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第1篇 材料采購經(jīng)理崗位工作職責
職責一:材料采購經(jīng)理崗位職責
1、負責匯總、編制物資材料采購計劃,制訂和完善物料定額控制和管理辦法,并監(jiān)督實施。
2、熟悉主要建筑材料的產(chǎn)品特點和質(zhì)量要求,掌握采購管理制度和采購管理業(yè)務(wù)流程。
3、選擇和評估供應廠商,包括新產(chǎn)品、新材料供應商的尋找,資料收集及開發(fā)。
4、負責工程材料、設(shè)備采購合同的擬訂、審批與簽署工作及工程有關(guān)材料、設(shè)備的價格審查,組織采購合約或協(xié)議的擬寫、生意洽談和相關(guān)事項的跟進、管理。
5、負責工程材料、設(shè)備采購、租賃合同執(zhí)行情況的監(jiān)督與貨款支付審查工作,按照計劃組織采購,保證物料采購的適時、適地、適量、適質(zhì)和適價。
6、根據(jù)工程施工生產(chǎn)計劃進度安排,做好物料采購計劃和安排;負責辦公用家具、設(shè)備器材的請購、租賃和具體的采購工作。
7、確保質(zhì)量管理體系、文件控制程序、工作流程程序在物資采購部的有效實施;
8、及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化情況,建立和完善物料供應資料庫,以提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購成本。
9、做好各種物料、采購報表的編制審核工作,及時、準確地上報各種物料、采購業(yè)務(wù)報表。
10、做好各種物料價格、供應商資料、合同、報表及單據(jù)的存檔保管,同時切實做好相關(guān)資料的保密工作。
11、完成公司領(lǐng)導交辦的其他與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的工作任務(wù)。
職責二:材料采購經(jīng)理崗位職責
1.主持采購部全面工作,提出物資采購計劃,報總經(jīng)理批準后組織實施,確保各項采購任務(wù)完成。
2.調(diào)查研究各部門物資需求及消耗情況,熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況,供需心中有數(shù)。指導并監(jiān)督下屬開展業(yè)務(wù),不斷提高業(yè)務(wù)技能,確保公司物資的正常采購量。
3.審核年度各部呈報的采購計劃,統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容。減少不必要的開支,以有效的資金,保證最大的物資供應。
4.要熟悉和掌握公司所需各類物資的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途和產(chǎn)地。檢查購進物資是否符合質(zhì)量要求,對公司的物資采購和質(zhì)量要求負有領(lǐng)導責任。
5.監(jiān)督參與大批量商品訂貨的業(yè)務(wù)洽談,檢查合同的執(zhí)行和落實情況。
6.按計劃完成各類物資的采購任務(wù),并在預算內(nèi)盡量減少開支。
7.認真監(jiān)督檢查各采購員的采購進程及價格控制。
8.在部門經(jīng)理例會上,定期匯報采購落實結(jié)果。
9.每月初將上月的全部采購任務(wù)完成及未完成情況逐項列出報表,呈總經(jīng)理及財務(wù)部經(jīng)理,以便于上級領(lǐng)導掌握全公司的采購項目。
10.督導采購人員在從事采購業(yè)務(wù)活動中,要遵紀守法,講信譽,不索賄,不受賄,與供貨單位建立良好的關(guān)系,在平等互利的原則下開展業(yè)務(wù)往來。
11.負責部屬人員的思想、業(yè)務(wù)培訓,開展職業(yè)道德、外事紀律、法制觀念的教育,使所有員工適應市場經(jīng)濟的快速發(fā)展。
職責三:材料采購經(jīng)理崗位職責
1、主持采購部的全面工作。
2、領(lǐng)導采購部門按部門的工作職能做好工作。
3、根據(jù)項目營銷計劃和施工計劃制訂采購計劃,并督導實施。
4、制定本部門的物資管理相關(guān)制度,使之規(guī)范化。
