第1篇 工程監(jiān)理公司財務(wù)管理辦法
工程監(jiān)理有限公司財務(wù)管理辦法
第一章總則
第一條 為了適應(yīng)我國社會主義市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要,規(guī)范監(jiān)理公司的財務(wù)行為理順企業(yè)內(nèi)部管理,增強(qiáng)市場競爭的能力,建立企業(yè)自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、自我約束、自我發(fā)展的經(jīng)營機(jī)制,依據(jù)中華人民共和國《會計法》規(guī)定,遵循國家財政部頒布的《企業(yè)財務(wù)通則》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則》精神,制定本辦法。
第二條本《辦法》適用于安徽省高等級公路工程監(jiān)理有限公司各監(jiān)理公司和所有臨時監(jiān)理機(jī)構(gòu)。
第三條單位應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和本《辦法》的各項規(guī)定,加強(qiáng)會計基礎(chǔ)工作,嚴(yán)格執(zhí)行會計法規(guī)制度,保證會計工作依法有序地進(jìn)行。單位的領(lǐng)導(dǎo)人對本單位會計基礎(chǔ)工作負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
第四條企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人領(lǐng)導(dǎo)本單位的會計機(jī)構(gòu)及會計人員執(zhí)行本《辦法》,并按照本《辦法》中的各項規(guī)定,進(jìn)行財務(wù)管理和會計核算,維護(hù)和監(jiān)督會計人員依法履行職責(zé),充分發(fā)揮會計人員積極性來強(qiáng)化財務(wù)管理。
第五條必須樹立“企業(yè)管理以財務(wù)管理為中心”的思想,充分認(rèn)識財務(wù)管理滲透和貫穿于企業(yè)一切經(jīng)濟(jì)活動之中,更是企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動的檢查手段,財務(wù)管理是一切管理的共同基礎(chǔ)。
第六條企業(yè)法人對國家授予經(jīng)營管理的財產(chǎn)承擔(dān)民事責(zé)任。公司所有財產(chǎn)屬于國有,企業(yè)法人對國家授予的經(jīng)營資金、財產(chǎn)有統(tǒng)一管理、合理調(diào)配和依法處置的權(quán)利。
第二章 會計核算的體制
第七條公司為企業(yè)法人,是獨立核算的經(jīng)濟(jì)實體,實行經(jīng)理負(fù)責(zé)制。公司所屬單位為企業(yè)內(nèi)部獨立核算單位,在企業(yè)法人規(guī)范下進(jìn)行會計核算工作。
第八條 公司內(nèi)部實行“兩級核算”的制度。即公司(獨立核算單位)、監(jiān)理代表處(內(nèi)部獨立核算單位)兩級核算,公司、監(jiān)理代表處兩級管理的體制。
第九條企業(yè)內(nèi)部獨立核算單位所屬監(jiān)理代表處實行報賬制。各監(jiān)理代表處均應(yīng)設(shè)賬實行會計監(jiān)督,嚴(yán)禁搞無賬會計。監(jiān)理代表處每月必須向公司報賬一次,報賬可采取抽單報賬或匯表報賬,程序和方式由各處自定。
第十條公司會計核算的任務(wù),第一、全面反映資本金的運用情況;第二、反映期間費用的發(fā)生情況;第三、反映對外投資其他經(jīng)營情況;第四、通過審查、匯總所屬單位會計報表,全面反映企業(yè)的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果;第五、全面反映企業(yè)所得稅的繳納和利潤分配情況。
第十一條公司會計對監(jiān)理代表處進(jìn)行單獨核算。第一、核算監(jiān)理代表處職工、聘用人員的工資(在冊職工加班工資、夜餐費);第二、核算監(jiān)理代表處固定資產(chǎn)和車輛使用費;第三、核算監(jiān)理代表處的辦公費、通訊費、水電費、差旅費、住宿費、食堂開辦費、伙食補(bǔ)助費、防暑降溫費、取暖費、勞動保護(hù)費、低物品購置費、會議費、交際應(yīng)酬費及其他。公司核算出各代表處的費用成本,為以后的承包制推廣積累經(jīng)驗。
第三章 財務(wù)管理制度
第十二條凡企業(yè)所屬的各種收入一律進(jìn)入公司的合同賬戶。凡未按本條規(guī)定執(zhí)行的,要追究負(fù)責(zé)人責(zé)任,除按公司內(nèi)部合同上交一切費用外,并處以1.5‰的違規(guī)罰款,罰款由負(fù)責(zé)人承擔(dān)三分之二,會計負(fù)責(zé)人承擔(dān)三分之一,罰款由公司經(jīng)財務(wù)部直接扣收,不準(zhǔn)公費報銷。
