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第1篇 內(nèi)控經(jīng)理/內(nèi)控主管職位描述與崗位職責任職要求
職位描述：
職責描述：
1、負責公司財務(wù)內(nèi)控體系規(guī)劃與內(nèi)控環(huán)境建設(shè)工作；包括：內(nèi)部控制制度建設(shè) 協(xié)助制定公司內(nèi)部控制基本管理規(guī)定、內(nèi)部控制手冊、內(nèi)部控制自我評估制度等制度。
2、 內(nèi)部控制規(guī)范化工作程序 建立標準化、規(guī)范化的內(nèi)部控制工作程序及流程；設(shè)計內(nèi)部控制工作底稿模板；編寫內(nèi)部控制各項工作的標準化指導手冊。
3、 內(nèi)部控制手冊編制，包括對各項業(yè)務(wù)流程的流程描述、流程圖及風險控制矩陣，并進行穿行測試；
4、 控制測試
（1） 制定控制測試方案及具體測試方法，并完成樣本抽取；
（2） 執(zhí)行控制測試，并提出修改意見。
5、 內(nèi)控缺陷整改 描述各業(yè)務(wù)流程中的內(nèi)控缺陷，并跟蹤各業(yè)務(wù)部門、內(nèi)控缺陷的整改落實情況。
任職要求：
1、本科以上學歷；
2、熟悉財務(wù)會計、內(nèi)部控制和風險管理政策、流程和方法，5年以上內(nèi)控管理工作經(jīng)驗；
3、具有大型企業(yè)財務(wù)管理經(jīng)驗、同時擁有內(nèi)部控制和風險管理咨詢經(jīng)驗者優(yōu)先；
4、具備企業(yè)內(nèi)部審計經(jīng)驗者更佳；
5、具備信息系統(tǒng)內(nèi)控的基本常識；
7、擁有良好的溝通技能和團隊合作精神。
第2篇 內(nèi)控主管崗位職責
內(nèi)控主管 北京卓越房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 北京卓越房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 職責描述:1.協(xié)助專業(yè)經(jīng)理完成招投標管理審計、成本合約管理審計、營銷管理審計、運營管理審計工作;
2.根據(jù)專業(yè)經(jīng)理的安排對公司各部、室及參控股公司的計劃完成情況實施檢查并記錄檢查情況、編制檢查報告;
3.收集房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)及與公司經(jīng)營運作的業(yè)務(wù)板塊相關(guān)的法律法規(guī);
4.對控股活動內(nèi)的有效性和效率性進行審計、分析內(nèi)部控制過程中管理缺陷及漏洞,并提出整改意見,限期整改;
任職要求:1.大學本科以上學歷,工商管理類或工民建類相關(guān)專業(yè);
2.一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,了解房地產(chǎn)行業(yè)背景知識、重要法律法規(guī);
3.了解房地產(chǎn)開發(fā)流程,物業(yè)管理流程
第3篇 財務(wù)內(nèi)控主管崗位職責
內(nèi)控主管(財務(wù)) 巨星科技 杭州巨星科技股份有限公司,土貓網(wǎng),巨星科技,杭州巨星科技,鋼盾 崗位職責:
1、 協(xié)助建立并持續(xù)完善財務(wù)管理標準及內(nèi)控程序,檢查標準及制度落實執(zhí)行情況;
2、 協(xié)助優(yōu)化完善資金、資產(chǎn)、成本及費用管理體制;
3、 協(xié)助建立財務(wù)預(yù)算和風險控制機制、規(guī)范財務(wù)行為和財務(wù)活動;
4、 協(xié)助財務(wù)部門的組織建設(shè)、目標管理與考核、業(yè)務(wù)培訓管理及其他綜合事務(wù)管理;
5、 財務(wù)內(nèi)控風險檢查分析,組織內(nèi)控流程整改。
任職要求:
1、審計、財務(wù)、企業(yè)管理類本科以上學歷;
2、3年以上企業(yè)內(nèi)審、內(nèi)控、財務(wù)工作經(jīng)驗,具有審計、內(nèi)控等扎實的專業(yè)知識和技能;
3、熟悉內(nèi)部控制、風險管理及合規(guī)性程序,有機械制造類企業(yè)內(nèi)控管理經(jīng)驗者優(yōu)先;
4、良好的溝通、協(xié)調(diào)及文字表達能力,邏輯性、執(zhí)行力強,有突出的獨立分析和解決問題的能力。
第4篇 內(nèi)控主管崗位職責任職要求
內(nèi)控主管崗位職責
崗位職責:
1、根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、參與制定公司年度經(jīng)營計劃及經(jīng)營目標分解;
2、定期監(jiān)控管理公司各事業(yè)部、子公司年度經(jīng)營目標實施，并組織考評和改進;
3、負責建立健全內(nèi)控管理制度，根據(jù)執(zhí)行情況及時修訂完善;
