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第1篇 z大學(xué)物業(yè)管理中心物資采購管理辦法
大學(xué)物業(yè)管理中心物資采購管理辦法
為了規(guī)范采購行為,保證采購質(zhì)量,控制采購價(jià)格,提高采購效率,使中心物資采購制度化,結(jié)合本中心實(shí)際,制定本辦法。中心所有物資的采購均依本采購管理辦法執(zhí)行。
一、物資采購員由中心指定專人負(fù)責(zé)。各使用部門應(yīng)根據(jù)現(xiàn)有物資的供應(yīng)能力和工作任務(wù),提出物資購置計(jì)劃,采購計(jì)劃經(jīng)主任審批后由指定的人員實(shí)施采購。
二、物資采購一般應(yīng)由兩人組成采購小組,采購小組由采購員和使用部門負(fù)責(zé)人組成,使用部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。
三、采購物資本著公平、公正、公開的原則,必須堅(jiān)持秉公辦事,維護(hù)學(xué)校利益的原則,本著處處節(jié)約的原則,并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面,擇優(yōu)選購。真正采購價(jià)廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
四、使用部門在采購前應(yīng)對所需物資提出詳細(xì)技術(shù)要求。物資到貨后,應(yīng)按照技術(shù)要求及有關(guān)規(guī)定驗(yàn)收。驗(yàn)收后發(fā)現(xiàn)有問題,應(yīng)及時(shí)處理質(zhì)量和其他有關(guān)問題,避免經(jīng)濟(jì)上不應(yīng)有的損失。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,采購人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
五、物資采購后須先進(jìn)入中心庫房,物資的驗(yàn)收、保管及使用發(fā)放嚴(yán)格按《物業(yè)管理中心倉庫管理制度》和《庫房管理員崗位職責(zé)》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
六、固定資產(chǎn)報(bào)廢應(yīng)按照規(guī)定的年限執(zhí)行,庫房管理員根據(jù)相關(guān)規(guī)定確認(rèn)固定資產(chǎn)的報(bào)廢。報(bào)廢后的固定資產(chǎn)由中心按有關(guān)規(guī)定處理。
七、違反本采購管理辦法規(guī)定,未給中心造成損失的,限期整改;造成損失的,報(bào)中心辦公會議作出紀(jì)律處分。
第2篇 高校物管中心物資采購出入庫管理辦法
高校物管中心物資采購、出入庫管理辦法
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、iso9001―2000程序文件《采購控制程序》,結(jié)合實(shí)際指定本辦法。
一.采購的機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)物管中心成立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組,中心主任任組長,副主任任副組長,部門經(jīng)理任成員。物管中心物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組,統(tǒng)一協(xié)調(diào)決定處理物管中心物資采購事宜。
(二)中心下屬各個(gè)部門成立物資采購小組,由經(jīng)理、副經(jīng)理(或者主管)、兼職采購員組成,負(fù)責(zé)本部門的日常物資采購供應(yīng)工作。
二.出入庫管理
(一)中心下屬各個(gè)部門設(shè)物資兼職保管員,負(fù)責(zé)采購物資的保管領(lǐng)用。
(二)各部門建立物資出入庫帳目。采購發(fā)票報(bào)銷時(shí)應(yīng)有保管簽字。
三.對合格供方的評審
(一)供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量與本部門采購物資質(zhì)量要求的符合性。供方的營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)復(fù)印件。
(二)供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力,交貨期、售后服務(wù)等。
(三)供方提供產(chǎn)品的價(jià)格等。
四.采購程序
(一)采購文件
1.各個(gè)部門制定《采購計(jì)劃》,報(bào)中心領(lǐng)導(dǎo)審批批準(zhǔn),納入年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
2.各個(gè)部門采購物資時(shí),有必要簽定采購合同的,必須簽定采購合同,作為物資采購的法律文件。
(二)采購審批
部門提出采購計(jì)劃后,按總公司制定的審批權(quán)限逐級審批。
(三)采購作業(yè)
1.嚴(yán)格執(zhí)行對供方的評審,貨比三家后再確定采購商家。
2.采購計(jì)劃或采購合同一式四份,供方一份,部門一份,中心一份,結(jié)算時(shí)交財(cái)務(wù)部一份。采購員根據(jù)核準(zhǔn)審批的采購計(jì)劃,按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時(shí)進(jìn)行采購,以保證及時(shí)供應(yīng)。
3.大宗用品或長期需要的物資,根據(jù)核準(zhǔn)審批的采購計(jì)劃,向有關(guān)供應(yīng)商簽訂長期供貨協(xié)議,以保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種、和時(shí)間的供貨使用需求。
4.采購部門應(yīng)當(dāng)經(jīng)常調(diào)查主要材料市場行情,建立供應(yīng)商資料,作為采購產(chǎn)品質(zhì)量,價(jià)格審核的參考,補(bǔ)充。
第3篇 職業(yè)學(xué)院物資采購管理辦法
第一章 總則
第一條 為了規(guī)范學(xué)院物資采購管理,加強(qiáng)物資采購工作的監(jiān)督力度和廉政建設(shè),根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》和《中華人民共和國政府采購法》等國家、省、市有關(guān)法律法規(guī),結(jié)合學(xué)院實(shí)際,特制定本暫行辦法。
第二條 物資采購應(yīng)遵循堅(jiān)持公開、公平、公正的原則,堅(jiān)持大宗物資采購按公開招投標(biāo)方式進(jìn)行的原則,堅(jiān)持節(jié)儉增效,降低采購成本的原則。
第三條 根據(jù)自治區(qū)和貴港市政府集中采購的有關(guān)規(guī)定,學(xué)院所有的物資采購,凡是在《政府集中采購目錄》定額以上的,必須由政府采購中心集中采購。
第四條 確定為學(xué)院組織招標(biāo)的采購項(xiàng)目:
1、未達(dá)到《政府集中采購目錄》定額要求的學(xué)院采購項(xiàng)目(包括《貴港職業(yè)學(xué)院基本建設(shè)管理暫行辦法》規(guī)定以外的零星維修工程,下同);
2、政府采購中心批準(zhǔn)學(xué)院自行采購的項(xiàng)目。
3、納入政府采購中定點(diǎn)采購的項(xiàng)目。
第五條 學(xué)院成立采購領(lǐng)導(dǎo)小組(名單另附),全面領(lǐng)導(dǎo)學(xué)院的采購工作。下設(shè)采購工作小組,采購工作小組主要職責(zé)是:
1、負(fù)責(zé)辦理政府采購定額以上的采購項(xiàng)目的申報(bào)工作,協(xié)助市采購中心做好各種招、投標(biāo)工作;
2、負(fù)責(zé)學(xué)院自行采購項(xiàng)目的成本分析和質(zhì)量審核,開展市場調(diào)查,收集價(jià)格情報(bào),擬定采購項(xiàng)目的底價(jià);
3、負(fù)責(zé)擬定招標(biāo)書,發(fā)布招標(biāo)信息,向供應(yīng)商索取有關(guān)資質(zhì)證明,召開招標(biāo)評標(biāo)會議,確定評標(biāo)結(jié)果;
4、組織相關(guān)部門與人員實(shí)施采購;
5、做好招投標(biāo)及采購活動(dòng)的資料收集和整理工作。
第二章 計(jì)劃與審批
第六條 所有物資采購必須按年度的計(jì)劃與預(yù)算執(zhí)行。學(xué)院的年度預(yù)算是購物的主要參考依據(jù)。物資采購必須嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行,要求“當(dāng)年使用、當(dāng)年采購”,嚴(yán)禁囤積物資,造成浪費(fèi)。學(xué)院將不定期對物資管理進(jìn)行抽查,將抽查結(jié)果列入當(dāng)年國有資產(chǎn)考核范圍。
第七條 物資采購申報(bào)。
用物單位根據(jù)工作的需要,提出購物申請,填寫《貴港職業(yè)學(xué)院購物申報(bào)審批表》。原則上申請購物1萬元以上的要先立項(xiàng)設(shè)計(jì),立項(xiàng)報(bào)告經(jīng)行政、黨委會議批準(zhǔn)后再填寫《申報(bào)審批表》。屬于教學(xué)儀器設(shè)備、圖書、體育器材的送實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)中心簽署意見,教材類的送教務(wù)處簽署意見,其它物資類送后勤管理處簽署意見。兩個(gè)主管部門要認(rèn)真復(fù)核,提出具體的意見。