5、制定物資采購原則,并督導實施。
6、做好采購的預測工作,根據(jù)資金運作情況,材料堆放程度,合理進行預先采購。
7、定期組織員工進行采購業(yè)務(wù)知識的學習,精通采購業(yè)務(wù)和技巧,培養(yǎng)采購人員廉潔奉公的情操。
8、帶頭遵守采購制度,杜絕不良行為的產(chǎn)生。
9、控制好物資批量進購,避開由于市場不穩(wěn)定所帶來的風險。
10、監(jiān)控項目物流的狀況,控制不合理的物資采購和消費。
11、進行采購收據(jù)的規(guī)范指導和審批工作,協(xié)助財會進行工程的審核及成本的控制。
12、完成上級交辦的其他任務(wù)。
職責四:工程項目材料采購部經(jīng)理工作職責
其工作職責包括下述內(nèi)容:
1.制訂并監(jiān)督執(zhí)行材料設(shè)備采購工作程序;
2.根據(jù)工程總進度計劃確定采購工作的進度計劃,確保材料設(shè)備適時進場;
3.配合造價/預決算部制訂甲供材料設(shè)備的成本預算;
4.制訂甲供、甲指乙供材料設(shè)備清單;
5.制訂甲供材料設(shè)備產(chǎn)地清單;
6.組織確定對甲供材料設(shè)備的技術(shù)要求;
7.組織材料設(shè)備考察;
8.配合招投標部、造價/預決算部確定采購的商務(wù)條件;
9.負責進行采購詢價;
10.配合造價/預決算部進行報價比較工作;
11.配合招投標部、造價/預決算部進行議價工作;
12.配合造價/合同管理部編制及簽訂采購合同;
13.采購合同的執(zhí)行;
14.負責進口材料設(shè)備的報批、運輸、清關(guān)、儲存、進場。
職責五:材料采購經(jīng)理崗位職責
1熟悉主要建筑材料的產(chǎn)品特點和質(zhì)量要求,掌握采購管理制度。
2選擇和評估供應廠商,新材料供應商的尋找,資料收集。
3與成本部共同完成工程材料、設(shè)備采購合同的擬訂、審批與簽署工作。
4負責工程材料、設(shè)備采購、租賃合同執(zhí)行情況與貨款支付情況。
5根據(jù)工程施工生產(chǎn)計劃進度安排,提前做好物料采購、設(shè)備租賃計劃和安排。
6及時了解材料市場價格行情變化情況,降低采購成本。
7做好各種物料價格、供應商資料、合同存檔保管。
第2篇 材料會計工作崗位職責
本文系材料會計崗位職責,僅供各位材料會計參考。
(一)認真遵守國家財務(wù)政策、法規(guī)、制度。
(二)按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳,做到數(shù)字準確、上報及時。
(三)負責外調(diào)材料的劃價及積壓物資的調(diào)整。
(四)接受各單位材料計劃要有記錄,要整理存檔,匯總各項材料的需用量要注明需用時間,建立需用量臺帳;要掌握資源及平衡情況,及時提報缺口材料計劃的申請計劃表,并提供和注明各項技術(shù)要求;整個工程的材料計劃要求一個星期內(nèi),零星及增補、變更材料要在兩天內(nèi)做好以上工作,并立即向科長書面匯報有關(guān)情況。
(五)填寫到貨物資的驗收單,要詳細檢查合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符;里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對驗收情況,有問題拒付款,同時馬上與供貨方聯(lián)系解決,貨物未到,不能付款。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據(jù),報帳付款。
(六)根據(jù)工程項目的材料計劃,按工程進度,限額開單發(fā)料;若需要計劃變更、代用要經(jīng)技術(shù)部門及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領(lǐng)料外,其他不論生產(chǎn)、維修,單位和個人調(diào)撥材料,都必須經(jīng)科長審批簽字;基建內(nèi)部領(lǐng)料,需經(jīng)處長簽字。