第十三條企業(yè)除法人和法人代表(或法人代表委托人)有權(quán)以對外簽訂具有法律效力文件外,其他任何部門、分公司和個人都無權(quán)簽訂類似文件。監(jiān)理公司的貸款、集資或利用其他方式籌集資金,都必須經(jīng)公司經(jīng)財務(wù)部門認(rèn)可,報公司經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實施,并以文字為憑,否則一律無效。
第十四條公司對所屬監(jiān)理代表處將逐步實行分賬管理,定額承包,定量用款,盈利提獎,虧損自負(fù)。公司的負(fù)責(zé)人及財會人員有權(quán)查詢各代表處各期費用的配比核算情況,代表處應(yīng)該財務(wù)公開,不得拒絕。
第十五條單位任何收入,包括監(jiān)理服務(wù)費結(jié)算收入、固定資產(chǎn)變價收入、固定資產(chǎn)租賃收入和無形資產(chǎn)形成收入和其他各項收入,錢款均應(yīng)先存入單位銀行,會計部門統(tǒng)一辦理收支,納入會計核算,不準(zhǔn)設(shè)立“賬外賬”。
第十六條企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人和會計人員必須遵紀(jì)守法,保證會計資料真實、合法、不得偽造、變造會計憑證、會計賬簿,報送虛假的會計報表。領(lǐng)導(dǎo)人和會計人員對會計報表和會計資料負(fù)有法律責(zé)任。
第四章 固定資產(chǎn)管理
第十七條監(jiān)理公司屬國有企業(yè),所有資產(chǎn)均屬國有資本。企業(yè)必采取不同形式來保證固定資產(chǎn)的保值增值,把固定資產(chǎn)保值增值納入定期責(zé)任目標(biāo)。固定資產(chǎn)年限折舊法提取折舊,折舊資金全部留存,作為更新、保值專用資金;公司總體負(fù)責(zé)增值任務(wù),增值資金人由部合同體現(xiàn)。
第十八條企業(yè)固定資產(chǎn)要建立臺賬制度。公司建立固定資產(chǎn)總分類賬,賬實相符,定期清點。
第十九條凡經(jīng)公司批準(zhǔn)報廢、毀損、遺失、出售的固定資產(chǎn),公司負(fù)責(zé)人通知經(jīng)營財務(wù)部銷賬。
第二十條企業(yè)無形資產(chǎn)(專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)、非專利技術(shù)、商譽等)屬企業(yè)資產(chǎn)范圍,必須有價使用,納入會計核算之中。公司無形資產(chǎn)使用權(quán)屬企業(yè)法人,其它人無權(quán)轉(zhuǎn)讓。任何贈予、無價轉(zhuǎn)借和盜用均屬侵公行為,企業(yè)法人予以追究,必要時訴諸法律保護(hù)企業(yè)權(quán)益。
第五章納稅
第二十一條國家稅收是國家法令規(guī)定的制度,屬上層建筑,它是國家強(qiáng)化的意志和政策,納稅人必須無條件執(zhí)行。
第六章會計監(jiān)督
第二十二條企業(yè)經(jīng)財部、會計人員對本單位實行會計監(jiān)督。
第二十三條企業(yè)實行內(nèi)部審計制度。公司原則上每壹年對公司經(jīng)財部和監(jiān)理代表財務(wù)收支進(jìn)行一次正常審計。
第七章 會計人員職責(zé)與權(quán)限
第二十四條會計人員必須認(rèn)真執(zhí)行《會計法》和其他各項財經(jīng)制度,各級領(lǐng)導(dǎo)要積極支持會計人員依法辦事。會計人員必須注重自身職業(yè)道德修養(yǎng),要有敬業(yè)精神,廉潔奉公,不得利用職權(quán)在工作中無故刁難和泄私憤,要樹立嚴(yán)以律已、寬以待人的工作作風(fēng)。
第二十五條會計人員必須認(rèn)真執(zhí)行《企業(yè)財務(wù)通則》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》,規(guī)范企業(yè)財務(wù)行為,統(tǒng)一會計核算制度,執(zhí)行企業(yè)《財務(wù)管理辦法》,保證會計信息質(zhì)量。
第二十六條按照國家財務(wù)制度和企業(yè)各項規(guī)定,認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)計劃和預(yù)算,分清資金渠道,管好用好各項資金。加強(qiáng)內(nèi)控制度,嚴(yán)格執(zhí)行管錢和管賬要分開,銀行印鑒保管要分開,制證和付款要分開。
第二十七條經(jīng)財部有權(quán)要求本單位有關(guān)部門、人員認(rèn)真執(zhí)行計劃、合同、預(yù)算、協(xié)議和其他有效文件;有權(quán)監(jiān)督、檢查本單位有關(guān)部門的財務(wù)收支、資金使用和財產(chǎn)保管、收發(fā)、計量、檢驗等情況,并有權(quán)要求更正。