第八條 物資采購審批權(quán)限按照《貴港職業(yè)學(xué)院經(jīng)費(fèi)開支審批及報(bào)銷制度》執(zhí)行。
第九條 為配合采購工作小組準(zhǔn)確定價(jià),申請購物單位事先要了解所購物資的規(guī)格、型號、品牌、數(shù)量、單價(jià)等情況,提供相關(guān)的圖紙及用料說明。有實(shí)物樣板的,提供樣品。
第三章 定價(jià)與采 購
第十條 購物小組。在物資采購申請批準(zhǔn)后,根據(jù)采購物品和使用單位的不同,成立一個(gè)由采購工作小組牽頭的,成員有用物單位、監(jiān)察審計(jì)部門(一次采購金額超過1萬元時(shí)必須參加)與后勤管理處人員組成的臨時(shí)購物小組(2-4人),負(fù)責(zé)實(shí)施采購工作。用物單位負(fù)責(zé)把好質(zhì)量關(guān),后勤管理處負(fù)責(zé)把好價(jià)格關(guān),監(jiān)察審計(jì)部門負(fù)責(zé)把好監(jiān)督關(guān)。
第十一條 3000元以上的項(xiàng)目采購必須采用公開招、投標(biāo)的方式進(jìn)行。公開招、投標(biāo)按以下程序進(jìn)行:
(1)確定標(biāo)的。原則上先由申請購物單位草擬標(biāo)的,報(bào)送采購工作小組審核。1萬元以上的采購方案及標(biāo)底必須由采購工作小組(3人或以上單數(shù))集體討論決定。標(biāo)的內(nèi)容應(yīng)包括品名、規(guī)格型號、出廠商、性能、數(shù)量、交付使用日期等。
(2)擬定招標(biāo)書。采購工作小組根據(jù)標(biāo)的擬定招標(biāo)書,標(biāo)書內(nèi)容包括:招標(biāo)項(xiàng)目、項(xiàng)目要求、交貨或完工期限、付款方式、是否繳納投標(biāo)押金、投標(biāo)截止日期等。
(3)發(fā)標(biāo)。標(biāo)書須在校務(wù)公開欄或向社會公開發(fā)布,必要時(shí)也可向以前與學(xué)院有過合作且信譽(yù)較好的廠商發(fā)出投標(biāo)意向性邀請,但必須公布5天或5天以上。
(4)考察投標(biāo)商。開標(biāo)前,采購工作小組應(yīng)對投標(biāo)商的資質(zhì)、生產(chǎn)規(guī)模、信譽(yù)程度、售后服務(wù)管理體制等進(jìn)行考察,必要時(shí)還要進(jìn)行實(shí)地調(diào)查。
(5)供應(yīng)商投標(biāo)。供應(yīng)商應(yīng)于招標(biāo)期內(nèi)將標(biāo)投書密封并加蓋公章送交采購工作小組。原則上參加投標(biāo)的廠(商)家每次不得少于3家。
(6)開標(biāo)。由采購工作小組主持開標(biāo)工作,評標(biāo)人員由購物小組、采購監(jiān)督小組成員和購物單位代表組成,人數(shù)為三至九人單數(shù)。參加評標(biāo)的人員應(yīng)客觀、公正地對標(biāo)書進(jìn)行考核,原則上選擇總價(jià)最低且符合要求的供應(yīng)商中標(biāo),并由主持人當(dāng)場宣布評標(biāo)結(jié)果。
(7)采購工作小組將評標(biāo)結(jié)果在院內(nèi)校務(wù)公開欄公示三天,如無異議則評標(biāo)結(jié)果有效。
(8)簽約:原則上3000元以上的物資都要簽訂合同,由購物小組與供應(yīng)商談判草擬供貨合同或工程合同,合同一式二份,經(jīng)采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核,雙方簽字和蓋章后生效,雙方各執(zhí)一份。
第十二條 單一來源的采購。由購物單位提供供應(yīng)商,有關(guān)管理部門根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)審定后,由采購工作小組與監(jiān)督小組、購物單位代表組成3人以上單數(shù)購物小組,就價(jià)格和有關(guān)商務(wù)問題與單一來源的供應(yīng)商進(jìn)行洽談確定。
第十三條 3000元以下500元以上的物資采購,可以采用詢價(jià)方式(比較市場價(jià)格)進(jìn)行采購。購物小組應(yīng)就所購物品的品名、規(guī)格、數(shù)量、交貨日期等,通知合格的供應(yīng)商(原則上三家以上)以書面形式報(bào)價(jià)。若近期學(xué)院剛采購過,且價(jià)格、質(zhì)量沒有變的,經(jīng)采購領(lǐng)導(dǎo)小組同意,可按近期的價(jià)格直接采購,但要有兩人或兩人以上參與。
第十四條 500元以下的零星貨物采購,經(jīng)采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組的同意,可由申請購物的單位自行定價(jià)采購。
第四章 驗(yàn)收與結(jié)算
第十五條 驗(yàn)收:
屬于教學(xué)設(shè)備、圖書、教材類的由使用單位、實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)中心負(fù)責(zé)驗(yàn)收,其它物資類由使用單位和后勤管理處倉管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收。合格物資開具學(xué)院固定資產(chǎn)進(jìn)倉單。
第十六條 結(jié)算:
財(cái)務(wù)室憑《貴港職業(yè)學(xué)院采購申報(bào)單》、合同或訂購單、進(jìn)倉單或驗(yàn)收報(bào)告單和資產(chǎn)報(bào)增單、發(fā)票預(yù)付定金進(jìn)行結(jié)算。發(fā)票背面應(yīng)有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、部門領(lǐng)導(dǎo),院長或授權(quán)的分管財(cái)務(wù)副院長簽字。
第五章 采購的監(jiān)督
第十七條 采購監(jiān)督小組。學(xué)院成立采購監(jiān)督工作小組,對所有采購項(xiàng)目的立項(xiàng)申報(bào)、招標(biāo)議標(biāo)、采購人員、采購過程、商品質(zhì)量、驗(yàn)收結(jié)算等進(jìn)行全過程的監(jiān)督。在召開評標(biāo)、議標(biāo)和開標(biāo)會議的時(shí)候,必須有一個(gè)或一個(gè)以上的采購監(jiān)督工作小組同志參加,做好現(xiàn)場監(jiān)督記錄。
第十八條 物資采購實(shí)行質(zhì)量責(zé)任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而采購假冒偽劣產(chǎn)品,采購人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣,經(jīng)查實(shí)后,除全額追繳回扣款項(xiàng)外,還要視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處理。學(xué)院相關(guān)的工作人員必須處處維護(hù)學(xué)校利益,做到廉潔奉公,公平公正。如有弄虛作假、相互串通、泄露秘密,賄賂收賄等違反法規(guī)、法紀(jì)的行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)查實(shí),給予黨紀(jì)政紀(jì)處分。構(gòu)成違法的,報(bào)司法機(jī)關(guān)追究其法律責(zé)任。
第十九條 后勤管理處要做好每次采購招投標(biāo)工作記錄,收集整理并保存好各種文件資料,做到管理規(guī)范,有據(jù)可查。評標(biāo)和開標(biāo)會議記錄要有采購監(jiān)督工作小組同志簽字方才有效。
第五章 附則
第二十條 本辦法自發(fā)文之日起試行。
第二十一條 本辦法由學(xué)院采購領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋。
第4篇 物業(yè)公司物資采購庫管領(lǐng)用管理辦法
物業(yè)公司物資采購、庫管、領(lǐng)用暫行管理辦法
一.物資用品采購
1.物資采購應(yīng)嚴(yán)格遵循質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)完備的原則進(jìn)行,采購的品種和數(shù)量應(yīng)嚴(yán)格控制在一定范圍內(nèi)并盡可能節(jié)約成本,減少庫存。
2.采購范圍:固定資產(chǎn)、低值易耗品、設(shè)備設(shè)施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。
二.物品申購程序
1.各部門(管理處)每月25日前上報(bào)次月'月物資采購計(jì)劃表'并交給倉庫庫管員,庫管員應(yīng)根據(jù)物資庫存情況,核定整理各部門(管理處)的'月物資采購計(jì)劃表','月物資采購計(jì)劃表'送分管副總進(jìn)行審核,報(bào)總經(jīng)理審批同意,由采購人員根據(jù)批準(zhǔn)情況按輕重緩急在當(dāng)月內(nèi)完成采購計(jì)劃。
2.急需采購的物資,由部門分管副總批準(zhǔn),通知采購人員采購,但事后應(yīng)由部門出具書面情況說明,填寫'請購單',經(jīng)分管副總簽字,報(bào)總經(jīng)理同意,交財(cái)務(wù)審核報(bào)銷。
3.采購所有物資必須全部入庫,并由庫管員填制入庫單,如是供應(yīng)商送貨,由供應(yīng)商提供發(fā)票或供貨單、入庫單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫房;一聯(lián)交供應(yīng)商;一聯(lián)交采購人員。