(七)每月26日至次月3日,將庫房報來的驗收單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單等單據(jù)輸入到計算機中,并統(tǒng)計材料收入、消費及庫存情況報表,上報學校財務(wù)。各項統(tǒng)計報表要在每月3日前報出,數(shù)字要準確,時間要及時,統(tǒng)計報表要留底存檔。每月10前,將上月財務(wù)報表及時報到學校財務(wù)科及供應科長。
(八)使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態(tài)表,單項工程竣工后,要及時統(tǒng)計、打印出該項工程的材料消耗情況表,報預算科;庫存動態(tài)表每月5日前報給供應科長、庫房。
(九)完成處、科領(lǐng)導交辦的其他臨時性工作。
第3篇 博士工作站（光學、軟件、材料等）職位描述與崗位職責任職要求
職位描述：
崗位職責：
1、負責博士后工作站科研項目的研發(fā)工作；
2、如有我司行業(yè)相關(guān)項目可帶項目參加；
3、我司博士后工作站為博士后人員提供舒適的辦公環(huán)境及先進的實驗設(shè)備；制定了完善的管理和激勵制度，促進科研項目預期達成，一經(jīng)通過審批，待遇從優(yōu)
如未畢業(yè)博士歡迎參與到項目實習材料博士后項目：
1、機器視覺及其智能化算法研發(fā)
2、激光/_光應用技術(shù)研發(fā)
3、字符噴印新應用研發(fā)
任職資格：
1、計算數(shù)學、信息數(shù)學、光學、軟件、圖像算法、材料、機械自動控制等相關(guān)專業(yè)博士；
2、熱愛研發(fā)工作，有相關(guān)專業(yè)項目經(jīng)驗優(yōu)先；
3、已取得畢業(yè)證書或相關(guān)證明材料，愿意加入我司博士后工作站工作（加入博士后工作站可享受東莞市30萬補貼，出站50萬補貼）
第4篇 材料計劃員工作崗位職責
崗位目的:貫徹執(zhí)行上級主管部門的有關(guān)物資管理工作的規(guī)定,確保全站生產(chǎn)資料的供給,保證生產(chǎn)正常運行。
工作職責:
1.根據(jù)站生產(chǎn)運行需求,對物資申請進行匯總、審核,按年、季、月分別編制購料計劃。
2.對材料領(lǐng)用情況進行核查分析,實施統(tǒng)一監(jiān)督。
3.及時了解各部門材料需求及庫存信息,調(diào)整物資計劃。
4.參與核查物資入庫。
5.跟蹤掌握市場動態(tài),向上級領(lǐng)導提出合理化建議。
工作要求:
1.制定、上報購料計劃要及時,準確。
2.按相關(guān)要求參與核查采購物資的型號、數(shù)量、質(zhì)量。
3.深入基層調(diào)查研究,掌握生產(chǎn)過程中的物資供應問題。
第5篇 材料室主任工作崗位職責
1,認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)物資管理的方針,政策,法令及上級主管部門制定的物資管理制度,辦法,并結(jié)合實際制定本單位物資管理各項制度,辦法.
2,掌握施工所在地物資市場信息,收集供方資料,及時對供方進行評價.建立合格供方名冊.
3,根據(jù)施工生產(chǎn)計劃和施工部門的材料計劃,負責組織編制物資采購計劃.
4,在項目經(jīng)理主持下負責組織物資招標采購工作.加強合同管理.
5,建立工號定額消耗臺帳,嚴格收發(fā)材料控制,組織開展物資節(jié)超分析,成本控制等工作.及時提報統(tǒng)計報表.
6,負責庫房料場的設(shè)置和材料的存放管理,檢驗,標識.對有害及危險性物資按相關(guān)規(guī)定要求存放,制定管理方案,嚴格控制.
7,負責組織本部門人員學習業(yè)務(wù)知識和現(xiàn)代化管理知識,提高物資人員的業(yè)務(wù)水平.
8,按月提供物資消耗分析,參加本單位的經(jīng)濟活動分析.
9,負責質(zhì)量,環(huán)境,職業(yè)健康安全管理體系在本部門的貫徹實施.
10,完成領(lǐng)導臨時交辦的工作任務(wù).
第6篇 材料庫管理員工作崗位職責
一、 物品的驗收入庫應作標準。
1. 物品到庫后,按入庫驗收詳細核對其名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量及裝箱的可靠性,當實物的各項與入庫驗收單相符,辦理驗收,發(fā)現(xiàn)問題應立即通知領(lǐng)導和有關(guān)人員,及時處理。
