部門填開《采購(gòu)付款申請(qǐng)單》,連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核,并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,出納人員方可付款。

4.4.3財(cái)務(wù)部在對(duì)采購(gòu)物品結(jié)算付款時(shí),應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請(qǐng)購(gòu)單》、《采購(gòu)合同》、《采購(gòu)計(jì)劃單》、《采購(gòu)付款申請(qǐng)單》、《入庫(kù)單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證,賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。

4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù),付款時(shí)必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件,對(duì)簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

五、責(zé)任

5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購(gòu)的,由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理,已經(jīng)與供方簽訂購(gòu)銷合同,導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。

5.2經(jīng)審批的采購(gòu)計(jì)劃和申請(qǐng),負(fù)責(zé)采購(gòu)的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購(gòu)期限內(nèi)采購(gòu)到位,因沒有人到責(zé)任不能按時(shí)采購(gòu)而影響正常經(jīng)營(yíng)的,沒發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次罰款100元,給公司造成損失的按確定損失額的40%。

5.3未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購(gòu)的,采購(gòu)價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的,價(jià)格高出部分由采購(gòu)人員自行承擔(dān)。

提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí),與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格,從中謀取私利;或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購(gòu)價(jià)格明顯過高;經(jīng)查實(shí)后采購(gòu)人員承擔(dān)相應(yīng)損失,損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。

5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需要,認(rèn)真按照4.1.5條之規(guī)定填制購(gòu)物申請(qǐng)單。

填寫不規(guī)范,導(dǎo)致無法確認(rèn)請(qǐng)購(gòu)物資須知信息的,采購(gòu)部門有權(quán)拒絕采購(gòu)。

采購(gòu)計(jì)劃及申請(qǐng)必須由請(qǐng)購(gòu)部門主管簽字,無請(qǐng)購(gòu)部門主管簽字,審批人不得予以審批。

對(duì)貪圖省事、亂報(bào)采購(gòu)計(jì)劃,造成本公司流動(dòng)資金使用浪費(fèi)的,依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對(duì)有關(guān)責(zé)任人處以罰款。

5.5供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下,必須充分考慮市場(chǎng)變化和庫(kù)存成本等因素,制定大宗物品的采購(gòu)方案,落實(shí)供貨單位。

并對(duì)采購(gòu)物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。

若因玩忽職守,造成公司經(jīng)濟(jì)損失的,應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng),有關(guān)采購(gòu)人員負(fù)有無條件的清收責(zé)任。

5.6財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任,對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相,并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的,給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

5.7驗(yàn)收部門必須對(duì)所有運(yùn)抵本公司的采購(gòu)物品,依照采購(gòu)合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。

若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時(shí),必須及時(shí)報(bào)告采購(gòu)部門(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)處理。

嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購(gòu)物品入庫(kù)。

因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的,給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

5.8倉(cāng)庫(kù)對(duì)驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格的外購(gòu)物品辦理入庫(kù)手續(xù),并對(duì)入庫(kù)采購(gòu)物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。

若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí),應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理),同時(shí)妥善保管該批采購(gòu)物品等待處理。

對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管員工作馬虎,未按本辦法規(guī)定操作,造成入庫(kù)數(shù)量短缺、超計(jì)劃采購(gòu)或不合格物資入庫(kù)的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,自本制度執(zhí)行之日起,原有相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。

第4篇 配件采購(gòu)管理規(guī)定辦法

備品備件采購(gòu)管理規(guī)章制度

第一章總則

備品備件的采購(gòu)工作是采購(gòu)供應(yīng)部的主要工作之一。

承擔(dān)著公司所屬生產(chǎn)企業(yè)所需國(guó)內(nèi)外備品備件的采購(gòu)、供應(yīng)工作包括申購(gòu)計(jì)劃的整理、歸類、采購(gòu)任務(wù)的安排、供求信息的收集、整理及時(shí)向申購(gòu)單位、部門經(jīng)理及分管副總裁反饋、匯報(bào)相關(guān)信息與供應(yīng)商談判、簽訂合同跟蹤收貨和質(zhì)量跟蹤監(jiān)督、反饋檔案的建立等。

第二章崗位設(shè)定

采購(gòu)崗位負(fù)責(zé)集團(tuán)公司生產(chǎn)所需的備品備件的采購(gòu)工作采購(gòu)內(nèi)業(yè)崗位負(fù)責(zé)備品備件申購(gòu)單的匯總、分類及整理備品備件申購(gòu)的臺(tái)帳登記相發(fā)票的審核按時(shí)編制采購(gòu)月、季及年度報(bào)表。

第三章工作任務(wù)

1、負(fù)責(zé)備品備件的采購(gòu)供應(yīng)工作。

及時(shí)了解市場(chǎng)行情多方收集、整理相關(guān)供應(yīng)商信息不斷拓寬供應(yīng)渠道。

有選擇地收集、建立供應(yīng)商檔案以備后用。

2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)熟悉公司各種型號(hào)的生產(chǎn)設(shè)備掌握各種型號(hào)的備品備件在相關(guān)的生產(chǎn)設(shè)備中的功能、物性指標(biāo)、性能、質(zhì)量等。

采購(gòu)適價(jià)、適質(zhì)及符合設(shè)備技術(shù)要求的備品備件。

3、認(rèn)真審核、匯總、分類各公司遞交的申購(gòu)單核對(duì)各種備品備件的貨存情況嚴(yán)格按備品備件采購(gòu)程序?qū)λ缮曩?gòu)的備品備件的型號(hào)、貨期、價(jià)格等進(jìn)行查詢及時(shí)向各申購(gòu)公司、部門經(jīng)理及分管總裁反饋查詢結(jié)果。

合理選擇合格的分承包方。

4、嚴(yán)格執(zhí)行備品備件的采購(gòu)審批及備案程序即備品備件的型號(hào)及貨期限必須由各申購(gòu)單位確認(rèn)備品備件的價(jià)格必須部門經(jīng)理及分管總裁審批簽訂的合同所經(jīng)辦人員必須自行建檔外還需要送財(cái)務(wù)部備案。

5、根據(jù)備品備件的使用功能、設(shè)備要求等參考價(jià)格因素確定國(guó)內(nèi)采購(gòu)或國(guó)外采購(gòu)需從國(guó)外采購(gòu)的將簽訂的合同移交進(jìn)出口科按國(guó)外采購(gòu)工作程序進(jìn)行采購(gòu)需在國(guó)內(nèi)采購(gòu)的按備品備件采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)。

6、全程跟蹤已簽合同或已開證的備品備件的生產(chǎn)、發(fā)貨情況。

對(duì)已到貨的備品備件配合倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)數(shù)量、配合質(zhì)檢進(jìn)行驗(yàn)貨。

對(duì)不合格的備品備件負(fù)責(zé)按合同規(guī)定和客戶協(xié)客戶拜訪紀(jì)要銷售分銷指標(biāo)會(huì)議紀(jì)要新產(chǎn)品指標(biāo)崗位職責(zé)及工作要求生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)市場(chǎng)營(yíng)銷指標(biāo)供應(yīng)鏈指標(biāo)衡量指標(biāo)完成計(jì)計(jì)劃編制說明供應(yīng)商資質(zhì)和管理辦法管理制度采購(gòu)管理制度終端運(yùn)作模式工作指引工藝流程生產(chǎn)計(jì)劃安排營(yíng)銷管理制度商退貨、索賠等處理辦法對(duì)合格的備品備件負(fù)責(zé)向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)對(duì)外付款。

7、及時(shí)整理、歸類業(yè)務(wù)檔案以備部門經(jīng)理、分管總裁及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的檢查按時(shí)按質(zhì)地編制采購(gòu)報(bào)表。

8、協(xié)調(diào)處理與相關(guān)部門的工作聯(lián)系主動(dòng)向部門經(jīng)理及分管副總裁匯報(bào)工作遞交資料誠(chéng)懇接受檢查重大問題應(yīng)請(qǐng)示部門經(jīng)理及分管副總裁核決。

第四章權(quán)限

1、有權(quán)選擇合格的分承包方并送部門經(jīng)理及分管總裁核定。

2、有權(quán)根據(jù)備品備件庫(kù)存情況對(duì)配件進(jìn)行合理調(diào)配對(duì)有疑意的申購(gòu)單可提出異意送部門經(jīng)理及分管副總裁審批后可以予以絕拒采購(gòu)。

3、對(duì)外簽訂合同金額在50萬(wàn)人民幣以下的由部門經(jīng)理審批審批金額在50萬(wàn)人民幣以上含50萬(wàn)人民幣送分管副總裁審批簽名。

4、對(duì)外付款、承兌貨款時(shí)貨物發(fā)票需附倉(cāng)庫(kù)的驗(yàn)收單和質(zhì)檢部門的檢驗(yàn)報(bào)告單經(jīng)財(cái)務(wù)部審核數(shù)量無誤經(jīng)辦人確認(rèn)價(jià)格后報(bào)部門經(jīng)理及分管副總裁簽名批準(zhǔn)方可對(duì)外付款。

第五章職責(zé)

1、對(duì)備品備件的采購(gòu)供應(yīng)不及時(shí)而造成生產(chǎn)設(shè)備故障不能及時(shí)得到維修負(fù)責(zé)。

2、對(duì)備品備件的品種、規(guī)格、質(zhì)量不符合公司的質(zhì)量要求影響生產(chǎn)和工作負(fù)責(zé)。

3、對(duì)采購(gòu)過程中因工作失誤或價(jià)格問題及不按備品備件的采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)使公司蒙受經(jīng)濟(jì)損失負(fù)責(zé)。

4、對(duì)不遵守公司的規(guī)章制度或假公濟(jì)私而給公司造成不良影響或經(jīng)濟(jì)損失負(fù)責(zé)。

第五章工作程序

詳見附圖備品備件采購(gòu)工作程序圖

第5篇 物資采購(gòu)管理制度辦法

物資采購(gòu)管理制度

一、主要內(nèi)容與適用范圍

本制度規(guī)定本公司的物資采購(gòu)和管理工作內(nèi)容及要求。本制度適用于本公司內(nèi)的材料采購(gòu)、驗(yàn)收等管理工作。

二、工作職責(zé)

1、材設(shè)科是本公司工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。2、施工單位具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收發(fā)放使用等管理工作。

三、物資管理要求

1、按照批準(zhǔn)的物資采購(gòu)計(jì)劃和文件,按質(zhì)量準(zhǔn)確采購(gòu)各項(xiàng)目部所需的工程材料、工程設(shè)備,遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī),執(zhí)行本公司《采購(gòu)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

2、材料采購(gòu)實(shí)行分級(jí)管理,物資種類分為:

重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備。

主要物資:砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。

輔助物資:其他建筑材料、燃料、周轉(zhuǎn)材料等。

3、材料采購(gòu)計(jì)劃編制:

a、工程項(xiàng)目需用材料清單。

b、工程項(xiàng)目進(jìn)度表(如遇計(jì)劃更改,應(yīng)補(bǔ)充計(jì)劃表),在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內(nèi)容。各使用單位每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報(bào)送質(zhì)量科組織采購(gòu)。

c、材設(shè)科接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫(kù)存情況,統(tǒng)一策劃,分別編制材料采購(gòu)計(jì)劃。

d、重要材料采購(gòu)計(jì)劃須經(jīng)公司經(jīng)理或各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施,主要材料及其它材料采購(gòu)計(jì)劃由各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

第6篇 商務(wù)酒店原材料及物品采購(gòu)管理辦法

商務(wù)酒店原材料及其他物品采購(gòu)管理辦法

第一條.由廚師長(zhǎng)、生產(chǎn)班度根據(jù)宴會(huì)預(yù)定單參照廚房庫(kù)存及生產(chǎn)計(jì)劃,提出采買計(jì)劃。

第二條.將采購(gòu)計(jì)劃送交財(cái)務(wù)部審核。

第三條.由財(cái)務(wù)部填制請(qǐng)購(gòu)單送總經(jīng)理批準(zhǔn)后交由采購(gòu)員。

第四條.采購(gòu)員要負(fù)責(zé)將價(jià)格真實(shí)、準(zhǔn)確、清楚的記錄于請(qǐng)購(gòu)單上。

第五條.采購(gòu)員購(gòu)買后,將原材料直接撥入廚房和生產(chǎn)車間,由保管員協(xié)同廚師長(zhǎng)或生產(chǎn)班長(zhǎng)共同驗(yàn)收并簽字。

第六條.驗(yàn)收后采購(gòu)員將簽字的請(qǐng)購(gòu)單連同內(nèi)部直撥單、采購(gòu)發(fā)票送交總經(jīng)理審批。

第七條.采購(gòu)員持內(nèi)部直撥單、采購(gòu)發(fā)票到財(cái)務(wù)報(bào)帳。

第八條.其他物品的采購(gòu),由各部門提出申請(qǐng)采購(gòu)計(jì)劃,交財(cái)務(wù)部保管員審核,主管會(huì)計(jì)簽字,交總經(jīng)理批準(zhǔn)后,交給采購(gòu)員采購(gòu)。

原材料采購(gòu)流程圖

宴會(huì)預(yù)定單或銷售計(jì)劃 提出申請(qǐng) 審核填請(qǐng)購(gòu)單

銷售部--- 廚師長(zhǎng)(或生產(chǎn)班長(zhǎng))---財(cái)務(wù)部----

審批后 持驗(yàn)收憑證、發(fā)票 審批簽字后

總經(jīng)理--采購(gòu)員---總經(jīng)理------

核帳、報(bào)帳

----財(cái)務(wù)。

其他物品采購(gòu)流程圖

提交 審核 簽字

各部門提出采購(gòu)計(jì)劃----保管員--主管會(huì)計(jì)----總經(jīng)理

審批后 持驗(yàn)收憑證、發(fā)票 審批簽字后 核帳、報(bào)帳

--采購(gòu)員---總經(jīng)理---財(cái)務(wù)部.