三.物資領(lǐng)用程序
1.部門領(lǐng)用物品時(shí)需認(rèn)真填寫領(lǐng)料單(品名、數(shù)量應(yīng)填寫準(zhǔn)確,注明領(lǐng)用人),由分管副總簽字后方能到倉庫領(lǐng)用。
2.倉庫庫管員在發(fā)放物品時(shí)需認(rèn)真按申領(lǐng)單品名和數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)放。
3.領(lǐng)料單一式三份,一份部門留存,一份倉庫保管留存,一份交財(cái)務(wù)留存。
四.其它
工程部門作為特殊部門,零星、少量、急用材料領(lǐng)取可按以下程序進(jìn)行:
1.由公司確認(rèn)并簽定協(xié)議,在單位附近指定一家經(jīng)銷商,作為協(xié)作商家,商家必須保證材料的質(zhì)量,并在同等質(zhì)量中價(jià)格不能高出市場價(jià)。
2.使用單位應(yīng)先按內(nèi)部管理填三聯(lián)《請購單》,先由部門經(jīng)理簽字,領(lǐng)取的原則必須是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫房領(lǐng)取。
3.協(xié)作商家見《請購單》后,有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可發(fā)貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專人領(lǐng)取,并填寫三聯(lián)《請購單》,一聯(lián)留工程部,一聯(lián)留商家,一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門。
4.結(jié)算方式:當(dāng)月底由商家憑《請購單》報(bào)分管副總,經(jīng)總經(jīng)理審核后,再開具發(fā)票交財(cái)務(wù)核報(bào)銷。
5.采購管理責(zé)任:采購人員采購的各類物品必須保證達(dá)到公司提出的質(zhì)量、服務(wù)和時(shí)限要求,如有不實(shí)給公司造成損失由采購人負(fù)責(zé)賠償。
第5篇 物資采購管理制度辦法
物資采購管理制度
一、主要內(nèi)容與適用范圍
本制度規(guī)定本公司的物資采購和管理工作內(nèi)容及要求。本制度適用于本公司內(nèi)的材料采購、驗(yàn)收等管理工作。
二、工作職責(zé)
1、材設(shè)科是本公司工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。2、施工單位具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購、驗(yàn)收發(fā)放使用等管理工作。
三、物資管理要求
1、按照批準(zhǔn)的物資采購計(jì)劃和文件,按質(zhì)量準(zhǔn)確采購各項(xiàng)目部所需的工程材料、工程設(shè)備,遵守國家有關(guān)法律法規(guī),執(zhí)行本公司《采購控制程序》的有關(guān)規(guī)定。
2、材料采購實(shí)行分級管理,物資種類分為:
重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備。
主要物資:砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。
輔助物資:其他建筑材料、燃料、周轉(zhuǎn)材料等。
3、材料采購計(jì)劃編制:
a、工程項(xiàng)目需用材料清單。
b、工程項(xiàng)目進(jìn)度表(如遇計(jì)劃更改,應(yīng)補(bǔ)充計(jì)劃表),在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內(nèi)容。各使用單位每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報(bào)送質(zhì)量科組織采購。
c、材設(shè)科接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況,統(tǒng)一策劃,分別編制材料采購計(jì)劃。
d、重要材料采購計(jì)劃須經(jīng)公司經(jīng)理或各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施,主要材料及其它材料采購計(jì)劃由各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
第6篇 物資采購處安全檢查管理辦法
1.1為確保物資在采購、運(yùn)輸、裝卸、儲存、發(fā)放等各環(huán)節(jié)的安全，保證物資庫房的安全，特制定本辦法。
1.2物資采購處成立安全檢查小組（以下稱“安檢小組”），組長：蔡英寶，副組長：賈國紅、李從軍、李永良，組員：趙天華、張凱斌、趙桂云、宋艷霞、張四本、楊德寬、顧建武、鄭喜珍，其中：趙天華為部門安全生產(chǎn)檢查員兼物資運(yùn)輸安全生產(chǎn)檢查員，張凱斌為裝卸組安全生產(chǎn)檢查員，趙桂云為中心庫安全生產(chǎn)檢查員，宋艷霞為鋼材庫安全生產(chǎn)檢查員。
1.3安檢小組負(fù)責(zé)部門日常安全檢查，檢查方式有：經(jīng)常性檢查（如班組月查、周查；日查和抽查等）、專業(yè)性檢查（如防寒保暖、防暑降溫、防火防暴、制度規(guī)章、防護(hù)裝置、電器保安等專業(yè)檢查等），還有節(jié)假日前的例行檢查和安全月、安全日的群眾性大檢查。
1.4安檢小組檢查內(nèi)容：
（1）查有無違章操作；
（2）查安全操作規(guī)程是否公開張掛或放置；
（3）查每周是否進(jìn)行設(shè)備安全檢查，《設(shè)備安全檢查表》填寫是否完整、齊全；
（4）查安全防火、防護(hù)、保險(xiǎn)、報(bào)警、急救裝置或消防器材是否完備；
（5）查個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品是否齊備及正確使用；
（6）查工作銜接配合是否合理，有無出現(xiàn)疲勞作業(yè)現(xiàn)象發(fā)生；
（7）查安全事故隱患是否存在；
（8）查安全計(jì)劃措施是否落實(shí)和實(shí)施；
1.5安檢小組每月檢查2-4次，每次檢查需填寫《部門安全檢查表》。
1.6檢查發(fā)現(xiàn)安全隱患時(shí)，應(yīng)立即告知責(zé)任人，報(bào)告部門安全檢查小組，盡快制定出整改方案，需停、關(guān)設(shè)備或需采取其他特殊措施的，應(yīng)立即執(zhí)行。
1.7各班組安全檢查員負(fù)責(zé)班組日常的安全檢查，檢查要點(diǎn)如下：
（1）庫區(qū)及工作區(qū)域的安全性：注意周圍環(huán)境衛(wèi)生，通道暢通，梯架臺穩(wěn)固，地面和工作臺面平整。
（2）使用材料的安全性：注意堆放或儲藏方式，裝卸地方大小，材料有無斷裂、毛刺 、毒性、污染或特殊要求，運(yùn)輸、起吊、搬運(yùn)手
，信號裝置是否清晰等情況。
（3）工具的安全性：注意是否齊全、清潔、有無損壞，有何特殊使用規(guī)定、操作方法等。
（4）設(shè)備的安全性：注意鏟車、行車、電梯等防護(hù)、保險(xiǎn)、報(bào)警裝置情況，控制機(jī)構(gòu)、使用規(guī)程等要求的完好情況。
（5）其他防護(hù)的安全性：注意通風(fēng)、防暑降溫、保暖情況，防護(hù)用品是否齊備和正確使用，有無消防和急救物品等措施。
1.8各班組安全檢查員負(fù)責(zé)將每周的檢查情況，包括各類工具設(shè)備安全檢查表等報(bào)告給部門安全生產(chǎn)檢查員。
1.9部門安全生產(chǎn)檢查員根據(jù)安檢小組日常檢查和各小組安全檢查員的匯報(bào)，編寫部門安全檢查記錄表，報(bào)公司生產(chǎn)處備案。
1.10安全檢查記錄表
序號
檢查內(nèi)容
檢查結(jié)果
備注
1
有無違章操作
2
安全操作規(guī)程是否公開張掛或放置
3
每周是否進(jìn)行設(shè)備安全檢查，《設(shè)備安全檢查表》填寫是否完整、齊全；
4
安全防火、防護(hù)、保險(xiǎn)、報(bào)警、急救裝置或消防器材是否完備；
5
個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品是否齊備及正確使用；
6
工作銜接配合是否合理，有無出現(xiàn)疲勞作業(yè)現(xiàn)象發(fā)生；
7
安全事故隱患是否存在；
8
安全計(jì)劃措施是否落實(shí)和實(shí)施；
安檢組長：檢查人：制表：日期：
第7篇 公司物資采購管理辦法（3）
公司物資采購管理辦法(三)
一、 適用范圍
1. 本《辦法》適應(yīng)各部門、各分公司的商品采購。
2. 單項(xiàng)采購或批量采購金額達(dá)到公司規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)(一次性采購2000元,單件采購1000元)以上的采購項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)上報(bào)采購部審批。
3. 低于限額標(biāo)準(zhǔn)采購項(xiàng)目的采購方式及管理辦法,遵照財(cái)務(wù)借款與報(bào)銷辦法執(zhí)行。
二、 組織機(jī)構(gòu)與管理
采購部是為組織實(shí)施采購活動(dòng)而設(shè)立的專職機(jī)構(gòu)及管理部門。主要職責(zé)是:
1. 組織實(shí)施集中采購;
2. 組織由公司撥款的大型采購活動(dòng);
