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篇一 某集團(tuán)企業(yè)部署2023年職工行政工作會(huì)議報(bào)告
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篇二 企業(yè)行政工作報(bào)告
一、齊心協(xié)力共克時(shí)艱、控虧增盈取得全面勝利
自2023年10月以后,受全球金融危機(jī)影響,有色金屬市場(chǎng)價(jià)格“高臺(tái)跳水”,對(duì)公司的生存和發(fā)展構(gòu)成了嚴(yán)重考驗(yàn)。面對(duì)嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì),公司依靠全體干部職工,冷靜分析,沉著應(yīng)對(duì),同心協(xié)力度難關(guān),共建和諧謀發(fā)展。公司研究制定了“ydj-1預(yù)警方案”,于2023年11月4日全面啟動(dòng)實(shí)施,并制定了“實(shí)施細(xì)則”,成立了11個(gè)管控中心,確定了有效的工作思路,提出了系統(tǒng)的工作策略和措施,明確了具體的“控虧增盈”目標(biāo)。圍繞“挖潛增效、控虧增盈”,適時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織措施,“因市生法”與“因礦生法”互動(dòng)結(jié)合,實(shí)施動(dòng)態(tài)管理,實(shí)行全面管控,保證了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)按既定目標(biāo)有效推進(jìn),全面完成了上級(jí)下達(dá)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù),最終取得了“挖潛增效、控虧增盈”工作的全面勝利。
(一)主要產(chǎn)品產(chǎn)量完成情況(略)
(二)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)完成情況(略)
(三)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況
兩公司全年銷售銅精礦含銅43360噸,鐵精礦52.03萬(wàn)噸,鋅精礦6852噸,鐵球團(tuán)70萬(wàn)噸,實(shí)現(xiàn)銷售收入21.64億元;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額22338萬(wàn)元,完成年度預(yù)算19600萬(wàn)元的114%。
玉溪礦業(yè)公司全年銷售銅精礦含銅34465噸,鐵精礦52.03萬(wàn)噸,鋅精礦6852噸,實(shí)現(xiàn)銷售收入13.25億元;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額15318萬(wàn)元,完成年度預(yù)算15000萬(wàn)元的102%;銅精礦含銅單位制造成本18164元/噸,較去年同期31468元/噸下降13304元/噸;三項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)30261萬(wàn)元,較去年同期39993萬(wàn)元下降9732萬(wàn)元;上交各種稅金19763萬(wàn)元。
云南達(dá)亞公司全年銷售銅精礦含銅9704噸,鐵球團(tuán)70萬(wàn)噸,實(shí)現(xiàn)銷售收入8.39億元;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額7020萬(wàn)元,完成年度預(yù)算4600萬(wàn)元的153%;銅精礦含銅單位制造成本 24918元/噸,較去年同期35911元/噸下降10993元/噸;三項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)7548萬(wàn)元,較去年同期8379萬(wàn)元下降831萬(wàn)元;上交各種稅金6752萬(wàn)元。
兩
公司合計(jì)總資產(chǎn)53.96億元,凈資產(chǎn)33.69億元,資產(chǎn)負(fù)債率38%。其中,玉溪礦業(yè)公司總資產(chǎn)41.27億元,凈資產(chǎn)25.18億元,資產(chǎn)負(fù)債率39%;云南達(dá)亞公司總資產(chǎn)12.69億元,凈資產(chǎn)8.51億元,資產(chǎn)負(fù)債率33%。
(四)安全環(huán)保指標(biāo)完成情況
玉溪礦業(yè)公司實(shí)現(xiàn)“四無(wú)”;發(fā)生重傷事故2人次,重傷2人,千人重傷率0.88‰;發(fā)生輕傷事故3人次,輕傷3人,千人負(fù)傷率1.32‰;呼塵合格率96.6%。
云南達(dá)亞公司實(shí)現(xiàn)“五無(wú)”;發(fā)生輕傷事故2人次,輕傷2人,千人負(fù)傷率0.96‰;呼塵合格率95.7%。
兩公司污染物綜合排放達(dá)標(biāo)率100%,無(wú)環(huán)境污染事故。
(五)節(jié)能減排指標(biāo)完成情況
玉溪礦業(yè)公司綜合能耗累計(jì)完成23251噸標(biāo)煤,比去年同期下降2165噸標(biāo)煤。其中原礦綜合能耗完成1.22千克標(biāo)煤/噸,比考核責(zé)任目標(biāo)3.0千克標(biāo)煤/噸下降59.3%;選礦綜合能耗完成2.4千克標(biāo)煤/噸,比考核責(zé)任目標(biāo)2.88千克標(biāo)煤/噸下降16.7%。
云南達(dá)亞公司綜合能耗累計(jì)完成8539噸標(biāo)煤,比去年同期下降1593噸標(biāo)煤。其中原礦綜合能耗完成2.12千克標(biāo)煤/噸,比考核責(zé)任目標(biāo)3.37千克標(biāo)煤/噸下降37.1%;選礦綜合能耗完成3.2千克標(biāo)煤/噸,完成考核責(zé)任目標(biāo)。
(六)地質(zhì)找探礦計(jì)劃完成情況
2023年計(jì)劃安排坑探工程3695米,鉆探工程10355米,計(jì)劃投資1825.9萬(wàn)元。全年完成坑探3491米,完成鉆探7348米,完成投資1487.34萬(wàn)元。
新增(333)+(334)資源儲(chǔ)量:礦石量1355萬(wàn)噸,品位0.726%,金屬量98290噸。其中,(333)資源儲(chǔ)量:礦石量578萬(wàn)噸,品位0.77%,金屬量44457噸。
(七)投資管控情況
玉溪礦業(yè)公司計(jì)劃投資15532.4萬(wàn)元,實(shí)際完成投資15983.41萬(wàn)元,完成年計(jì)劃的102.89%。云南達(dá)亞公司計(jì)劃投資10963.5萬(wàn)元,實(shí)際完成投資10446.97萬(wàn)元,完成年計(jì)劃的95.29%。
(八)科技工作完成情況
實(shí)施16項(xiàng)科技進(jìn)步項(xiàng)目,取得科技成果10項(xiàng);投入科研專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1451萬(wàn)元;成果推廣運(yùn)用預(yù)計(jì)創(chuàng)效2800萬(wàn)元;完成礦山研究院項(xiàng)目工程建設(shè)。2023年取得的22項(xiàng)成果在生產(chǎn)中得到推廣運(yùn)用,實(shí)現(xiàn)科技創(chuàng)新與成果推廣創(chuàng)效2812萬(wàn)元。
二、控虧增盈各項(xiàng)工作強(qiáng)力推進(jìn)
2023年,是公司抵御金融危機(jī),
實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)持續(xù)發(fā)展的一年。在困難面前,公司黨政領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)全司干部職工,以學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀為契機(jī),抓住機(jī)遇,加強(qiáng)管理,苦練內(nèi)功,同心同德,謀求發(fā)展,公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及黨委工作目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況良好。
(一)用科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)工作實(shí)踐