第7篇 采購(gòu)管理規(guī)定及流程辦法

集團(tuán)公司采購(gòu)管理制度

資源簡(jiǎn)介(以下內(nèi)容從原文隨機(jī)摘錄,并轉(zhuǎn)為純文本,不代表完整內(nèi)容,僅供參考。)

1、采購(gòu)總則

1、1為規(guī)范集團(tuán)公司采購(gòu)工作,特制定本制度。

1、2本制度適用于集團(tuán)公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購(gòu)活動(dòng)。

2、采購(gòu)原則

2、1、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序進(jìn)行采購(gòu),必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。

2、2、大宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料的采購(gòu),必須經(jīng)過工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與,調(diào)研匯總各方意見,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)方可實(shí)施采購(gòu)。材料采購(gòu)需要相關(guān)部門配合的,相關(guān)部門不得找理由拒絕。

2、3、采購(gòu)人員必須參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收,采購(gòu)貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問題的解決,應(yīng)由采購(gòu)部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成

2、4、采購(gòu)人員采購(gòu)的材料或服務(wù)必須與采購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿足采購(gòu)部門要求或成本過高的情況下,及時(shí)將信息反饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改采購(gòu)單作參考。

2、5、所有采購(gòu)人員必須做到以下廉潔制度:

2、5、1自覺維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購(gòu)質(zhì)量,降低采購(gòu)成本。

2、5、2加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識(shí),增強(qiáng)法治觀念。

2、5、3廉潔自律,不能向供應(yīng)商伸手。

2、5、4嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

2、5、5工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯(cuò),不因自身工作失誤給公司造成損失。

2、5、6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場(chǎng)信息。

3、采購(gòu)程序

3、1供應(yīng)商的選擇

3、1、1供應(yīng)商必須證照齊全,具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。

3、1、2對(duì)于經(jīng)常使用的材料或服務(wù),采購(gòu)部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應(yīng)商檔案,做好記錄,會(huì)同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。

3、1、3在選擇供應(yīng)商時(shí),必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí),應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象,供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。

3、1、4為確保供應(yīng)渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。

3、2采購(gòu)程序

所有的材料或設(shè)備的采購(gòu),如沒履行以下相關(guān)手續(xù),采購(gòu)部有權(quán)拒絕采購(gòu)。

3、2、1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當(dāng)事人將所需材料報(bào)各公司采購(gòu)助理。由采購(gòu)助理與合同當(dāng)事人確認(rèn)材料名稱,規(guī)格,數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購(gòu)申請(qǐng)單發(fā)財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部在確認(rèn)收到客戶訂金后將采購(gòu)申請(qǐng)單電子版發(fā)采購(gòu)部,采購(gòu)部在收到采購(gòu)申請(qǐng)單,銷售合同復(fù)印件后方可進(jìn)行材料的采購(gòu)。采購(gòu)申請(qǐng)中如果沒有填寫項(xiàng)目編號(hào)/合同編號(hào),應(yīng)退回。

3、2、2固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu),由各使用部門報(bào)綜合管理部統(tǒng)一申請(qǐng)。報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批后交采購(gòu)部門采購(gòu)。

3、2、3車間零星物品采購(gòu),由各使用人員據(jù)實(shí)填寫采購(gòu)申請(qǐng)單,由生產(chǎn)廠長(zhǎng)審批,最后交采購(gòu)部門采購(gòu)。

3、2、4工地急用或零星材料,由工地項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購(gòu),事后報(bào)采購(gòu)部備案。

3、2、5采購(gòu)詢價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同,由采購(gòu)部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財(cái)務(wù)部及銷售或客服部共同完成,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。工程技術(shù)部、使用部門負(fù)責(zé)采購(gòu)物品的適用性,財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、合同付款條款的審核,綜合管理部負(fù)責(zé)合同風(fēng)險(xiǎn)條款的審查。采購(gòu)部負(fù)責(zé)合同條款的談判,付款申請(qǐng)、索賠、采購(gòu)檔案的建立,市場(chǎng)信息的收集。同時(shí),與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。

3、2、6采購(gòu)過程中發(fā)生變化時(shí),銷售部或需求部門出具采購(gòu)變更申請(qǐng),由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交采購(gòu)部執(zhí)行。

第8篇 某技術(shù)學(xué)院教材采購(gòu)管理辦法

職業(yè)技術(shù)學(xué)院教材采購(gòu)管理辦法

為規(guī)范教材采購(gòu)行為,維護(hù)學(xué)院的合法權(quán)益,保障公平競(jìng)爭(zhēng),提高資金使用效益,從源頭上預(yù)防和治理腐敗,促進(jìn)學(xué)院黨風(fēng)廉政建設(shè),根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī),結(jié)合學(xué)院實(shí)際,制訂本辦法。

一、招標(biāo)的組織領(lǐng)導(dǎo)

學(xué)院成立“教材采購(gòu)招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組”,負(fù)責(zé)學(xué)院教材采購(gòu)的招標(biāo)管理和監(jiān)督工作。領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)由分管院長(zhǎng)擔(dān)任,教務(wù)處長(zhǎng)和監(jiān)察處長(zhǎng)擔(dān)任副組長(zhǎng),成員由監(jiān)察處、審計(jì)處、財(cái)務(wù)處、教材科等部門負(fù)責(zé)人,以及法律顧問組成。

二、教材采購(gòu)的范圍、方法

(一)教材采購(gòu)的范圍:正式出版的教學(xué)用教材,包括基礎(chǔ)課、專業(yè)課、選修課、實(shí)踐課教材,專項(xiàng)訓(xùn)練部門提供的教學(xué)用教材等。

(二)教材采購(gòu)的方法:招標(biāo)、邀標(biāo)、特定教材采購(gòu)和零星采購(gòu)。

采用上述方法的基本原則為:

1、招標(biāo):主要用于春、秋兩季教材征訂,或一次性采購(gòu)金額較大的(5萬(wàn)元以上)臨時(shí)教材采購(gòu)等。

2、邀標(biāo):主要用于學(xué)期中的教材采購(gòu),或金額不大(5萬(wàn)元以下)的臨時(shí)教材采購(gòu)等。

3、特定教材采購(gòu):上級(jí)主管部門有明確規(guī)定的教材采購(gòu),與出版社有購(gòu)書協(xié)議的特定教材采購(gòu),專項(xiàng)訓(xùn)練的教學(xué)用教材采購(gòu)等。

4、零星采購(gòu):主要用于數(shù)額不大的緊急教材采購(gòu),急需的教師備課用書采購(gòu),對(duì)已采購(gòu)教材的缺損進(jìn)行補(bǔ)充采購(gòu)等,嚴(yán)禁拆整為零。

(三)教材采購(gòu)方法的管理:

1、教材采購(gòu)招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)決定采購(gòu)方法,采購(gòu)方法確定時(shí)間應(yīng)為:春季教材9月底前,秋季教材3月底。緊急情況下由組長(zhǎng)和副組長(zhǎng)(監(jiān)察處必須參加)討論決定。

2、招標(biāo)、邀標(biāo)、特定教材采購(gòu)、零星教材采購(gòu),按規(guī)定程序和權(quán)限執(zhí)行,并按照財(cái)務(wù)報(bào)銷制度進(jìn)行。

三、招標(biāo)、邀標(biāo)以及詢價(jià)的程序及規(guī)定

(一)教材采購(gòu)招投標(biāo)規(guī)則

1、教材采購(gòu)必須按照國(guó)家招投標(biāo)法規(guī)定進(jìn)行,除特定教材、零星教材采購(gòu)?fù)?一律進(jìn)行招投標(biāo)。

2、教材采購(gòu)的招標(biāo)要以確保教材質(zhì)量、服務(wù)周到、兼顧價(jià)格優(yōu)惠為原則。

3、教材采購(gòu)招投標(biāo)一般每學(xué)年進(jìn)行一次,招標(biāo)時(shí)間在4月底以前進(jìn)行。

4、參與投標(biāo)者必須是具有獨(dú)立法人資格,有良好資信和供書能力的書店。

5、招投標(biāo)方式為公開招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)兩種,每次參與投標(biāo)者不少于五家。當(dāng)投標(biāo)者超過八家時(shí),由教材采購(gòu)招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行初步篩選,確定八家入圍供應(yīng)商。

6、按照招投標(biāo)程序進(jìn)行“開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)”。

(二)招投標(biāo)程序

1、由教務(wù)處編制招標(biāo)文件,經(jīng)監(jiān)察處、審計(jì)處審核,分管院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,在學(xué)院網(wǎng)站上以通告的形式發(fā)布招標(biāo)信息。

2、教務(wù)處負(fù)責(zé)收集投標(biāo)書,匯總投標(biāo)單位報(bào)教材采購(gòu)招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

3、對(duì)投標(biāo)單位的考察。必要時(shí),由教務(wù)處組織有關(guān)部門對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行考察,并形成考察報(bào)告。

4、確定入圍書商。當(dāng)超過八家投標(biāo)單位時(shí),由教材采購(gòu)招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)考察報(bào)告進(jìn)行篩選。

5、成立評(píng)標(biāo)小組。成員由分管院領(lǐng)導(dǎo)、教務(wù)處、監(jiān)察處、審計(jì)處、財(cái)務(wù)處及相關(guān)專業(yè)人員參加。

6、評(píng)標(biāo)前,由教材采購(gòu)招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組通過評(píng)標(biāo)辦法。

7、依照招投標(biāo)法規(guī)和評(píng)標(biāo)辦法進(jìn)行開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)。在公開、公正、公平競(jìng)爭(zhēng)的基礎(chǔ)上,根據(jù)綜合因素,確定中標(biāo)者。

8、招標(biāo)過程及結(jié)果應(yīng)在校務(wù)公開欄公布。

9、發(fā)出中標(biāo)通知書。由教務(wù)處向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書,并通知未中標(biāo)單位。

10、由教務(wù)處與中標(biāo)單位在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)簽訂采購(gòu)合同。合同內(nèi)容應(yīng)包括教材質(zhì)量、服務(wù)承諾、違約違規(guī)處罰等。合同由教務(wù)處起草,經(jīng)監(jiān)察處、審計(jì)處審簽,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽訂。合同一式四份,教務(wù)處、審計(jì)處、財(cái)務(wù)處、中標(biāo)者各執(zhí)一份。

(三)特定教材和零星教材采購(gòu)程序及權(quán)限

1、特定教材采購(gòu):教育部、省教育廳的政策性采購(gòu)不進(jìn)行招標(biāo),按上級(jí)文件辦理;本院教師編寫的與出版社有購(gòu)書協(xié)議的特殊教材,按經(jīng)分管院領(lǐng)導(dǎo)審批過的購(gòu)書協(xié)議執(zhí)行。

2、零星采購(gòu)額在2萬(wàn)元以內(nèi)的由教務(wù)處審批,教材科組織實(shí)施;超過2萬(wàn)元的報(bào)分管院長(zhǎng)審批。零星采購(gòu)按財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度執(zhí)行。

四、招標(biāo)過程中的責(zé)任分解

(一)教務(wù)處教材科

教務(wù)處教材科是全院教材采購(gòu)管理的責(zé)任部門,其基本職責(zé)是:

1、編制招標(biāo)方案和標(biāo)書。經(jīng)審計(jì)處審查同意后報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。

2、負(fù)責(zé)發(fā)布有關(guān)招標(biāo)信息,接受投標(biāo)單位的報(bào)名,發(fā)放和收取標(biāo)書。

3、組織對(duì)投標(biāo)單位資質(zhì)的審查。

4、主持評(píng)標(biāo)會(huì),制定評(píng)標(biāo)辦法,并推薦評(píng)委,報(bào)監(jiān)察處審定。

5、起草合同,經(jīng)監(jiān)察處、審計(jì)處、財(cái)務(wù)處審核,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,與中標(biāo)單位簽訂合同。

6、將全院春、秋兩季征訂教材匯總,經(jīng)有關(guān)程序?qū)徟蟀促?gòu)書合同外訂。

7、組織驗(yàn)收,負(fù)責(zé)合同的履行,及負(fù)責(zé)有關(guān)材料的收集和整理工作。

(二)監(jiān)察處

監(jiān)察處是教材采購(gòu)招標(biāo)工作的組織協(xié)調(diào)單位,其基本職責(zé)是:

1、審查有關(guān)招標(biāo)文件和合同。

2、參與確定評(píng)委會(huì)組成人員。

3、參加評(píng)標(biāo)會(huì),明確評(píng)標(biāo)程序和有關(guān)紀(jì)律。

4、受理有關(guān)投訴,及時(shí)查處違紀(jì)違規(guī)事件。

(三)審計(jì)處

審計(jì)處參加教材采購(gòu)招標(biāo)過程,其主要職責(zé)是:

1、對(duì)教材采購(gòu)招標(biāo)文件進(jìn)行審核。

2、參加評(píng)標(biāo)會(huì)。

3、負(fù)責(zé)對(duì)標(biāo)書的審核和合同的審簽。

(四)財(cái)務(wù)處

財(cái)務(wù)處參加教材采購(gòu)招標(biāo)的工作,其主要職責(zé)是:

1、參加評(píng)標(biāo)會(huì)。

2、根據(jù)學(xué)院資金情況,確定付款方式和時(shí)間,根據(jù)合同要求,對(duì)支付款項(xiàng)進(jìn)行審查,負(fù)責(zé)把好資金出口關(guān)。

五、招標(biāo)原則及有關(guān)要求

1、堅(jiān)持公開、公正、公平、擇優(yōu)的定標(biāo)原則。

2、嚴(yán)格招標(biāo)工作紀(jì)律,招標(biāo)工作小組和評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員的親屬在招標(biāo)過程中應(yīng)實(shí)行回避。

3、招標(biāo)必須集體討論嚴(yán)禁擅自指定中標(biāo)單位。

4、禁止明招暗定,泄露標(biāo)書。

5、學(xué)院與中標(biāo)單位簽訂的合同中,必須對(duì)杜絕商業(yè)賄賂,確保清廉有明確要求,供應(yīng)商的讓利應(yīng)全部入學(xué)院財(cái)務(wù)賬,并嚴(yán)禁學(xué)院工作人員收受供應(yīng)商的任何饋贈(zèng)和回扣。

6、禁止投標(biāo)單位聯(lián)手哄抬標(biāo)價(jià),一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將永久取消競(jìng)標(biāo)資格。

7、對(duì)違反國(guó)家招標(biāo)投標(biāo)法律、法規(guī)、規(guī)章和學(xué)院規(guī)定,造成學(xué)院損失的責(zé)任人,要追究行政責(zé)任,構(gòu)成犯罪的,提交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。

六、附則

1、按照本辦法規(guī)定必須實(shí)行招標(biāo)的教材采購(gòu)未進(jìn)行招標(biāo)的,所簽合同或協(xié)議,合同審核部門不得通過審核,未經(jīng)審核的和審核未通過的合同或協(xié)議,學(xué)院財(cái)務(wù)處不得為其辦理付款和報(bào)銷。

2、本辦法自頒布之日起執(zhí)行。以前行文與本辦法有沖突的,以本辦法為準(zhǔn)。

第9篇 招標(biāo)采購(gòu)管理規(guī)定辦法

招標(biāo)采購(gòu)管理規(guī)定

一、總則

1、為了規(guī)范公司的招投標(biāo)行為,加強(qiáng)對(duì)公司招投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督,增加企業(yè)效益,根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》、《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例(草案)》等有關(guān)法律法規(guī),通過借鑒學(xué)習(xí)相關(guān)單位的經(jīng)驗(yàn),制定本辦法。

2、本辦法適用于公司以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)范圍內(nèi)的招投標(biāo)行為。

包括固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目以及與項(xiàng)目有關(guān)的設(shè)備和物資采購(gòu)活動(dòng);需要外購(gòu)的原料、燃料、材料、耐材、設(shè)備、備品備件等物資,以及產(chǎn)品和廢舊物資銷售活動(dòng);公司自身不能承擔(dān)的工程維修、設(shè)備維修、設(shè)備制造、備品備件加工制作,以及工程勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理和咨詢等服務(wù)性工作。