3. 受各公司的委托,代其組織采購事宜;
4. 負(fù)責(zé)采購合同的管理;
5. 擬定公司采購政策;
6. 管理和監(jiān)督公司采購活動(dòng);
7. 審批管理進(jìn)入采購名單的供應(yīng)商資格;
8. 審批取得公司采購業(yè)務(wù)的代理資格;
9. 擬定并調(diào)整公司集中采購目錄和公開招標(biāo)采購范圍的限額標(biāo)準(zhǔn)。
三、采購方式管理
公司采購方式主要是公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價(jià)議標(biāo)和單一來源。
1.凡納入公司采購計(jì)劃資金超過10萬元以上的采購項(xiàng)目,原則上應(yīng)實(shí)行公開招標(biāo)。
2.能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的或者公開招標(biāo)時(shí)間長、費(fèi)用高,不能達(dá)到節(jié)約的目的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用邀請招標(biāo)。
3.符合下列情況之一的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用競爭性談判方式采購。(1)招標(biāo)后沒有供貨急需采購,而無法按招標(biāo)方式得到的;(3)投標(biāo)文件的準(zhǔn)備需較長應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的;(2)出現(xiàn)了不可預(yù)見的的時(shí)間才能完成或投標(biāo)文件需要高額費(fèi)用;(4)有特別要求的。
4.采購的貨物符合規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一,現(xiàn)貨貨源充足,價(jià)格彈性較小,售后服務(wù)好,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用詢價(jià)議標(biāo)采購。
5. 下列情況可采用單一來源方式采購。
(1)只能從唯一供應(yīng)商處獲得,或供應(yīng)商擁有專利權(quán),且無其他合適替代標(biāo)的;
(2)因原采購項(xiàng)目的后續(xù)維修、零配件供應(yīng)、更換或擴(kuò)充等一致性和兼容性要求,必須繼續(xù)從原供應(yīng)商處采購;
四、 物資采購審批程序
1.公司采購管理程序包括下列主要步驟:
(1)編制公司采購預(yù)算;
(2)編制并批復(fù)公司采購計(jì)劃;
(3)確定采購方式;
(4)訂立及履行采購合同;
(5)驗(yàn)收;
(6)結(jié)算。
2. 采購單位的采購計(jì)劃按以下要求報(bào)送:
(1) 采購計(jì)劃的報(bào)送。
各品牌經(jīng)理報(bào)送采購計(jì)劃時(shí),填報(bào)《采購計(jì)劃表》(以下統(tǒng)稱《計(jì)劃表》),本表一式兩份,部門留存一份,采購部一份。采購部對《計(jì)劃表》進(jìn)行審查,財(cái)務(wù)中心把關(guān),并于2日內(nèi)將審查意見(附《計(jì)劃表》)送采購單位。
(2)采購單位報(bào)送的月份執(zhí)行計(jì)劃,應(yīng)是本月已經(jīng)確定要購置且采購資金已經(jīng)落實(shí)的項(xiàng)目,按規(guī)定應(yīng)辦理審批的采購項(xiàng)目,應(yīng)辦理審批手續(xù)。
(3)沒有審批手續(xù),不能下達(dá)采購月份執(zhí)行計(jì)劃。
3.采購部要根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃,對采購清單審核無誤后,確定具體采購方式。其中,屬于集中采購的項(xiàng)目,由采購部按要求統(tǒng)一進(jìn)行采購。
4.合同內(nèi)容一經(jīng)確定,采購單位應(yīng)將合同草案的有關(guān)文件報(bào)采購部。采購部收到合同草案經(jīng)財(cái)務(wù)中心審批后,方可簽訂合同。
5.購合同訂立后3日內(nèi),采購部應(yīng)將合同副本報(bào)財(cái)務(wù)中心備案。
6.采購部應(yīng)對合同履行時(shí)的采購情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
7.采購合同需要變更或終止的,采購單位應(yīng)將變更或終止的理由及時(shí)書面上報(bào)采購部。
8.資金劃撥程序:
(1)供應(yīng)商供貨完畢,采購部填報(bào)《采購資金支付申請書》(以下統(tǒng)稱《申請書》),持《申請書》、《質(zhì)量驗(yàn)收報(bào)告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財(cái)務(wù)中心提出資金支付申請。財(cái)務(wù)中心的主管領(lǐng)導(dǎo),根據(jù)合同、《驗(yàn)收單》和《申請書》等必要的結(jié)算手續(xù),審核無誤后,按公司《財(cái)務(wù)支款及報(bào)銷辦法》支付款項(xiàng)。
(2) 應(yīng)急采購項(xiàng)目,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,可由采購單位先行采購,但應(yīng)在采購活動(dòng)發(fā)生之日起5日內(nèi)辦理有關(guān)手續(xù)。
五、 監(jiān)督管理
1. 采購部應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對公司采購活動(dòng)的監(jiān)督檢查。重點(diǎn)內(nèi)容是:
(1)采購是否嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的計(jì)劃進(jìn)行,有無超計(jì)劃或無計(jì)劃的采購行為;
(2)采購方式和程序是否符合規(guī)定;
(3)有關(guān)采購文件是否按規(guī)定報(bào)采購部備案;
(4)采購執(zhí)行機(jī)構(gòu)是否按規(guī)定的時(shí)間完成采購任務(wù);
(5)采購合同的履行和采購資金支付情況;
(6)應(yīng)當(dāng)監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容。
2. 采購部和財(cái)務(wù)中心共同對采購活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督,所有合同應(yīng)通過財(cái)務(wù)中心核準(zhǔn)。
采購單位在履行監(jiān)督檢查時(shí),應(yīng)當(dāng)如實(shí)反映情況,提供有關(guān)資料,自覺接受監(jiān)督檢查。
第8篇 油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購管理辦法
工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購管理辦法
第一章 總則
第一條 為了規(guī)范zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡稱“油品調(diào)運(yùn)分公司”或“公司”)物資采購活動(dòng),保證物資采購工作合法、有序進(jìn)行,根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、z省實(shí)施《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》等相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司《管理綱要》、《zz石油(集團(tuán))有限責(zé)任司招標(biāo)管理辦法》,結(jié)合油品調(diào)運(yùn)分公司實(shí)際,特制定本辦法。
第二條 油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購活動(dòng)應(yīng)遵循公開、公平、公正、誠實(shí)信用的原則,擇優(yōu)選擇企業(yè)實(shí)力、信譽(yù)、技術(shù)能力和價(jià)格合理的供應(yīng)單位。
第三條 工貿(mào)公司物資采購工作實(shí)行統(tǒng)一制度、分級授權(quán)、歸口審查的原則。
(一)統(tǒng)一制度:統(tǒng)一物資采購制度,統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程和工作程序,統(tǒng)一適用集團(tuán)公司專家?guī)?、協(xié)作企業(yè)準(zhǔn)入目錄;
(二)分權(quán)制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組,形成各部門相互協(xié)作、相互制約、相互監(jiān)督機(jī)制;
(三)歸口審查:對物資采購項(xiàng)目中的有關(guān)內(nèi)容,按業(yè)務(wù)性質(zhì),分別由相關(guān)專業(yè)部門審查。
第四條 物資采購工作要堅(jiān)持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量優(yōu)先、性價(jià)比最優(yōu)的原則。
第五條 物資采購工作實(shí)施“回避”制度。
(一)部門回避:物資采購部門不能負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施活動(dòng),項(xiàng)目實(shí)施部門不能組織物資采購活動(dòng);