2. 特殊物品不能直接入庫,報關(guān)員可到現(xiàn)場按規(guī)定辦理驗收入庫手續(xù)。
3. 對于驗收入庫的物品,應分門別類進行登記,送貨人應在收貨登記簿上簽字。
二、 物品的保管
1. 建立健全物品臺帳,按要求逐項登記。
2. 做到帳、卡、物三相符,不錯記、不漏記,原始憑證裝訂成冊,保管和帳薄和憑證。
3. 按統(tǒng)計工作制度及時準確填寫收支與結(jié)存報表。
4. 庫內(nèi)要經(jīng)常保持空氣流通,道路通暢,庫容整潔。
5. 收發(fā)盤點要仔細并應做到先登卡、后后發(fā),隨收發(fā)隨盤點。不錯收、不錯發(fā),先收先發(fā),保持計量器具的準確,計量認真。
三、物品的出庫
1.物品出庫應有單據(jù)和簽字手續(xù)。
2.物品的發(fā)放應視生產(chǎn)需要既發(fā)整又發(fā)零,按領(lǐng)料單和計劃限額發(fā)放。
第7篇 材料采購保管員崗位工作職責
一、材料采購保管員由運管部辦事員兼任。
二、材料采購保管員在部長的直接領(lǐng)導下工作,負責生產(chǎn)物資、設(shè)備、備品備件等材料的采購;負責對倉庫的設(shè)備、配件、維修物資、生產(chǎn)藥品、化驗藥品和搶險器材的保管和發(fā)放。
三、材料采購保管員必須廉潔奉公,忠于職守,按照規(guī)章制度辦事。
四、材料采購保管員要嚴格按規(guī)定采購物資、設(shè)備、藥品,所購物品證件齊全。并把倉庫的衛(wèi)生、防火、防盜工作做好,確保倉庫物資完好。
五、庫存物資的數(shù)量、型號、批號、標識應記錄清楚,擺放有序,做到賬、物、卡相符,避免損壞、丟失。
六、材料采購保管員必須加強業(yè)務(wù)學習,根據(jù)物資消耗情況及時制定采購計劃,并向領(lǐng)導匯報。
七、加強物資的管理,對出庫領(lǐng)料單、進貨單應認真核查,做到賬物符合。
八、參與制定運管部各項規(guī)章制度、工作計劃、任務(wù)目標、技術(shù)標準、設(shè)備操作維護規(guī)程,并組織貫徹實施。
第8篇 材料部庫管員工作崗位職責
1負責本企業(yè)各種配件、五金電料、工具、油料等的收發(fā),做到帳、卡、物相符。
2倉庫物品的驗收、核對工作,對驗收數(shù)量、驗收規(guī)格、質(zhì)量做好記錄。對不符合要求的物品,有權(quán)退回。
3做好收、發(fā)料單據(jù)的填寫和保存,對當日發(fā)生的單據(jù)做到當日消卡
并及時轉(zhuǎn)給部門統(tǒng)計人員。
4對所管轄的物資要合理擺放,便于管理。
5認真完成領(lǐng)用倉庫物資的各種手續(xù),對領(lǐng)用人、領(lǐng)用物資名稱、件數(shù)、
時間、領(lǐng)用人簽字,均要有完整的記錄,不允許無手續(xù)的發(fā)料。
6對倉庫現(xiàn)存物資要做到心中有數(shù),及時通過有關(guān)手續(xù)上報對所需物資的采購,不能因物資短缺而影響生產(chǎn)。
第9篇 項目材料員崗位工作職責
1、負責對進場所有物資進行驗證,對物資數(shù)量和外觀質(zhì)量進行檢驗。
2、對必需檢驗和試驗的材料,通知試驗人員抽樣送檢。
3、做好現(xiàn)材料,成品和半成品的標識,并隨時檢查,保護標識。
4、負責物資的堆放、貯存、保管和發(fā)放工作。
5、負責現(xiàn)場周轉(zhuǎn)材料、工具的使用管理工作。
6、根據(jù)施工預算,建立健全統(tǒng)計臺帳,認真記載發(fā)放物資的品名、規(guī)格、數(shù)量。
第10篇 材料部采購員工作崗位職責
1遵守企業(yè)關(guān)于資金使用的有關(guān)規(guī)定。
2根據(jù)采購計劃進行材料、配件及其它有關(guān)物資的采購。
3要遵循質(zhì)量好、服務(wù)優(yōu)、價格低的原則進行采購,不允許高價、低質(zhì)的采購,增加相關(guān)費用。a、b類原材料、物資在合格供方名單內(nèi)采購。
4安排好采購次序,能一次完成的采購不分多次完成,減少因多次往返而延誤時間,增加相關(guān)費用。
5每次采購要在辦理相關(guān)手續(xù)、計劃后方可進行,一切未經(jīng)批準的采購均不予承認。
6及時辦理入庫、驗收手續(xù),上報有關(guān)單據(jù),避免單據(jù)丟失及其它失誤。