3、公司招投標(biāo)應(yīng)堅(jiān)持公正、公平、公開和誠(chéng)實(shí)信用的原則,促進(jìn)競(jìng)標(biāo)單位單位通過技術(shù)水平、合理報(bào)價(jià)、管理水平和社會(huì)信譽(yù)等優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)投標(biāo),滿足公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)需要。

4、公司招標(biāo)投標(biāo)不受地區(qū)或部門的限制,任何部門和個(gè)人不得限制或者排斥本地區(qū)、本系統(tǒng)以外的潛在投標(biāo)人參加投標(biāo),不得以任何方式干涉正常招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。

5、招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)及其開標(biāo)評(píng)標(biāo)人員應(yīng)當(dāng)依法接受監(jiān)事會(huì)、紀(jì)律檢查等有關(guān)職能部門和機(jī)構(gòu)的監(jiān)督,監(jiān)督檢查部門應(yīng)委派工作人員作為監(jiān)標(biāo)單位參與招標(biāo)會(huì)議。

二、管理機(jī)構(gòu)、職責(zé)

6、公司審計(jì)處是招投標(biāo)組織管理機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)對(duì)全公司各業(yè)務(wù)歸口部門招標(biāo)活動(dòng)的領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和工作指導(dǎo),負(fù)責(zé)擬定和修改招投標(biāo)管理規(guī)章制度、籌建評(píng)標(biāo)小組,主持開標(biāo)會(huì)議,組織評(píng)標(biāo)活動(dòng)和推薦中標(biāo)單位,報(bào)企業(yè)總監(jiān)決策后確定中標(biāo)結(jié)果。

7、開標(biāo)評(píng)標(biāo)小組組成:

組長(zhǎng):審計(jì)處長(zhǎng)

成員單位:審計(jì)處、企管處、財(cái)務(wù)處、技術(shù)處、設(shè)備處、供應(yīng)處、工程處、使用單位等部門,以及根據(jù)招標(biāo)需要組建的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、法律專家小組。

8、招投標(biāo)辦公室設(shè)在審計(jì)處,辦公室主要職責(zé)是:

8.1制定、修改招投標(biāo)管理辦法,擬定招投標(biāo)工作程序和配套細(xì)則,報(bào)企業(yè)總監(jiān)審定下發(fā)執(zhí)行;

8.2對(duì)各業(yè)務(wù)口招投標(biāo)工作行使管理、指導(dǎo)、檢查監(jiān)督等綜合管理職能;

8.3對(duì)招投標(biāo)工作中出現(xiàn)的問題,提出改進(jìn)管理的措施和辦法;

8.4負(fù)責(zé)審批《招標(biāo)申請(qǐng)表》,結(jié)合業(yè)務(wù)歸口部門確定投標(biāo)單位資格要求;負(fù)責(zé)根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)參數(shù)和有關(guān)要求,結(jié)合業(yè)務(wù)部門編制招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法;需設(shè)有標(biāo)底的項(xiàng)目組織編制標(biāo)底;

8.5審查投標(biāo)單位的投標(biāo)資質(zhì)、信譽(yù)和投標(biāo)條件;根據(jù)項(xiàng)目需要組織投標(biāo)人踏勘現(xiàn)場(chǎng)和答疑;

8.6負(fù)責(zé)開標(biāo)、評(píng)標(biāo)組織工作,對(duì)投標(biāo)文件或經(jīng)濟(jì)技術(shù)方面的問題,向投標(biāo)單位提出詢問和澄清要求;確認(rèn)招標(biāo)結(jié)果認(rèn)定單,發(fā)放《中標(biāo)通知書》和《中標(biāo)結(jié)果通知書》;

8.7負(fù)責(zé)招投標(biāo)項(xiàng)目檔案整理和保存,組織招標(biāo)總結(jié)和經(jīng)驗(yàn)交流;

8.6負(fù)責(zé)對(duì)招標(biāo)合同審核并監(jiān)督檢查其執(zhí)行過程;

8.7對(duì)違反本辦法的責(zé)任人或責(zé)任單位提出處理意見,并監(jiān)督執(zhí)行;

三、招投標(biāo)管理程序

9、按照事前監(jiān)督原則,在招標(biāo)項(xiàng)目準(zhǔn)備階段,業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)提前通知審計(jì)處,報(bào)送招標(biāo)項(xiàng)目申請(qǐng)表,提交相關(guān)資料并配合編制招標(biāo)文件。

以便綜合平衡公司招標(biāo)安排。

10、符合下列條件之一的項(xiàng)目必須招標(biāo)。

不滿足招標(biāo)條件項(xiàng)目由主管部門進(jìn)行比質(zhì)比價(jià),編制定價(jià)說明,審計(jì)處審核。

任何部門和個(gè)人不得將應(yīng)當(dāng)進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目化整為零或者以其他方式規(guī)避招標(biāo)。

10.1各類物資單項(xiàng)采購(gòu)合同在3萬(wàn)元以上的;

10.2各類建設(shè)項(xiàng)目單項(xiàng)合同在3萬(wàn)元以上的;

10.3勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)項(xiàng)目單項(xiàng)金額在3萬(wàn)元以上的;

10.4單位價(jià)值不足招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn),但使用量和使用頻率較大的項(xiàng)目;

10.5采取渠道采購(gòu)方式的項(xiàng)目,對(duì)采購(gòu)渠道應(yīng)進(jìn)行招標(biāo)。

10.6公司確定必須招標(biāo)的其他項(xiàng)目。

11、公司組織招標(biāo)應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定程序展開,一般經(jīng)過制作招標(biāo)文件、發(fā)布招標(biāo)公告、投標(biāo)人資格審查、發(fā)標(biāo)、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)、簽訂合同,監(jiān)督合同履行等程序。

12、按照項(xiàng)目規(guī)模和性質(zhì),經(jīng)審計(jì)處提出后報(bào)企業(yè)總監(jiān)批準(zhǔn),可以確定采用公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、渠道招標(biāo)和比價(jià)等采購(gòu)形式。

由于不符合招標(biāo)條件需要議標(biāo)的項(xiàng)目,必須報(bào)企業(yè)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可辦理。

13、業(yè)務(wù)歸口部門對(duì)從事的業(yè)務(wù),根據(jù)本辦法需要進(jìn)行招標(biāo)的,主管部門要及時(shí)填制《招標(biāo)申請(qǐng)書》。

經(jīng)使用部門及業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)審計(jì)處確認(rèn),并根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)和金額不同依次報(bào)公司主管副總、企業(yè)總監(jiān)、總經(jīng)理審核和簽批。

14、審計(jì)處負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件,使用部門及業(yè)務(wù)歸口部門協(xié)助編制。

招標(biāo)文件編制不得含有傾向性或者排斥潛在投標(biāo)人的內(nèi)容,項(xiàng)目申請(qǐng)單位應(yīng)當(dāng)對(duì)提供的技術(shù)要求的真實(shí)性負(fù)責(zé)。

14.1招標(biāo)文件編制的依據(jù):

14.1.1經(jīng)批復(fù)的《招標(biāo)申請(qǐng)書》;

14.1.2相關(guān)部門提供的招標(biāo)項(xiàng)目說明、技術(shù)要求、時(shí)間要求、質(zhì)量要求等內(nèi)容;

14.1.3招標(biāo)文件范本和公司其他具體要求。

15、物資采購(gòu)招標(biāo)文件的編制內(nèi)容

15.1投標(biāo)邀請(qǐng)書(招標(biāo)項(xiàng)目、投標(biāo)地點(diǎn)、投標(biāo)截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間);招標(biāo)公告;

15.2投標(biāo)須知(招標(biāo)文件的解釋和修改、投標(biāo)文件的具體條款);

15.3投標(biāo)保證金的額度;

15.4投標(biāo)文件的遞交;

15.5開標(biāo)、評(píng)標(biāo)原則及定標(biāo)辦法;

15.6合同樣式及簽訂與履行要求;

15.7招標(biāo)產(chǎn)品清單及技術(shù)規(guī)范;

15.8合同的主要條款;

15.9其它應(yīng)當(dāng)說明的事項(xiàng)。

16、工程招標(biāo)文件的編制內(nèi)容

16.1投標(biāo)邀請(qǐng)書;招標(biāo)公告;

16.2工程綜合說明(包括工程名稱、地址、項(xiàng)目、占地面積、建筑面積和技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)場(chǎng)條件、招標(biāo)方式、要求開工和竣工的時(shí)間、對(duì)投標(biāo)企業(yè)的資質(zhì)等級(jí)要求等);

16.3工程設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)要求;

16.4工程總量清單;

16.5工程款支付方式及預(yù)付款百分比;

16.6材料、設(shè)備供應(yīng)方式及造價(jià)調(diào)整方式;

16.7特殊工程施工要求和采用的技術(shù)規(guī)范;

16.8投標(biāo)須知(投標(biāo)書的遞交要求、投標(biāo)、開標(biāo)日程及地點(diǎn)安排等);

16.9投標(biāo)書的編制要求及開標(biāo)、評(píng)標(biāo)的原則及定標(biāo)的辦法;

16.10合同樣式及簽訂與履行要求;

16.11投標(biāo)保證金的額度;

16.12其它需要說明的事項(xiàng)。

17其他招標(biāo)文件的編制內(nèi)容由審計(jì)處根據(jù)項(xiàng)目情況,參考有關(guān)招標(biāo)文件范本制定。

標(biāo)底比較簡(jiǎn)單的項(xiàng)目,可以適當(dāng)簡(jiǎn)化。

18、招標(biāo)文件編制完成經(jīng)審計(jì)處長(zhǎng)簽批后,業(yè)務(wù)歸口部門配合審計(jì)處發(fā)放標(biāo)書、辦理保證金等相關(guān)手續(xù)、組織招標(biāo)會(huì)議等具體工作。

針對(duì)投標(biāo)者的疑問,由審計(jì)處負(fù)責(zé)解釋招標(biāo)文件中的疑點(diǎn),涉及共性的問題要通告每個(gè)投標(biāo)人。

19、資格審查

19.1審計(jì)處要根據(jù)招標(biāo)組織形式,適時(shí)進(jìn)行招標(biāo)項(xiàng)目公告,按照項(xiàng)目性質(zhì)和要求,結(jié)合使用單位和業(yè)務(wù)部門確定投標(biāo)人資格要求,開展投標(biāo)人資格預(yù)審工作,時(shí)間緊迫的可以進(jìn)行資格后審。

19.2投標(biāo)單位應(yīng)當(dāng)具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目的能力,國(guó)家法律法規(guī)或者招標(biāo)文件對(duì)投標(biāo)單位資格與資質(zhì)有特殊要求的,投標(biāo)單位必須具備,實(shí)行生產(chǎn)許可制度的投標(biāo)人必須持有產(chǎn)品生產(chǎn)許可證。

19.3資格審核時(shí),投標(biāo)單位應(yīng)提供下列證件和資料:

19.3.1企業(yè)(法人)營(yíng)業(yè)執(zhí)照和相關(guān)資質(zhì)證書,屬特殊行業(yè)的項(xiàng)目要有相應(yīng)的許可證和資格等級(jí)證書;

19.3.2投標(biāo)人的授權(quán)委托書;

19.3.3最近三年的資信和履約情況;

19.3.4近兩年的業(yè)績(jī)材料;

19.3.5招標(biāo)文件規(guī)定的其它證件和資料;

19.3.6聯(lián)合投標(biāo)單位在投標(biāo)前必須向?qū)徲?jì)處提交聯(lián)合投標(biāo)協(xié)議文書正本。

中標(biāo)后聯(lián)合體各方就整個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目對(duì)公司承擔(dān)連帶責(zé)任。

19.4經(jīng)審計(jì)處預(yù)審合格后的潛在投標(biāo)人,方可正式參加投標(biāo)。

參與預(yù)審的工作人員不得向他人透露投標(biāo)人的名稱、數(shù)量以及與招投標(biāo)有關(guān)的其他情況。

20、開標(biāo)。

開標(biāo)應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件確定的時(shí)間準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行,開標(biāo)地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)為招標(biāo)文件預(yù)先確定的地點(diǎn)。

開標(biāo)時(shí)要按照公司規(guī)定接受法律、紀(jì)檢等監(jiān)督部門或監(jiān)督人員人員的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。

21、審計(jì)處應(yīng)在開標(biāo)前24小時(shí)內(nèi),從公司評(píng)標(biāo)人員數(shù)據(jù)庫(kù)中選取人員組成評(píng)標(biāo)小組。

評(píng)標(biāo)小組負(fù)責(zé)對(duì)投標(biāo)人的投標(biāo)進(jìn)行評(píng)審,編制對(duì)每一投標(biāo)人書面評(píng)標(biāo)結(jié)果。

評(píng)標(biāo)小組為5人以上的單數(shù),且法律、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)專家不少于三分之二。

22、審計(jì)處主持開標(biāo)會(huì)議,在宣布開標(biāo)前由主持人向投標(biāo)人及參會(huì)人員宣布評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)事項(xiàng)說明。

開標(biāo)時(shí)由評(píng)標(biāo)小組、投標(biāo)人和監(jiān)標(biāo)單位共同檢查投標(biāo)文件的密封情況,經(jīng)確認(rèn)無誤后當(dāng)眾拆封,按照評(píng)標(biāo)辦法現(xiàn)場(chǎng)審核投標(biāo)人標(biāo)書,按抽簽順序由投標(biāo)人唱標(biāo)。

在宣標(biāo)過程中,評(píng)標(biāo)組人員可以要求投標(biāo)人就相關(guān)問題進(jìn)行答疑。

23、開標(biāo)過程應(yīng)全程記錄,并作為招標(biāo)總結(jié)一部分存檔備案,記錄的主要內(nèi)容包括下列事項(xiàng)。

23.1招標(biāo)項(xiàng)目的名稱,開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn);

23.2參加開標(biāo)的單位和人員;

23.3投標(biāo)單位名稱及基本情況;

23.4唱標(biāo)內(nèi)容及評(píng)議過程;

23.5應(yīng)當(dāng)記錄的其他事項(xiàng)。

24、有下列情況者之一的,投標(biāo)書宣布作廢。

24.1未按招標(biāo)文件要求密封,未按規(guī)定格式填寫;

24.2無單位和法定代表人或法定代表人的委托代理人的印章;

24.3未對(duì)招標(biāo)文件做出實(shí)質(zhì)性響應(yīng)的。

25、開標(biāo)評(píng)標(biāo)應(yīng)注意下列事項(xiàng);

25.1招、投標(biāo)人員要嚴(yán)格遵守會(huì)議時(shí)間,按開標(biāo)會(huì)議日程參加開標(biāo)活動(dòng),保證招標(biāo)工作順利進(jìn)行。

25.2開標(biāo)會(huì)議開始后,參加評(píng)標(biāo)的人員不得缺席離開,如有急事,必須向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)說明。

25.3唱標(biāo)時(shí),評(píng)標(biāo)小組將首先審定每份投標(biāo)文件是否在實(shí)質(zhì)上響應(yīng)了招標(biāo)文件的要求。

如果投標(biāo)文件實(shí)質(zhì)上未響應(yīng)招標(biāo)文件的要求,招標(biāo)單位投標(biāo)將被拒絕,并且不允許通過修改或撤消其不符合要求的差異,使之變成具有響應(yīng)性的投標(biāo)。