第八章會計報表
第二十八條會計報表是反映企業(yè)財務(wù)狀況和經(jīng)營成果總結(jié)性文件,單位具有法律保證性。會計報表格式及填報內(nèi)容參照國家有關(guān)會計制度進(jìn)行印制。
第二十九條會計報表分月報、年度決算報表。
第九章附則
第三十條本《辦法》各項規(guī)定如與國家或上級規(guī)定內(nèi)容有抵觸的,按國家或上級規(guī)定執(zhí)行。
第三十一條國家或上級對財務(wù)制度有變更或修訂的,由公司統(tǒng)一修訂。
第2篇 某工程監(jiān)理公司車輛使用管理辦法
工程監(jiān)理公司車輛使用管理辦法
根據(jù)主管部門規(guī)定和領(lǐng)導(dǎo)指示精神,為進(jìn)一步加強(qiáng)本公司車輛管理,強(qiáng)化服務(wù)意識,確保行車安全,促進(jìn)廉政建設(shè),優(yōu)質(zhì)高效地服務(wù)于公司的各項工作,結(jié)合公司實際情況,制定本辦法:
第一條公司所有車輛和駕駛員由辦公室統(tǒng)一管理和調(diào)度。
第二條辦公室每天安排一臺值班車,主要承擔(dān)市內(nèi)緊急公務(wù)和處理其它突發(fā)事件等。
第三條公司各部門工作用車原則上應(yīng)提前申報。長途用車應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人提前1天將用車計劃送達(dá)辦公室,車管人員將根據(jù)輕重緩急等實際情況統(tǒng)籌安排,統(tǒng)一調(diào)度。任何部門不配備專車,各部門用車均實行派車制。赴省外用車和其它特殊情況用車須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。因特殊情況,外出車輛無法按計劃返回應(yīng)及時向辦公室車管人員匯報,否則,對駕駛員按違規(guī)處理。
第四條公司各部門用車,帶車人員應(yīng)按執(zhí)行任務(wù)的方向、路線行駛,未經(jīng)辦公室同意,中途不得擅自改變用車性質(zhì)和路線,否則,發(fā)生事故及一切后果均由用車人負(fù)責(zé)。
第五條駕駛?cè)藛T必須認(rèn)真履行崗位職責(zé),遵守各項規(guī)章制度和勞動紀(jì)律,服從調(diào)度指揮,禮貌開車,文明服務(wù),厲行節(jié)約,愛護(hù)車輛,安全駕駛。
第六條駕駛?cè)藛T應(yīng)定期對車輛進(jìn)行安全、技術(shù)狀況進(jìn)行檢查,出車前、停車后均應(yīng)對車輛進(jìn)行檢查,消除隱患,確保車輛處于良好的技術(shù)狀態(tài)。行車時必須遵守交通規(guī)則,按指定路線行駛,不得私自改變行駛路線,不得中途辦理私事。
第七條駕駛員不得對車輛的里程表、方向、制動、離合器等機(jī)械系統(tǒng)的關(guān)鍵零部件進(jìn)行變動,如因駕駛員擅自變動關(guān)鍵零部件而發(fā)生問題,將進(jìn)行嚴(yán)肅處理,直至追究法律責(zé)任。
第八條駕駛員必須嚴(yán)格遵守交通規(guī)則,自覺服從交通管理人員的指揮,嚴(yán)禁酒后開車,嚴(yán)禁違章行車。如因違章駕駛被罰款,一律不予報銷。
第九條駕駛員必須嚴(yán)格遵守作息時間,不得遲到早退,不得隨意外出,有事須及時向辦公室車管人員請銷假,否則按曠工論處。
第十條嚴(yán)禁公車私用。駕駛?cè)藛T私自用車發(fā)生一切問題,后果自負(fù),除個人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失外,將根據(jù)事故性質(zhì)和交警部門處理意見,給予嚴(yán)肅處理(停車檢查、辭退或開除)。
第十一條嚴(yán)禁公車參與婚禮迎親活動。嚴(yán)禁駕駛員私自將車輛交給無駕證人員和有駕證但非專職駕駛員駕駛。
第十二條公司非專職駕駛員不得駕駛公司車輛。否則,由此引發(fā)的一切后果自負(fù)。
第十三條車輛維修或購置配件,駕駛?cè)藛T必須事先填報申請單,經(jīng)辦公室車管人員核定后,在確定的維修定額內(nèi)修理或更換配件。未經(jīng)批準(zhǔn)擅自在外維修(換件),費用由駕駛?cè)藛T自行承擔(dān)。
第十四條公司所有車輛在完成當(dāng)次執(zhí)行的任務(wù)之后,必須按時返回,不得在外停留,不準(zhǔn)隨意在外停放,不按規(guī)定停放,如造成車輛損壞或被盜等一切責(zé)任由駕駛員自負(fù)。
第十五條車輛維修期間,駕駛?cè)藛T必須堅守工作崗位,不得缺勤。車輛修理過程中,駕駛?cè)藛T必須對所修部件認(rèn)真檢查、調(diào)試,防止以舊換新,以次充好,重復(fù)修理。若發(fā)現(xiàn)車輛修理中弄虛作假、牟取私利,將給予駕駛?cè)藛T嚴(yán)肅處理(停車檢查、辭退或開除,直至追究法律責(zé)任)。