(二)人員回避:物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組成員與供應(yīng)單位負(fù)責(zé)人或委托代理人有利害關(guān)系的,在物資采購活動(dòng)中必須回避。
第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第六條 油品調(diào)運(yùn)分公司成立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組,物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是物資采購責(zé)任和組織實(shí)施的主體,根據(jù)工作特點(diǎn)和業(yè)務(wù)需要,組織實(shí)施公司設(shè)備及物資采購等項(xiàng)目。油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組組長由經(jīng)理樊礦強(qiáng)擔(dān)任,副組長由公司副經(jīng)理白志剛擔(dān)任,成員由綜合辦公室、安全質(zhì)監(jiān)部、調(diào)度管理部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部等部門人員組成。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé):
(一)貫徹落實(shí)集團(tuán)公司物資采購管理的相關(guān)制度和規(guī)定;負(fù)責(zé)制定油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購管理辦法,并組織實(shí)施;
(二)對物資采購項(xiàng)目進(jìn)行組織和協(xié)調(diào),接受上級物資采購監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查;
(三)負(fù)責(zé)向上級單位匯報(bào)公司物資采購工作;
第七條 工貿(mào)公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)物資采購辦公室和詢價(jià)組、質(zhì)量技術(shù)組三個(gè)職能小組。
(一)物資采購辦公室(公司綜合辦公室負(fù)責(zé))職責(zé)是:
1.依據(jù)油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購管理辦法,組織實(shí)施公司物資采購工作;
2.負(fù)責(zé)組織公司物資采購方案的編制及報(bào)審工作,按照批準(zhǔn)的物資采購方案,開展物資采購活動(dòng),督促落實(shí)相關(guān)合同的簽訂、履行等工作;
3.建立公司物資采購管理信息檔案,定期向上級主管部門報(bào)送有關(guān)資料;
4.處理公司物資采購工作中其他有關(guān)事項(xiàng),定期向物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作開展情況。
(二)詢價(jià)組(公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé))職責(zé)是:
1.負(fù)責(zé)制定公司的價(jià)格詢查制度,建立價(jià)格信息庫;
2.對物資采購項(xiàng)目的價(jià)格構(gòu)成和評定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)提出建議;
3.完成采購標(biāo)的物的市場價(jià)格查詢,向物資采購辦公室提供標(biāo)的物的市場價(jià)格信息;
(三)質(zhì)量技術(shù)組(公司安全質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé))職責(zé)是:
1.負(fù)責(zé)對物資采購標(biāo)的物的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的制定和審查;
2.檢查落實(shí)對物資采購項(xiàng)目質(zhì)量技術(shù)要求的執(zhí)行情況。
第八條 物資采購申請
物資采購申請由項(xiàng)目單位以文件或申請書的形式提交,內(nèi)容應(yīng)包括:項(xiàng)目名稱、計(jì)劃批準(zhǔn)文件、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、數(shù)量、建議價(jià)格、擬采用的采購方式、推薦供應(yīng)單位等。項(xiàng)目部門生產(chǎn)性物資采購需提前3個(gè)月報(bào)申請計(jì)劃,并經(jīng)公司調(diào)度管理部審核確認(rèn)后報(bào)公司物資采購辦公室;非生產(chǎn)性物資采購需提前2個(gè)月報(bào)申請計(jì)劃。
第九條 物資采購前期準(zhǔn)備和后期工作程序
(一)如需采購的是生產(chǎn)性物資,由調(diào)度管理部根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況對申請采購項(xiàng)目的種類、規(guī)格和數(shù)量等進(jìn)行審核,并于三個(gè)工作日內(nèi)將其意見提交物資采購辦公室;
(二)詢價(jià)組對物資采購項(xiàng)目,進(jìn)行市場價(jià)格咨詢調(diào)研,了解市場的最高價(jià)和最低價(jià)及有關(guān)信息,并于三個(gè)工作日內(nèi)將其意見提交物資采購辦公室;
(三)質(zhì)量技術(shù)組對物資采購項(xiàng)目有關(guān)規(guī)格、技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等方面進(jìn)行審查,并于三個(gè)工作日內(nèi)將審查結(jié)果提交物資采購辦公室;
(四)采用競爭性談判方式的采購項(xiàng)目,按照管理權(quán)限經(jīng)審核批準(zhǔn)后方可實(shí)施;
(五)物資采購項(xiàng)目審批結(jié)束后,由物資采購辦公室及相關(guān)部門按規(guī)定組織項(xiàng)目實(shí)施單位與供應(yīng)單位進(jìn)行;
第三章 物資采購管理范圍
第十條 物資采購的管理范圍:油品調(diào)運(yùn)分公司的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資(如辦公設(shè)備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據(jù)《油品調(diào)運(yùn)分公司招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》,不符合、不具備招投標(biāo)條件的設(shè)備、物資、生產(chǎn)消耗性材料等項(xiàng)目的采購,均按本辦法執(zhí)行。采購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣競買、訂單采購等,物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)實(shí)際情況選擇適用。
根據(jù)《油品調(diào)運(yùn)分公司招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》,不符合、不具備招投標(biāo)條件的其他非物資性項(xiàng)目(如服務(wù)、工程、設(shè)計(jì)、安裝等)的采購,參照上款,一并由公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一管理。
第十一條 為保證生產(chǎn)性物資的產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合企業(yè)生產(chǎn)要求,維護(hù)企業(yè)利益,充分體現(xiàn)公平原則,對供應(yīng)廠商提供的產(chǎn)品進(jìn)行小批量試用的,采購計(jì)劃可根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際合理安排,采購價(jià)格按不高于試用階段統(tǒng)一中標(biāo)價(jià)格執(zhí)行,并將試用結(jié)果報(bào)公司質(zhì)量安全室備案。
第十二條 批量較大的低值易耗品等物資的采購,由項(xiàng)目部門提交申請,經(jīng)公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)授權(quán)后,啟動(dòng)物資采購簡易程序,委派物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督組成員與項(xiàng)目申請單位直接進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)采購。
第四章 資料管理
第十三條 物資采購活動(dòng)的資料須按照國家檔案管理標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。物資采購辦公室負(fù)責(zé)相關(guān)資料的收集、整理和歸檔。具體如下:
(一)項(xiàng)目部門向物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組提交的采購申請;
(二)詢價(jià)組、質(zhì)量技術(shù)組向物資采購辦公室提交的書面意見;
(三)其它需要?dú)w檔的資料。
第五章 法律責(zé)任