按照云銅集團(tuán)公司的統(tǒng)一部署,公司黨委從2023年3月起開展深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)。通過(guò)學(xué)習(xí)調(diào)研、分析檢查、整改落實(shí)三個(gè)階段的學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng),使全司上下更深刻地認(rèn)識(shí)到開展學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)對(duì)公司科學(xué)發(fā)展的現(xiàn)實(shí)指導(dǎo)意義和深遠(yuǎn)歷史意義。通過(guò)學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng),公司團(tuán)隊(duì)高度統(tǒng)一并形成了“嚴(yán)冬可以凍結(jié)制約我們生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的環(huán)境和條件,但是凍結(jié)制約不了我們的思想和智慧”的堅(jiān)定意志與共識(shí),從而更加樹立了戰(zhàn)勝金融危機(jī)的信心和決心;通過(guò)學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng),找出了影響制約公司科學(xué)發(fā)展的突出問(wèn)題,抓住了認(rèn)識(shí)和遵循礦業(yè)發(fā)展規(guī)律、企業(yè)一般規(guī)律和企業(yè)發(fā)展規(guī)律,調(diào)整完善了公司八個(gè)方面的工作機(jī)制:一是企業(yè)組織架構(gòu)調(diào)整優(yōu)化;二是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化;三是資源整合優(yōu)化;四是礦業(yè)開發(fā)技術(shù)及工藝流程優(yōu)化;五是經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理模式優(yōu)化;六是發(fā)展方式轉(zhuǎn)變;七是提升管理創(chuàng)新能力、提高科技創(chuàng)新成果現(xiàn)實(shí)轉(zhuǎn)化率;八是強(qiáng)化企業(yè)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)對(duì)復(fù)雜經(jīng)營(yíng)環(huán)境的意志磨礪和應(yīng)對(duì)能力提升。
(二)圍繞ydj-1預(yù)警方案,措施配套有效
根據(jù)云銅集團(tuán)“挖潛增效控虧增盈”和2023年預(yù)算編制的工作部署,為積極應(yīng)對(duì)嚴(yán)峻的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì),化解風(fēng)險(xiǎn),度過(guò)難關(guān),公司制定了《全面預(yù)算化管理ydj-1預(yù)警方案》,并與《公司2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任目標(biāo)考核辦法》和全面預(yù)算管理bie指標(biāo)管控模式相配套。公司機(jī)關(guān)各部門、各系統(tǒng)和各專項(xiàng)管控責(zé)任工作組按照預(yù)警方案的部署和要求,貫徹“方案科學(xué)、行動(dòng)快捷、措施有力、注重實(shí)效”的工作方針,遵循“抓關(guān)鍵、抓重點(diǎn)、解難題、重指導(dǎo)”的工作原則,在調(diào)查研究和科學(xué)分析的基礎(chǔ)上,制定了具體的實(shí)施細(xì)則和管控措施。公司黨政班子成員分工聯(lián)系深入各基層單位,有效地幫助各單位確立“控虧增盈”目標(biāo),推進(jìn)各項(xiàng)工作管控措施的貫徹落實(shí),堅(jiān)定了全司干部職工齊心協(xié)力度難關(guān)的信心和決心。各二級(jí)單位圍繞ydj-1預(yù)警方案管控要求,結(jié)合自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際,制定了對(duì)應(yīng)的管控措施,增強(qiáng)了抗風(fēng)險(xiǎn)能力,各項(xiàng)工作理性推進(jìn)。
(三)安全生產(chǎn)管控進(jìn)一步規(guī)范
公司安全環(huán)保工作起步早,目標(biāo)高。一年來(lái),
各項(xiàng)安全工作運(yùn)行平穩(wěn)。一是將3s系統(tǒng)安全評(píng)價(jià)級(jí)別考核納入目標(biāo)管理,是公司安全管理領(lǐng)域自主創(chuàng)新、管控集約化、系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化、執(zhí)行規(guī)范化的標(biāo)志;二是“三體系”創(chuàng)建和標(biāo)準(zhǔn)化認(rèn)證工作有序推進(jìn),以“綠色循環(huán)持續(xù),國(guó)內(nèi)一流礦業(yè)”現(xiàn)代礦業(yè)理念規(guī)范公司的安全管理;三是現(xiàn)場(chǎng)管理、安全意識(shí)進(jìn)一步加強(qiáng),安全職責(zé)進(jìn)一步明確與落實(shí);四是進(jìn)一步建立完善了黨、政、工、團(tuán)、紀(jì)齊抓共管的安全生產(chǎn)管理體系,整體安全環(huán)保管控目標(biāo)處于正常管控狀態(tài)。
(四)科技進(jìn)步工作有新成效
2023年科技管理工作以礦山研究院建成和全面投入運(yùn)行為載體,提升了第一生產(chǎn)力的內(nèi)涵動(dòng)力,實(shí)現(xiàn)了科研成果進(jìn)一步向生產(chǎn)力的轉(zhuǎn)換。主要項(xiàng)目有三維礦業(yè)開發(fā)軟件已在礦山的生產(chǎn)建設(shè)中得到實(shí)效運(yùn)用;dimine軟件開發(fā)調(diào)試工作進(jìn)展順利,為井下資源有效開采和綜合利用發(fā)揮了積極作用;信息化建設(shè)取得實(shí)效,公司辦公自動(dòng)化系統(tǒng)和視頻會(huì)議系統(tǒng)運(yùn)行正常,大大提高了工作效率和會(huì)議綜合效果。
(五)勞動(dòng)用工進(jìn)一步規(guī)范、績(jī)效考核與評(píng)價(jià)機(jī)制逐步完善、人才戰(zhàn)略工作推進(jìn)有序
公司所屬各單位認(rèn)真執(zhí)行公司預(yù)警期人員控制措施,堅(jiān)持依法治企、以人為本,進(jìn)一步規(guī)范用工行為,嚴(yán)控職工人數(shù)的無(wú)效增長(zhǎng)。
為充分激勵(lì)、調(diào)動(dòng)各單位及廣大干部職工責(zé)任與激情,公司圍繞云銅集團(tuán)公司“控虧增盈、挖潛增效”工作目標(biāo),建立以“經(jīng)濟(jì)效益為導(dǎo)向,利潤(rùn)或費(fèi)用控制為重點(diǎn),堅(jiān)持效益優(yōu)先、一廠一策、兼顧公平、激勵(lì)與約束機(jī)制相結(jié)合”的考核評(píng)價(jià)機(jī)制,通過(guò)“月考核、月兌現(xiàn)、季平衡、年結(jié)算”的bie管控模式系統(tǒng)性評(píng)價(jià),確保了各分支目標(biāo)與總體目標(biāo)的高度統(tǒng)一與實(shí)現(xiàn)。
2023年,公司在極其艱難、復(fù)雜的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)下,仍然將人才開發(fā)戰(zhàn)略列為公司發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分。持續(xù)加大三支人才隊(duì)伍的“外引內(nèi)培”工作力度,充分重視公司人才隊(duì)伍建設(shè)“量與質(zhì)”的提升,為公司“三年發(fā)展規(guī)劃”及“十二五戰(zhàn)略規(guī)劃”創(chuàng)造了人才競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
(六)重點(diǎn)項(xiàng)目、持續(xù)工程建設(shè)完成較好
根據(jù)上級(jí)公司對(duì)2023年投資管控要求,遵照“一保、二壓、三從緊”工作原則,公司全面預(yù)算管理ydj-1預(yù)警方案制定了項(xiàng)目管控實(shí)施細(xì)則,實(shí)施項(xiàng)目分級(jí)別管控,確??蒲许?xiàng)目、安全工程、持續(xù)工程以及當(dāng)期能有效提高技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的技改項(xiàng)目投入,兼顧中長(zhǎng)期可持續(xù)項(xiàng)目投入。規(guī)范管理,嚴(yán)格招投標(biāo)管理工作,在投入有限的情況下,各項(xiàng)計(jì)劃工程完成較好,重點(diǎn)項(xiàng)目有序推進(jìn),為公司可持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
大紅山銅礦低品位銅鐵資源綜合利用3萬(wàn)噸/年精礦含銅技改項(xiàng)目,2023
年12月已完成項(xiàng)目的安全、環(huán)保、消防、檔案等專項(xiàng)驗(yàn)收工作,計(jì)劃在2023年一季度進(jìn)行項(xiàng)目的總體竣工驗(yàn)收。
大紅山銅礦西部礦段采礦工程,已完成項(xiàng)目核準(zhǔn)需要的礦權(quán)、環(huán)評(píng)、水保、地災(zāi)、安評(píng)等工作,目前正在國(guó)家發(fā)改委辦理項(xiàng)目核準(zhǔn)工作。