第十六條車輛修理費用一般通過銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算。駕駛?cè)藛T應(yīng)根據(jù)規(guī)定認(rèn)真核對修理項目、所換配件和維修收費標(biāo)準(zhǔn)并將車輛維修清單(包括換下的配件實物)以及正規(guī)發(fā)票一并交給車管部門,經(jīng)車輛管理人員或車管部門審核無誤后,方可報銷。報銷需注明經(jīng)手人、審核人。對車輛的中小修與維護(hù)保養(yǎng),逐步實行定點維修。
第十七條公司駕駛?cè)藛T若發(fā)生事故,凡負(fù)有責(zé)任,損失費達(dá)1000元以上者扣除全年安全獎,承擔(dān)事故損失費用的20%,并視責(zé)任大小給予嚴(yán)肅處理(停車檢查、承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失、辭退或開除)。
第十八條各車輛要求及時交納各種費用,過期不交,滯納金不予報銷。
第十九條各工地總監(jiān)辦及駐地監(jiān)理組的車輛管理,執(zhí)行此規(guī)定。原則上由總監(jiān)辦或駐地監(jiān)理組負(fù)責(zé)現(xiàn)場管理,但必須每月將各車行駛的里程數(shù)、油耗、維修及車輛技術(shù)狀況報公司辦公室。
第二十條各工地總監(jiān)辦及駐地監(jiān)理組的駕駛員必須服從總監(jiān)辦和駐地監(jiān)理組的管理。年終由公司辦公室會同各工地總監(jiān)辦對駕駛員統(tǒng)一進(jìn)行考核。
第二十一條本辦法由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。
第二十二條本辦法自公布之日起執(zhí)行。
第3篇 監(jiān)理公司安全風(fēng)險管理辦法
第一章 總則
第一條為規(guī)范公司安全風(fēng)險管理工作,強(qiáng)化公司安全生產(chǎn)管理,提高對安全風(fēng)險管理的水平和成效,依據(jù)《廣州市地下鐵道總公司安全風(fēng)險管理辦法》及監(jiān)理公司職業(yè)健康安全管理體系文件的有關(guān)要求特制定本辦法。
第二條安全風(fēng)險管理是指對生產(chǎn)經(jīng)營活動中的安全風(fēng)險進(jìn)行辨識、評估和管控的全過程管理。
第三條各部門、項目部負(fù)責(zé)本部門、項目重大風(fēng)險源的辨別、評估與控制措施的制定,在單位、分部或階段性工程實施前完成安全風(fēng)險的辨別、評估與控制措施制定,并定期予以更新。
第四條公司安全風(fēng)險管理方針為:“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”。管理原則為:“風(fēng)險評估、動態(tài)監(jiān)督,全面監(jiān)控、分級管理,消除盲點、抓住重點”。
第二章 工作職責(zé)分工
第五條公司安全生產(chǎn)管理委員會是公司安全風(fēng)險管理的最高決策機(jī)構(gòu),主要職責(zé)是:
1、組織貫徹落實上級有關(guān)安全風(fēng)險管理的規(guī)定、指令及會議精神。
2、組織完善公司安全風(fēng)險管理的組織架構(gòu),明確崗位職責(zé),審定有關(guān)管理辦法或制度;
3、審批公司安全風(fēng)險管理方針、目標(biāo)及相關(guān)制度。
4、審定各部門、項目部對安全風(fēng)險控制的考核結(jié)果。
5、負(fù)責(zé)公司安全風(fēng)險管理工作中重大事項的決策和總體協(xié)調(diào)。
第六條公司總工程師室是監(jiān)理公司安全風(fēng)險管理工作的歸口管理部門,全面指導(dǎo)各部門(項目部)開展安全風(fēng)險源管理工作。主要職責(zé)是:
1、組織公司安全風(fēng)險審查、發(fā)布,及過程管控。對涉及工工程建設(shè)重大技術(shù)的安全風(fēng)險,提交總工程師室,核定并發(fā)布《公司安全風(fēng)險動態(tài)控制表》。
2、組織對各部門(項目部)安全風(fēng)險管理工作開展情況進(jìn)行核查,及時通報相關(guān)情況。
3、提出安全風(fēng)險管理方針、目標(biāo),制定公司安全風(fēng)險管理相關(guān)制度、應(yīng)急預(yù)案。
4、監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、考核各項目開展安全風(fēng)險管理工作。
5、組織各分管項目副總工程師協(xié)助公司新開工項目開展項目全周期的安全風(fēng)險審查、形成項目全周期《工程建設(shè)安全風(fēng)險動態(tài)控制表》,提交總工程師室審查、評估。