第11篇 材料部經(jīng)理崗位職責、工作標準、考核標準
工作職責
工作標準和措施
考核條件
考核標準（元）
1、在公司主管領(lǐng)導和公司安全管理小組的領(lǐng)導下，全面負責材料部的各項工作。
1.1負責協(xié)助公司領(lǐng)導和相關(guān)部門，制定、健全、審核本部門的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，督促檢查貫徹執(zhí)行。??????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.1.1嚴格按照安全生產(chǎn)規(guī)章制度執(zhí)行工作；??????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.1.2督促檢查安全生產(chǎn)規(guī)章制度的執(zhí)行情況。
1.1.1本部門的安全生產(chǎn)規(guī)章制度未健全
100元
1.1.2未按規(guī)定執(zhí)行
50元
1.2參加安環(huán)部安全例會，貫徹并落實會議內(nèi)容。??????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.2.1監(jiān)督本部門人員防范措施的執(zhí)行情況
1.2無整改，無落實，無執(zhí)行
50元
2、嚴格遵照公司安全規(guī)章制度執(zhí)行
2.1下現(xiàn)場時，穿全套工作服，佩戴安全帽? ；
2.1少一次
50元
2.2遵守操作崗位安全規(guī)章制度；
2.2不遵守
50元
2.3不得使用手機等通訊設(shè)備；
2.3違反一次
50元
2.4不得帶有明火等易燃易爆物品進入廠區(qū)；
2.4發(fā)現(xiàn)一次
100元
3、配合相關(guān)領(lǐng)導，開展安全有關(guān)的其他工作
3.1發(fā)現(xiàn)問題，及時上報；????????????????????????? 3.2糾正違章作業(yè)、消除事故隱患，檢查安全規(guī)章制度的執(zhí)行情況，對違章行為、管理問題、現(xiàn)場隱患、事故進行處理、考核和通報。
3.1對發(fā)現(xiàn)的問題沒有上報
50元
3.1對發(fā)現(xiàn)問題無記錄、無整改要求、無考核
50元
第12篇 材料庫管工作崗位職責
1、熟知國家相關(guān)法律法規(guī),自覺遵守公司各項管理規(guī)章制度;
2、熟悉各種材料的規(guī)格型號和質(zhì)量驗收標準,進場材料應“三證齊全”,及時收集各類材料的票據(jù),
3、需要試驗的原材,試驗合格后方可批量進場;
4、深入施工現(xiàn)場,了解工程進度,根據(jù)施工生產(chǎn)任務(wù),及時準確的做好料具運輸、采購、供應工作;
5、實行定額儲備,計劃用料,按種類規(guī)格存放材料,對有特殊存放要求的材料,按其存放要求存放,易燃易爆物品應單獨存放;
6、做好各類材料出入庫記錄,建立材料出入庫電子、紙質(zhì)臺賬;
7、做好項目負責人交辦的其他臨時性工作。
第13篇 原材料倉管員崗位工作職責
職責一:原材料倉管員崗位職責
1、負責原材料的驗收、保管、發(fā)放;
2、負責登記原材料明細帳或?qū)徍伺c原材料有關(guān)的原始票據(jù);
3、負責編制原材料庫存日報表、月報表等;
4、負責辦理上級臨時交辦的其他事項。
職責二:原材料倉管員崗位職責
1在倉庫部主管的直接領(lǐng)導下開展工作。嚴格遵守、認真貫徹落實公司的方針政策和各項規(guī)章制度。嚴格遵守倉庫安全制度,認真執(zhí)行倉庫定置管理辦法。
2組織、督導部屬搬運工工作,制止野蠻裝卸。負責部屬員工的培訓、考勤、考核工作。對部屬員工的工作效率和工作質(zhì)量負總責。
3負責原料倉安全生產(chǎn)。有責任制止違反倉庫防火安全的行為。
4負責本倉庫物品的收、發(fā)貨,核對品種、數(shù)量,填寫有關(guān)單據(jù)、賬卡,保證賬物相符。
5負責本倉庫5s推行、資產(chǎn)管理、文件資料管理。
6原料倉作業(yè)規(guī)程、管理制度的編制或提出修訂完善意見。
7收到原料檢查各外包裝的完好性并及時通知質(zhì)檢員檢驗,對不合格需要退貨的原料,應有明確標識。如有問題及時向有關(guān)部門反映。