龍都尾礦庫(kù)中后期排洪系統(tǒng)建設(shè),于2023年2月28日開工,2023計(jì)劃投資3000萬(wàn)元,實(shí)際完成3640.25萬(wàn)元,完成年計(jì)劃的121.34%,預(yù)計(jì)2023年4月底竣工。
獅鳳山銅礦深部1718持續(xù)工程,于2023年1月7日開工,2023年完成投資3193.33萬(wàn)元,至2023年12月累計(jì)完成投資6797.06萬(wàn)元,2023年進(jìn)行工程的收尾工作。
獅子山銅礦深部持續(xù)工程可行性研究已通過(guò)云銅集團(tuán)公司組織的專家審查,前期準(zhǔn)備工作進(jìn)展順利。
(七)全面預(yù)算管理的體制與機(jī)制不斷完善
效益為主、量力而行、穩(wěn)中求進(jìn)是公司全面預(yù)算管理的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和穩(wěn)健方略;以效益為中心、控制成本是全面預(yù)算管理的基本原則;資本運(yùn)營(yíng)、資金管理、成本控制、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和績(jī)效考核是全面預(yù)算管理以效益為中心的主要結(jié)構(gòu)體系。公司高度重視外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化,采取的主要策略是審時(shí)度勢(shì),把握機(jī)遇,規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),加速健全公司全面預(yù)算管理體制和機(jī)制,增強(qiáng)預(yù)算的執(zhí)行力。
公司已經(jīng)建立了以預(yù)算編制為主題的決策機(jī)制,以預(yù)算執(zhí)行為基礎(chǔ)的管控機(jī)制,以ydj-1為標(biāo)志的預(yù)警機(jī)制,以bie指標(biāo)管控模式為代表的執(zhí)行機(jī)制及模擬法人核算為基礎(chǔ)的考核機(jī)制。全面預(yù)算管理在控制成本,抵御風(fēng)險(xiǎn),穩(wěn)健發(fā)展中發(fā)揮了管理效應(yīng)。全面預(yù)算管理是全員參與、全面涵蓋和全程管控的系統(tǒng)工程,公司各單位層層分解落實(shí)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo),并制定了相應(yīng)的考核辦法。每月堅(jiān)持編制資金預(yù)算,做到有計(jì)劃安排使用資金。在安排生產(chǎn)時(shí)生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)互動(dòng),堅(jiān)持每月經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析制度,全面、快捷、精確地把握指標(biāo)組合運(yùn)行過(guò)程各時(shí)效段內(nèi)的執(zhí)行狀態(tài),并針對(duì)狀態(tài)的差異性采取對(duì)應(yīng)策略,及時(shí)解決生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的難題,增強(qiáng)了全面預(yù)算管理的管控執(zhí)行力,體現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)是方向,生產(chǎn)是基礎(chǔ),營(yíng)銷是手段,效益是核心的管理理念,確保了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)工作目標(biāo)按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)。
(八)實(shí)施資源戰(zhàn)略有新突破
礦產(chǎn)資源是企業(yè)賴以生存的根基,是公司持續(xù)發(fā)展的生命源泉,根據(jù)公司三年發(fā)展規(guī)劃的資源戰(zhàn)略目標(biāo),在“綠色循環(huán)持續(xù),國(guó)內(nèi)一流礦業(yè)”的現(xiàn)代礦業(yè)理念指導(dǎo)下,堅(jiān)持“走新型工業(yè)化道路”的戰(zhàn)略導(dǎo)向,科學(xué)管理,整體規(guī)劃,強(qiáng)化地質(zhì)找礦和資源整合工作,全面貫徹公司的資源戰(zhàn)略目標(biāo),為公司中長(zhǎng)期發(fā)展奠定良好的資源基礎(chǔ)。
在實(shí)施資源工作過(guò)程中,以資源“增量和增效”互動(dòng)統(tǒng)一為原則,以各礦山權(quán)屬范圍為重點(diǎn),立足深部及近外圍地質(zhì)找礦,增加經(jīng)營(yíng)性資源儲(chǔ)量,加大資源
儲(chǔ)備。
通過(guò)整合或多邊合作方式,提升新增資源控制總量,根據(jù)整合進(jìn)度適時(shí)安排地質(zhì)找礦工程,擴(kuò)大資源儲(chǔ)備;按照省政府、國(guó)資委“優(yōu)勢(shì)資源向優(yōu)勢(shì)行業(yè)集中”的戰(zhàn)略部署,積極與地方政府合作,快速推進(jìn)元江礦區(qū)資源整合進(jìn)度;完成大紅山銅礦采礦權(quán)變更事宜(擴(kuò)大礦區(qū)范圍,辦理西部礦段采礦權(quán)),于2023年11月24日取得采礦許可證;積極推進(jìn)獅鳳山銅礦和獅子山銅礦采礦權(quán)證變更事宜(擴(kuò)大礦區(qū)范圍,開采深部延伸),擴(kuò)大礦區(qū)范圍(開采深部延伸),已獲省、市、縣國(guó)土資源管理部門批準(zhǔn),于2023年9月28日取得云南省國(guó)土資源廳劃定礦區(qū)范圍批復(fù)意見書。
(九)完成了規(guī)范職工持股及四級(jí)公司清理工作
根據(jù)云銅集團(tuán)公司云銅[2023]310號(hào)《云南銅業(yè)(集團(tuán))有限公司關(guān)于規(guī)范職工持股、投資的通知》,公司組織了對(duì)職工持股和四級(jí)公司的清理工作。此項(xiàng)工作涉及人員多,涉及歷史問(wèn)題復(fù)雜,自然人股權(quán)清理工作又與四級(jí)公司清理工作交叉,工作難度大。面對(duì)諸多問(wèn)題,相關(guān)部門不怕繁、不畏難,積極主動(dòng)與上級(jí)有關(guān)部門溝通和匯報(bào),探索工作方法與思路,認(rèn)真做好財(cái)務(wù)審計(jì)和資產(chǎn)評(píng)估等工作,順利完成了這項(xiàng)工作,維護(hù)了企業(yè)和職工的合法權(quán)益,防止了國(guó)有資產(chǎn)流失,規(guī)范了職工持股和公司投資行為。
(十)非公開發(fā)行股票聯(lián)動(dòng)工作有序推進(jìn)
云銅股份公司定向增發(fā)的資金,一部分將投資到大紅山西部礦段建設(shè),這對(duì)于解決公司持續(xù)發(fā)展能力的意義十分重大,這項(xiàng)工作時(shí)間緊,任務(wù)重。按照云銅集團(tuán)公司、云銅股份公司的部署,公司與上級(jí)公司和券商積極配合,相互聯(lián)動(dòng),提供大量盡職調(diào)查資料,對(duì)券商提出需要完善和整改的工作進(jìn)行了完善與整改。財(cái)務(wù)審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估、礦權(quán)辦理基本結(jié)束,項(xiàng)目立項(xiàng)工作正按計(jì)劃推進(jìn)。
(十一)公司團(tuán)隊(duì)凝心聚力,亮點(diǎn)紛呈
大紅山銅礦以“穩(wěn)安全、保生產(chǎn)、提品位、降成本”為工作主題,圍繞ydj-1預(yù)警方案,建立了“預(yù)警令”發(fā)布機(jī)制,進(jìn)一步夯實(shí)基礎(chǔ)管理,積極探索“因市生法”與“因礦生法”互動(dòng)結(jié)合,在生產(chǎn)組織過(guò)程中大力開展技術(shù)創(chuàng)新工作,嚴(yán)控生產(chǎn)成本;積極開展全尾砂充填工藝應(yīng)用和研究,加強(qiáng)鉆孔充填工藝推廣應(yīng)用,解除采空區(qū)橙色預(yù)警;全力攻克生產(chǎn)難關(guān),米底莫礦體、主礦體東部完成運(yùn)輸、通風(fēng)、充填等系統(tǒng)建設(shè),實(shí)現(xiàn)規(guī)模開采;龍都尾礦庫(kù)排洪系統(tǒng)等重點(diǎn)工程完成了年度建設(shè)計(jì)劃。同時(shí)進(jìn)一步優(yōu)化組織結(jié)構(gòu),實(shí)行小機(jī)關(guān)大工區(qū)建制,形成了機(jī)關(guān)精簡(jiǎn)高效、基層責(zé)任效果相得益彰的扁平化管理格局。
獅鳳山銅礦針對(duì)資源條件差,經(jīng)營(yíng)困難,持續(xù)工程建設(shè)工期