6、每年初,督促各項目部根據(jù)實際施工進(jìn)度和現(xiàn)場變化,組織項目進(jìn)行年度安全風(fēng)險審查?？偣こ處熓覍踩L(fēng)險管理注意事項納入年度項目負(fù)責(zé)人安全交底主要內(nèi)容。
7、負(fù)責(zé)公司ⅰ級、ⅱ級安全風(fēng)險的全面監(jiān)控,抽查各項目iii級、iv級安全風(fēng)險管控情況。
第七條公司生產(chǎn)管理部門(包括土建工程部、機(jī)電工程部、項目管理部、地鐵保護(hù)部)其安全風(fēng)險管理職責(zé)如下:
1、組織各分管項目對工程建設(shè)安全風(fēng)險實施管理,督促、檢查項目部完成本項目《工程建設(shè)安全風(fēng)險動態(tài)控制表》的實施情況。
2、組織審查工程建設(shè)安全風(fēng)險處置措施,其中重大風(fēng)險的控制方案須經(jīng)施工單位組織專家評審后方可實施。
3、組織分管新開工項目做好施工準(zhǔn)備、施工階段等各階段過程的安全風(fēng)險管理工作。工作內(nèi)容詳見第四章。
4、負(fù)責(zé)分管項目安全風(fēng)險管理的日常檢查,組織對分管項目的現(xiàn)場巡檢,并在安全生產(chǎn)例會上對分管項目重大或較大風(fēng)險源管理情況進(jìn)行點評。
5、定期組織分管項目開展風(fēng)險管理工作的溝通和交流,并對風(fēng)險狀況進(jìn)行記錄。
6、按照管理權(quán)限,組織或參與建設(shè)工程安全風(fēng)險事故處理。
7、負(fù)責(zé)對分管項目部安全風(fēng)險管理的績效提出考評意見。
第八條公司各項目部是安全風(fēng)險管理的責(zé)任主體,主要職責(zé)是:
1、負(fù)責(zé)本項目安全風(fēng)險管理,建立安全風(fēng)險排查與控制的組織體系,明確內(nèi)部崗位職責(zé),建立項目安全風(fēng)險管理制度。
2、負(fù)責(zé)組織項目部員工開展好施工準(zhǔn)備階段、施工階段的安全風(fēng)險辨別、評估與控制措施的制定工作。
3、組織開展項目日常對現(xiàn)場安全風(fēng)險的巡查,在公司安全生產(chǎn)例會上向公司匯報本項目ⅰ、ⅱ級安全風(fēng)險的控制情況。
4、評為項目ⅰ、ⅱ級安全風(fēng)險的,其中重大風(fēng)險源的控制方案須經(jīng)施工單位組織專家評審后方可實施。項目部應(yīng)編制監(jiān)理實施細(xì)則,組織關(guān)鍵節(jié)點工序驗收。把注意事項納入監(jiān)理工作交底與培訓(xùn)。
5、每月項目部應(yīng)根據(jù)《工程建設(shè)安全風(fēng)險動態(tài)控制表》督促施工單位項目經(jīng)理每月針對安全風(fēng)險管理情況進(jìn)行檢查和點評,項目監(jiān)理工程師將安全風(fēng)險管理注意事項納入月度部全員安全培訓(xùn)主要內(nèi)容。
6、每季度項目部應(yīng)根據(jù)工程實際施工進(jìn)度和現(xiàn)場變化,再次進(jìn)行安全風(fēng)險動態(tài)評估和制定安全風(fēng)險管控措施,報總工師室進(jìn)行全司各項目風(fēng)險的更新、匯總、發(fā)布。
7、督促施工單位組織開展安全風(fēng)險管理宣傳培圳和應(yīng)急預(yù)案演練,提高員工和參建各方安全風(fēng)險防范意識和安全風(fēng)險應(yīng)對能力。
第九條公司其他部門的職責(zé):
1、綜合部負(fù)責(zé)公司本部辦公現(xiàn)場防火、防盜、車輛使用安全等的安全風(fēng)險的控制與管理,負(fù)責(zé)本部門人員職業(yè)健康與安全的管理;
2、地鐵保護(hù)部及項目管理部地鐵保護(hù)監(jiān)控項目部負(fù)責(zé)委托合同范圍內(nèi)地鐵線路和臨近工地對地鐵保護(hù)的安全風(fēng)險源的控制與管理;
3、其他部門(經(jīng)營部、財務(wù)部等)負(fù)責(zé)本部門人員職業(yè)健康與安全的管理。
第三章 安全風(fēng)險分類分級
第十條根據(jù)公司業(yè)務(wù)開展情況,按照不同專業(yè)類別分類,主要有:
1、地鐵工程建設(shè)方面主要包括10類安全風(fēng)險:前期風(fēng)險、明挖法施工、礦山法施工、盾構(gòu)法施工、高架段施工、軌行區(qū)施工、車站裝修施工、機(jī)電設(shè)備安裝施工、周邊環(huán)境(含水文地質(zhì)條件)、人為因素等。
2、房建工程建設(shè)方面主要包括6類安全風(fēng)險:基坑及土方工程、基礎(chǔ)工程、主體工程、機(jī)電與裝修工程、周邊環(huán)境(含水文地質(zhì)條件)、社會安全等。
3、地鐵保護(hù)方面包括4類安全風(fēng)險:臨近地鐵基坑開挖、地鐵線路上方堆載、隧道內(nèi)施工作業(yè)、地鐵保護(hù)區(qū)范圍內(nèi)施工等.