第十四條 在物資采購活動(dòng)中,參于者有下列情況之一的,公司將建議有關(guān)部門按
照有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任人的相關(guān)責(zé)任:
(一)工作人員違反本辦法,收受供應(yīng)單位財(cái)物或其他好處的、向他人透露與物資采購項(xiàng)目有關(guān)的其他情況的;
(二)以不正當(dāng)手段干擾物資采購工作的,以及其它違反本辦法行為的;
(三)物資采購單位違反本辦法,向他人透露已獲取潛在供應(yīng)單位的名稱、數(shù)量或者可能影響公平競爭的有關(guān)物資采購的其它情況的;
(四)物資采購辦公室、相關(guān)業(yè)務(wù)部門違反本辦法,怠于行使相應(yīng)職責(zé),造成嚴(yán)重后果的;
(五)其它違反國家有關(guān)律的法規(guī)和損害企業(yè)利益的行為。
第六章 附則
第十五條 本辦法由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。
第十六條 本辦法未盡事宜,按照國家法規(guī)及工貿(mào)公司規(guī)定執(zhí)行。
第9篇 物資采購管理規(guī)定辦法
物資采購管理制度
為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理,規(guī)范采購工作流程,進(jìn)一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障,根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實(shí)際需要,特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職采購人員和管理人員,應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力,綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務(wù)煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。
2、公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核、監(jiān)督,保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。計(jì)劃科負(fù)責(zé)對采購計(jì)劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí)。
3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計(jì)劃,上報(bào)公司財(cái)務(wù)科審批并執(zhí)行。
4 、按時(shí)完成各期采購計(jì)劃和零星采購計(jì)劃,保質(zhì)保量、及時(shí)準(zhǔn)確地為基建施工提供采購服務(wù),并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見,改進(jìn)不足。
5 、積極參與集團(tuán)公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標(biāo)工作,并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂:
初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場價(jià)格后,集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時(shí)組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)備的價(jià)格談判,簽訂采購意向合同、協(xié)議。
公司供應(yīng)科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計(jì)劃報(bào)公司計(jì)劃科審核,經(jīng)事前審計(jì)、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后,報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批、簽字許可后,和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項(xiàng)自主、自愿,平 等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項(xiàng)為:
合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。
合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有抵觸。
合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。
第10篇 附屬醫(yī)院大件物品大宗物資采購管理辦法
e大學(xué)附屬醫(yī)院大件物品、大宗物資采購管理辦法
為進(jìn)一步提高經(jīng)費(fèi)使用效益,規(guī)范大件物品、大宗物資采購管理,從源頭上預(yù)防腐敗,促進(jìn)學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè),現(xiàn)根據(jù)推行政府采購制度的有關(guān)要求,參照兄弟院校經(jīng)驗(yàn),結(jié)合學(xué)校實(shí)際,制定本辦法。
一、大件物品、大宗物資界定標(biāo)準(zhǔn)
大件物品為單件金額達(dá)2萬元及其以上的物品;大宗物資為每批金額達(dá)5萬元及其以上的物資。
二、采購方式
公開招標(biāo),邀請議標(biāo)。
三、采購原則
1、保證質(zhì)量,保證物品價(jià)格合理。
2、公開程序、公平競爭、公正辦事。
3、統(tǒng)一辦理、批量購買,擇優(yōu)選點(diǎn)。
4、減少中間環(huán)節(jié),降低成本,維護(hù)學(xué)校利益。
四、采購范圍
1、科研類:教學(xué)科研儀器設(shè)備與軟件等。
2、基建維修類:基建或維修項(xiàng)目中甲方供應(yīng)的各種成批材料、大型設(shè)備。
3、行政辦公類:電器設(shè)備、辦公自動(dòng)化設(shè)備及系統(tǒng)軟件。
4、圖書資料類:包括圖書文獻(xiàn)資料及數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)軟件。
5、學(xué)生用品類:公寓化生活用品、院、系服裝、軍訓(xùn)服裝等。
6、醫(yī)藥類:藥品、醫(yī)療器械等。
7、飲食服務(wù)類:根據(jù)后勤改革后的體制和運(yùn)行機(jī)制確定相應(yīng)的范圍。
8、其它類:機(jī)電設(shè)備、音象設(shè)備、家具、綠化苗木及其它大批量物資。
五、采購組織
(一)根據(jù)采購任務(wù),學(xué)校后勤處、設(shè)備處、圖書館、學(xué)生處、產(chǎn)業(yè)處按照各自的采購職能成立相應(yīng)的大件、大宗專項(xiàng)物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組,組長由分管校領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任,成員由紀(jì)監(jiān)審辦公室、財(cái)務(wù)處和承擔(dān)采購任務(wù)的部門負(fù)責(zé)人組成,采購部門為領(lǐng)導(dǎo)小組的日常辦事機(jī)構(gòu)。
大件、大宗專項(xiàng)物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)為:
1、審定采購內(nèi)容。
2、批準(zhǔn)成立專項(xiàng)采購招(議)標(biāo)工作組。
招(議)標(biāo)工作組要注意吸收使用單位工作人員以及有關(guān)專家參加(專家人選根據(jù)采購工作的需要臨時(shí)選聘)。
3、處理采購工作中發(fā)生的重要事宜。
4、對采購中和采購后的情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督。
(二)大件、大宗專項(xiàng)物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)專項(xiàng)采購招(議)標(biāo)工作組,成員由紀(jì)監(jiān)審辦公室、財(cái)務(wù)處和使用單位、采購部門的有關(guān)同志組成,組長由采購部門的負(fù)責(zé)人擔(dān)任。招(議)標(biāo)工作組在領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作,工作組對領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)。工作組實(shí)行組長負(fù)責(zé)制,對采購過程和質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任。根據(jù)采購物資金額的大小,確定工作組人數(shù)(一般3-7人),大件物品單價(jià)在20萬元以上的、大宗物資每批金額達(dá)50萬以上的,工作組還應(yīng)邀請有關(guān)專家參加,人數(shù)不得少于9人,必要時(shí)可成立由有關(guān)專家組成獨(dú)立的評標(biāo)組。
專項(xiàng)物資采購招(議)標(biāo)工作組及組長的職責(zé)為:
1、制定招(議)標(biāo)文件或詳細(xì)購物標(biāo)準(zhǔn),安排購物日程。
2、堅(jiān)持多渠道,廣泛收集信息,并在工作組會上對信息進(jìn)行篩選,并向有關(guān)廠家發(fā)布信息或邀標(biāo)函,收取標(biāo)書或報(bào)價(jià)書。
3、根據(jù)需要安排人員到有關(guān)廠家考察。
4、舉行招(議)標(biāo)會議,按程序評標(biāo)后確定中標(biāo)單位。
5、處理招(議)標(biāo)過程中的有關(guān)工作。
六、采購程序
(一)常規(guī)采購程序
1、招(議)標(biāo)工作組進(jìn)行市場調(diào)研,了解其他學(xué)校、單位購置物品的情況;了解有關(guān)廠家以往在我校供貨的情況;了解該物資若干品牌廠家的產(chǎn)品情況及當(dāng)前價(jià)格。
2、采購部門原則上每個(gè)月底向采購領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)當(dāng)月物品采購情況,提交下月《采購計(jì)劃一覽表》。在落實(shí)資金的前提下,承擔(dān)采購任務(wù)的單位填寫《e大學(xué)大件、大宗物資采購申請表》、《專項(xiàng)物資采購招(議)標(biāo)工作組成員情況表》,報(bào)采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批。
3、招(議)標(biāo)工作組應(yīng)參照“招標(biāo)文件”樣本編制招標(biāo)文件或詳細(xì)購物標(biāo)準(zhǔn),準(zhǔn)備有關(guān)資料。
4、招(議)標(biāo)工作組向有關(guān)廠家發(fā)出采購物品的名稱、規(guī)格、性能、質(zhì)量、數(shù)量等信息或邀標(biāo)函,要求他們在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供樣品、文字材料、報(bào)價(jià)書等;競標(biāo)廠家應(yīng)具有國家權(quán)威部門頒發(fā)的產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證書、資質(zhì)證明、營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、經(jīng)營許可證、衛(wèi)生許可證等規(guī)范證件和說明企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的基本材料、外地產(chǎn)品應(yīng)具有進(jìn)場許可證。報(bào)價(jià)書由供貨單位蓋章并密封,形成暗標(biāo),采購部門統(tǒng)一收取標(biāo)書后應(yīng)由專人保管,招(議)標(biāo)會前任何人不得拆封。
5、如確有必要,招(議)標(biāo)工作組應(yīng)安排人員到有關(guān)廠家考察、調(diào)研,了解生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品質(zhì)量。
6、招(議)標(biāo)工作組舉行會議,對各廠家所提供的樣品或文字材料編號后,按照購物標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評議,當(dāng)場拆封暗標(biāo),在綜合質(zhì)量、價(jià)格、供應(yīng)商資質(zhì)、信譽(yù)度等情況后確定一家或幾家為中標(biāo)單位。
7、招(議)標(biāo)工作組和中標(biāo)單位簽定購物協(xié)議,規(guī)定成交物品的交接時(shí)間、驗(yàn)收方式、付款辦法及違約處罰等內(nèi)容,根據(jù)協(xié)議需預(yù)付款者,需攜帶協(xié)議副本及采購工作組長簽字的暫付款單,到財(cái)務(wù)部門辦理付款。貨款結(jié)算應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量保證金規(guī)定,購物協(xié)議須先由采購工作組組長簽名、采購部門蓋章,連同《e大學(xué)大件、大宗物資招(議)標(biāo)情況登記表》、驗(yàn)收報(bào)告一起送審計(jì)處審核蓋章后,財(cái)務(wù)部門方可付款。
8、大件、大宗物資由招(議)標(biāo)工作組負(fù)責(zé)驗(yàn)收,必要時(shí)可聘請專家、專業(yè)質(zhì)檢部門參加,驗(yàn)收后填寫《大件、大宗物資驗(yàn)收登記表》(如因保質(zhì)期而延期付款的,應(yīng)在付款到期日填寫“無質(zhì)量問題表”通知財(cái)務(wù)部門付清余款)。采購領(lǐng)導(dǎo)小組對驗(yàn)收情況進(jìn)行抽查,發(fā)現(xiàn)問題予以追究責(zé)任。
9、采購驗(yàn)收后,必須辦理固定資產(chǎn)登記手續(xù)或建立有關(guān)臺帳,并由采購部門將全套招(議)標(biāo)材料分類立卷,歸入校檔案館?；üこ讨械脑O(shè)備采購?fù)瑫r(shí)要符合基建有關(guān)程序,相悖之處應(yīng)按基建工程程序執(zhí)行。
(二)急購物品、獨(dú)家經(jīng)營或特定物品、續(xù)購物品的確認(rèn)及采購程序
1、急購物品
急購物品是指未列入計(jì)劃、確因情況緊急必須在2天內(nèi)購回的極少數(shù)物品。使用部門確需急購物品時(shí),應(yīng)首先填寫《急購物品確認(rèn)書》,經(jīng)分管校領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)并簽字后,送有關(guān)采購部門,采購部門接《急購物品確認(rèn)書》后,應(yīng)在部門內(nèi)部組成工作組,采用詢價(jià)采購方式(應(yīng)詢價(jià)3家以上),并認(rèn)真填寫《e大學(xué)詢價(jià)采購物品記錄表》。大件物品單價(jià)在6萬元以上、大宗物資每批金額在20萬元以上,原則上不能確認(rèn)為急購物品。
2、獨(dú)家經(jīng)營或特定物品
使用單位需采購獨(dú)家經(jīng)營或特定物品時(shí),應(yīng)先填寫《獨(dú)家經(jīng)營或特定物品確認(rèn)書》,連同有關(guān)政策依據(jù)(特定物品)或調(diào)研報(bào)告(特定物品)一并送交分管校領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)并簽字后,送有關(guān)采購
部門,采購部門應(yīng)按招(議)標(biāo)工作組產(chǎn)生辦法組成工作組,擬定談判方案,通過談判確定購銷合同,并認(rèn)真填寫《e大學(xué)談判采購物品記錄表》。
3、續(xù)購物品
續(xù)購物品是指同一或不同使用單位在6個(gè)月之內(nèi)再次購買同一供貨商的同一物品,且該價(jià)格基本不變,根據(jù)原購銷合同新增購的大件大宗物品。采購部門擬用續(xù)購方式采購物品時(shí),事先填寫《續(xù)購物品申請表》,提供相應(yīng)的市場價(jià)行情,報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組組長批準(zhǔn)。
七、關(guān)于采購工作中有關(guān)費(fèi)用的收取、管理與使用
1、有關(guān)費(fèi)用的收取
參照物資采購招(議)標(biāo)中的常規(guī)做法,按每次標(biāo)的大小適當(dāng)收取標(biāo)書工本費(fèi)(50-100元)。
2、有關(guān)經(jīng)費(fèi)的管理與使用
屬于教學(xué)、行政設(shè)備方面物資采購中的考察費(fèi)和聘請專家論證、評標(biāo)、驗(yàn)收等費(fèi)用從承擔(dān)采購任務(wù)的部門的相關(guān)經(jīng)費(fèi)中列支(采購部門、財(cái)務(wù)部門應(yīng)將該項(xiàng)支出列入預(yù)算),屬于基建方面物資采購中的考察費(fèi)用從基建費(fèi)用中列支。
八、參照執(zhí)行的有關(guān)問題
1、大件物品為每件金額2萬元以下、大宗物資為每批金額5萬元以下的,應(yīng)由采購部門組成采購小組,至少由3人組成,采用詢價(jià)方式采購(市場價(jià)格調(diào)研),詢價(jià)不得少于3家,并填寫《e大學(xué)市場調(diào)研采購物品記錄表》,按編號先后保存歸檔,以便查核。
2、各院(系)、部門利用自有資金(含由財(cái)務(wù)處代管的定項(xiàng)捐助款)購置大件、大宗物品,原則上應(yīng)委托學(xué)校有關(guān)采購部門統(tǒng)一采購,特殊情況應(yīng)參照本暫行辦法制定實(shí)施意見,報(bào)紀(jì)監(jiān)審辦公室備案。大件物品單價(jià)在6萬元以上、大宗物資為每批金額達(dá)20萬元以上的,招(議)標(biāo)工作組須由紀(jì)監(jiān)審辦公室、財(cái)務(wù)處、學(xué)校采購部門的有關(guān)同志參加,人數(shù)不得少于7人,組長由學(xué)院或部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任。各院(系)、各部門及產(chǎn)業(yè)處自行承擔(dān)采購任務(wù)時(shí),要妥善保存好有關(guān)材料,以便查核。
3、校辦企業(yè)購置大件、大宗物品,由產(chǎn)業(yè)處參照本暫行辦法制定實(shí)施細(xì)則,報(bào)紀(jì)監(jiān)審辦公室備案。
九、采購紀(jì)律
1、各院(系)、各部門的采購工作必須嚴(yán)格按照本暫行辦法執(zhí)行。
2、嚴(yán)格實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)小組和采購工作組組長負(fù)責(zé)制。