4、對現(xiàn)有流程進行價值流分析，并制定相關(guān)價值流改進計劃并定期回顧，實現(xiàn)優(yōu)價值流程。
5、對公司各部門、分公司及子公司內(nèi)控體系/主要制度的執(zhí)行進行監(jiān)管及持續(xù)改進;
6、配合證券中心，完成公司內(nèi)控年度報告;
7、負責公司檔案管理工作;
8、負責對項目團隊進行必要的培訓與建設(shè)工作。
任職要求:
1. 本科及以上學歷，三年以上大中型集團企業(yè)行政管理工作經(jīng)驗，熟悉集團企業(yè)內(nèi)部各部門的運作體系的建設(shè)和完善(必備項);
2. 制造業(yè)成本預(yù)算和分析的經(jīng)驗;
3. 精通企業(yè)管理、項目管理、流程管理及戰(zhàn)略管理相關(guān)知識;熟悉掌握集團公司管控模式;了解公司主導業(yè)務(wù)的相關(guān)知識;
4. 具有優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力、執(zhí)行能力、資源整合能力及良好的職業(yè)操守和事業(yè)心。有較強的管理意識和團隊精神。
崗位職責:
1、根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、參與制定公司年度經(jīng)營計劃及經(jīng)營目標分解;
2、定期監(jiān)控管理公司各事業(yè)部、子公司年度經(jīng)營目標實施，并組織考評和改進;
3、負責建立健全內(nèi)控管理制度，根據(jù)執(zhí)行情況及時修訂完善;
4、對現(xiàn)有流程進行價值流分析，并制定相關(guān)價值流改進計劃并定期回顧，實現(xiàn)優(yōu)價值流程。
5、對公司各部門、分公司及子公司內(nèi)控體系/主要制度的執(zhí)行進行監(jiān)管及持續(xù)改進;
6、配合證券中心，完成公司內(nèi)控年度報告;
7、負責公司檔案管理工作;
8、負責對項目團隊進行必要的培訓與建設(shè)工作。
任職要求:
1. 本科及以上學歷，三年以上大中型集團企業(yè)行政管理工作經(jīng)驗，熟悉集團企業(yè)內(nèi)部各部門的運作體系的建設(shè)和完善(必備項);
2. 制造業(yè)成本預(yù)算和分析的經(jīng)驗;
3. 精通企業(yè)管理、項目管理、流程管理及戰(zhàn)略管理相關(guān)知識;熟悉掌握集團公司管控模式;了解公司主導業(yè)務(wù)的相關(guān)知識;
4. 具有優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力、執(zhí)行能力、資源整合能力及良好的職業(yè)操守和事業(yè)心。有較強的管理意識和團隊精神。
內(nèi)控主管崗位
第5篇 財務(wù)內(nèi)控主管崗位職責任職要求
財務(wù)內(nèi)控主管崗位職責
崗位職責:
1、 參與制定并監(jiān)督落實公司的財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃，推動公司全面預(yù)算管理;
2、 參與制定并監(jiān)督落實公司財務(wù)及人事的kpi考核體系;
3、 負責為管理層、其他部門提供財務(wù)分析及決策支持;
4、 與經(jīng)管辦合作提供公司運營分析及相關(guān)的決策支持;
5、 與pmo團隊共同合作搭建公司管理系統(tǒng)，提升公司運營效率;
6、 參與公司項目立項評審工作，推動優(yōu)化前端業(yè)務(wù)流程，管控項目財務(wù)風險;
7、 指導公司各部門制定相關(guān)的制度、規(guī)范、指引、流程合法合規(guī);
8、 協(xié)助管理層識別并管控公司風險;
9、 協(xié)助財務(wù)總監(jiān)推進公司級別成本/效率優(yōu)化項目，降低公司運營成本。
崗位要求:
1、 金融、經(jīng)濟、管理、財會等相關(guān)專業(yè);
2、 5年以上財務(wù)管理分析相關(guān)工作經(jīng)驗，至少1年管理崗位經(jīng)驗，具有互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)方面經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、 具有豐富的財務(wù)分析、預(yù)算及內(nèi)控管理經(jīng)驗，熟悉項目管理流程，具有團隊協(xié)作及跨部門項目運營能力，具有良好的風險識別意識和防范能力;
4、 熟悉國家相關(guān)法律法規(guī)、政策、營運分析、成本控制及成本核算;
5、 工作細致嚴謹，具前瞻性思維，工作責任感強，有較強的管理能力及外聯(lián)能力;
、 具備較強的業(yè)務(wù)觸覺，分析能力，工作細致，責任感強，良好的溝通能力和團隊精神， 具有良好的職業(yè)操守，具備開拓進取精神，能承受工作壓力;
6、 語言能力:具備很強的溝通能力和推動能力;
7、 系統(tǒng)能力:能熟掌握ms辦公軟件，精通ppt等匯報工具的運用者優(yōu)先。
財務(wù)內(nèi)控主管崗位