4、其他方面包括3類風(fēng)險:交通運輸安全風(fēng)險、消防安全風(fēng)險、吊裝作業(yè)安全風(fēng)險等。
第十一條公司安全風(fēng)險從安全風(fēng)險事件造成后果的嚴(yán)重程度(s)和可能性(l)進(jìn)行分級認(rèn)定評估,評估出風(fēng)險程度r(風(fēng)險程度r=事件后果嚴(yán)重程度(s)_事件發(fā)生的可能性(l))。
根據(jù)《安全風(fēng)險評估基準(zhǔn)表》(詳見附件3),按風(fēng)險程度r的數(shù)值,由高到低將安全風(fēng)險分為四級:ⅰ級:極其危險(特別重大風(fēng)險);ⅱ級高度危險(重大風(fēng)險);iii級:中度危險(較大風(fēng)險);iv級:一般危險(一般風(fēng)險)。
風(fēng)險程度等級劃分表(r=l×s)
風(fēng)險分級
風(fēng)險程度r
危險程度
處理措施
ι級(特別重大)
>320
極其危險
1.不能繼續(xù)作業(yè);
2.暫停相關(guān)部份的運作,制定改進(jìn)目標(biāo)及措施;
3.對改進(jìn)的措施進(jìn)行評估,降低風(fēng)險度。
ⅱ級(重大)
101~320
高度危險
1.建立目標(biāo)及控制措施;
2.建立運作控制程序;
3.定期檢查、測量、評估;
4.降低風(fēng)險級別;
5.風(fēng)險沒有得到降低前,應(yīng)有應(yīng)急措施;
6.限期降低風(fēng)險級別。
ⅲ級(較大)
42~100
中度危險
1.采取適當(dāng)?shù)目刂拼胧┎⒔⒉僮饕?guī)程;
2.加強(qiáng)員工的培訓(xùn)工作;
3.建立專項檔案,加強(qiáng)監(jiān)測、檢查。
ⅳ級(一般)
0~41
一般危險
1.完善操作規(guī)程;
2.在考慮現(xiàn)有技術(shù)、財務(wù)方面要求,認(rèn)為該類風(fēng)險目前無法降低時,要維持現(xiàn)有的風(fēng)險控制水平,避免風(fēng)險值升高;
3.維持和完善現(xiàn)有風(fēng)險控制措施。
第四章 安全風(fēng)險辨識、評估和管控
第十二條安全風(fēng)險辨識、評估和管控工作應(yīng)貫穿工程建設(shè)的全過程。
第十三條對辨識、評估出的安全風(fēng)險等級實行分類管理與控制,重點加強(qiáng)對評估為ⅰ、ⅱ級安全風(fēng)險管理,主要有以下10個方面的管理措施:
1、開工前實施安全風(fēng)險辨識與評估。公司各項目部在進(jìn)場開工前,由項目負(fù)責(zé)人組織全體員工要對本項目存在的安全風(fēng)險進(jìn)行辨識、評估,形成項目全周期《安全風(fēng)險辨別與評估表》及《工程建設(shè)安全風(fēng)險動態(tài)控制表》,經(jīng)項目負(fù)責(zé)人審批后報公司總工室審核。
實施單位:項目部
審核部門:生產(chǎn)管理部門
完成時間:人員進(jìn)場后工程開工前
提交成果:項目全周期《安全風(fēng)險辨別與評估表》,《工程建設(shè)安全風(fēng)險動態(tài)控制表》。
2、監(jiān)理規(guī)劃要增加安全風(fēng)險管理的內(nèi)容。要求各項目在編制監(jiān)理規(guī)劃要增加安全風(fēng)險管理專篇內(nèi)容,把辨識的本項目安全風(fēng)險成果加入其中。
實施單位:項目部
審核部門:生產(chǎn)管理部門
提交成果:《項目監(jiān)理規(guī)劃》。
3、編制專項安全風(fēng)險源監(jiān)理實施細(xì)則。對評定為ⅰ、ⅱ級重大風(fēng)險源,要求項目部必須制定專項安全監(jiān)理實施細(xì)則,明確對本項目ⅰ、ⅱ級重大風(fēng)險源監(jiān)理控制措施和辦法,經(jīng)過項目總監(jiān)批準(zhǔn)后實施。
實施單位:項目部
審 核 人:項目總監(jiān)
提交成果:《項目各專項安全監(jiān)理實施細(xì)則》。
4、實施對安全風(fēng)險源的內(nèi)部交底與培訓(xùn)制度。項目部要針對辨識與評估的本項目《工程建設(shè)安全風(fēng)險動態(tài)控制表》進(jìn)行內(nèi)部交底和培訓(xùn),在辦公室進(jìn)行公示,由項目負(fù)責(zé)人組織內(nèi)部交底培訓(xùn),要讓每位員工都要熟悉本項目存在的ⅰ、ⅱ級風(fēng)險源及應(yīng)對措施,并把對風(fēng)險源的預(yù)控落實到現(xiàn)場的日常工作中。
實施單位:項目部
實 施 人:項目總監(jiān)、總代
實施時間:開工前或重點安全風(fēng)險實施前
提交成果:《項目內(nèi)部監(jiān)理工作交底(培訓(xùn))記錄》。
5、落實對重大風(fēng)險源專項施工方案的審查制度。項目部要對列為ⅰ、ⅱ級風(fēng)險源的施工方案進(jìn)行嚴(yán)格審查,在實施前要求施工單位必須提交專項施工方案,并組織人員開展對方案的審核,由項目總監(jiān)審批。對安全風(fēng)險源較大、自身技術(shù)能力不足的項目部要及時向公司生產(chǎn)管理部門提出申請,由公司生產(chǎn)管理部門組織人員對方案提出審核意見。