25.4評(píng)標(biāo)小組就投標(biāo)文件較含糊的地方有權(quán)向投標(biāo)單位提出詢問或澄清要求,投標(biāo)單位必須按要求派技術(shù)和商務(wù)人員進(jìn)行答疑和澄清。

25.5為了有助于投標(biāo)文件的審查、評(píng)價(jià)和比較,評(píng)標(biāo)小組可要求投標(biāo)單位澄清其投標(biāo)文件,有關(guān)澄清的要求和答復(fù)應(yīng)以書面形式確認(rèn)。

26、評(píng)標(biāo)應(yīng)堅(jiān)持以下原則和要求:

26.1綜合評(píng)價(jià)原則。

根據(jù)招標(biāo)文件確定的評(píng)標(biāo)辦法,按照招標(biāo)項(xiàng)目要求的條件,對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)、工期、方案、質(zhì)量保證、業(yè)績(jī)、項(xiàng)目承擔(dān)能力、社會(huì)信譽(yù)、優(yōu)惠條件等對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行綜合評(píng)定和評(píng)價(jià),確定中標(biāo)單位。

設(shè)有標(biāo)底的,應(yīng)當(dāng)參考標(biāo)底。

26.2公正保密原則。

評(píng)標(biāo)人員在評(píng)標(biāo)、定標(biāo)時(shí)必須堅(jiān)持不循私情、實(shí)事求是、合理公正,不得對(duì)外泄露評(píng)標(biāo)情況。

26.3獨(dú)立性原則。

評(píng)標(biāo)人員要獨(dú)立評(píng)定,不得發(fā)生有組織的傾向性意見,以免影響評(píng)標(biāo)公正合理性。

26.4所有參加評(píng)標(biāo)的人員在未宣布中標(biāo)單位之前,凡屬于審查、澄清、評(píng)價(jià)和比較投標(biāo)的所有資料及相關(guān)信息,都不得向投標(biāo)單位和評(píng)標(biāo)無關(guān)人員透漏。

26.5在投標(biāo)文件的審查、澄清、評(píng)價(jià)和比較及評(píng)標(biāo)過程中,投標(biāo)單位對(duì)招標(biāo)人、評(píng)標(biāo)小組施加壓力的任何言辭行為都屬違紀(jì)。

有此行為者,審計(jì)處將取消該投標(biāo)單位的投標(biāo)資格,并取消其以后投標(biāo)資格。

27、評(píng)標(biāo)中,對(duì)價(jià)格的計(jì)算錯(cuò)誤按下述原則修正:

27.1如果單價(jià)與數(shù)量相乘不等于總價(jià),則以單價(jià)為準(zhǔn)修正總價(jià)。

27.2如果數(shù)據(jù)的文字表示與數(shù)字有差別,以文字為準(zhǔn)修正數(shù)字。

27.3投標(biāo)方不同意以上修正,則投標(biāo)視為無效。

28、有下列情形之一的,由評(píng)標(biāo)小組認(rèn)定為廢標(biāo):

28.1投標(biāo)單位沒有按照招標(biāo)文件的要求編制投標(biāo)文件,所報(bào)品種不全并且提前未反饋給招標(biāo)部門,使招標(biāo)不能順利進(jìn)行的;

28.2投標(biāo)單位以他人名義投標(biāo)、串通投標(biāo)、以行_手段謀取中標(biāo)或者以弄虛作假等方式投標(biāo)的;

28.3投標(biāo)單位以明顯低于成本價(jià)競(jìng)標(biāo)的;

28.4沒有按照招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;

28.5投標(biāo)文件載明的招標(biāo)項(xiàng)目完成期限超過招標(biāo)文件規(guī)定的;

28.6明顯不符合技術(shù)規(guī)格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求的;

28.7投標(biāo)文件載明的貨物包裝方式、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法等不符合招標(biāo)文件要求的;

28.8投標(biāo)文件附有公司不能接受條件的;

29、定標(biāo)。

應(yīng)當(dāng)在開標(biāo)后7日內(nèi)完成,規(guī)模較大項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)、定標(biāo)工作可適當(dāng)延長(zhǎng)。

原則上綜合排名第一的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。

30、中標(biāo)人確定,按照項(xiàng)目規(guī)模由審計(jì)處和企業(yè)總監(jiān)按照公司授權(quán)辦理。

中標(biāo)人的投標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合下列條件:

31.1能夠最大限度地滿足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項(xiàng)綜合評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn);

31.2能夠滿足招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求,并且經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)格最低;但是投標(biāo)價(jià)格明顯低于成本的除外。

31、評(píng)標(biāo)小組在評(píng)標(biāo)結(jié)束后,應(yīng)編制書面評(píng)標(biāo)報(bào)告,向企業(yè)總監(jiān)客觀匯報(bào)招標(biāo)情況。

評(píng)標(biāo)小組經(jīng)評(píng)審,認(rèn)為所有投標(biāo)都不符合招標(biāo)文件要求的,可以否決所有投標(biāo)。

必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目,由審計(jì)處重新組織招標(biāo)。

32、中標(biāo)人確定后,審計(jì)處要在24小時(shí)內(nèi)發(fā)出中標(biāo)通知書,為提高效率,可電話、傳真通知,但合同簽訂前中標(biāo)人要持中標(biāo)通知書簽訂合同。

33、中標(biāo)單位應(yīng)在接到通知的5日內(nèi),根據(jù)中標(biāo)通知書內(nèi)容與業(yè)務(wù)部門簽訂書面合同。

審計(jì)處要在合同簽訂7日內(nèi)將整個(gè)招投標(biāo)過程形成的有關(guān)文件資料整理、存檔。

33.1中標(biāo)通知書發(fā)出后,合同簽訂雙方都不得改變中標(biāo)結(jié)果和招標(biāo)文件要求,否則依法承擔(dān)法律責(zé)任。

簽訂合同后中標(biāo)單位的投標(biāo)保證金轉(zhuǎn)為履約保證金,雙方不得再行訂立背離合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議。

33.2合同簽訂后,審計(jì)處向其他未中標(biāo)的投標(biāo)單位發(fā)出未中標(biāo)通知,并退還保證金。

34、經(jīng)招標(biāo)的合同,合同簽訂應(yīng)按招標(biāo)確認(rèn)的結(jié)算、付款方式和時(shí)間等主要要求簽訂合同,一經(jīng)簽訂各部門嚴(yán)格按照合同規(guī)定執(zhí)行,違反規(guī)定的承擔(dān)由此造成的損失責(zé)任。

35、中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照合同約定履行義務(wù),完成中標(biāo)項(xiàng)目,不得向他人轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項(xiàng)目,也不得將中標(biāo)項(xiàng)目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。

中標(biāo)人按照合同約定或者經(jīng)招標(biāo)人同意,可以將中標(biāo)項(xiàng)目的部分非主體、非關(guān)鍵性工作分包給他人完成。

接受分包的人應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的資格條件,并不得再次分包。

中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)就分包項(xiàng)目向招標(biāo)人負(fù)責(zé),接受分包的人就分包項(xiàng)目承擔(dān)連帶責(zé)任。

四、監(jiān)督檢查

36、審計(jì)處應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)招投標(biāo)事前、事中、事后監(jiān)督檢查,強(qiáng)化公司制度執(zhí)行力。

監(jiān)督檢查包括以下主要內(nèi)容:

36.1有關(guān)采購(gòu)的法律、法規(guī)和規(guī)章制度執(zhí)行情況;

36.2有關(guān)采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和合同條款執(zhí)行情況;

36.3合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題及改進(jìn)方法。

37、審計(jì)處發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目在實(shí)施過程有違反規(guī)定或可能給國(guó)家、企業(yè)和股東利益造成損害的,應(yīng)責(zé)令中止實(shí)施損害行為,并及時(shí)上報(bào)企業(yè)總監(jiān)作出處理,處理結(jié)果要公開通報(bào)。

處理方式包括行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰,行政處分包括警告、記過、降級(jí)、降職、留廠察看和開除;經(jīng)濟(jì)處罰包括罰款、扣發(fā)獎(jiǎng)金和降薪,直接罰款額度為100元至一萬(wàn)元;造成損失的,按規(guī)定承擔(dān)賠償責(zé)任。

38、相關(guān)業(yè)務(wù)部門及人員有下列情形之一的,由審計(jì)處責(zé)令其改正,并對(duì)部門負(fù)責(zé)人和責(zé)任人員,給予行政處分或經(jīng)濟(jì)處罰;情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的,移送司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

38.1應(yīng)當(dāng)采用招標(biāo)方式而未采用的;

38.2與社會(huì)中介機(jī)構(gòu)或供應(yīng)商串通違規(guī)的;

38.3開標(biāo)后與投標(biāo)人進(jìn)行附加條件協(xié)商談判的;

38.4中標(biāo)通知書發(fā)出后,無正當(dāng)理由不與中標(biāo)人簽訂采購(gòu)合同的;

38.5拒絕審計(jì)處的檢查或者不如實(shí)提供資料的;

38.6工作人員有徇_(dá)舞弊、玩忽職守的;

39、供應(yīng)商有下列情形之一的,采購(gòu)無效,由審計(jì)處責(zé)令其改正,根據(jù)情況給予警告、信譽(yù)降級(jí)和取消投標(biāo)資格等處理,并按有關(guān)規(guī)定給予經(jīng)濟(jì)處罰,給公司造成損害的,承擔(dān)賠償責(zé)任。

39.1提供虛假材料,騙取采購(gòu)供應(yīng)商資格的;

39.2提供虛假投標(biāo)材料的;

39.3采用不正當(dāng)手段詆毀、排擠其他供應(yīng)商的;

39.4與采購(gòu)部門或者社會(huì)中介機(jī)構(gòu)違規(guī)串通的;

39.5中標(biāo)后,無正當(dāng)理由不與采購(gòu)部門簽訂采購(gòu)合同的;

39.6向各有關(guān)部門行_或者提供其他不正當(dāng)利益的;

39.7拒絕審計(jì)處檢查或者不如實(shí)反映情況、提供材料的;

39.8其他違反招標(biāo)采購(gòu)規(guī)定的情形。

40、對(duì)審計(jì)處作出的處理決定,當(dāng)事人不服的,可以申請(qǐng)企業(yè)總監(jiān)仲裁或公司復(fù)議,但仲裁復(fù)議期間不停止原處理執(zhí)行。

五、附則

41、對(duì)無法精確擬定招標(biāo)貨物的技術(shù)規(guī)格或招標(biāo)項(xiàng)目技術(shù)方案的項(xiàng)目,審計(jì)處可以采用兩階段招標(biāo)程序。

第一階段,首先要求潛在投標(biāo)人提交技術(shù)建議,詳細(xì)闡明貨物的技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量和其它特性。

招標(biāo)人可以與投標(biāo)人就其建議的內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商和討論,達(dá)成一個(gè)統(tǒng)一的技術(shù)規(guī)格后編制招標(biāo)文件。

第二階段,招標(biāo)小組應(yīng)當(dāng)向第一階段提交了技術(shù)建議的投標(biāo)人提供包含統(tǒng)一技術(shù)規(guī)格的正式招標(biāo)文件,投標(biāo)人根據(jù)正式招標(biāo)文件的要求提交包括價(jià)格在內(nèi)的最后投標(biāo)文件。

42、公司范圍內(nèi)的設(shè)備維修、檢修外委,咨詢、服務(wù)、技術(shù)等其它項(xiàng)目招標(biāo)活動(dòng)按照本辦法規(guī)定的原則執(zhí)行。

43、下列項(xiàng)目可以不進(jìn)行招標(biāo),經(jīng)企業(yè)總監(jiān)同意后采取議標(biāo)、比價(jià)等方式組織采購(gòu)。

43.1招標(biāo)項(xiàng)目涉及國(guó)家機(jī)密和安全的;

43.2招標(biāo)項(xiàng)目為國(guó)外技術(shù)、國(guó)內(nèi)獨(dú)創(chuàng)技術(shù),投標(biāo)人不足三家。

43.3渠道采購(gòu)、同類采購(gòu),公司對(duì)渠道和供貨商經(jīng)過招標(biāo)并簽有合同。

半年內(nèi)從原渠道、原供應(yīng)商的補(bǔ)充采購(gòu)。

43.4總額3萬(wàn)元以下的采購(gòu)項(xiàng)目。

43.5其他特別許可的緊急類項(xiàng)目。

44、審計(jì)處在監(jiān)督本辦法執(zhí)行中應(yīng)注意收集各部門和客戶單位反饋信息,及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題,便于修改完善。

45、本辦法由審計(jì)處負(fù)責(zé)解釋。

46、本辦法自2022年1月1日起試行。

第10篇 公司采購(gòu)管理辦法(7)

公司采購(gòu)管理辦法(七)

第一條 請(qǐng)購(gòu)單1.請(qǐng)購(gòu)應(yīng)按照存量管制基準(zhǔn)、用料預(yù)算,并參考庫(kù)存情形開立請(qǐng)購(gòu)單,逐項(xiàng)注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng),經(jīng)本單位主管審核后按規(guī)定逐級(jí)呈核并編號(hào),最后送采購(gòu)部門。2.來源與需用日期相同的物品材料,可以一單多品方式提出請(qǐng)購(gòu)。3.特殊情況需按緊急請(qǐng)購(gòu)辦理時(shí),可在“請(qǐng)購(gòu)單”“備注”欄注明原因,以急件遞送。4.庶務(wù)用品由物管部門按每月實(shí)際耗用狀況,并考慮庫(kù)存條件,填具“請(qǐng)購(gòu)單”辦理請(qǐng)購(gòu)。5.以下總務(wù)性物品可免開清單,而以“總務(wù)用品申請(qǐng)單”委托總務(wù)部門辦理,例如:賀奠用物品。招待用品。書報(bào)、名片、文具、報(bào)表等,以及小額采購(gòu)的材料。

第二條 批準(zhǔn)權(quán)限請(qǐng)購(gòu)批準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定如下。

第三條 采購(gòu)規(guī)定1.內(nèi)購(gòu)由國(guó)內(nèi)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)辦理,外購(gòu)由國(guó)外采購(gòu)部門負(fù)責(zé)辦理,其進(jìn)口事務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理。 采購(gòu)重要材料應(yīng)由總經(jīng)理或經(jīng)理徑直與供應(yīng)商或代理商議價(jià)。對(duì)于專項(xiàng)用料,必要時(shí)由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購(gòu)。2.采購(gòu)部門應(yīng)按材料使用及采購(gòu)特性,選擇最有利的方式進(jìn)行采購(gòu)。比如:(1)集中計(jì)劃采購(gòu):對(duì)具有共同性的材料,應(yīng)集中計(jì)劃辦理采購(gòu)。經(jīng)核定材料項(xiàng)目,通知各請(qǐng)購(gòu)部門提出請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃,報(bào)采購(gòu)部門定期集中辦理。