8做好原料的狀態(tài)標識。能辨別及熟記各種原料的代號并掌握庫存物品的特性,合理安排擺放區(qū)域。
9原料進倉后,及時在每一獨立包裝物上貼上標識,并保證發(fā)出時標識的完整性。
10發(fā)貨執(zhí)行“先入先出、按單發(fā)放”的原則。加強與車間的溝通,密切配合車間的生產(chǎn)。
11及時整理庫存物品,保持倉庫清潔衛(wèi)生、堆放整齊有序,搞好防火、防潮、防霉、防揮發(fā)、防蛀工作,發(fā)現(xiàn)問題及時解決。隨時留意物品質(zhì)量、有效期限,如有問題及時向上級反映。
12監(jiān)控物品庫存數(shù)量,負責向上級遞交需要補貨的原料,做到及時、準確。
13在非當班時間,有需要時,須回廠收、發(fā)貨。
14每月定期盤點,按時上報相關(guān)表冊。
15服從工作安排,完成上級交給的各項臨時任務(wù)。
職責三:原材料倉管員崗位職責
1、做好原材料的出入庫記錄,憑單(采購通知單、過磅單、供應商供貨單、入庫單)入庫,憑單(領(lǐng)料單)出庫,清點好入庫出庫數(shù)量,將入庫和出庫數(shù)量及時錄入erp系統(tǒng),保證原材料數(shù)據(jù)的正確性。
2、對原材料倉庫進行合理的區(qū)域劃分,原材料的擺放要合理,堆碼要整齊。出入庫要遵循“先進先出”原則。
3、建立原材料的標識卡,標識卡要注明當批原材料的擺放區(qū)位,要對供應商名稱、原材料品種、入庫日期、領(lǐng)用原材料的日期和數(shù)量、結(jié)存等都要標識清楚。
4、做好原材料倉庫的清掃工作,要經(jīng)常清掃地面、門窗,經(jīng)常清掃原材料上面的灰塵,讓整個倉庫看起來整潔、美觀。
5、要經(jīng)常檢查原材料的質(zhì)量情況,如發(fā)現(xiàn)有發(fā)霉、變質(zhì)的原材料要及時上報。
6、原材料要每天進行盤點,將盤點數(shù)據(jù)與記賬數(shù)據(jù)進行核對相符,如有不符,要及時查明原因并上報進行處理。
7、做好各類原材料安全庫存數(shù)量,如有原材料庫存量低于了安全庫存數(shù)量,要及時通知物控員。
8、要保證原材料的安全,下班要檢查好門窗是否關(guān)閉。
9、每個月月底要配合好財務(wù)部進行原材料的盤點,及時填寫原材料盤存單,及時報送各類報表。
10、做好上級交代的其它工作。
職責四:原材料倉管員崗位職責
一、入庫管理
1、保管員對采購原材料辦理入庫手續(xù)前,應通知質(zhì)檢員進行質(zhì)量檢測,檢測合格后出具檢驗合格單才能辦理入庫手續(xù),如果購進原材料有質(zhì)量問題,應拒收,同時通知公司采購人員。
2、物料進倉時,倉庫管理員必須憑采購計劃單、送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù),拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫。入庫手續(xù)(入庫單)一式四份,倉庫保管存根聯(lián)、倉庫聯(lián),記賬聯(lián)交財務(wù),驗收聯(lián)交質(zhì)檢員。
3、入庫原材料必須進行數(shù)量清點、過磅(《仔細檢查包裝物重量和實物凈重》),然后填寫《入庫單》,《入庫單》上應寫明供貨單位全稱、材料名稱、數(shù)量(發(fā)送數(shù)和實收數(shù))、價格(含稅單價或者不含稅單價),保管員在驗收時發(fā)現(xiàn)送貨單數(shù)量與實際不符,應按實際數(shù)量入庫。
4、一切原材料的購入都必須用增值稅專用發(fā)票方可入庫報銷,無稅票的材料入庫必須建立貨到票未到材料明細賬,并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開收料單,每月25號將貨到票未到材料明細賬報財務(wù)。
5、入庫后,原材料要分區(qū)、分類擺放整齊,標識清楚,入庫及時,作好防潮、防火、防曬和風雨侵襲,保持倉庫整潔,干燥通風,經(jīng)常檢查消防安全設(shè)施,倉庫重地嚴禁閑雜人員進入,嚴禁吸煙。
二、出庫管理