實施單位:項目部
審 批 人:項目總監(jiān)
實施時間:開工前或重點安全風(fēng)險實施前
提交成果:項目各類專項施工方案審核意見單。
6、開展對安全風(fēng)險源的巡視與檢查制度。項目部要建立對安全風(fēng)險源的日常巡查制度,現(xiàn)場監(jiān)理人員要每天對本項目安全風(fēng)險源進(jìn)行一次全面的巡查,對ⅰ、ⅱ級安全風(fēng)險還要加密巡查頻率,每次巡查后都要在巡查記錄、監(jiān)理日志等做好記錄。項目部要把本項目安全風(fēng)險源作為安全周檢、月檢的必查內(nèi)容,逐條逐項對照檢查,對存在問題要以書面形式要求承包商整改到位。
實施單位:項目部
實 施 人:項目部人員
實施時間:施工期間的每天安全巡查,周或月安全檢查檢時。
提交成果:監(jiān)理日志、安全監(jiān)理日記、現(xiàn)場安全巡查記錄、安全周月檢記錄。
7、落實對安全風(fēng)險管理情況的會議點評制度。結(jié)合現(xiàn)場巡視與檢查要求各項目部在工地監(jiān)理例會中要開展對本項目風(fēng)險(尤其是ⅰ、ⅱ級風(fēng)險源)管理情況進(jìn)行點評,并對下階段安全風(fēng)險源控制情況進(jìn)行安排布置。
實施單位:項目部
實施時間:工地例會開會時
提交成果:工地例會會議紀(jì)要。
8、落實對安全風(fēng)險關(guān)鍵節(jié)點工序驗收制度。對評估為本項目ⅰ、ⅱ級風(fēng)險,同時又是公司《地鐵工程關(guān)鍵節(jié)點條件驗收制度》范圍內(nèi)的重要工序,項目部要嚴(yán)格按照條件驗收制度的有關(guān)要求組織節(jié)點工序驗收,必要時由項目部提出申請,由公司領(lǐng)導(dǎo)或生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人參加驗收會議。
實施單位:項目部
實施時間:關(guān)鍵節(jié)點工序?qū)嵤┣?/p>
提交成果:節(jié)點工序驗收會議紀(jì)要與驗收記錄、重要工序驗收記錄。
9、實行安全風(fēng)險定期匯報與點評制度。各項目部在公司安全生產(chǎn)例會匯報材料中要專項匯報本項目現(xiàn)階段列為ⅰ、ⅱ級風(fēng)險管理情況及下階段ⅰ、ⅱ級風(fēng)險管理實施計劃,公司生產(chǎn)管理部門要對現(xiàn)階段所管轄項目ⅰ、ⅱ級風(fēng)險管理情況進(jìn)行點評,并對下階段的風(fēng)險管理提出要求。
實施單位:項目部提交、生產(chǎn)管理部門點評
實施時間:公司雙周安全生產(chǎn)例會開會時
提交成果:公司雙周安全生產(chǎn)例會匯報材料與會議紀(jì)要。
10、實施對安全風(fēng)險的動態(tài)管理。公司及項目部需定期開展對項目的安全風(fēng)險動態(tài)控制表及時更新。
每月度項目部應(yīng)根據(jù)工程實際施工進(jìn)度和現(xiàn)場變化,對安全風(fēng)險動態(tài)評估和制定安全風(fēng)險管控措施,發(fā)布項目部月度《安全風(fēng)險辨別與評估表》和《工程建設(shè)安全風(fēng)險動態(tài)控制表》。
每季度項目部應(yīng)根據(jù)工程實際施工進(jìn)度和現(xiàn)場變化,再次進(jìn)行安全風(fēng)險動態(tài)評估和制定安全風(fēng)險管控措施,報總工師室進(jìn)行全司各項目風(fēng)險的更新、匯總、發(fā)布。
每年初項目部應(yīng)根據(jù)實際施工進(jìn)度和現(xiàn)場變化,組織項目進(jìn)行年度安全風(fēng)險審查,在每年1月5日前提交公司總工程師室組織審查、評估后發(fā)布實施。
實施單位:項目部
審 核 人:項目總監(jiān)
實施時間:每月5日前/季度末月25日前/每年1月5日前。
提交成果:每月度、季度、年度更新的《安全風(fēng)險辨別與評估表》,《工程建設(shè)安全風(fēng)險動態(tài)控制表》。
第十四條工程建設(shè)應(yīng)重點抓好施工準(zhǔn)備階段、施工階段的安全風(fēng)險辨識、評估和管控工作。施工準(zhǔn)備階段又根據(jù)各地區(qū)風(fēng)險管理要求,又分為廣州地鐵項目和外地項目施工準(zhǔn)備階段安全風(fēng)險管理流程。
(一)施工準(zhǔn)備階段
廣州地鐵項目:
項目監(jiān)理部應(yīng)根據(jù)施工單位編制完成的《建(構(gòu))筑物調(diào)查報告(含房屋鑒定報告)》、《周邊及沿線管線調(diào)查報告、地質(zhì)情況調(diào)查報告》等,組織開展安全風(fēng)險辨識、評估,制定管控措施,形成工點《工程建設(shè)重難點及安全風(fēng)險分析評估報告》(報告主要內(nèi)容要求詳見附件7)。