3、大宗物品的采購必須集中進(jìn)行,不得化整為零處理。
4、在大件、大宗物品采購過程中,招(議)標(biāo)人員必須堅(jiān)持公平、公正、秉公辦事的原則。不得收受供方贈送的禮品、禮金和回扣,不得接受供方宴請。如實(shí)在無法謝絕,應(yīng)按規(guī)定及時(shí)登記上報(bào)。
5、招(議)標(biāo)人員要嚴(yán)格遵守采購工作中的保密要求,不得直接或間接向供貨方泄露學(xué)校有關(guān)采購秘密。如有與投標(biāo)方串通,進(jìn)行虛假招標(biāo)等徇私舞弊、玩忽職守的,應(yīng)立即取消其招標(biāo)組成員資格,學(xué)校將對其進(jìn)行教育,情節(jié)嚴(yán)重者予以行政處罰或追究其黨紀(jì)、政紀(jì)責(zé)任。
6、采購物品的驗(yàn)收,要以樣品或產(chǎn)品說明書、合同規(guī)定的配置和性能指標(biāo)為準(zhǔn)則,嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與樣品不符或出現(xiàn)破損、數(shù)量不足和質(zhì)量問題,使用單位應(yīng)做好記錄,按協(xié)議內(nèi)容追究供貨方的責(zé)任。
7、一些需要長期購買的批量物資,應(yīng)對供應(yīng)物資實(shí)行跟蹤監(jiān)控,并對供貨單位定期評議,實(shí)行淘汰制,不搞一次招標(biāo)定終身。
8、采購單位購置大件、大宗物品未按本暫行辦法的程序進(jìn)行招(議)標(biāo)的,學(xué)校財(cái)務(wù)部門一律不得報(bào)銷或預(yù)付貨款。
十、附則
1、本暫行辦法自頒布之日起執(zhí)行,由紀(jì)監(jiān)審辦公室負(fù)責(zé)解釋。
2、對未盡事宜,采購部門應(yīng)依據(jù)本規(guī)定和采購物品的種類另行制定具體辦法,報(bào)紀(jì)監(jiān)審辦公室備案。
附表:
1、《e大學(xué)大件、大宗物資采購申請表》
2、《急購物品確認(rèn)書》
3、《e大學(xué)市場調(diào)研采購記錄表》
4、《獨(dú)家經(jīng)營或特定(名牌)物品確認(rèn)書》
5、《e大學(xué)談判采購物品記錄表》
6、《續(xù)購物品申請表》
7、《某部門某月采購計(jì)劃一覽表》
8、《e大學(xué)采購大件、大宗物資招(議)標(biāo)情況登記表》
9、《e大學(xué)大件、大宗物品驗(yàn)收登記表》
第11篇 萬科物業(yè)綠化物資采購管理辦法
vk物業(yè)綠化物資采購管理辦法
1.目的
為了加強(qiáng)綠化工程部物資采購的管理和監(jiān)控,確保綠化工程的順利開展。
2.范圍
適用于公司綠化工程部
3.職責(zé)
部門/崗位工作內(nèi)容
總經(jīng)理/分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的物資審核、審批
相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的物資審核、審批,采購行為監(jiān)控。
參與現(xiàn)場議價(jià)。
部門經(jīng)理負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的物資審核、審批
負(fù)責(zé)對部門物資采購的監(jiān)控
工程主管負(fù)責(zé)對工程用物資采購的審核
養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對綠化養(yǎng)護(hù)類物資采購的申請、審核
工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對工程用物資的申請、驗(yàn)收、領(lǐng)用控制與監(jiān)督
部門采購員負(fù)責(zé)物資的采(訂)購
苗木(物資)驗(yàn)收人負(fù)責(zé)部門工程(苗木)物資的驗(yàn)收,獨(dú)立于采購員。
4.方法與過程控制
4.1中標(biāo)工程的物資采購申請
項(xiàng) 目操作辦法
合同評審評審時(shí),須附《綠化苗木采購申請單》。
物資申請根據(jù)《綠化苗木采購申請單》費(fèi)用按審批權(quán)限分批借款采購,每張《綠化苗木采購申請單》對應(yīng)一家供應(yīng)商。
報(bào)銷時(shí)附填寫完整的《綠化苗木采購申請單》按權(quán)限審批后進(jìn)行報(bào)銷。
合同簽訂按地產(chǎn)公司的合同文本簽訂工程合同
4.2 地產(chǎn)公司指定的零星工程物資或甲供物資采購申請
項(xiàng) 目操作辦法
物資申請根據(jù)《綠化苗木采購申請單》費(fèi)用按審批權(quán)限分批借款,每張《綠化苗木采購申請單》對應(yīng)一家供應(yīng)商。
報(bào)銷時(shí)附填寫完整的《綠化苗木采購申請單》按權(quán)限審批后報(bào)銷。
甲供物資附發(fā)票、按地產(chǎn)相關(guān)部門要求到地產(chǎn)報(bào)銷
合同如地產(chǎn)公司事后要求補(bǔ)簽合同時(shí),按合同管理程序進(jìn)行
資料部門保存簽證單、業(yè)務(wù)指令單等記錄
4.3物業(yè)服務(wù)中心補(bǔ)苗及部門工具用品的采購申請
項(xiàng) 目操作辦法
苗木類申請人填寫《綠化苗木采購申請單》,每張《綠化苗木采購申請單》對應(yīng)一家供應(yīng)商。 非苗木類填寫物資申請,按權(quán)限審批后采購。
4.4采購行為、資金的管理辦法
項(xiàng) 目操作辦法
常用綠化苗木采購應(yīng)建立部門供應(yīng)商名錄(填寫《合格物資供方(品牌)一覽表》)及價(jià)格清單,并掛部門內(nèi)部網(wǎng)頁,長期合作的應(yīng)每年簽訂框架協(xié)議,每次采購時(shí)可不簽訂采購協(xié)議。
市外苗木采購市外采購要求有兩人同時(shí)在場,并選擇在有正規(guī)發(fā)票的供應(yīng)商購買。
單宗采購金額在50000元以上及單宗人工服務(wù)外包額在10000元以上的須有公司職能部門人員參與現(xiàn)場議價(jià),填寫《供方現(xiàn)場(約見)評審記錄表》(人工外包的單獨(dú)簽訂施工協(xié)議)。
結(jié)賬應(yīng)以轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行。特殊情況下需使用現(xiàn)金付款超過5000(含)元以上,必須事前經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批,支付時(shí),金額在10000元以上的必須兩人以上前往結(jié)賬;金額在30000元以上的必須由公司財(cái)務(wù)人員陪同結(jié)賬。
不簽訂采購協(xié)議的,須提供供應(yīng)商的電話、姓名、地址等相關(guān)資料。
甲供物資在地產(chǎn)相關(guān)部門參與及授權(quán)下進(jìn)行,并由參與人員及授權(quán)人簽字確認(rèn)。
市內(nèi)苗木采購在價(jià)格、質(zhì)量同等條件下,應(yīng)選擇在合格供應(yīng)商采購。
結(jié)賬以轉(zhuǎn)賬方式,可采取月、季等期限定期付款。
合格供應(yīng)商無需要的苗木或價(jià)格不合理時(shí),經(jīng)部門經(jīng)理同意后可以在其它苗場采購。
如不能進(jìn)行支票交易,按市外采購規(guī)定執(zhí)行或供應(yīng)商直接到財(cái)務(wù)管理部結(jié)賬。
不簽訂采購協(xié)議的,須提供供應(yīng)商的電話、姓名、地址等相關(guān)資料。
其他物資采購按《采購管理程序》要求執(zhí)行
4.5驗(yàn)收入庫及報(bào)銷辦法
項(xiàng) 目操作辦法
養(yǎng)護(hù)綠化苗木項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)驗(yàn)收,核對實(shí)數(shù),并在供應(yīng)商送貨單收貨人處簽名、填寫《綠化部苗木(物資)采購驗(yàn)收單》?，F(xiàn)場領(lǐng)用物資。不再填寫《進(jìn)倉單》和《物資領(lǐng)(借)用單》。
憑送貨單、發(fā)票、《綠化苗木采購申請單》、《綠化部苗木(物資)采購驗(yàn)收單》等資料報(bào)銷。
工程綠化苗木
設(shè)備工具、藥品、肥料等備用品由專人驗(yàn)收入庫,倉管員填寫《進(jìn)倉單》、入賬。
物資領(lǐng)借用按《物資存儲及管理程序》執(zhí)行。
憑《進(jìn)倉單》、發(fā)票等報(bào)銷。
土方、陶粒、一次性消耗品工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)驗(yàn)收,核對實(shí)數(shù),并在《物資申請單》'備注'欄中簽名,現(xiàn)場領(lǐng)用。不再填寫《進(jìn)倉單》和《物資領(lǐng)(借)用單》。
采購憑送貨單、發(fā)票、《物資申請單》復(fù)印件等資料報(bào)銷。
4.6 本辦法中未明確規(guī)定的內(nèi)容,按公司《采購管理程序》執(zhí)行。
5.相關(guān)文件
vkwy7.4-z01 《采購管理程序》
vkwy7.5.5-z01《物資存儲及管理程序》
6.記錄表格
vkwy7.4-z01-f1《物資申購單》
vkwy7.4-z01-f3《物資/服務(wù)申請報(bào)告》
vkwy7.5.5-z01-f1《進(jìn)倉單》
vkwy7.5.5-z01-f2 《物資領(lǐng)(借)用單》
vkwy7.5.1-j01-06-f1 《綠化苗木采購申請單》
vkwy7.5.1-j01-06-f2 《供方現(xiàn)場(約見)評審記錄表》
vkwy7.5.1-j01-06-f3 《綠化部苗木(物資)采購驗(yàn)收單》