1、保管員每天對生產(chǎn)車間各工序領(lǐng)用原材料及時登記,填寫《出庫單》?！冻鰩靻巍飞蠎獙懨饕?guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)用時間、領(lǐng)用工序(在備注中寫明)、領(lǐng)用人簽字,并及時登記銷賬。記賬后存根聯(lián)留倉庫保管員,發(fā)料記賬聯(lián)交車間統(tǒng)計人員,進行主要原材料每天消耗登記,財務(wù)記賬聯(lián)月底交財務(wù)部。
2、編織工序原材料購進由原材料倉庫保管員負責驗收,每天領(lǐng)用量由編織工序當班班長進行記錄,第二天匯總領(lǐng)用量交原材料保管員填寫《出庫單》,并將匯總領(lǐng)用量交車間統(tǒng)計核算工資。車間統(tǒng)計月底提交車間月工資匯總表給財務(wù)部。
3、保管員每天早晨8點,根據(jù)質(zhì)檢員填制《換班原材料退庫單》,對上一班未使用完的材料,辦理退庫手續(xù)。
4、保管員嚴格掌握領(lǐng)用材料的數(shù)量,一般材料以一天為使用量,不能拆零材料以一個包裝為單位領(lǐng)用,修理備件要求以舊換新,消耗性物料以一個星期為使用量領(lǐng)用。
5、材料使用過程中發(fā)生質(zhì)量問題,質(zhì)量檢驗員通知保管員,然后與采購員或供貨單位聯(lián)系,需要退庫的保管員憑質(zhì)檢報告單辦理退庫手續(xù)(開紅字入庫單)。
6、對已經(jīng)貯存的材料應做到先進先出的原則。
7、保管員對本倉庫缺貨原材料、輔助材料、小五金、修理用備件及時填好材料購貨申請單,由生產(chǎn)廠長審核,報采購人員。
8、每月末保管員會同財務(wù)人員對主要原材料進行實地盤點,輔助材料、修理配件、小五金進行抽查盤點。在盤點過程中發(fā)生缺少應查明原因,屬于自然損耗由保管員填好《報損單》,報生產(chǎn)廠長、總經(jīng)理批準,財務(wù)方可作賬務(wù)處理,屬保管員工作失職造成損失,視金額大小酌情扣發(fā)工資或獎金。
9、每月末由車間負責人、財務(wù)、保管員對各流程的產(chǎn)品進行實地盤點,已出庫未使用的主要原料也進行實地盤點。
10、倉庫保管員每月末,對本月的庫存材料購進、消耗、結(jié)存情況進行匯總,做好月報表交財務(wù)。
三、報表及其他管理
必須正確及時報送規(guī)定的各類報表:
1、收付存報表;
2、材料耗用匯總表;
3、貨到票未到材料明細表;
4、車間月工資匯總表;
5、三個月以上積壓物資報表;
每月2日前上報財務(wù)及相關(guān)部門,并確保其正確無誤。
四、人員變動及移交
1、 倉管人員變動,必須辦理交接手續(xù)。移交事項及有關(guān)憑證,要列出清單,寫明情況,雙方簽字,領(lǐng)導監(jiān)交。事后發(fā)生糾葛,仍由原移交人負責賠償。
2、應移交事項包括但不限于:
① 經(jīng)管的貨物;
② 單據(jù)、存卡、賬本(必要時)及經(jīng)管的文件、檔案資料;
③ 經(jīng)管的操作設(shè)備、設(shè)施、工具及文具用品等;
④ 未了應跟進事宜。
五、檢查、監(jiān)督與考核
1、財務(wù)部負責對倉庫的整體運作及單據(jù)、帳卡、檔案管理實施指導、檢查、監(jiān)督與考核;
2、生產(chǎn)經(jīng)理或授權(quán)人負責對倉庫的質(zhì)量控制實施審計、監(jiān)督;
3、辦公室主任負責對倉庫的安全管理、現(xiàn)場管理實施檢查、監(jiān)督與考核。
第14篇 設(shè)備材料經(jīng)理工作崗位職責
(一) 認真執(zhí)行公司及本部門的各項管理制度,完成本崗位工作任務(wù)。
(二) 全面負責本部門的日常工作。
(三) 制定本部門階段工作計劃,提前安排好下一步工作任務(wù)。
(四) 做好與其他部門之間的協(xié)作關(guān)系。
(五) 負責向上級領(lǐng)導匯報本部門的工作情況,遇到問題及時向領(lǐng)導請示。
(六) 檢查指導本部門員工工作,及時糾正缺點、錯誤。
(七) 堅持原則,維護公司利益。
(八) 完成上級領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
第15篇 原材料保管員崗位工作職責
一、注意自身素質(zhì)的提高,加強學習、熟練掌握微機操作,不斷提高業(yè)務(wù)技術(shù)水平,增強工作責任心。