項目部根據(jù)發(fā)布〈工程建設(shè)重難點及安全風(fēng)險分析評估報告〉編制項目全周期《安全風(fēng)險辨識與評估表》和《工程建設(shè)安全風(fēng)險動態(tài)控制表》,總工室組織分管項目副總工程師對項目全周期的《工程建設(shè)安全風(fēng)險動態(tài)控制表》進(jìn)行審查后,發(fā)布實施。
駐地監(jiān)理部根據(jù)審查發(fā)布實施的風(fēng)險控制表,編制監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理專項實施細(xì)則,施工準(zhǔn)備階段安全風(fēng)險管理流程圖詳見附件4。
外地地區(qū)項目(除廣州外):
項目部應(yīng)根據(jù)施工單位在開工前編制完成《建(構(gòu))筑物調(diào)查報告(含房屋鑒定報告)》、《周邊及沿線管線調(diào)查報告、地質(zhì)情況調(diào)查報告》等,并在此基礎(chǔ)上編制各標(biāo)段及工點《安全風(fēng)險辨識與評估表》和《工程建設(shè)安全風(fēng)險動態(tài)控制表》。
公司總工室組織分管項目副總工程師對項目全周期《安全風(fēng)險辨識與評估表》和《工程建設(shè)安全風(fēng)險動態(tài)控制表》進(jìn)行審查后,發(fā)布實施。
駐地監(jiān)理部根據(jù)審查發(fā)布實施的風(fēng)險控制表,編制監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理專項實施細(xì)則,施工準(zhǔn)備階段安全風(fēng)險管理流程圖詳見附件5。
(二)施工階段
1.項目部應(yīng)根據(jù)本年度《工程建設(shè)安全風(fēng)險動態(tài)控制表》,組織開展工程建設(shè)安全風(fēng)險辨識、評估、分級,并制定相應(yīng)的安全風(fēng)險管控措施,明確每個風(fēng)險點的責(zé)任人,編制項目下一年度《工程建設(shè)安全風(fēng)險動態(tài)控制表》(詳見附件2)。
ⅰ級、ⅱ級安全風(fēng)險的管控措施由各項目部制定、在每年1月5日前提交公司總工程師室組織審查、評估后發(fā)布實施。
項目部將審查確認(rèn)后的《工程建設(shè)安全風(fēng)險動態(tài)控制表》上傳公司信息系統(tǒng)安全管理風(fēng)險進(jìn)行動態(tài)管控。
2. 每季度項目部應(yīng)根據(jù)工程實際施工進(jìn)度和現(xiàn)場變化,再次進(jìn)行安全風(fēng)險動態(tài)評估和制定安全風(fēng)險管控措施,報總工師室進(jìn)行全司各項目風(fēng)險的更新、匯總、發(fā)布?？偙O(jiān)理工程師將安全風(fēng)險管理注意事項納入季度項目部全員安全培訓(xùn)主要內(nèi)容。
3.每月項目部應(yīng)根據(jù)《工程建設(shè)安全風(fēng)險動態(tài)控制表》,對重大風(fēng)險組織專項檢查,實施全過程動態(tài)監(jiān)控;督促施工單位項目經(jīng)理每月針對安全風(fēng)險管理情況進(jìn)行檢查和點評?？偙O(jiān)理工程師將安全風(fēng)險管理注意事項納入月度項目部全員安全培訓(xùn)主要內(nèi)容。
4.每周督促施工單位項目部應(yīng)根據(jù)《工程建設(shè)安全風(fēng)險動態(tài)控制表》,有針對性地開展安全檢查,并將檢查情況制定整改計劃,消除隱患。
5.項目監(jiān)理部監(jiān)理工程師應(yīng)根據(jù)《工程建設(shè)安全風(fēng)險動態(tài)控制表》開展日常安全巡查和施工過程監(jiān)理旁站。
施工階段安全風(fēng)險管理流程圖詳見附件6。
第十五條安全隱患整改管理。各單位發(fā)現(xiàn)安全隱患后,應(yīng)及時發(fā)出安全整改通知,督促施工單位組織整改,同時做好跟蹤抽查工作,確保安全隱患整改到位,形成閉環(huán)管理。
施工階段安全隱患整改工作流程如附件7。
第五章 檢查與考核
第十六條公司實行對安全風(fēng)險管理的巡查制度。公司生產(chǎn)部門要定期、不定期開展對項目部列為ⅰ、ⅱ級安全風(fēng)險進(jìn)行現(xiàn)場檢查與指導(dǎo)。
第十七條公司將把各項目部開展安全風(fēng)險管理情況納入年度績效考核,根據(jù)日常檢查情況給予考核評分,對工作扎實、落實到位、表現(xiàn)優(yōu)異的項目部給予表揚,對工作落實不到位、風(fēng)險控制不力、問題較多的項目部給予批評。
第十八條公司將通過安全會議、安全檢查等形式不定期通報各項目安全風(fēng)險管理情況。
第十九條安全風(fēng)險管控責(zé)任人未履行管控職責(zé),導(dǎo)致安全事故發(fā)生的,總工程師室將根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定,對其進(jìn)行懲處。
第六章 附則
第二十條本辦法自印發(fā)之日起施行。
第二十一條本辦法由公司總工程師室負(fù)責(zé)解釋。