緊、任務(wù)重的實(shí)際情況,適時(shí)調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織思路,設(shè)立四大管控中心進(jìn)行目標(biāo)分解管控,通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、節(jié)能減排,修舊利廢、削峰填谷等多項(xiàng)經(jīng)營(yíng)舉措,實(shí)現(xiàn)當(dāng)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)扭虧為盈。在當(dāng)期生產(chǎn)組織壓力大的情況下,抽調(diào)采掘力量,強(qiáng)抓強(qiáng)干,有效推進(jìn)“1718持續(xù)工程”建設(shè),創(chuàng)造出“一年建成一個(gè)中段”的好業(yè)績(jī),為礦山生產(chǎn)持續(xù)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。三家廠銅礦床接替資源勘查項(xiàng)目通過(guò)云南省國(guó)土資源廳初審。
獅子山銅礦以“先算后干、邊干邊算、反復(fù)預(yù)算、動(dòng)態(tài)調(diào)整”為原則,促進(jìn)經(jīng)營(yíng)、技術(shù)、生產(chǎn)組織有機(jī)互動(dòng)。當(dāng)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與持續(xù)工程并舉,有力推進(jìn)了深部持續(xù)工程建設(shè),當(dāng)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效果顯著。堅(jiān)持科技興礦戰(zhàn)略,完善“精確化裝補(bǔ)球技術(shù)”,實(shí)施“提高選礦經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)綜合研究”技改項(xiàng)目,選礦回收率顯著提高。積極加強(qiáng)地質(zhì)綜合研究,加強(qiáng)邊角礦體、低品位資源回收利用,完成危礦項(xiàng)目深部找礦工作,增加礦山資源儲(chǔ)量,延長(zhǎng)礦山服務(wù)年限。
思茅山水銅業(yè)公司按照“兩級(jí)治理,統(tǒng)分結(jié)合,集中管理,分級(jí)負(fù)責(zé)”原則,創(chuàng)新管理模式,優(yōu)化組織架構(gòu),理順管理關(guān)系,建立了各項(xiàng)管理制度。重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn),排土場(chǎng)臨時(shí)排洪隧道已峻工,永久隧道工程現(xiàn)正常施工;選廠三車間技改擴(kuò)建項(xiàng)目現(xiàn)正進(jìn)行最后收尾工作,將于2023年1月底建成投產(chǎn);110kv變電站正抓緊建設(shè)。公司保持了平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢(shì)。
紅山球團(tuán)公司制定“靈活實(shí)效、適應(yīng)市場(chǎng)”的產(chǎn)品營(yíng)銷方針和策略,采取多種措施尋求各方支持,千方百計(jì)組織開展原料采購(gòu)工作,準(zhǔn)確把握市場(chǎng)動(dòng)向,靈活調(diào)整營(yíng)銷策略,創(chuàng)造了較好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。公司積極爭(zhēng)取國(guó)家政策,組織實(shí)施了高壓變頻殘?zhí)蓟厥盏裙?jié)能減排技改工程。通過(guò)外部采購(gòu)、營(yíng)銷工作的有效實(shí)施,內(nèi)部挖潛增效、成本控制,全面完成公司下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。
飛亞公司穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)改革創(chuàng)新,鞏固內(nèi)部市場(chǎng),突破外部市場(chǎng)。進(jìn)一步增強(qiáng)施工項(xiàng)目、管理項(xiàng)目的規(guī)范性,公司制定了內(nèi)部模擬法人經(jīng)營(yíng)承包管理辦法,明確公司與施工項(xiàng)目部在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)過(guò)程中的“責(zé)、權(quán)、利”關(guān)系,形成具有飛亞特色、適合飛亞發(fā)展的項(xiàng)目施工管理機(jī)制;通過(guò)cm模式及p6項(xiàng)目管理軟件的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用,有效實(shí)現(xiàn)投資、工期、質(zhì)量、安全、廉政五位一體的有機(jī)統(tǒng)一,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。
大理紅蜘蛛礦業(yè)公司不斷爭(zhēng)取政府支持,強(qiáng)化股東各方對(duì)重大決策的統(tǒng)一,進(jìn)一步凝聚員工,加強(qiáng)管理,調(diào)整生產(chǎn)組織,完善生產(chǎn)工藝和安全治理,改善安全生產(chǎn)環(huán)境、設(shè)備性能,嚴(yán)控成本,有力地保障了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
南亞公司強(qiáng)化內(nèi)部管理,加快軟、硬實(shí)力建設(shè),引進(jìn)新工藝新設(shè)備,提高工作效率,保證工程質(zhì)量,逐步增強(qiáng)了公司發(fā)展
實(shí)力,全面完成了公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)目標(biāo)。
晨興公司嚴(yán)格管理、強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)、加大新技術(shù)引進(jìn)和技術(shù)攻關(guān)力度,以現(xiàn)代化標(biāo)準(zhǔn)配置了試驗(yàn)設(shè)施,業(yè)務(wù)拓展成果顯著。
河口亞豐公司積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)和政策變化,確立以“出口貿(mào)易為主、兼營(yíng)礦產(chǎn)品”的經(jīng)營(yíng)策略,轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)思路,拓寬經(jīng)營(yíng)渠道,清理了亞強(qiáng)公司股權(quán),降低了投資風(fēng)險(xiǎn)。
云銅技校以“突出實(shí)踐能力培養(yǎng)”為特色創(chuàng)新辦學(xué)模式,全面啟動(dòng)技師學(xué)院申報(bào)工作,已通過(guò)省級(jí)專家組評(píng)審,進(jìn)入國(guó)家認(rèn)定階段。
玉溪礦業(yè)醫(yī)院正努力爭(zhēng)取玉溪市新型農(nóng)村醫(yī)療合作定點(diǎn)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)。年度基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌費(fèi)用得到有效控制,外部醫(yī)療市場(chǎng)得到拓展,企業(yè)醫(yī)院品牌形象得到提升。
社保辦事處積極加強(qiáng)與地方政府相關(guān)部門的協(xié)調(diào)與溝通,部分實(shí)現(xiàn)了原易門礦務(wù)局退休人員管理機(jī)構(gòu)的社會(huì)化管理移交,老工傷醫(yī)保實(shí)現(xiàn)省級(jí)統(tǒng)籌;12月31日,職工醫(yī)療保險(xiǎn)移交玉溪市醫(yī)保中心管理工作全面啟動(dòng),為構(gòu)建和諧企業(yè),維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定作出了貢獻(xiàn)。
公司機(jī)關(guān)部門積極創(chuàng)新管理,不斷改進(jìn)工作作風(fēng),增強(qiáng)管理、學(xué)習(xí)、責(zé)任、服務(wù)意識(shí),強(qiáng)化各項(xiàng)職能,細(xì)化工作規(guī)程,密切協(xié)作,深入基層,工作效率進(jìn)一步提高,工作執(zhí)行力和落實(shí)力不斷提升,樹立了良好的機(jī)關(guān)形象。
一年來(lái),公司面對(duì)嚴(yán)峻的困難和挑戰(zhàn),依靠管理創(chuàng)新、科技進(jìn)步、文化引領(lǐng)、團(tuán)隊(duì)素質(zhì)等軟硬實(shí)力的培育與提升,依靠各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部、工程技術(shù)人員和廣大職工的信心、意志和智慧及其在各自崗位上付出的艱苦卓絕的努力,公司戰(zhàn)勝了困難,頂住了壓力,實(shí)現(xiàn)了工作目標(biāo),在此,我代表公司向同志們致以崇高的敬意和衷心的感謝!