二、認真做好原材料入庫工作,凡采購原材料必須填寫進貨記錄,經(jīng)公司領(lǐng)導批準方可采購,如所采購的原材料不符合要求標準、或規(guī)格、單價、數(shù)量不符,倉庫保管員有權(quán)拒絕入庫。原材料入庫時,要有辦公室開具的原材料采購單,采購單上應有質(zhì)檢員簽字合格方可入庫,入庫數(shù)量要準確無誤。如批次數(shù)量與采購單不符應及時轉(zhuǎn)達辦公室,由辦公室通知對方單位,做出最終補救措施。
三、嚴格原材料出庫手續(xù),按生產(chǎn)任務(wù)書所規(guī)定的材料出庫,如規(guī)定數(shù)量不夠,應有負責人簽字審批的領(lǐng)料單,原材料方可再次出庫。
四、協(xié)助領(lǐng)導做好低質(zhì)易耗品的采購工作,不得影響生產(chǎn)。
五、每月按要求匯總原材料、易耗品報表,報表應與實際庫存相符,并于每月30日前報財務(wù)部。
六、加強倉庫物資帳目管理,做到進、出、存相符,嚴格按管理權(quán)限發(fā)放材料,進出倉庫的材料應日清、月結(jié)、年報。
七、對于主要原材料及時無誤的將原材料入庫單上交財務(wù)部(不能因規(guī)格型號沒過清延時入庫),不能影響財務(wù)記帳。
八、對各種原因造成庫物品積壓,應及時書面報告辦公室,提出處理意見,并經(jīng)批示后再具體操作。
九、認真完成領(lǐng)導交辦的其它工作任務(wù)。
保定金璞玉新能源科技有限公司
第16篇 材料核算會計崗位工作職責
職責一:材料核算會計崗位職責
1.在財會部經(jīng)理的指導下,健全存貨核算的二、三級科目,參與編制存貨核算相關(guān)制度規(guī)定并提出建議。
2.審核存貨采購、領(lǐng)用、消耗的相關(guān)原始憑證,據(jù)以填制記賬憑證,交復核會計復核。
3.根據(jù)復核會計復核無誤的憑證及時登記存貨核算明細賬。
4.月末根據(jù)倉儲部報來的各類材料出庫憑證開展材料消耗的核算工作,按時編制成本會計核算所需的材料消耗匯總表,并編制會計憑證,記入電腦賬和手工賬。
5.月末對材料明細賬和總賬進行核對,對材料電腦明細賬進行核對,對發(fā)票未來的材料進行估價入賬。
6.月末將各類材料出入庫情況與倉庫保管員進行核對,并對倉庫自查實物情況進行詢問,對倉庫庫存實物進行不定期抽查,對倉庫盤點進行監(jiān)督。
7.參與制定材料消耗定額和目標成本定額標準。
8.按時參加有關(guān)清產(chǎn)核資工作。
9.按時完成領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。
職責二:材料核算會計崗位職責
1、依法按章辦公。認真執(zhí)行會計法及新捷股份有限公司制定的有關(guān)財務(wù)會計工作的各項制度,嚴格對原始憑證的合理性進行審核。按規(guī)定設(shè)置賬簿,做好收入,支出、費用等業(yè)務(wù)的填制,會計賬簿的登記工作;按規(guī)定時間核銷項目部的各項費用及需上報的各項表格。
2、能做到每月按時結(jié)賬,定期與新捷股份公司財務(wù)部對帳,及時、完整編制銀行余額調(diào)節(jié)表,做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚。
3、庫存材料的核算管理,嚴格控制材料庫存的合理儲備,減少資金占用。建立了材料入庫和材料領(lǐng)用制度;定期進行材料盤查,做到賬賬相符、賬實相符、賬表相符;
4、資金管理工作,嚴格按規(guī)定會同出納開戶銀行營業(yè)柜臺辦理大額存款業(yè)務(wù),妥善保管銀行存款預留印簽卡片、有價證券,確保資金安全,定期核對銀行賬戶存款余額,現(xiàn)金庫存余額。
5、印章管理工作,按規(guī)定管理財務(wù)專用章及做好使用登記工作;
6、檔案管理工作,嚴格執(zhí)行《會計檔案管理辦法》妥善保管會計憑證,賬簿和財務(wù)報告等會計檔案資料,并在工作調(diào)動,崗位調(diào)整時按規(guī)定辦理交接手續(xù)。
職責三:材料核算會計崗位職責
1會同有關(guān)部門擬定材料物資的核算與管理辦法;
2審查匯編材料物資的采購資金計劃;
3負責材料物資的明細核算;
4會同有關(guān)部門編制材料物資計劃成本目錄;
5配合有關(guān)部門制定材料物資消耗定額;
6參與材料物資的清查盤點。