(2)長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu):凡經(jīng)常使用,且使用量較大的材料,采購(gòu)部門應(yīng)事先選定廠商,議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格,報(bào)批后通知各請(qǐng)購(gòu)部門按需提出請(qǐng)購(gòu)。3.采購(gòu)部門應(yīng)按采購(gòu)地區(qū)、材料特性及市場(chǎng)供需狀況,分類劃定材料采購(gòu)作業(yè)期限,并通知各有關(guān)部門。

第四條 國(guó)內(nèi)采購(gòu)作業(yè)1.價(jià)格(1)采購(gòu)人員接“請(qǐng)購(gòu)單(內(nèi)購(gòu))”后應(yīng)按請(qǐng)購(gòu)事項(xiàng)的緩急,并參考市場(chǎng)行情、過去采購(gòu)記錄或廠方提供的報(bào)價(jià),精選三家以上供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格對(duì)比。(2)如果報(bào)價(jià)規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)單位的要求略有不同或?qū)俅闷?采購(gòu)人員應(yīng)檢附有關(guān)資料并于“請(qǐng)購(gòu)單”上予以注明,報(bào)經(jīng)主管核簽,并轉(zhuǎn)使用部門或請(qǐng)購(gòu)部門簽注意見。(3)屬于慣例超交者(比如最低采購(gòu)量超過請(qǐng)購(gòu)量),采購(gòu)人員應(yīng)在議價(jià)后,在請(qǐng)購(gòu)單“詢價(jià)記錄欄”中注明,報(bào)主管核簽。(4)對(duì)于廠商報(bào)價(jià)資料,經(jīng)辦人員應(yīng)深入整理分析,并以電話等方式向廠方議價(jià)。(5)采購(gòu)部門接到請(qǐng)購(gòu)部門緊急采購(gòu)口頭要求后,主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先做詢價(jià)、議價(jià),待接到請(qǐng)購(gòu)單后,按一般采購(gòu)程序優(yōu)先辦理。2.呈批(1)詢價(jià)完成后采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)在“請(qǐng)購(gòu)單”詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果,擬定“訂購(gòu)廠商”、“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”,經(jīng)主管核批,并按采購(gòu)審批權(quán)限呈批。(2)采購(gòu)審批權(quán)限:(參閱附表2)

3.訂購(gòu)(1)采購(gòu)經(jīng)辦人員接到已經(jīng)審批的“請(qǐng)購(gòu)單”后應(yīng)向廠方寄發(fā)“訂購(gòu)單”,并以電話確定交貨日期,要求供應(yīng)方在“送貨單”上注明“請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)”及“包裝方式”。(2)分批交貨時(shí),采購(gòu)人員應(yīng)在“請(qǐng)購(gòu)單”上加蓋“分批交貨”章以便識(shí)別。(3)采購(gòu)人員使用暫借款采購(gòu)時(shí),應(yīng)在“請(qǐng)購(gòu)單”加蓋“暫借款采購(gòu)”章,以便識(shí)別。4.進(jìn)度控制(1)國(guó)內(nèi)采購(gòu)部門可分詢價(jià)、訂購(gòu)、交貨三個(gè)階段,依靠“采購(gòu)進(jìn)度控制表”控制采購(gòu)作業(yè)進(jìn)度。(2)采購(gòu)人員未能按既定進(jìn)度完成采購(gòu)時(shí),應(yīng)填制“采購(gòu)交貨延遲情況表”,并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”,經(jīng)主管批示后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購(gòu)部門,與請(qǐng)購(gòu)部門共同擬定處理對(duì)策。5.單據(jù)整理及付款(1)來貨收到以后,物管部門應(yīng)將“請(qǐng)購(gòu)單”連同“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”(其免填“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”部分,應(yīng)于收料單加蓋“免填材料檢驗(yàn)報(bào)告表”章)送采購(gòu)部門與發(fā)票核對(duì)。確認(rèn)無誤后,送會(huì)計(jì)部門。會(huì)計(jì)部門應(yīng)于結(jié)帳前,辦妥付款手續(xù)。如為分批收料,“請(qǐng)購(gòu)單(內(nèi)購(gòu))”中的會(huì)計(jì)聯(lián)須于第一批收料后送會(huì)計(jì)部門。(2)內(nèi)購(gòu)材料須待試用檢驗(yàn)者,其訂有合約部分,按合約規(guī)定辦理付款,未訂合約部分,按采購(gòu)部門報(bào)批的付款條件辦理付款。(3)短交,待補(bǔ)足者,請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量,進(jìn)行整理付款。(4)超交,應(yīng)經(jīng)主管批示方可按照實(shí)收數(shù)量付款,否則仍按原訂貨數(shù)付款。

第五條 國(guó)外采購(gòu)作業(yè)1.價(jià)格(1)外購(gòu)部門按照“請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))”需求急緩加以整理,依據(jù)供應(yīng)商報(bào)價(jià),并參考市場(chǎng)行情及過去詢價(jià)記錄,以電話(傳真)方式向三家以上供應(yīng)商詢價(jià)。特殊情形(比如獨(dú)家制造或代理等原因)下除外,但應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))”注明。在此基礎(chǔ)上進(jìn)行比價(jià)、分析、議價(jià)。(2)請(qǐng)購(gòu)材料規(guī)范較復(fù)雜時(shí),外購(gòu)部門應(yīng)附上各供應(yīng)商所報(bào)的材料主要規(guī)范并簽注意見,再轉(zhuǎn)請(qǐng)購(gòu)部門確認(rèn)。2.呈批(1)比價(jià)、議價(jià)完成后,由外購(gòu)部門填具“請(qǐng)購(gòu)單”,擬定“訂購(gòu)廠家”、“預(yù)定裝運(yùn)日期”等,連同廠方報(bào)價(jià),送請(qǐng)購(gòu)部門按采購(gòu)審批程序報(bào)批。(2)核決權(quán)限①采購(gòu)金額在8000元以下者由經(jīng)理核決。②采購(gòu)金額超過8000元者由總經(jīng)理核決。(3)采購(gòu)項(xiàng)目經(jīng)審批后又發(fā)生采購(gòu)數(shù)量、金額等變更,請(qǐng)購(gòu)部門須按新的情況所要求程序重新報(bào)批。但若更改后的審批權(quán)限低于原審批權(quán)限時(shí)仍按原程序報(bào)批。3.訂購(gòu)(1)“請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))”經(jīng)報(bào)批轉(zhuǎn)回外購(gòu)部門后,即向供應(yīng)商訂購(gòu)并辦理各項(xiàng)手續(xù)。(2)如需與供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期合約,外購(gòu)部門應(yīng)將簽呈和代擬的長(zhǎng)期合約書,按采購(gòu)審批程序報(bào)批后辦理。4.進(jìn)度控制(1)外購(gòu)部門依照“請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))”及“采購(gòu)控制表”控制外購(gòu)作業(yè)進(jìn)度。

(2)外購(gòu)部門在每一作業(yè)進(jìn)度延遲時(shí),應(yīng)主動(dòng)開具“進(jìn)度異常反應(yīng)單”,記明異常原因及處理對(duì)策,據(jù)以修訂進(jìn)度并通知請(qǐng)購(gòu)部門。(3)外購(gòu)部門一旦發(fā)現(xiàn)外購(gòu)“裝船日期”有延誤時(shí),即應(yīng)主動(dòng)與供應(yīng)商聯(lián)系催交,并開立“進(jìn)度異常反應(yīng)單”記明異常原因及處理對(duì)策,通知請(qǐng)購(gòu)部門,并按請(qǐng)購(gòu)部門意見辦理。

第六條 價(jià)格品質(zhì)復(fù)核1.價(jià)格復(fù)核(1)采購(gòu)部門應(yīng)經(jīng)常調(diào)查主要材料市場(chǎng)行情,建立供應(yīng)商資料,作為采購(gòu)及價(jià)格審核的參考。(2)采購(gòu)部門應(yīng)對(duì)企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所列重要材料提供市場(chǎng)行情資料,作為材料存量管制及核決價(jià)格的參考。2.品質(zhì)復(fù)核采購(gòu)單位應(yīng)對(duì)企業(yè)內(nèi)所使用的材料品質(zhì)予以復(fù)核,并形成完整資料備查。3.異常處理審查作業(yè)中若發(fā)現(xiàn)異常情形,采購(gòu)單位審查部門應(yīng)即填寫“采購(gòu)事務(wù)意見反應(yīng)處理表”(或附書面報(bào)告),通知有關(guān)部門處理。

第七條 本辦法呈總經(jīng)理核批后實(shí)施。

第11篇 工程項(xiàng)目材料采購(gòu)管理辦法

工程項(xiàng)目材料采購(gòu)管理辦法

(1) 本工程材料采購(gòu)周期短、數(shù)量大、品種多,為保證所有同工程質(zhì)量有關(guān)的采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定要求,采購(gòu)訂貨的設(shè)備達(dá)到國(guó)家優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,保護(hù)建設(shè)單位的利益,以合理的價(jià)格采購(gòu)最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,本工程材料采購(gòu)采用公司和建設(shè)單位聯(lián)合的集中采購(gòu)制。

(2) 公司在京施工多年,具有負(fù)責(zé)物資采購(gòu)、供應(yīng)的專職職能部門,積累了廣泛全面的市場(chǎng)信息網(wǎng)絡(luò)和合作多年信譽(yù)良好的供應(yīng)廠家,這些可保證物資采購(gòu)的效率和質(zhì)量。同時(shí)也能發(fā)揮我公司規(guī)模采購(gòu)的優(yōu)惠條件保證優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)。避免了個(gè)別采購(gòu)人員的'黑箱操作'損害建設(shè)單位和我公司的利益。

(3) 和建設(shè)單位聯(lián)合采購(gòu)在保證建設(shè)單位利益的前提下提高了采購(gòu)效率,這是工期保證關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一。聯(lián)合采購(gòu)是指'透明報(bào)價(jià),總承包服務(wù)'。既讓建設(shè)單位在優(yōu)質(zhì)材料使用于工程上放心,也讓建設(shè)單位了解我公司獲得利益的途徑是通過嚴(yán)格管理降低施工過程的消耗取得。

(4) 采購(gòu)程序

1)依據(jù)施工圖編制材料、設(shè)備計(jì)劃,其內(nèi)容必須符合設(shè)計(jì)要求,標(biāo)明名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求和技術(shù)要求,訂購(gòu)工程設(shè)備符合工程圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求或建設(shè)單位規(guī)定的產(chǎn)品要求。

2)根據(jù)'分承包管理工作程序'和'物資采購(gòu)程序'對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)定,對(duì)其資質(zhì)證書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照進(jìn)行審查,建立合格分供方檔案,并選擇不少于三家進(jìn)行報(bào)價(jià)競(jìng)爭(zhēng),最后和建設(shè)單位有關(guān)部門聯(lián)合確定最佳價(jià)格、廠家。

3)對(duì)采購(gòu)某些大宗材料或重要工程設(shè)備,應(yīng)明確規(guī)定需方在分供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品放行的方式。

4)對(duì)需進(jìn)行檢測(cè)的材料進(jìn)場(chǎng)后經(jīng)抽樣檢測(cè)合格后方準(zhǔn)使用。項(xiàng)目部對(duì)材料應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、驗(yàn)收、記錄、掛牌標(biāo)識(shí)。

第12篇 設(shè)備采購(gòu)管理辦法范本

為加強(qiáng)本單位設(shè)備管理工作,提高設(shè)備采購(gòu)管理的計(jì)劃性和透明度,經(jīng)黨組研究決定,成立設(shè)備采購(gòu)小組,對(duì)本單位設(shè)備采購(gòu)實(shí)行如下管理辦法。

一、適用范圍

本辦法適用于常年使用的采編播設(shè)備、器材和大宗辦公設(shè)備的采購(gòu)管理。

二、申購(gòu)程序和采購(gòu)管理辦法

1、制訂計(jì)劃

設(shè)備器材采購(gòu)應(yīng)有計(jì)劃,避免盲目性和零敲碎打。每年底,各有關(guān)部門應(yīng)將第二年擬采購(gòu)的設(shè)備器材的計(jì)劃報(bào)設(shè)備采購(gòu)小組;年中需添置的設(shè)備器材,有關(guān)部門也應(yīng)預(yù)先擬定計(jì)劃報(bào)設(shè)備采購(gòu)小組。

2、申購(gòu)計(jì)劃單應(yīng)寫清以下主要內(nèi)容:

1)儀器名稱(包括附件、備件);

2)型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)單價(jià);

3)生產(chǎn)廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話;

4)申請(qǐng)購(gòu)置理由;

5)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)程度;

6)本單位有否此儀器設(shè)備;

3、審查批準(zhǔn)

1) 申購(gòu)計(jì)劃由設(shè)備采購(gòu)小組匯總并簽注意見,大宗設(shè)備需黨組研究決定后由采購(gòu)小組采購(gòu)并報(bào)辦公室備案。

2) 凡屬國(guó)家專控的儀器設(shè)備,經(jīng)黨組研究批準(zhǔn)后由設(shè)備采購(gòu)小組負(fù)責(zé)向有關(guān)部門辦理申報(bào)手續(xù)。

三、采購(gòu)管理

1、 設(shè)備采購(gòu)小組根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的申購(gòu)計(jì)劃,確定專人,以單位各義盡快與廠商取得聯(lián)系,采取“貨比三家”,原則進(jìn)行供方評(píng)定,在技術(shù)質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)、付款方式、送貨方式等方面進(jìn)行綜合比較,確定購(gòu)買商家后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)同意,再簽訂購(gòu)貨合同,辦理財(cái)務(wù)手續(xù)。各部門不得自行簽訂購(gòu)貨合同,否則財(cái)務(wù)將拒付款。

2、 驗(yàn)收與入庫(kù)管理

收到提貨通知單后,由設(shè)備采購(gòu)小組安排提貨,通知有關(guān)職能部門組織人員進(jìn)行驗(yàn)收和安裝調(diào)試,驗(yàn)收的內(nèi)容包括:1)包裝有效性;2)整機(jī)完整性;3)配套材料;4)零配件數(shù)量;5)使用說明書、圖紙、有關(guān)資料及產(chǎn)品合格證書,并詳細(xì)填寫驗(yàn)收單,根據(jù)發(fā)票辦理財(cái)務(wù)報(bào)銷、入庫(kù)手續(xù)和財(cái)產(chǎn)登記入冊(cè)。設(shè)備器材入庫(kù)必須由有關(guān)職能部門確定專人接收保管,明確保管責(zé)任。

3、退貨

設(shè)備器材在驗(yàn)收和安裝調(diào)試中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題、殘缺零件及資料不全等由設(shè)備采購(gòu)小組負(fù)責(zé)與生產(chǎn)廠家、外商、商檢等有關(guān)部門辦理退貨、索賠或追補(bǔ)等事宜。

本辦法由本單位辦公室督查。

附:設(shè)備采購(gòu)小組成員名單

組長(zhǎng):

副組長(zhǎng):

成員:

第13篇 州揚(yáng)大學(xué)采購(gòu)管理辦法

州揚(yáng)大學(xué)采購(gòu)管理辦法

第一章 總 則

第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，提高采購(gòu)資金使用效益，促進(jìn)廉政建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》及其實(shí)施條例、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及其實(shí)施條例、《政府采購(gòu)貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》《政府采購(gòu)非招標(biāo)采購(gòu)方式管理辦法》《江蘇省省級(jí)政府采購(gòu)網(wǎng)上商城管理暫行辦法》《江蘇省教育廳政府采購(gòu)管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，制定本辦法。

第二條學(xué)校及各學(xué)院、部門和直屬單位使用學(xué)校財(cái)政性資金、學(xué)校自籌資金、學(xué)院(部門)自籌資金和其它資金進(jìn)行貨物、工程和服務(wù)類采購(gòu)活動(dòng)適用本辦法。使用企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性周轉(zhuǎn)資金采購(gòu)除外。

第三條學(xué)校采購(gòu)是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為，包括購(gòu)買、租賃、委托或雇用等。

本辦法所稱貨物類采購(gòu),包括一般設(shè)備、專用設(shè)備、實(shí)驗(yàn)器材、耗材、藥品、圖書、教材、教學(xué)用品、辦公用品、勞保用品、學(xué)生公寓用品、食堂用品、軍訓(xùn)服裝等采購(gòu)。

本辦法所稱工程類采購(gòu),主要是指工程建設(shè)項(xiàng)目，包括新建、改建、擴(kuò)建、裝修、修繕、綠化、拆除等項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理，以及與工程建設(shè)有關(guān)的設(shè)備、材料等采購(gòu)。

本辦法所稱服務(wù)類采購(gòu)，包括各類保險(xiǎn)、綠化養(yǎng)護(hù)、保潔、保安、物業(yè)管理、房屋租賃、軟件、檢測(cè)、咨詢、儀器設(shè)備維修保養(yǎng)等采購(gòu)。

第四條學(xué)校采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：

(一)公開、公平、公正;

(二)依法、依規(guī)、誠(chéng)信;

(三)廉潔高效、各負(fù)其責(zé);

(四)采購(gòu)、管理相互分離。

第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第五條學(xué)校成立采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)學(xué)校采購(gòu)工作的組織、協(xié)調(diào)，由分管采購(gòu)管理工作的校領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，成員由校長(zhǎng)辦公室、監(jiān)察處、財(cái)務(wù)處、國(guó)有資產(chǎn)管理處、審計(jì)處、采購(gòu)管理辦公室、實(shí)驗(yàn)室與設(shè)備管理處、后勤保障處、基建處、圖書館、信息中心、附屬醫(yī)院等部門主要負(fù)責(zé)人組成。

學(xué)校采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)：

(一)組織協(xié)調(diào)學(xué)校采購(gòu)工作;

(二)審議學(xué)校采購(gòu)規(guī)章制度;

(三)審定商家?guī)旌吞厥鈱I(yè)的評(píng)審專家?guī)旖ㄔO(shè)方案;

(四)裁定采購(gòu)工作中的爭(zhēng)議和問題;

(五)其他采購(gòu)管理需要解決的事項(xiàng)。

采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠在采購(gòu)管理辦公室，辦公室主任由采購(gòu)管理辦公室主任擔(dān)任，負(fù)責(zé)召集相關(guān)部門及人員協(xié)調(diào)處理采購(gòu)問題。

第六條采購(gòu)管理辦公室是負(fù)責(zé)學(xué)校采購(gòu)工作的職能部門，主要職責(zé)：

(一)宣傳貫徹國(guó)家采購(gòu)法律法規(guī)、上級(jí)有關(guān)規(guī)定和學(xué)校采購(gòu)規(guī)章制度;

(二)擬定學(xué)校采購(gòu)規(guī)章制度，報(bào)學(xué)校采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組審議;

(三)推薦、組織校內(nèi)專家加入政府采購(gòu)評(píng)審專家?guī)欤ㄔO(shè)、管理特殊專業(yè)評(píng)審專家?guī)欤M建、管理商家?guī)?

(四)依據(jù)上級(jí)要求，組織學(xué)校采購(gòu)計(jì)劃的審核、匯總和上報(bào)工作;

(五)審定采購(gòu)部門建議的采購(gòu)方式;

(六)審核采購(gòu)調(diào)研方案，參與調(diào)研工作;

(七)負(fù)責(zé)辦理進(jìn)口儀器、設(shè)備的審核和報(bào)備;

(八)負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理政府集中采購(gòu);

(九)審核、發(fā)布采購(gòu)公告、結(jié)果公示;

(十)組織審核采購(gòu)文件，審定評(píng)標(biāo)原則和細(xì)則;

(十一)抽取或選定采購(gòu)評(píng)審專家;

(十二)監(jiān)管采購(gòu)項(xiàng)目的開標(biāo)、談判、磋商、詢價(jià)、驗(yàn)收等工作;

(十三)確定委托采購(gòu)項(xiàng)目及其代理機(jī)構(gòu);

(十四)受理和答復(fù)商家的質(zhì)疑，參與商家投訴的調(diào)查;

(十五)組織學(xué)校采購(gòu)工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn);

(十六)組織政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)工作;

(十七)完成學(xué)校采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。

第七條國(guó)有資產(chǎn)管理處、實(shí)驗(yàn)室與設(shè)備管理處、后勤保障處、基建處、圖書館、附屬醫(yī)院等是學(xué)校實(shí)施集中采購(gòu)的歸口職能部門(以下簡(jiǎn)稱采購(gòu)部門)，主要職責(zé)：

(一)參與建設(shè)商家?guī)旌吞厥鈱I(yè)的評(píng)審專家?guī)?

(二)根據(jù)采購(gòu)預(yù)算或委托編制采購(gòu)計(jì)劃，建議采購(gòu)方式;

(三)擬定調(diào)研方案，組織采購(gòu)調(diào)研;

(四)起草采購(gòu)公告，編制采購(gòu)文件;

(五)接受商家報(bào)名，組織資格審查;

(六)發(fā)售采購(gòu)文件，接受投標(biāo)材料;

(七)組織采購(gòu)項(xiàng)目的開標(biāo)、談判、磋商、詢價(jià)工作;

(八)發(fā)布中標(biāo)通知;

(九)起草采購(gòu)合同，與中標(biāo)商家簽訂合同經(jīng)審計(jì)處審簽后生效;

(十)負(fù)責(zé)辦理進(jìn)口儀器、設(shè)備的報(bào)關(guān)、免稅和法定檢驗(yàn)等相關(guān)工作;

(十一)組織協(xié)調(diào)對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目制作、安裝、施工過程的監(jiān)督管理及驗(yàn)收;

(十二)組織質(zhì)量回訪，對(duì)質(zhì)保范圍內(nèi)的問題，督促商家限期整改;

(十三)整理歸集采購(gòu)文檔;

(十四)負(fù)責(zé)填報(bào)本部門的政府采購(gòu)信息。

第八條 監(jiān)察處、審計(jì)處、財(cái)務(wù)處是學(xué)校采購(gòu)工作的監(jiān)督部門，主要職責(zé)：

(一)審計(jì)處、財(cái)務(wù)處必要時(shí)參與審核商家?guī)旌吞厥鈱I(yè)評(píng)審專家?guī)?

(二)審計(jì)處、財(cái)務(wù)處必要時(shí)參與采購(gòu)調(diào)研;

(三)審計(jì)處、財(cái)務(wù)處必要時(shí)參與監(jiān)督開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、談判、磋商、詢價(jià)等工作;

(四)審計(jì)處、財(cái)務(wù)處必要時(shí)參與采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收;

(五)監(jiān)察處負(fù)責(zé)受理商家的投訴，監(jiān)督學(xué)校采購(gòu)制度的執(zhí)行;

(六)審計(jì)處參與采購(gòu)文件的審核，負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的審簽;

(七)財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)審核采購(gòu)資金的落實(shí)情況，依據(jù)采購(gòu)合同及其他報(bào)銷憑據(jù)支付采購(gòu)款項(xiàng)。

第九條用戶所在學(xué)院(部門)或者課題組、項(xiàng)目組為請(qǐng)購(gòu)人，主要職責(zé)：

(一)提出購(gòu)置申請(qǐng)，對(duì)擬采購(gòu)項(xiàng)目的性能、規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)參數(shù)等提出具體要求，重大項(xiàng)目按采購(gòu)部門要求提交詳細(xì)的論證報(bào)告;

(二)組織、協(xié)助采購(gòu)調(diào)研;

(三)協(xié)助采購(gòu)部門編制采購(gòu)文件、擬訂采購(gòu)合同;

(四)向評(píng)標(biāo)委員會(huì)匯報(bào)調(diào)研情況，接受相關(guān)咨詢;

(五)對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的制作、安裝、施工過程實(shí)施監(jiān)督管理，協(xié)助組織驗(yàn)收工作;

(六)配合資產(chǎn)管理部門做好資產(chǎn)登記、入賬等工作。

第十條學(xué)校各采購(gòu)項(xiàng)目的評(píng)審工作由評(píng)標(biāo)委員會(huì)獨(dú)立負(fù)責(zé)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)的主要職責(zé)：

(一)負(fù)責(zé)審查投標(biāo)材料是否符合采購(gòu)文件要求，并做出評(píng)價(jià);

(二)若有必要，要求投標(biāo)人對(duì)投標(biāo)材料做出解釋或者澄清;

(三)獨(dú)立完成評(píng)審過程，出具書面評(píng)審報(bào)告。

第十一條 學(xué)校各采購(gòu)項(xiàng)目均應(yīng)嚴(yán)格實(shí)行預(yù)算管理。財(cái)務(wù)處應(yīng)與支出預(yù)算同步編制采購(gòu)預(yù)算，采購(gòu)部門按采購(gòu)預(yù)算組織采購(gòu)。未列入采購(gòu)預(yù)算的項(xiàng)目，由請(qǐng)購(gòu)人向采購(gòu)管理部門提出委托采購(gòu)申請(qǐng)，采購(gòu)管理部門委托采購(gòu)部門組織采購(gòu)，并由采購(gòu)部門列入采購(gòu)計(jì)劃。

采購(gòu)環(huán)節(jié)發(fā)生的論證費(fèi)、調(diào)研費(fèi)、招投標(biāo)管理費(fèi)、專家評(píng)審費(fèi)、驗(yàn)收費(fèi)等采購(gòu)費(fèi)用應(yīng)列入采購(gòu)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算。學(xué)校預(yù)算項(xiàng)目的采購(gòu)費(fèi)用由學(xué)校統(tǒng)籌安排，其他項(xiàng)目的采購(gòu)費(fèi)用列入相應(yīng)采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算。

第三章 采購(gòu)形式

第十二條學(xué)校采購(gòu)形式分為省政府集中采購(gòu)、省教育廳集中采購(gòu)、學(xué)校集中采購(gòu)、學(xué)校內(nèi)部分散采購(gòu)等四種。具體適用范圍如下：

(一)省政府集中采購(gòu)、省教育廳集中采購(gòu)的范圍，按上級(jí)規(guī)定執(zhí)行。

(二)學(xué)校集中采購(gòu)的范圍為：省政府、省教育廳集中采購(gòu)范圍以外或上級(jí)部門許可學(xué)校集中采購(gòu)的，預(yù)算五萬(wàn)元以上的采購(gòu)項(xiàng)目(實(shí)行網(wǎng)上競(jìng)價(jià)采購(gòu)的除外)。

(三)學(xué)校內(nèi)部分散采購(gòu)的范圍為：上述范圍以外的采購(gòu)項(xiàng)目。

第四章 采購(gòu)方式

第十三條學(xué)校集中采購(gòu)采用公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、競(jìng)爭(zhēng)性磋商、詢價(jià)、單一來源采購(gòu)等方式。每個(gè)項(xiàng)目的采購(gòu)方式將根據(jù)本辦法和項(xiàng)目的具體情況確定。

(一)公開招標(biāo)是指學(xué)校以招標(biāo)公告方式邀請(qǐng)不特定的商家參加投標(biāo)的采購(gòu)方式。

(二)邀請(qǐng)招標(biāo)是指學(xué)校以投標(biāo)邀請(qǐng)書的方式從符合條件的商家中隨機(jī)邀請(qǐng)三家以上商家參加投標(biāo)的采購(gòu)方式。

(三)競(jìng)爭(zhēng)性談判是指學(xué)校以公告方式原則上邀請(qǐng)三家以上商家就采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行談判的采購(gòu)方式。

(四)競(jìng)爭(zhēng)性磋商是指學(xué)校以公告方式原則上邀請(qǐng)三家以上商家就采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行磋商的采購(gòu)方式。

(五)詢價(jià)是指學(xué)校詢問三個(gè)以上商家的報(bào)價(jià)后進(jìn)行比較，以確保價(jià)格具有競(jìng)爭(zhēng)性的采購(gòu)方式。

(六)單一來源采購(gòu)是指學(xué)校向商家直接購(gòu)買的采購(gòu)方式。

第十四條屬于學(xué)校集中采購(gòu)范圍的采購(gòu)項(xiàng)目，一般采取公開招標(biāo)采購(gòu)方式。

第十五條屬于學(xué)校集中采購(gòu)范圍，并有下列情形之一的采購(gòu)項(xiàng)目，可采用邀請(qǐng)招標(biāo)采購(gòu)方式：

(一)具有特殊性，只能從有限范圍的商家采購(gòu)的;

(二)經(jīng)采購(gòu)管理辦公室審核，請(qǐng)購(gòu)人分管校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)認(rèn)定的其他情形。

第十六條屬于學(xué)校集中采購(gòu)范圍，并有下列情形之一的采購(gòu)項(xiàng)目，可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)方式：

(一)招標(biāo)后沒有足夠商家投標(biāo)、沒有足夠合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的;

(二)技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的;

(三)采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的;

(四)不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的;

(五)經(jīng)采購(gòu)管理辦公室審核，請(qǐng)購(gòu)人分管校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)認(rèn)定的其他情形。

第十七條屬于學(xué)校集中采購(gòu)范圍，并有下列情形之一的采購(gòu)項(xiàng)目，可采用競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu)方式：

(一)購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目;

(二)技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的;

(三)因藝術(shù)品采購(gòu)、專利、專有技術(shù)或者服務(wù)的時(shí)間、數(shù)量事先不能確定等原因不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的;

(四)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不充分的科研項(xiàng)目，以及需要扶持的科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目;

(五)按照招標(biāo)投標(biāo)法及其實(shí)施條例必須進(jìn)行招標(biāo)的工程建設(shè)項(xiàng)目以外的工程建設(shè)項(xiàng)目。

(六)經(jīng)采購(gòu)管理辦公室審核，請(qǐng)購(gòu)人分管校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)認(rèn)定的其他情形。

第十八條屬于學(xué)校集中采購(gòu)范圍，并有下列情形之一的采購(gòu)項(xiàng)目，可采用詢價(jià)采購(gòu)方式：

(一)貨物規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、貨源充足且價(jià)格變化幅度較小的;

(二)經(jīng)采購(gòu)管理辦公室審核，請(qǐng)購(gòu)人分管校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)認(rèn)定的其他情形。