各位代表、同志們,成績(jī)屬于過(guò)去,危機(jī)依然存在,任務(wù)更加艱巨。面對(duì)新的一年,我們需要的是更加堅(jiān)定的信念、頑強(qiáng)的意志、先進(jìn)的文化、集體的智慧去迎接新的挑戰(zhàn),再創(chuàng)佳績(jī)。
第二部分 立足穩(wěn)健持續(xù)發(fā)展,全面推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理和三年發(fā)展規(guī)劃實(shí)施
在當(dāng)今復(fù)雜、多變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境中,每個(gè)企業(yè)都面臨眾多的風(fēng)險(xiǎn)因素,除了火災(zāi)、財(cái)產(chǎn)損害、業(yè)務(wù)中斷等傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)以外,還有不斷出現(xiàn)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、人員風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、安全風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)等。面對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)因素,企業(yè)要實(shí)現(xiàn)其價(jià)值最大化和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo),不僅要關(guān)注獨(dú)立的、個(gè)別的風(fēng)險(xiǎn),更要進(jìn)行全面的風(fēng)險(xiǎn)管理。它要求企業(yè)圍繞總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo),通過(guò)在企業(yè)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)和經(jīng)營(yíng)過(guò)程中執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程,培育良好的風(fēng)險(xiǎn)管理文化,建立健全全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系,包括風(fēng)險(xiǎn)管理策略、風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)措施、風(fēng)險(xiǎn)管理組織職能體系、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)和內(nèi)部控制系統(tǒng),從而為實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理總體目標(biāo)提供合理保證的過(guò)程和方法
。這是時(shí)代發(fā)展的必然要求,也是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下企業(yè)持續(xù)生存與科學(xué)發(fā)展的前提條件與重要保證。
為固化公司《全面預(yù)算管理ydj-1預(yù)警方案》在抵御經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)中所取得的成功經(jīng)驗(yàn)與辦法,使公司風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)現(xiàn)從感性管理提升為理性管理、從階段性管理轉(zhuǎn)化為全過(guò)程管理、從自發(fā)型管理固化為機(jī)制型管理、從個(gè)案管理轉(zhuǎn)化為系統(tǒng)性全面管理、從措施型管理轉(zhuǎn)化為制度型管理、從當(dāng)期經(jīng)營(yíng)管理拓展到發(fā)展戰(zhàn)略管理及文化管理的轉(zhuǎn)變。公司通過(guò)對(duì)“ydj-1預(yù)警機(jī)制”的系統(tǒng)總結(jié)與提煉,提出在全司范圍內(nèi)持續(xù)開展全面風(fēng)險(xiǎn)管理,并組織制訂了《ydj全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》。風(fēng)險(xiǎn)管理始于公司戰(zhàn)略目標(biāo)制定之初,所以,我們要結(jié)合資源型企業(yè)的特殊性,對(duì)規(guī)劃實(shí)施期內(nèi)外部環(huán)境、執(zhí)行體系構(gòu)建、硬實(shí)力與軟實(shí)力建設(shè)項(xiàng)目配置、執(zhí)行要素、總投入與總產(chǎn)出、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)與規(guī)避策略等方面進(jìn)行理性分析與論證。
公司2023年至2023年三年規(guī)劃是云銅集團(tuán)公司三年規(guī)劃的組成部分。三年規(guī)劃遵循云銅集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展新思路,以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),以世界金融危機(jī)為背景,以公司2023年末基本狀態(tài)為基礎(chǔ),以未來(lái)三年發(fā)展內(nèi)外部預(yù)測(cè)要件為前提,以全面風(fēng)險(xiǎn)管理為保障,轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式,追求穩(wěn)健持續(xù)發(fā)展,實(shí)現(xiàn)“綠色循環(huán)持續(xù)、國(guó)內(nèi)一流礦業(yè)”戰(zhàn)略愿景。
三年規(guī)劃發(fā)展內(nèi)涵定位為自主創(chuàng)新,效益主導(dǎo)、以人為本、穩(wěn)健持續(xù)。規(guī)劃目標(biāo)為“1945821”
19 — 保有銅金屬資源190萬(wàn)噸
45 — 年自產(chǎn)精礦含銅4.5萬(wàn)噸
8 — 年產(chǎn)鐵精礦80萬(wàn)噸
2 — 年產(chǎn)精礦含鋅2萬(wàn)噸
1 — 年產(chǎn)鐵球團(tuán)100萬(wàn)噸
三年規(guī)劃力求準(zhǔn)確把握國(guó)家有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃,抓住國(guó)家建立礦業(yè)經(jīng)濟(jì)新秩序的機(jī)遇,結(jié)合資源型企業(yè)特點(diǎn),確立了指導(dǎo)思想、戰(zhàn)略內(nèi)涵、編制原則,對(duì)規(guī)劃實(shí)施期內(nèi)外部環(huán)境、執(zhí)行體系構(gòu)建、硬實(shí)力與軟實(shí)力建設(shè),配套工程項(xiàng)目配置、執(zhí)行要素、總投入與總產(chǎn)出、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)與規(guī)避策略等方面進(jìn)行理性分析與論證,以期在今后三年實(shí)施期內(nèi)有效推進(jìn)規(guī)劃目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),并為長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。但我們必須清醒地認(rèn)識(shí)到,實(shí)現(xiàn)規(guī)劃目標(biāo)依然存在很多不確定性。
規(guī)劃期國(guó)家礦業(yè)政策將在探礦權(quán)采礦權(quán)管理、地質(zhì)勘查準(zhǔn)入、地質(zhì)資料服務(wù)、提高資源稅等方面進(jìn)行一系列調(diào)整,資源增值稅的上調(diào),資源權(quán)屬辦理社會(huì)成本的增加,對(duì)規(guī)劃期年度經(jīng)營(yíng)加重了壓力。
國(guó)家對(duì)生態(tài)環(huán)境保護(hù)越來(lái)越嚴(yán)格,對(duì)廢棄物排放標(biāo)準(zhǔn)越來(lái)越高,礦業(yè)開發(fā)與生態(tài)環(huán)境保護(hù)的矛盾,公司承擔(dān)
的法律責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)也將同步增大,辦理礦業(yè)開發(fā)行政許可難度越來(lái)越大,時(shí)間越來(lái)越長(zhǎng),增大了三年規(guī)劃目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的行政難度。
公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)壓力大,產(chǎn)量任務(wù)重,資源消耗快,持續(xù)銜接緊張。規(guī)劃期資源增量雖然確定了找礦靶區(qū),但勘探風(fēng)險(xiǎn)客觀存在,尤其是權(quán)屬內(nèi)非生產(chǎn)性區(qū)域及新整合的空白區(qū),風(fēng)險(xiǎn)概率更大,存量資源消耗速率加快而增量資源補(bǔ)充存在不確定性,對(duì)持續(xù)工程的建設(shè)時(shí)效及各年度當(dāng)期生產(chǎn)組織帶來(lái)一定風(fēng)險(xiǎn)。
規(guī)劃配套工程項(xiàng)目較多,總投資較大,資金籌措壓力大,投資存在一定風(fēng)險(xiǎn)。特別是大紅山銅礦西部持續(xù)工程14億元資金,融資工作的時(shí)效,將對(duì)項(xiàng)目建設(shè)造成重大影響。
面對(duì)公司發(fā)展過(guò)程中的各種風(fēng)險(xiǎn),公司唯有實(shí)行循環(huán)經(jīng)濟(jì),綜合利用資源,推進(jìn)節(jié)能減排工作,提高水、電利用效率,減少?gòu)U石、廢水排放,努力實(shí)現(xiàn)“零外排”,努力實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的長(zhǎng)效機(jī)制,才能規(guī)避行業(yè)的資源、環(huán)保、安全等風(fēng)險(xiǎn)。加大對(duì)政策和市場(chǎng)信息收集和研究,依法高效經(jīng)營(yíng),才能規(guī)避政策變化和市場(chǎng)變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)項(xiàng)目投資全過(guò)程科學(xué)管理,積極推進(jìn)三年規(guī)劃配套項(xiàng)目有效實(shí)施,才能有效規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn),增強(qiáng)企業(yè)盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力。
同志們,今年是“xxx”規(guī)劃實(shí)施的最后一年,也是三年規(guī)劃的實(shí)施啟動(dòng)年,各單位和各部門必須樹立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理,推進(jìn)公司三年規(guī)劃的實(shí)施。
第三部分 2023年工作部署
云銅集團(tuán)公司把2023年確定為“調(diào)整發(fā)展”年,旨在全方位、深層次調(diào)整管理體制、運(yùn)行機(jī)制、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資本結(jié)構(gòu)等不合理方面,以調(diào)整促發(fā)展,進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感、使命感和緊迫感。圍繞“調(diào)整發(fā)展”年工作要求,結(jié)合玉溪礦業(yè)公司、云南達(dá)亞公司工作實(shí)際和發(fā)展愿景,必須對(duì)公司2023年目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行認(rèn)真策劃與部署。
指導(dǎo)思想:以科學(xué)發(fā)展觀和公司“三年發(fā)展規(guī)劃”為指導(dǎo),進(jìn)一步強(qiáng)化公司“綠色循環(huán)持續(xù),國(guó)內(nèi)一流礦業(yè)”現(xiàn)代礦業(yè)理念,繼續(xù)堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向,全面啟動(dòng)ydj2023全面風(fēng)險(xiǎn)管理方案,把握市場(chǎng)脈搏,探索經(jīng)濟(jì)規(guī)律,抓住有利時(shí)機(jī),制定有效措施,全面完成公司2023年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)工作任務(wù)。
工作方針:把握機(jī)遇,調(diào)整鞏固,創(chuàng)新管理,效益主導(dǎo),穩(wěn)健發(fā)展。
一、2023年工作目標(biāo)與工作任務(wù)
(一)產(chǎn)品產(chǎn)量
(1)銅精礦含銅36500噸
玉溪礦業(yè)公司29500噸。其中大紅山銅礦22500噸,思茅山水銅業(yè)公司7000噸。
云南達(dá)亞公司7000噸。其中獅鳳山銅礦3200噸,獅子山銅礦3400噸,大理紅蜘蛛礦業(yè)公司400噸。
(2)鐵球團(tuán)85萬(wàn)噸
(3)鐵精礦量5
篇三 油田企業(yè)員代會(huì)行政工作報(bào)告
各位代表、同志們:
根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)班子討論意見,我代表廠向大會(huì)做行政工作報(bào)告,請(qǐng)予審議。
一、2023年工作的簡(jiǎn)要回顧及基本總結(jié)
2023年,是我廠首次實(shí)現(xiàn)扭虧為盈的一年,也是我廠各項(xiàng)工作實(shí)現(xiàn)新突破,碩果累累、全面豐收的一年。一年來(lái),我廠在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,積極貫徹公司工作會(huì)議和一屆三次員工代表大會(huì)精神,不斷加強(qiáng)基礎(chǔ)管理,挖掘內(nèi)部潛力,扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作。經(jīng)過(guò)全廠各級(jí)管理人員和廣大員工的共同努力,我廠在油田開發(fā)、經(jīng)營(yíng)管理、內(nèi)部改革、安全環(huán)保和黨的建設(shè)等各個(gè)方面都取得了很大的成績(jī),又一次榮獲“先進(jìn)單位”稱號(hào)。全年累計(jì)生產(chǎn)原油11.27萬(wàn)噸,實(shí)現(xiàn)原油商品量10.83萬(wàn)噸;完成天然氣商品量7510萬(wàn)立方米,再創(chuàng)歷史新高;自然遞減率為14.63%,綜合遞減率為4.63%;實(shí)現(xiàn)內(nèi)部盈利4741萬(wàn)元;單位油氣操作費(fèi)用468元/噸,比計(jì)劃474 元/噸下降了6元。
回顧一年來(lái)的工作,我們主要取得了以下幾方面成績(jī):
(一)油田開發(fā)保持良好勢(shì)頭,初步形成油氣并舉格局
2023年,我廠以追求長(zhǎng)遠(yuǎn)開發(fā)為目標(biāo),夯實(shí)油藏研究和有效注水兩個(gè)基礎(chǔ),注重油田調(diào)整挖潛和產(chǎn)能建設(shè),不斷加強(qiáng)天然氣基礎(chǔ)工作,穩(wěn)油增氣初見成效。
第一,原油產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中有升。重點(diǎn)抓好油藏研究、有效注水、措施增產(chǎn)和油井日常管理四項(xiàng)工作,原油產(chǎn)量呈現(xiàn)出穩(wěn)中有升的可喜局面。
一是抓好油藏研究,尋找穩(wěn)產(chǎn)潛力。通過(guò)深化油藏認(rèn)識(shí),系統(tǒng)評(píng)價(jià)措施潛力。同時(shí),通過(guò)對(duì)大老爺府油田構(gòu)造和儲(chǔ)層深化認(rèn)識(shí)后,結(jié)合三維地震分析結(jié)果及開發(fā)特點(diǎn),提出了局部完善井網(wǎng)、外部進(jìn)行滾動(dòng)擴(kuò)邊的思路。通過(guò)研究成果的有效轉(zhuǎn)化,在措施增產(chǎn)和產(chǎn)能建設(shè)上實(shí)現(xiàn)了突破。2023年,僅壓裂措施一項(xiàng)增油近萬(wàn)噸,新建產(chǎn)能0.9萬(wàn)噸。
二是抓好有效注水,夯實(shí)穩(wěn)產(chǎn)基礎(chǔ)。研究制定適合大老爺府油田的注水技術(shù)政策,實(shí)施分層注水,提高了水驅(qū)控制程度。為了提高壓裂效果和有效利用長(zhǎng)停井,提前調(diào)整水量,恢復(fù)地層壓力,加強(qiáng)區(qū)塊的綜合治理,提高區(qū)塊的開發(fā)效果。同時(shí),以先進(jìn)、適用的注水工藝技術(shù)為支撐,實(shí)現(xiàn)了中深斜井分注工藝并完善相適應(yīng)的測(cè)調(diào)試技術(shù),注水方案得到有效落實(shí)。全年完成注水井小修分注35口,測(cè)調(diào)試700層,一類分注井94口,分注率達(dá)到75%,與2003年對(duì)比提高18個(gè)百分點(diǎn)。區(qū)塊地層壓力上升0.32兆帕。
三是抓好措施增產(chǎn),拓展上產(chǎn)空間。以精細(xì)研究為手段,重新逐井系統(tǒng)分析開發(fā)資料,發(fā)現(xiàn)一批油藏潛力,動(dòng)用后取得良好的效果,實(shí)現(xiàn)增油技術(shù)進(jìn)步。進(jìn)攻性措施見到較好效果。全年實(shí)施壓裂51井次,有效率達(dá)80.4%,增油9587噸,單井增油188噸,與03年的178噸比多增10噸。針對(duì)_____油田低產(chǎn)低效井多的問(wèn)題,根據(jù)油藏研究成果,采取了有針對(duì)性的注水和油層改造,改變低產(chǎn)低效井的開發(fā)現(xiàn)狀。2023年,復(fù)活長(zhǎng)停井20口,增油2309噸。
四是抓好日常管理,提高油井免修期。通過(guò)井深軌跡精細(xì)研究及油井免修期配套技術(shù)的應(yīng)用,建立并實(shí)施了以玻璃襯管為主體的標(biāo)準(zhǔn)井和扶正器定期檢測(cè)及管桿探傷制度,油井免修期達(dá)304天,與2003年的245天比延長(zhǎng)59天,同比減少作業(yè)90井次,不正常井影響產(chǎn)量由03年的11.2噸下降到目前的6噸。
第二,天然氣產(chǎn)量持續(xù)攀升。通過(guò)規(guī)范采氣基礎(chǔ)管理和優(yōu)化采氣工藝技術(shù),生產(chǎn)時(shí)率得到明顯提高,日產(chǎn)氣能力由年初的26萬(wàn)立方米上升到40萬(wàn)立方米。
一是加強(qiáng)天然氣日常管理,老井產(chǎn)能發(fā)揮率達(dá)100%。針對(duì)氣井產(chǎn)液、產(chǎn)水組份不同優(yōu)選泡排劑,一井一策確定泡排周期和用量。完成泡排137井次,增氣達(dá)69萬(wàn)立方米。二是挖掘內(nèi)部潛力,增氣效果顯著。老區(qū)伴生氣回收3口井日增氣1.8萬(wàn)立方米。雙坨子地區(qū)停產(chǎn)油井、淺層氣的挖潛取得了長(zhǎng)足進(jìn)步,動(dòng)用后日增氣1.2萬(wàn)立方米。三是依靠氣井生產(chǎn)管柱解堵技術(shù),解決生產(chǎn)難題。實(shí)施后日增氣達(dá)2.8萬(wàn)立方米。四是加快產(chǎn)能建設(shè)步伐,保證新井投產(chǎn)進(jìn)度。2023年,新投氣井5口,日產(chǎn)氣能力增加11萬(wàn)立方米。