第十九條屬于學(xué)校集中采購(gòu)范圍，并有下列情形之一的采購(gòu)項(xiàng)目，可采用單一來源采購(gòu)方式：

(一)急需設(shè)備首次招標(biāo)僅有1家投標(biāo)人的，可依據(jù)專家評(píng)委意見，并經(jīng)采購(gòu)管理辦公室同意，現(xiàn)場(chǎng)采用單一來源采購(gòu)方式;

(二)只能從唯一商家采購(gòu)的;

(三)發(fā)生不可預(yù)見的緊急情況，不能從其他商家采購(gòu)的;

(四)必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原商家添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過原合同采購(gòu)金額百分之十的;

(五)經(jīng)采購(gòu)管理辦公室審核的其他情形。

以上(二)至(五)項(xiàng)須經(jīng)請(qǐng)購(gòu)人分管校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，其中預(yù)算金額在20萬(wàn)元以上的項(xiàng)目，須進(jìn)行專家論證，專家人數(shù)不得少于3人。

第二十條學(xué)校有關(guān)采購(gòu)項(xiàng)目可以實(shí)行協(xié)議供貨采購(gòu)和定點(diǎn)采購(gòu)，協(xié)議供貨采購(gòu)和定點(diǎn)采購(gòu)商家應(yīng)通過公開招標(biāo)方式確定。

第五章 采購(gòu)程序

第二十一條列入學(xué)校年度財(cái)務(wù)預(yù)算的采購(gòu)項(xiàng)目，按預(yù)算執(zhí)行。其他采購(gòu)項(xiàng)目必須經(jīng)過立項(xiàng)審批、落實(shí)資金，方可進(jìn)入實(shí)施程序。

第二十二條學(xué)校集中采購(gòu)一般采取公開招標(biāo)方式，對(duì)于公開招標(biāo)以外的采購(gòu)方式，由采購(gòu)部門根據(jù)實(shí)際情況提出申請(qǐng)，采購(gòu)管理辦公室審定，或者審核后報(bào)請(qǐng)購(gòu)人分管校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

第二十三條采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)和需要，組織擬定調(diào)研方案，根據(jù)需要報(bào)采購(gòu)管理辦公室審核。采購(gòu)部門根據(jù)需要組織請(qǐng)購(gòu)人、監(jiān)管部門的人員組成調(diào)研小組，開展走訪用戶、考察廠商等調(diào)研活動(dòng)。調(diào)研結(jié)束后應(yīng)及時(shí)形成調(diào)研結(jié)論。

第二十四條 公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)應(yīng)按照下列采購(gòu)程序：

(一)發(fā)布招標(biāo)公告或發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)。公開招標(biāo)項(xiàng)目，采購(gòu)部門起草招標(biāo)公告，采購(gòu)管理辦公室審核后在校園網(wǎng)等媒體發(fā)布，公告期不少于五日;邀請(qǐng)招標(biāo)項(xiàng)目，從符合條件的商家中隨機(jī)抽取三家以上商家，采購(gòu)管理辦公室向其發(fā)出邀請(qǐng)。

(二)編制招標(biāo)文件。采購(gòu)部門參照學(xué)校采購(gòu)文件示范文本，編制招標(biāo)文件，采購(gòu)管理辦公室組織審核;需要資格預(yù)審的，采購(gòu)部門組織對(duì)報(bào)名商家進(jìn)行資格審查。

(三)發(fā)售招標(biāo)文件。招標(biāo)文件編制完成后，由采購(gòu)部門向報(bào)名商家發(fā)售。招標(biāo)文件售價(jià)應(yīng)當(dāng)按照彌補(bǔ)制作、郵寄成本的原則確定。不需要資格預(yù)審的采購(gòu)項(xiàng)目，其招標(biāo)文件隨采購(gòu)公告同時(shí)發(fā)出，供投標(biāo)人自行下載，招標(biāo)成本費(fèi)可在遞交投標(biāo)文件時(shí)收取。

(四)投標(biāo)。自招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日止，原則上不少于五日。投標(biāo)時(shí)，投標(biāo)人應(yīng)向?qū)W校繳納不超過采購(gòu)項(xiàng)目估算價(jià)百分之二的投標(biāo)保證金。未中標(biāo)投標(biāo)人的投標(biāo)保證金應(yīng)在開標(biāo)結(jié)果公示期滿后及時(shí)退還，中標(biāo)人的投標(biāo)保證金應(yīng)在簽訂合同之后退還。

(五)開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)。采購(gòu)部門在投標(biāo)人送達(dá)投標(biāo)文件截止之日后，按招標(biāo)文件確定的時(shí)間、地點(diǎn)組織開標(biāo)。開標(biāo)時(shí)，由投標(biāo)人或監(jiān)督部門對(duì)投標(biāo)文件的密封情況進(jìn)行檢查，由工作人員當(dāng)眾拆封并唱標(biāo)。采購(gòu)部門應(yīng)指定專人對(duì)開標(biāo)過程進(jìn)行記錄。

評(píng)標(biāo)工作由采購(gòu)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)由采購(gòu)人代表和評(píng)審專家組成，成員人數(shù)應(yīng)當(dāng)為5人以上單數(shù)，其中評(píng)審專家不得少于成員總數(shù)的三分之二，評(píng)審專家應(yīng)按規(guī)定從相應(yīng)的專家?guī)熘信R時(shí)隨機(jī)抽取或選定。

評(píng)標(biāo)委員會(huì)按順序推薦中標(biāo)候選商家，或者按照采購(gòu)文件直接確定中標(biāo)商家。特殊項(xiàng)目或特別重大項(xiàng)目的評(píng)審結(jié)果由評(píng)標(biāo)委員會(huì)提出建議，報(bào)請(qǐng)采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組確定。

(六)結(jié)果公示。評(píng)審結(jié)果產(chǎn)生后，采購(gòu)管理辦公室在校園網(wǎng)發(fā)布結(jié)果公示，公示期不少于一個(gè)工作日。

(七)中標(biāo)通知。由采購(gòu)部門向中標(biāo)商家發(fā)出中標(biāo)通知。

第二十五條 競(jìng)爭(zhēng)性談判應(yīng)按照下列程序：

(一)成立談判小組。談判小組由評(píng)審專家(三人以上的單數(shù))組成。

(二)制定談判文件。談判文件應(yīng)當(dāng)明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案的主要條款以及評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)。

(三)確定參加談判的商家名單。參照公開招標(biāo)程序，確定不少于三個(gè)商家參加談判。

(四)談判。談判小組所有成員集中與每個(gè)商家分別進(jìn)行談判。在談判中，談判的任何一方不得向其他商家透露與談判有關(guān)的技術(shù)資料、價(jià)格和其他信息。談判文件有實(shí)質(zhì)性變動(dòng)的，談判小組應(yīng)當(dāng)通知所有參加談判的商家，并作好記錄。

(五)確定成交商家。談判結(jié)束時(shí)，談判小組應(yīng)當(dāng)要求所有參加談判的商家在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行最后報(bào)價(jià)。談判小組根據(jù)質(zhì)量和服務(wù)均能滿足采購(gòu)文件實(shí)質(zhì)性要求且最后報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商。

第二十六條競(jìng)爭(zhēng)性磋商應(yīng)按照下列程序：

(一)成立競(jìng)爭(zhēng)性磋商小組。磋商小組由評(píng)審專家(三人以上的單數(shù))組成。

(二)制定競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件。磋商文件應(yīng)當(dāng)包括供應(yīng)商資格條件、采購(gòu)方式、采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)需求、評(píng)審程序、評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格構(gòu)成或者報(bào)價(jià)要求、響應(yīng)文件編制要求、響應(yīng)文件提交的截止時(shí)間以及合同草案條款等。

(三)確定參加磋商的商家名單。參照公開招標(biāo)程序，確定不少于三個(gè)商家參加競(jìng)爭(zhēng)性磋商。

(四)磋商。磋商小組成員應(yīng)當(dāng)按照客觀、公正、審慎的原則，根據(jù)磋商文件規(guī)定的評(píng)審程序、評(píng)審方法和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行獨(dú)立評(píng)審。經(jīng)磋商確定最終采購(gòu)需求和提交最后報(bào)價(jià)的供應(yīng)商后，由磋商小組采用綜合評(píng)分法對(duì)提交最后報(bào)價(jià)的供應(yīng)商的響應(yīng)文件和最后報(bào)價(jià)進(jìn)行綜合評(píng)分。

(五)確定成交商家。磋商小組應(yīng)當(dāng)根據(jù)綜合評(píng)分情況，按照評(píng)審得分由高到低的原則確定成交供應(yīng)商。

第二十七條 采取單一來源采購(gòu)方式的，采購(gòu)部門應(yīng)當(dāng)遵循本辦法規(guī)定的原則，在保證采購(gòu)項(xiàng)目質(zhì)量和雙方商定合理價(jià)格的基礎(chǔ)上進(jìn)行采購(gòu)。其采購(gòu)程序參照競(jìng)爭(zhēng)性談判程序。

第二十八條詢價(jià)采購(gòu)應(yīng)按照下列程序：

(一)成立詢價(jià)小組。詢價(jià)小組由采購(gòu)部門人員和專家組成。詢價(jià)小組應(yīng)當(dāng)事先明確采購(gòu)項(xiàng)目的價(jià)格構(gòu)成和評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)。

(二)確定被詢價(jià)的商家名單。從符合相應(yīng)資格條件的商家名單中，隨機(jī)確定三個(gè)以上商家，向其發(fā)出詢價(jià)通知書。

(三)詢價(jià)。詢價(jià)小組要求被詢價(jià)的商家報(bào)出不得更改的價(jià)格。

(四)確定成交商家。詢價(jià)小組根據(jù)符合采購(gòu)需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交商家。

第二十九條 投標(biāo)人對(duì)采購(gòu)過程的質(zhì)疑，由采購(gòu)管理辦公室受理。投標(biāo)人對(duì)采購(gòu)過程的投訴，由監(jiān)察處受理。

第六章 采購(gòu)合同

第三十條學(xué)校集中采購(gòu)項(xiàng)目和一萬(wàn)元以上的分散采購(gòu)工程項(xiàng)目由采購(gòu)部門或請(qǐng)購(gòu)人代表學(xué)校, 遵照合同法和其他相關(guān)法律、法規(guī),按照平等、自愿的原則，與中標(biāo)、成交商家簽訂合同,確定雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購(gòu)合同應(yīng)當(dāng)采取書面形式。

第三十一條采購(gòu)部門應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)、成交通知發(fā)出之日起三十日內(nèi)，按照采購(gòu)文件確定的事項(xiàng)，與商家簽訂采購(gòu)合同。簽訂合同前，采購(gòu)部門應(yīng)向商家收取履約保證金，金額應(yīng)不超過合同總金額的百分之十。

第三十二條學(xué)校各類采購(gòu)合同均應(yīng)由審計(jì)處審簽。

第三十三條采購(gòu)部門需追加與采購(gòu)合同標(biāo)的相同貨物、服務(wù)的，經(jīng)調(diào)研市場(chǎng)價(jià)格未出現(xiàn)下浮，在不改變合同其他條款的前提下，可以與商家協(xié)商簽訂補(bǔ)充合同，經(jīng)采購(gòu)管理辦公室審核同意后執(zhí)行。所有補(bǔ)充合同應(yīng)在原合同生效后半年內(nèi)簽訂，采購(gòu)金額原則上應(yīng)不超過原合同采購(gòu)金額的百分之三十。

第七章 采購(gòu)驗(yàn)收

第三十四條所有采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)施完畢后，必須辦理驗(yàn)收手續(xù)，采購(gòu)部門或請(qǐng)購(gòu)人根據(jù)需要組織由專家、請(qǐng)購(gòu)人、監(jiān)管人員等組成的驗(yàn)收小組，開展驗(yàn)收工作。依據(jù)規(guī)定須通過國(guó)家認(rèn)可的質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)驗(yàn)收的采購(gòu)項(xiàng)目，在取得相關(guān)合格證后，方可組織驗(yàn)收。參與驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

第三十五條貨物類采購(gòu)項(xiàng)目的驗(yàn)收以合同條款或樣品為依據(jù)，按相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量或產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。合格后由驗(yàn)收小組填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，凡不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)拒收，并按合同條款索賠。

第三十六條工程類采購(gòu)項(xiàng)目的驗(yàn)收按照建設(shè)行政管理部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。與工程有關(guān)的貨物如果屬于整體工程的一部分或者其配套設(shè)施，應(yīng)在整體工程結(jié)束后，與整體工程共同試運(yùn)行后一并驗(yàn)收。

第三十七條 資產(chǎn)入賬。由評(píng)審記錄、采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、固定資產(chǎn)入庫(kù)單、原始購(gòu)貨發(fā)票等共同構(gòu)成固定資產(chǎn)報(bào)賬的必備原始憑證。沒有辦理驗(yàn)收和入賬的資產(chǎn)，財(cái)務(wù)部門不予報(bào)賬。

第八章 采購(gòu)檔案

第三十八條所有采購(gòu)項(xiàng)目均應(yīng)建立資料檔案，采購(gòu)項(xiàng)目資料檔案應(yīng)當(dāng)包括從立項(xiàng)到驗(yàn)收等各個(gè)環(huán)節(jié)的全部資料，包括采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)文件等。采購(gòu)部門負(fù)責(zé)采購(gòu)檔案資料的收集整理，并按相關(guān)規(guī)定移交學(xué)校檔案管理部門。采購(gòu)檔案的保存期限為從采購(gòu)結(jié)束之日起至少保存十五年。

第三十九條設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)建立技術(shù)檔案。內(nèi)容包括使用說明書、合格證、質(zhì)保書、物件清單、技術(shù)資料等文件材料。技術(shù)檔案由使用單位收集整理。

第九章 法律責(zé)任

第四十條學(xué)校采購(gòu)工作接受全校師生員工的監(jiān)督。任何單位和個(gè)人有權(quán)對(duì)學(xué)校采購(gòu)中的違法違紀(jì)行為進(jìn)行舉報(bào)和投訴。相關(guān)部門應(yīng)向?qū)W校如實(shí)反映情況，提供有關(guān)材料，自覺接受各方面的監(jiān)督檢查。

第四十一條采購(gòu)部門應(yīng)建立內(nèi)部控制制度，對(duì)采購(gòu)活動(dòng)和采購(gòu)人員嚴(yán)格管理，規(guī)范采購(gòu)行為。

第四十二條相關(guān)部門和人員在采購(gòu)活動(dòng)中，有下列行為之一的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任：

(一)采購(gòu)立項(xiàng)、申報(bào)、審核弄虛作假的;

(二)采購(gòu)計(jì)劃制定、審批徇私舞弊的;

(三)采購(gòu)決策、執(zhí)行、管理、監(jiān)督濫用職權(quán)、玩忽職守的;

(四)違反規(guī)定，應(yīng)當(dāng)采用公開招標(biāo)方式而擅自采用其他方式采購(gòu)的，將必須進(jìn)行學(xué)校集中采購(gòu)的項(xiàng)目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避的;