篇四 企業(yè)行政工作年終總結(jié)報(bào)告
孫玉祥在報(bào)告中指出,去年,國(guó)家政策、經(jīng)濟(jì)環(huán)境紛繁復(fù)雜、瞬息萬(wàn)變。上半年,市場(chǎng)依然保持增長(zhǎng),公司經(jīng)營(yíng)勢(shì)頭強(qiáng)勁,中標(biāo)金額超過(guò)28億元。三季度以來(lái),在金融海嘯的強(qiáng)大威力下,許多項(xiàng)目因國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控而緩建、停建,致使我們沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目投標(biāo),公司果敢調(diào)整營(yíng)銷策略,到11月份中標(biāo)了1個(gè)億的水工項(xiàng)目。進(jìn)入12月份,在國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需的政策措施下,市場(chǎng)開始回暖,我們抓準(zhǔn)時(shí)機(jī),重拳出擊,歲末再傳捷報(bào),中標(biāo)了杭州九堡大橋工程,超額完成年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。公司的市場(chǎng)反應(yīng)機(jī)制和把握能力日臻成熟。一年來(lái),營(yíng)銷工作的主要收獲為:1、區(qū)域經(jīng)營(yíng)成果豐碩;2、海外市場(chǎng)開發(fā)取得重要進(jìn)展;3、鐵路市場(chǎng)開發(fā)再添新業(yè)績(jī);4、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到有效改善;5、公司資質(zhì)經(jīng)營(yíng)績(jī)效明顯;6、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)聯(lián)動(dòng)機(jī)制初步形成。
施工生產(chǎn)平穩(wěn)有序
報(bào)告指出,2023年公司在建項(xiàng)目具有大項(xiàng)目多、產(chǎn)品種類多、技術(shù)含量高、區(qū)域跨度大、管理難度大的特點(diǎn);受宏觀環(huán)境影響,在建項(xiàng)目普遍陷入資金困境。公司全面貫徹落實(shí)“生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)聯(lián)動(dòng)年”工作精神,突出施工組織管理,加強(qiáng)項(xiàng)目前期策劃,使工程一開工就處于受控狀態(tài)。施工過(guò)程中,認(rèn)真開展勞動(dòng)競(jìng)賽,加大重點(diǎn)項(xiàng)目、困難項(xiàng)目管控力度,推動(dòng)在建項(xiàng)目均衡發(fā)展;重點(diǎn)指導(dǎo)項(xiàng)目部抓好過(guò)程控制,把握施工節(jié)奏,盡可能避免因搶工導(dǎo)致資源浪費(fèi)、成本增大的現(xiàn)象發(fā)生;及時(shí)協(xié)調(diào)解決施工中的突發(fā)事件,加強(qiáng)與相關(guān)業(yè)主、監(jiān)理的溝通。綜觀全年形勢(shì),施工生產(chǎn)整體平穩(wěn)有序,未發(fā)生重大業(yè)主投訴,超額完成了年度任務(wù)。
企業(yè)管理從緊從嚴(yán)
報(bào)告指出,在經(jīng)受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)強(qiáng)勁沖擊的大背景下,公司經(jīng)濟(jì)仍然能夠保持平穩(wěn)發(fā)展,足以說(shuō)明我們采取的一系列應(yīng)對(duì)策略和措施及時(shí)有效,企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)控制能力逐步增強(qiáng)。
1、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制績(jī)效明顯。一是實(shí)施緊縮開支的財(cái)務(wù)政策,管理費(fèi)、非生產(chǎn)性支出明顯下降。二是財(cái)務(wù)預(yù)算管理工作進(jìn)一步深化。三是突顯了財(cái)務(wù)理財(cái)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金保障作用。四是在國(guó)家銀根緊縮的不利條件下超額完成了年度清欠計(jì)劃。五是繼續(xù)加強(qiáng)稅收籌劃。六是財(cái)務(wù)信息化建設(shè)深入推進(jìn)。七是靈活運(yùn)用法律武器,主動(dòng)出擊維權(quán),積極應(yīng)訴化險(xiǎn)。
2、項(xiàng)目成本風(fēng)險(xiǎn)逐步化解。一是材料調(diào)差、變更索賠、合同結(jié)算工作取得階段性成果。二是堅(jiān)持嚴(yán)格抓好分包招議標(biāo)工作,并督促項(xiàng)目及時(shí)辦理分包結(jié)算,有效控制了分包成本。三是進(jìn)一步加強(qiáng)分包商管理,實(shí)施季度過(guò)程評(píng)價(jià)和完工評(píng)價(jià)制度,培育有業(yè)績(jī)有實(shí)力的核心分包商。四是強(qiáng)化項(xiàng)目管理的激勵(lì)與約束機(jī)制,對(duì)工期跨度大的項(xiàng)目實(shí)施分段預(yù)兌現(xiàn)辦法,提高項(xiàng)目班子工作積極性;實(shí)行虧損項(xiàng)目經(jīng)理述職,幫助虧損項(xiàng)目開展成本分析,研究制定節(jié)流挖潛和索賠的具體措施。五是合同管理信息化建設(shè)深入推進(jìn),數(shù)據(jù)錄入率達(dá)標(biāo),各個(gè)模塊正常運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)程查看和審批功能。
3、技術(shù)創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)。一是充分發(fā)揮了專業(yè)機(jī)構(gòu)的技術(shù)創(chuàng)新和保障作用。二是大力推進(jìn)科技進(jìn)步和技術(shù)開發(fā)。8項(xiàng)施工技術(shù)獲得局科技進(jìn)步獎(jiǎng),經(jīng)科技查新達(dá)到國(guó)際首創(chuàng)1項(xiàng)、國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平7項(xiàng); 5項(xiàng)工法獲得江蘇省施工工法,其中4項(xiàng)獲得工法。三是積極推動(dòng)技術(shù)交流,在省、刊物上共發(fā)表論文1,出版了《公司50周年慶論文精粹》。
4、產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。一是嚴(yán)格質(zhì)量管理制度,加強(qiáng)巡回監(jiān)督檢查和管理體系運(yùn)行監(jiān)控。二是加強(qiáng)工程質(zhì)量通病預(yù)控,完成了28項(xiàng)項(xiàng)目常見質(zhì)量通病的調(diào)研分析。三是召開公司2023年度總工會(huì),專題研究和部署工程質(zhì)量管理工作。公司2023年質(zhì)量管理目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn),主要項(xiàng)目管理精細(xì),工程質(zhì)量穩(wěn)定;獲得國(guó)際橋梁大獎(jiǎng)1項(xiàng)、省級(jí)優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)1項(xiàng)、局優(yōu)質(zhì)工程和優(yōu)質(zhì)混凝土獎(jiǎng)2項(xiàng),省級(jí)優(yōu)秀qc小組7項(xiàng)。
5、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。公司認(rèn)真開展安全生產(chǎn)月活動(dòng),狠抓安全法規(guī)的宣貫和執(zhí)行;切實(shí)加強(qiáng)對(duì)農(nóng)民工的安全知識(shí)和技能培訓(xùn),提高安全工作保障率;重點(diǎn)落實(shí)特種設(shè)備的取證工作和安全管理;著力抓好防洪、防臺(tái)、防滑坡、冬季施工等季節(jié)性的安全預(yù)案以及防震預(yù)案的編制和落實(shí)。施工生產(chǎn)的安全風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制,全年未發(fā)生重大安全責(zé)任事故。公司被評(píng)為“重慶市安全生產(chǎn)先進(jìn)企業(yè)”。
6、設(shè)備管理水平持續(xù)提高。出臺(tái)特種設(shè)備和小型設(shè)備相關(guān)管理辦法,統(tǒng)一設(shè)備攤銷尺度,理順管理秩序。重點(diǎn)抓好新開工項(xiàng)目的資源配置和完工項(xiàng)目的設(shè)備清理工作。港渝設(shè)備租賃分公司創(chuàng)新設(shè)備制管理,將作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)細(xì)分到位,區(qū)分新舊船機(jī)設(shè)備,推行“基”概念,使公平、量化和細(xì)致的設(shè)備考核制度與職工分配制度有機(jī)融合;不斷強(qiáng)化專業(yè)優(yōu)勢(shì),全過(guò)程參與項(xiàng)目施工過(guò)程中的船機(jī)選型和配置,為降低項(xiàng)目船機(jī)成本做了大量工作,服務(wù)水平大步提高。