(五)泄露應(yīng)當(dāng)保密的與采購(gòu)活動(dòng)有關(guān)的情況和資料的，或者與商家串通的;

(六)收受或向商家索要財(cái)物或者其他好處的;

(七)以不合理?xiàng)l件限制或排斥潛在商家參與競(jìng)爭(zhēng)的;

(八)合同執(zhí)行監(jiān)管不力，造成經(jīng)濟(jì)損失和影響采購(gòu)質(zhì)量的;

(九)違反規(guī)定擅自變更合同的;

(十)對(duì)監(jiān)督檢查部門提供虛假情況的;

(十一)違反采購(gòu)管理法律法規(guī)、政策及其他規(guī)定的。

第四十三條商家有下列情形之一的，其投標(biāo)保證金或履約保證金不予退還，列入不良行為記錄名單，該商家和其具體業(yè)務(wù)經(jīng)辦人三年內(nèi)禁止參加學(xué)校采購(gòu)活動(dòng)：

(一)提供虛假材料謀取中標(biāo)、成交的;

(二)采取不正當(dāng)手段詆毀、排擠其他商家的;

(三)與采購(gòu)人員、其他商家惡意串通的;

(四)向采購(gòu)人員行賄或者提供其他不正當(dāng)利益的;

(五)中標(biāo)后拒絕與學(xué)校簽訂合同的;

(六)拒絕學(xué)校有關(guān)部門監(jiān)督檢查或提供虛假情況的;

(七)供貨和售后服務(wù)過程中有不良記錄的;

(八)經(jīng)認(rèn)定的其他情況。

商家有前款(一)至(四)項(xiàng)情形之一的，中標(biāo)無效。

第四十四條在質(zhì)保期內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題以及發(fā)生退換貨或返修問題時(shí)，采購(gòu)部門和用戶應(yīng)認(rèn)真查明原因，及時(shí)聯(lián)系商家進(jìn)行處理，做好退換貨和返修等工作。

第十章 附 則

第四十五條屬于學(xué)校內(nèi)部分散采購(gòu)范圍的采購(gòu)項(xiàng)目可由學(xué)院(部門)自行采購(gòu)(實(shí)行網(wǎng)上競(jìng)價(jià)采購(gòu)的除外)，也可以委托采購(gòu)部門代為采購(gòu)。

第四十六條 學(xué)校內(nèi)部分散采購(gòu)應(yīng)實(shí)行網(wǎng)上競(jìng)價(jià)，不能競(jìng)價(jià)采購(gòu)的參照學(xué)校集中采購(gòu)方式和程序進(jìn)行采購(gòu)。學(xué)院(部門)不得將應(yīng)以集中采購(gòu)方式采購(gòu)的項(xiàng)目化整為零或者以其他方式規(guī)避集中采購(gòu)。

第四十七條采購(gòu)部門可以根據(jù)本辦法制定實(shí)施細(xì)則，學(xué)院(部門)也可以參照本辦法制定內(nèi)部分散采購(gòu)辦法，報(bào)采購(gòu)管理辦公室審核同意后實(shí)施。

第四十八條國(guó)家或上級(jí)出臺(tái)采購(gòu)方面的新規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。

第四十九條 本辦法由采購(gòu)管理辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第五十條本辦法自頒布之日起施行，原《州揚(yáng)大學(xué)采購(gòu)管理暫行辦法》(揚(yáng)大采管〔2022〕1號(hào))同時(shí)廢止。

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第14篇 物品采購(gòu)管理規(guī)定辦法

工程物資采購(gòu)管理制度

第一章總則

第一條為了加強(qiáng)公司(以下簡(jiǎn)稱公司)的工程物資采購(gòu)管理,規(guī)范工程物資采購(gòu)工作的程序和標(biāo)準(zhǔn),防范和降低工程物資采購(gòu)中的風(fēng)險(xiǎn),保障公司經(jīng)營(yíng)的效率和效益,根據(jù)<內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范——-采購(gòu)與付款>等法規(guī)的相關(guān)規(guī)定,特制定本制度。

第二條本制度中的工程物資是指公司開發(fā)項(xiàng)目所需要的、由公司采購(gòu)的材料和設(shè)備,包括:工程材料、工程用設(shè)備、工程用施工設(shè)備。公司購(gòu)買的管理用固定資產(chǎn)和低值易耗品不包含在本制度管理范圍內(nèi)。

第三條本制度適用于公司開發(fā)的所有項(xiàng)目。

第二章部門設(shè)置與職責(zé)分工

第四條需求部門

負(fù)責(zé)各工程項(xiàng)目開發(fā)、建設(shè)和后期管理的部門是工程物資的需求部門,負(fù)責(zé)審核確認(rèn)施工單位提出的物資需求長(zhǎng)期規(guī)劃和物資需求申請(qǐng)、及時(shí)提交物資長(zhǎng)期需求規(guī)劃和近期需求申請(qǐng)、審核供應(yīng)商、與供應(yīng)商技術(shù)交流、物資驗(yàn)收和物資后續(xù)管理等工作。

第五條采購(gòu)執(zhí)行部門

物資部是工程物資采購(gòu)的執(zhí)行部門,負(fù)責(zé)按照需求部門的計(jì)劃組織采購(gòu)、采購(gòu)合同管理、監(jiān)督供應(yīng)商執(zhí)行狀況、工程物資采購(gòu)信息傳遞、物資驗(yàn)收和交接、建立采購(gòu)臺(tái)賬、建立合格供應(yīng)商檔案、提出采購(gòu)付款申請(qǐng)等工作。

第六條采購(gòu)審核部門

集團(tuán)供應(yīng)公司是工程材料采購(gòu)價(jià)格的審核部門,負(fù)責(zé)收集并依據(jù)公司采購(gòu)的歷史價(jià)格、外部市場(chǎng)價(jià)格、專業(yè)機(jī)構(gòu)提供的價(jià)格等可比較信息對(duì)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行獨(dú)立審核。

第七條采購(gòu)審批部門

按照集團(tuán)公司的采購(gòu)審批程序執(zhí)行。

第八條采購(gòu)監(jiān)督部門

簽證部是工程物資采購(gòu)工作的監(jiān)督部門,負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)內(nèi)部控制、采購(gòu)工作執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

合同部、財(cái)務(wù)部對(duì)采購(gòu)付款情況進(jìn)行監(jiān)督。

第三章采購(gòu)程序與工作標(biāo)準(zhǔn)

第九條月度采購(gòu)計(jì)劃

需求部門每月根據(jù)工程設(shè)計(jì)和施工進(jìn)度編制<月度物資需求計(jì)劃>,每月按時(shí)將計(jì)劃提交給物資部。物資部根據(jù)上報(bào)的計(jì)劃,進(jìn)行匯總,形成<月度采購(gòu)計(jì)劃>,報(bào)公司計(jì)劃會(huì)議審閱。審閱通過后,物資部根據(jù)<月度物資采購(gòu)計(jì)劃>套用計(jì)劃或定額價(jià)格提出資金支付計(jì)劃,提交資金管理部落實(shí)采購(gòu)資金,并統(tǒng)籌做好人員安排、時(shí)間安排等采購(gòu)準(zhǔn)備工作。

第十條需求申請(qǐng)

1、需求部門根據(jù)<月度物資需求計(jì)劃>按照統(tǒng)一格式編制<物資需求申請(qǐng)表>。<物資需求申請(qǐng)>應(yīng)分類填寫,按照施工單位和類別連續(xù)編號(hào),要求內(nèi)容準(zhǔn)確、明晰、完整,需求部門對(duì)申請(qǐng)的正確性和合理性負(fù)責(zé)。

2、需求部門應(yīng)在以下規(guī)定時(shí)間內(nèi)分別上報(bào)給物資部。

第15篇 采購(gòu)管理規(guī)定辦法

采購(gòu)管理辦法

一、總則

為了規(guī)范公司采購(gòu)行為,降低公司經(jīng)營(yíng)成本,特制定本辦法。

二、管理體制

公司可設(shè)立專門的采購(gòu)部門,具體負(fù)責(zé)公司采購(gòu)業(yè)務(wù)。

公司所有原軾材料、物資、零部件、辦公用品、機(jī)器設(shè)備的采購(gòu),均應(yīng)符合本辦法的原則精神和采購(gòu)工作規(guī)程。

公司采購(gòu)實(shí)行集中與分散相結(jié)合體制。

三、重要的、大宗的、貴重的或限額以上的采購(gòu),由采購(gòu)部門統(tǒng)一辦理;低值、小額或限額以下的采購(gòu),由使用的部門各自辦理。

公司實(shí)行成批和零星采購(gòu)相結(jié)合體制。

四、根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,測(cè)算和制定年度原輔材料、物資需求計(jì)劃,每年進(jìn)行1~2次的成批采購(gòu);

五、年度物資計(jì)劃難以概括,或市場(chǎng)供求變化導(dǎo)致物資需求計(jì)劃改變的,可在年度中進(jìn)行多交的零星采購(gòu)。

六、貫徹“五適”方針,即以最適當(dāng)?shù)膬r(jià)位、在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間、從最適合的地點(diǎn),購(gòu)進(jìn)適當(dāng)品質(zhì)及適當(dāng)數(shù)量的物料。

七、采購(gòu)計(jì)劃與申請(qǐng)

根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、材料消耗定額、各部門物資需求以及現(xiàn)有庫(kù)存情況,可以制定年度采購(gòu)計(jì)劃預(yù)案。

根據(jù)年內(nèi)生產(chǎn)進(jìn)度安排、資金情況和庫(kù)存變化,相應(yīng)制定半年、季度或月度的具體采購(gòu)計(jì)劃,該計(jì)劃按期滾動(dòng)修訂。

公司年度采購(gòu)計(jì)劃須經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議批準(zhǔn)實(shí)施,半年、季度采購(gòu)計(jì)劃須經(jīng)總經(jīng)理審批,月度采購(gòu)計(jì)劃變化不大的經(jīng)總經(jīng)理劃主管副總核準(zhǔn)。

根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃制作的采購(gòu)預(yù)算表,以一式多聯(lián)方式提交,分別經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理、主管副總、總經(jīng)理按權(quán)限簽批核準(zhǔn)。

公司物料庫(kù)存降低到安全庫(kù)存量或控制標(biāo)準(zhǔn)時(shí),可即進(jìn)提出采購(gòu)申請(qǐng),并分為定量訂購(gòu)和定時(shí)訂購(gòu)兩種方法實(shí)施采購(gòu)。

八、采購(gòu)實(shí)施

采購(gòu)部收到請(qǐng)購(gòu)單或采購(gòu)計(jì)劃被批復(fù)后,立刻開展多方詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià),按照貨比三家的原則,詢價(jià)人員將三家以上候選供應(yīng)商的品種、性能指標(biāo)、報(bào)價(jià)、批量、運(yùn)輸和付款條件等情況報(bào)采購(gòu)主管選擇。

對(duì)大宗、貴重、批量性的采購(gòu)可采取公開競(jìng)價(jià)、招標(biāo)、產(chǎn)品訂貨會(huì)等方式進(jìn)行采購(gòu)。

盡量提高每次采購(gòu)批量,獲得批量折扣,降低采購(gòu)成本。

采購(gòu)詢價(jià)獲準(zhǔn)后,采購(gòu)員即與供應(yīng)商洽談買賣合同及合同條款。

買賣合同采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)合同和本公司擬訂合同格式。

合同文本須經(jīng)采購(gòu)主管和主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

重大采購(gòu)合同須經(jīng)公司律師審核和工商部門鑒證。

采購(gòu)合同經(jīng)雙方簽章生效后,采購(gòu)員按合同付款進(jìn)度,向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)借款,及時(shí)向供應(yīng)方支付定金和各期貨物。

采購(gòu)員按合同交貨進(jìn)度,及時(shí)催促供應(yīng)方按時(shí)發(fā)貨。

收到托運(yùn)單據(jù)或提貨憑單后,即前往提貨點(diǎn),按提貨程序清點(diǎn)貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量,相符后簽收。

如發(fā)現(xiàn)貨物品種、數(shù)量或重量與合同不符,質(zhì)量經(jīng)檢測(cè)與合同約定標(biāo)準(zhǔn)不符,采購(gòu)購(gòu)員可拒絕接收或?qū)⒇浳锿嘶毓?yīng)方。

對(duì)貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量與合同不符的,采購(gòu)員及進(jìn)告知供應(yīng)方,并就退貨、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償、賠償和罰款事宜進(jìn)行談判。

驗(yàn)收合格的貨物及時(shí)運(yùn)抵倉(cāng)庫(kù),辦理移交入庫(kù)手續(xù),并持有關(guān)發(fā)票和提貨憑證到財(cái)務(wù)部銷帳。

采購(gòu)員負(fù)責(zé)對(duì)在簽字貨物和在簽字貨款明示于圖表,分類監(jiān)控、跟催。

采購(gòu)員對(duì)缺貨、不明供應(yīng)商、供貨延遲、驗(yàn)收不合格、貨款詐騙等問題,應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管處置,尋找替代品或變更生產(chǎn)計(jì)劃。

九、其他

1.采購(gòu)部應(yīng)采取有效措施,完成公司下達(dá)的降低采購(gòu)成本的指標(biāo),或達(dá)到采購(gòu)目標(biāo)成本。

2.采購(gòu)員密切關(guān)注主要材料、物資市場(chǎng)供求、價(jià)格變動(dòng)情況,趨勢(shì)預(yù)測(cè),提出最有利的采購(gòu)時(shí)機(jī)。

3.采購(gòu)部分分析主要物料的采購(gòu)成本及構(gòu)成,掌握出廠價(jià)、運(yùn)輸費(fèi)、采購(gòu)費(fèi)用、在途損耗、保險(xiǎn)費(fèi)等在采購(gòu)成本的比重,對(duì)有關(guān)費(fèi)用重監(jiān)控。

4.采購(gòu)部選擇運(yùn)輸方式,應(yīng)考慮運(yùn)輸費(fèi)用、快捷性、途中損耗、安全性、方便性等,多方案比較后選定方式。

5.會(huì)同財(cái)務(wù)部確定貸款分期付款和結(jié)算方式,協(xié)商使用賒購(gòu)、商業(yè)票據(jù),減少公司采購(gòu)和庫(kù)存資金的占用。

十、采購(gòu)部對(duì)采購(gòu)員的如下工作行為進(jìn)行考查、評(píng)價(jià):

采購(gòu)目標(biāo)成本的完成情況;

采購(gòu)合同履約率和違約程度;

采購(gòu)成本節(jié)約額或損失額;

采購(gòu)物料質(zhì)量合格率;

價(jià)格波動(dòng)情況;

供應(yīng)商穩(wěn)定性和開拓供應(yīng)商新情況;

廉法或執(zhí)著收回扣、賄賂情況。

以上工作情況記入采購(gòu)員業(yè)績(jī)檔案,作為考績(jī)依據(jù),并作出相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)和處罰。

十一、附則

本辦法由采購(gòu)部解釋執(zhí)行,經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議批準(zhǔn)生效。