7、物資管理水平不斷提高。一是變革物資管理模式。將原改制的物資公司清算收回,按照專業(yè)化運(yùn)作和集中統(tǒng)一管理的思路組建了物流分公司,將全公司項(xiàng)目的物資采購(gòu)供應(yīng)和管理職能統(tǒng)一納入物流分公司,并從新開工項(xiàng)目開始強(qiáng)力推行。二是周轉(zhuǎn)材料管理取得了突出成績(jī),項(xiàng)目所需周轉(zhuǎn)材料由物流分公司統(tǒng)一調(diào)劑配置,公司生產(chǎn)管理部嚴(yán)格把關(guān),加快了周轉(zhuǎn)、提高了利用率,克服了重復(fù)購(gòu)置和無(wú)序流動(dòng)。三是抓緊價(jià)格處于高位運(yùn)行期廢舊材料的清理變現(xiàn),黃海大橋等一批完工項(xiàng)目獲得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
8、人力資源管理進(jìn)一步強(qiáng)化。一是加強(qiáng)工資總額和項(xiàng)目外用工控制的“雙控”措施落到實(shí)處。公司將項(xiàng)目工資發(fā)放權(quán)收回公司總部,實(shí)行網(wǎng)上審批,項(xiàng)目工資控制標(biāo)準(zhǔn)與產(chǎn)值、利潤(rùn)、安全、質(zhì)量等指標(biāo)復(fù)合掛鉤,有效抑制了項(xiàng)目工資發(fā)放的無(wú)序狀態(tài)和公司工資總額的過(guò)快增長(zhǎng);及時(shí)清退外聘短期員工、退休返聘人員,盡量減少臨時(shí)性用工,在一定程度上緩解了主體員工的上崗壓力,同時(shí)也降低了項(xiàng)目用工成本。二是強(qiáng)化職業(yè)培訓(xùn),打造學(xué)習(xí)型企業(yè),全年舉辦各類培訓(xùn)21期共1216人次,員工培訓(xùn)率達(dá)到41.2%,其中,適應(yīng)公司新發(fā)展的鐵路和涉外項(xiàng)目的專題培訓(xùn)明顯增多。三是根據(jù)局部署進(jìn)行適應(yīng)性減員18人,減員率1.3%。
9、企業(yè)綜合管理進(jìn)一步加強(qiáng)和優(yōu)化。一是強(qiáng)化制度剛性和執(zhí)行力。二是信息化建設(shè)深入推進(jìn),實(shí)現(xiàn)了主要業(yè)務(wù)模塊的上線運(yùn)行,完成了綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)的基礎(chǔ)建設(shè),信息化建設(shè)逐步深入到項(xiàng)目層面。三是公司從潤(rùn)航、盛圖兩改制公司撤資,并在其基礎(chǔ)上成立了作業(yè)分公司,企業(yè)的作業(yè)層建設(shè)邁出新步伐。四是適應(yīng)未來(lái)發(fā)展的項(xiàng)目組織架構(gòu)進(jìn)一步完善和優(yōu)化,“總部控制+項(xiàng)目法施工+專業(yè)公司支撐”的項(xiàng)目管理模式基本形成。
認(rèn)清新形勢(shì),推動(dòng)公司新一輪發(fā)展
孫玉祥在報(bào)告中指出,在總結(jié)成績(jī)和經(jīng)驗(yàn)的同時(shí),我們必須更應(yīng)該清醒地認(rèn)識(shí)到發(fā)展中面臨的困難和挑戰(zhàn),工作中存在的問(wèn)題和差距。主要是:營(yíng)銷架構(gòu)有待進(jìn)一步調(diào)整,輻射經(jīng)營(yíng)機(jī)制不健全,訂單不足成為制約公司發(fā)展的瓶頸;企業(yè)資本金與公司規(guī)模不匹配,流動(dòng)資金成為制約公司未來(lái)發(fā)展的又一瓶頸;現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)班組不健全,公司作業(yè)層斷檔,質(zhì)量問(wèn)題時(shí)有發(fā)生,業(yè)主投訴增多,并出現(xiàn)公司規(guī)模增長(zhǎng)而職工待崗增多現(xiàn)象;項(xiàng)目盈虧不平衡現(xiàn)象仍然存在;海外項(xiàng)目管理未形成體系;物資管理新體系、大宗材料量差管理須進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng);執(zhí)行力建設(shè)仍需深入;適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求的風(fēng)險(xiǎn)管理體系、信息化建設(shè)須升級(jí)上檔。
孫玉祥全面細(xì)致地分析了公司當(dāng)前面臨的新形勢(shì)。他說(shuō),2023年將是推動(dòng)公司快速發(fā)展的關(guān)鍵一年。為有效應(yīng)對(duì)世界金融危機(jī)給我國(guó)經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的沖擊,保證國(guó)民經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)較快發(fā)展,國(guó)家已采取了一系列宏觀調(diào)控措施,實(shí)施積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策,擴(kuò)內(nèi)需,保增長(zhǎng),其中,加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入成為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的突出亮點(diǎn)。中央已經(jīng)公布了4萬(wàn)億的投資計(jì)劃,各地方公布了近18萬(wàn)億的投資計(jì)劃,包括在建項(xiàng)目、已經(jīng)規(guī)劃的項(xiàng)目和追加投資,涉及鐵路、公路、民航、水路、港口和碼頭建設(shè),這是繼98年金融危機(jī)以來(lái),我國(guó)歷規(guī)模的新一輪立體交通網(wǎng)建設(shè)浪潮。在鐵路方面,國(guó)務(wù)院批復(fù)的鐵路投資額已達(dá)到2萬(wàn)億,今年將投資6000億元;在公路方面,明后兩年交通固定資產(chǎn)投資規(guī)模年均達(dá)到1萬(wàn)億元的水平;海外建筑市場(chǎng),在全球資本短缺的大背景下會(huì)受到影響,但對(duì)于我們目前的海外市場(chǎng)份額影響不大。從母公司的發(fā)展態(tài)勢(shì)來(lái)看,局正積極實(shí)施“大鐵路”戰(zhàn)略、“大海外”戰(zhàn)略和“投資”戰(zhàn)略,這無(wú)疑是公司發(fā)展的利好條件。企業(yè)的內(nèi)外環(huán)境為公司經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶來(lái)了巨大的動(dòng)力和市場(chǎng)空間,因此,在新一輪重要機(jī)遇期來(lái)臨時(shí),我們要迅速行動(dòng)起來(lái),趁勢(shì)而上,抓份額,謀效益,為推動(dòng)公司新一輪發(fā)展蓄好勢(shì)、起好步。所以,我們將全年的工作主題定位為“營(yíng)銷管理年”。
2023年的工作方針是:認(rèn)真落實(shí)局工作部署,強(qiáng)化與母公司的戰(zhàn)略協(xié)同,追求股東利益化。深入開展“營(yíng)銷管理年”主題活動(dòng),搶抓新一輪市場(chǎng)機(jī)遇,實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷規(guī)模和營(yíng)銷質(zhì)量升級(jí);夯實(shí)管理基礎(chǔ),建設(shè)創(chuàng)新體系,強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制,推動(dòng)公司由增長(zhǎng)型向成長(zhǎng)型轉(zhuǎn)變,實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理升級(jí)。
公司2023年工作目標(biāo)及主要工作任務(wù)
2023年四項(xiàng)工作目標(biāo):
1.新增經(jīng)營(yíng)合同額45億元;完成施工產(chǎn)值25億元;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)6150萬(wàn)元。
2.貫徹卓越績(jī)效管理模式,完成公司管理體系再造。質(zhì)量指標(biāo)優(yōu)于局標(biāo)準(zhǔn),安全指標(biāo)高于局標(biāo)準(zhǔn),杜絕重大責(zé)任事故。
3.全員勞動(dòng)生產(chǎn)率>200萬(wàn)元/人.年。
4.在崗職工收入適度增長(zhǎng)。
2023年八項(xiàng)工作任務(wù):
1、創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)架構(gòu)和營(yíng)銷制度。做強(qiáng)基層市場(chǎng)基礎(chǔ),構(gòu)建前后方協(xié)同營(yíng)銷系統(tǒng);完善聯(lián)合經(jīng)營(yíng)機(jī)制,擴(kuò)大營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò);集合拳頭力量,強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)責(zé)任制;修訂營(yíng)銷制度,增強(qiáng)激勵(lì)制度吸引力。
推動(dòng)“大土木”產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)。突出特大橋品牌支撐;謀求局鐵路建設(shè)主力軍地位;努力形成城市軌道交通板塊;謀求海外業(yè)務(wù)長(zhǎng)期發(fā)展。
2、強(qiáng)化生產(chǎn)指揮系統(tǒng),規(guī)范項(xiàng)目管理行為,發(fā)揮專業(yè)公司作用。提高新物資管理體系的運(yùn)行效率,理順管理流程,建設(shè)供應(yīng)